Nesecret

Agenţia Naţională pentru Plăţi și Inspecţie Socială

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj

RAPORT DE ACTIVITATE AL

AGENTIEI JUDETENE PENTRU PLĂTI SI INSPECTIE SOCIALĂ DOLJ

PENTRU ANUL 2016

CUPRINS

1. MISIUNE………………………………………………………………………………………………….…………………..Pag.2

2. OBIECTIVE ..............................………………………………………………….……….……..………Pag.3

2.1 Finantare, gestionare si management financiar………………………………………………….. Pag.3

2.2 Inspectie Socială……………………………….……………………………………………………….…………… Pag.5

2.3 Proceduri, regulamente comunitare si lucrători migranti……………….…………………. Pag.8

3. ACTIVITĂŢI SUPORT…………………………………………………………………………….……………....... Pag.8

3.1 Managementul calitătii, monitorizare si control intern……………………………………….. Pag.8

3.2 Activitatea juridică si de relatii publice………………………………………….……………………. Pag.10

3.3 Activitatea de Audit public intern……………………………………………….……………………….. Pag.10

3.4 Managementul resurselor umane, formare profesională si incluziune socială…. Pag.12

3.5 Activitatea de I.T.....................……………………………………………….……………………….. Pag.14

3.6 Alte activitati- Domeniul Serviciilor sociale.......................................... Pag.14

4. Probleme Intampinate …………………………………………………………………………………………….. Pag.15

5. Concluzii....................................................................................Pag.15

1. MISIUNE In anul 2016 Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj, a functionat in baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificarile si completarile ulterioare si a HG nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificarile si completarile ulterioare ca serviciu public deconcentrat in subordinea Agentiei Nationale pentru Plăti si Inspectie Socială, cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat .AJPIS Dolj a avut ca scop, in conformitate cu art.2 din OUG 113/2011 administrarea şi gestionarea beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind servicii sociale susţinute de la bugetul de stat, realizarea de activităţi de evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul măsurilor de protecţie socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor, realizarea activităţilor de control şi investigare socială privind modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau de dependenţă si a urmarit realizarea urmatoarelor obiective principale prevazute de art.5 din OUG 113/2011 privind organizare si functionarea ANPIS, cu modificarile si completarile ulterioare,astfel : a) administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor destinate programelor de servicii sociale, conform legii; b) asigurarea unui sistem eficient şi integrat de gestionare şi plată a beneficiilor de asistenţă socială la nivel naţional; c) prevenirea erorii, fraudei, abuzului şi neglijenţei în sistemul de protecţie socială, în modul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, de furnizare a serviciilor sociale, a modului de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau grad de dependenţă, modalităţile de sesizare ale instituţiilor/organelor competente conform legii, fiind stabilite prin ordin de ministru în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; d) monitorizarea modului de acordare a sumelor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi pentru programele de servicii sociale; e) evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării criteriilor şi standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor şi licenţierii serviciilor sociale; f) organizarea şi asigurarea serviciilor de stabilire, evidenţă şi plată a beneficiilor de asistenţă socială; g) organizarea şi asigurarea unui sistem de evidenţă şi evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială; h) asigurarea furnizării informaţiilor necesare realizării politicilor şi strategiilor în domeniul asistenţei sociale;

2

i) facilitarea accesului persoanelor îndreptăţite, potrivit legii, la beneficiile de asistenţă socială; j) gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale în domeniul său de activitate; k) exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, al modului de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale; l) îndrumarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în vederea derulării în bune condiţii a activităţii, a perfecţionării activităţii acestora şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale.

2. OBIECTIVE

Obiectivele generale si specifice ale Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj in anul 2016 sunt :

1.administrarea sistemului de plata a beneficiilor de asistenta sociala si gestionarea programelor privind serviciile sociale sustinute de la bugetul de stat, cu urmatoarele obiective specifice : a)gestionarea creditelor bugetare destinate platii beneficiilor de asistenta sociala/programelor de servicii sociale b) asigurarea administrarii bugetului propriu in mod economic, eficient si eficace2. asigurarea unei activitati riguroase de control si inspectie a aplicarii masurilor legale privind activitatile de stabilire si acordare a beneficiilor de asistenta sociala si de furnizare a serviciilor sociale in vederea reducerii erorii si fraudei in sistemul de asistenta sociala, cu urmatoarele obiective specifice : a)monitorizarea, evaluarea si controlul modului de aplicare si respectare a reglementarilor ce privesc modul de asigurare, administrare si gestionare a beneficiilor de asistenta sociala, b)monitorizarea, evaluarea si controlul modului de aplicare si respectare a reglementarilor ce privesc modul de asigurare, administrare si gestionare a serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate si de cost,3. asigurarea derularii in bune conditii a activitatii institutiei prin gestionarea eficienta a resurselor si implementarea unui management performant in cadrul AJPIS, cu urmatoarele obiective specifice: a) organizarea si dezvoltarea unui sistem de control intern managerial care sa ofere asigurari rezonabile ca obiectivele entitatii sa fie indeplinite, b)asigurarea unei comunicari si informari care sprijina conducerea si angajatii institutiei in vederea indeplinirii sarcinilor, c) monitorizarea utilizarii eficiente a resurselor financiare, umane la nivelul institutiei prin misiuni de audit,

