a3 44 50 cultural... · 2017-01-27 · - organizarea unor conferinte de presa - realizarea unor...

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN Anexa nr.3/44

Nr.

formular

01

02

13

28

29

Sume alocate de la bugetul de stat

CUPRINS

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

ordonatorilor principali de credite pentru anul 2017 si perspectiva 2018-2020

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

pag.2

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE

TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE pentru anul 2017 si perspectiva 2018-2020

1. TITULAR: INSTITUTUL CULTURAL ROMAN COD TITULAR: 44 2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Institutul Cultural Roman este principala institutie publica din Romania care promoveaza cultura si civilizatia nationala in tara si in afara ei. Cresterea vizibilitatii valorilor culturale romanesti in lume constituie scopul principal al activitatilor desfasurate de Institutul Cultural Roman. Strategia de functionare a Institutului Cultural Roman reliefeaza, in aceasta perspectiva, rolul asumat de interfata intre cultura romana si strainatate. Activitatea desfasurata de Institutul Cultural Roman devine astfel o modalitate complementara de atingere a obiectivelor strategice ale Romaniei, alaturi de initiativele externe de factura politica si economica.

Institutul Cultural Roman este principala institutie publica din Romania care promoveaza valorile culturii si civilizatiei nationale in tara si in afara ei. Cresterea vizibilitatii valorilor culturale romanesti in lume constituie scopul principal al activitatilor desfasurate de Institutul Cultural Roman. Strategia de functionare a Institutului Cultural Roman reliefeaza, in aceasta perspectiva, rolul asumat de interfata intre cultura romana si strainatate. Activitatea desfasurata de Institutului Cultural Roman devine astfel o modalitate complementara de atingere a obiectivelor strategice ale Romaniei, alaturi de initiativele externe de factura politica si economica.

Afirmarea unei institutii, cum este si Institutul Cultural Roman, in spatiile culturale internationale nu se poate realiza decat prin stabilirea si concretizarea unei strategii pe termen mediu. Strategia este rezultatul unei planificari coerente, a continuitatii actiunilor, care, in ultima instanta, confera vizibilitate proiectelor angajate. Important este ca directiile formulate in strategie sa fie puse in valoare, sa se regaseasca in actiunile derulate.

Institutul Cultural Roman se afla in permanent dialog cu Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si cu misiunile diplomatice ale Romaniei in strainatate, in scopul armonizarii programelor Institutelor Culturale Romanesti din Strainatate cu directiile de politica externa a Romaniei, cat si pentru coagularea eforturilor si resurselor in scopul promovarii culturii romanesti in strainatate.

Activitatea externa a Institutului Cultural Roman se desfasoara in principal prin Institutele Culturale Romanesti din Strainatate. Directia Generala a Reprezentantelor in Strainatate a Institutului Cultural Roman asigura coordonarea activitatii celor 18 Institute Culturale Romanesti din Strainatate (Berlin, Beijing, Bruxelles, Budapesta cu filiala la Seghedin, Chisinau, Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv, Varsovia, Venetia, Viena), cooperarea culturala in vederea extinderii retelei reprezentantelor culturale romanesti din strainatate, precum si dezvoltarea unor proiecte strategice menite sa creeze prestigiu si o vizibilitate crescuta si pe termen lung culturii romane in strainatate, in conformitate cu strategia si obiectivele Institutului Cultural Roman.

Strategia pe care o propunem pentru 2017 - 2020, se intemeiaza pe marile Programe Nationale, care coincid cu agenda prioritara a Romaniei. Programele Nationale reliefeaza perspectiva pe care ne-am asumat-o, confera vizibilitate institutiei si culturii romane in lume. De buna seama, eforturile bugetare trebuie sa sustina realizarea acestor actiuni de referinta.

pag.3

In „Provocari istorice si proiecte strategice pentru imaginea Romaniei in perioada 2017-2020”, se mentioneaza ca temele marilor aniversari si comemorari ale acestor ani vor face obiectul atat al Programelor Nationale, cat si al actiunilor si initiativelor complementare numite: Proiecte Suport (bunaoara, aniversarile lui George Enescu, Constantin Brancusi si a Casei Regale). Proiectele Suport asigura deci substanta detaliului semnificativ pentru marile programe si intregesc astfel o viziune de ansamblu in care identitatea culturala romaneasca, unitara in diversitatea ei surprinzatoare, sa fie mai bine perceputa si inteleasa in mediile culturale unde reprezentantele Institutului Cultural Roman isi desfasoara activitatea.

