romanian version of hseq-anexa 2 la contract final - chestionar petrom

PETROM E&P

CERINTELE HSEQ PENTRU PROIECTE-CONTRACTORI

ANEXA 2 HSEQ LA CONTRACT NR. : 846000.CONTINUT

21.0 SCOP SI APLICARE

2.0 PRE-CALIFICARE33.0 RESPONSIBILITATI34.0 PLANURI SI PROCEDURI HSEQ335.0 PROCEDURA

35.1 Obligatii Generale cu privire la Subcontractare

35.2 Executarea de LUCRARI de catre SUBCONTRACTORI

6.0 AUDITURI HSEQ INSPECTII SI TESTE436.1 Asigurarea Totala a Calitatii, Sanatatii, Sigurantei & Mediului

46.2 Auditari HSEQ de catre PETROM

46.2.1 Programarea Inspectiei si Proceduri

46.3 Echipament de Testare

56.4 Acces si Facilitati pentru Auditorii PETROM sau Inspectori

7.0 RAPOARTE68.0 Conformitatea cu Legile si Regulamentele aplicabile659.0 Constientizarea si Instruirea CONTRACTORULUI pe linie HSEQ

9.1 Constientizarea si Instruirea Personalului de Protectia Muncii669.2 Echipamentul de Siguranta

710.0 Servicii Medicale si Facilitati de Prim Ajutor

711.0 Protectia Mediului

711.1 Studii de Impact de Mediu & Studii de Bilant

711.2 Managementul Deseurilor/Pierderilor

711.3 Substante Periculoase

812.0 Procedura de Abandonare

813.0 Responabilitatea Sociala a Corporatiei (Corporate Social Responsibility-CSR)

814.0 Lucrari in locatie

814.1 Facilitati Temporare

14.2 Gospodarirea in timpul executiei lucrarii9914.3 Curatarea locatiei dupa finalizarea lucrarii

915.0 Managementul Sigurantei Facilitatilor

915.1 Evaluarea Riscului, Hazop&PSR.

1016.0 Pregatirea Cazului de Siguranta & ALARP

01016.1 Cazul de Siguranta: Elemente principale

0

Anexa 1: Chestionar de Pre-calificare 11

Anexa 2: Elementele de politica HSEQ ale PETROM 15

Anexa 3: Criterii de Risc ale PETROM 16

Anexa 4: Informatii ale Cazului de Siguranta 17

Anexa 5: Lista Procedurilor aplicabile 191.0 SCOP SI DOMENIU DE APLICARE

Contractorii formeaza o parte integranta a operatiunilor PETROM E&P si in consecinta performanta pe linie HSEQ a acestora se reflecta de asemenea asupra reputatiei si profilului companiei. Aceasta procedura sustine Politica HSEQ, cele 12 Elemente de Politica HSEQ & Obiective si elementul de Politica numarul 07 Managementul Contractorilor. Acest element de politica solicita stabilirea de proceduri de management si specificatii pentru a informa Contractorii despre si de a asigura conformitatea cu cerintele Petrom si Sistemul de Management de Siguranta. Elementele esentiale ale acestui sistem includ Managementul si responsabilitatile personalului, cerintele de raportare, resurse&proceduri pentru tratarea cu aspectele identificate.

Procedura se aplica tuturor activitatilor desfasurate de Contractor pentru PETROM E&P incluzand lucrari de intretinere, operatiuni in santier, foraj, explorare si toate Proiectele prevazute intr-un acord sau contract. Oricarui contractor care nu reuseste sa se conformeze acestor cerinte i se va solicita din partea managementului PETROM HSEQ sa desfasoare actiuni corective. Daca si dupa aceasta Contractorul nu reuseste sa se supuna acestor cerinte sau solicitarilor de actiuni corective ulterioare, conducerea companiei va raporta Comitetului Director Petrom care va primi recomandarea de reziliere a Contractului.

2.0 PRE-CALIFICAREA

Toti furnizorii care desfasoara activitati pentru PETROM trebuie sa dovedeasca capacitatea lor de a se conforma si sustine cu cerintele PETROM asa cum sunt stipulate aici. Atasat se afla un chestionar de pre-calificare care trebuie completat inaintea oricarui contract sau acord care va fi realizat cu Contractorul. Scopul chestionarului este sa evalueze adecvanta contractorilor la sistemul HSEQ astfel incat sa satisfaca aceste cerinte cat si sa furnizeze informatii in toate domeniile in care PETROM va considera ca este necesar sa furnizeze proceduri si ghiduri suplimentare care sa ajute Contractorul sa-si imbunatateasca sistemul sau actual de management HSEQ.

Pre-calificarea se desfasoara pe perioada fazei ofertei de licitatie a oricarui potential contract sau cat mai curnad posibil inainte ca, contractul sa fie adjudecat, chestionarul completat trebuie sa fie inaintat Diviziei HSEQ pentru evaluare si daca este gasit acceptabil va fi acordata aprobarea HSEQ pentru desfasurarea lucrarilor pentru PETROM.

Referinta: Anexa 1 Chestionar de Pre-Calificare HSE.

3.0 RESPONSABILITATI

Este responsabilitatea Directorilor PETROM si a personalului de conducere pentru a se asigura ca toti Contractorii care lucreaza pentru PETROM au primit o copie a acestei proceduri si se conformeaza cu cerintele. Este responsabilitatea Contractorului sa se

asigure ca personalul sau de conducere este informat si se conformeaza cu aceasta procedura pe toata perioada cat lucreaza pentru PETROM.

4.0 PLANURI SI PROCEDURI HSEQ

Fiecare CONTRACTOR angajat de catre PETROM va produce suficiente Planuri si Proceduri HSEQ pentru a acoperi domeniul lor de munca conform cerintelor PETROM.

Continutul procedurilor si planurilor vor fi aprobate de catre Divizia HSEQ a PETROM inaintea implementarii la locul de munca. In concluzie este esential ca procedurile si planurile mai sus mentionate sa acopere in mod adecvat aria de activitate si sa se conformeze complet cu cele 12 Elemente de Politica aplicate de catre PETROM pentru toate activitatile.

Cu referire la Manualul Sistemului de Mangement HSEQ, HSEQ-HQ-00-01-01.

5.0 PROCEDURA

5.1 Obligatii Generale cu privire la Subcontractant

CONTRACTORUL va asigura ca toti sau oricare potential subcontractor cu care doreste sa subcontracteze parti din lucrare, este suficient de experimentat si echipat cu resurse adecvate si corespunzatoare pentru a fi capabil sa execute toate activitatile la un standard acceptabil de conformare HSEQ. Subcontractorii vor furniza informatie adecvata la Contractor pentru citirea acesteia de catre PETROM la cerere, care valideaza pretentiile acestora de a fi capabili sa indeplineasca standardele PETROM. Subcontractorii sunt de asemenea solicitati sa completeze chestionarul de precalificare atasat la acest document sis a-l trimita la PETROM E&P HSEQ pentru evaluare si aprobare.

5.2 Realizarea LUCRARII de catre SUBCONTRACTORI

CONTRACTORUL va conduce, controla si superviza realizarea lucrarii facute de oricare SUBCONTRACTOR si executa suficiente inspectii, audituri si instruire pentru a mentine un standard acceptabil de conformare pe intreaga durata pana la definitivarea scopului lucrarii Subcontractorului. PETROM isi rezerva dreptul de a inspecta locatiile de lucru si facilitatile sau sa conduca audituri de system ale Subcontractorilor impreuna cu Contractorul sau in mod independent pentru a fi vazut potrivit ca sa satisfaca PETROM ca cele mentionate mai sus sunt implementate. Exercitarea acestor drepturi nu va degreva Contractorul de obligatiile si raspunderile sale in aceasta privinta.

