procedurĂ operaȚionalĂ privind verificarea...

PO - 02 , Ed.I, Rev. 0

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII

PUBLICE

document intern

APROBAT PREȘEDINTE

BOGDAN PUȘCAȘ

AVIZAT SECRETAR GENERAL

LÁSZLÓ - ZSOLT LADÁNYI

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

privind verificarea documentaţiilor de atribuire/anunțurilor de intenție/

anunțurilor/invitațiilor de participare, eratelor

Cod: PO - 02

Ediţia: 1, .............., Revizia: 0

VERIFICAT SECRETARIAT COMISIE,

OANA MARC

MIHAI MARINEAȚĂ

ELABORAT,

Direcția Coordonare Metogologică

Aurelia MOGOȘIU - Director

Agenția Națională

pentru Achiziții Publice


Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0

Direcția evaluare documentații de

atribuire



Pag. 2/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

Cuprins

1.0. Scopul procedurii .............................................................................................................................. 4

2.0. Domeniul de aplicare ........................................................................................................................ 3

3.0. Documente de referință .................................................................................................................... 5

4.0. Definiţii, abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională ........................................ 6

5.0. Descrierea procedurii operaționale ................................................................................................. 8

6.0 Responsabilități și răspunderi în derularea activității.................................................................. 21

7.0. Formulare ........................................................................................................................................ 23

8.0. Anexe ................................................................................................................................................ 23




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 3/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

Formular evidență modificări

Nr.

crt.

Ed. Data

ediției

Rev. Data

reviziei

Pag. Descriere

modificare

Semnătura

conducătorului

compartimentului




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 4/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

1.0. Scopul procedurii

Prezenta procedură operațională:

1.1. Descrie procesul de verificare a conformităţii cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice a

documentaţiilor de atribuire, după transmiterea acestora de către autorităţile contractante în S.E.A.P.

precum şi procesul de verificare a anunțurilor de intenție, a anunțurilor/invitațiilor de participare și a

eratelor aferente acestora;

1.2. Descrie etapele/pașii ce trebuie parcurși în vederea emiterii către autoritățile contractante a

acceptului în vederea inițierii procedurii de atribuire sau a informării asupra neconformităților

constatate la nivelul documentației de atribuire și a motivelor pentru care acestea nu sunt în

concordanță cu prevederile legale privind achizițiile publice;

1.3. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate;

1.4. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;

1.5. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

1.6. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager

în luarea deciziei.

2.0. Domeniul de aplicare

2.1. Procedura se utilizează de către personalul cu atribuții de conducere și de către personalul din

cadrul Direcției de evaluare documentații de atribuire.

2.2. Structurile implicate în procesul activității de verificare a conformității cu legislaţia în domeniul

achiziţiilor publice a documentaţiilor de atribuire precum și a anunțurilor/invitațiilor de participare și a

eratelor aferente acestora, sunt:

(1) Serviciul documentații de atribuire contracte de furnizare/servicii;

(2) Serviciul documentații de atribuire contracte de lucrări.

2.3. Activitățile de care depinde activitatea procedurată sunt desfășurate de DGMS – serviciul

monitorizare, și constau în :

(1) elaborarea de raportări zilnice și/sau săptamânale cu privire la stadiul documentațiilor de atribuire




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 5/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

încărcate în S.E.A.P. aflate în starea ”în așteptare validare”;

(2) asigurarea suportului în realizarea activității de re-alocare a documentațiilor de atribuire, pentru

situațiile în care urmare repartizării automate de către aplicaţia informatică workflow se înregistrează o

supraîncărcare a verificatorilor cu documentații de atribuire pe anumite tipuri de contracte (furnizare

/servicii sau lucrări).

(3) asigurarea suportului tehnic în efectuarea înlocuirii persoanelor cu rol de verificare care sunt

temporar indisponibile respectiv se află în concediu pentru incapacitatea temporară de muncă/ raportul

de serviciu este suspendat sau absentează din alte motive.

3.0. Documente de referință

3.1.Legislație primară :

(1) O.U.G. nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările

ulterioare;

(2) O.U.G. nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenției Naţionale pentru

Achiziţii Publice ;

(3) Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

3.2. Legislație secundară :

(1) H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

(3) H.G. nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naţionale pentru Achiziţii Publice;

(4) H.G. nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

34/2006;

http://192.168.101.5/oficiale/afis.php?f=71663




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 6/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

(5) HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente

investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru

obiective de investiții și lucrări de intervenții.

3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne

Documentații standard utilizate în cadrul procedurilor de atribuire, ordine și instrucțiuni, note

interpretative cu caracter general sau punctual, referitoare la prevederile OUG nr.34/2006 și/sau HG

nr.925/2006.

4.0. Definiţii, abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

4.1. Definiţii ale termenilor

Nr.crt. Termenul Definiția / actul care definește termenul

1. Documentaţie de atribuire Documentație care cuprinde toate informațiile legate

de obiectul contractului de achiziție publică și de

procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de

sarcini sau,după caz, documentația descriptivă.

2.

Fișa de date

Document al documentației de atribuire ce cuprind

einformații generale privind autoritatea contractantă,

în special cu privire la adresă – inclusiv telefon, fax, e-

mail, persoane de contact, mijloace de comunicare,

formalități ce trebuie îndeplinite în legătură cu

participarea la procedura de atribuire, dacă sunt

solicitate de autoritatea contractantă, toate cerințele

minime de calificare, precum și toate documentele

care urmează să fie prezentate de ofertanți/candidați

pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și

selecție, instrucțiuni privind modul de elaborare și de

prezentare a propunerii tehnice și finanicare,

informații detaliate și complete privind criteriul de

atribuire aplicat ofertei câștigătoare, instrucțiuni

privind căile de atac prevăzute de lege, precum și orice

alte informații prevăzute de legislația în domeniu.