3

d) asigurarea cadrului crearii, mentinerii si dezvoltarii in cadrul institutiei a unui corp de functionari publici/personal contractual profesionisti,stabili si impartiali, cu nivel ridicat de competente, care poate asigura atingerea obiectivelor institutionale, e) asigurarea cadrului juridic institutional necesar atingerii obiectivelor, f) asigurarea autorizarii furnizorilor de formare profesionala, g) asigurarea autorizarii agentilor de munca temporara.

In vederea realizarii obiectivelor generale si obiectivelor specifice ale agentiei au fost intreprinse masuri si activitati pe domenii de activitate si indicatori de performanta. Toate activitatile si indicatorii de performanta au fost realizati.

2.1 Finantare, gestionare si management financiar

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj a inregistrat lunar, la termenele stabilite de legislatie, documentatia beneficiarilor privind stabilirea dreptului la indemnizatie pentru cresterea copilului, stimulentul de insertie, alocatie de stat, alocatie pentru sustinerea familiei, ajutor social, indemnizatie de hrana pentru persoanele infectate HIV-SIDA, alocatie de plasament, ajutorul de caldura, indemnizatia si ajutoare conf.OUG 111/2010, art.31 si 32.

Fundamentarea drepturilor la beneficii sociale s-a facut pe baza informatiilor introduse in aplicatia informatica Safir, actualizata lunar din punct de vedere al bazei de date.

Acordarea/ neacordarea dreptului la toate beneficiile sociale s-a stabilit prin decizie a directorului executiv al agentiei, iar plata drepturilor se realizeaza catre beneficiari, in functie de optiunea acestora, prin mandat postal, cont curent personal sau cont de card. Detaliem situatia platilor :

I. Situatia platilor si a numarului de beneficiar la beneficii de asistenta sociala in anul 2016 este urmatoarea:

Nr.crt

Tipuri de cheltuieli Nr. Mediu de beneficiari(cumulat de la inceputul anului)

Plati efectuate( cumulat de la inceputul anului)-lei-

Obs.

1 Alocatia de stat 111.814 135.361.0292 Alocatie de plasament 939 7.313.5553 Alocatie de sustinere familie 11.450 20.323.0834 Indemniz.crestere copil

OUG.148 0 0

5 Indemniz.crestere copil OUG 111/2010

3.431 45.561.418

6 Stimulent crestere OUG 148 0 07 Stimulesnt insertie OUG 111 1.445 7.492.2088 Indemniz.si ajutoare OUG

111 art.31,32 104 642.048

9 Ajutoare sociale(VMG) 15.135 52.101.84410 Ajutoare refugiati 4 23.22011 Indemnizatii lunare

hrana(HIV) 281 1.380.905

12 Indemnizatie lunara concediu in vederea adoptiei

5 18.558

13 Aj.incalzire cu energie 3.887.627

4

termina14 Aj.incalzire cu gaze naturale 1.189.88315 Aj.incalzire energie electrica 154.33316 Aj.incalzire cu lemne 17.853 3.647.844

Ajutoare de urgenta 65.299Taxe postale 1.576.489Subventii pentru asociatii si fundatiiInvestitii

45 117.442

Drepturi persoane cu handicap(ind +buget+insot+HIV

29.108 58.251.183

Contributii CASS 3.488 2.515.404Contributii CASS indemn.lunara acomodare in vederea adoptiei

5 1.021

Contributii CASS aj.soc.(VMG)

15.135 2.835.990

TOTAL 210.242 344.460.383

II.Situatia privind gradul de utilizare a creditelor repartizate pentru activitatea proprie

Credite aprobate

Plati efectuate Grad de utilizare

Cheltuieli de personal

1.800.533 1.800.533 100

Cheltuieli materiale 298.073 298.013 100Cheltuieli de capital 49.511 49.510 100TOTAL 2.148.117 2.148.056 100

2.2 Inspectie Socială

Activitatea de inspectie sociala s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2012 a asistentei sociale si a OUG nr. 113/2011 privind organizarea si functionarea ANPIS.In anul 2016 serviciul Inspectie Sociala al AJPIS Dolj a desfasurat activitati de inspectie sociala in cadrul campaniilor tematice si in cadrul controalelor inopinate.

Campaniile tematice desfasurate in cursul anului 2016

I. Campanii servicii sociale:

1. Verificarea respectarii standardelor minime de calitate de catre furnizorii de servicii sociale, publice si private.

Obiectivul campaniei- “Cresterea calitatii serviciilor sociale publice si private”Obiectiv specific- “Verificarea in teren a respectarii standardelor minime de calitate in vederea acreditarii serviciilor sociale” - 87 de solicitari ale MMFPSPV in vederea evaluarii - 73 de servicii sociale evaluate din care: 5 mentineri LFP, 59 acordari LF9 retrageri LFP, 43 de servicii sociale evaluate pentru care s-au dispus 116 recomandari

-s-au efectuat 119 monitorizari (nr.deplasari/vizite la serv. social)

5

-au fost dispuse 181 de masuri pentru remedierea deficientelor constatate privind nerespectarea standardelor de calitate, in speta adaptarea procedurilor operationale in conformitate cu standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate.

