Upload File

planul de audit anexa 1

2
Planul de audit intern al companiei Seria CIG pentru anul 2013 DEPARTAMENTUL Misiunea de audit Niv elu l de ris c Data estimată pentru începere a misiunii Data estimată pentru finaliza rea misiunii Nr. de ore estim ate Cheltuiel i cu deplasări le Alte cheltui eli Comentarii Vânzări Acceptarea comenzilor 15 10.01.20 13 05.03.20 13 320 2.200 ANUAL Vânzări Returnarea produselor în garanţie 12 15.09.20 13 25.09.20 13 80 În anul 2013 ……….. …….. …… ……. ……. …… ……. …….. …………. Total activitate de audit 6600 15.000 1250 Non-audit Vacanţe şi sărbători 880 Non-audit Întâlniri cu conducerea companiei 210 500 Non-audit Cursuri de pregătire profesională 150 3.400 2.300 Non-audit Activităţi administrati 300 1.200

Upload: tincu-anamaria

Post on 11-Nov-2015

215 views

Category:

Documents


3 download

Report

DESCRIPTION

Plan audit-anexa

TRANSCRIPT

Planul de audit intern al companiei Seria CIG pentru anul 2013DEPARTAMENTULMisiunea de auditNivelul de riscData estimat pentru nceperea misiuniiData estimat pentru finalizarea misiuniiNr. de ore estimate

Cheltuieli cu deplasrile

Alte cheltuieliComentarii

VnzriAcceptarea comenzilor1510.01.201305.03.2013320

2.200ANUAL

VnzriReturnarea produselor n garanie1215.09.201325.09.201380

n anul 2013

..........

Total activitate de audit660015.0001250

Non-auditVacane i srbtori880

Non-auditntlniri cu conducerea companiei210500

Non-auditCursuri de pregtire profesional1503.4002.300

Non-auditActiviti administrative n departamentul de audit3001.200

Total ore planificate pentru activitatea departamentul de audit n anul 20138140


ACTIVITATE AUDIT 2016.doc · Web view4.1. Planificarea activităţii de audit intern 4.1.1. Planificarea multianuală Planul de audit public intern multiannual 2016-2018 a fost întocmit

ANEXE Anexa nr. 1 la Planul de management Harta …...Anexa nr. 21 la Planul de management Buget Nr. Activitate Resurse Umane Resurse Materiale Resurse financiare estimate Procent

PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA …dgaspc-arad.ro/wp-content/uploads/2018/09/Anexa-1...Anexa 1- Planul anual de acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor

Anexa Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei

Anexa 2. Indicatori sugeraţi pentru Planul de Acţiune ... A2 7_Anexa 2_Indicatori...A2.7 Report Annex 2 page 1 Anexa 2. Indicatori sugeraţi pentru Planul de Acţiune privind Schimbările

Anexa nr. 1 - mmediu.ro · Anexa nr. 5 la Planul de management - Harta claselor de pantă 95 Anexa nr. 6la Planul de management - Geologia sitului 96 Anexa nr. 7 la Planul de management

Anexa 01 - Memorandum privind solicitarea de informatii.d.mdlpl.ro/_documente/audit/anexe.pdf · • Realizarea unui model de ... descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit

Anexa nr. 1 PLANUL DE MANAGEMENT · 2015-11-25 · 2 CUPRINS 1. INTRODUCERE..................................................................................................................4

Anexa nr. 1 PLANUL DE MANAGEMENT AL

OMECT 5281 2003 Anexa Privind Organizarea Aciv de Audit

PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI …files.acorneamt-ro.webnode.ro/200000820-69c9a6b0a7... · Comuna Ion Creangă PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI

Anexa 12. Coperta Autorizata Pentru Planul de Afaceri (1)

Evaluarea Prin Audit a Rezultatelor Actiunilor Din Planul de Prevenire Si Protectie

