ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale · normele metodologice specifice privind...

alina.alexe

Stamp

alina.alexe

Stamp

alina.alexe

Stamp

alina.alexe

Stamp

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Serviciul de Audit Public Intern

Raport de audit public intern Misiunea de audit public intern ad-hoc de conformitate cu tema ”Auditul evaluării intermediare a POPAM 2014-2020”

2

CUPRINS

SPECIFICAŢIE Nr. pag.

I. DATE DE IDENTIFICARE A MISIUNII DE AUDIT: 4

1.1. Echipa de audit 4

1.2. Ordinul de serviciu 4

1.3. Baza legală a misiunii de audit 4

1.4. Structura auditată 4

1.5. Durata misiunii de audit 4

1.6. Perioada auditată 4

1.7. Scopul acţiunii de auditare 4

1.8. Obiectivul general şi obiectivele misiunii de audit 5

1.9. Domeniul de acţiune şi metoda de abordare folosită 5

1.10. Tipul auditului efectuat 6

1.11. Principalele tehnici şi instrumente de audit utilizate 6

1.12. Documente şi materiale examinate în perioada desfăşurării misiunii 6

1.13. Materiale întocmite în timpul misiunii în funcţie de etapele de derulare 7

1.14. Rapoarte de audit public intern anterioare 7

1.15.Utilizarea şi distribuirea raportului 7

II. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI: 8

OBIECTIVUL NR. 1: Analiza gradului de implementare a obiectivului specific 2.2:

„Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii,

inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor”,

din cadrul Priorității Uniunii 2 (PU2) cuprinsă în POPAM

10


„Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și

sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților

costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea

activităților din domeniul pescuitului și al altor sectoare ale economiei maritime”, din

cadrul Priorității Uniunii 4 (PU4) cuprinsă în POPAM

24


„Încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării”, din cadrul

Priorității Uniunii 5 (PU5) cuprinsă în POPAM

44

III. CONCLUZII ŞI OPINIA AUDITULUI 56



3

LISTĂ ABREVIERI:

UE Uniunea Europeană

CE Comisia Europeană

DGP-AMPOPAM Direcţia Generală Pescuit-Autoritatea de Management pentru POPAM

SPMM Serviciul Programare, Metodologie, Monitorizare

SSC Serviciul Selectare Contractare

CVM Compartimentul Verificări Management

FEPAM Fondul European Pentru Pescuit și Afaceri Maritime

POPAM Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

FLAG Grupurile Locale de Acţiune pentru Pescuit

AA Autoritatea de Audit

ACP Autoritatea de Certificare Plăți

CM Comitet de Monitorizare

CF Cerere de Finanțare

HG Hotărâre de Guvern

MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

SAPI Serviciul de Audit Public Intern

MFP Ministerul Finanţelor Publice

UCAAPI Unitatea Centrală pentru Armonizarea Auditului Public Intern

OMADR Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

OMFP Ordinul Ministrului Finanţelor Publice

ROF Regulamentul de Organizare și Funcţionare



4

CAPITOLUL I: DATE DE IDENTIFICARE A MISIUNII DE AUDIT

1.1. Echipa de audit a fost constituită din:

- Paul - Tomiță Dumitrașcu, auditor superior, coordonator echipă de audit;

- Cătălin Gabriel Florea, auditor superior;

- Nicoleta Ghilculescu, auditor superior.

Supervizorul misiunii de audit public intern este doamna Mariana Rodica Rădulescu - Șef SAPI.

1.2. Ordinul de Serviciu Ordinul de serviciu nr. 343.902/06.08.2019

1.3. Baza legală a misiunii de audit: Misiunea de audit ad-hoc a fost realizată în baza prevederilor art.17 din Legea nr.672/2002 privind

auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului de serviciu aprobat

de domnul Ministru și înregistrat la SAPI cu nr. 343.902/06.08.2019, emis în baza Notei SAPI aprobată

de domnul Ministru și înregistrată cu nr. 343.901/06.08.2019, precum și în conformitate cu legislaţia în

vigoare ce reglementează activitatea de audit intern la instituţiile publice, armonizată cu standardele de

audit internaţional acceptate:

Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public

intern, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.

Normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit intern în cadrul MADR,

avizate UCAAPI sub nr. 141/22.02.2016 și aprobate de conducerea MADR sub nr.

77.049/23.02.2016.