2.Controlul privind respectarea prevederilor HG nr.691/2015 privind aprobarea procedurii de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate si a serviciilor de care acestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de catre acestea

Obiectivul campaniei-“Cresterea calitatii serviciilor sociale publice si private pentru respectarea “principiului interesului superior al copilului”Obiective specifice -“Respectarea drepturilor copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate”

-“Respectarea procedurii de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate”

-“Respectarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de catre acestea”.

-au fost 5 entitati supuse inspectiei tematice -au fost dispuse 49 de masuri pentru remedierea deficientelor.

Concluzia desprinsa in urma controalelor efectuate la cele 5 entitati in cadrul campaniei tematice este urmatoarea : - in general, nu sunt respectate drepturile copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate in sensul ca : -nu este respectata procedura de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati la munca in strainatate si nu se aplica metodologia de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala .

II. Campanii Beneficii asistenta sociala

1.Controlul privind stabilirea si acordarea alocatiei de plasament

Obiectivul campaniei-“Eficientizarea utilizarii fondurilor in sistemul de asistenta sociala si imbunatatirea activitatii privind modul de acordare a beneficiilor de asistenta sociala”

Obiective specifice:-“Asigurarea beneficiilor prevazute de legislatia in vigoare copiilor aflati in plasament la o familie/persoana/asistent maternal profesionist/OPA sau tutela”

-“Asigurarea monitorizarii masurilor de protectie de catre institutiile publice si private, in vederea respectarii prevederilor art.128 alin.(6) din Legea nr. 272/2004”.

-au fost controlate un numar de 42 de entitati (DGASPC si 41 APL) -a fost dispusa masura de intocmire a dosarelor, efectuarea monitorizarilor si evaluarea situatiei materiale a copiilor, o data la 3 luni, pentru 17 copii cu masura de protectie la tutela, in Primaria Craiova

6

-s-au constatat plati necuvenite in valoare de 67262 lei pentru care au fost emise decizii de recuperare pe perioada desfasurarii campaniei.

2.Controlul bazat pe risc privind stabilirea si acordarea principalelor beneficii de asistenta sociala (ajutorul social, alocatia pentru sustinerea familiei si ajutorul pentru incalzirea locuintei)

Obiectivul campaniei: -“Efientizarea utilizarii fondurilor in sistemul de asistenta sociala si imbunatatirea activitatii privind modul de stabilire si acordare a beneficiilor de asistenta sociala”

Obiective specifice:-“Reducerea erorii si fraudei prin efectuarea de inspectii tematice privind stabilirea si acordarea beneficiilor de asitenta sociala”

-“Culgerea de date in vederea constituirii profilului de risc pentru beneficiarii programelor de asistenta sociala adresate gospodariilor cu venituri reduse (VMG, ASF, AI).

-au fost controlate 6 primarii din judetul Dolj selectate aleatoriu la nivel central -au fost verificate 176 de CNP –uri, astfel:a)VMG: CNP verificate=89

numar masuri cu impact financiar (incetari, suspendari, debite)=57numar decizii de recuperare debite constituite=24cuantum debite constituite=154851 lei.

b)ASF: CNP verificate=56numar masuri cu impact financiar (incetari, suspendari, debite)=48numar decizii de recuperare debite constituite=24cuantum debite constituite=41088 lei.

c)AI: CNP verificate=56numar masuri cu impact financiar (debite)=17numar dispozitii de recuperare debite constituite emise de primari=17cuantum debite constituite=3422 lei.

3. Controale inopinate Ca urmare a sesizarilor primite au fost desfasurate urmatoarele controale:

a)VMG -46 primarii controlate-700 dosare verificate-numar masuri cu impact financiar (incetari, suspendari,debite)=137-numar decizii de recuperare debite constituite =97-cuantum debite constituite=170377 lei-numar amenzi=8-cuantum amenzi=22000 lei

b)ASF -1 primarie controlata-numar masuri dispuse=0.

Propuneri :

Legea nr. 416/2001 : - Reintroducerea limitelor la terenul extravilan

7

- Sanctionarea beneficiarilor de ajutor social care declara mincinos sau care nu anunta orice modificare in termen de 15 zile, prin incetarea dreptului la plata ajutorului pentru o perioada de 1 an,

- Introducerea conditiei de a avea hotarare de incredintare minor in cazul in care parintii sunt despartitii sau copii provin din relatii de concubinaj,

- Acordarea ajutorului social ,tintit, persoanelor vulnerabile, aflate in reala nevoie, prin limitarea pe perioada determinate a acestuia.