Institutul Cultural Roman va organiza in anul 2017 evenimente dedicate limbii si literaturii romane, concerte si evenimente muzicale, spectacole de teatru, proiectii si festivaluri de film, evenimente artistice post-media, spectacole de balet si de dans contemporan, expozitii de design, tapiserie, cu subiecte folclorice sau antropologice, expozitii de pictura si sculptura, expozitii de fotografie, expozitii de arhitectura si urbanism, expozitii de gravura, desen sau banda desenata.

Asadar, au fost selectate, dintre evenimentele propuse de reprezentantele Institutului Cultural Roman, acele proiecte care au elemente potrivite pentru a fi continuate si dezvoltate, care prezinta indicii credibile ca vor avea parte de audienta internationala, in perioada 2017 - 2020. Sunt proiecte ce se pot reedita, recrea, in cat mai multe dintre reprezentantele noastre. Aceste proiecte se pot transforma astfel in suportul necesar derularii marilor programe nationale ale caror teme strategia le-a definit si asumat. Proiectele mentionate pot fi considerate multianuale, in sensul ca se pot imbogati cu noi componente de la un an la altul, avand deci capacitatea de a evolua.

Pe langa aceste actiuni de anvergura, exista si proiecte substantiale literare, de teatru, de muzica si de film. Tot ce este asociat domeniului vast al creativitatii, incepand cu cea spiritual-semnificanta a creatiei anonime, pana la inventivitatea tehnica si stiintifica, trebuie sa devina la fel de provocator-productiva pentru toate proiectele, precum este si cea predilecta din domeniul artelor si gandirii.

S-a optat pentru ca majoritatea evenimentelor sa se intample in anul 2017 intrucat, avem convingerea ca primul an nu este doar un reper esential, ci si o premisa pentru dezvoltarile viitoare.

Este evident ca succesul concretizarii strategiei depinde de felul in care Institutul Cultural Roman comunica organizarea evenimentelor, de relatia cu presa si parteneriatele media care se vor stabili. Avem in vedere, in acest sens, si sporirea comunicarii on-line: social media, interviuri si reportaje filmate, inregistrari audio si video ale unor concerte, fotografii artistice.

Iata, asadar, calendarul marilor evenimente anuale in jurul carora s-au definit temele, programele nationale si proiectele-suport pe care le propune Strategia Institutului Cultural Roman spre concretizare. Este nu doar o insiruire de momente importante, ci, mai mult, o reunire a reperelor spirituale care dau sens identitatii noastre. Transformarea lor in proiecte de succes reprezinta calea cea mai directa de a stabili punti temeinice de dialog cu comunitatile altor tari. 2017 - 15 ianuarie: Ziua Culturii Romane - 90 de ani de la moartea Regelui Ferdinand; - Dinu Lipatti – 100 de ani de la nastere 2018 - 100 de ani de la Marea Unire - 80 de ani de la moartea Reginei Maria;