Carta auditului intern aplicabilă în cadrul Serviciului de audit intern al Ministerului Agriculturii și

Dezvoltării Rurale/compartimentelor de audit public intern ale entităților subordonate Ministerului

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aprobată de ministru

1.4. Structura auditată: Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM 1.5. Durata misiunii de audit: 08.08.2019 – 20.09.2019.

1.6. Perioada supusă auditării : 2015 - prezent 1.7. Scopul acţiunii de auditare:

Scopul misiunii de audit public intern ad-hoc constă în îmbunătățirea implementării

POPAM/continuarea implementării obiectivelor specifice în perioada 2021-2027.



5

1.8. Obiectivul general şi obiectivele misiunii de audit: Obiectivul general al misiunii de audit public intern ad-hoc este de a oferi asigurare conducerii

ministerului cu privire la evaluarea intermediară a POPAM din punct de vedere al eficienței, eficacității

implementării obiectivelor specifice, respectiv:

OS 2.2: „Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv

îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor”;

OS 4.1: „Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și

sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și

interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din domeniul

pescuitului și al altor sectoare ale economiei maritime”;

OS 5.2: „Încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării”

Obiectivele misiunii de audit: OBIECTIVUL NR. 1: Analiza gradului de implementare a obiectivului specific 2.2: „Sporirea

competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea

siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor”, din cadrul Priorității Uniunii 2

(PU2) cuprinsă în POPAM


„Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și sprijinirea

inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare

care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din domeniul pescuitului

și al altor sectoare ale economiei maritime”, din cadrul Priorității Uniunii 4 (PU4) cuprinsă în

POPAM


„Încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării”, din cadrul Priorității Uniunii

5 (PU5) cuprinsă în POPAM

1.9. Domeniul de acţiune şi metoda de abordare folosită

Echipa de audit a evaluat dacă la nivelul DGP-AMPOPAM este implementat şi funcţionează un sistem de monitorizare care să asigure gestionarea corespunzătoare a fondurilor europene.

Auditul a fost realizat prin analizarea conținutului Fișelor de evaluare a obiectivelor specifice, transmise de structura auditată pe mail în data de 01.08.2019, situațiilor întocmite de către structura auditată, în data de 08.08.2019, examinarea prin sondaj a documentelor justificative, observarea activităţilor de control, precum și prin discuţii și clarificări cu personalul responsabil.



6

1.10. Tipul auditului efectuat: audit de regularitate/conformitate.

1.11. Principalele tehnici şi instrumente de audit utilizate:

verificarea – a fost utilizată prin sondaj în vederea asigurării validităţii, realităţii şi acurateţei

înscrisurilor din documentele solicitate.

Tehnicile de verificare folosite au fost: comparaţia pentru confirmarea identităţii unor informaţii, după obţinerea acestora din două sau

mai multe surse diferite ;

examinarea, care a presupus urmărirea în special a detectării erorilor sau a iregularităţilor;

Documentele au fost examinate în totalitate prin sondaj.

observarea fizică – în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi emitere a

documentelor.

Ca instrument de audit s-au utilizat foile de lucru

1.12. Documente şi materiale examinate în perioada desfăşurării misiunii: Raportul anual de implementare RAI 2016 aprobat de către Comitetul de Monitorizare în data

de 29.05.2017 prin Decizia CM nr. 17/29.05.2017, precum și a Rezumatului acestuia, ambele publicate pe

site-ul www.ampeste.ro;

Raportul anual de implementare RAI 2017 aprobat de către Comitetul de Monitorizare în data



Raportul anual de implementare RAI 2018 aprobat de către Comitetul de Monitorizare în data



Raportul de activitate ale AMPOPAM pentru anii 2016, 2017 și 2018, aprobate de către

conducearea AMPOPAM;

Raportul de evaluare a stadiului implementării POPAM 2014-2020, nr. 1 înregistrat în cadrul

AMPOPAM cu nr. 307.750/10.02.2017, nr. 2 înregistrat în cadrul AMPOPAM cu nr. 322.825/23.04.2018

și respectiv nr. 3 din 25.04.2019;

Rapoartele săptămânale cumulative la 09.01.2017, 31.12.2017, 31.12.2018, 02.08.2019 și

09.08.2019, privind stadiul implementării POPAM;

Anexa 1 privind Situația lansărilor de apeluri în cadrul POPAM la 31.07.2019, transmisă la MFP

de către AMPOPAM;

