PROIECTAREA TABLOULUI DE BORD PENTRU INFORMAREA DIRECTORULUI DEPARTAMENTULUI PLANIFICAREA ŞI

PROGRAMAREA PRODUCŢIEI ÎN CADRUL ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN

(Disciplina SIMAS)

prof. univ. dr. ing.Luminița LUPU

Masterand Corneliu Blaj

Iaşi 2014

Cuprins

Cuprins.............................................................................................................................................2Capitolul I: Descrierea Activității Companiei.................................................................................3

a. Prezentare Sc ArcelorMittal Tubular Products Sa Roman...................................................3

b. Misiunea, Viziunea și Valorile companiei...........................................................................4

c. Organigrama :.......................................................................................................................4

Capitolul II:......................................................................................................................................5Prezentarea Departamentului de Planificarea şi Programarea Producţiei.......................................5

a. Profil de activitate.................................................................................................................5

b. Organigrama Departamentului de planificare......................................................................5

Capitolul III:....................................................................................................................................6Identificarea responsabilităților managerului în raport cu activitățile principale ale departamentului...............................................................................................................................6

Identificarea acțiunilor manageriale pentru îndeplinirea responsabilităților...............................7

Stabilirea deciziilor luate de managerul departamentului în funcție de responsabilitățile identificate...................................................................................................................................8

Identificarea indicatorilor ce trebuie consultați pentru luarea deciziilor stabilite și a informațiilor necesare pentru calculul indicatorilor....................................................................8

Stabilirea structurii tabloului de bord pentru directorul departamentului de programre și planificarea producției...............................................................................................................10

6. CONCLUZII..............................................................................................................................15

2

Capitolul I: Descrierea Activității Companiei

a. Prezentare Sc ArcelorMittal Tubular Products Sa Roman

ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN SA (AMTP Roman), este o societate comercială pe acţiuni formată ca atare în 1991, cu sediul social în Roman, strada Ştefan cel Mare, bloc 15, scara A, etajul I („Societatea”), înregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J27/88/1991, având codul unic de inregistrare 2057240. Societatea are totodata un punct de lucru înregistrat în localitatea Cordun, judeţul Neamţ.

Obiectul principal de activitate al Societatii îl reprezintă producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, realizate din oţel - cod CAEN 2420. Societatea a fost constituită în 1951, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri 454/1951 sub numele de N.C.S., Noul Combinat Siderurgic. Lucrările la laminorul de 16” - prima capacitate de producţie instalată la Roman - au durat până în 1957. La 29 mai 1957 societatea şi-a schimbat numele pentru a deveni Fabrica de Ţevi Roman, iar anul 1957 este şi anul în care a fost laminată prima ţeavă la data de 17 Decembrie. În 1963 devine Uzina de Ţevi Roman iar ulterior în 1969 unitatea a fost redenumită Întreprinderea de Ţevi Roman şi şi-a păstrat numele până în 1991, când prin reorganizare în baza Legii nr.15/1990 şi H.G. nr.31/1991 s-a constituit în societate comercială pe acţiuni sub numele de S.C Petrotub S.A. Roman. În urma privatizării ce a avut loc în 2003, prin care pachetul majoritar de acţiuni a fost achizitionat de LNM Holdings, denumirea societăţii a fost modificată în Ispat Petrotub, apoi Mittal Steel Roman – în 2005 iar în Octombrie 2007 a devenit ArcelorMittal Tubular Products Roman în conformitate cu reorganizările ce au avut loc la nivelul Grupului ArcelorMittal, din care face parte acţionarul majoritar al Societăţii.

În baza contractului de vânzare-cumpărare acţiuni („Contractul de Privatizare”) încheiat în 2003 între Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (în prezent Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – „AVAS”), LNM Holdings NV (denumit în prezent ArcelorMittal Holdings AG) a achiziţionat pachetul majoritar de acţiuni în capitalul social al Societăţii. După încheierea unui act adiţional la Contractul de Privatizare, ArcelorMittal Holdings AG a transferat întregul pachet deţinut în Societate către o entitate afiliată – ArcelorMittal Tubular Products Holding BV. Transferul a fost înregistrat la Depozitarul Central la data de 14 februarie 2008; în prezent, ArcelorMittal Tubular Products Holding BV continuă sa fie acţionarul majoritar al Societăţii.