III. Verificarea accesului neingradit al persoanelor cu dizabilitati la mediul fizic, informational si comunicational in unitatile de invatamant.

Obiectiv: “Asigurarea respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati privind accesul la mediul fizic, informational si comunicational”

Obiectiv specific “Identificarea unitatilor de invatamant care nu respecta dreptul persoanelor cu dizabilitati de a avea acces la mediul fizic, informational si comunicational, precum si stabilirea masurilor legale in vederea remedierii deficientelor constatate.

-au fost controlate 316 unitati de invatamant organizate in 177 entitati cu personalitate juridica, astfel: -mediul urban=87

-mediul rural=229

-au fost dispuse 1058 de masuri de remediere.

Propuneri:

Servicii sociale: -Completarea HG nr.691/2015 cu precizari clare in ceea ce priveste metodologia de monitorizare a copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate;

-Realizarea unei baze de date comune intre SPAS si DGASPC privind situatia copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate;

Beneficii sociale: -aplicatie informatica, la nivel de ANPIS/AJPIS, de evidenta a debitelor constituite, pe tipuri de verificari diverse (verificari AJPIS, verificari inspectori sociali, verificari Curte Contrui, etc.), pe beneficii sociale si tipuri de controale, precum si stadiul recuperarii acestora (incasate/ transmise ANAF/contestate in instanta), in care sa poata fi efectuate operatiuni de catre toti factorii responsabili din institutie (responsabil emitere decizii, contabilitate beneficii, casier, jurist)-Modificari legislative cu privire la recuperarea platilor necuvenite de la responsabilii APL in solidar cu beneficiarii-Simplificarea machetelor de raportare (machetele EXCEL)-Definirea clara, fara posibilitatea interpretarilor diferite, in actele normative a sintagmei “se gospodaresc impreuna”

Accesul persoanelor cu dizabilitati: -solicitam aprobarea efectuarii controalelor de monitorizare a stadiului indeplinirii masurilor dispuse la unitatile de invatamant care nu au informat echipa de control cu privire la acestea.

8

2.3 Proceduri, regulamente comunitare si lucrători migranti

Se aplica prevederile Regulamentelor Consiliului ( CCE) nr. 1408/ 1971, nr. 883/ 2004 si nr. 987/2009 privind aplicarea regimurilor de securitate socială, lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunitatii.

Salariatii si lucratorii independenti care au resedinta într-un stat membru al Uniunii Europene sau membre ale Spatiului Economic European si desfasoara o activitate într-un stat membru beneficiaza de prestatii familiale conform statului respectiv urmare completarii formularelor europene E001,E401, E405, E411, F001, F002, F022,F023,F026,F027,R004,etc. Conform legislatiei din Romania se asigura exportarea urmatoarelor beneficii sociale: alocatia de stat pentru copii, indemnizatia pentru cresterea copilului si indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap pana 7 ani.

Documentele privind beneficiile sociale care intra sub incidenta Regulamentelor sau care au fost primite prin intermediul organismelor de legatura, al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala sau direct de la beneficiar, au fost solutionate in termenul legal iar in situatia in care acestea nu au putut fi solutionate au fost solicitate informatii suplimentare.

Situatia statistica in ceea ce priveste solutionarea formularelor europene pentru anul 2016 este urmatoarea:-Formulare completate in partea A – 1062 formulare- E 411;-Formulare completate in partea B- 1246 formulare : -din care : E 401- 365, E 411-796,E 405 – 7, E001-12, F001- 32, F002-32,F003- 6, F014-2,F015-2,F023-2)

3. ACTIVITĂŢI SUPORT

3.1 Managementul calitătii, monitorizare si control intern

In conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului intern/ managerial al entitatilor publice, a fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial prin care s-au stabilit actiuni, responsabili si termene pentru fiecare standard. Pentru implementarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial a fost intocmit si un planul de actiuni al AJPIS Dolj, in care au fost stabilite obiectivele generale, obiectivele specifice agentiei, activitati ce se vor desfasura si indicatorii de performanta asociati obiectivelor specifice In vederea implementarii acestui plan de actiuni au fost desfasurate urmatoarele directii de actiune :

- asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii de către angajaţii agentiei a prevederilor actelor normative care reglementeaza comportamentul acestora la locul de munca, precum şi prevenirea şi raportarea neregulilor si fraudelor, în condiţiile asigurării unui nivel corespunzător de integritate profesională şi personală,

- actualizarea permanentă a ROF şi a fişelor de post, pentru mentinerea concordantei intre atributiile agentiei si cele ale angajatilor si pentru cunoasterea acestora de catre toti angajatii

- asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregatire de specialitate necesara indeplinirii atributiilor prevazute in fisa postului ,

- pregătirea profesională continua, a personalului,- stabilirea structurii organizatorice, a competenţelor,responsabilităţilor si a sarcinilor

asociate postului, - aprobarea in fiecare an a structurii organizatorice a AJPIS Dolj de catre ANPIS,

