controlul inregistrarilor calitatii

7/17/2019 Controlul Inregistrarilor Calitatii

http://slidepdf.com/reader/full/controlul-inregistrarilor-calitatii 1/6

DMF0003(0)

CONTROLUL INREGISTRARILOR

Cod: DMPS - 16 Revizia 0 Editia 3

CUPRINS

1. SCOP................................................................2

2. DOMENIUL.......................................................2

3. DEFINITII, ABREVIERI......................................2

4. DOCUMENTE DE REFERINTA..........................2

5. RESPONSABILITATI..........................................2

6. PROCEDURA....................................................2

. DOCUMENTE, INREGISTRARI..........................6

!. ANE"E..............................................................6

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A. Pagia ! di "



DMF0003(0)



1. SCOP

Aceasta procedura descrie masurile aplicate si mentinute in D.M.H.I. pentru

identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminarea

inregistrarilor.

2. DOMENIUL

Procedura se aplica inregistrarilor necesare pentru a furniza dovezi ale conformitatii

cu cerintele si a functionarii eficace a Sistemului de Management al Calitatii.

3. DEFINITII, ABREVIERI

3.. Inregistrare - document prin care se declara rezultate o!tinute sau furnizeaza

dovezi ale activitatilor realizate.

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

".. #eaplica!il

5. RESPONSABILITATI

$.. Manager Qa!"#$ Manage%en# Tea% este responsabil pentru&

%& Sta!ilirea, implementarea si revizia acestei proceduri.

%'& (inerea su! control a inregistrarilor, respectand cerintele prezentei proceduri.

5.2. Manager"" De'ar#a%en#e!(r sunt responsabili pentru&

%& Sta!ilirea, revizia si implementarea procedurilor proprii de control a

inregistrarilor.

%'& (inerea su! control a inregistrarilor, respectand cerintele prezentei proceduri.

). PROCEDURA

).1. *enera!"#a#"

)... Inregistrarile pot fi utilizate pentru a documenta*

%& Analiza efectuata de management+

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A. Pagia # di "



DMF0003(0)



%'& Studii, instruire, a!ilitati, eperienta+%3& Planificarea realizarii produsului+

%"& Analiza cerintelor referitoare la produs+

%$& Datele de intrare ale proiectarii si dezvoltarii+

%)& Analiza proiectarii si dezvoltarii+

%-& erificarea proiectarii si dezvoltarii+

%/& alidarea proiectarii si dezvoltarii+

%0& Controlul modificarilor in proiectare si dezvoltare+

%1& Procesul de aprovizionare2 criteriile de selectie, de evaluare si de

reevaluare a furnizorilor+

%& alidarea proceselor de productie si de furnizare de servicii %pentru

procese speciale&+

%'& Identificarea si trasa!ilitatea+

%3& Proprietatea clientului+

%"& Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare %inregistrari

referitoare la !aza utilizata pentru etalonare sau verificare,

inregistrari referitoare la validitatea rezultatelor masuratorilor

anterioare atunci cand ecipamentul este gasit neconform cucerintele, inregistrari referitoare la rezultatele etalonarii si

verificarii&+

%$& Auditul intern+

%)& Monitorizarea si masurarea produsului+

%-& Controlul produsului neconform+

%/& Actiunile corective+

%0& Actiunile preventive+

)..'. Capitolul 4Documente, Inregistrari5 din proceduri, instructiuni sau altedocumente, sta!ileste ce inregistrari tre!uie efectuate, de catre cine se

efectueaza, unde se pastreaza.

)..3. Inregistrarile tre!uie sa fie lizi!ile, identifica!ile si regasi!ile cu usurinta.

)..". Cand este cerut prin contract, inregistrarile pot fi in conformitate cu

cerintele Clientului.

)..$. Inregistrarile ce tre!uie transmise pentru un produs conform specificatiilor

sau a altor standarde, vor fi predate Clientului si sau altei organizatii dupa

colectare, indeare, copiere si indosariere de catre departamentul desemnat

conform procedurilor.

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A. Pagia $ di "



DMF0003(0)



)..). 6iecare departament intocmeste procedura proprie pentru identificarea,depozitarea, protejarea, regasirea, durata de pastrare si eliminarea

inregistrarilor.

%& 6iecare departament intocmeste si mentine o lista cu inregistrarile

pastrate in departamentul respectiv.

In aceasta lista este mentionat timpul de pastrare si locul de pastrare.

