ministerul educaŢiei nationale inspectoratul ......ioan pavel bibliotecă bibliotecar maria...
Post on 15-Mar-2021
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI
LICEUL TEHNOLOGIC “VICTOR MIHĂILESCU CRAIU” BELCEŞTI
Cod:707045, Tel: 0232/724028, 0232/724813 Fax: 0232/724028
E-mail: vmcraiu_belcesti @ yahoo.com
Aprobat,
Director, Prof. Cătălin-Ionuţ BAZILUC
Elaborat, Preşedinte CSCIM,
Prof Anca Alexa
1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA/ REVIZIA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIŢIEI
Ediţia/
Revizia Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
Ediţia 1
Elaborat Prof. Anca Alexa Preşedinte
CSCIM
septembrie
2019
Verificat Prof. Estera Popovici Secretar
CSCIM
septembrie
2019
Aprobat Prof. Cătălin-Ionuţ
BAZILUC Director
03.10.2019
Notă: Acest document conţine informaţii care sunt proprietatea Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti,
jud. Iaşi şi este destinat utilizării exclusive pentru propriile cerinţe. Utilizarea integrală sau parţială al acestui program în
orice scop sau activitate sau reproducerea parţială sau integrală în orice publicaţie şi prin orice procedeu (electronic,
mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al Directorului Liceului Tehnologic “Victor
Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi
2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR
2
Ediţia/ Revizia Componenta revizuită Data aplicării
Ediţia 1 Programul complet 01.10.2015
3. LISTA DE DIFUZARE
Scopul
difuzării
Ex.
nr.
Compar-
timent Funcţia Nume şi prenume Semnătura
3.1 Evidenţă 1 CSCIM Secretar CSCIM
Prof. Estera POPOVICI
3.2 Arhivare 2 Secretariat Secretar şef Elena GHERASIM
3.3 Aplicare 3
Compartiment managerial
Director Prof. Cătălin-Ionuţ
BAZILUC
Compartiment
Didactic
Director Prof. Cătălin-Ionuţ
BAZILUC
Compartiment Financiar
Contabil şef Viorica MORARAŞU
Compartiment Secretariat
Secretar şef Elena GHERASIM
Compartiment
Administrativ
Administrator
patrimoniu Ioan PAVEL
Bibliotecă Bibliotecar Maria BOCANCEA
3.4 Informare 4 - - -
4. PREMISE CONCEPTUALE
În vederea aplicării prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/ 2015 pentru
aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice şi a art.78 din OMEN nr. 5115/ 2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în
Liceul Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi se constituie Comisia de control intern/
managerial-CSCIM.
Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către
managementul şi personalul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi, în vederea
furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu”
Belceşti, jud. Iaşi într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor externe şi a politicilor şi
regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi depistarea fraudelor şi
greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere,
referitoare la segmentul financiar şi de management.
5. SCOPUL PROGRAMULUI
Scopul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial în cadrul Liceului
Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi este de a stabili obiectivele, acţiunile,
responsabilităţile, termenele de realizare şi indicatorii de performanţă necesari implementării standardelor de
control intern/ managerial cuprinse în Codul controlului intern/ managerial aprobat prin OSGG nr. 400/
2015, în cadrul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi.
6. OBIECTIVELE GENERALE ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE
CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu”
Belceşti, jud. Iaşi:
- realizarea atribuţiilor stabilite în concordanţă cu misiunea Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu”
Belceşti, jud. Iaşi, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;
- protejarea fondurilor Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi împotriva pierderilor
datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- respectarea prevederilor legale şi a altor cerinţe aplicabile Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu”
Belceşti, jud. Iaşi, a regulamentelor interne şi deciziilor conducerii;
3
- dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor
şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică
adecvată prin rapoarte periodice.
7. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE
CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu”
Belceşti, jud. Iaşi:
- reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor Liceului Tehnologic
“Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi, înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor;
- înregistrarea în mod cronologic a operaţiunilor;
- asigurarea aprobărilor şi efectuării operaţiunilor exclusive de persoane special împuternicite în acest
sens;
- separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni, astfel încât atribuţiile de aprobare, control şi
înregistrare să fie încredinţate unor persoane diferite;
- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
- accesarea resurselor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi
păstrarea lor;
- identificarea riscurilor, evaluarea acestora, elaborarea de măsuri de gestionare a acestora şi
monitorizarea implementării acestora.
4
Nr. crt.
Standardul, cf OSGG 400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a SCIM
Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator Rezultat aşteptat
1. Standard 1 – Etica, integritatea
Conducerea şi salariaţii
Liceului Tehnologic “Victor
Mihăilescu-Craiu” Belceşti,
jud. Iaşi cunosc şi susţin
valorile etice şi valorile
organizaţiei, respectă şi
aplică reglementările cu
privire la etică, integritate,
evitarea conflictelor de
interese, prevenirea şi
raportarea fraudelor,
actelor de corupţie şi
semnalarea
neregularităţilor.
1. Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind etica profesională (Legea 1/ 2011, art.98 al.2)
Codul de etică profesională
- stabilit de către Consiliul profesoral; - aprobat de către Director; - adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor; - afişat.
Comisia de implementare a Codului de etică profesională (CEP) - aprobată prin decizie; - decizie difuzată tuturor salariaţilor, prin şefii de compartimente.
Regulament de funcţionare a CEP - aprobat de către Director; - difuzat tuturor salariaţilor, prin şefii de compartimente.
Director 01.12.2019 Nr. actualizări
1 Decizie de numire a Comisiei de implementare a Codului de etică profesională (CEP)
Director, Secretar şef
01.12.2019 Nr. fişe de post
completate
Fişe de post ale persoanelor care
fac parte din CEP- actualizate cu atribuţiile de la CEP
Director, Preşedinte CEP
01.12.2019 Nr. actualizări 1 Cod de etică profesională
Director, Preşedinte CEP
01.12.2019 Nr. actualizări 1 Regulament de funcţionare a CEP
Director, Secretar CSCIM
01.12.2019
Nr. persoane cărora li s-a
adus la cunoştinţă/ Nr. total personal
1 Listă de aducere la cunoştinţa salariaţilor - Codul de etică profesională
2. Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind disciplina muncii (Legea 53/ 2003 – Codul muncii, art. 247 – 252)
Regulamentul Intern
- revizuit anual, prin consultarea sindicatului salariaţilor;
- trebuie să cuprindă dispoziţii privind disciplina muncii;
- aprobat prin decizie; - să fie adus la cunoştinţa salariaţilor,
cu semnătură; - afişat.
Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Regulament Intern
Director, Secretar CSCIM
01.12.2019
Nr. persoane cărora li s-a
adus la cunoştinţă/ Nr. total personal
1 listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - Regulamentul Intern
5
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
3. Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind semnalarea neregularităţilor
- Procedura privind semnalarea neregularităţilor; - aprobată de Director; - adusă la cunoştinţa tuturor
salariaţilor, prin şefii de compartimente – listă de difuzare.
Director 01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind semnalarea neregularităţilor
4. Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind controlul financiar (Legea nr. 82/ 1991 a contabilităţii, OG nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv)
- Procedură privind organizarea CFP - aprobată de Director; - adusă la cunoştinţa şefilor de
compartimente – listă de difuzare.
Director, Contabil şef
01.12.2019 Nr. actualizări 1 Procedură privind organizarea CFP
Secretar CSCIM Permanent
Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.
total de persoane din
lista de difuzare
Liste de difuzare a procedurilor
5. Controlul modului în care este
respectată Strategia anticorupţie
(HG nr. 215/ 2012 privind aprobarea
Strategiei naţionale anticorupţie pe
perioada 2015-2020, a Inventarului
măsurilor preventive anticorupţie şi a
indicatorilor de evaluare, precum şi a
Planului naţional de acţiune pentru
implementarea Strategiei naţionale
anticorupţie 2012-2020
- Procedura privind evitarea conflictelor de
Director Permanent
Nr. cazuri
conflicte de
interese
1 Procedură
privind conflictul
de interese
6
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
interese PS.07
- aprobată de CA;
- adusă la cunoştinţa şefilor de
compartimente – listă de difuzare.
6. Controlul modului în care este respectată Protecţia avertizorului de integritate (Legea nr. 571/ 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
Director Permanent
Nr. cazuri
avertizare de
integritate
Dosarele de caz
2. Standard 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini
Conducerea Liceului
Tehnologic “Victor
Mihăilescu-Craiu” Belceşti,
jud. Iaşi asigură întocmirea
şi actualizarea permanentă
a documentului privind
misiunea Liceului
Tehnologic “Victor
Mihăilescu-Craiu” Belceşti,
jud. Iaşi, a regulamentelor
interne şi a fişelor
posturilor, pe care le
comunică angajaţilor.
Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind: 1. Planul de de acțiune al școlii (PAS)
- elaborat de către Director; - aprobat de către CA; - adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor,
cu semnătură.
2. Planurile operaţionale anuale - elaborate de şefii de compartimente,
aprobate de Director/ CA; - aduse la cunoştinţa tuturor
salariaţilor, prin şefii de compartimente.
3. Regulamentul Intern - revizuit anual, prin consultarea
sindicatului salariaţilor; - aprobat prin decizie; - să fie adus la cunoştinţa salariaţilor,
cu semnătură; - afişat.