Documente încărcate în SEAP de AC odată cu




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 7/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

3.

Note justificative

documentaţia de atribuire, ce nu au caracter public şi

care cuprind modul de stabilire a valorii estimate,

motivarea alegerii procedurii, a cerințelor de calificare

/selecție și a criteriului de atribuire

4.

Fonduri publice

Sume alocate din bugetele prevăzute la art.1 alin.2 din

Legea nr.500/2002 privind finaţele publice, cu

modificările şi completările ulterioare.

5.

Fonduri externe postaderare

și alți donatori

Totalitatea fondurilor externe nerambursabile

postaderare primite de România, în cadrul unor

proiecte/programe/instrumente/facilități finanțate

conform unor

decizii/acorduri/înțelegeri/memorandumuri ale Uniunii

Europene și/sau ale altor donatori.

6. Fonduri proprii Fonduri ale autorităților contractante care atribuie

contracte sectoriale

7.

Declaraţia reprezentantului

legal al AC

Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului

legal, încărcată în SEAP de AC odată cu documentaţia

de atribuire, document ce nu are caracter public şi care

cuprinde datele de identificare ale persoanelor ce deţin

funcţie de decizie în cadrul AC, inclusiv codurile

numerice personale

8.

S.E.A.P.

Desemnează sistemul informatic de utilitate publică

accesibilă prin internet la adresa www.e-licitație.ro

utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a

procedurilor de atribuire

9.

Aplicaţie informatică

workflow

Modul de management electronic al fluxurilor de

verificare –avizare a documentațiilor de atribuire,

accesibil prin autentificare cu numele de utilizator și

parolă de către verificatori / avizatori.

10.

Persoane din cadrul Direcției de evaluare documentații

de atribuire cu atribuții de verificare a documentațiilor

de atribuire, anunţurilor/invitaţiilor de participare,

precum și a anunțurilor de intenție și a eratelor la

http://www.e-licitație.ro/




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 8/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

Verificator anunțurile/invitațiile de participare, și de utilizare a

aplicațiilor informatice (aplicație disponibilă la adresa

www.e-licitatie.ro și modulul din cadrul acesteia

destinat fluxului de verificare – avizare)

11.

Avizator

Directorul /șeful de serviciu /alte persoane

desemnate - conform fișelor de post aprobate;

Pentru personalul cu atribuții de verificare

documentații de atribuire a contractelor finanțate din

fonduri externe postaderare și alți donatori,

avizatorul este directorul direcției sau după caz, șeful

de serviciu în situațiile de supraîncărcare cu sarcini, a

numărului mare de documementații de atribuire

aflate în analiza directorului de direcție, în perioada

concediului de odihnă sau în alte situații în care

acesta absentează motivat.

Pentru personalul din cadrul serviciului documentații

de atribuire contracte de lucrări și din cadrul

serviciului documentații de atribuire contracte de

furnizare/servicii, avizatorii sunt șefii de servicii

și/sau alte persoane desemnate conform fișelor de

post aprobate;

12. Zi Zi calendaristică

13. Zi lucrătoare Unde se precizează în mod expres

4.2. Abrevieri ale termenilor

(1) P.O. - Procedura operaţională

(2) OUG – Ordonanță de Urgență a Guvernului

(3) ANAP - Agenția Naţională pentru Achiziţii Publice

(4) HG – Hotărârea Guvernului




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 9/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

(5) SEAP - Sistemul electronic al achizițiilor publice

(6) DGMS - Direcția generală monitorizare și statistică

(7) DA - Documentaţie de atribuire

(8) CJUE – Curtea de justiție a Uniunii Europene

(9) AC – Autoritate contractantă

(10) SS – Șef de serviciu

(11) LV – Lista de verificare

(12) DEDA - Director direcția de evaluare documentații de atribuire

(13) AI - Anunț de intenție

(14) AP - Anunț de participare

(15) IP - Invitație de participare

(16) FD - Fişa de date

(17) ROF – Regulament de Organizare și Funcționare

(18) DG - Director general direcția generală control ex-ante

(19) SDCFS - Serviciul documentații de atribuire contracte de furnizare/servicii

(20) SDCL - Serviciul documentații de atribuire contracte de lucrări

(21) DCM – Direcția coordonare metodologică

(22) SMPO – Serviciul metodologie și proceduri operaționale

(23) E - Elaborare

(24) V – Verificare

(25) A – Aprobare

(26) Ap. – Aplicare

(27) Ah. – Arhivare

(28) JOUE – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

5.0. Descrierea procedurii operaționale

5.1. Generalităţi

(1) În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu

modificările şi completările ulterioare, ANAP evaluează înainte de transmiterea spre publicare a

invitației/anunțului de paticipare, conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 10/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

cu a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 această evaluare nevizând aspectele

tehnice ale caietului de sarcini/documentației descripive, după caz.

(2) În procesul de verificare a documentației de atribuire, persoanele cu atribuții de verificare / avizare

consemnează motivat neconformitățile identificate, invocând, de regulă în următoarea ordine de

prioritate:

a. prevederile legislației naționale, respectiv O.U.G. nr.34/2006, H.G. nr.925/2006, H.G.nr.1660/2006

și HG 71/2007;

b. conținutul fișei de date ;

c. experiența profesională ;

d. conținutul notelor justificative.