9

- definirea obiectivelor principale ale agentiei si a obiectivelor specifice fiecarui compartiment, in conformitate cu legile,regulamentele si politicile interne si comunicarea lor părţilor interesate,

- intocmirea planurilor prin care se pun în concordanţă activităţile AJPIS cu resursele alocate, astfel incat riscurile de a nu realiza obiectivele sa fie minime,

- in vederea monitorizarii perfomanţelor pentru fiecare activitate se vor utiliza indicatori cantitativi şi calitativi cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate,

- analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de activitatea AJPIS, elaborarea planurilor în vederea limitării riscurilor, precum şi desemnarea persoanelor cu atribuţii în aplicarea planurilor,

- elaborarea procedurilor privind desfasurarea activităţilor din cadrul compartimentelor agentiei şi comunicarea lor tuturor salariaţilor,

- asigurarea masurilor adecvate de supraveghere a operatiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite, in scopul realizarii, in mod eficace a acestora,

- asigurarea continuităţii activităţilor agentiei in orice moment, în toate împrejurările şi în toate planurile,

- asigurarea unui flux al informaţiilor care să permită îndeplinirea sarcinilor de serviciu,- dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă si externa,- asigurarea unui sistem pentru inregistrare,expediere,redactare, indosariere, protejare si

arhivare a documentelor interne si externe,- asigurarea unei bune desfăşurări a proceselor şi exercitarea formelor de control intern

adecvate pentru ca datele şi informaţiile din situaţiile contabile anuale şi rapoartele financiare să fie corecte, complete şi furnizate la timp,

- instituirea funcţiei de autoevaluare a controlului intern/managerial, la nivelul fiecărui compartiment, precum şi la nivelul Agenţiei,

- asigurarea desfăşurării activităţii de audit intern asupra sistemului de control intern/managerial,

Aceste activitatii au fost desfasurate pe urmatoarele directii de actiune :- organizarea si asigurarea serviciilor de

evidenta,stabilire,modificare,suspendare,reluare,incetare a drepturilor,- fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli,- eficientizarea sistemului de asistenta sociala in vederea efectuarii platilor beneficiilor de

asistenta sociala in conditii de securitate,- aplicarea prevederilor Regulamentelor Europene, modul de asigurare,administrare si

gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de coordonare,- organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile in conformitate cu dispozitiile

legale,- fundamentarea corecta a necesarului de credite pe subcapitole de cheltuieli,- gestionarea eficienta a bunurilor aflate in patrimoniu,- monitorizarea realizarii programului de achizitii/investitii aprobat,- optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plati ale agentie- arhivarea documentelor AJPIS- informatica

Pentru buna desfasurare a activitatilor agentiei au fost elaborate 81 de proceduri operationale, proceduri ce au fost actualizate ori de cate ori au intervenit modificari legislative, sau a fost cazul.

La nivelul AJPIS Dolj, este elaborat Registrul riscurilor pentru activitatile desfasurate in cadrul fiecarui compartiment, precum si Registrul de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere, registru care cuprinde atributii cu potential de aparitie a riscului la coruptie .

Registrul riscurilor este gestionat de catre un responsabil de risc, numit prin decizia directorului executiv.

De asemenea, a fost constituita Echipa de gestionare a riscurilor, iar prin decizia directorului executiv a fost intocmit Regulamentul de Organizare si Functionare al Echipei de gestionare a riscurilor.

10

Au fost identificate 31 riscuri din care: pentru activitatea economica, financiar-contabilitate, administrativ, resurse umane, administrare gestionare beneficii de asistenta sociala, inspectie sociala. Au fost elaborate si aprobate prin decizia directorului executiv: Regulamentul de Organizare si Functionare a Agentiei, Regulamentul Intern si Codul de Etica a functionarului public.

In vederea implementarii sistemului de control intern/managerial, prin decizia directorului executiv, a fost constituita Comisia pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si/ sau dezvoltarii sistemului propriu de control intern/managerial. De asemenea au fost stabilite :- obiectivele generale/specifice si indicatori de performanta asociati obiectivelor la nivel de agentie, -obiectivele individuale, indicatori de performanta pe fiecare angajat. Au fost inventariate situatiile care ar putea fi generatoare de intreruperi in derularea activitatilor agentiei, urmare acestui fapt a fost intocmit planul pentru continuarea activitatii. De asemenea a fost elaborat planul anual pentru implementarea actiunilor de control, in functie de obiectivele specifice si de riscuri.

3.2 Activitatea juridică si de relatii publice

Activitatile desfasurate au constat in urmarirea termenelor de judecata, studierea dosarelor si a actelor anexate, intocmirea intmpinarilor si a altor acte de procedura necesare in procesul jurisdictional, a cailor ordinare si extraordinare de atac prevazute de legeIn anul 2016, intersele AJPIS Dolj si ale M.M.F.P.S.P.V. au fost reprezentate in 82 de cauze aflate pe rolul instantelor judecatoresti competente, din care 62 cauze ale M.M.F.P.S.P.V si 20 de actiuni in care AJPIS Dolj a avut calitatea de parte.