pag.4

- Aurel Vlaicu – 105 ani de la moarte - 50 de ani de la Primavara Pragheza - Programul Franco-Roman (un sezon cultural al Romaniei in Franta) 2019 - 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial - 30 de ani de la Revolutia Romana - Festivalul Europalia (Belgia) In procesul de evaluare si selectare a proiectelor am avut in vedere cateva criterii pe care trebuie sa le evidentiem: 1. Convergenta proiectului in raport cu misiunea Institutului Cultural Roman 2. Claritatea si originalitatea proiectului 3. Valoarea si consistenta proiectului 4. Vizibilitatea proiectului (masura in care proiectul va avea audienta si poate fi de interes pentru un public international) 5. Posibilitatea de implicare a unor parteneri institutionali sau personalitati din strainatate 6. Convergenta proiectului romanesc cu temele culturale de interes in tarile care gazduiesc reprezentantele noastre 7. Asigurarea sustenabilitatii proiectului: - definirea unui plan de promovare capabil sa asigure vizibilitatea proiectului - comunicarea in mediul on-line a evenimentelor planificate in cadrul proiectului - incheierea unor parteneriate cu presa scrisa, radiouri si televiziuni, cu mari institutii culturale - invitarea unor jurnalisti la evenimentele din strainatate - organizarea unor conferinte de presa - realizarea unor materiale filmate in timpul evenimentelor si postarea acestora pe internet - relevanta: posibilitatea de a aprecia in ce masura proiectul a contribuit la o mai buna cunoastere a valorilor culturale romanesti EXEMPLE de PROIECTE SUPORT (2017-2020) I Tema: Primul Razboi Mondial 1. Omagiul lui Brancusi pentru eroii Primului Razboi Mondial: fotografii in format mare pe gardul Ambasadei Romane la Paris 2. Armata romana in Primul Razboi Mondial: uniforme si echipament militar de pe frontul de Est (2017) 3. Expozitie de grafica dedicata Primului Razboi Mondial 4. Panorama filmului romanesc 1918-2018 retrospectiva filmelor romanesti premiate la Cannes, Berlin, medalioane ale regizorilor romani II Tema: Tezaurul etno-folcloric 1. Traditii etno-culturale din Romania 2. Expozitie si activitati cu tema costume populare din Romania 3. Festivalul iei 4. Expozitia Icoana pe sticla transilvaneana III Tema: Mari romani - aniversari 1. Campanie on-line dedicata lui Emil Cioran

pag.5

2. Mircea Eliade – serie de conferinte si proiectii de filme) 3. Eugen Ionescu si teatrul absurdului 4. George Enescu in interpretarea formatiei Imago Mundi – „Isvor. George Enescu – Rapsodiile Romane, muzica traditionala si folclor urban”. Proiectii video care pun in valoare mostenirea istorica prin interventii contemporane. 5. George Georgescu – 130 de ani de la nastere 6. Dinu Lipatti – 100 de ani de la nastere 7. Dosar de nominalizare pentru Registrul Memory of the World Propunere: - turneu de promovare a muzicii lui Dimitrie Cantemir. Invitati: Jordi Savall, formatia Anton Pann, Imago Mundi IV Tema: Sulina – ultimul port dunarean - Portul Sulina, ultimul port dunarean V Tema: O panorama a tuturor artelor (arhitectura) 1. Ateneul Roman si fresca lui Costin Petrescu Propuneri: - eveniment multimedia cu interiorul Ateneului Roman + CD interactiv cu prezentarea cladirii si a istoriei Ateneului - alipirea unei expozitii dedicate cladirilor emblematice din Bucuresti/Romania 2. Bucharest 25 Plus – Arhitectura romaneasca din ultimii 25 de ani VI Tema: Turnee internationale 1. Jazz for Two – dialog intre muzicieni din Romania si din alte tari VII Tema: Evenimente cinematografice 1. Noul val al filmului romanesc si succese internationale de dupa 1945 VIII Tema: Bienale, festivaluri, evenimente internationale de anvergura 1. Bienala de Arhitectura si Bienala de Arta de la Venetia 2. Bienala de arta contemporana de la Praga 3. Cvadrienala de scenografie de la Praga 4. Edinburgh International Festival – comisionarea unui spectacol montat de unul dintre cei mai mari regizori romani ai momentului 6. Festivalul de Teatru de la Avignon 7. Festivalul de Teatru de la Gdansk 8. Reprezentantele ICR devin agentii de promovare permanenta a marilor evenimente reprezentative ce se desfasoara in Romania Proiecte permanente 1. Festivalul filmului romanesc 2. Zilele culturii romane 3. Proiecte in parteneriat cu La Blouse Roumaine (Maiastra-Galateca) in fiecare an la 24 iunie 4. Ateliere de traducere 5. Targuri si ateliere mestesugaresti

La toate aceste propuneri se vor adauga cele cuprinse in Proiectele Guvernamentale pentru CENTENAR, Centenarul Marii Uniri si Centenarul Incheierii

pag.6

Primului Razboi Mondial, Festivalul EUROPALIA si Forumul FRANCO-ROMAN la care ICR este sau va fi partener. Actiunile si proiectele desfasurate in anul 2017 se structureaza din punct de vedere al necesarului desfasurarii in conditii optime in cele 5 Programe ale Institutului Cultural Roman dupa cum urmeaza:

1. Programul ”Actiuni de promovare a culturii”: actiuni de promovare a culturii, stiintei si civilizatiei romanesti; activitate editoriala;

2. Programul ICR din Strainatate: proiecte si programe culturale desfasurate la Institutele Culturale Romanesti din Strainatate;

3. Programul ”Burse”: educatie-invatamant, acordarea de burse pentru studii in tara si strainatate, de premii si diplome, precum si asigurarea altor forme de sprijin material;

4. Programul ”Centrul National al Cartii”;

5. Program cadru finantari parteneriate culturale: program de promovare a produselor si serviciilor culturale romanesti in mediul international si promovarea cooperarii culturale.

3. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finanţare: Pondere în total

- % -

Buget de stat 98,57

Credite externe 00,00

Fonduri externe nerambursabile 00,00

Venituri proprii 1,43

Total surse 100

4. MENTIUNI SPECIALE

Institutul Cultural Roman nu indeplineste si calitatea de autoritate de management, organism intermediar sau beneficiar pentru programele aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare.

5. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

Fondurile de investitii alocate pentru Institutul Cultural Roman sunt directionate catre „Alte cheltuieli de investitii”, respectiv „Dotari independente”, „Alte cheltuieli asimilate investitiilor”, functie de necesitatile reale ale institutiei si cu asigurarea si mentinerea disciplinei financiare prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2009.

Strategia de investitii pe care directia de specialitate din cadrul Institutului

pag.7

Cultural Roman, respectiv Directia Management Logistic - Serviciul Investitii, achizitii publice, difuzare si expeditii, o are in vedere pentru anul 2016, se axeaza pe achizitionarea de dotari independente, strict necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii specifice a institutiei noastre, si anume: - achizitionarea unui vehicul de transport persoane, in vederea eficientizarii

costurilor alocate in acest sens. - modernizarea echipamentelor de birotica existente (calculatoare, imprimante,

faxuri, scanere, etc.) prin inlocuirea periodica a acestora. Totodata se vor ameliora capacitatile de stocare de date si de procesare a volumului din ce in ce mai mare de informatie. Prin achizitionarea de echipament IT, de ultima generatie, se va putea asigura securitatea datelor cu continut informational sensibil, precum si accesul la diversele baze de date, fara a exista riscul de a fi expuse la atacuri externe prin reteaua Internet.

- achizitionarea de programe informatice actualizate, in vederea cresterii productivitatii si a nivelului de protectie a datelor. In acest sens, este foarte importanta inlocuirea actualului sistem informatic financiar-contabil si de salarizare cu unul nou si modern, care sa ofere in mod real facilitatile cerute de dinamica activitatii Institutului Cultural Roman.

