ministerul muncii si protectiei sociale anexa nr.3 ...cdep.ro/pdfs/buget/2020/anexa3/ministerul...

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE Anexa nr.3/20

Nr.

formular

01

02

11

13

20

21

22

23

26

27

28

29

CUPRINS

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

ordonatorilor principali de credite pentru anul 2020 si perspectiva 2021-2023

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile


Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelor

Fisele programelor

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

instrumente postaderare


Proiecte cu finantare nerambursabila

Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,

postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii

de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si

instrumente postaderare

pag.2

DOCUMENT SINTEZĂ PRIVIND POLITICILE ŞI PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE

pentru anul 2020 şi perspectiva 2021-2023

1. TITULAR: Ministerul Muncii si Protecției Sociale COD TITULAR: 20

2. MISIUNEA INSTITUŢIEI PUBLICE ŞI CADRUL LEGAL DE FUNCŢIONARE

Viziunea Guvernului României pentru sectorul muncă și justiție socială, precizată în Programul de Guvernare 2019-2020 este:

“Masuri liberale care sa revigoreze economia si sa creeze premisele revenirii pe un trend ascendent, normal, de crestere economica si de stimulare a liberei initiative. Progresul tuturor intreprinzatorilor, stabilitatea celor care lucreaza, acoperirea necesarului bugetului de asigurari sociale, investitiile in sectorul public, crearea de noi locuri de munca, incurajarea muncii in general, resperctiv stimularea intoarcerii in tara a celor care au plecat la munca in strainatate sunt deziderate fundamentale pentru noul Guvern care poate asigura bunastarea tuturor cetatenilor sai.

Toate deciziile publice trebuie bazate pe consultare, pe dialog social, pe implicarea eficientă a actorilor sociali în procesul decizional. Organizațiile societății civile vor deveni parteneri importanți în furnizarea serviciilor de cea mai bună calitate pentru beneficiari.

Domeniul muncii și al protecției sociale are nevoie de o infuzie de modernitate, inclusiv prin folosirea tehnologiei, respectiv prin eficientizarea aparatului public, principala grijă a guvernului fiind satisfacerea nevoilor cetățenilor.”

Principalele obiective strategice vizate de politica în domeniul muncii și justiției

sociale sunt:

3. PRIORITĂŢI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

I POLITICI ACTIVE DE OCUPARE/STIMULARE A MUNCII

Obiectiv: Încurajarea muncii și flexibilizarea pieței muncii concomitent cu creșterea numărului de locuri de muncă și a salariaților cu forme legale.

1.1 Ocupare pentru toți; programe pentru stimularea/reinserția profesională inclusiv a celor plecați la muncă în străinătate; realizarea unor programe de formare profesională a șomerilor și a salariaților aflați în pericolul pierderii locului de muncă, corelate cu necesitățile actuale ale pieței muncii.

1.2 Măsuri pasive pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

1.3 Condiții de muncă: revizuirea cadrului legislativ; dezvoltarea și modernizarea relațiilor de muncă prin adaptarea contractelor de muncă la noile realități/tendițe economice și cerințe sociale

pag.3

1.4 Asigurări accidente de muncă și boli profesionale.

Impact: Creșterea ratei de ocupare a persoanelor în vârstă de 20-64 de ani, prin încurajarea muncii și flexibilizarea pieței muncii concomitent cu creșterea numărului de locuri de muncă și a salariaților cu forme legale; rata de ocupare a persoanelor în vârstă de 20-64 de ani. Țintă 2020: 70%.

Rezultate urmărite:

1.1.1 Facilitarea integrării tinerilor NEETs prin măsuri și programe specifice: Ponderea tinerilor cu vârsta mai mică de 25 de ani care ocupă un loc de muncă, participă la un curs de formare profesională, încheie un contract de ucenicie la locul de muncă sau încheie un contract de stagiu, în mai puțin de 4 luni de la înregistrarea la ANOFM. Țintă 2020: 75%

1.1.2 Dezvoltarea cooperării dintre sistemul de educație/sistemul de afaceri, prin susținerea structurilor de învățământ dual, facilitarea tranziției de la sistemul de educație la piața muncii;

1.1.3 Îmbunătățirea nivelului de competențe al persoanelor înregistrate la ANOFM prin programe de formare profesională;

1.1.4 Prevenirea șomajului și consolidarea locurilor de muncă,

- subvenții acordate angajatorilor pentru programe de formare profesională a angajaților proprii din total solicitări;

- abrogarea supraimpozitării contractelor part-time prevăzută în OUG nr. 4/2017

- Realizarea unor programe de formare profesională a șomerilor și a salariaților aflați în pericolul pierderii locului de muncă, corelate cu necesitățile actuale ale pieței muncii;

1.1.5 Stimularea angajatorilor în vederea ocupării locurilor de muncă vacante,

- Adaptarea OUG nr. 60/2017 și stimularea companiilor private care angajează și oferă locuri de muncă persoanelor cu dizabilități sau dificil reintegrabile pe piața muncii;

- Promovarea unui proiect de Lege pentru stabilirea salariului minim prin aplicarea unui mecanism obiectiv și predictibil;

1.2.1 Asigurarea protecției persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj

P1.3.1 Revizuirea măsurilor privind impozitarea muncii;

1.3.2 Îmbunătățirea cadrului legal în domeniul securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă și asigurarea măsurilor necesare aplicării legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor din domeniul de competență al MMPS;

1.3.3 Asigurarea respectării legislației în vigoare în domeniu relațiilor de muncă, securitate și sănătate în muncă și lipsa discriminării;

1.4.1 Orientarea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale în sprijinul beneficiarilor de prestații;

1.4.2 Armonizarea cerințelor regulamentelor europene prin prisma modificărilor impuse de sistemul EESSI cu legislația și practica națională;

pag.4

II POLITICI CORECTE ȘI EFICIENTE VIZÂND PENSIILE

Obiectiv: O pensie echitabilă pentru toate categoriile de pensionari, un sistem public de pensii sustenabil concomitent cu reducerea deficitului Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat.