4. Organigrama
- de regulă este anexă a Regulamentului Intern;
- revizuită anual; - aprobat prin decizie;
Director 01.12.2019 Nr. actualizări
1 Plan de dezvoltare instituţională (PDI)
Director, Secretar CSCIM
01.12.2019
Nr. persoane cărora li s-a
adus la cunoştinţă/ Nr. total personal
1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - PDI
Director 01.12.2019 Nr. actualizări Planuri operaţionale anuale
Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Regulament Intern
Director, Secretar CSCIM
01.12.2019
Nr. persoane cărora li s-a
adus la cunoştinţă/ Nr. total personal
1 listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - Regulamentul Intern
Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Organigramă
Director, Secretar CSCIM
01.12.2019
Nr. persoane cărora li s-a
adus la cunoştinţă/ Nr. total personal
1 listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - Organigrama
7
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
- să fie adusă la cunoştinţa salariaţilor, cu semnătură.
5. Procedurile operaţionale - aprobate de Director; - aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor
care trebuie să le aplice – listă de difuzare.
6. Fişele de post
- actualizate anual; - întocmite cf. Procedurii operaţionale; - trebuie să includă toate sarcinile şi
responsabilităţile acordate; - aduse la cunoştinţa salariaţilor prin
semnătură şi acordarea unui exemplar din Fişa de post.
7. Funcţiile sensibile
- Anual se realizează analiza funcţiilor
potenţial sensibile;
- anual se întocmeşte inventarul
funcţiilor sensibile, dacă este cazul;
- anual se întocmeşte lista cu salariaţii
care ocupă funcţii sensibile, dacă este
cazul;
- anual se întocmeşte Planul de
gestiune a funcţiilor sensibile, dacă
este cazul.
Director permanent Nr. actualizări Proceduri operaţionale
Secretar CSCIM Permanent
Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.
total de persoane din
lista de difuzare
Liste de difuzare a procedurilor
Secretar şef 01.11.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind gestionarea fişelor de post
Director, Secretar şef
01.11.2019
Nr. fişe de post elaborate şi
semnate/ Nr. total al
personalului
Fişele de post
Preşedinte CSCIM
31.12.2019 Nr. funcţii sensibile
Analiza funcţiilor potenţial sensibile
3. Standard 3 – Competenţa, performanţa
Directorul Liceului
Tehnologic “Victor
Mihăilescu-Craiu” Belceşti,
jud. Iaşi asigură ocuparea
posturilor de către
persoane competente,
cărora le încredinţează
sarcini potrivit
competenţelor, şi asigură
Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind: 1. Competenţa
- proceduri operaţionale privind recrutarea şi selecţia personalului;
- analiza posturilor efectuată anual - actualizarea fişelor de post.
2. Performanţa - proceduri operaţionale privind
Secretar şef 01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind recrutarea şi selecţia personalului didactic-auxiliar şi nedidactic
Secretar şef Permanent Nr. dosare
întocmite/ Nr. total personal
Dosare de personal
8
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
condiţii pentru
îmbunătăţirea pregătirii
profesionale a angajaţilor.
Performanţele profesionale
individuale ale angajaţilor
sunt evaluate anual în
scopul confirmării
cunoştinţelor profesionale,
aptitudinilor şi abilităţilor
necesare îndeplinirii
sarcinilor şi
responsabilităţilor
încredinţate.
evaluarea personalului; - evaluarea anuală a performanţelor
individuale ale personalului.
3. Dezvoltarea profesională - Procedura privind dezvoltarea
profesională a personalului; - Fişele de evaluare a performanţelor
individuale ale personalului trebuie să includă secţiunea privind identificarea necesităţilor de dezvoltare profesională, inclusiv tehnica de calcul, software-urile, brevetele, metodele de lucru;
- Planul de dezvoltare profesională trebuie întocmit anual, pentru tot personalul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi;
- Anual trebuie întocmit un Raport privind îndeplinirea Planului de dezvoltare profesională.
Secretar şef 01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind gestionarea fişelor de post
Director, Secretar şef
01.11.2019
Nr. fişe de post elaborate şi
semnate/ Nr. total al
personalului
Fişe de post
Director 01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind evaluarea performanţelor individuale ale personalului didactic şi didactic auxiliar
Director 01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind evaluarea performanţelor individuale ale personalului nedidactic
Director 01.11.2019 01.02.2200
Nr.personal evaluat/ Nr. total
personal
Fişe de evaluare a performanţelor individuale ale personalului
Responsabil
Comisie formare
profesională
01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind dezvoltarea
profesională a personalului
Responsabil Comisie formare
profesională 01.12.2019
Nr. activităţi dezvoltare
profesională
1 Plan de dezvoltare profesională
Responsabil
Comisie formare profesională
15.09.2019 Nr. activităţi dezvoltare
profesională
1 Raport privind îndeplinirea Planului de dezvoltare profesională
9
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
4. Standard 4 - Structura organizatorică
Directorul Liceului
Tehnologic “Victor
Mihăilescu-Craiu” Belceşti,
jud. Iaşi defineşte structura
organizatorică,
competenţele,
responsabilităţile, sarcinile,
liniile de raportare pentru
fiecare componentă
structurală şi comunică
salariaţilor documentele de
formalizare a structurii
organizatorice.