RADU BOROIANU PRESEDINTE CRISTIAN VLADOIANU DIRECTOR GENERAL ECONOMIC

pag.8

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2015-2020

Anexa nr. 3 / 44 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

6700

5001

6500

6701

01

01

10

20

59

70

71

84

85

01

10

20

59

70

71

84

85

01

10

20

59

70

71

84

85

01

10

20

59

70

71

84

85

01

10

20

59

70

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE






PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE






PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE







CHELTUIELI CURENTE





27.659

27.379

5.717

19.986

1.676

304

304

-24

-24

27.659

27.379

5.717

19.986

1.676

304

304

-24

-24

27.659

27.379

5.717

19.986

1.676

304

304

-24

-24

27.659

27.379

5.717

19.986

1.676

304

304

-24

-24

27.659

27.379

5.717

19.986

1.676

304

34.968

34.685

8.308

23.717

2.660

283

283

34.968

34.685

8.308

23.717

2.660

283

283

34.468

34.185

8.208

23.417

2.560

283

283

34.468

34.185

8.208

23.417

2.560

283

283

34.468

34.185

8.208

23.417

2.560

283

35.000

34.850

9.796

22.935

2.119

150

150

35.000

34.850

9.796

22.935

2.119

150

150

34.500

34.350

9.696

22.635

2.019

150

150

34.500

34.350

9.696

22.635

2.019

150

150

34.500

34.350

9.696

22.635

2.019

150

0,09

0,48

17,91

-3,30

-20,34

-47,00

-47,00

0,09

0,48

17,91

-3,30

-20,34

-47,00

-47,00

0,09

0,48

18,13

-3,34

-21,13

-47,00

-47,00

0,09

0,48

18,13

-3,34

-21,13

-47,00

-47,00

0,09

0,48

18,13

-3,34

-21,13

-47,00

36.694

36.411

10.038

23.713

2.660

283

283

36.694

36.411

10.038

23.713

2.660

283

283

36.194

35.911

9.938

23.413

2.560

283

283

36.194

35.911

9.938

23.413

2.560

283

283

36.194

35.911

9.938

23.413

2.560

283

36.923

36.640

10.267

23.713

2.660

283

283

36.923

36.640

10.267

23.713

2.660

283

283

36.423

36.140

10.167

23.413

2.560

283

283

36.423

36.140

10.167

23.413

2.560

283

283

36.423

36.140

10.167

23.413

2.560

283

A B

INSTITUTUL CULTURAL ROMAN

37.147

36.864

9.796

24.408

2.660

283

283

37.147

36.864

9.796

24.408

2.660

283

283

36.647

36.364

9.696

24.108

2.560

283

283

36.647

36.364

9.696

24.108

2.560

283

283

36.647

36.364

9.696

24.108

2.560

283

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.9

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5010

6710

71

84

85

01

10

20

59

01

10

20

59


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE




CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE




304

-24

-24

283

500

500

100

300

100

500

500

100

300

100

150

500

500

100

300

100

500

500

100

300

100

-47,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283

500

500

100

300

100

500

500

100

300

100

283

500

500

100

300

100

500

500

100

300

100

A B


283

500

500

100

300

100

500

500

100

300

100

Realizari 2015


2016

Propuneri 2017


Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.10

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2015-2020

(sume alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

59

70

71

84

85

01

03

01

02

05

06

11

12

13

14

30

01

22

01

01

13

15

16

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

30

30

01

02

02

04

30

02

03

30

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii de delegare

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


Burse

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural



Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

27.659

27.379

5.717

4.735

4.533

160

42

982

711

22

234

8

9

19.986

1.095

198

26

200

21

56

30

214

350

21

21

472

44

428

31

8

50

18.309

33

573

17.703

1.676

458

1.218

304

304

304

147

79

79

-24

-24

34.468

34.185

8.208

6.907

6.017

852

5

33

1.301

942

29

310

10

10

23.417

1.083

82

27

179

18

56

27

271

423

31

19

19

186

33

153

30

14

57

21.997

25

555

21.417

2.560

519

2.041

283

283

283

184

99

34.500

34.350

9.696

8.100

7.100

950

15

35

1.596

1.121

35

369

11

60

22.635

1.045

60

20

179

18

56

20

270

422

1

5

5

186

33

153

30

1

10

50

21.307

20

490

20.797

2.019

519

1.500

150

150

150

100

50

0,09

0,48

18,13

17,27

18,00

11,50

200,00

6,06

22,67

19,00

20,69

19,03

10,00

500,00

-3,34

-3,51

-26,83

-25,93

0,00

0,00

0,00

-25,93

-0,37

-0,24

-96,77

-73,68

-73,68

0,00

0,00

0,00

0,00

-28,57

-12,28

-3,14

-20,00

-11,71

-2,89

-21,13

0,00

-26,51

-47,00

-47,00

-47,00

-45,65

-49,49

36.194

35.911

9.938

23.413

2.560

283

283

36.423

36.140

10.167

23.413

2.560

283

283

A B


36.647

36.364

9.696

24.108

2.560

283

283

Realizari 2015


2016

Propuneri 2017


Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.11

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6500

6701

01

01

10

20

59

70

71

84

85

01

10

20

01

01

03

01

02

05

06

11

12

13

14

30

03

01

13

