54680929 aspecte de mediu

/6

SC TBRCM SA F.V.

F 4.2.3-01, Ed.1, Rev.0

S.C. TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA S.A.

( S.C. T.B.R.C.M. S.A. )

ASPECTE DE MEDIU

Cod PS 4.3.1-M

Editia : 1 Exemplar nr. : 4 Data intrarii in vigoare : 16.08.2007

Document controlat DA NU

Cod PS 4.3.1-M

/6

Ed Revizia

S.C. T.B.R.C.M. S.A

PROCEDURA SMI ASPECTE DE MEDIU

1 0 1 2 3 4 5

SC TBRCM SA F.V.

F 4.2.3-02, Ed.1, Rev.0

LISTA DE DIFUZARE Nr.exemlar Destinatar Semnatura Data primirii Data retragerii

0 Arhiva - CD

1 RMSMI

2 SRAC

3 Director General

4 Director Sucursala Amara

5 Director Sucursala Bala

6 Director Sucursala Bizusa

7 Director Sucursala Buzias

8 Director Sucursala Covasna

9 Director Sucursala Geoagiu-Bai

10 Director Sucursala Lacu Sarat

11 Director Sucursala Moneasa

12 Director Sucursala Nicolina

13 Director Sucursala Olanesti

14 Director Sucursala Sarata Monteoru

15 Director Sucursala Pucioasa

16 Director Sucursala 1 Mai

INDICATOR REVIZII

Nr.ediţie

Nr.revizie

Capitol, subcapitol

modificat – m adăugat – a suprimat - s

Nr.pag. modificat – m adăugat – a suprimat - s

Revizuit: Nume, prenume,

semnătură

Aprobat Director

General/Director Sucursala

Data aplicării

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

Cod PS 4.3.1-M

/6

Ed Revizia

S.C. T.B.R.C.M. S.A


1 0 1 2 3 4 5

SC TBRCM SA F.V.

F 4.2.3-03, Ed.1, Rev.0

CUPRINS Lista de difuzare + Indicator de revizii 2 Cuprins PS 4.3.1-M 3 Cap.1. Scopul procedurii 4 Cap.2. Domeniul de aplicare 4 Cap.3. Documente de referinta, 4 Cap.4. Termeni, definitii si abrevieri 4 Cap.5. Responsabilitati 4 5.1. Director General/Director Sucursala 4 5.2. RMGD 4 5.3. RMSMI/Resp.SMI 4 Cap.6. Descrierea procedurii 4 6.1. Analiza initiala de mediu 5 6.2. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate 5 6.3. Identificarea aspectelor de mediu cu impact semnificativ 5 6.4. Identificarea si evaluarea permanenta a aspectelor de mediu 5 Cap.7. Inregistrari 6 Cap.8. Elemente ale abordarii ca proces 6

Cod PS 4.3.1-M

/6

Ed Revizia

S.C. T.B.R.C.M. S.A


1 0 1 2 3 4 5

SC TBRCM SA F.V.

F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0

1. SCOP Prezenta procedura are scopul de a prezenta modul de identificare si evaluare a aspectelor de

mediu asociate proceselor si produselor/serviciilor organizatiei. 2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplica tuturor proceselor, produselor si serviciilor achizitionate sau oferite de organizatiei. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA

Document nr. Titlul documentului SR EN ISO 9001: 2001 Sisteme de management al calităţii - Cerinţe SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu- Cerinţe

OHSAS 18001:1999 Sisteme de management pentru sanatate si securitate ocupationala - Cerinte

MMI-TBRCM-01 Manualul de menegement integrat, cap.4.3.1 4. TERMENI, DEFINIŢII SI ABREVIERI

Pentru scopul acestei proceduri se aplică termenii, definiţiile şi abrevierile din documentele de referinta de la cap. 3, precum şi următoarele definiţii

Mediu Mediul înconjurător în care funcţionează o organizaţie, care include aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, fiinţele umane şi relaţiile între acestea

Aspect de mediu Element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii care poate interacţiona cu mediul

Aspect de mediu semnificativ Aspect de mediu care are sau poate avea un impact important asupra mediului

Impact asupra mediului Orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total sau parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii

5. RESPONSABILITATI

5.1. Director General/Director Sucursala • Verifica „Fisa de identificare a aspectelor de mediu”, cod F 4.3.1-M-01

• Aproba Lista aspectelor de mediu in conditii normale si anormale cod F 4.3.1-M-02 si „Lista aspectelor semnificative de mediu”, cod F 4.3.1-M-03.

5.2. RMGD • colecteaza informatiile privind aspectele de mediu determinate de procesele din organizatie si

completeaza „Fisa de identificare aspecte de mediu”, cod F 4.3.1-M-01

• colecteaza informatiile privind aspectele de mediu, intocmeste si actualizeaza „Lista aspectelor de mediu identificate”, cod F 4.3.1-M-02 si „Lista aspectelor semnificative de mediu”, cod F-4.3.1-M-03

• intocmeste pe baza datelor colectate „Lista aspectelor de mediu de avut in vedere la incheierea de contracte cu terti”, cod F 4.3.1-M-04 daca este cazul

• identifica aspectele de mediu rezultate ca urmare a modificarii activitatilor, produselor si serviciilor organizatiei si actualizeaza listele cod F 4.3.1-M-02 si F 4.3.1-M-04

5.3 RMSMI/Resp.SMI • verifica „Lista aspectelor de mediu identificate”, cod F 4.3.1-M-02 si „Lista aspectelor

semnificative de mediu”, cod F 4.3.1-M-03.

Cod PS 4.3.1-M

/6

Ed Revizia

S.C. T.B.R.C.M. S.A


1 0 1 2 3 4 5

SC TBRCM SA F.V.