6.0 AUDITURI HSEQ - INSPECTIE SI TESTE

6.1 Asigurarea Totala a Sanatatii, Sigurantei si Mediului, Calitatii

CONTRACTORUL confirma si convine ca cerintele HSEQ sunt esentiale pentru realizarea CONTRACTULUI. In situatia in care cerintele PETROM sunt prejudiciate sau pot fi prejudiciate de catre o executare necorespunzatoare a lucrarii si CONTRACTORUL ar fi esuat in incercarea de a corecta o astfel de executare necorespunzatoare a lucrarii intr-o perioada de timp stabilita si specificata de comun accord in timpul intalnirilor desfasurate, PETROM va fi indreptatit, fara nici o descarcare a obligatiilor CONTRACTORULUI, sa implementeze sau sa conduca implementarea de actiuni corective specificate la ungrad considerat acceptabil de catre managementul PETROM.

CONTRACTORUL va furniza, intretine si supraveghea pe durata CONTRACTULUI un sistem complet de management HSEQ, infiintat ca o organizatie potrivita sa asigure diferitele functiuni interrelationate si sa dezvolte suficiente proceduri, audituri si sa acorde sprijin in domeniu pentru a se conforma complet cu cerintele PETROM in conformitate cu practica generala din industria internationala de titei si gaze. Esecul de a se conforma cu cerintele PETROM este considerat o rupture/inconvenient serios al Contractului si poate fi considerat un motiv justificabil pentru anularea Contractului de catre PETROM la discretia acestuia.

6.2 Auditari HSEQ de catre PETROM

Pe perioada executiei LUCRARII, PETROM poate efectua, sau solicita unei terte parti efectuarea de audituri si inspectii HSEQ a tuturor aspectelor lucrarii si/sau instalatiei cu privire la proiectare, inginerie detaliata, echipament, materiale, constructie, punerea in functiune, initiere sau operatiuni a oricaror lucrari intreprinse de catre Contractor.

Contractorul va asigura intreaga sa cooperare echipei de audit/inspectie si va face disponibile toate documentele necesare, servicii si facilitati pentru a permite executarea corespunzatoare a unor astfel de audituri sau inspectii.

Dupa analiza rapoartelor pregatite de catre echipa de audit, PETROM va fi indreptatit sa instruiasca Contractorul sa execute modificarile identificate ca fiind necesare conform raportului de audit si a constatarilor si CONTRACTORUL va executa pe propria cheltuiala aceste modificari asa cum sunt cerute. In eventualitatea ca modificarile care sunt cerute depasesc cerintele din Contract, Contractorul va face o solicitare pentru rambursarea cheltuielilor suplimentare conform termenilor si conditiilor definite in Contractul lor.

Fara a contesta rezultatele unor astfel de audituri, Contractorul va ramane raspunzator pentru toate obligatiile stipulate in Contract.

6.2.1 Proceduri si Programarea Inspectiei

Contractorul va pregati si transmite pentru aprobare un Audit detaliat si o Programare a Inspectiilor pentru fiecare faza a lucrarii. Contractorul va pregati si trimite spre aprobare conform cerintelor din documentele contractuale, fiecare si toate planificarile de Inspectie si Audit cu formularele de Raportare in specimen. Aprobarea unor astfel de proceduri va fi obtinuta inaintea executarii vreunor Audituri sau Inspectii sau activitati in legatura cu acestea.

6.3 Echipament de Testare

Daca nu s-a convenit in mod clar in alt mod, Contractorul va furniza fara exceptie tot ceea ce este necesar pentru executia adecvata de teste, audituri si inspectii, incluzand:

Intregul echipament de testare necesar cu certificatele de calibrare asociate, produse, dispozitive si echipament utilizat temporar si materiale cum ar fi monitoare de gaz, echipament de masurare si inregistrare si altele asemenea, toate lucrarile asociate, mana de lucru si facilitatile si toate consumabilele si utilitatile necesare care se vor conforma cu standardele EU relevante.

6.4. Acces si Facilitati pentru Auditori PETROM sau Inspectori

CONTRACTORUL va aloca inspectorii indicati ai PETROM si va acorda acces liber la toate facilitatile pentru verificarea si citirea tuturor echipamentelor de testare si instalatiilor, examinarea materialelor si pentru verificarea ca toate articolele Contractorului sunt fabricate si testate si intreaga lucrare este executata in conformitate cu cerintele din Contract. PETROM isi rezerva dreptul de a solicita orice documente, rapoarte sau alte informatii care pot fi rezonabil cerute pentru a verifica conformitatea Contractorului cu cerintele PETROM, Contractorul poate obiecta la orice solicitare pentru informare acesta va obiecta insa formal in scris Directorului Diviziei E&P HSEQ.

7.0 RAPOARTE

In orice moment pe durata executiei lucrarii, Contractorul va furniza PETROM informatii precise si complete referitoare la orice Accidente sau Incidente, mai mult va trebui sa informeze despre incidentele sau accidentele ce implica LTI-uri sau Decese sau Daune/Stricaciuni Majore ale Echipamentului sau Mediului, acestea vor trebuie raportate imediat Directorului Diviziei HSEQ sau Directorului cu Protectia Muncii sau Directorului de Protectia Mediului cu toate detaliile conform Formularului de Raportare Initiala atasat (Atasamentul 3). Alte aspecte care trebuie raportate include orice alte aspecte HSEQ relevante ale lucrarii in progress, lucrarea programata si evenimentele care afecteaza performanta lucrarii. Contractorul va face disponibile PETROMULUI toate detaliile necesare pentru a evalua rapoartele spuse. Ca un minimum, Contractorul se va conforma cu cerintele de raportare conform procedurilor PETROM.

Referinta; Raportarea Accidentului/Incidentului: HSEQ-HQ-09-01

CONTRACTORUL va furniza PETROM rapoarte lunare si saptamanale incluzand analize statistice, actiuni nefinalizate si recomandari pentru imbunatatire cat si notificarea imediata catre Directorul Diviziei HSEQ a E&P a tuturor incidentelor in raport cu problemele de securitate legate de performanta executiei lucrarii.

8.0 Conformitatea cu Legile Aplicabile si Regulamentele

In timpul realizarii lucrarii, Contractorul va lua, in conformitate cu legile Romane aplicabile, toate masurile asociate necesare legate de protectia muncii, protectia mediului si securitate referitor la tipul lucrarii intreprinse.

Petrom va mentine propriile sale copii ale ultimei versiuni ale legislatiei si regulamentelor aplicabile.

9.0 Constientizare si Instruire pe linie HSEQ a CONTRACTORULUI

Contractorul va demonstra ca organizarea sa functionala si resursele corespunzatoare il fac capabil sa satisfaca cerintele mentionate in acest document in orice moment al executiei lucrarii.

Contractorul va numi un Reprezentant HSEQ pentru Contract care va fi responsabil in numele Contractorului in raport cu toate aspectele HSEQ, inclusiv identificarea pericolelor potentiale associate cu executia lucrarii, pregatirea procedurilor HSEQ asociate

si controlul implementarii acestora. Contractorul va furniza permanent monitorizare HSEQ, astfel incat sa respecte conditiile stipulate in prezenta.

9.1 Instruirea si Constientizarea Personalului in Domeniul Protectiei Muncii

Contractorul va asigura ca intregul sau personal este complet instruit in raport cu toate aspectele HSEQ ale lucrarii ce urmeaza sa o execute. Inainte de inceperea lucrarii in oricare locatie de lucru, Contractorul se va asigura ca personalul sau urmeaza o sedinta de instruire pentru a-l face complet constient de precautiile ce trebuiesc luate in raport cu lucrarea asociata si locatia de lucru. Pe perioada desfasurarii lucrarii, Contractorul se va asigura ca constientizarea personalului sau pe linie de HSEQ este crescuta in mod continuu si mentinuta. In aceasta privinta, Contractorul va conduce sedinte de protectia muncii si va face exercitii pentru a analiza procedurile HSEQ si modul de implementare a acestora.

Contractorul se va asigura ca toti angajatii sai si angajatii Subcontractorului sunt constientizati in legatura cu interzicerea bauturilor alcoolice si drogurilor ilegale in locatiile de lucru si se va conforma in totalitate in raport cu acest aspect.