2.1 Adecvare și echitate în sistemul de pensii, eliminarea inechitaților prin aplicarea principiului contributivității în stabilirea dreptului la pensie.

2.2 Managementul sistemului public de pensii, reducerea deficitului Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat;

2.3. Consolidarea Pilonului 2 de pensii si introducerea facultativă a unor sisteme de pensii ocupationale;

Impact: Un sistem de pensii adecvat și sustenabil; rata medie de înlocuire total/schema publică. Țintă 2020: 45%, 2021: 53%


2.1.1 Asigurarea unei vieți decente pentru pensionari,

● împreună cu partenerii sociali, inclusiv asociațiile pensionarilor, se vor stabili măsurile cele mai potrivite, astfel încât pensiile să nu scadă în termeni reali pe termen lung, iar discriminările din sistem să fie eliminate prin aplicarea principiului contributivității în stabilirea dreptului la pensie;

2.1.2 Respectarea principiilor echității; diferența dintre rata medie de înlocuire dintre femei și bărbați;

2.2.1 Asigurarea unui serviciu public stabil și eficient în interesul cetățenilor;

2.2.2 Reducerea numărului de pensionari anticipați prin măsuri active de stimulare a continuării activității;

2.3.1. Asigurarea unui sistem alternativ de pensie,

- eliminarea cerințelor suplimentare impuse fondurilor de pensii administrate privat;

- eliminarea posibilității de a opta între Pilonul 1 și Pilonul 2;

- reluarea creșterii procentului virat la Pilonul 2 așa cum a fost prevăzut inițial în legislație;

- introducerea unor sisteme facultative de pensii ocupaţionale alături de sistemele existente, care să aibă în vedere realitățile actuale privind categoriile socio-profesionale, statutul profesional şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, bazate pe contribuții din venitul profesional, altele decât cele existente;

- Stimularea celor care desfășoară activități ocazionale în vederea încheierii asigurării facultative la pensii, printr-o serie de facilități la momentul declarării veniturilor din activităţile ocazionale.

pag.5

III ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎNDREPTATĂ CĂTRE NEVOILE REALE ALE BENEFICIARILOR

OBIECTIV: Asigurarea unor condiții de trai decente pentru familiile în dificultate și categoriile sociale vulnerabile.

3.1 Beneficii și servicii de asistență socială și inspecție socială

3.2 Protecția copilului

3.3 Drepturile persoanelor cu dizabilități

3.4 Egalitate de șanse și combaterea violenței în familie

Impact: Scăderea numărului persoanelor în risc de sărăcie și excluziune socială, în contextul creării unei rețele de servicii sociale integrate, ample și bine coordonate, rata riscului de sărăcie relativă, țintă 2021: 34%, rata de risc de sărăcie în rândul copiilor, țintă 2021: 29%.


3.1.1 Dezvoltarea de servicii integrate pentru grupurile vulnerabile, prin asigurarea condițiilor care să facă operațională contractarea mediului neguvernamental, implicit prin co-interesarea acestuia din perspectiva următorului execițiu financiar al UE 2021 - 2027;

3.1.2 Eficientizarea coordonării instituționale la nivelul ANDPDCA (fosta ANPD și ANPDCA), ANES;

3.1.3 Monitorizarea aplicării legislației privind venitul minim de incluziune și a celei privind anularea VMG în caz de refuz a unui loc de muncă;

3.1.4 Reducerea cu 5% a poverii birocratice pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială;

3.1.5 Creșterea accesului la servicii sociale pentru persoanele vârstnice; gradul de acoperire cu servicii sociale pentru persoanele vârstnice.

3.2.1 Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate;

3.2.2 Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile; creșterea ponderii beneficiarilor din serviciile sociale de tip rezidențial față instituții de tip vechi;

3.2.3 Simplificarea legislației privind adopția și creșterea perioadei de monitorizarea post-adopție.

3.3.1 Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; eliminarea discriminării; elaborarea Planului Național de Accesibilitate (PNAc) în acord cu Directiva nr. 882/2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor, a Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene;

3.3.2 Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități din centrele rezidențiale de tip vechi, în etape, concomitent cu dezvoltarea de servicii în comunitate;

pag.6

3.4.1 Educarea tinerei generații privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, creșterea nivelului de participare a femeilor pe piața muncii și încurajarea implicării femeilor la procesul de decizie;

3.4.2 Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia precum și a violenței sexuale și dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victimele violenței domestice;

3.4.3 Monitorizarea îndeplinirii obligațiilor, la nivelul instituțiilor publice, pentru respectarea drepturilor persoanelor abuzate și pentru încurajarea implicării organizațiilor neguvernamentale în activitățile specifice.

VI UN DIALOG SOCIAL REAL ȘI EFICIENT

Obiectiv: conectarea dialogului social la evoluțiile din mediul economic și social din România, precum și integrarea conceptului de dialog social în cel de dezvoltare naţională.

4.1. Introducerea unei componente anticipative a dialogului social, prin consultarea partenerilor din faza de intenție referitoare la modificarea politicilor; întocmirea Hărții anticipative a riscurilor;

4.2. Revizuirea cadrului legislativ specific, inclusiv eficientizarea activității Consiliului Economic și Social, respectiv a aportului reprezentanților în CESE; lărgirea cadrului de funcționare a dialogului social și consolidarea capacității instituționale aferente desfășurării dialogului social.