Conducătorul entităţii
publice stabileşte, în scris,
limitele competenţelor şi
responsabilităţilor pe care
le deleagă.
Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind: 1. Planul de dezvoltare instituţională
(PDI) - elaborat de către Director; - aprobat de către CA; - adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor,
cu semnătură.
2. Planurile operaţionale anuale - elaborate de şefii de compartimente,
aprobate de Director/ CA; - aduse la cunoştinţa tuturor
salariaţilor, prin şefii de compartimente.
3. Regulamentul Intern - revizuit anual, prin consultarea
sindicatului salariaţilor; - aprobat prin decizie; - să fie adus la cunoştinţa salariaţilor,
cu semnătură; - afişat.
4. Organigrama
- de regulă este anexă a Regulamentului Intern;
- revizuită anual; - aprobat prin decizie; - să fie adusă la cunoştinţa salariaţilor,
cu semnătură.
5. Procedurile operaţionale - aprobate de Director; - aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor
care trebuie să le aplice – listă de difuzare.
6. Fişele de post - actualizate anual; - întocmite cf. Procedurii operaţionale; - trebuie să includă toate sarcinile şi
Director 01.12.2019 Nr. actualizări
1 Plan de dezvoltare instituţională (PDI)
Director, Secretar CSCIM
01.12.2019
Nr. persoane cărora li s-a
adus la cunoştinţă/ Nr. total personal
1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - PDI
Director 01.12.2019 Nr. actualizări Planuri operaţionale anuale
Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Regulament Intern
Director,
Secretar CSCIM 01.12.2019
Nr. persoane cărora li s-a
adus la
cunoştinţă/ Nr. total personal
1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor
salariaţilor - Regulamentul Intern
Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Organigramă
Director, Secretar CSCIM
01.12.2019
Nr. persoane cărora li s-a
adus la cunoştinţă/ Nr. total personal
1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - Organigrama
Director Permanent Nr. actualizări Proceduri operaţionale
Secretar CSCIM Permanent
Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.
total de persoane din
Liste de difuzare a procedurilor
10
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
responsabilităţile acordate; - aduse la cunoştinţa salariaţilor prin
semnătură şi acordarea unui exemplar din Fişa de post.
7. Rapoartele de activitate - elaborate anual.
8. Delegarea
- Fişele de post trebuie să conţină
sarcinile delegabile şi persoana
delegată;
- Anual se întocmeşte inventarul
sarcinilor delegabile;
- Anual se întocmeşte lista sarcinilor în
vederea delegării.
lista de difuzare
Secretar şef 01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind gestionarea fişelor de post
Director, Secretar şef
01.11.2019
Nr. fişe de post
elaborate şi semnate/ Nr.
total al personalului
Fişe de post
Director, Şefi compartimente
15.09.2019
Nr. rapoarte elaborate/ Nr.
total compartimente
Rapoarte de activitate anuale
Preşedinte CSCIM
31.12.2019 Nr. actualizări 1 Procedură
privind delegarea
Preşedinte CSCIM
31.12.2019 Nr. inventare/
Nr. total compartimente
1 Inventar al
sarcinilor
delegabile
Preşedinte CSCIM
31.12.2019 Nr. inventare/
Nr. total compartimente
1 Listă a sarcinilor
în vederea
delegării
5. Standard 5 - Obiective Conducerea Liceului
Tehnologic “Victor
Mihăilescu-Craiu” Belceşti,
jud. Iaşi defineşte
obiectivele determinante,
legate de scopurile Liceului
Tehnologic “Victor
Mihăilescu-Craiu” Belceşti,
jud. Iaşi, precum şi pe cele
complementare, legate de
fiabilitatea informaţiilor,
conformitatea cu legile,
Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind: 1. Planul de dezvoltare instituţională
(PDI) - elaborat de către o comisie
coordonată de Director; - aprobat de către CA; - să conţină obiectivele generale; - adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor,
cu semnătură.
2. Planurile operaţionale anuale - elaborate de şefii de compartimente,
Director 01.12.2019 Nr. actualizări
1 Plan de dezvoltare instituţională (PDI)
Director, Secretar CSCIM
01.12.2019
Nr. persoane cărora li s-a
adus la cunoştinţă/ Nr. total personal
1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - PDI
Director 01.12.2019 Nr. actualizări Planuri operaţionale anuale
11
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
regulamentele şi politicile
interne, şi comunică
obiectivele definite tuturor
salariaţilor şi terţilor
interesaţi.
aprobate de Director/ CA; - să conţină obiectivele specifice ale
compartimentului; - aduse la cunoştinţa tuturor
salariaţilor, prin şefii de compartimente.
3. Corelaţia obiective generale – obiective specifice – activităţi – indicatori-rezultate aşteptate - elaborate de şefii de compartimente;
- aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor din cadrul compartimentului.