9.2 Echipamentul de Siguranta

Contractorul se va asigura ca intregul sau personal este dotat cu intregul echipament individual de protectie necesar pentru executarea in conditii de siguranta si sanatate a lucrarii, incluzand casti, bocanci de protectie cu bombeu de otel, combinezoane rezistente la foc, manusi, antifoane, ochelari de protectie, veste de protectie si imbracaminte pentru vreme rea, toate in conformitate cu standardele EU relevante.

In raport cu propriile operatiuni, Contractorul va mobiliza, instala, testa si opera cu regularitate echipament pentru stingerea incendiilor, pentru protejarea vietii si alte echipamente de protectie relevante in scopul asigurarii ca sunt permanent in conditii corespunzatoare de operare.

Contractorul va mentine un registru de protectia muncii inregistrand rezultatele si datele exercitiilor de Siguranta si testele periodice executate in locatiile de lucru pentru propriile echipamente de siguranta.

10.0 Servicii Medicale si Facilitati de Prim Ajutor

Contractorul va fi responsabil pentru furnizarea de servicii medicale si facilitati de prim ajutor pentru intreg personalul angajat din locatiile de lucru pentru executia lucrarii de catre Contractorul si Subcontractori. Contractorul va furniza astfel de servicii si facilitati in locatie fara a percepe un cost suplimentar PETROMULUI. In locatie, in caz de urgenta, Contractorul va furniza toata asistenta necesara pentru cautare, salvare si evacuarea la cele mai apropiate facilitati medicale locale, incluzand comunicatiile si transportul la cele mai apropiate facilitati medicale locale.

11.0 Protectia Mediului

In orice moment pe perioada executiei lucrarii, Contractorul va lua toate masurile necesare in scopul prevenirii sau limitarii in nivelele permise de Instructiunile de Mediu ale PETROM si de legea Romana si EU aplicabila ca orice descarcare, din orice sursa, aflata sub controlul sau custodia sa in atmosfera, in pamant, si in orice corp de apa a oricarei substante care ar putea cauza poluare sau ar putea fi periculoasa pentru viata sau mediul inconjurator cum ar fi fumul, praful, titeiul, produsele radioactive sau alti poluanti atmosferici, solizi, sau lichizi. In treizeci (30) de zile de la data efectiva a contractului, Contractorul va trimite pentru aprobare un plan detaliat despre cum va conduce elementele de Mediu a scopului muncii sale pentru a se conforma cu Instructiunile de Mediu PETROM.

Referire la; Standarde de Mediu HSEQ-HQ-06-06

11.1 Studii de Impact de Mediu & Studii de Bilant

Toate proiectele PETROM vor fi supuse fie unui Studiu de Impact de Mediu, sau Studiu de Bilant (0, 1 sau 2) conform legislatiei Romane aplicabile. Parametrii si tipul de studiu cerut va fi definit conform scopului lucrarii si impactului potential de mediu determinat pentru proiect.

11.2 Managementul Deseurilor/Pierderilor

Contractorul va dezvolta si transmite pentru aprobarea PETROM un plan de management al deseurilor/pierderilor care va trata cu toate proiectele pentru deseuri periculoase si nepericuloase. Planul va include fluxul deseurilor generate (waste stream generated), procesul de generare al fluxului de deseuri, natura periculoasa a deseurilor, reducerea sursei generatoare de deseuri si optiuni de reciclare, variante de evacuare a deseurilor, locatia finala de evacuare a deseurilor si un program pentru a evalua si documenta toate locatiile de evacuare si de reciclare a deseurilor folosite. Continutul acestui plan va fi aprobat de catre Divizia HSEQ a PETROM E&P inainte de implementarea in locatia de lucru.

11.3 Substante Periculoase

In orice moment din perioada executiei lucrarii legate de Substantele Periculoase, Contractorul va lua toate masurile necesare in scopul conformarii cu Instructiunile de Mediu ale PETROM si cu legea EU si legislatia Romana aplicabila. Contractorul va

informa PETROM despre si va obtine aprobare pentru orice fel de substanta periculoasa pe care intentioneaza sa o foloseasca in procesul de munca. Substantele mai sus mentionate trebuie incluse intr-un registru de Materiale Periculoase insotit de un tabel de date referitoare la Materiale de protectie (Material Safety Data Sheets- MSDS).

In orice moment Contractorul va asigura echipament de protectie (PPE) adecvat, prim ajutor, domeniile referitoare la stingerea incendiilor si locurile de depozitare sunt furnizate conform cu recomandarile din MSDS si va asigura ca personalul expus la sau lucrand cu substantele mentionate este instruit in utilizarea acestora si ca va aplica precautiile relevante.

12.0 Procedura de Abandonare

CONTRACTORUL va asigura conformitatea cu procedura de Abandonare a PETROM acolo unde apare necesitatea de a elimina echipamentul relevant sau facilitatile. Aceasta procedura se aplica de asemenea la munca de remediere ceruta pentru a pregati o locatie pentru lucrarea de constructie, este responsabilitatea CONTRACTORULUI de a implementa aceasta procedura in legatura cu departamentul de Mediu al PETROM si departamentul juridic. Referire la Abandonment procedure: HSEQ-RO-06-04-00

13.0 Responsabilitatea Sociala Corporativa (Corporate Social Responsibility-CSR)

PETROM ia responsabilitatea Sociala cu seriozitate si toata lucrarea CONTRACTORULUI pentru proiectele PETROM va asigura ca toate proiectele sunt conduse in maniera desemnata pentru a cauza deranjament minim comunitatii locale. Plangerile din partea comunitatii locale vor fi raportate Directorului HSEQ al PETROM E&P pentru evaluare si rezolutie, CONTRACTORUL va respecta hotararile Directorului in rezolvarea aspectelor sociale.

14.0 Locatii de lucru

14.1 Facilitati Temporare

Inainte de inaltarea sau utilizarea in locatie a oricaror facilitati temporare incluzand birouri, ateliere, depozite, instalatii sanitare, adaposturi, schelarii si altele asemenea, Contractorul va supune spre aprobare dosarul relevant cu acestea si va trimite dosarul de sustinere relevant pentru aprobare si va minimiza inconvenientele Departamentului Operatiuni PETROM sau comunitatii locale.

14.2 Gospodarirea pe perioada executiel Lucrarii

In timpul realizarii lucrarii, Contractorul va mentine Locatia si imprejurimile acesteia in ordine, curate si libere de toate obstructiile si va indeparta/curate, elimina din Locatie si va inlatura corespunzator si in siguranta orice deseu, ramasite sau gunoaie generate de catre Contractor si Subcontractori.

14.3 Curatarea locatiei dupa terminarea lucrarii

Dupa terminarea lucrarii, Contractorul va lasa locatia pregatita pentru utilizare, intr-o conditie sigura si curata, incluzand eliminarea corespunzatoare a intregului echipament de Constructie, lucrari temporare si deseuri si moloz. Daca Contractorul nu satisface cerintele de mai sus, PETROM va informa Contractorul si va avea dreptul de a executa operatiuni de curatare a locatiei pe cheltuiala Contractorului.

15.0 Managementul de Siguranta al Facilitatilor

Managementul de Siguranta al unei instalatii cade sub incidenta managementului a doua categorii de pericole principale, i.e.: managementul pericolelor asociate cu proiectarea generala si operarea unei instalatii si managementul pericolelor asociate cu sub-activitatile discrete cum ar fi intretinerea.

15.1 Evaluarea Riscului, Hazop & PSR.

Fiecare proiect incepand de la faza de proiectare va avea un process systematic de evaluare a riscului aplicat. In timpul proiectarii acesta va fi in concordanta cu standardele de proiectare EU adoptate de catre echipa de Proiectare a PETROM pentru executia lucrarii.

Hazop va fi condus in timpul procesului de proiectare pentru identificarea operatiunile periculoase si pentru a asigura ca pericolele identificate sunt reduse la principiile ALARP.