Impact: ponderea conflictelor de muncă mediate, ținta 2021: 10%


4.1.1 Identificarea potențialului conflictogen în relațiile de muncă; creșterea ponderii conflictelor potențiale identificate pentru care se decide luarea de măsuri de intervenție în fază incipientă;

4.2.1 Elaborarea și implementarea unui sistem de monitorizare şi informare asupra rezultatelor procesului de dialog social; creșterea eficienței procesului de dialog social;

4.2.2 Informarea partenerilor sociali în privința indicatorilor asumați la nivel european, precum și a celor în baza cărora se elaborează bugetul public anual și care au incidență sau privesc piața muncii;

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE SI DIGITALIZAREA ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Obiectiv: consolidarea capacității MMPS de a-și îndeplinii funcțiile de elaborare și implementare a politicilor publice și de reglementare din domeniul său de activitate

5.1 Dezvoltarea capacității administrative a instituțiilor din sectorul muncă și protecție socială.

5.2 Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC) în sectorul muncă și protecție socială; guvernanță TIC și securitate cibernetică (Cybersecurity) eficientă; politici performante de

pag.7

resurse umane pentru specialiștii TIC; mentenanța, dezvoltarea și modernizarea sistemelor TIC

Impact: Gradul de conformitate cu bugetul de stat, eficiență și eficacitate în imlementarea politicilor publice; gradul de satisfacție al cetățenilor beneficiari ai serviciilor si masurilor ministerului muncii și protecției sociale.


5.1.1 Îmbunătățirea stabilității funcționale a MMPS și a instituțiilor aflate în subordinea acestuia, asigurarea unui management performant al fondurilor publice prin aplicarea standardelor de control intern/managerial

5.1.2 Creșterea eficacității și transparenței proceselor de elaborare, evaluare și implementare a unor politici publice de calitate, fundamentate pe studii de impact

5.1.3 Creșterea calității profesionale a resurselor umane din sectorul muncă și protecție socială, a gradului de cunoaștere, înțelegere și aplicare a standardelor de integritate

5.2.1 Întărirea guvernanței TIC, adoptarea cros-minister de standarde și politici TIC, precum și creșterea calității profesionale a specialiștilor TIC din sectorul muncă și protecție socială

5.2.2 Îmbunătățirea stabilității funcționale a sistemelor și echipamentelor TIC; modernizarea și simplificarea fluxurilor informaționale prin digitizare și creșterea interoperabilității/schimbului de date cros-minister; creșterea capacitații de analize complexe cros-minister; precum și creșterea transparenței și datelor publice/deschise.

Concluzii:

Pentru anul 2020 există premize pentru un buget aproximativ similar execuției anului 2019, deoarece în ceea ce privește plata drepturilor de asistență socială, necesarul este în funcție de evoluția veniturilor populației și a indicatorilor demografici, în special în privința indemnizației acordate pentru creșterea copilului, a alocației pentru susținerea familiei, precum și a alocației de stat pentru copii. De asemenea, se va urmări evoluția numărului de beneficiari ai prestațiilor pentru persoanele cu handicap, precum și ai alocației de plasament, aceasta din urmă ca efect al măsurilor de dezinstituționalizare.

4. COMPONENŢA SISTEMULUI DE FINANŢARE Sursele de finanţare şi ponderea fiecărei surse în totalul finanţării sunt structurate

astfel:

Surse de finanţare: Pondere în total - % -

Buget de stat 99,99

Credite externe 0 Fonduri externe nerambursabile 0,01 Venituri proprii 0 Total surse 100

pag.8

5. MENŢIUNI SPECIALE

Ministerul Muncii și Protecției Sociale are rolul de beneficiar/partener de proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, cu precădere în regim necompetitiv, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Priorităților de Investiții 9.IV - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, precum și în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Implementarea acestor programe și proiecte în perioada de programare 2014-2020 se face în baza Acordului de parteneriat cu România, 2014-2020, a Programelor Operaționale acceptate de Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare, în baza OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, și a HG 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele proiecte, atât la nivelul aparatului central cât și a principalelor sale structuri cuprinse în bugetul pentru anul 2020 sunt, după cum urmează: -Decenta si respect pentru vulnerabili -Cross border cooperation mechanism in the field of social assistance multi regional level Romania Bulgaria -ANPIS - Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS - Crearea si implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale - INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, - Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică SIPOCA 136 -Proiect privind combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice Venus -Cresterea eficientei interventiilor atat la nivelul MMJS, cat si a strucurilor aflate in coordonarea MMJS -Implementarea pachetului mimnim de servicii sociale pentru copii si familiile acestora care se afla in risc de saracie sau excluziune sociala.

6. Politica în domeniul investiţiilor publice

În concordanță cu obiectivele asumate și măsurile propuse prin Programul de Guvernare 2017-2020, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și instituțiile aflate în subordine/ coordonare, pe domeniile sale de activitate, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.12/2017, trebuie să asigure suportul tehnic pentru funcționarea sistemelor informatice cu grad de acoperire națională și grad de risc ridicat prin: - achiziționare de softuri; - licențe office, licențe antivirus, extinderea licenţelor antivirus, licențe sisteme de

operare și virtualizare, licențe baze de date, licențe servere de aplicație și portal utilizatori;

- înlocuirea echipamentelor de tip staţii de lucru PC care şi-au depăşit durata normală de funcţionare;

- echipamente de tip server pentru rularea aplicațiilor, bazelor de date și a celorlalte componente ale sistemului;

- surse de alimentare, echipamente de stocare, echipamente de securitate; - servicii de instalare și configurare; - servicii dezvoltare și implementare software REGES-ONLINE;

pag.9

- servicii migrare date din sistemul existent în sistemul REGES-ONLINE; - servicii instruire utilizatori - achiziție sisteme de operare, licențe antivirus și licențe MS Office și consultanță

pentru dezvoltarea sistemului „DIAMANT” - mentenanţă evolutivă extindere garanţie Colombo; - mentenanţă evolutivă module Colombo.

pag.10

SIN

TE

ZA

PO

LIT

ICIL

OR

SI

A P

RO

GR

AM

EL

OR

BU

GE

TA

RE

FIN

AN

TA

TE

PR

IN B

UG

ET

I. C

redite d

e a

ngaja

ment

II.