%'& 7ista inregistrarilor este apro!ata de catre managerul departamentului.

).2. I+en#""-are

).'.. 6iecare manager de departament identifica si tine su! control inregistrarile,

avand ca !aza paragraful )..

).'.'. Inregistrarile asociate unui produs sunt identificate prin numarul proiectului

si2sau titlul proiectului.

).3. De'("#are

).3.. Managerul impreuna cu persoana responsa!ila din fiecare departament,

sta!ilesc un sistem de clasificare, indeare si indosariere a inregistrarilor.

).3.'. Inregistrarile sunt pastrate si arivate in amenajari care asigura un mediu

adecvat pentru prevenirea deteriorarii, distrugerii si pierderii lor, conform

procedurilor proprii de control a inregistrarilor si procedurii de arivare.

).4. Pr(#e/are

).".. De regula inregistrarile orig inale, sunt pastrate si controlate de

departamentul care le8a ela!orat.

).".'. Cand inregistrarea originala este difuzata unui alt departament,

departamentul care primeste inregistrarea originala este responsa!il cu

controlul acestei inregistrari.

).".3. Inregistrarile sunt protejate pentru a impiedica accesul persoanelor

neautorizate la aceste documente, conform procedurilor proprii de control ainregistrarilor.

%& Persoane autorizate pot sa solicite accesul la inregistrarile departamentului

emitent sau departamentului care le pastreaza+ in acest caz, departamentul care

le pastreaza va accepta conform procedurii proprii.

%'& Cand clientul sau reprezentantul lui solicita accesul sau trimiterea unor

inregistrari, acestea sunt puse la dispozitie numai cu acordul managerului.

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A. Pagia % di "



DMF0003(0)



).5. Rega0"re).$.. Procedurile proprii contin metodele de codificare a zonelor de pastrare,

codificare a !i!liorafturilor si dosarelor pentru a asigura conditia de

identificare si regasire cu usurinta a inregistrarilor.

).). Dra#a +e 'a0#rare

).).. Perioada de pastrare a inregistrarilor este mentionata in 47ista

inregistrarilor5 mentinuta de fiecare departament. 7a s ta!ilirea perioadei de

pastrare se tine cont de urmatoarele*

%& Cerinte contractuale+

%'& Cerintele regulilor asociate+

%3& Sta!ilitatea si timpul de viata al produsului+

%"& 9tilitatea si necesitatea pentru dezvoltarea tenicii+

%$& Cerintele normelor nationale de Arivare+

).).'. Inregistrarile pe suport magnetic sunt periodic controlate prin sta!ilirea

unor actiuni de salvare a datelor.

).).3. Daca este necesara pastrarea inregistrarilor pe o perioada mai mare,

inregistrarile respective se vor transfera la ariva.

).).". Departamentul care transfera la ariva inregistrarile va preda arivarului

si lista de referinta a inregistrarilor transmise spre arivare.

).. E!"%"narea "nreg"0#rar"!(r

).-.. Inregistrarile care depasesc perioada de pastrare sta!ilita, sunt eliminate.

).-.'. Decizia eliminarii inregistrarilor o ia managerul departamentului care

pastreaza inregistrarile.

).-.3. Daca este necesara pastrarea unor inregistrari si dupa terminarea perioadei

de pastrare sta!ilita, aceasta poate fi etinsa, iar noua data este inregistrata

in lista inregistrarilor.

).-.". Inregistrarile care sunt eliminate sunt sterse din lista inregistrarilor.

Pe lista sunt mentionate numai inregistrarile care se pastreaza in !irou.

).-.$. Cand inregistrarile transferate la ariva tre!uie eliminate, departamentul

care controleaza inregistrarile, trimite arivarului lista inregistrarilor care

se distrug.

).-.). Distrugerea inregistrarilor din ariva se face conform procedurii de

arivare.

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A. Pagia & di "



DMF0003(0)



. DOCUMENTE, INRE*ISTRARI-.. 47ista inregistrari lor5 ela!orata de persoana responsa!ila din f iecare

departament, este apro!ata de managerul departamentului. :ste pastrata la

departamentul respectiv.

. ANEE

/.. 7ista inregistrarilor ; cod DM611-0%1&.

/.'. 7ogigrama

DAEWOO MANGALIA HEAVY INDUSTRIES S.A. Pagia " di "

controlul inregistrarilor calitatii

Documents