15

16

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

30

30

01

02

02

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE







CHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza

Indemnizatii de delegare

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte

Contributii




Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

-24

-24

27.659

27.379

5.717

19.986

1.676

304

304

-24

-24

27.659

27.379

5.717

4.735

4.533

160

42

982

711

22

234

8

9

19.986

1.095

198

26

200

21

56

30

214

350

21

21

472

44

428

31

8

50

18.309

33

34.468

34.185

8.208

23.417

2.560

283

283

34.468

34.185

8.208

6.907

6.017

852

5

33

1.301

942

29

310

10

10

23.417

1.083

82

27

179

18

56

27

271

423

31

19

19

186

33

153

30

14

57

21.997

25

34.500

34.350

9.696

22.635

2.019

150

150

34.500

34.350

9.696

8.100

7.100

950

15

35

1.596

1.121

35

369

11

60

22.635

1.045

60

20

179

18

56

20

270

422

1

5

5

186

33

153

30

1

10

50

21.307

20

0,09

0,48

18,13

-3,34

-21,13

-47,00

-47,00

0,09

0,48

18,13

17,27

18,00

11,50

200,00

6,06

22,67

19,00

20,69

19,03

10,00

500,00

-3,34

-3,51

-26,83

-25,93

0,00

0,00

0,00

-25,93

-0,37

-0,24

-96,77

-73,68

-73,68

0,00

0,00

0,00

0,00

-28,57

-12,28

-3,14

-20,00

36.194

35.911

9.938

23.413

2.560

283

283

36.194

35.911

9.938

23.413

36.423

36.140

10.167

23.413

2.560

283

283

36.423

36.140

10.167

23.413

A B


36.647

36.364

9.696

24.108

2.560

283

283

36.647

36.364

9.696

24.108

Realizari 2015


2016

Propuneri 2017


Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.12

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

50

59

70

71

84

85

01

22

01

01

04

30

02

03

30

03

Chirii



Burse




Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

573

17.703

1.676

458

1.218

304

304

304

147

79

79

-24

-24

-24

-24

27.659

555

21.417

2.560

519

2.041

283

283

283

184

99

34.468

490

20.797

2.019

519

1.500

150

150

150

100

50

34.500

-11,71

-2,89

-21,13

0,00

-26,51

-47,00

-47,00

-47,00

-45,65

-49,49

0,09

2.560

283

283

2.560

283

283

A B


2.560

283

283

Realizari 2015


2016

Propuneri 2017


Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.13

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2015-2020

(sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

2900

3300

3310

5010

6710

10

10

10

10

50

50

01

10

20

59

01

10

20

59

01

03

30

22

01

03

30

22

01

01

02

03

04

06

30

01

01

02

03

04

06

30

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

I.VENITURI CURENTE

C.VENITURI NEFISCALE

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza

Contributii




Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Alte cheltuieli




CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza

Contributii




Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii


Alte cheltuieli




Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

67

67

67

67

67

67

500

500

500

500

500

500

500

500

100

80

80

20

12

1

5

1

1

300

300

300

100

100

500

500

100

80

80

20

12

1

5

1

1

300

300

300

100

100

500

500

500

500

500

500

500

500

500

100

80

80

20

12

1

5

1

1

300

300

300

100

100

500

500

100

80

80

20

12

1

5

1

1

300

300

300

100

100

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500

500

500

500

500

500

500

500

100

300

100

500

500

100

300

100

500

500

500

500

500

500

500

500

100

300

100

500

500

100

300

100

A B


500

500

500

500

500

500

500

500

100

300

100

500

500

100

300

100

Realizari 2015


2016

Propuneri 2017


Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

pag.14

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

INS

TIT

UT

UL

CU

LT

UR

AL

RO

MA

NA

nexa

nr.

3 /

44

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

305

305

305

305

147 79 79

283

283

283

283

184 99

150

150

150

150

100 50

305

305

305

305

147 79 79

283

283

283

283

184 99

150

150

150

150

100 50

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

1.58

7

1.58

7

1.58

7

1.58

7

996

363

228

1.58

7

1.58

7

1.58

7

1.58

7

996

363

228

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.15

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

INS

TIT

UT

UL

CU

LT

UR

AL

RO

MA

NA

nexa

nr.

3 /

44

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A


305

305

305

305

147 79 79

283

283

283

283

184 99

150

150

150

150

100 50

305

305

305

305

147 79 79

283

283

283

283

184 99

150

150

150

150

100 50

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

1.58

7

1.58

7

1.58

7

1.58

7

996

363

228

1.58

7

1.58

7

1.58

7

1.58

7

996

363

228

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.16

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

INS

TIT

UT

UL

CU

LT

UR

AL

RO

MA

NA

nexa

nr.