Dintre cele 20 de actiuni, o actiune a avut ca obiect acordarea drepturilor prevazute de Decret –Lege 118/1990 republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945 precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri.

Un numar de17 dosare pe rolul instantei au reprezentat actiuni de anulare act administrativ(decizii debite) provenite din indemnizatia pentru cresterea copilului, venitul minim garantat, alocatia de sustinerea familiei.

Un numar de 2 dosare au avut ca obiect chemarea in garantie a AJPIS Dolj.

Comisia pentru aplicarea prevederilor DL 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate politic a primit si a analizat un numar de 16 de cereri, fiind solutionate pana la sfarsitul anului toate cererile.

In perioada de referinta au fost inregistrate un numar de 149 petitii, toate fiind solutionate in termenul legal.

3.3 Activitatea de Audit public intern In conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 R privind auditul public intern, cu

modificarile si completarile ulterioare, in cadrul AJPIS este organizat compartimentul de audit public intern, care in anul 2016 a avut urmatorul plan de actiuni:

Denumirea actiunii/activitatii Obiectivele actiunii de auditare11

Auditarea activitatii de inventariere anuala si valorificarea rezultatului acesteia.

-Verificarea documentelor ce atesta aplicarea actelor normative in vigoare privind inventarierea patrimoniului institutiei.

-Respectarea prevederilor legale privind inregistrarea si evidenta tuturor bunurilor

-Derularea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

-Valorificarea rezultatelor inventarierii

-Completarea registrului inventor .

Auditarea activitatii de acordare, plata si evidenta beneficiului privind protectia si promovarea drepturilor copilului ( alocatia de plasament )

-Respectarea prevederilor legale privind activitatea de acordare si punere in plata a alocatiilor de intretinere ( plasament )

-Organizarea si monitorizarea activitatii de constatare incasare si operare in aplicatia informatica SAFIR a drepturilor acordate necuvenit beneficiarilor de alocatie de intretinere ( plasament )

-Organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv propriu pentru activitatea alocatiilor de intretinere ( plasament )

Auditarea activitatii privind procesul de acordare si utilizare a subventiei acordate de la bugetul de stat asociatiilor si fundatiilor, conform Legii nr. 34/1998.

-Procedura specifica/generala care reglementeaza activitatea de decontare a subventiilor primite pentru asociatii si fundatii acreditate conform Legii 34/1998.

- Verificarea legalitatii contractelor incheiate in urma acreditarii .

-Verificarea realitatii, regularitatii si legalitatii documentatiei privind subventia lunara transmisa catre beneficiari si incadrarea in cheltuelile planificate conform bugetului aprobat.

- Realitatea , regularitatea si legalitatea , executiei bugetare .

Auditarea activitatii privind procesul de fundamentare si utilizare a alocatiilor bugetare prevazute in bugetul ordonatorului tertiar de

-Procedura specifica /generala care reglementeaza activitatea de decontare a lucrarilor de investitii, reparatii sau dotari de bunuri pentru centrele de zi si centrele

12

credite, la titlurile,, Subventii” respectiv, Programe de interes National .

rezidentiale aprobate prin Ordin MMFPSPV.

-Verificarea legalitatii prevederilor din contractul de finantare incheiat intre MMFPSPV prin AJPIS si beneficiar .

-Verificarea realitatii, regularitatii si legalitatii documentatiei transmisa de beneficiar pentru decontarile partiale sau totale a lucrarilor de investitii, reparatii precum si a celor pentru dotari( solicitarea de plata adresata agentiei, situatiile de lucrari intocmite de executanti , procesele verbale de receptie partial la terminarea lucrarilor, procesul verbal de receptie a bunurilor, facturi fiscale.

- verificarea respectarii prevederilor OMMFPSPV nr. 2765/2012 cu modificarile si completarile ulterioare ,privind solicitarile de plata,transmise de Agentie la ANPIS in vedrerea deschiderii de credite bugetare .

-Verificarea Rapoartelor tehnice/financiare si a raportului final, intocmite de contractor, privind sediul derularii proiectului .

- Verificarea Raportului anual intocmit de Agentie, privind derularea contractelor de finantare .

Auditarea activitatii juridice si de contencios, a modului de organizare a acesteia din cadrul AJPIS

-Organizarea, planificarea si raportarea activitatii juridice .

-Sistemul de gestionare si evidenta a dosarelor la care institutia este parte .

-Reprezentarea institutiei in instantele de judecata

-Evidenta si modul de gestionare a petitiilor

Auditarea activitatii compartimentului de informatica din cadrul AJPIS Dolj.

-Modul de organizare a activitatii de tehnologia informatiei din cadrul AJPIS .

- Implementarea , intretinerea , actulizarea bazelor de date corespunzatoare sistemelor informatice si securitatea sistemului IT in cadrul AJPIS .

-Adecvarea sistemului informatic la specificul activitatii agentiei de plata a

13

beneficiilor sociale si de monitorizare a debitelor .