(3) Scopul evaluării documentației de atribuire este acela de a analiza aspectele de fond cu efecte în

distorsionarea competiției, cum ar fi cerințe restrictive, sau care pot genera subiectivism pe parcursul

derulării procedurii de atribuire datorită formulărilor ambigue de la nivelul FDA, astfel încât acest

proces de verificare să contribuie la atingerea scopului prevăzut de art. 2, alin. (1) din OUG nr.

34/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și la reducerea riscului de corecție

financiară în cazul proiectelor finanțate din fonduri externe postaderare și alți donatori.

(4) În temeiul aceluiași act normativ menționat la pct.1, ANAP verifică și fiecare anunț de intenție,

anunț/invitație de participare/erată la anunțul /invitația de participare, transmise de către autoritățile

contractante spre publicare în SEAP.

(5) Scopul verificării informațiilor cuprinse la nivelul anunțului de intenție, anunțului/invitației de

participare și a eratelor la anunțurile /invitațiile de participare, este de a identifica și elimina acele

informații/cerințe care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislației în

domeniul achizițiilor publice și ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziție

publică.

(6) În cazul anunțurilor tip erată, scopul îl reprezintă aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art.501

din OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 11/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

5.2. Documente utilizate

Nr. Tip document Provenienţă

1. Documentaţie de atribuire

- fișa de date

- caiet de sarcini/documentație

descriptivă

- clauze contractuale obligatorii

- formulare (dacă există)

- note justificative

(nota privind determinarea valorii

estimate; nota justificativă privind

alegerea procedurii de atribuire; nota

justiticativă privind stabilirea criteriilor

de calificare/selecție; nota justificativă

privind factorii de evaluare; nota

justificativă privind accelerarea

procedurii);

- declarația pe propria răspundere a

reprezentantului legal (art.331 din

O.U.G. nr.34/2006)

Autorităţi contractante

cu suportul tehnic al SEAP

2. Documente emise de DGMS Arhivă, bază de date

3.

Legislaţie principală și secundară în

domeniul achizițiilor publice / legislație

națională cu incidență în materia

achizițiilor publice /jurisprudența CJUE

Legislaţie naţională

Legislaţie europeană

Drept comunitar

5.3. Resurse necesare

(1) Resurse materiale

- Echipamente de comunicaţie şi IT (computere PC, laptop-uri, servicii de internet, birotică);

- Mobilier de birou;

- Consumabile.




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 12/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

(2) Resurse umane

- Personalul Direcției evaluare documentații de atribuire;

(3) Resurse financiare

- Sumele bugetate la nivelul ANAP

5.4. Modul de lucru

(1) Procesul care descrie activităţile desfăşurate în cadrul Procedurii Operaţionale privind verificarea

documentaţiilor de atribuire, anunțurilor de intenție, anunțurilor/invitațiilor de participare, eratelor se

desfăşoară conform celor descrise mai jos.

5.4.1. Repartizarea DA

(1) Repartizarea DA transmise prin SEAP spre verificare se face automat de către aplicaţia informatică

workflow către utilizatorii cu atribuţii de verificare a DA, conform fișei postului, prin raportarea

numărului de DA aflate în SEAP în starea “în așteptare validare” la numărul persoanelor prezente;

(2) Repartizarea documentațiilor de atribuire se face în mod aleatoriu potrivit următoarelor criterii ce

sunt configurate în matricea de repartizare și care fac referire la :

a) incidența fondurilor externe postaderare și alți donatori;

b) tipul documentației: documentație nouă sau documentație retransmisă (copie) ;

c) tipul contractului: de furnizare /servicii sau lucrări.

(3) În ziua de luni a fiecărei săptămâni, SS întocmește programul de lucru săptămânal pe baza

situației centralizatoare transmise de DGMS cu privire la documentațiile de atribuire încărcate în

S.E.A.P. aflate în starea ”în așteptare validare”;

(4) În situația în care urmare repartizării automate de către aplicaţia informatică, se înregistrează o

supraîncărcare a unor verificatori cu documentații de atribuire pe anumite tipuri de contracte

(furnizare/servicii sau lucrări), în scopul echilibrării numărului de documentații alocate fiecăruia dintre

verificatorii disponibili, SS dispun re-alocarea documentațiilor de atribuire prin intermediul funcției

dedicate a aplicației informatice; Modul de re-alocare a documentațiilor de atribuire (dacă aceasta

devine necesară) se comunică verificatorilor de către SS, în cursul primei zile a săptămânii de lucru,

odată cu programul de lucru săptămânal, prin e-mail.

(5) Programul de lucru se întocmește cu respectarea prevederilor fișelor de post și cuprinde:




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 13/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

1. Numele și prenumele persoanelor cu atribuții de verificare;

2. Documentațiile de atribuire ce fac obiectul verificării în săptămâna de lucru curentă, prin

indicarea datelor de încărcare ale acestora în SEAP;

3. Numele și prenumele persoanelor cu atribuții de avizare;

4. Numărul (indicativul) documentațiilor de atribuire ce fac obiectul re-alocării și modalitatea de

re-alocare.

5. Termenul stabilit pentru finalizarea verificării documentațiilor noi repartizate și a

documentațiilor retransmise .

(6) La întocmirea programului de lucru săptămânal în ceea ce privește verificarea și avizarea

documentațiilor noi, se va avea în vedere asigurarea rotației persoanelor cu atribuții de

verificare alocate fiecărui avizator.

(7) La stabilirea numărului de verificatori alocați fiecărui avizator, se va avea în vedere asigurarea

unui grad de încărcare echilibrat între aceștia, prin alocarea unui număr egal de verificatori.