Cre

dite b

ug

eta

re

-mii

lei-

Capitolu

l b

ug

eta

r fina

nta

t pri

n p

roie

ctu

l de

bu

get/pro

gra

me b

ugeta

re C

od

Cod

C

A/

CB

R

ealiz

ari

201

8

Exe

cutie

Pre

limin

ata

20

19

Pro

pun

eri

202

0

Estim

ari

2021

E

stim

ari

20

22

Estim

ari

202

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cap

ito

le b

ug

eta

re f

inața

te -

to

tal

I

25.2

21.0

09

29.0

92.6

71

30.5

84.5

57

30.8

70.7

92

31.2

43.6

44

31.9

49.7

35

II

25.0

65.8

54

29.0

48.2

95

30.6

00.9

14

30.8

70.7

92

31.2

43.6

44

31.9

49.7

35

Cap

ito

l b

ug

eta

r 6

8.0

1 „

Asig

urari

si

asis

ten

ta s

ocia

la”

TO

TA

L

I

25.2

20.8

09

29.0

88.7

86

30.5

84.5

57

30.8

70.7

92

31.2

43.6

44

31.9

49.7

35

II

25.0

65.6

54

29.0

44.4

10

30.6

00.9

14

30.8

70.7

92

31.2

43.6

44

31.9

49.7

35

PLA

NIF

ICA

RE

A,

ELA

BO

RA

RE

A S

I IM

PLE

ME

NT

AR

EA

ST

RA

TE

GIILO

R S

I P

OLIT

ICIL

OR

IN

DO

ME

NIU

L S

OC

IAL

7

27

I

408.9

26

50

5.3

82

809.3

25

52

5.3

40

595.7

52

60

4.2

43

II

3

35.9

58

46

1.0

06

825.6

82

52

5.3

40

595.7

52

60

4.2

43

FIN

AN

TA

RE

A P

RE

ST

AT

IILO

R D

E

AS

IST

EN

TA

SO

CIA

LA

, A

PE

NS

IILO

R P

T

AG

RIC

ULT

OR

I S

I A

CE

LO

RLA

LT

E

IND

EM

NIZ

AT

II R

EP

AR

AT

OR

II, P

RE

CU

M S

I A

P

RO

GR

AM

ELO

R D

E IN

TE

RE

S N

AT

ION

AL

802

I II

24.8

11.8

83

24.7

29.6

96

28.5

83.4

04

28.5

83.4

04

29.7

75.2

32

29.7

75.2

32

30.3

45.4

52

30.3

45.4

52

30.6

47.8

92

30.6

47.8

92

31.3

45.4

92

31.3

45.4

92

Cap

ito

l b

ug

eta

r 6

8.0

8 „

Asig

urari

si

asis

ten

ta s

ocia

la” d

in c

are

:

TO

TA

L

I 200

3.8

85

II

200

3.8

85

PLA

NIF

ICA

RE

A,

ELA

BO

RA

RE

A S

I IM

PLE

ME

NT

AR

EA

ST

RA

TE

GIILO

R S

I P

OLIT

ICIL

OR

IN

DO

ME

NIU

L S

OC

IAL

72

7

I 200

3.8

85

II

200

3.8

85

pag.11

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2018-2023

Anexa nr. 3 / 20 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5600

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

84

85

TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII


II.Credite bugetare

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI


II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA


II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


II.Credite bugetare

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAII.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL


II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE


II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII.Credite bugetare

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL

29.794.867

29.828.277

272.935

167.884

8.715.187

2.923

147

20.630.843

11.385

26.071

902

1.716

1.716

-35.126

-35.126

31.617.629

31.573.253

31.611.305

31.567.679

361.606

361.606

233.974

233.974

2.606.144

2.606.144

3.503

3.503

200

200

28.295.482

28.295.482

80.158

36.532

30.238

30.238

6.324

5.574

6.324

5.574

41.894.482

41.910.839

41.889.476

41.905.833

408.115

408.115

246.481

247.331

11.389.694

11.389.694

4.750

4.750

23.000

23.000

29.478.903

29.478.903

298.448

313.955

40.085

40.085

5.006

5.006

5.006

5.006

32,50

32,74

32,51

32,75

12,86

12,86

5,35

5,71

337,03

337,03

35,60

35,60

11.400,00

11.400,00

4,18

4,18

272,32

759,40

32,56

32,56

-20,84

-10,19

-20,84

-10,19

53.126.847

53.126.847

53.121.841

53.121.841

461.163

461.163

259.695

259.695

22.355.813

22.355.813

5.200

5.200

8.806

8.806

30.000.000

30.000.000

170

170

30.994

30.994

5.006

5.006

5.006

5.006

53.319.858

53.319.858

53.314.852

53.314.852

521.098

521.098

272.674

272.674

22.175.972

22.175.972

5.200

5.200

8.000

8.000

30.300.000

30.300.000

170

170

31.738

31.738

5.006

5.006

5.006

5.006

A B

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

54.729.207

54.729.207

54.724.201

54.724.201

521.098

521.098

278.935

278.935

22.879.230

22.879.230

5.200

5.200

31.000.000

31.000.000

8.000

8.000

31.738

31.738

5.006

5.006

5.006

5.006

Realizari 2018

Executie preliminata

2019

Propuneri 2020

Crestere / descrestere2020/2019

Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.12

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6800

01

51

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

84

INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEII.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare




II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

4.728.910

4.728.910

4.728.910

25.065.957

25.099.367

272.935

167.884

3.986.277

2.923

147

20.630.843

11.385

26.071

902

1.716

1.716

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

29.092.886

29.048.510

29.086.562

29.042.936

361.606

361.606

233.974

233.974

81.401

81.401

3.503

3.503

200

200

28.295.482

28.295.482

80.158

36.532

30.238

30.238

6.324

5.574

6.324

5.574

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

30.584.788

30.601.145

30.579.782

30.596.139

408.115

408.115

246.481

247.331

80.000

80.000

4.750

4.750

23.000

23.000

29.478.903

29.478.903

298.448

313.955

40.085

40.085

5.006

5.006

5.006

5.006

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

5,13

5,34

5,13

5,35

12,86

12,86

5,35

5,71

-1,72

-1,72

35,60

35,60

11.400,00

11.400,00

4,18

4,18

272,32

759,40

32,56

32,56

-20,84

-10,19

-20,84

-10,19

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

30.871.034

30.871.034

30.866.028

30.866.028

461.163

461.163

259.695

259.695

100.000

100.000

5.200

5.200

8.806

8.806

30.000.000

30.000.000

170

170

30.994

30.994

5.006

5.006

5.006

5.006

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

31.243.886

31.243.886

31.238.880

31.238.880

521.098

521.098

272.674

272.674

100.000

100.000

5.200

5.200

8.000

8.000

30.300.000

30.300.000

170

170

31.738

31.738

5.006

5.006

5.006

5.006

A B


22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

31.949.977

31.949.977

31.944.971

31.944.971

521.098

521.098

278.935

278.935

100.000

100.000

5.200

5.200

31.000.000

31.000.000

8.000

8.000

31.738

31.738

5.006

5.006

5.006

5.006

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.13

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

5100 01

85

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

84

85

II.Credite bugetare


CHELTUIELI - BUGET DE STAT


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare




II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

-35.126

-35.126

29.794.564

29.827.966

272.890

167.818

8.715.187

2.923

125

20.630.843

11.207

26.071

902

1.716

1.716

-35.118

-35.118

31.613.529

31.569.153

31.607.210

31.563.584

361.500

361.500

233.870

233.870

2.606.144

2.606.144

3.503

3.503

200

200

28.295.482

28.295.482

76.273

32.647

30.238

30.238

6.319

5.569

6.319

5.569

41.894.251

41.910.608

41.889.251

41.905.608

408.000

408.000

246.371

247.221

11.389.694

11.389.694

4.750

4.750

23.000

23.000

29.478.903

29.478.903

298.448

313.955

40.085

40.085

5.000

5.000

5.000

5.000

32,52

32,76

32,53

32,77

12,86

12,86

5,35

5,71

337,03

337,03

35,60

35,60

11.400,00

11.400,00

4,18

4,18

291,29

861,67

32,56

32,56

-20,87

-10,22

-20,87

-10,22

53.126.605

53.126.605

53.121.605

53.121.605

461.040

461.040

259.582

259.582

22.355.813

22.355.813

5.200

5.200

8.806

8.806

30.000.000

30.000.000

170

170

30.994

30.994

5.000

5.000

5.000

5.000

53.319.616

53.319.616

53.314.616

53.314.616

520.975

520.975

272.561

272.561

22.175.972

22.175.972

5.200

5.200

8.000

8.000

30.300.000

30.300.000

170

170

31.738

31.738

5.000

5.000

5.000

5.000

A B


54.728.965

54.728.965

54.723.965

54.723.965

520.975

520.975

278.822

278.822

22.879.230

22.879.230

5.200

5.200

31.000.000

31.000.000

8.000

8.000

31.738

31.738

5.000

5.000

5.000

5.000

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.14

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5601

6500 01

01

51

01

51

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEII.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE

4.728.910

4.728.910

4.728.910

4.728.910

4.728.910

4.728.910

25.065.654

25.099.056

272.890

167.818

3.986.277

2.923

125

20.630.843

11.207

26.071

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

29.088.786

29.044.410

29.082.467

29.038.841

361.500

361.500

233.870

233.870

81.401

81.401

3.503

3.503

200

200

28.295.482

28.295.482

76.273

32.647

30.238

30.238

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

30.584.557

30.600.914

30.579.557

30.595.914

408.000

408.000

246.371

247.221

80.000

80.000

4.750

4.750

23.000

23.000

29.478.903

29.478.903

298.448

313.955

40.085

40.085

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

5,14

5,36

5,15

5,36

12,86

12,86

5,35

5,71

-1,72

-1,72

35,60

35,60

11.400,00

11.400,00

4,18

4,18

291,29

861,67

32,56

32,56

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

30.870.792

30.870.792

30.865.792

30.865.792

461.040

461.040

259.582

259.582

100.000

100.000

5.200

5.200

8.806

8.806

30.000.000

30.000.000

170

170

30.994

30.994

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

31.243.644

31.243.644

31.238.644

31.238.644

520.975

520.975

272.561

272.561

100.000

100.000

5.200

5.200

8.000

8.000

30.300.000

30.300.000

170

170

31.738

31.738

A B


22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

31.949.735

31.949.735

31.944.735

31.944.735

520.975

520.975

278.822

278.822

100.000

100.000

5.200

5.200

31.000.000

31.000.000

8.000

8.000

31.738

31.738

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.15

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6801

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAII.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare





II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare




II.Credite bugetare

902

1.716

1.716

-35.118

-35.118

25.065.654

25.099.056

272.890

167.818

3.986.277

2.923

125

20.630.843

11.207

26.071

902

1.716

6.319

5.569

6.319

5.569

29.088.786

29.044.410

29.082.467

29.038.841

361.500

361.500

233.870

233.870

81.401

81.401

3.503

3.503

200

200

28.295.482

28.295.482

76.273

32.647

30.238

30.238

6.319

5.569

5.000

5.000

5.000

5.000

30.584.557

30.600.914

30.579.557

30.595.914

408.000

408.000

246.371

247.221

80.000

80.000

4.750

4.750

23.000

23.000

29.478.903

29.478.903

298.448

313.955

40.085

40.085

5.000

5.000

-20,87

-10,22

-20,87

-10,22

5,14

5,36

5,15

5,36

12,86

12,86

5,35

5,71

-1,72

-1,72

35,60

35,60

11.400,00

11.400,00

4,18

4,18

291,29

861,67

32,56

32,56

-20,87

-10,22

5.000

5.000

5.000

5.000

30.870.792

30.870.792

30.865.792

30.865.792

461.040

461.040

259.582

259.582

100.000

100.000

5.200

5.200

8.806

8.806

30.000.000

30.000.000

170

170

30.994

30.994

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

31.243.644

31.243.644

31.238.644

31.238.644

520.975

520.975

272.561

272.561

100.000

100.000

5.200

5.200

8.000

8.000

30.300.000

30.300.000

170

170

31.738

31.738

5.000

5.000

A B


5.000

5.000

5.000

5.000

31.949.735

31.949.735

31.944.735

31.944.735

520.975

520.975

278.822

278.822

100.000

100.000

5.200

5.200

31.000.000

31.000.000

8.000

8.000

31.738

31.738

5.000

5.000

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.16

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

6808

5010

71

84

85

01

56

58

01

56

58

01

10

20

70

71



II.Credite bugetare



FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREII.Credite bugetare


II.Credite bugetare

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



1.716

-35.118

-35.118

200

200

22

178

200

200

22

178

103

111

45

66

6.319

5.569

3.885

3.885

3.885

3.885

3.885

3.885

3.885

3.885

3.885

3.885

3.885

3.885

215

215

210

210

106

106

104

104

5

5

5

5.000

5.000

231

231

225

225

115

115

110

110

6

6

6

-20,87

-10,22

7,44

7,44

7,14

7,14

8,49

8,49

5,77

5,77

20,00

20,00

20,00

5.000

5.000

242

242

236

236

123

123

113

113

6

6

6

5.000

5.000

242

242

236

236

123

123

113

113

6

6

6

A B


5.000

5.000

242

242

236

236

123

123

113

113

6

6

6

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.17

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6810

84

85

01

10

20

70

71

84

85

II.Credite bugetare





II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



-8

-8

103

111

45

66

-8

-8

5

215

215

210

210

106

106

104

104

5

5

5

5

6

231

231

225

225

115

115

110

110

6

6

6

6

20,00

7,44

7,44

7,14

7,14

8,49

8,49

5,77

5,77

20,00

20,00

20,00

20,00

6

242

242

236

236

123

123

113

113

6

6

6

6

6

242

242

236

236

123

123

113

113

6

6

6

6

A B


6

242

242

236

236

123

123

113

113

6

6

6

6

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.18

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2018-2023

(sume alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

01

02

03

01

05

06

12

13

14

17

30

03

04

06

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani


II.Credite bugetare

Salarii de baza


II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca


II.Credite bugetare

Alte sporuri


II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Drepturi de delegare


II.Credite bugetare

Indemnizatii de detasare


II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana


II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani


II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura


II.Credite bugetare

Uniforme si echipament obligatoriu

II.Credite bugetare

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta


II.Credite bugetare

Contributii


II.Credite bugetare

29.794.564

29.827.966

272.890

257.074

250.918

1.037

372

37

867

6

3.837

6.139

327

243

5.569

9.677

31.613.529

31.569.153

31.607.210

31.563.584

361.500

361.500

346.258

346.258

287.257

287.257

31.891

31.891

2.482

2.482

93

93

2.099

2.099

3

3

13.303

13.303

9.130

9.130

6.071

6.071

237

237

5.834

5.834

9.171

9.171

41.894.251

41.910.608

41.889.251

41.905.608

408.000

408.000

389.437

327.104

37.122

2.987

159

2.685

7

15.350

4.023

7.919

828

300

6.791

10.644

32,52

32,76

32,53

32,77

12,86

12,86

12,47

13,87

16,40

20,35

70,97

27,92

133,33

15,39

-55,94

30,44

26,58

16,40

16,06

53.126.605

53.126.605

53.121.605

53.121.605

461.040

461.040

53.319.616

53.319.616

53.314.616

53.314.616

520.975

520.975

A B


54.728.965

54.728.965

54.723.965

54.723.965

520.975

520.975

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.19

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

01

02

03

04

06

07

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

Contributii de asigurari sociale de stat


II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj


II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate


II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii


II.Credite bugetare

Contributia asiguratorie pentru munca


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Bunuri si servicii


II.Credite bugetare

Furnituri de birou


II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie


II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica


II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate


II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti


II.Credite bugetare

Piese de schimb


II.Credite bugetare

Transport


II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet


II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

2.809

89

914

30

157

5.679

167.818

29.752

1.899

99

4.905

589

2.015

291

6

3.835

594

15.520

816

816

130

130

215

215

15

15

35

35

7.960

7.960

233.870

233.870

33.714

33.714

2.242

2.242

151

151

5.698

5.698

713