Orice pericole neeliminate in timpul procesului vor fi subliniate si vor fi identificate masuri corespunzatoare pentru a fi introduse in proceduri operationale pe intreaga durata de viata a facilitatilor.

Un PSR (Analiza Sigurantei Proiectului-Project Safety Review) poate fi condus conform cerintelor PETROM prin stadiile relevante ale oricarui proiect. Procedura PSR ar trebui citita in conjunctie cu acest document pentru a familiariza Contractorul cu cerintele PSR.

Contributorii riscului considerati pentru dezvoltarile din zacamintele de titei si gaze sunt in mod obisnuit:

Focul

Explozia

Caderi de obiecte

Evacuare, scapare si salvare

Vremea extrema

Riscul la transport/trucuri, elicoptere, avioane usoare, etc.

Evenimente legate de pierderi (scurgeri) din conducte de export si conducte conexate.

Riscuri Ocupationale si Diverse

Scapari de hidrocarburi

Esecuri Structurale

Coliziuni de nave daca facilitati offshore sunt implicate

Refer: Risk Assessment procedure: HSEQ-HQ-04-02 & PSR procedure: HSEQ-HQ-05-01-00.

16.0 Pregatirea Cazului de Siguranta & ALARP

Acolo unde un proiect este de o natura semnificativ de complexa sau unde o mai mare rata de risc se aplica, un Caz de Siguranta poate fi solicitat pentru a furniza un document care descrie un sistem de management de risc integrat si cuprinzator. Un regim de caz de siguranta este caracterizat printr-o acceptanta care indreapta responsabilitatea pentru derularea unui management de siguranta catre operator, nu catre Autoritatea Regulatorie (RA), a carei functie cheie este de a furniza ghidare in directia obiectivelor de siguranta care trebuiesc atinse. PETROMpoate realiza aceste obiective prin dezvoltarea de sisteme si proceduri care se potrivesc cel mai bine nevoilor acestuia si fiind in acord cu RA. Acest caz de siguranta formeaza mai apoi regulile prin care operarea unei facilitati este guvernata.

Referire la Safety Case Development Procedure: HSEQ-HQ-05-02

16.1 Cazul de Siguranta: Elemente Principale

Descrierea Facilitatilor

Sistemul de Management HSEQ (HSEQMS) la interfata dintre partile implicate

Evaluarea Riscului si Analiza

Evaluarea sau Acceptanta unui caz de siguranta

Intretinerea si Revizuire

Anexa 1

Chestionar de Pre-calificare pentru HSE

Questionnaire itemsRaspunsuri

Sectiunea 1: Leadership si Angajament

(i) Angajament catre HSE prin leadership

a) Cum sunt directorii personal implicati in managementul HSE?

b) Furnizeaza dovezi de angajament la toate nivelele organizatiei?

c) Cum promovati o cultura pozitiva indreptata catre problematica HSE?

a)Prin respectarea cerintelor impuse de Sistemele de Management de Securitate si Sanatate in munca si de Mediu;b) Da, prin politicile de securitate si sanatate in munca, si de mediu, asumate;

c) prin crearea unui cadru organizatoric care sa poata coordona si aplica politicile asumate si printr-un sistem de comunicare eficient la toate nivelurile de activitate.

Sectiunea 2: Politica si Obiective Strategice

(i) Documentele de politica HSE

a) Are compania dvs un document de politica HSE?

Daca raspunsul este DA va rugam atasati o copie.

b) Cine are responsabilitate generala si finala pentru HSE in organizatia dvs?

c) Cine este cea mai senior persoana din organizatie responsabila pentru ca aceasta politica sa fie executata la premizele si in locatia unde angajatii lucreaza?

Furnizati nume, titlu si experienta. a) Da.

b) Director General.

c) Director General Adjunct Resurse Umane Anatolie DANILOV Reprezentantul Sistemelor de Management de Securitate si Sanatate in Munca si de Mediu.

(ii) Disponibilitatea

Declaratiilor de politica la angajatia) Detaliati metodele prin care ati transmis declaratia dvs. de politica in atentia tuturor angajatilor?

b) Care sunt aranjamentele facute de dvs pentru informarea angajatilor de schimbarile in politica? a) Prin afisarea la toate posturile de lucru, portile unitatii, pavilion administrativ central+programe de instruire a lucratorilor.

b) Prin Proceduri de Comunicare PSS 006 si PS 004.

Sectiunea 3: Organizare, Responsabilitati, Resurse, Standarde si Documentare

(I) Organizare

Angajament si

Comunicarea) Cum este managementul implicat in activitatile HSE, implementarea de obiective si monitorizarea?

b) Cum este compania dvs structurata pentru a conduce si comunica eficient HSE?

c) Ce pregatire face compania dvs pentru sedintele de comunicare HSE? a)exista Plan de obiective din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca si al mediului si prin Procedura de monitorizare PSS 011.b)Este structurata conform organigramei unitatii, si comunicarea se realizeaza conform Procedurilor de comunicare-PSS 006 si PS 004.

c) la nivel de top-management se stabileste o ordine de zi, se analizeaza documentele aferente ordinei de zi, se intocmeste Plan de conformare pt neconformitatile constatate si se comunica concluziile sedintei Departamentelor implicate; se monitorizeaza rezolvarea masurilor dispuse.

(ii) Competenta si

Instruirea

managerilor/supervizorilor/ Conducerii locatiei/ instructori HSEAu managerii si supervizorii la toate nivelele cine va planifica, monitoriza, supraveghea si executa lucrarea primita formal prin instruirea HSE in responsabilitatile acestora in raport cu conducerea lucrarii conform cerintelor HSE?

Daca DA va rugam dati detalii. Unde instruirea este asigurata intern va rugam descrieti continutul si durata cursurilor. -se respecta cerintele Manualelor de securitate si sanatate in munca si de mediu.

(iii) Competenta si instruire generala HSE

a) Ce pregatiri face compania dvs pentru a asigura ca noii angajati au cuostinte industriale de baza HSE, si mentin aceasta cunoastere actualizata?

b) Ce pregatiri face compania dvs pentru a se asigura ca noii angajati au de asemenea cunostinte referitoare la practicile si politicile HSE ale dvs?

c) Ce aranjamente face compania dvs pentru a se asigura ca noii angajati au fost instruiti si au primit informatia referitoare la orice pericol specific ce ar putea apare prin natura activitatilor desfasurate? Ce instruire furnizati pentru a asigura ca toti angajatii sunt constienti de cerintele companiei?

d) Ce aranjamente face compania dvs pentru a se asigura ca cunostintele personalului de conducere HSE sunt actualizate?

(Daca instruirea este furnizata intern va rugam sa dati detalii despre continut)a)Prin cerintele de angajare,stipulate si in Fisa postului.; prim prezentarea de acte doveditoare in acest sens

b)Se face instruire generala, instruire la locul de munca, conf. PSS 004 si PS 003.

c)La instruirea generala si instruirea la locul de munca sunt prezentate riscurile specifice activitatii organizatiei, si in special riscurile postului de lucru.

d)Conform Procedurilor Cerinte Legale PSS 002 si PS 002.

Instruirea HSE a lucratorilor se realizeaza in baza documentelor Sistemelor de Securitate si Sanatate in Munca si de Mediu si in baza cerintelor legale/alte cerinte identificate.

(iv) Instruire specializata a) Cum ati identificat domeniile de operare ale companiei dvs unde instruirea specializata este ceruta pentru a rezolva pericolele potentiale? (Va rugam detaliati si furnizati detalii despre instruirea data.)

b) Dac lucrarea specializata implica domeniile radioactiv, eliminarea de azbest, pericole chimice sau alte pericole legate de sanatatea ocupationala, cum sunt pericolele identificate, evaluate si controlate? a)S-a procedat la identificarea si evaluarea riscurilor (metoda INCDPM); riscurile considerate inacceptabile au fost aduse la cunostinta departamentelor operationale.b)Prin metoda INCDPM au fost identificate si evaluate riscurile; a fost intocmit Planul de prevenire si protectie pentru minimizarea riscurilor si s-au intocmit Instructiuni Proprii in acest sens pentru informarea lucratorilor.