4. Fişele de post - actualizate anual; - întocmite cf. Procedurii operaţionale; - trebuie să includă toate sarcinile şi
responsabilităţile acordate; - aduse la cunoştinţa salariaţilor prin
semnătură şi acordarea unui exemplar din Fişa de post.
Director, Preşedinte CSCIM, şefi
compartimente
28.02.2020
Nr. liste de corelaţie/ Nr.
total compartimente
Corelaţii obiective generale – obiective specifice – activităţi – indicatori-rezultate aşteptate
Şefi compartimente
01.04.2020
Nr. persoane
cărora li s-a adus la
cunoştinţă/ Nr. total personal
Liste de aducere la cunoştinţa salariaţilor a corelaţiei obiective generale etc
Director, Secretar şef
01.11.2019
Nr. fişe de post elaborate şi
semnate/ Nr. total al
personalului
Fişe de post
6. Standard 6 - Planificarea
Conducerea Liceului
Tehnologic “Victor
Mihăilescu-Craiu” Belceşti,
jud. Iaşi întocmeşte planuri
prin care se pun în
concordanţă activităţile
necesare pentru atingerea
obiectivelor cu resursele
maxim posibil de alocat,
astfel încât riscurile
susceptibile să afecteze
realizarea obiectivelor
entităţii să fie minime.
Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind: 1. Planul de dezvoltare instituţională
(PDI) - elaborat de către Director; - aprobat de către CA; - să conţină obiectivele generale; - adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor,
cu semnătură.
2. Planurile operaţionale anuale - elaborate de şefii de compartimente,
aprobate de Director/ CA; - să conţină obiectivele specifice ale
compartimentului; - aduse la cunoştinţa tuturor
Director 01.12.2019 Nr. actualizări
1 Plan de dezvoltare instituţională (PDI)
Director, Secretar CSCIM
01.12.2019
Nr. persoane cărora li s-a
adus la cunoştinţă/ Nr. total personal
1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - PDI
Director 01.12.2019 Nr. actualizări Planuri operaţionale anuale
12
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
salariaţilor, prin şefii de compartimente.
3. Bugetul anual de de venituri şi cheltuieli - elaborat de Director şi Contabilul şef; - aprobat de CA; - elaborarea, aprobarea şi difuzarea
unei proceduri privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli.
4. Strategia anuală de îmbunătăţire a
calităţii educaţiei - elaborată anual de CEAC.
5. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial - elaborat anual de CSCIM.
Director, Contabil şef
01.11.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli
Director, Contabil şef
01.03.2020 Nr. variante
1 Buget de venituri şi cheltuieli aprobat
de Consiliul local
Coordonator CEAC
01.11.2019 Nr. actualizări 1 Strategie anuală de îmbunătăţire a calităţii educaţiei
Director, Preşedinte
CSCIM 01.11.2019 Nr. actualizări
1 Program de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial
Controlul măsurii în care sunt respectate
reglementările privind: 1. Regulamentul Intern
- revizuit anual, prin consultarea sindicatului salariaţilor;
- aprobat prin decizie; - să fie adus la cunoştinţa salariaţilor,
cu semnătură; - afişat.
2. Organigrama
- de regulă este anexă a Regulamentului Intern;
- revizuită anual; - aprobat prin decizie; - să fie adusă la cunoştinţa salariaţilor,
cu semnătură.
3. Planurile operaţionale anuale - elaborate de şefii de compartimente,
aprobate de Director/ CA;
Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Regulamentul Intern
Director, Secretar CSCIM
01.12.2019
Nr. persoane cărora li s-a
adus la cunoştinţă/ Nr. total personal
1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - Regulamentul Intern
Director 01.12.2019 Nr. actualizări 1 Organigramă
Director, Secretar CSCIM
01.12.2019
Nr. persoane cărora li s-a
adus la cunoştinţă/ Nr. total personal
1 Listă de aducere la cunoştinţa tuturor salariaţilor - Organigrama
Director 01.12.2019 Nr. actualizări Planuri operaţionale anuale
Director permanent Nr. actualizări Proceduri operaţionale
13
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
- aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor, prin şefii de compartimente.
4. Procedurile operaţionale - aprobate de Director; - aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor
care trebuie să le aplice – listă de difuzare.
5. Deciziile de numire a Comisiilor reglementate/ funcţionale/ de lucru - aprobate de Director; - aduse la cunoştinţa salariaţilor
implicaţi; - completarea fişelor de post cu
atribuţiile generate de decizia de numire în comisia respectivă.