5.4.2. Verificarea inițială a DA

(1) Persoanele cu atribuții de verificare urmăresc conformitatea DA repartizate, în ceea ce priveşte

respectarea prevederilor legislaţiei naționale în domeniul achiziţiilor publice, și formulează, după caz,

observaţii cu privire la nerespectarea acestora. Procesul de verificare se realizează prin parcurgerea

următorilor pași :

1. inițierea aplicației informatice workflow prin autentificare cu numele de utilizator și parolă

(conform manual de utilizare al aplicației );

2. deschiderea și parcurgerea informațiilor cuprinse în Fișa de date - document extensie pdf.

purtător al unui număr de înregistrare alocat de SEAP;

3. deschiderea și parcurgerea informațiilor cuprinse în Notele justificative atașate documentației de

atribuire;

4. ordonarea/studiul informațiilor și realizarea imaginii de ansamblu asupra contextului/ în care se

încadrează obiectul contractului ce urmează a fi atribuit în baza documentației supusă verificării;

5. identificarea documentației de atribuire care nu intră sub incidența prevederilor legislației în

materia achizițiilor publice (excepțiile prevăzute la art.9 lit.c și c1 și art.16 și situația în care valoarea




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 14/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

estimată este sub pragul prevăzut la art.19 din OUG 34/2006) și aplicarea mesajului prestabilit de

admitere sau respingere a acestora, după cum urmează:

a) Mesaj de admitere pentru documentații de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru aflate sub

incidența art.9 din OUG nr. 34/2006:

”Dispozițiile OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile entităților

juridice fără calitatea de autoritate contractantă care nu se încadrează în prevederile art.9 lit.c)- c1)

din ordonanța mai sus menționată. Prin urmare, prezentele documente încărcate în SEAP nu fac

obiectul evaluării ANAP”

b) Mesaj de admitere pentru documentații de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru aflate sub

incidența art.16 din OUG nr.34/2006:

” ANAP evaluează documentația de atribuire aferentă contractelor de achiziție publică care intră sub

incidența prevederilor OUG nr.34/2006, evaluare ce nu vizează aspectele tehnice ale caietului de

sarcini. Intrucât în ceea ce privește atribuirea contractelor de prestări servicii incluse în anexa nr.2B,

nu există obligația întocmirii documentației de atribuire, validarea documentelor încărcate în SEAP nu

implică verificarea de către ANAP, autoritatea contractantă fiind cea care, pe tot parcursul atribuirii

contractului de servicii, are obligația respectării principiilor prevăzute de OUG nr.34/2006”.

c) Mesaj de respingere pentru documentații de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru a căror valoare

estimată este sub pragul prevăzut la art.19 din OUG nr.34/2006:

”Valoarea estimată a contractului pe care urmează să îl atribuiți este sub pragul de achiziție directă

astfel cum acesta a fost modificat de Legea nr. 193/2013 de aprobare a OUG nr.77/2012 și prin

urmare, prezenta documentație nu face obiectul evaluării de catre ANAP, autoritatea contractantă

neavând obligația aplicării unei proceduri de atribuire prevăzută de OUG nr.34/2006. Aducem la

cunoștința autorității contractante faptul că în SEAP există disponibilă o secțiune de transparență

voluntară ce poate fi utilizată de autoritățile contractante – respectiv Secțiunea ”Documente –

Publicitate anunțuri”

6. identificarea prevederilor legislative aplicabile documentației în cauză;.

7. verificarea pe fond a documentației de atribuire care intră sub incidența prevederilor legislației

în materia achizițiilor publice prin parcurgerea LV – anexele 2-4 în termenul prevăzut în anexa nr.1;

8. identificarea neconformităților potrivit listei de verificare;




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 15/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

9. formularea în secțiunile predefinite ale aplicației informatice, după caz, a

observațiilor/recomandărilor cu privire la neconformitățile identificate și a motivelor pentru care

documentația de atribuire trebuie să fie remediată;

10. includerea și salvarea în secțiunea ”adnotări” din cadrul aplicației informatice, a rezultatului

verificărilor prin corelație cu subiectul întrebărilor cuprinse în lista de verificare (spre exemplu, LV –

pct.1, pct.5...)

11. transmiterea documentației verificate cu propunerea de rezoluție ”respingere/admitere” pe

circuitul de avizare al aplicației informatice prin selectarea avizatorului comunicat în condițiile

prevăzute la pct.5.4.1.

(2) În situațiile de re-alocare a documentației de atribuire sau de schimbare a persoanelor cu rol de

verificare, se va avea în vedere ca termenul de verificare prevăzut la cap.6.1. cumulat cu cel de avizare

prevăzut la cap.6.2. să nu depășească termenului legal de evaluare a documentației, respectiv 10 zile de

la data transmiterii acesteia în SEAP, de către autoritatea contractantă.

5.4.3. Avizarea DA

(1) Persoanele cu atribuții de avizare asigură realizarea activității pe fluxuri de avizare configurate

distinct în workflow, unul pentru avizarea documentațiilor de atribuire a contractelor de furnizare

/servicii și unul pentru avizarea documentațiilor de atribuire a contractelor de lucrări.

