RAPORT DE ACTIVITATE A PRIMARULUIPRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

AL COMUNEI LAZURI PE ANUL 2016

Bugetului local al comunei Lazuri pe anul 2016, a fost caracterizat prin cheltuieli de funcţionare insuficiente până la sfârşitul anului.

Astfel cheltuielile de personal al învăţământului preuniversitar de stat pe luna octombrie şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap grav au fost completate pe parcursul anului din veniturile proprii ale Comunei Lazuri, urmând ca la sfârşitul anului acestea să fie majorate până la nivelul necesarului din Bugetul Statului, prin cote şi sume defalcate din taxă de valoare adăugată, conform O.G. nr. 86/2016.

Cheltuielile de dezvoltare au fost finanţate prin rambursarea din fonduri U.E., ale proiectelor prefinanţate din fonduri proprii ale Comunei Lazuri în etapa (2007-2013) de finanţare. Am rambursat creditele bancare şi din fondurile de dezvoltare rămase, am pregătit proiecte pentru etapa (2014-2020), care urmează să fie finanţate din fonduri U.E. şi Guvernamentale.Bugetul local al Comunei Lazuri a fost aprobat conform H.C.L. Lazuri nr. 1/21.01.2016 şi nr. 11/01.02.2016, astfel:

A – VENITURI TOTAL – 5.894.000 LEI.B – CHELTUIELI TOTAL – 6.535.000 LEI, din care:

B.1. – CHELTUIELI PENTRU FUNCŢIONARE - 5.817.000 LEI.B.2. – CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE – 718.000 LEI.

Faţă de bugetul local iniţial aprobat conform Hotărârilor Consiliului local al Comunei Lazuri , bugetul local la data de 12 decembrie 2016, a fost realizat astfel:

A. VENITURI TOTAL – 8.703.457 LEI, din care: Venituri proprii –1.229.850 lei. Impozit pe venit – cota 18,5 % - 336.048 lei. Cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrare – 1.080.820 lei. Sume defalcate din T.V.A. – 3.620.537 lei. Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare la nivel naţional – 928.000 lei. Subvenţii de la bugetul de stat – 22.000 lei. Sume primite de la U.E. pentru proiecte finanţate din Fondul European de Dezvoltare

1.149.800 lei. Încasări din rambursarea împrumuturilor – 344.402 lei.

B. CHELTUIELI TOTAL – 7.801.581 LEI, din care: B.1. – CHELTUIELI PENTRU FUNCŢIONARE - 6.139.059 lei. B.2. – CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE – 1.662.522 lei.

B.1. CHELTUIELI PENTRU FUNCŢIONARE ÎN SUMĂ TOTALĂ DE 6.139.059 LEI , CARE PE PRINCIPALELE CAPITOLE SUNT URMĂTOARELE:

B.1.1. – Autoritatea publică locală – 1.136.600 lei, din care: Cheltuieli de personal – 662.881 lei. Bunuri şi servicii – 473.719 lei.

B.1.2. – Servicii publice generale – 116.193 lei, din care: Cheltuieli de personal – 61.431 lei. Bunuri şi servicii – 54.762 lei.

B.1.3. – Ordine publică şi siguranţă naţională – 77.644 lei, din care: Cheltuieli de personal – 56.902 lei. Bunuri şi servicii – 17.742 lei.

B.1.4. – Învăţământ – 2.812.952 lei, din care: Cheltuieli de personal – 2.541.325 lei. Bunuri şi servicii – 261.744 lei. Burse pentru elevi – 5.733 lei. Ajutoare sociale pentru copiide grădiniţă - 4.150 lei.

B.1.5. – Cultură, recreere, religie – 400.514 lei, din care: Cheltuieli de personal – 33.220 lei. Bunuri şi servicii – 16.923 lei. Alte cheltuieli – 300.000 lei, din care:

- Căsătoriţi de 50 ani – 5.000 lei. - A.S. VOINŢA LAZURI – 33.000 lei. - A.S. UNIREA BERCU – 22.500 lei. - C.S.SAMURAIUL – 15.000 lei. - Asociaţia TREI HOTARE BERCU – 6.060 lei. - Capela mortuară Noroieni – 37.000 lei, sfinţită de Episcopul

Maramureşului P.S. VASILE BIZĂU în data de 5 iunie 2016.

- Capela mortuară Pelişor – 90.000 lei, fază: execuţie (sub acoperiş) – urmează să fie finalizată în anul 2017.