Secretar CSCIM Permanent
Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.
total de persoane din
lista de difuzare
Liste de difuzare a procedurilor
Director 01.12.2019 Nr. actualizări
Decizii de numire a Comisiilor reglementate/ funcţionale/ de lucru
Secretar şef 01.12.2019
Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.
total de persoane din
lista de difuzare
Liste de difuzare a deciziilor
Director,
Secretar şef 01.12.2019
Nr. fişe de post actualizate şi semnate/ Nr.
total al persoanelor care
fac parte din comisii
Fişe de post ale persoanelor care fac parte din comisii- actualizate cu atribuţiile de la Comisii
7 Standard 7 - Monitorizarea performanţelor
Directorul Liceului
Tehnologic “Victor
Mihăilescu-Craiu” Belceşti,
jud. Iaşi asigură
monitorizarea
performanţelor pentru
fiecare obiectiv şi
activitate, prin intermediul
unor indicatori cantitativi şi
calitativi relevanţi, inclusiv
cu privire la economicitate,
eficienţă şi eficacitate.
Controlul măsurii în care sunt respectate reglementările privind: 1. Monitorizarea performanţelor
individuale ale salariaţilor - proceduri operaţionale privind
evaluarea personalului; - evaluarea anuală a performanţelor
individuale ale personalului. 2. Monitorizarea performanţelor
compartimentelor funcţionale - Rapoartele de activitate ale
compartimentelor funcţionale şi ale comisiilor reglementate/ funcţionale/ de lucru, elaborate anual, cu referire la gradul de îndeplinire a Planurilor operaţionale anuale.
Director 01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind evaluarea performanţelor individuale ale personalului didactic şi didactic auxiliar
Director 01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind evaluarea performanţelor individuale ale personalului nedidactic
Director 01.11.2019, 01.02.2020
Nr.personal evaluat/ Nr. total
personal
Fişe de evaluare a performanţelor individuale ale personalului
14
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
3. Monitorizarea performanţelor sistemului de managementul calităţii - elaborarea RAEI; - aducerea la cunoştinţa celor
interesaţi. 4. Monitorizarea performanţelor
sistemului de control intern/ managerial - evaluarea anuală a SCIM.
5. Analiză efectuată de management cu
privire la evaluarea performanţelor domeniilor de mai sus - analiză în CA.
Director, Şefi compartimente
15.09.2019
Nr. rapoarte elaborate/ Nr.
total compartimente
Rapoarte de activitate anuale
Director, Coordonator
CEAC 14.10.2019 RAEI validat
1 Raport de evaluare internă a calităţii educaţiei - RAEI
Director, Preşedinte
CSCIM 15.01.2020
Nr. Standarde implementate/
Nr. total standarde
1 Raport anual privind dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial
Director 01.11.2019, 01.02.2020
Nr. analize efectuate
Procese – verbale ale CA în şedinţele căruia au fost analizate performanţele
8 Standard 8 - Managementul riscului
Directorul Liceului
Tehnologic “Victor
Mihăilescu-Craiu” Belceşti,
jud. Iaşi instituie şi pune în
aplicare un proces de
management al riscurilor
care să faciliteze realizarea
eficientă şi eficace a
obiectivelor sale.
Controlul măsurii în care: - Este elaborată, aprobată şi difuzată o
procedură privind managementul riscurilor
- Evaluarea riscurilor este efectuată cel puţin o dată pe an
- Sunt stabilite măsuri de gestionare a riscurilor
- Sunt stabiliţi responsabilii cu implementarea măsurilor de gestionare a riscurilor
- Sunt stabilite termenele de implementare a măsurilor de gestionare a riscurilor şi a termenelor de re-evaluare a riscurilor
- Este numit un responsabil cu Registrul riscurilor
- Este întocmit Registrul riscurilor
Preşedinte CSCIM
01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură
privind managementul riscurilor
Preşedinte CSCIM
01.02.2020
Nr. riscuri evaluate medii şi grave/ Nr. total
riscuri
Liste de evaluare a riscurilor
Preşedinte CSCIM
01.02.2020 Nr. măsuri de gestionare a
riscurilor
Calendare de implementare a măsurilor de gestionare a
riscurilor
Preşedinte CSCIM
01.07.2020
Nr. riscuri tolerate/ Nr.
total de riscuri înregistrate în
registru
1 Registru al riscurilor
15
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
9 Standard 9 - Proceduri Conducerea Liceului
Tehnologic “Victor
Mihăilescu-Craiu” Belceşti,
jud. Iaşi asigură elaborarea
procedurilor scrise pentru
activităţile derulate în
entitate şi le aduce la
cunoştinţa personalului
implicat.
Verificarea modului în care sunt
respectate reglementările privind:
1. Procedurile
- Elaborarea, aprobarea, difuzarea şi actualizarea permanentă a unui manual al procedurilor
- Numirea unui responsabil cu menţinerea
la zi a Manualului procedurilor şi a dovezilor de difuzare
2. Separarea funcţiilor de iniţiere,
verificare şi aprobare
a) În domeniul operaţional
- Conceperea şi aplicarea
procedurilor trebuie să asigure
separarea atribuţiilor de iniţiere,
verificare şi aprobare ale
operaţiunilor
b) În domeniul financiar
- Funcţiile de iniţiere, verificare şi
aprobare a operaţiunilor financiare
trebuie să fie funcţii separate şi exercitate de persoane diferite
3. Accesul la resurse
- Trebuie emise acte administrative de
reglementare a accesului salariaţilor din compartiment la resursele materiale, financiare şi informaţionale;
- Accesul personalului la resurse trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a normelor cuprinse în actele administrative de reglementare cu acest obiect.