(2) Procesul de avizare a DA a contractelor de achiziție publică atât a celor finanțate din fonduri

externe postaderare și alți donatori cât și a celor finanțate din fonduri publice sau fonduri proprii, se

realizează prin parcurgerea următorilor pași:


(conform manualul de utilizare al aplicației );

2. deschiderea și parcurgerea observațiilor/recomandărilor formulate de verificator în secțiunile

predefinite ale aplicației informatice;

3. analizarea motivelor în baza cărora documentația de atribuire urmează să fie remediată;

4. verificarea corespondenței dintre neconformitățile identificate și LV anexele 2-4 prin parcurgerea

informațiilor cuprinse în secțiunea ”adnotări” sau după caz, a celor cuprinse în secțiunile documentației

la nivelul cărora au fost formulate observațiile;

5. formularea după caz, în secțiunea ”comentarii avizator” din cadrul aplicației informatice, a unor

noi observații/recomandări sau dipunerea în mod argumentat a eliminării/reformulării unora dintre

acestea, în termenul prevăzut în organigrama fluxurilor – anexa nr. 1;




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 16/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

6. în cazul în care avizatorul nu este SS sau DEDA, acesta, pe baza raționamentului profesional,

analizează neconformitățile identificate potrivit LV anexele 2-4, îndeosebi cele referitoare la cerințele

de calificare privind capacitatea economică și financiară, capacitatea tehnică și/sau pofesională precum

și, după caz, în legătură cu factorii de evaluare şi în situaţia în care, pentru mai mult de 50 % din

numărul observațiilor /recomandărilor formulate de verificator devine necesară eliminarea/

reformularea sau completarea acestora, avizatorul va consulta şeful ierarhic superior, prin e-mail.

7. rezoluția finală se va transmite verificatorului numai după consultarea șefului ierarhic superior,

care va formaliza în scris prin e-mail decizia sa argumentată, referitoare la documentația de atribuire în

cauză.

8. transmiterea prin intermediul aplicației informatice a documentației de atribuire conținând

rezoluția avizatorului”respingere/admitere” către verificatorul responsabil de verificarea inițială sau

după caz, verificatorului care îl înlocuiește în condițiile prevăzute la pct.5.4.8.

9. avizatorul documentează și ține evidența aspectelor care au generat interpretări divergente între

acesta și verificator, cu privire la observațiile/recomandările formulate pe marginea documentației de

atribuire verificate.

(3) Comentariile formulate de avizator se regăsesc stocate în aplicația informatică și pot fi accesate

oricând (în format electronic) fiind salvată numai ultima versiune a informațiilor de la nivelul acestei

secțiuni. Comentariile sunt însoțite de informații privind persoana care a efectuat observațiile precum și

data la care aceasta le-a realizat.

5.4.4. Verificarea documentației revenite (retransmise)

(1) În cazul în care în urma verificării documentației de atribuire ANAP a emis o rezoluție de

respingere, retransmiterea de către AC a DA remediate în conformitate cu observațiile/recomandările

formulate se realizează prin crearea unei copii la formularul DA respinse, identificată în SEAP printr-o

pictogramă specifică, respectiv ;

(2) SEAP permite vizualizarea istoricului verificărilor efectuate și a persoanei care a respins inițial

DA.

(3) Aplicaţia informatică repartizează documentaţia revenită verificatorului care a respins inițial DA

sau după caz, verificatorului care îl înlocuiește în condițiile prevăzute la pct.5.4.8.

(4) Procesul de verificare a documentației de atribuire revenite se realizează prin parcurgerea

următorilor pași:




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 17/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0


(conform manualul de utilizare al aplicației );

2. deschiderea și parcurgerea observațiilor/recomandărilor formulate în documentația inițială

(identificată prin sintagma”părinte”) și salvate în documentul de lucru generat prin acționarea

butonului ”export pdf”;

3. deschiderea și parcurgerea informațiilor cuprinse în secțiunile documentației de atribuire

revenite care au făcut obiectul formulării de observații/recomandări;

4. verificarea modului de remediere a informațiilor prin prisma observațiilor/recomandărilor

formulate la documentația inițială și după caz, consemnarea aspectelor neremediate sau remediate

parțial potrivit listei de verificare;

5. identificarea informațiilor/cerințelor modificate/corectate în condițiile în care nu au fost

formulate observații/ ecomandări în urma evaluării documentației de atribuire inițială, sau a celor noi,

adăugate în alte secțiuni și care nu reprezintă corelări/corectări între informațiile ce au făcut obiectul

observațiilor cu cele precizate în cadrul altor secțiuni, și după caz, respingerea definitivă a

documentației de atribuire în cauză, fără posibilitatea de a retransmite o nouă copie a acesteia;

6. evaluarea ansamblului modificărilor/corecturilor aduse documentației de atribuire inițiale, în

contextul observațiilor/recomandărilor formulate și a notelor justificative atașate acesteia cu luarea în

considerare a aspectelor care pot afecta promovarea concurenței, transparența și integritatea procesului

de achiziție publică;

7. emiterea în termenul prevăzut în anexa nr. 1 - a acceptului în vederea inițierii procedurii de

atribuire sau după caz, formularea de noi observații/menținerea celor inițiale/ în secțiunile predefinite

ale aplicației informatice, în scopul remedierii documentației de atribuire;


verificărilor prin corelație cu subiectul întrebărilor cuprinse în lista de verificare (spre exemplu LV2 –

pct.1, pct.5...)

9. transmiterea documentației verificate cu rezoluția ”respingere/admitere” pe circuitul de avizare

al aplicației informatice prin selectarea avizatorului comunicat în condițiile prevăzute la pct.5.4.1.