713

2.616

2.616

462

462

14

14

4.082

4.082

898

898

16.838

16.838

410

64

76

9

47

10.038

246.371

247.221

35.286

1.955

201

4.744

825

2.758

592

15

2.513

1.663

20.020

-49,75

-50,77

-64,65

-40,00

34,29

26,11

5,35

5,71

4,66

-12,80

33,11

-16,74

15,71

5,43

28,14

7,14

-38,44

85,19

18,90

259.582

259.582

272.561

272.561

A B


278.822

278.822

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.20

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

02

04

05

06

10

11

12

13

14

25

30

02

30

01

02

01

02

03

04

Reparatii curente


II.Credite bugetare

Medicamente si materiale sanitare


II.Credite bugetare

Materiale sanitare


II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar


II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar


II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari


II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari


II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate


II.Credite bugetare

Cercetare-dezvoltare


II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare


II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza


II.Credite bugetare

Pregatire profesionala


II.Credite bugetare

Protectia muncii


II.Credite bugetare

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli


II.Credite bugetare

Reclama si publicitate


II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare


II.Credite bugetare

Prime de asigurare non-viata


II.Credite bugetare

Chirii

483

943

943

2.292

1.726

566

1.096

74

214

262

289

132.412

6

46

600

2.090

2.090

5

5

5

5

1.838

1.838

1.838

1.838

1.303

1.303

622

622

681

681

4.320

4.320

57

57

1

1

444

444

316

316

423

423

189.359

189.359

24

24

60

60

657

657

1.698

7

7

1.777

1.777

5.845

4.085

1.760

1.050

176

11

1.185

418

377

199.391

116

245

770

-18,76

40,00

40,00

-3,32

-3,32

348,58

556,75

158,44

-75,69

208,77

1.000,00

166,89

32,28

-10,87

5,30

383,33

308,33

17,20

A B


Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.21

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

01

02

06

07

09

30

01

04

07

26

31

37

54

65

31


II.Credite bugetare

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor


II.Credite bugetare

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publiceI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Executarea silita a creantelor bugetare

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Transferuri curente


II.Credite bugetare

Transferuri catre institutii publice


II.Credite bugetare

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicapI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de statI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copiluluiII.Credite bugetare

Transferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul socialII.Credite bugetare

Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilipetrolieriI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes nationalI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Transferuri privind contributiile individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptieiII.Credite bugetare

Transferuri de capital


II.Credite bugetare

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in cadrul programelorde interes national

4.540

123.935

9

3.275

8.715.187

8.709.908

1.167

3.923.746

4.728.910

19.255

3.368

33.412

49

5.279

4.680

4.680

179.474

179.474

14

14

4.450

4.450

2.606.144

2.606.144

2.598.744

2.598.744

1.440

1.440

65.606

65.606

2.524.743

2.524.743

3.955

3.955

3.000

3.000

7.400

7.400

13.987

180.314

49

10

3.900

11.389.694

11.389.694

11.387.694

1.600

58.000

11.309.694

5.000

13.400

2.000

198,87

0,47

250,00

-12,36

337,03

337,03

338,20

11,11

-11,59

347,95

26,42

346,67

-72,97

22.355.813

22.355.813

22.175.972

22.175.972

A B


22.879.230

22.879.230

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.22

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

56

57

01

02

02

15

18

35

01

02

32

12

01

03

03

03


II.Credite bugetare

transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale.I.Credite de angajament

II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

A. Transferuri interne


II.Credite bugetare

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat


II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European(FSE)

II.Credite bugetare

Cheltuieli neeligibile

II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013I.Credite de angajament

II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Mecanismul financiar norvegian

II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.I.Credite de angajament

II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Asigurari sociale


II.Credite bugetare

Ajutoare sociale


II.Credite bugetare

5.279

2.923

24

24

2.899

2.899

125

46

46

75

75

3

20.630.843

9.901.813

10.729.030

3.800

3.800

3.600

3.600

3.503

3.503

477

477

477

477

3.026

3.026

3.026

3.026

200

200

3

3

3

3

197

197

28.295.482

28.295.482

11.009.347

11.009.347

17.286.135

17.286.135

500

1.500

4.750

4.750

950

950

3.800

3.800

23.000

23.000

23.000

23.000

29.478.903

29.478.903

11.590.188

17.888.715

-86,84

-58,33

35,60

35,60

99,16

99,16

25,58

25,58

11.400,00

11.400,00

4,18

4,18

5,28

3,49

5.200

5.200

8.806

8.806

30.000.000

30.000.000

5.200

5.200

8.000

8.000

30.300.000

30.300.000

A B


5.200

5.200

31.000.000

31.000.000

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.23

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

58

59

65

01

02

15

11

17

40

01

01

01

02

01

02

01

02

03

Ajutoare sociale in numerar


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Finantarea nationala


II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila


II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European (FSE)


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila


II.Credite bugetare

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Finantare externa nerambursabila