Preşedinte CSCIM,
Secretar CSCIM Permanent Nr. actualizări
1 Manual al procedurilor
Secretar CSCIM permanent
Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.
total de persoane din
lista de difuzare
Liste de difuzare a procedurilor
Director 01.10.2019 Nr. actualizări
1 Decizie de
numire a
persoanei
responsabile cu
acordarea vizei
CFP
Director 01.10.2019 Nr. actualizări
1 Decizie de
numire a
persoanelor
responsabile cu
ALOP
Director 01.10.2019 Nr. actualizări
1 Decizie de
numire a
gestionarului
Secretar şef 31.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură
privind protecţia
datelor personale
Contabil şef 31.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură
privind
inventarierea
patrimoniului
16
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
10 Standard 10 - Supravegherea
Conducerea Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi iniţiază, aplică şi dezvoltă controale adecvate de supraveghere a activităţilor, operaţiunilor şi tranzacţiilor, în scopul realizării eficace a acestora
Controlul modului în care:
- Managerii supraveghează şi
supervizează activităţile care intră în
responsabilitatea lor directă; - Supervizarea unor activităţi care
implică un grad ridicat de expunere la risc este realizată pe baza unor
proceduri prestabilite
Preşedinte CSCIM,
Secretar CSCIM Permanent Nr. actualizări
1 Manual al procedurilor
Preşedintele CSCIM, Şefi
compartimente 01.02.2019
Nr. grafice de circulaţie
documente/ Nr. total
compartimente
Graficele de circulaţie a documentelor
Director, Secretar şef
01.11.2019
Nr. fişe de post elaborate şi
semnate/ Nr. total al
personalului
Fişele de post
Director 01.11.2019, 01.02.2020
Nr.personal evaluat/ Nr. total
personal
Fişele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului
11 Standard 11 - Continuitatea activităţii
Conducerea Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti,
jud. Iaşi identifică principalele ameninţări cu privire la continuitatea derulării proceselor şi activităţilor şi asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările şi în toate planurile, indiferent care ar
fi natura unei perturbări majore.
Controlul măsurii în care: - Au fost inventariate situaţiile
generatoare de întreruperi în derularea
unor activităţi; - Au fost stabilite stabilite şi aplicate
măsuri pentru asigurarea continuităţii activităţii, în cazul apariţiei unor situaţii
generatoare de întreruperi.
Director, Preşedinte
CSCIM 31.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură
privind
gestionarea
situaţilor de criză
şi prevenirea
perturbărilor
majore
Director, Preşedinte CSCIM, Şefi
compartimente
01.03.2020 Nr. situaţii
generatoare de discontinuităţi
1 Inventar al situaţiilor care pot conduce la discontinuităţi în activitate
Director, Preşedinte CSCIM, Şefi
compartimente
01.03.2020
Nr. măsuri de prevenire a
discontinuităţilor, Nr. situaţii
generatoare de discontinuităţi
1 Plan de
continuitate a
activităţii
17
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
12 Standard 12 – Informarea şi comunicarea
În Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi sunt stabilite tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele, destinatarii acestora şi se dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă şi
externă, astfel încât conducerea şi salariaţii să îşi poată îndeplini în mod eficace şi eficient sarcinile, iar informaţiile să ajungă complete şi la timp la utilizatori.
Controlul măsurii în care sunt elaborate, aprobate, difuzate şi se aplică proceduri privind controlul documentelor şi controlul înregistrărilor, comunicarea internă şi externă, primirea şi expedierea corespondenţei, arhivarea documentelor
Director, Secretar şef
01.12.2019 Nr. actualizări
Director, Secretar şef
01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind controlul înregistrărilor
Director, Secretar şef
01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind comunicarea
internă şi externă
Director, Secretar şef
01.02.2020 Nr. actualizări
1 Procedură privind primirea şi expedierea corespondenţei
Director, Secretar şef
01.02.2020 Nr. actualizări 1 Procedură privind arhivarea
Director, Şefi
compartimente 01.02.2020
Nr. grafice/ Nr. total
compartimente
Graficele de
circulaţie a
documentelor
Director 01.02.2020 Nr. actualizări
Decizie privind
numirea
persoanei cu
atribuţii de
informare şi relaţii
publice
13 Standard 13 - Gestionarea documentelor
Directorul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi organizează şi
Controlul măsurii în care sunt elaborate, aprobate, difuzate şi se aplică proceduri privind controlul documentelor şi controlul înregistrărilor, comunicarea
Director, Secretar şef
01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind controlul documentelor
18
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
administrează procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare şi arhivare a documentelor interne şi a celor provenite din exteriorul organizaţiei, oferind control asupra ciclului complet de viaţă al acestora şi accesibilitate
conducerii şi angajaţilor entităţii, precum şi terţilor abilitaţi.