F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0

6. PROCEDURA

6.1. Analiza initiala de mediu se face: a) la implementarea SMI pentru identificarea aspectelor de mediu asociate materialelor folosite,

proceselor care se desfasoara in organizatie si produselor/ serviciilor realizate in acel moment; b) la aparitia unor procese/produse noi; c) la schimbarea sau modificarea tehnologiilor sau a echipamentelor de lucru pentru a evalua

impactul pe care acestea il pot avea asupra mediului; d) la modificarea sau reducerea activitatii pentru a identifica ce aspecte de mediu mai trebuie luate

in considerare. La analiza initiala a aspectelor de mediu se utilizeaza formularul F 4.3.1- M-07, prin care se

determina semnificatia impactului aspectelor de mediu din cadrul organizatiei. 6.2. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate Responsabilii de proces identifica aspectele de mediu asociate activitatilor pentru care sunt

responsabili si completeaza „Fisa de identificare aspecte de mediu”, cod F 4.3.1-M-01, dupa care intocmeste planul de gestiune a deseurilor cod F 4.5.1-M-05.

Identificarea se face pentru urmatoarele regimuri de lucru: a) conditii normale de functionare (n) b) conditii anormale de functionare: opriri-porniri, mentenanta, curatenie, spalare, de intretinere (a) c) situatii de urgenta – accidente (u) Pentru fiecare deseu identificat conform planului de gestiune a deseurilor cod F 4.3.1-M-05 se

deschide o fisa de deseu cod F 4.3.1.-M-06 prin care se monitorizeaza modul de eliminare/reciclare a deseului.

Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu se face si pentru posibilele situatii de urgenta care pot sa apara. Acestea se evalueaza in functie de

a) probabilitate de aparitie; b) probabilitatea de detectie; c) efectul asupra mediului. 6.3. Identificarea aspectelor de mediu cu impact semnificativ Fisele de colectare a datelor sunt centralizate de catre RMGD, care efectueaza evaluarea gradului

de semnificatie a impactului generat de aspectele de mediu identificate, cu ajutorul „Grilei de evaluare a aspectelor de mediu”, Anexa PS-4.3.1-M in functie de urmatoarele criterii de evaluare:

a) R – respectarea reglementarilor legale si a altor cerinte b) S – sensibilitatea mediului si a partilor interesate c) G – gravitatea impactului d) M – mijloace de control al impactului Pentru fiecare criteriu se aplica un sistem de notare de la 1 la 10. Nivelul de semnificatie al impactului se calculeaza functie de valorile pentru R,S,G si M folosind

indici de pondere functie de importanta criteriului: Ns = 0,5xR + 0,15xS + 0,2xS + 0,15xM

Valoarea maxima pentru Ns: Ns = 0,5x10 + 0,15x10 + 0,2x10 + 0,15x10 = 10 Aspectele de mediu cu Ns > 5 sunt considerate cu impact semnificativ. Pentru aspectelor de mediu identificate in cazul lucrarilor efectuate de terti, acestea se vor avea in

vedere la stabilirea cerintelor in contractele cu acestia. Listele sunt verificate de RMSMI/Resp.SMI si aprobate de DG/DS. 6.4. Identificarea si evaluarea permanenta a aspectelor de mediu Modificarile si dezvoltarea de noi activitati, produse sau servicii pot duce la eliminarea unor

aspecte identificate sau la introducerea de aspecte noi in lista. Astfel de modificari pot fi: a) dezvoltarea de noi produse/servicii;

Cod PS 4.3.1-M

/6

Ed Revizia

S.C. T.B.R.C.M. S.A


1 0 1 2 3 4 5

SC TBRCM SA F.V.

F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0

b) modificari ale proceselor sau tehnologiei si/sau introducerea de procese noi; c) extinderea sau reducerea capacitatii; d) schimbari ale legilor si reglementarilor. Orice aspect de mediu identificat trebuie evaluat si inclus in „Lista aspectelor de mediu

identificate”, cod F 4.3.1-M-02 si daca este cazul in „Lista aspectelor semnificative de mediu”, cod F 4.3.1-M-03.

Lista aspectelor de mediu identificate ca avand impact semnificativ sta la baza procesului de identificare a obiectivelor si elaborare a programului de management.

Aspectele de mediu identificate care pot genera situatii de urgenta stau la baza Planurilor de situatii de urgenta si capacitate de raspuns.

7. INREGISTRARI

Denumire înregistrare Cod Durata de pastrare

Fişa de identificare aspecte de mediu. F 4.3.1-M-01 Pana la modificare AM

Lista aspectelor de mediu identificate in de functionare normala si anormala

F 4.3.1-M-02 Pana la modificare AM

Lista aspectelor de mediu identificate cu impact semnificativ. F 4.3.1-M-03 Pana la modificare AM

Lista aspectelor de mediu ce vor fi prinse in cerintele contractelor incheiate cu terti

F 4.3.1-M-04 Pana la modificarea AM

Fisa deseu F 4.3.1-M-06 Pana la modificarea AM

8. Elemente ale abordarii ca proces

Element Definire Date de intrare : - proces din amonte

- furnizor intern Identificare procese Director General/Director Sucursala; RMSMI

Date de iesire : - proces din aval - client intern

Controlul productiei si al furnizarii serviciului RMGD Fisa de colectare date – aspecte de mediu , lista aspectelor de mediu identificate in conditii de functionare normala si anormala , grila de evaluare a aspectelor de mediu , lista aspectelor de mediu identificate cu impact semnificativ , lista aspectelor de mediu ce vor fi prinse in cerintele contractelor incheiate cu terti

Indicator de performanta Eficacitatea metodelor de analiza a riscurilor

54680929 aspecte de mediu

Documents