3 /

44

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

226

226

226

226

147 79 79 79 79 79 79

184

184

184

184

184 99 99 99 99 99

100

100

100

100

100 50 50 50 50 50

226

226

226

226

147 79 79 79 79 79 79

184

184

184

184

184 99 99 99 99 99

100

100

100

100

100 50 50 50 50 50

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

1.35

9

1.35

9

1.35

9

1.35

9

996

363

228

228

228

228

228

1.35

9

1.35

9

1.35

9

1.35

9

996

363

228

228

228

228

228

b.D

otar

i in

dep

end

ente

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.17

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

INS

TIT

UT

UL

CU

LT

UR

AL

RO

MA

NA

nexa

nr.

3 /

44

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A


305

305

305

305

147 79 79

283

283

283

283

184 99

150

150

150

150

100 50

305

305

305

305

147 79 79

283

283

283

283

184 99

150

150

150

150

100 50

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

1.58

7

1.58

7

1.58

7

1.58

7

996

363

228

1.58

7

1.58

7

1.58

7

1.58

7

996

363

228

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

7 --

CU

LT

UR

A, R

EC

RE

ER

E S

I R

EL

IGIE

6700

CU

LT

UR

A, R

EC

RE

ER

E S

I R

EL

IGIE

BU

GE

T D

E S

TA

T

6701

CU

LT

UR

A, R

EC

RE

ER

E S

I R

EL

IGIE

6701

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6701

7101

Act

ive

fixe

6701

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6701

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6701

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.18

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

INS

TIT

UT

UL

CU

LT

UR

AL

RO

MA

NA

nexa

nr.

3 /

44

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A


305

305

305

305

147 79 79

283

283

283

283

184 99

150

150

150

150

100 50

305

305

305

305

147 79 79

283

283

283

283

184 99

150

150

150

150

100 50

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

1.58

7

1.58

7

1.58

7

1.58

7

996

363

228

1.58

7

1.58

7

1.58

7

1.58

7

996

363

228

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii67

00 C

UL

TU

RA

, RE

CR

EE

RE

SI

RE

LIG

IE

BU

GE

T D

E S

TA

T

6701

CU

LT

UR

A, R

EC

RE

ER

E S

I R

EL

IGIE

6701

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6701

7101

Act

ive

fixe

6701

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6701

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6701

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.19

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

INS

TIT

UT

UL

CU

LT

UR

AL

RO

MA

NC

OD

OB

IEC

TIV

2A

nexa

nr.

3 /

44

/ 29

- m

ii l

ei -


226

226

226

226

226

147 79

184

184

184

184

184

184

100

100

100

100

100

100

226

226

226

226

226

147 79

184

184

184

184

184

184

100

100

100

100

100

100

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

283

Tot

al 2

1.35

9

1.35

9

1.35

9

1.35

9

1.35

9

996

363

1.35

9

1.35

9

1.35

9

1.35

9

1.35

9

996

363

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6700

CU

LT

UR

A, R

EC

RE

ER

E S

I R

EL

IGIE

B

UG

ET

DE

ST

AT

6701

CU

LT

UR

A, R

EC

RE

ER

E S

I R

EL

IGIE

6701

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E67

0171

01 A

ctiv

e fi

xe

6701

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt67

0171

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

pag.20

Pag

. 2

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

INS

TIT

UT

UL

CU

LT

UR

AL

RO

MA

NC

OD

OB

IEC

TIV

5A

nexa

nr.

3 /

44

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

79 79

79 79 79 79

99 99

99 99 99 99

50 50

50 50 50 50

79 79

79 79 79 79

99 99

99 99 99 99

50 50

50 50 50 50

Tot

al 2

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

228

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6700

CU

LT

UR

A, R

EC

RE

ER

E S

I R

EL

IGIE

B

UG

ET

DE

ST

AT

6701

CU

LT

UR

A, R

EC

RE

ER

E S

I R

EL

IGIE

6701

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E67

0171

01 A

ctiv

e fi

xe

6701

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

pag.21

a3 44 50 cultural... · 2017-01-27 · - organizarea unor conferinte de presa - realizarea unor...

Documents