internă şi externă, primirea şi expedierea corespondenţei, arhivarea documentelor şi se realizează graficele de circulaţie a documentelor, pe compartimente şi se asigură dovezile de difuzare a documentelor
Director, Secretar şef
01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind controlul înregistrărilor
Director, Secretar şef
01.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind comunicarea internă şi externă
Director, Secretar şef
01.02.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind primirea şi expedierea corespondenţei
Director, Secretar şef
01.02.2019 Nr. actualizări
1 Procedură privind arhivarea documentelor
Secretar şef, Secretar CSCIM
Permanent
Nr. persoane care au semnat de primire/ Nr.
total de persoane din
lista de difuzare
Liste de difuzare, după caz
14 Standardul 14 -
Raportarea contabilă
şi financiară
Directorul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi asigură buna
desfăşurare a proceselor şi exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru întocmirea situaţiilor contabile anuale
Verificarea modului în care sunt
respectate reglementările legale din
domeniul financiar-contabi
Contabil şef 01.03.2020 Nr. actualizări
Proceduri
specifice
Compartimentului
Financiar-Contabil
Director, CA, Contabil şef
01.03.2020 Nr. actualizări
Bugetul anual de
venituri şi
cheltuiei
19
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp.
Contabil şef, Administrator patrimoniu
31.12.2019 Nr. articole Listele de inventar
Contabil şef
Lunar, semestrial, anual, după
caz
Nr. situaţii financiare
elaborate/ Nr. situaţii financiare
obligatorii
Situaţiile
financiare
15 Standardul 15 -
Evaluarea sistemului
de control intern/
managerial
Directorul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi instituie o funcţie
de evaluare a controlului intern/ managerial, elaborând în acest scop politici, planuri şi programe. Directorul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi elaborează anual, prin asumarea responsabilităţii manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern/ managerial.
Controlul modului în care se efectuează: - Numirea unei structuri responsabile cu
coordonarea, monitorizarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial;
- Elaborarea, aprobarea şi difuzarea unei proceduri de evaluare a sistemului de control intern/ managerial
- Conducătorul compartimentului trebuie să realizeze, anual, operaţiunea de
autoevaluare a subsistemului de control intern/ managerial existent la acest nivel
- Anual trebuie redactat raportul privind dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial
Director 01.10.2019 Nr. actualizări 1 Decizie de
numire a CSCIM
Preşedinte CSCIM
31.12.2019 Nr. actualizări
1 Regulament de
organizare şi
funcţionare a
CSCIM
Preşedinte CSCIM
31.12.2019 Nr. actualizări
1 Procedură
privind evaluarea
sistemului de
control intern/
managerial
Preşedinte CSCIM, Şefi
compartimente 31.12.2019
Nr. chestionare completate/ Nr.
total compartimente
Chestionare de
evaluare a
sistemului de
control intern/
managerial
Preşedinte CSCIM, Director
31.12.2019 Nr. rapoarte
anuale
1 Raport anual
privind
dezvoltarea
sistemului de
20
Nr.
crt.
Standardul, cf OSGG
400/ 2015
Obiectiv de dezvoltare a
SCIM Măsura de realizare a obiectivului Responsabil Termen Indicator
Rezultat
aşteptat
control intern/
managerial
16 Standard 16 - AUDITUL INTERN
Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi înfiinţează sau are acces la o capacitate de audit competentă, care are în structura sa auditori
competenţi, a căror activitate se desfăşoară, de regulă, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor.
Controlul modului de realizare a auditului public intern: Directorul Liceului Tehnologic “Victor Mihăilescu-Craiu” Belceşti, jud. Iaşi, ca entitate publică subordonată Primăriei, stabileşte şi
menţine un compartiment funcţional de audit public intern, cu acordul entităţii publice superioare; dacă acest acord nu se dă, auditul entităţii respective se efectuează de către compartimentul de audit public intern al entităţii publice care a decis aceasta.
Director Permanent Nr. recomandări
Rapoarte de audit ale Compartimentului de Audit Public Intern
Director Permanent
Nr. recomandări implementate/
Nr. total recomandări
Fişe de urmărire a recomandărilor
17 n/a Instrirea personalului în domeniul controlului intern/ managerial
Organizarea a 3 sesiuni de instruire a Comisiei de control intern/ managerial
Director,
Preşedinte CSCIM
29.02.2020
31.03.2020 30.04.2020
Nr. sesiuni instruire
organizate/ Nr. sesiuni instruire
planificate
3 sesiuni de
instruire organizate
top related