(v) Conducerea calificata HSE instruire aditionala Angajeaza compania dvs personal de conducere care poseda calificari HSE care tintesc sa furnizeze instruire in mai mult decat cerintele de baza? Se urmareaste calificarea HSE a personalului de conducere.

Sectiunea 3: Organizare, Responsabilitati, Resurse, Standarde si Documentare (cont.)

(vi) Evaluarea potrivirii subcontractorilor/ alte companii a) Cum ii evaluati:i) Competenta HSEii) Inregistrari HSE ale subcontractorilor si companiilor cu care aveti contracte?

b) Unde explicati pas cu pas standardele pe care le solicitati de la contractorii dvs?

c) Cum asigurat ca aceste standarde sunt indeplinite si verificate? a)Conform Procedura de Aprovizionare PS 008, in baza documentelor solicitate la licitatiile organizate, prin audituri efectuate la subcontractori si prin incheierea unei Conventii HSE- anexa la Contractul de prestari servicii.b)In caietul de sarcini, in functie de activitatea subcontractata.c)Prin audit la subcontractant+Declaratia pe proprie raspundere a acestuia.

(vii) Standardea) Unde explicati pas cu pas standardele de performanta HSE pe care le solicitati a fi indeplinite?

b) Cum asigurati ca acestea sunt indeplinite si verificate?

c) Cum identificati noua industrie sau standardele reglementatoare care pot fi aplicabile activitatii dvs?

d) Exista o structura generala pentru producertea, actualizarea si raspandirea standardelor? a)pentru organizatie, standardele de performanta HSE sunt stipulate la sectiunea Documente de referinta din Manuale si Proceduri de sistem.b)Prin activitatea de monitorizare si analiza a Sistemelor de Management.

c),d) Conform Procedurilor Cerinte legale si alte cerinte- PSS 002 si PS 002.

Sectiunea 4: Managementul Pericolelor si Efectelor acestora

(I) Evaluarea pericolelor si efectelorCe tehnici sunt folosite in compania dvs pentru identificarea, evaluarea, controlul si diminuarea pericolelor si efectelor acestora? Identificarea si evaluarea riscurilor siminimizarea / eliminarea acestora se face conform PSS 001 si PS 001; controlul se face conf. PO 004 si PS 006 ; pt.diminuare / eliminare se intocmeste Plan de prevenire si protectie si Plan de conformare.

(ii) Expunerea fortei de muncaCe sisteme sunt create pentru a monitoriza expunerea fortei dvs de munca la agenti chimici sau fizici?Prin laboratoare/firme autorizate/acreditate in acest sens (DSP, Lab. Tonnie Ploiesti)

(iii) Manipularea chimicalelorCum este sfatuita forta dvs de munca in privinta pericolelor potentiale (chimice, zgomot, radiatie, etc.) intalnite in procesul de munca al acesteia?Prin instruire periodica, conf. Instructiuni Proprii.

(iv) Echipament de protectie personalCe aranjamente face compania dvs pentru asigurarea si intretinerea echipamentului de protectie si imbracamintei, ambele conform standardelor, precum si pe cel solicitat pentru activitati specializate?Asigurarea echipamentului se face pe baza unui necesar EIP (prin Directia Comerciala) si intretinerea acestuia se realizeaza prin serv. Administrativ (spalatoria proprie).

(v) Managementul deseurilor/pierderilorCe sisteme sunt create pentru identificarea, clasificarea, minimizarea si managementul deseurilor?Se realizeaza conform Procedurii de sistem Managementul deseurilor.

(vi) Drogurile si alcoolulAveti o politica referitoare la droguri si alcool in organizatia dvs? Daca este asa, include aceasta pre-angajarea si testarea aleatoare?Da, exista o politica in acest sens si controlul se face conform Procedurii de sistem Consumul de alcool, de droguri si alte substante halucinogene.

Sectiunea 5: Planificare si Proceduri

(I) HSE sau manuale de operare

a) Aveti un manual HSE al companiei (sau un Manual al Operatiunilor cu sectiuni relevante de HSE) care descriu in detaliu practicile de lucru HSE aprobate in compania dvs legate de activitatile de munca?

Daca raspunsul este DA va rugam sa atasati o copie a documentatiei suport.

b) Cum asigurati ca practicile de lucru si procedurile folosite de catre angajatii dvs on-site sunt in mod consistent in conformitate cu obiectivele politicii dvs HSE si cu clasificarile dvs? a) Manual de Securitate si Sanatate in Munca si Manual de Mediu ed.1, rev.0.b)Prin controale calitative si cantitative.

(ii) Controlul Echipamentului si mentenanta,

Cum asigurati ca instalatia si echipamentul folosit in punctele susmentionate, on-site, sau la alte locatii de catre angajatii dvs sunt corect inregistrate, controlate si intretinute intr-o conditie de lucru sigura? Prin evaluarea din punct de vedere HSE a echipamentelor de munca.

(iii) Managementul Sigurantei pe Drumuri PubliceCe pregatiri/aranjamente face compania dvs pentru combaterea incidentelor cu vehicule si pe sosea? Exista o procedura operationala privind cerintele de transport si managementul deplasarilor.

Sectiunea 6: Implementarea si Monitorizarea Performantei

(I) Managementul si monitorizarea performantei activitatilor de munca

a) Ce aranjamente face compania dvs pentru supervizarea si monitorizarea performantei?

b) Ce tip de criterii de performanta sunt folosite in compania dvs; dati exemple

c) Ce aranjamente face compania dvs pentru obtinerea de rezultatea si constatari a acestei supervizari si monitorizarea:

i) Managementului dvs de baza

ii) Angajatilor din locatiile dvs? a)Prin audituri interne si externe.b)Conformarea cu cerintele legale/alte cerinte, realizarea masurilor din Planul de prevenire si protectie, numarul de accidente de munca si boli profesionale, achizitionarea si dotarea lucratorilor cu EIP, alimentatie protectie, materiale igienico-sanitare, etc..c)i) Managementul de baza este supus unui audit extern;

ii) angajatii organizatiei sunt auditati intern.

(ii) Premii pentru realizari de perormanta HSE A primit compania dvs vreun premiu pentru realizari de performanta HSE? Nu este cazul.

(iii) Incidente Statutare care trebuie declarate

/manifestari periculoase A suferit compania dvs incidente statutare modificabile in ultimii cinci ani (siguranta: sanatate ocupationala si mediu)? (Raspundeti cu detalii incluzand date, tara, cele mai frecvente tipuri, cauze si masuri preventive luate.) Nu.

(iv) Cerinte de imbunatatire si avertismente de interdictie A suferit compania dvs cerinte de imbunatatire sau avertismente de interdictie din partea corpului national relevant, corpul regulator pentru HSE sau alta autoritate executorie sau a fost urmarita in justitie pe baza legislatiei HSE in ultimii cinci ani;

(Daca raspunsul este DA va rugam sa dati detalii.)Nu.

Sectiunea 6: Implementare si Monitorizarea Performantei (cont.)

(v)Inregistrari de performanta HSEa) Ati mentinut inregistrari ale incidentelor dvs si performantei HSE pentru ultimii cinci ani?