- Capela mortuară Bercu – 25.000 lei. - Capela mortuară Nisipeni – 30.000 lei. - Capela mortuară SFÂNTA ANA – Peleş – 25.000 lei. - Împrejmuire bust „Kovats Lajos” parc Nisipeni – 6.363 lei. - SCENĂ – Cămin cultural Bercu – 5.077 lei. - Lucrări amenajare Parc Central loc. Lazuri (drum acces între echipamentele

de joacă + platou din pavaj în faţa monumentelor istorice) 282 mp – 33.935 lei.

- Lucrări de turnare drum de acces în cimitirul loc. Lazuri, amplasare a 2 bucăţi robineţi de apă, plantat 45 buc. tuia Smarago – 16.436 lei.

B.1.6. – Asigurări şi asistenţă socială – 963.033 lei, din care:

Cheltuieli de personal pentru îngrijitori persoane cu handicap grav (19 angajaţi) – 364.135 lei.

Asistenţă socială pentru indemnizaţii persoane cu hancap grav (56 persoane) şi ajutor de încălzire cf. Legii nr. 416/2001 – 593.083 lei.

Transferuri (25%) conform Legii nr.272/2004 pentru copii şi adulţi protejaţi - 5.815 lei.

B.1.7. – Servicii publice – Iluminat public – 186.610 lei.Din motive de siguranţă a populaţiei, a bunurilor de proprietate publică şi privată, am asigurat iluminatul public pe tot timpul nopţilor pe parcursul anului 2016; mai mult , am efectuat extinderea aeriană de iluminat public in:

loc. Lazuri – str. Gării cu 2 buc. stâlpi tip SE-4 cu 2 corpuri de iluminat, str. Cimitirului Ortodox – 50 ml cu 1 buc. stâlp tip SE-4 cu 1 corp de iluminat.

loc. Noroieni – str. Coloniei - 1 buc. stâlp tip SE-4 cu 1 corp de iluminat stradal. loc. Bercu – srt. Sikator – 83 ml conductor TYIF 16+25 mm, 3 corpuri de iluminat

stradal montate pe stâlpii existenţi. Valoarea extinderilor aeriene de iluminat public se ridică la suma de 19.960 lei.

B.1.8. – Protecţia mediului – 170.874 lei, Pentru servicii de salubrizare(colectare, transpot, depozitare) deşeuri menajere asigurat în baza

contractului de concesiune încheiat cu SC FLORISAL SA Satu Mare pe perioada 25.05.2008 – 25.05.2020, serviciul de salubrizare în cursul anului 2016, s-a desfăşurat după următorul program: din două în două săptămâni

joi – Lazuri, Peleş; vineri: - Bercu, Nisipeni, Noroieni, Pelişor.

Primăria comunei Lazuri are probleme foarte mari cu încasarea taxelor de salubrizare, valoarea încasărilor de la populaţie neacoperind valoarea facturilor emise de SC FLORISAL SA Satu Mare: astfel faţă de 160.901 lei taxe salubrizare colectat la zi, avem de achitat facturi în valoare de 195.874 lei, diferenţa de 34.973 lei, fiind necesar de încasat în vederea achitării la zi a tuturor facturilor. Având în vedere faptul, că taxele de salubrizare stabilite pe anul 2016 sunt suficiente pentru plata facturilor, acestea rămân neschimbate în anul 2017, după cum urmează:

pentru familie de 1 persoană – 60 lei/an. pentru familie de 2 persoană – 120 lei/an. pentru familie de 3 persoană – 150 lei/an. pentru familie de 4 persoană – 180 lei/an. pentru familie de 5 persoană şi peste – 200 lei/an.

Pentru plata facturilor restante, VĂ RUGĂM SĂ ACHITAŢI TAXA DE SALUBRIZARE PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI! B.1.9. – Reparaţii străzi, trotuare, poduri – 258.874 lei.

B.1.10. – Dobânzi bancare – 15.765 lei.