5.4.5. Avizarea documentației revenite (retransmise)

(1) Procesul de avizare a documentației de atribuire revenite se realizează prin parcurgerea

următorilor pași:




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 18/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0


(conform manualul de utilizare al aplicației);

1. deschiderea și parcurgerea observațiilor/recomandărilor formulate de verificator, după caz, în

secțiunile predefinite ale aplicației informatice;

2. analizarea constatărilor și propunerilor consemnate de verificator în raport cu modul în care AC

a remediat documentația de atribuire, prin prisma observațiilor/recomandărilor formulate la

documentația inițială ( identificată prin sintagma”părinte” ) și salvate în documentul de lucru generat

prin acționarea butonului ”export pdf”;

3. evaluarea ansamblului modificărilor /corecturilor aduse documentației de atribuire inițiale, în

contextul observațiilor/recomandărilor formulate la documentația de atribuire inițială și a notelor

justificative atașate acesteia cu luarea în considerare a aspectelor care pot afecta promovarea

concurenței, transparența și integritatea procesului de achiziție publică;

4. verificarea corespondenței dintre neconformitățile identificate și LV anexele 2-4 prin

parcurgerea informațiilor cuprinse în secțiunea ”adnotări” sau după caz, a celor cuprinse în secțiunile

documentației la nivelul cărora au fost formulate observațiile la documentația revenită;

5. analizarea după caz, a motivelor de respingere definitivă a documentației de atribuire pentru

situațiile în care se identifică informații/cerințe care sunt modificate, deși nu au fost formulate

observații/recomandări ca urmare a evaluării documentației de atribuire inițială sau a cerințelor

/informațiilor noi care au fost adăugate la nivelul secțiunilor deblocate ale documentației.

6. emiterea în termenul prevăzut în organigrama fluxurilor – anexa nr. 1 - a acceptului în vederea

inițierii procedurii de atribuire sau după caz, formularea de noi observații/menținerea celor inițiale/ în

secțiunile predefinite ale aplicației informatice.

7. în cazul în care avizatorul nu este SS sau DEDA, acesta, pe baza raționamentului profesional,

analizează modul în care au fost remediate neconformitățile identificate în documentația de atribuire,

îndeosebi cele referitoare la cerințele de calificare privind capacitatea economică și financiară,

capacitatea tehnică și/sau pofesională precum și, după caz, în legătură cu factorii de evaluare şi în

situaţia în care, pentru mai mult de 50 % din numărul observațiilor /recomandărilor formulate de

verificator devine necesară eliminarea/ reformularea sau completarea acestora, avizatorul va consulta

şeful ierarhic superior, prin e-mail;

8. rezoluția finală se va transmite verificatorului numai după consultarea șefului ierarhic superior,

care va formaliza în scris prin e-mail decizia sa argumentată, referitoare la documentația de atribuire în

cauză.




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 19/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0


verificărilor prin corelație cu obiectul întrebărilor cuprinse în lista de verificare (spre exemplu LV 2 –

pct.1, pct.5...) ;

10. transmiterea documentației avizate cu rezoluția finală ”respingere/admitere” prin intermediul

aplicației informatice către verificatorul responsabil de verificarea documentației de atribuire revenite;

11. avizatorul documentează și ține evidența aspectelor care au generat interpretări divergente între

acesta și verificator, cu privire la observațiile/recomandările formulate pe marginea documentației de

atribuire verificate.

5.4.6 Admiterea /respingerea DA în SEAP

a) DA respinsă conține editate în secțiunile aplicației informatice:

- motivele și rezoluția de respingere (observațiile/ recomandările) formulate pe întreg procesul de

verificare

- numele persoanei care a verificat documentația de atribuire inițială /revenită

- numele persoanei care a avizat documentația de atribuire inițială/revenită

- data la care aceasta a fost respinsă;

b) DA admisă conține editate în secțiunile aplicației informatice :

- numele persoanei care a verificat documentația de atribuire inițială /revenită;

- numele persoanei care a avizat documentația de atribuire inițială/revenită;

- rezoluția de admitere;

- data la care aceasta a fost admisă;

- după caz, recomandările /mesajele de atenționare sau de bună practică ale ANAP.

c) Din istoricul acceptării/respingerii DA de către ANAP se poate identifica orice modificare

salvată ce a avut loc atât la nivelul secțiunii “Observații/Recomandări” cât și la nivelul secțiunii

“Comentarii avizator ”, inclusiv prin identificarea persoanei care a efectuat salvarea și data la care

aceasta a fost efectuată.

5.4.7 Verificarea anunțului de intenție, anunțului/ invitației de participare și a eratei la anunțul/

invitația de participare

(1) Verificarea, respectiv validarea anunțului de intenție, anunțului de participare/invitației de

participare și a eratei anunțul/ invitația de participare se face de către persoanele desemnate în acest

sens prin fișa postului.




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 20/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

(2) Persoanele cu atribuții de verificare urmăresc respectarea prevederilor legislaţiei naționale și

comunitare în domeniul achiziţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe baza LV

prevăzute în anexele 5 - 7 la prezenta procedură.

(3) Procesul de verificare a AI și/sau a AP/IP, eratei la AP/IP asociată DA admisă de către ANAP,

se realizează de către verificator prin parcurgerea următorilor pași :

1. inițierea aplicației informatice prin autentificare cu numele de utilizator și parolă (conform

manual de utilizare al aplicației );

2. deschiderea și parcurgerea informațiilor cuprinse în secțiunile formatului standard de AI/AP/IP/

erată la AP/IP;

3. identificarea prevederilor legislative aplicabile anunțului/invitației;

4. identificarea AP/IP atașate documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție care nu intră

sub incidența prevederilor legislației în materia achizițiilor publice și aplicarea mesajului prestabilit de

admitere sau respingere, conform pct.5.4.2.