(Daca DA, va rugam furnizati urmatoarele: Numarul de Fatalitati, Timpul pierdut datorita ranirilor (Lost Time Injuries), Cazurile cu Zile de Munca Pierdute (Lost Workday Cases), Cazurile de Tratament Medical si Cazurile cu Zilele de Lucru Restranse/Reduse. De asemenea includeti Rata Accidentelor Fatale, Frecventa Timpului Pierdut cu Ranirile (Lost Time Injury Frequency) si Rata Tuturor Incidentelor Inregistrabile (Total Recordable Incident Rate) pentru fiecare an. (NOTA: Va rog sa includeti definitiile companiei dvs pentru termenii mentionati mai sus -pentru clarificari cu referire la E&P Forum Safety Performance Accident Data Report.)

b) Cum este inregistrata performanta in sanatate?

c) Cum este inregistrata performanta de mediu?

d) Cat de des este analizata performanta HSE? De catre cine? a)Da. in total pe ultimii 5 ani:

9 A.M. cu ITM;- 1 accident mortal;

- 1 accident usor;

- 489 zile calendaristice (total zile concediu medical);

Pentru anul 2009:

- Indice de frecventa=1,218;

- Indice de gravitate= 29,230;

-Indicele de durata medie= 24 zile/om.

Definitile si valorile indicilor, pentru ultimii 5 ani, sunt prezentate la finalul tabelului*.

b)Inregistrarea se face prin rezultate controale medicale periodice+analiza morbiditatii (Dispensar UPET + contract prestari servicii centru medical acreditat).

c)Prin Raportul anual al administratorului, buletine de analiza a factorilor de mediu, informari catre top management, etc..d)Top managementul realizeaza analiza celor doua sisteme de management, obligatoriu anual, in urma auditurilor interne si externe si la cerere, ori de cate ori este necesar.

(vi) Investigarea si raportarea incidentelora) Cine conduce investigarea incidentelor?

b) Cum sunt communicate angajatilor dvs constatarile ce urmeaza unei investigatii sau incidentele relevante ce apar in alta parte?

c) Sunt invataturile de siguranta legate de aproape incidente (near miss) raportate? a)Investigarea incidentelor se face de catre o comisie numita prin Decizie de Directorul General.b)Prin instruire si prin afisarea Proceselor verbale si a altor documente relevante la locurile de munca.

c)Da.

Sectiunea 7: Auditare si Analiza

(I) Auditare

a) Aveti o politica scrisa pentru auditarea HSE?

b) Cum specifica aceasta politica standardele pentru auditare (incluzand auditarea actiunilor nesigure) si calificarile pentru auditori?

c) Includ Planurile HSE ale companiei dvs programari pentru audituri si ce domeniu de auditare este acoperit?

d) Cum este eficienta auditarii verificata si cum raporteaza si urmeaza managementul auditurile? a)Pentru auditarea HSE exista Procedurile de audit, cod:PSS 016 si PS 013.b) standardele sunt precizate in documentele de referinta ale procedurilor mai sus mentionate; auditul extern se realizeaza cu firme specializate si autorizate in acest sens.c)se intocmesc anual Planuri de audit pentru toate domeniile sistemelor de management.d) in urma fiecarui audit se realizeaza un plan de conformare; realizarea acestuia este monitorizata si adusa la cunostinta top managementului, pentru informare si procedarea in consecinta; documentele aferente actiunilor de audit intern sunt verificate si aprobate de top management.

Sectiunea 8: Management HSE Trasaturi Aditionale

(I) Membrii AsociaieiDescrieti natura si gradul de participare al companiei dvs in industria relevanta, comert, si organizatii guvernamentale?

(ii) Trasaturidditional features of your HSE managementAre compania dvs alte trasaturi specifice HSE sau aranjamente care nu sunt descrise in alta parte in raspunsul dvs la chestionar? Nu este cazul.

Sectiunea 9: Informatii Specifice Companiei

.........................

- Indice de frecventa este indicele care indica frecventa de accidentare / nr . accidentati ce revin la 1000 de lucratori= (nr. Total de accidentati in perioada de raportare x 1000)/ numar mediu lucratori in perioada de raportare. - Indice de gravitate este indicele care indica amploarea accidentelor in unitate = nr. Total de zile calendaristice de ITM x 1000/nr. mediu lucratori in perioada de raportare.

- Indicele de durata medie este indicele care exprima numarul de zile pierdute in mediu de un accidentat = nr. Total de zile calendaristice de ITM/ nr. Total de accidentati in perioada de raportare.

Nr. crt.AnulIndice de frecventa ()Indice de gravitate ()Indice de durata medie (zile /om)

1.20054,916154,37631,40

2.20061,01021,21221,00

3.20071,760253,211144,00

4.2008000

5.20091,21829,23024,00

Anexa 2: Elementele de Politica HSEQ ale PETROM

Elementul de Politica Nr.1 Angajamentul Conducerii

Conducerea va asigura o administratie vizibila si atractiva in vederea dezvoltarii si mentinerii unui suport cultural pentru chestiunile HSEQ.

Elementul de Politica Nr.2 Organizatia

Organizatia si responsabilitatile pentru managementul HSEQ vor fi definite si documentate.

Elementul de Politica Nr.3 Oameni, Competenta si Comportament

Toate persoanele vor fi selectate si instruite sa indeplineasca obligatiile intr-un mod competent.

Elementul de Politica Nr.4 Riscurile si Efectele

Hazardurile de la locul de munca vor fi identificate, riscurile vor fi evaluate si vor fi implementate modalitati de control potrivite.

Elementul nr.5 al politicii Inginerie

Instalatiile vor corespunde din punct de vedere ingineresc, codurilor si specificatiilor, cerintelor operationale si regulilor de statut, practicate de companie.

Elementul nr.6 al politicii Operatii

Toate operatiile care implica explorarea, dezvoltarea, productiea si transportul hidrocarburilor vor avea sisteme de protectie a muncii bine definite.

Elementul nr.7 al politicii Serviciile contractate

Furnizorii si serviciile contractate vor fi controlate in vederea asigurarii compatibilitatii lor cu cerintele HSEQ.

Elementul nr.8 al politicii Monitorizarea planificarii si a functionarii

Obiectivele vor fi planificate impreuna cu indicatorii de performanta stabiliti sa masoare implementarea politicilor HSEQ.

Elementul nr.9 al politicii Incidente si accidente

Incidentele si acidentele vor fi analizate in vederea stabilirii cauzelor si prevenirii reaparitiei lor.

Elementul nr.10 al politicii Urgenta si controlul crizelor

Aranjamentele de tip organizational, instalatiile si protectia muncii vor fi asigurate pentru a controla urgentele si situatiile de criza.

Elementul nr.11 al politicii Communicatiile

Informatiile vor fi controlate pentru a se evidentia corectitudinea, relevanta si disponibilitatea lor, in vederea asigurarii un cadru de munca sigur si a minimizarii efectelor nedorite.

Elementul nr.12 al politicii Auditul si inspectia

Un sistem independent de audit si inspectie va fi stabilit pentru a evalua eficienta conducerii HSEQ si pentru a identifica sectoarele unde se pot opera imbunatatiri.

Anexa 3. Criterii de Risc ale PETROM

Rata severitatiiConsecinteCresterea probabilitatii

OameniValoriMediuReputatieABCDE

Nu am auzit niciodata de asa ceva in industria E&PAm auzit de asa ceva in industria E&PIncidentul a aparut in compania noastraFrecventa aparitiei in compania noastra: de cateva ori pe anFrecventa aparitiei in locatia noastra: de cateva ori pe an

0Nici o influenta asupra sanatatii/nici o ranireNici o stricaciuneFara influenteFara impactConducere pentru imbunatatire continua

1Usoara influenta asupra sanatatii/usoara ranireUsoara stricaciuneUsoara influentaUsor Impact

2Influenta minora asupra sanatatii/ranire minoraStricaciuni minoreEfect minorImpact limitat

3Influenta majora asupra sanatatii/ranire majorastricaciune localizataefect localizatImpact considerabilMasuri de reducere a riscului incorporate

4Un singur decesstricaciune majoraefect majorimpact national

5Decese multiplestricaciuni extinseefect masivimpact internationalIntolerabil

Anexa 4. Informatii referitoare la Cazul de Siguranta

Descrierea Facilitatii

Cazul de siguranta ar trebui sa contina suficienta informatie despre facilitate pentru a verifica ca filozofia de proiectare si operare este consistenta cu Sistemul de Management al Sigurantei (SMS) si cu supozitiile si rezultatele unei Formal Safety Assessment (FSA) .