3.4 Managementul resurselor umane, formare profesională si incluziune socială

In domeniul resurselor umaneAgentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj, functioneaza cu un numar de 36 de posturi dintre care 3 posturi aferente functiilor publice de conducere si 33 posturi aferente functiilor publice de executie, cu mentiunea ca 32 posturi sunt ocupate si 1 post vacant.

Activitatea AJPIS Dolj este organizata in 2 servicii si 4 compartimente coordonate de directorul executiv astfel :

Compartimentul Audit Public Intern. Compartimentul Juridic si Contencios, Compartimentul Autorizare Formare Profesionala; Compartimentul Economic, Financiar si Contabilitate, informatica, resurse umane,

administrativ si achizitii publice Serviciul Beneficii de asistenta sociala ,programe si servicii sociale, incluziune sociala,

egalitate de sanse; Serviciul Inspectie sociala

Modificarile intervenite in structura functiilor si posturilor pe parcursul anului 2016 au fost gestionate astfel incat, sa se asigure eficientizarea activitatii institutiei si dezvoltarea carierei functionarilor publici angajati la AJPIS Dolj, prin desfasurarea urmatoarelor activitati:

-organizarea activitatii de recrutare prin concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul AJPIS Dolj-a fost recrutata o persoana la compartimentul juridic,-organizarea examenelor de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut- au fost promovati 3 functionari publici,-intocmirea statului de functii in concordanta cu structura organizatorica a institutiei in vederea aprobarii de catre conducerea ANPIS,- actualizarea si gestionarea fiselor de post pentru posturile din structura organizatorica a AJPIS si a rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor din cadrul agentiei,- elaborarea Planului anual de perfectionare profesionala, precum si a Planului de masuri privind pregatirea profesionala a functionarilor publici si transmiterea acestora catre ANPIS, dupa ce au fost aprobate de directorul executiv al AJPIS Dolj.

In anul 2016 la subdiviziunea bugetara „ pregatire profesionala”, au fost alocate fonduri insuficiente pentru asigurarea formarii profesionale a tuturor functionarilor publici. In acest context perfectionarea functionarilor publici s-a facut prin:

- pregatirea la locul de munca, rezultata din nevoia de instruire ca urmare a intrarii in vigoare a unor modificari ale actelor normative

- participarea unui numar de 30 functionari publici la programul de specializare organizat de catre un furnizor de formare profesionala autorizat, pentru ocupatia de “evaluator de furnizori si programe de formare”,

14

- participarea unui numar de 2 functionari publici la programul de formare in domeniul comunicare publica informare si relatii publice.

In domeniul autorizarii furnizorilor de formare profesionala

Activitatea de formare profesionala a adultilor, reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 R ,privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile ei completarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, precum si de alte acte normative aplicabile, s-a desfasurat sub coordonarea Comisiei de Autorizare a judetului Dolj si al Secretariatului Tehnic Judetean Dolj. În 2016 au fost inregistrate si autorizate un numar 94 programe de formare profesionala pentru 42 furnizori de formare profesionala adulti. Au fost organizate 682 sesiuni examene cu 8623 absolventi si monitorizarea a 69 furnizori formare profesionala cu 315 programe de formare profesionala. In cursul anului 2016, Lista de specialisti si de experti la care se poate apela pentru activitatile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala si de examinare a participantilor la programele de formare profesionala aprobata de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor Dolj a fost actualizata in functie de solicitarile primite de la diferite persoane care si-au exprimat dorinta de a deveni specialisti ai CAJ Dolj. Activitatea de avizare in vederea apostilarii a certificatelor de absolvire si calificare- formare profesionala s-a realizat in conformitate cu procedura prevazuta in Adresa comuna nr.187/10.02.2006 a MMSSF/MAI. In perioada ianuarie- decembrie 2016 au fost avizate in vederea apostilarii 76 certificate de absolvire si calificare In urma analizei activitatii aferente formarii profesionale in anul 2016 s-au identificat deficiente privind efectuarea cu intarziere de catre ANC a platilor specilistilor care evalueaza programele de formare profesionala(9 luni), numar insuficient de formulare de certificate de calificare si de absolvire.

In domeniul autorizarii agentului de munca temporara

In conformitate cu prevederile H.G. nr.1256/2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara, A.J.P.I.S. Dolj primeste documentatia necesara autorizarii agentilor de munca temporara.

A.J.P.I.S. Dolj in cursul anului 2016 a primit 5 documentatii in vederea autorizarii ca agent de munca temporara, pe care le-a transmis la MMFPSPV in vederea autorizarii ca agent de munca temporara, cele 5 societatii fiind autorizate ca agent de munca temporara.

Au fost acordate consultatii privind procedura de autorizare ca agent de munca temporara unui numar de aproximativ 7 societati.

In domeniul Incluziunii sociale

Avtivitatea in anul 2016 a constat in monitorizarea si implementarea priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale la nivelul judetului , precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizat în conformitate cu ordinul prefectului.