5. identificarea eratei asociată AP/IP la proceduri de atribuire a contractelor de achiziție care nu

intră sub incidența prevederilor legislației în materia achizițiilor publice (art.9 lit.c și c1, art.16 din OUG

34/2006) și/sau a eratei care modifică/completează informații care nu sunt publicate la nivelul

anunțului/invitației, și aplicarea mesajului de admitere sau după caz, de respingere;

6. verificarea informațiilor cuprinse în AP/IP care nu au făcut obiectul verificării FD asociate

documentației de atribuire a contractului de achiziție care intră sub incidența prevederilor legislației în

materia achizițiilor publice prin parcurgerea listei de verificare – (LV – anexa nr.5) în termenul prevăzut

în– anexa nr. 1;

7. verificarea informațiilor cuprinse în AI prin parcurgerea listei de verificare – (LV – anexa nr.6)

în termenul prevăzut în anexa nr. 1;

8. verificarea informațiilor cuprinse în anunțul erată prin parcurgerea listei de verificare – (LV –

anexa nr.7 ) în termenul prevăzut în anexa nr. 1;

9. analizarea termenelor de depunere a ofertelor precizate în AP/IP în raport cu prevederile legale

aplicabile și consemnarea propunerii de admitere sau după caz, a motivului de respingere de la

publicarea în SEAP a AP/IP, în lista de evidență a AP/IP alocate verificatorului, printată zilnic de acesta

din SEAP.

10. analizarea după caz a cerințelor cuprinse în AI care conduc la încălcări ale legislației în

domeniul achizițiilor publice și consemnarea motivelor care susțin propunerea de respingere de la

publicarea în SEAP, în lista de evidență a AI;

11. în cazul anunțurilor tip erată, analizarea și consemnarea după caz, în lista de evidență a eratelor




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 21/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

la AP/IP de acesta din SEAP, a motivelor pentru care modificările/completările aduse criteriilor de

calificare și selecție nu se încadrează în prevederile art.179 alin.(4) și alin.(5) și ale art. 50 1 din OUG

34/2006;

12. inițierea finalizării fluxului de verificare a informațiilor cuprinse în AI/AP/IP și în erata aferentă

AP/IP prin selectarea din aplicația informatică a rezoluției ” admis” sau după caz, ”respins ” cu

precizarea în secțiunea predefinită din aplicația informatică a motivelor pentru care

informațiile/cerințele trebuie să fie remediate.

(4) Înainte de inițierea finalizării fluxului de verificare, propunerile motivate ale verificatorului

privind respingerea de la publicarea în SEAP a AI/AP/IP și a eratelor aferente acestora, sunt supuse

consultării șefului ierarhic superior, acesta din urmă avizând AI/AP/IP și eratele cuprinse în listele de

evidență alocate fiecărui verificator.

5.4.8 Modalitatea de înlocuire și/sau suplimentare a personalului în caz de necesitate

(1) În funcție de disponibilitatea verificatorilor desemnaţi pentru verificarea documentațiilor de

atribuire, a situației concrete privind numărul documentațiilor de atribuire aflate în starea ”în așteptare

validare”, a complexităţii unor documentații de atribuire sau din alte circumstanţe concrete care impun

un astfel de demers, SS poate propune DEDA suplimentarea verificatorilor între cele două servicii.

(2) În situaţia suplimentării, noul verificator desemnat va utiliza circuitul de avizare stabilit

verificatorilor cărora li s-a alăturat.

(3) Suplimentarea verificatorilor se face cu respectarea următoarelor principii:

a. îndeplinirea atribuţiilor în conformitate cu fişa postului precum şi cu ROF al ANAP ;

b. 4 ochi;

(4) Pe parcursul procesului de verificare a documentațiilor de atribuire, un verificator poate fi

înlocuit atunci când se află în concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă,

are raportul de serviciu suspendat sau absentează din alte motive;

(5) Cu o zi lucrătoare înainte de intrarea în concediu de odihnă, prin intermediul aplicației

informatice, verificatorul inițiază delegarea de atribuții pentru perioada de timp cât absentează, către

verificatorul care îl înlocuiește conform cerererii de concediu de odihnă aprobată;

(6) Cu excepția situației prevăzută la alin.(5), înlocurirea verificatorilor se realizează de către SS

sau după caz DEDA, care solicită DGMS, prin intermediul aplicaţiei informatice workflow, inițierea

înlocuirii verificatorului pentru o perioadă definită de timp.




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 22/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

(7) În cazul în care una dintre persoanele cu atribuții în avizarea documentaţiilor de atribuire

este temporar indisponibilă, respectiv este în concediu de odihnă, concediu pentru incapacitatea

temporară de muncă, are raportul de serviciu suspendat sau absentează din alte motive, SS, după caz

DEDA, redistribuie verificatorii repartizați avizatorului indisponibil către avizatorii disponibili,

desemnați în săptămâna de lucru curentă.

(8) În cazul în care un avizator SS lipseşte, acesta este înlocuit de celălalt SS.

(9) În cazul în care DEDA lipsește, avizarea documentațiilor de atribuire se realizează astfel:

a) Șeful serviciului evaluare documentații de atribuire contracte de lucrări – preia avizarea

documentațiilor de atribuire aferente contractelor de achiziție publică de lucrări finanțate din fonduri

externe postaderare și alți donatori ;

b) Șeful serviciului evaluare documentații de atribuire contracte de furnizare/servicii – preia avizarea

documentațiilor de atribuire aferente contractelor de achiziție publică de furnizare/servicii finanțate

din fonduri externe postaderare și alți donatori.

6.0 Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Tabel nr.1 – schema simplificată a răspunderilor în derularea activităților

Nr.

crt.

