CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD

CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUDPROCEDURA OPERATIONALA

PRIVIND

Editia ntiNr de ex. exemplarePagina 6 din Editia I

Exemplar nr

DIRECTIA.

SERVICIUL.

COMPARTIMENTUL..PROCEDURA OPERATIONALA modelCod: P.O. Revizia.

Nr de ex.

CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD

DIRECTIA/SERVICIUL/COMPARTIMENTUL

PROCEDURA OPERATIONALA

PRIVIND

.

COD: P.O.

Editia nti

Revizia..

CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUDPROCEDURA OPERATIONALA

PRIVIND ..

Editia I

Nr. de . exemplare

DIRECTIA/

SERVICIUL/

COMPARTIMENTUL

Cod: P.O. Revizia.

Nr de exemplare ..

Pagina 1 din Editia I

Exemplar nr 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz a reviziei in cadrul procedurii operationale

Elemente privind responsabilii/operatiunea

Nume si prenume

FunctiaData Semnatura

Aprobat

Verificat

Elaborat

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Editia sau dupa caz revizia in cadrul editieiComponenta revizuitaModalitatea revizieiData de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei

2.1.

Editia I

2.2.Revizia 1

2.3.Revizia 2

2.4.Editia II

2.5.Revizia 1

2.6.Revizia 2

2.7.Editia III

2.8.Revizia 1

2.9Revizia 2

2.10.Revizia 3

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Scopul difuzariiExemplare nr. Compartiment

Functia

Nume si prenume

Data primirii

Semnatura

3.1.Informare

3.2.Aplicare

3.3.Aplicare

3.4.Aplicare

3.5.Aplicare

3.6.Aplicare

3.7.Arhivare

4. Scopul procedurii operationale

Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate.

Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.

Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.

Sprijina alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager, in luarea deciziilor.

Prezenta procedur reglementeaz procesul de comunicare intern/extern sub aspectul modalitilor de acces i de obinere a informaiilor de interes public n cadrul Complexului Muzeal Bistria-Nsud.

4.5 Stabileste sarcini ale circuitului documentelor necesare acestei activitati.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale

5.1.Precizarea (definirea) activitatii la care se refera procedura operationala

Procedura se aplic pentru toate informaiile de interes public, referitoare la activitatea de cercetare tiinific i expoziii i alte procese n care sunt implicate structurile Complexului Muzeal Bistria-Nsud.5.2.Delimitarea explicitata a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati desfasurate de entitatea publica

5.3.Listarea principalelor activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurata

5.4.Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activitatii.

6. Documente de referinta ( reglementari) aplicabile activitatii procedurate

6.1.Reglementari internationale

6.2.Legislatie primara

6.3.Legislatie secundara

6.4.Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1. Definitii ale termenilor

Nr. crt.TemenulDefinitia sau actul care defineste termenul

1.Procedura operationalaPrezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicare, in vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual

2.Editie a unei proceduri operationaleForma initiala sau actualizata a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata

3.Revizia in cadrul unei editiiActiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate

Se introduce definitii specifice fiecarei proceduri elaborate

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.AbreviereaTermenul abreviat

1.P.O.Procedura operationala

2.EElaborare

3.VVerificare

4.AAprobare

5.Ap.Aplicare

6.An.Analizare

7.Ah.Arhivare

Precizare: se pot introduce si alte abrevieri functie de procedura elaborata8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalitati:

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista si provenienta documentelor:

8.2.2. Continutul si rolul documentelor

8.2.3. Circuitul documentelor

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

8.3.2. Resurse financiare

8.3.3. Resurse umane

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii

Riscurile asociate operatiunilor:

8.4.2. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii:

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activitatilor

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii procedurate

I. Matricea responsabilitatilor privind Procedura operationala elaborateNr.

crt. Compartimentul

(postul)

Actiunea

(operatiunea)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10. Anexe, inregistrari, arhivari:

Nr.

anexaDenumire anexaElaboratorAprobatNr.

ex.DifuzareArhivareAlte

elemente

LocatiaPerioada

11. Cuprins:

Nr. componentei in cadrul procedurii operationaleDenumirea componentei din cadrul procedurii operationalePagina

Coperta

1Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz a reviziei in cadrul procedurii operationale

2Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

3Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

4Scopul procedurii operationale

5Domeniul de aplicare a procedurii operationale

6Documente de referinta ( reglementari) aplicabile activitatii procedurate

7Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

8Descrierea procedurii operationale

9Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii de audit public intern

10Anexe, inregistrari, arhivari

11Cuprins