Începând de la data de 2 mai 2000, Societatea este listată pe piaţa RASDAQ („RASDAQ”) operata in prezent de Bursa de Valori Bucureşti SA („BVB”).

3

b. Misiunea, Viziunea i Valorile companieiș

MISIUNEA COMPANIEI

Să genereze valoare pentru clienţii săi, să fie un loc de muncă râvnit pe piaţa muncii şi de fiecare dată să depăşească aşteptările clienţilor.

VIZIUNEA COMPANIEI

Poziţia pe piaţă aduce companiei responsabilităţi unice, drept pentru care standardele globale sunt mereu actualizate cu necesităţile generaţiilor viitoare. Consolidarea pieţelor, un leadership excelent şi o strategie mereu în creştere.

VALORILE COMPANIEI

SustenabilitateAvem o viziune în a ghida evoluţia oţelului pentru a asigura un viitor strălucit al industriei respectiv pentru generaţiile următoare.

CalitateNoi privim în spatele aparenţelor zilnice pentru a prevedea performanţele oţelului aferent zilei de mâine.

LeadershipAvem o viziune creativă, creând noi oportunităţi în fiecare zi.

c. Organigrama :

4

5

Capitolul II:

Prezentarea Departamentului de Planificarea şi Programarea Producţiei

a. Profil de activitate

Departamentul de planificarea şi programarea producţiei are ca scop stabilirea activităţilor de programare, lansare, pregătire şi urmărire a producţiei în vederea realizării contractelor la termenele angajate; cerinţele ce trebuie îndeplinite pentru fabricarea produsului, în vederea asigurării conformităţii acestuia cu prevederile contractuale.

Obiectul activității Departamentului de planificarea şi programarea producţiei constă în furnizarea și întreținerea serviciilor aferente procesului de producţie și anume :

Program de laminare Necesar de materie primă Necesat scule de laminare Analiza fişei de lansare pentru producţia internă şi externă

b. Organigrama Departamentului de planificare

Director general

DIrector de planificare

Şef serviciu

Inginer planificare L6"

Inginer planificare L16"

Inginer planificare L20"

Inginer responsabil cerinţe specificate

Inginer responsabil cu urmărirea

producţiei

6

Capitolul III:

Identificarea responsabilităților managerului în raport cu activitățile principale ale departamentului

Activitățile principale ale Departamentului sunt cele de programare, lansare, pregătire şi urmărire a producţiei în vederea realizării contractelor la termenele angajate şi stabilirea cerinţelor ce trebuiesc îndeplinite pentru fabricarea produsului, în vederea conformităţii acestuia cu prevederile contractuale.

Directorul de planificare are următoarele responsabilități:

Asigurarea suportului necesar pentru o corectă aprovizionare a Compartimentelor cu materialele necesare producţiei.

Se asigură că personalul departamentului este conștient de rolul fiecărui membru și este pregătit corespunzător din punct de vedere al cunoștințelor pentru a face față provocărilor acestor vremuri aflate într-o rapidă schimbare în domeniul de activitate al departamentului.

Asigurarea conlucrării eficiente a compartimentelor departamentului cu celelalte structuri din propria divizie sau a celorlalte entități, în special cele din zona comercialului, în cazul de faţă cu departamentul de marketing.

Se asigură că departamentul participă activ la menținerea standardelor ISO câștigate de ArcelorMittal în domeniile în care are activitate și Departamentul de Planificarea Producţiei, respectiv activitățile de urmărire, lansare şi pregătire aproducţiei, al protecției mediului înconjurător și al Sistemului de Urgență, respectiv SSO (Sănătate și Securitate Ocupațională).