1 ANEXA I. Capitolul VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL

 · Web viewÎn Planul de audit intern pentru anul 2011 au fost planificate două perioade pentru monitorizarea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern

PLANUL DE AUDIT INTERN AL CENTRULUI IFR Anul …dfrid.upit.ro/Plan_audit_intern.pdfPLANUL DE AUDIT INTERN AL CENTRULUI IFR Anul 2017 Nr.crt. Misiunea auditului MODUL DE DESF ĂŞURARE

oficiale/Hotarari CA/2018/HCA 96.pdf · „Dupä aprobare, planul anual de audit înaintat public intern este Compartimentului Audit Intern din cadrul MEN entru avizare." MODIFICAT

ANEXA nr. 11 PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU … · ANEXA nr. 11: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE (- Anexa nr. 1) CLASA GRUPA CONT SINTETIC gr. I, gr. II si

3. executa misiuni de audit ori de cate ori este solicitat de managerul general , chiar daca activitatea auditata nu este prinsa in planul anual de audit ; 4. efectueaza activitati

Anexa 01 - Memorandum privind solicitarea de informatii.d. · 2006-07-13 · MIE ANEXA 03 DIRECŢIA AUDIT FORMULAR STANDARD REFERAT DE JUSTIFICARE PRIVIND PLANUL DE AUDIT Versiunea

HOT multianual 201 -2017 pentru structura de audit a ... 5 plan anual si... · 2 COMUNA MANECIU Planul anual de audit public intern ... Filiala Judeteana Prahova a A.Co.R -Compartiment

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE AUDIT INTERN A …

ANEXA nr. 1 PLANUL DE MANAGEMENT AL ARIILOR …

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ · 2017. 10. 30. · Anexa 2- Fisa de prezentare a teritoriului 103-162 Anexa 3 – Componenta parteneriatului 163 Anexa 4 – Planul de finantare

RAPORT ANUAL DE PROGRESE - MADR · 2016-06-30 · 5.7 Misiuni de audit efectuate de Direcția Audit Intern ... Planul prezintă, în funcţie de analiza situaţiei socio-economice

Anexa nr. 1 - Guvernul Romaniei · 2015-11-25 · Anexa nr. 13 la Planul de management - Distribuția speciei - Cobitis taenia 103 Anexa nr. 14 la Planul de management - Distribuția

Anexa VII – Audit si Raport de Audit

 · Comisia de inventariere, Compartimentul de audit public intern (Anexa I.8). Responsabilităţi în procesul de audit intern revin şi Biroului de asigurare a calităţii, în

Denumire entitate publică transperenta/Audit...- planul strategic al SNÎMVJ SA - planul de audit public intern pe anul 2017 1.7. Baza legală de elaborare a raportului Raportul a

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIvILĂ ROMÂNĂ ROMAAN CAA · Anexa 1 Model plan de audit A1-1 Anexa 2 Fisa constatărilor preliminare (FCP) A2-1 Anexa 3 Model raport de audit A3-1 Anexa

Anexa nr. 10 Planul cu delimitarea teritoriului SDL...ANEXA Nr. 10 1 Anexa nr. 10 Planul cu delimitarea teritoriului SDL Figura 1.Planul cu delimitarea teritoriului vizat prin SDL

RAPORT ANUAL DE PROGRESE - MADRRAPORT ANUAL DE PROGRESE ... 5.7 Misiuni de audit efectuate de Direcția de Audit Intern (DAI) APDRP ... Planul prezintă, în funcţie de analiza situaţiei

Anexa 2. Indicatori sugeraţi pentru Planul de Acţiune privind … · 2016. 9. 27. · A2.7 Report Annex 2 page 1 Anexa 2. Indicatori sugeraţi pentru Planul de Acţiune privind

Anexa 3- Planul Strategic de Dezvoltare Socio -Economică a Comunei Iara (1).doc

Anexa 1 la Planul de management Regulamentul ariilor protejate