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Asociatii si fundatii


II.Credite bugetare

Despagubiri civile


II.Credite bugetare

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate


II.Credite bugetare


Cheltuieli aferente programelor cu finantare

10.729.030

11.207

490

74

417

10.657

1.695

8.962

60

37

12

12

26.071

24.872

19

1.180

902

17.286.135

17.286.135

76.273

32.647

3.942

1.501

613

164

3.329

1.337

70.829

30.070

10.573

3.453

60.256

26.617

1.502

1.076

653

563

738

402

111

111

30.238

30.238

28.487

28.487

300

300

1.451

1.451

17.888.715

298.448

313.955

40.262

6.306

33.956

273.693

47.213

226.480

40.085

40.085

37.615

139

2.331

3,49

291,29

861,67

2.582,35

3.745,12

2.439,72

810,19

1.267,30

750,88

32,56

32,56

32,04

-53,67

60,65

170

170

30.994

30.994

170

170

31.738

31.738

A B


8.000

8.000

31.738

31.738

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.24

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5601

01

70

71

84

85

01

51

01

51

01

03

01

02

03

30

03

rambursabila

II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Active fixe


II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport


II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


II.Credite bugetare

Alte active fixe


II.Credite bugetare

Reparatii capitale aferente activelor fixe


II.Credite bugetare



Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentII.Credite bugetare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceII.Credite bugetare

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE


II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEII.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

902

1.716

1.716

1.402

400

9

993

314

-35.118

-35.118

-35.118

-35.118

4.728.910

4.728.910

4.728.910

4.728.910

4.728.910

4.728.910

6.319

5.569

6.319

5.569

5.933

5.183

3.837

3.837

12

12

2.084

1.334

386

386

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

5.000

5.000

5.000

5.000

2.600

1.000

1.600

2.400

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

11.309.694

-20,87

-10,22

-20,87

-10,22

-49,84

-73,94

19,94

521,76

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

347,95

5.000

5.000

5.000

5.000

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

22.255.813

5.000

5.000

5.000

5.000

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

22.075.972

A B


5.000

5.000

5.000

5.000

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

22.779.230

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.25

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6500

02

01

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

84

01

07

Transferuri curente


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare


II.Credite bugetare

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare




II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

4.728.910

4.728.910

4.728.910

25.065.654

25.099.056

272.890

167.818

3.986.277

2.923

125

20.630.843

11.207

26.071

902

1.716

1.716

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

2.524.743

29.088.786

29.044.410

29.082.467

29.038.841

361.500

361.500

233.870

233.870

81.401

81.401

3.503

3.503

200

200

28.295.482

28.295.482

76.273

32.647

30.238

30.238

6.319

5.569

6.319

5.569

11.309.694

11.309.694

11.309.694

30.584.557

30.600.914

30.579.557

30.595.914

408.000

408.000

246.371

247.221

80.000

80.000

4.750

4.750

23.000

23.000

29.478.903

29.478.903

298.448

313.955

40.085

40.085

5.000

5.000

5.000

5.000

347,95

347,95

347,95

5,14

5,36

5,15

5,36

12,86

12,86

5,35

5,71

-1,72

-1,72

35,60

35,60

11.400,00

11.400,00

4,18

4,18

291,29

861,67

32,56

32,56

-20,87

-10,22

-20,87

-10,22

30.870.792

30.870.792

30.865.792

30.865.792

461.040

461.040

259.582

259.582

100.000

100.000

5.200

5.200

8.806

8.806

30.000.000

30.000.000

170

170

30.994

30.994

5.000

5.000

5.000

5.000

31.243.644

31.243.644

31.238.644

31.238.644

520.975

520.975

272.561

272.561

100.000

100.000

5.200

5.200

8.000

8.000

30.300.000

30.300.000

170

170

31.738

31.738

5.000

5.000

5.000

5.000

A B


31.949.735

31.949.735

31.944.735

31.944.735

520.975

520.975

278.822

278.822

100.000

100.000

5.200

5.200

31.000.000

31.000.000

8.000

8.000

31.738

31.738

5.000

5.000

5.000

5.000

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.26

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6801

85

01

10

01

02

03

01

05

06

12

13

14

17

30

03

04

06

RECUPERATE IN ANUL CURENT

II.Credite bugetare




II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE


II.Credite bugetare



II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani


II.Credite bugetare

Salarii de baza


II.Credite bugetare

Sporuri pentru conditii de munca


II.Credite bugetare

Alte sporuri


II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Drepturi de delegare


II.Credite bugetare

Indemnizatii de detasare


II.Credite bugetare

Indemnizatii de hrana


II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani


II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in natura


II.Credite bugetare

Uniforme si echipament obligatoriu

II.Credite bugetare

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia saI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Vouchere de vacanta


II.Credite bugetare

Contributii


-35.118

-35.118

25.065.654

25.099.056

272.890

257.074

250.918

1.037

372

37

867

6

3.837

6.139

327

243

5.569

29.088.786

29.044.410

29.082.467

29.038.841

361.500

361.500

346.258

346.258

287.257

287.257

31.891

31.891

2.482

2.482

93

93

2.099

2.099

3

3

13.303

13.303

9.130

9.130

6.071

6.071

237

237

5.834

5.834

9.171

30.584.557

30.600.914

30.579.557

30.595.914

408.000

408.000

389.437

327.104

37.122

2.987

159

2.685

7

15.350

4.023

7.919

828

300

6.791

5,14

5,36

5,15

5,36

12,86

12,86

12,47

13,87

16,40

20,35

70,97

27,92

133,33

15,39

-55,94

30,44

26,58

16,40

30.870.792

30.870.792

30.865.792

30.865.792

461.040

461.040

31.243.644

31.243.644

31.238.644

31.238.644

520.975

520.975

A B


31.949.735

31.949.735

31.944.735

31.944.735

520.975

520.975

Realizari 2018


2019

Propuneri 2020


Estimari 2021

Estimari 2022

Estimari 2023

1 2 3 4 5 6 7

pag.27

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

ministerul muncii si protectiei sociale anexa nr.3 ...cdep.ro/pdfs/buget/2020/anexa3/ministerul...

Documents