Monitorizează proactiv îndeplinirea sarcinelor asumate la începutul fiecărui an.- cantitatea de produs finit produsă pe baza bussines planului

Asigură încadrarea consumului de materiale și echipamente în limita bugetului alocat:- cantitatea de material consumată în funcţie de yeld-ul propus- timpii necesari schimbărilor garniturilor în cazul schimbărilor de calibru şi a schimbărilor generale

Efectuează periodic control asupra activității personalului din subordine. Verifică și aprobă datele referitoare la prezența salariaților departamentului. Instruiește personalul din subordine pentru cunoașterea și aplicarea instrucțiunilor și

procedurilor de mediu, sănătate & securitate ocupațională și situații de urgență.

7

Identificarea ac iunilor manageriale pentru îndeplinirea responsabilită ilorț ț

Responsabilitate Acțiuni Manageriale Resurse Necesare Tipul acțiuniiAsigurarea suportului necesar pentru o corectă aprovizionare a comparti-mentelor cu materialele necesare producţiei.

Solicită lunar fiecărui compar-timent necesarul de materiale (scule de laminare) necesar desfășurării activităților pe luna următoare

Cont de supervizare și aprobare în aplicația SAP folosită de companie

Lunar

Răspunde de pregătirea profesională a subalternilor

1.Solicită organizarea de training-uri specifice în momentul schimbărilor de tehnologii sau apariției unor produse noi2.Se asigură că sunt disponibile pe filesharing-ul departamentului procedurile și documentațiile la zi a diverselor produse

1.Acces la documentațiile produselor noi.2.Acces la cele mai noi versiuni ale procedurilor în vigoare.

Permanent

Răspunde de menținerea standardelor ISO pe care compania le are în domeniile de activitate ale departamentului

Monitorizează și controlează activitățile implicate în domeniile certificate – existența plani-ficărilor, documentelor specificate de proceduri

1.Să fie informat de orice modificare sau solicitare venită din partea auditorilor.2.Să fie informat de planurile de audit ale companiei

Permanent

Răspunde de îndeplinirea indicatorilor asumați la începutul fiecărui an

Monitorizează și controlează cantitatea de produse finită depozitată și produsă, respectarea termenelor de livrare promise

Acces la rapoartele lunare pe activitățile specifice depar-tamentuluide producție.

Permanent

Asigură încadrarea consumului de materiale și echipamente în limita bugetului alocat

Solicită fiecărui compartiment orice abatere de la productivitatea prognozată pe fiecare mașină în funcție de calibru și consumul de materie primă

Să fie informat referitor la modificarea cotelor de consum alocate fiecărui calibru și tip de oțel

Lunar

Se aigură că personalul din subordine execută activitățile specifice conform procedurilor de lucru și standardelor de securitate în vigoare

Controale periodice. Acces la mijloc auto. Permanent

Se asigură că datele referitoare la prezența salariaților sunt introduse corect și le aprobă

Verifică și aprobă prezența personalului din subordine.

Cont de supervizare și aprobare în aplicația utilizată pentru pontaj a companiei.

Bilunar.

Se asigură că personalul din subordine cunoaște și aplică instrucțiunile și procedurilor de mediu, sănătate & securitate ocupațională și situații de urgență.

Instruiește personalul din subordine.

Acces la planificarea instruirilor și a materialelor necesare aflate pe fileshare-ul companiei.

Lunar

8

Stabilirea deciziilor luate de managerul departamentului în func ie deț responsabilită ile identificateț

Responsabilitate Decizii pentru îndeplinirea responsabilitățilorAsigurarea suportului necesar pentru o corectă aprovizionare a compartimentelor cu materialele necesare producţiei.

Solicită inițierea unei comenzi, introducerea datelor din comandă în aplicația SAP a companiei, aprobă termenii stabiliți de livrare.

Răspunde de pregătirea profesională a subalternilor Organizează workshop-uri, solicită cursuri locale Răspunde de menținerea standardelor ISO pe care compania le are în domeniile de activitate ale departamentului

Monitorizează și controlează respectarea procedurilor, existența documentelor generate de aceste proceduri, corectitudinea completării acestora.