Compartimentul

/postul/operațiunea

I II III IV V

0 1 2 3 4 5 6

1 SMPO E

2 DCM V

3 DG A

4 DEDA, SS Ap.

5 Personalul SDCFS

+ SDCL

Ap

6 SEAP

Workflow

Ah

6.1. Responsabilitățile persoanelor cu rol de verificare a DA




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 23/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

(1) Verifică DA inițială în termen de max. 6 zile de la data repartizării DA până la data transmiterii

acesteia spre avizare, prin formularea observaţiilor cu privire la nerespectarea legislaţiei în domeniul

achiziţiilor publice sau după caz, de recomandări în vederea eliminării unui eventual risc ce ar putea

afecta procesul de achiziție publică;

(2) Verifică DA revenită în termen de 1 zi de la data repartizării DA până la transmiterea acesteia spre

avizare.

(3) Înaintează DA spre avizare;

(4) Preia/integrează observațiile/recomandările formulate de avizator în secțiunea ”comentarii

avizator” din aplicația informatică;

(5) Acceptă/ Respinge DA (“Admis” sau “Respins”);

6.2. Responsabilitățile persoanelor cu rol de avizare a DA

(1) Avizează DA inițială în termen de max. 2 zile de la data transmiterea acesteia spre avizare, prin

analizarea motivelor consemnate de către verificator în baza cărora documentația de atribuire trebuie să

fie remediată, verificând corespondența dintre neconformitățile identificate și lista de verificare;

(2) Avizează DA revenită în termen de 1 zi de la data transmiterii acesteia spre avizare.

(3) Înaintează DA avizată către verificatorul documentației;

6.3. Responsabilitățile persoanelor cu rol de verificare a AI/AP/IP/Erată

(1) Verifică AI/AP/IP în termen de max. 3 zile lucrătoare de la data transmiterii acestuia în SEAP,

prin formularea observaţiilor cu privire la erorile de completare a informațiilor/ cerințelor care conduc

la încălcări ale legislației în domeniul achizițiilor publice și ale principiilor care stau la baza atribuirii

contractului de achiziție publică;

(2) Verifică erata la AP/IP în termen de maxim 2 zile de la data transmiterii acesteia în SEAP, prin

formularea observaţiilor în legătură cu informațiile /cerințele care sunt neconforme cu realitatea sau

care conduc la încălcări ale legislației în domeniul achizițiilor publice și ale principiilor care stau la

baza atribuirii contractului de achiziție;

(3) Acceptă/ Respinge AI/A/IP/erata (“Admis” sau “Respins”)

6.4. Arhivarea/stocarea documentelor

Toate informațiile formulate, introduse și salvate de către persoanele cu rol de verificare/ avizare sau

alte persoane desemnate prin nota internă a directorului, atât în situațiile de respingere cât și în cele de




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 24/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

acceptare a DA/anunț/invitație/erată, sunt stocate în SEAP și pot fi accesate oricând (în format

electronic), putând fi vizualizat un istoric al modificărilor salvate ce au avut loc, inclusiv persoana care

a realizat modificările și data la care acestea au fost efectuate.

7.0. Formulare

Formular nr. 1 - Formular de analiză procedură;

Formular nr. 2 - Lista de difuzare a procedurii.

8.0. Anexe

Anexa nr. 1 – organigrama fluxurilor

Anexa nr. 2 - lista de verificare – documentația de atribuire – produse

Anexa nr. 3 – lista de verificare – documentația de atribuire – servicii

Anexa nr. 4 – lista de verificare - documentații de atribuire - lucrări

Anexa nr. 5 - lista de verificare – anunț/invitație de participare

Anexa nr. 6 – lista de verificare – anunț intenție

Anexa nr.7 – lista de verificare - anunț tip erată




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 25/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

Formular nr.1

FORMULAR ANALIZĂ ROCEDURĂ

Compartiment

Conducător compartiment

Înlocuitor de drept sau delegat

Aviz favorabil Aviz nefavorabil

Semnătura

Data Semnătura Data Observații

Direcția generală politici publice și relații internaționale

Direcția de monitorizare și

statistică

Direcția suport operațional

Direcția reglementare și

coordonare metodologică

Direcția generală

supraveghere și conciliere




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 26/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

Direcția de evaluare

documentații de atribuire

Direcția verificare derulare

procedura de atribuire

Serviciul juridic

Serviciul resurse

umane

Serviciul

economic și

administrativ

Compartiment

IT




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 27/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

Formular nr. 2

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr.

Ex.

Compartiment/

Scopul difuzării

(aplicare,informare,evidență,arh

ivare,etc)

Nume și prenume Data

primirii Semnătura

Data

retragerii

Data intrării

în vigoare a

procedurii

Semnătura




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 28/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 29/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

Anexa nr. 1

Organigrama fluxurilor

A2

AC

SEAP

REPARTIZARE DA (automat aplicatie informatică)

VERIFICARE DA de către verificatori

AVIZARE DA de către avizator

Transmitere decizie de acceptare DA de catre

Verificator

SEAP

Transmitere decizie de respingere AP/IP

către AC

VERIFICARE AP/IP/AI de către Verificator

ANAP

ANAP

Transmitere decizie de respingere DA de către

Verficator

Publicare AP/IP in SEAP, JOUE

3 zile lucrătoare pentru AP/AI/IP

2 zile pentru erate

1 zi pentru DA noi

În acceași zi pentru DA retransmise

2 zile pentru DA noi

1 zi pentru DA retransmise

6 zile pentru DA noi

2 zile pentru DA retransmise

la momentul transmiterii în SEAP

A1

A2




Cod: PO-02

Ed. 1

Rev.0


atribuire



Pag. 30/95

PO - 02, Ed.I, Rev. 0

A1 – activitatea de evaluare/verificare a documentațiilor de atribuire

A2 - activitaea de verificare a anunturilor de intentie, anunturilor/invitațiilor de participare și a eratelor aferente acestora

procedurĂ operaȚionalĂ privind verificarea...

Documents