PRIMARIA MUNICIPIULUI RM. VALCEA APROBAT, COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI PRIMAR INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SCIM Ing. Emilian FRANCU Nr. 2323 / 22.01.2014

PLANDE REALIZARE A ETAPELOR

PROGRAMULUI DE IMPLEMENTARE A SCIM LAPRIMARIA MUNICIPIULUI RM. VALCEA, PENTRU ANUL 2014

ETAPE DENUMIRESTANDARDEavute in vedere

RESPONSABILITERMEN DE REALIZARE

OBSERVATII

I

Stabilirea obiectivelor generale si specifice:

Obiective SMART (Specifice,Masurabile,de Atins,Realiste,in Termen)

6. Structura organizatorica7. Obiective15. Ipoteze, reevaluari

- Comisia de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii SCIM-Coordonatorii Compartimentelor de Specialitate din Primaria Municipiului Rm. Valcea

31.03.2014

II

Stabilirea activitatilor si actiunilor/operatiunilor pentru realizarea obiectivelor specifice

Lista activitatilor pe compartimente

2.Atributii,functii,sarcini6.Structura organizatorica18. Separarea atributiilor21.Continuitatea activitatii

- Coordonatorii Compartimentelor de Specialitate din Primaria Municipiului Rm. Valcea

28.02.2014

III

Descrierea modului de organizare si functionare a sistemului de control managerial

Str.org.,obiective noi,indic.performanta,resurse

Arhitectura sistemului de control managerial

1. Etica,integritatea3. Competenta, performanta4. Functii sensibile18. Separarea atributiilor23. Accesul la resurse

- Comisia de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii SCIM

31.03.2014

IV

Identificarea riscurilor si disfunctionalitatilor care pot afecta realizarea obiectivelor

Elaborarea registrului riscurilor

11. Managementul riscului15. Ipoteze, reevaluari16.Semnalarea neregularitatilor18.Separarea atributiilor23. Accesul la resurse

- Comisia de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii SCIM-Coordonatorii Compartimentelor de Specialitate din Primaria Municipiului Rm. Valcea

30.06.201431.12.2014

V

Stabilirea modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control managerial prin raportarea la Codul controlului intern

Actualizare ROF

8. Planificarea9. Coordonarea16.Semnalarea neregularitatilor18.Separarea atributiilor

- Comisia de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii SCIM-Coordonatorii Compartimentelor de

30.06.2014

NOTA: Inainte de expirarea termenului, fiecare coordonator CS va prezenta secretarului comisiei documentele formalizate si stadiul realizarii.

PRESEDINTECOMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI

INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SCIMGIGI ION MATEI

INTOCMIT, Responsabil SCIM LOREDANA RADA