Răspunde de îndeplinirea indicatorilor asumați la începutul fiecărui an:

- Cantitatea de material propusă pentru capacitatea de producție

- Respectarea termenilor de livrare

Monitorizează permanent planurile de producție ale subordonaților și ia măsuri pentru corectarea la timp a deviațiilor din timpii de livrare.Ține o evidență strânsă a cantității produse și menținerea acestora în Bussiness plan

Asigură încadrarea consumului de materiale și echipamente în limita bugetului alocat

Solicită lunar fiecărei secții consumul de scule de laminare și analizează dacă este nevoie de suplimentare.

Se aigură că personalul din subordine execută activitățile specifice conform procedurilor de lucru și standardelor de securitate în vigoare

Execută controale și verifică cunoașterea și respectarea procedurilor de lucru.

Se asigură că datele referitoare la prezența salariaților sunt introduse corect și le aprobă

Verifică și aprobă prezența în aplicația aferentă pontajului din cadrul companiei.

Se asigură că personalul din subordine cunoaște și aplică instrucțiunile și procedurilor de mediu, sănătate & securitate ocupațională și situații de urgență.

Execută controale și verifică cunoașterea și respectarea procedurilor de de mediu, sănătate & securitate ocupațională și situații de urgență.

Identificarea indicatorilor ce trebuie consulta i pentru luarea deciziilor stabiliteț i a informa iilor necesare pentru calculul indicatorilorș ț

Decizii Indicatori Cuantificare indicator Informații/indicatorSolicită inițierea unei comenzi, introducerea datelor din comandă în aplicația SAP a companiei, aprobă ter-menii stabiliți de livrare.

Buget lunar EURO Urmărește încadrarea fiecărui compartiment în bugetul alocat, respec-tându-se principiul JUST IN TIME

Organizează workshop-uri, solicită cursuri locale

Dezvoltare profesională % Indicator ce se dorește maximizat. Se urmărește ca fiecare subaltern să-și dezvolte abilitățile din ramurile conexe activității proprii

9

Monitorizează și controlează respectarea procedurilor, existența documentelor generate de aceste proceduri, corectitudinea completării acestora.

Menținere Certificare ISO

% Indicator ce se dorește 100%.

Solicită lunar fiecărei secții consumul de scule de laminare și analizează dacă este nevoie de suplimentare.

Consumul mediu de scule de laminare în funcție de calibru și tip de oțel

Euro Se urmărește încadrarea fiecărui consumt în cota alocată.

Monitorizează permanent planurile de producție ale subordonaților și ia măsuri pentru corectarea la timp a deviațiilor din timpii de livrare.Ține o evidență strânsă a cantității produse și menținerea acestora în Bussiness plan.

1.Durata medie de producție a unui anumit calibru2.Durata medie de schimbare calibru3.Durata medie de livrare a materiei prime în perioada promisă4.Durata medie de remediere a defectelor apărute în timpul producției5.Durata medie de livrare a produselor finite

Timp Se urmărește ca toți acești indicatori să fie îndepliniți.

Execută controale și verifică cunoașterea și respectarea procedurilor de lucru pentru a asigura o calitate foarte bună a serviciilor oferite

Număr de greșeli repetate.

Număr Rata de greșeli să fie 0.

Verifică și aprobă prezența în aplicația companiei.

Număr de ore suplimentare

Număr Urmărește mimimizarea acestui indicator.

Execută controale și verifică cunoașterea și respectarea procedurilor de de mediu, sănătate & securitate ocupațională și situații de urgență.

Număr de abateri constatate în urma controalelor efectuate pe SSO și SU.

Număr Indicator ce se dorește a fi minimizat.