3.5 Activitatea de IT

In anul 2016 in domeniul IT au fost desfasurate urmatoarele activitati :1. Activitati lunare privind administrarea aplicatiei SAFIR la nivel local prin :- inchiderea beneficiilor de asistenta sociala, prelucrarea si transmiterea bazelor de date

in vederea emiterii mandatelor,

15

- intocmirea fiselor pentru trezorerie in vederea efectuarii platilor beneficiilor de asistenta sociala(alocatie de stat, indemnizatie crestere copil,stimulent crestere copil, alocatie de sustinere,ajutor social,alocatie de plasament,indemnizatie de hrana, drepturi persoane cu handicap),

- intocmirea fisierelor cu beneficiarii de beneficii sociale ce vor fi platite prin cont- intocmirea declaratiei D112 pentru beneficii de indemnizatie crestere copil si ajutor

social,- postari tichete pe sistemul de raportare a incidentelor JIRA2. Administrare site AJPIS.3. Backup baze de date.4. Suprapuneri baze de date atat intern cat si cu cele ale altor institutii atunci cand se

impune acet lucru( APIA Dolj,ANAF Dolj,CJP Dolj, Directia Publica Comunitara de Evidenta Persoanelor Dolj)

5. Instalari echipamente si software. Probleme/propuneri SAFIR

- Posibilitatea selectarii debitelor din programul SAFIR pe categorii de provenienta( ex.debite rezultate din verificarile Inspectiei Sociale, Curtea de Conturi, verificari interne prin suprapuneri de baze, toate acestea necesitand un volum mare de munca)

- Posibilitatea verificarii in programul SAFIR a soldurilor, astfel incat debitele mai mari de 3 ani sa nu intre in prescriptie, astfel mii de debitori se verifica manual.

- Interventie la ANAF Bucuresti, deoarece DGFP Dolj nu ne poate furniza veniturile realizare lunar pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil ci doar anual, caz in care nu putem efectua verificarile in mod corect conform prevederilor OUG nr.111/2010 modificata si completata.

3.6.ALTE ACTIVITATI

DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE:

In baza prevederilor Legii nr.34/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, privind acordarea unor subventii asociatiatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridical, care infiinteaza unitati de asistenta sociala , Agentia judeteaana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj desfasoara activitatea de control si monitorizare a modului de utilizare a subventiilor.Astfel lunar,conform prevederilor HG nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridical, care infiinteaza unitati de asistenta sociala, AJPIS Dolj a verificat lunar modul de acordare a serviciilor soociale si modul de utilizare a subventiei acordate, conform conventiei incheiate intre asociatia beneficiara si AJPIS Dolj- in calitate de reprezentant in teritoriu al MMFPSPV.

Pentru anul 2016, prin Ordin al Ministrului Muncii a fost aprobata subventie pentru o Asociatie din judetul Dolj cu o unitate de asistenta sociala, suma totala aprobata a fost de 118.318 lei pentru un numar mediu de 50 beneficiari.

4. PROBLEME ÎNTÂMPINATE Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj in anul 2016 a intampinat unele probleme cu privire la numarul mare de debite cu valoare sub 40 lei, constituite ca urmare a diferentelor dintre veniturile declarate si cele existente si pentru care costul, atat al constiturii cat si al monitorizarii este foarte mare (exemplu o recomandata costa 7 lei). In acest sens propunem gasirea unei solutii in sensul evitarii constituirii unor astfel de debite. Avand in vedere specificul activitatii Agentiei, respectiv plata beneficiilor sociale si tinand cont de faptul ca doua categorii de beneficiari sunt vulnerabile din punct de vedere

16

financiar (venit minim garantat si alocatia pentru sustinerea familiei), propunem sustinerea unui act legislativ pentru amnistierea si necalcularea accesoriilor rezultate din debitele acestor categorii de beneficiari.

5. CONCLUZII

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Dolj, in anul 2016 si-a indeplinit atributiile în domeniul administrării, gestionării şi plăţii beneficiilor de asistenţă socială şi al susţinerii programelor de servicii sociale, asigurând elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli cât si executia bugetară în conformitate cu principiile bugetare, îndeplinindu-si obiectivele prin asigurarea unei activităti riguroase de control si inspectie, a aplicării măsurilor legale privind activităţile de stabilire si acordare a beneficiilor de asistenţă socială si de furnizare a serviciilor sociale în vederea reducerii erorii şi fraudei în sistemul de asistenţă socialăsi prin asigurarea derulării în bune conditii a activitătii institutiei prin gestionarea eficientă a resurselor si implementarea unui management performant. Pentru a preîntampina riscul de a se produce sincope în activitatea Agentiei si pentru a se asigura o buna gestionare a resurselor de timp si de personal, este necesară o redimensionare a structurii de personal care sa asigure acoperirea corespunzătoare a activitătilor institutiei. In conformitate cu masurile stabilite de Curtea de Conturi, AJPIS Dolj s-a implicat in verificarea inregistrarilor in contabilitate si in SAFIR a debitorilor si creditorilor la beneficii sociale.

A fost implementat programul pentru incasari debite AVANTAX.

Marius Simcelescu DIRECTOR EXECUTIV

17

18