B.2. – CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE – 1.662.522 lei, au fost alocate pentru următoarele investiţii:

B.2.1. – Lucrări de reabilitare a Căminului cultural Peleş – 133.840 lei. B.2.2. – Reprofilare cu piatră spartă în strat de 6 cm şi covor asfaltic BA-16 de 5 cm, valoarea investiţiei

de 119.652 lei, după cum urmează: LAZURI – str. Parcului Central 130 m şi str. Barbul Telep 230 m; NISIPENI – str. Cimitirului Reformat 140 m;

B.2.3. – Achiziţie camere de supreveghere video, instalare şi punere în funcţiune în valoare de 119.475 lei (Sistem Înregistrare Digitală – 1 buc., HDD-SEAGATE 4 TERRA – 2 buc., televizor led LG , GAME TY, 108 cm – instalat la sediul Primăriei Comunei Lazuri) în localităţile:

LAZURI – 6 amplasamente; 1 cameră supraveghere IP SPEEDOME; 10 camere supraveghere HIGH DEFINISION IP.

BERCU – 3 amplasamente; 1 cameră supraveghere IP SPEEDOME; 2 camere supraveghere HIGH DEFINISION IP.

NISIPENI - 4 amplasamente; 1 cameră supraveghere IP SPEEDOME; 3 camere supraveghere HIGH DEFINISION IP.

NOROIENI - 2 amplasamente; 1 cameră supraveghere IP SPEEDOME; 1 camere supraveghere HIGH DEFINISION IP.

BROADBAND ÎN ZONELE DEFAVORIZATE – în cazul comunei Lazuri, localităţile Peleş şi Pelişor – va face posibilă instalarea camerelor de supraveghere video în cursul anului 2017 şi în aceste localităţi aparţinătoare Comunei Lazuri. Prin acest proiect RO-NET, beneficiarul investiţiei Ministerul pentru Societatea Informaţională, prin mandatar – operator concesionar TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMMUNICATION S.A., proiectant SC GAUSS SRL TIMIŞOARA au realizat linia telefonică aeriană de fibră optică, de la centrala telefonică automată instalată în incinta sediului Primăriei Comunei Lazuri, până în localităţile: PELEŞ – cutie amplasată în incinta Grădiniţei de copii şi PELIŞOR - cutie amplasată în incinta Grădiniţei de copii şi Căminului cultural.

NU POT SĂ TREC CU VEDEREA ACTUL DE DISTRUGERE – VANDALISM săvârşit de un debil mintal sau nebun deştept inconştient, care la o înălţime de 1 metru a tăiat un stâlp nou de lenm de susţinere a cablului de fibră optică – făptaşul era foarte conştient în săvârşirea faptei, deoarece stâlpul a fost tăiat la un metru înălţime cu mult profesionalism, iar pe bucata de 4 metri de stâlp de lemn dărâmat, nu a tăiat decât cablul de fibră optică, care asigură linia telefonică şi acces internet între centrala telefonică automată Lazuri şi loc. Pelişor pe traseul drumului comunal DC-64 (Noroieni-Pelişor)

SĂ AVEM GRIJĂ DE BUNURILE DE INTERES PUBLIC!!! B.2.4. – Lucrări de turnare a 2420 mp trotuar în loc. Lazuri (str. Pricipală, str. Gării, str. Satu Mare,

srt. Noroieni – 128.938 lei. B.2.5. – Rambursări de credite bancare în sumă de 933.873 lei, pentru autospeciala de stins incendiu

achiziţionată în cadrul proiectului HU-RO 1101/004/2.4.1. „Servicii speciale de urgenţă în zona Szătmar”

B.2.6. – Ridicări topografice necesare elaborării Planului Urbanistic General al U.A.T. Lazuri pe perioada (2018-2028) – 99.500 lej.

B.2.7. – Reactualizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism al U.A.T. Lazuri pentru perioada ( 2018-2028) – 94.800 lej.

B.2.8. – Dotări cu echipamente pentru executare de lucrări de interes public – 32.442 lei. B.2.9. – Injecţie de putere în linia aeriană de joasă tensiune LEA-0,4 KV în localitatea Lazuri, în zona

străzii Liniştii şi str. Noroieni, prin instalare de post de transformare de 100 kva la intrarea pe terenul de fotbal A.S. VOINŢA LAZURI – Lucrare proiectată şi executată de SC Electrica SA Satu Mare. Lucrarea constă în amplasare de cablu subteran trifazat între linia de înaltă tensiune LEA-20V în lungime de 450 ml şi transformator, respectiv pentru injecţia de putere între transformator şi linie de joasă tensiune LEA-0,4KV în lungime de 30 ml. Punerea sub tensiune a fost realizată în data de 14 decembrie 2016.

PRIMAR PRIMAR

ING. LENGYEL ŞTEFAN