10

Stabilirea structurii tabloului de bord pentru directorul departamentului de programare i planificarea produc ieiș ț

a) Întocmirea fișei individuale a fiecărui indicator

Indicator Buget lunarRang Indicator Indicator de rang IValoare indicator Cota de buget folosită în luna curentă – se calculează pe baza comenzii

lunare – 100.000 EUROValoare luna anterioară Cota de buget folosită de la începutul anului până la luna curentă.Valoare prestabilită standard Valoarea bugetului anual 1.200.000 EURO

Indicator Dezvoltare ProfesionalăRang Indicator Indicator de rang IIValoare indicator Procentul lunar se calculează cât la % din numărul sarcinilor finalizate

de inginer sunt din aria conexă de activitateValoare luna anterioară Valoarea sumată a lunilor precedente.Valoare prestabilită standard 30%. Se dorește ca minim 40% din activitatea inginerului să fie din

ramura conexă.

Indicator Menținere Certificare ISORang Indicator Indicator de rang IIValoare indicator Procent din numărul total de certificări menținute.Valoare luna anterioară Valoarea sumată a lunilor precedente.Valoare prestabilită standard Se dorește menținerea 100% a certificărilor obținute.

Indicator Consumul mediu de scule de laminare în funcție de calibru și tip de oțelRang Indicator Indicator de rang IIIValoare indicator Consumul lunar – se urmărește ca la nivelul departamentului să nu

avem depășiri peste cota alocată (în cazul constatării unor depășiri punctuale se analizează cauza acestora și dacă este cazul se fac suplimentări)

Valoare luna anterioară Valoarea consumată pe luna anterioarăValoare prestabilită standard Cota stabilită pentru consumul lunar aferent programelor de producție.

Indicator Durata de producție a unui anumit calibruRang Indicator Indicator de rang IValoare indicator Se calculează pe baza rapoartelor lunare calculate de fiecare secție în

parte.Valoare luna anterioară Se calculează ca valoare a duratei de laminare de la începutul anului

până la luna curentă.Valoare prestabilită standard Durata de producție a unui calibru să depășească 72 h pentru 95% din

numărul total de schimbări de calibru.

11

Indicator Durata de schimbare calibruRang Indicator Indicator de rang IValoare indicator Se calculează pe baza rapoartelor lunare generate de fiecare secție în

parteValoare luna anterioară Se calculează ca valoare a duratei de instalare de la începutul anului

până la luna curentă.Valoare prestabilită standard Durata de instalare a unei schimbări să nu depășească 10 h în cazul

schimbărilor generale de calibru, iar în cazul schimbărilor mici 3h pentru 95% din numărul total de instalări.

Indicator Durata de livrare a materiei prime în perioada promisăRang Indicator Indicator de rang IValoare indicator Se calculează pe baza rapoartelor lunare generate de aplicația SAPValoare luna anterioară Se calculează ca valoare a duratei de instalare de la începutul anului

până la luna curentă.Valoare prestabilită standard Durata de livrare a unei comenzi să nu depășească 8 zile intern, 12 zile

extern pentru 95% din numărul total de instalări.

Indicator Durata de remediere a defectelor apărute în timpul producțieiRang Indicator Indicator de rang IValoare indicator Se calculează pe baza rapoartelor lunare generate de fiecare secție de

mentenanțăValoare luna anterioară Se calculează ca valoare a duratei de remediere a defecțiuniie de la

începutul anului până la luna curentă.Valoare prestabilită standard Durata de remediere a unui defect în funcție de natura lui să nu

depășească 3h pentru 95% din numărul total de defecțiuni.

Indicator Durata de livrare a produselor finiteRang Indicator Indicator de rang IValoare indicator Se calculează pe baza rapoartelor lunare generate de SAPValoare luna anterioară Se calculează ca valoare a duratei de livrare a contractelor de la

începutul anului până la luna curentă.Valoare prestabilită standard Durata de livrare a unei comenzi să nu depășească 2 zile intern, 10 zile

continental, 30 de zile global pentru 95% din numărul total de deranjamente.

