Cod Indicator N/A 0 1 2 3 Pondere1 32 23 34 35 26 37 28 39 310 311 212 313 214 215 3

Total punctaj acordat la intrebarile cu ponderea 3 a=27Total punctaj acordat la intrebarile cu ponderea 2 b=12Total punctaj acordat la intrebarile cu ponderea 1 c=0Nr de intrebari aplicabile cu ponderea 3 d=9Nr de intrebari aplicabile cu ponderea 2 e=6Nr de intrebari aplicabile cu ponderea 1 f=0Nivel de conformare Nivel de conformitatePunctaj obtinut POA=a+b+cPOA=27+12+0=39

NCA=POA/PMAx100=86,6%

Punctaj maximPMA=3x(d+c+f)=3x15=45Nivel de securitate Nivel de securitatePunctaj obtinutPOA=ax3+bx2+cx1=81+24+0=105

NSA=POA/PMAx100=89,7%

Punctaj maximPMA=3x(dx3+ex2+fx1)=3(27+12+0)=117

Program annual de audit intern pe anul 2016

Nr. Crt. Compartiment auditat

Echipa de audit

Documente de referinta

Perioada anului

Planificat Realizat1 Productie SR EN ISO

9001:2001 PO-03,PO-12,PO-13,PO-20

3.09 2016

2 Cercetare Dezvoltare

SR EN ISO 9001:2001 PO-14,PO-15,PO-7

6.09.2016

3 Comercial Tehnic

SR EN ISO 9001:2001 PO-2,PO-6,PO-7

8.09.2016

4 Comercial Vanzari

SR EN ISO 9001:2001 PO-05,PO-16

10.09.2016

5 Comercial Logistica

SR EN ISO 9001:2001 PO-8,PO-5,PO-18

13.09.2016

6 Resurse Umane

SR EN ISO 9001:2001 PO-04

17.09.2016

7 Economic SR EN ISO 9001:2001 PO-09,PO-10

19.09.2016

8 Asigurarea calitatii

SR EN ISO 9001:2001 PO-19

22.09.2016

9 Management SR EN ISO 9001:2001 MC-01

25.09.2016

Manager

Proiectant

Serviciu Aprovizionare/de

sfacere

Atelier garantii si servicii Atelier montaj

Secretariat Serviciu contabilitate