Descrierea Facilitatii ar trebui sa contina ca un minimum urmatoarea informatie:

O descriere a facilitatii, scopul acesteia si operarea acesteia, incluzand:

- o trecere in revista a facilitatii, sublinierea supozitiilor cheie si fazelor de operare a dezvoltarii;

- un rezumat al parametrilor cheie de proiectare cu trimitere la documentele tehnice cheie care sa acopere conditii de furtuna, vant, temperaturi ale aerului, cutremure, cicloane, alte conditii extreme, stabilitatea solului

- o descriere a structurii, trasaturile unice ale acesteia (daca exista), expunerea echipamentului pentru toate instalatiile;

- o descriere a functiunilor facilitatii cu referire la procesele cheie, sisteme utilitare si capul de sonda, lucrari de foraj, interventie si sisteme de instalatii electrice si alte sisteme de transport asociate cum sunt cele aeriene, marine etc.;

- un rezumat al sustantelor periculoase si inventariate pentru a fi stocate si/sau manipulate in perimetrul facilitatii;

-o descriere a filozofiei de proiectare a sigurantei, trasaturi/caracteristici si sisteme furnizate pe instalatie cu accentuare pe filozofia sigurantei;

- o descriere a echipamentului procesului cheie si desfasurarii procesului;

- o descriere a interactiunii dintre facilitate si imprejurimile acesteia, incluzand interactiuni cu facilitatile onshore existente (legaturi fizice, suport din partea facilitatilor existente, si interactiunea cu alte facilitati viitoare planificate;

- interrelatia dintre facilitate si alte facilitati, industrii sau operatiuni.

Sistemul de Management HSEQ al Facilitatii

Sistemul de Mangement HSEQ (HSEQMS) este componenta centrala a unui caz de siguranta. Este sistemul prin care pericolele sunt identificate si riscurile sunt continuu si sistematic evaluate, si fie eliminate sau controlate de la proiectare prin constructie, punere in functiune, operarea si abandonarea facilitatii.In scopul de a demonstra ca operatorul are strategii, sisteme si proceduri elaborate pentru a se conforma cu diferitele cerinte regulatorii care pot fi aplicaile, HSEQMS trebuie sa fie cuprinzator, integrat si sa contina bucle de feedback care sa masoare in mod continuu performanta si sa produca schimbarea.

Activitatile intreprinse de catre management pentru a stabili si opera un HSEQMS eficient nu sunt diferite de acelea folosite pentru a conduce orice alte afaceri. Aceleasi caracteristici de management care pun temelia si disting organizatia care realizeaza excelenta unei afaceri formeaza baza unui management HSEQ eficient.

HSEQMS va urma cerintele asa cum sunt prezentate in Principiile si Politica Corporativa a PETRO ca un minimum:

Politici de siguranta si obiective de siguranta ale facilitatii si organizationale;

Structuri de raportare a organizatiei roluri si responsabilitati;

Evaluarea riscului si managementul riscului;

Metode de implicare a angajatului in managementul riscului;

Selectarea angajatului, competenta, instruire si inductie;

Integrarea contractorului si serviciilor suport in managementul riscului;

Proceduri de proiectare, constructie si punere in functiune;

Proceduri operationale de siguranta pentru circumstante normale si anormale;

Sisteme de mentenanta, inspectie si modificare;

Ssiteme de conducere a schimbarii pentru a asigura siguranta;

metode, sisteme si proceduri pentru a asigura sanatatea ocupationala a angajatilor;

raspunsuri la situatii de urgenta incluzand controale, evacuarea personalului, scapare si salvare;

Investigarea si raportarea incidentului, actiuni corective si de continuare;

Metoda de analiza a performantei si audit incluzand analiza in lumina experientei externe;

HSEQMS va asigura ca toate legaturile necesare dintre elementele sistemului sunt identificate si, unde este potrivit, se va inspira din principiile de management ale calitatii.

As Low As is Reasonably Practicable

Unul dintre obiectivele cazului de siguranta este de a demonstra ca riscul aparitiei unui potential accident major a fost redus la un nivel Cat mai scazut rezonabil practicabil - As Low As Is Reasonably Practicable(ALARP) . Este unanim recunoscut faptul ca riscul zero pentru toate scopurile propuse nu poate fi atins. In practica, exista o limita care trebuie pusa pentru cantitatea de effort si resurse care pot fi alocate in sensul reducerii continue a riscului. Termenul As Low As Is Reasonably Practicable este folosit cand vorbim de nivele de reducere a riscului.

Nu este posibil sa definim ALARP in termeni pur obiectivi si absoluti. Intotdeauna va exista o nevoie a unei opinii subiective si judecati bazate pe experienta si prin urmare intotdeauna va exista potential pentru discutie. Un deranjament al lucrarii (asa cum este dezvoltat de catre un panou expert pentru a satisface datoria de a avea grija de cerinte) atunci cand un risc este ALARP include:

Folosirea celei mai bune tehnologii disponibile care sa poata fi instalata, operata si intretinuta intr-un mediu de lucru de catre persoane pregatite sa lucreze in acest mediu;

Utilizarea celor mai bune sisteme de manahgement operabile si de intretinere relevante pentru siguranta;

Intretinerea echipamentului si sistemelor de management la un standard ridicat; si expunerea angajatilor la un nivel de risc , care este scazut ( < 1/1000).

Aditional, conceptul de practicabilitate rezonabila recunoaste ca costul si dificultatea fizica de evitare a riscului face parte din actul decizional aratand cum nivelele de risc asociate cu masurile de control adoptate de catre operator sunt acceptabile.Decizia va lua de asemenea in considerare standardele prevalente si cunoasterea pericolelor si riscurilor de catre personalul ce desfasoara activitati in respectiva facilitate.

Anexa 5. Lista Procedurilor aplicabile

HSEQ-HQ-00Sistem

Nr.TitluS/GDescriereElement strategic i obiectiv

HSEQ-HQ-00-01Rev 01 aprobat la 24 sept 04Manualul sistemului de administrare a sntii, siguranei i calitiiM

HSEQ-HQ-01Angajamentul managementului


HSEQ-HQ-01-01Rev 00 aprobat la 7 ian 03Obiective i eluri HSEQGDescrie importana stabilirii scopurilor, obiectivelor i elurilor pentru cadrele ierarhice pentru a ndeplini performanele HSEQ generale.1 (toate)

HSEQ-HQ-01-02Prioritate sczut a fost planificat n trimestrul 3, 2003HSEQ n ntreprinderile ne-operaionaleGDescrie cum ar trebui s influenm co-antreprenorii notri s-i mbunteasc performanele HSEQ generale pentru orice activ fa de care OMV are un interes operaional.1.2

HSEQ-HQ-02Organizaia


HSEQ-HQ-02-01Rev 01 aprobat la 11 dec 02Structurile modelului HSEQA se realiza un standardGOfer exemple despre cum trebuie structurat funcia HSEQ ntr-o unitate a unei organizaii.2 (toate)

HSEQ-HQ-02-02Rev 01 aprobat la 11 dec 02Principii generale pentru organizarea HSEQGDescrie toate rolurile i responsabilitile profesionitilor HSEQ.2 (toate)

HSEQ-HQ-03Oameni, competene i comportament


HSEQ-HQ-03-01Rev 00 aprobat la 5 mar 03Asigurarea competenei HSESDescrie elementele eseniale care ar trebui incluse ntr-un program de asigurare a competenei.3 (toate)

HSEQ-HQ-04Pericole i efecte


HSEQ-HQ-04-01Rev 00 aprobat la 18 ian 02Principii generale pentru HSEQ n proiecteGDescrie activitile HSEQ necesare n proiectele de dezvoltare. Se bazeaz pe cinci etape: conceptual, design final i aprovizionare, construcie, punerea n serviciu, predare i operare.4 (toate)

HSEQ-HQ-04-02Rev 00 aprobat la 10 mai 02Evaluarea risculuiGDescrie procesul de evaluare a riscului i stabilete nivele de risc conform principiului de reducere a riscului la ct se poate de sczut n mod rezonabil (ALARP). Riscurile privind mediul i reputaia companiei vor fi de asemenea incluse.4 (toate)

HSEQ-HQ-04-03ProiectStandard de sntateS

HSEQ-HQ-04-04Rev 00 aprobatla 6 mai 05Selecia PPE evaluarea risculuiGScopul acestor principii directoare este de a defini principiile generale pentru selectarea echipamentului de protecie personal (PPE) i de a furniza un protocol de evaluare a riscului.