Indicator Număr de greșeli repetateRang Indicator Indicator de rang IValoare indicator Se calculează pe baza rapoartelor concepute de managerValoare luna anterioară Valoarea lunii anterioareValoare prestabilită standard Numărul de greșeli în omiterea unui item de lansat în laminare să fie 0

din numărul total erori

12

Indicator

Buget lunar materie primă

3,3 z 3,7 z 4.1z 3.8z 4,1z 4,3z 1,9z 2,7z

Laminor 20”(6h)

6,9 6.1 3.1 2.8

Număr de erori repetateNumăr de abateri SSO și SU

Menținere certificare ISO

Dezvoltare profesională

Număr ore suplimentare

Evoluție indicator

30% 40%

30 20

0 0

100% 100%

100000 EURO 100000EURO

2 0

Laminor 20”(3z)Durata medie de producție

Laminor 16”(3z) Laminor 6”(3z) OCTG (3z)

9,8 10,1

Laminor 16” (10h) Laminor 6” (3h)Durata medie de Schimbare de calibru

Indicator Număr de Ore SuplimentareRang Indicator Indicator de rang IIIValoare indicator Se calculează din rapoartele aplicației aferente pontajului companieiValoare luna anterioară Valoarea calculată în luna precedentăValoare prestabilită standard Se dorește încadrarea în cota de ore suplimentare alocate lunar

departamentului de 20 de ore.

Indicator Număr de Abateri SSO și SURang Indicator Indicator de rang IValoare indicator Număr de abateri constatateValoare luna anterioară Numărul total al abaterilor constatate până la luna curentăValoare prestabilită standard Se dorește ca numărul abaterilor constatate în urma controalelor

efectuate să fie 0.

b) Întocmirea tabloului de bord ce indică evoluția indicatorului.

13

c) Întocmirea machetei tabloului de bord integrat pentru Directorul Departamentului Programarea și Planificarea Producției

Indi

cato

r

Rang I Indi

cato

rRangII In

dica

tor

Rang III

Tablou de Bord Integrat Director Departament Planificarea Producției

Buget lunar

Durata de producție a unui anumit calibru

Dezvoltare Profesională

Menținere Certificare ISO

Durata de schimbare a unui calibru

Consum scule de laminare

Ore suplimentare

Greșeli Repetate

Abateri SSO și SU

Durata de livrare a produselor finite

Durata de remediere a defectelor

Durata de livrare a materiei prime

14

Director planificarea și programarea producției

Director General

Compartiment Servicii

Laminor 16”

Compartiment Servicii

Laminor 20”

Compartiment Servicii

Mentenanță

Compartiment Servicii

Marketing

Compartiment Audit ISO

SSO

SU

HR

Propuneri cursuri

Compartiment Servicii

Laminor 6”

Stabilire indici deperformanță

Verificare proceduri

Buget lunar, Dezvoltare profesională, Menținere Certificare ISO, Consumul mediu de scule de laminare, Durata medie de producție, Durata schimbării de calibru Durata medie de livrare a materiei prime, Durata remedierii defectelor apărute în timpul producției, Durata de livrare a produselor finite, Număr ore suplimentare, Număr de abateri SSO și SU.

Stabilire Tematică

Verificare respectare norme în vigoare

d) Întocmirea diagramei de relații pentru Directorul Departamentului Planificarea și Programarea producției

15

6. CONCLUZII

Tabloul de bord a fost creionat pentru a identifica cei mai importanți indicatori ce trebuie monitorizați de către directorul Departamentului de planificarea producției. Astfel au fost identificați 8 Indicatori de rang I și câte 2 de fiecare Indicatori de rang II și III.

Au fost identificate mai întâi responsabilitățile ce la are directorul departamentului de programarea producției, după care au fost identificate deciziile pe care acesta trebuie să le ia pentru a-și îndeplini responsabilitățile. Pe baza acestor decizii au fost stabiliți identificatorii ce trebuie consultați de către directorul departamentului planificarea producţiei pentru a lua cele mai corecte decizii.

Lucrarea de față are menirea de a fi o linie de orientare, ea nefiind în totalitate aplicată.Tabloul de bord e imporant pentru orice manager datorită complexității lui și pentru ajutorul

nestimat care îl oferă din punct de vedere al observării detaliilor.

16