HSEQ-HQ-05Inginerie


HSEQ-HQ-05-01Rev 00 aprobat la 3 mai 02Revizuiri de siguran ale proiectuluiSDescrie toate procesele de siguran a proiectului i furnizeaz informaii despre cum ar trebui acestea realizate n timpul celor cinci etape ale unui proiect (de exemplu, concept, design final i aprovizionare, construcie, punere n serviciu i predare, operare).5.7

HSEQ-HQ-05-02Rev 00 aprobat la 29 mai 02Prezentare de siguranSDescrie cerinele unei prezentri de siguran pentru activitile/etapele urmtoare: design, operare, forare i abandonare.5.8, 6.8

HSEQ-HQ-06Operaii


HSEQ-HQ-06-01Rev 00 aprobat la 8 aprilie 03Evaluarea riscului la locul de muncSDescrie nevoia de a evalua riscului la locul de munc (analiza sigurana muncii) pentru toate activitile periculoase. Va include o referire la transport.4.7

HSEQ-HQ-06-02Rev 00 aprobat la 2 sept 02Controlul substanelor duntoare sntiiSDescrie nevoia de a avea o metod pentru evaluarea substanelor care sunt periculoase pentru sntate i sistemele de control care ar trebui date n funciune.4.2

HSEQ-HQ-06-03ProiectPermisul de muncSDescrie nevoia de a avea un sistem de permise de munc la locurile de munc periculoase.6.5

HSEQ-HQ-06-04Rev 00 aprobat la 6 martie 03Administrarea integritii tehniceSDescrie nevoia de a avea programe de inspecie, ntreinere i testare pentru a asigura integritatea instalaiilor de producie i siguran. Va include i gestiunea schimbrii.5.4, 5.5, 5.6

HSEQ-HQ-06Operaii


HSEQ-HQ-06-05Rev 00 aprobat la 16 aug 03Fore de securitateGDescrie necesitile de utilizare a forelor armate de securitate pentru a proteja operaiunile din zonele n care poate exista un risc ridicat de activiti conflictuale, criminale sau teroriste. Asigur respectarea Codului de conduit - Responsabilitatea corporativ. 6.6, 6.8

HSEQ-HQ-06-06Rev 01 aprobatla 1 oct 04Standardul de mediuSDescrie standardul de mediu OMV E&P (sisteme de gestiune a mediului, raportarea performanei, auditare, controlul, reducerea i prevenirea emisiilor)6, 5, 12

HSEQ-HQ-06-07Rev 00 aprobatla 22 feb 05Gestiunea schimbriiSImpactul schimbrii asupra HSEQ n toate aspectele activitii noastre. Schimbri n inginerie, organizaionale, n mediul de afaceri6,

HSEQ-HQ-06-08Rev 00 aprobatla 21 aprilie 05

TransportSSe aplic tuturor activitilor de transport terestru, aerian i maritim. Se aplic tuturor cltoriilor de afaceri i cltoriilor operaionale de rutin.

HSEQ-HQ-06-09 Rev 00 aprobat la 6 mai 05Standard de securitateSStabilete standarde de securitate pentru cei care cltoresc i expatriai, pentru faciliti; evalueaz i administreaz riscurile privind securitatea, etc.

HSEQ-HQ-06-10Rev 006 mai 05Directive de securitateGAceast directiv susine standardul de securitate EP-HSEQ documentul nr.

HSEQ-HQ-06-11Rev 00 aprobatla 6 mai 05Standard PPESScopul este de a stabili standarde de securitate pentru cei care cltoresc i expatriai; pentru faciliti; pentru a identifica, evalua i administra riscul privind securitatea; mbuntete performanele de securitate din interiorul OMV; pentru a proteja oamenii, mediul i comunitile; pentru a minimiza pierderile i a proteja bunurile.

HSEQ-HQ-06-12ProiectDirectiva de administrare a deeurilorGDescrie principiile directive i filozofia OMV E&P privind administrarea deeurilor;6, 5,7,12

HSEQ-HQ-07Servicii contractate


HSEQ-HQ-07-01Rev 00 aprobat la 5 sept 02HSEQ i contractoriiSEste un rezumat al principiilor cheie descrise n documentul OGP: - Administrare HSE Principii pentru a lucra mpreun ntr-o relaie contractual.7 (toate)

HSEQ-HQ-08Monitorizarea planificrii i a performanelor


HSEQ-HQ-08-01Rev 00 aprobat la 5 mar 03Planificare anual i pe trei ani a HSEQA se realiza un standardGOfer ndrumare pentru necesitatea de a avea planuri anuale HSEQ i planuri continue pe trei ani.1.3, 8 (toate)

HSEQ-HQ-08-02Rev 01 aprobat la 3 feb 05nregistrare lunar HSEQSDescrie nevoia de a respecta cerinele companiei de a raporta performanele HSEQ.9.5

HSEQ-HQ-09Incidente i accidente


HSEQ-HQ-09-01Rev 00 aprobat la 21 mai 03Investigarea incidentelor i a accidentelorSDescrie principiile care trebuie urmate atunci cnd se investigheaz un incident sau un accident.9 (toate)

HSEQ-HQ-10Controlul situaiilor de urgen i de criz


HSEQ-HQ-10-01ProiectAdministrarea situaiilor de urgen i de crizSDescrie ceea ce trebuie fcut cnd o situaie de urgen se transform ntr-una de criz.10 (toate)

HSEQ-HQ-11Comunicri


HSEQ-HQ-11-01Rev 00 aprobat la 20 mai 03Relaiile cu publiculA se realiza un standardGScopul acestor principii este de a: evalua impactul social, de a construi o nelegere reciproc ntre comunitile locale i OMV, de a minimiza impactul negativ al operaiunilor OMV i de a forma parteneriate cu persoane/organizaii importante.11.1

HSEQ-HQ-11-02Rev 00 aprobat la 20 mai 03Investiia n comunitateGProcedur suplimentar legat de Relaiile cu publicul11.1

HSEQ-HQ-11-03Rev 00 aprobat la 18 aug 03Comisiile HSESDescrie ceea ce este necesar dintr-o structur a unei comisii de siguran.9.6, 11.1

HSEQ-HQ-11-04Rev 00 aprobat la 17 mai 02[not: elementul strategic a fost modificat]Pregtirea i revizia documentelor sistemuluiSDescrie felul n care sunt pregtite, revizuite, retrase documentele i sistemul de numerotare. Acest standard se aplic documentelor realizate de EP-HSEQ n Viena. Pentru documentele realizate de alte uniti, consultai documentul nr. HSEQ-HQ-11-01, ultima versiune.

11.2, 11.3, 11.4

HSEQ-HQ-12Auditare i revizie


HSEQ-HQ-12-01Rev 00 aprobat la 11 oct 02Auditrile sistemului HSEQSDescrie ceea ce este necesar pentru un sistem de auditare.12 (toate)

HSEQ-HQ-12-02Prioritate sczutRevizia administrrii HSEQSDescrie ceea ce este necesar pentru o revizuire a administrrii.12.2, 12.3, 12.4

FOR AND ON BEHALF OF: FOR AND ON BEHALF OF:

SC . PETROM SA Member of OMV Group Romania

DIRECTOR GENERAL

RESPONSABIL GAMA K B ReynoldsPage 244/20/2010

romanian version of hseq-anexa 2 la contract final - chestionar petrom

Documents