Anexa 2.1 privind Situația stadiului implementării programului operațional pentru pescuit si

afaceri maritime la data de 31.07.2019, transmisă la MFP de către AMPOPAM;

Situațiile prezentate de AMPOPAM echipei de audit în data de 08.08.2019 cu privire la apelurile

deschise în cadrul Măsurilor M II.2 (PU2), M III.1 și M III.2 (PU4) și M IV.4 (PU5), precum și la alocările

totale, sumele angajate, sumele plătite, sumele certificate de ACP, dar și cele rambursate pe măsuri până

la data de 08.08.2019,



7

1.13. Materiale întocmite în timpul misiunii în funcţie de etapele de derulare:

În cadrul etapei ,, Pregătirea misiunii”:

Iniţierea auditului:

Documentul elaborat: Declaraţiile de independenţă

Şedinţa de deschidere:

Documentul elaborat: Minuta şedinţei de deschidere

În cadrul etapei ,, Intervenţia la faţa locului”:

Colectarea şi analiza probelor de audit: Efectuarea testărilor şi formularea constatărilor:

Documentele elaborate: (foi de lucru)

Revizuirea documentelor şi constituirea dosarului de audit:

Documentul elaborat: Nota centralizatoare a documentelor de lucru

Şedinţa de închidere:

Documentul elaborat: Minuta şedinţei de închidere

În cadrul etapei ,,Raportarea rezultatelor misiunii”:

Elaborarea raportului de audit public intern:

Documentul elaborat: Raportul de audit public intern

În cadrul etapei ,,Urmărirea recomandarilor”:

Documentul elaborat: Fişa de urmărire a implementării recomandărilor.

1.14. Rapoarte de audit public intern anterioare Au fost efectuate misiuni de audit intern în ultimii 3 ani. 1.15. Utilizarea şi distribuirea raportului

Raportul de audit intern va fi transmis, în forma finală, Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru analiză şi aprobare, după care va fi distribuit conducerii structurii auditate, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru implementarea recomandărilor formulate.

Toate datele, informaţiile şi documentele cuprinse în Raportul de audit intern sunt strict confidenţiale şi nu pot fi divulgate nici unei alte persoane sau instituţii fără aprobarea scrisă a Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Orice încălcare a acestei obligaţii profesionale intră sub incidenţa prevederilor legale în vigoare şi atrage consecinţele prevăzute de lege.



8

CAPITOLUL II – CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI Implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 revine

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care a fost nominalizată ca Autoritate de Management

pentru Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, în conformitate cu prevederile

art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Nominalizarea MADR ca Autoritate de Management pentru

Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 s-a făcut prin art. 7 al HG nr.1183

din 29.12.2014. Prin prevederile OUG 49/2015, art. 2 lit.n, funcțiile Autorității de Management pentru

Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014- 2020 sunt îndeplinite de Direcția Generală

Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM.

Prin Decizia nr.8416/25.11.2015, Comisia Europeană (CE) a aprobat Programul Operaţional

pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru România (POPAM), pentru perioada 2014-2020.

Pentru desemnarea sistemului de management și control stabilit pentru Programul Operațional

pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în data de 31.05.2017 a fost deschisă misiunea de audit a Autorității de

Audit din cadrul Curții de Conturi a României, ocazie cu care au fost transmise și primele solicitări de

documente pentru completarea pachetului de desemnare.

Noul pachet pentru desemnare a fost transmis în formă revizuită în data de 23.06.2017 și în formă

finală în data de 31.07.2017.

A fost efectuată analiza riscurilor de fraudă, aceasta fiind o condiție obligatorie pentru desemnarea

Autorității de Management de către Comisia Europeană.

În data de 01.08.2017 Autoritatea de Audit a emis Raportul si opinia de audit.

În data de 07.08.2017, MDRAPFE a emis Ordinul 5585 prin care a fost confirmată desemnarea

MADR AMPOPAM ca Autoritate de Management pentru POPAM.

Conform Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România,

ordonarea măsurilor s-a realizat pe priorităţi ale Uniunii (PU), în considerarea faptului că POPAM va

cuprinde toate priorităţile Uniunii Europene vizate prin POPAM 2014-2020, acestea fiind după cum

urmează:

PU1 - Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de

vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

PU2 - Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de

vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

PU3 - Stimularea punerii în aplicare a PCP

PU4 - O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporite

PU5 - Stimularea comercializării și a prelucrării

PU6 - Încurajarea punerii în aplicare a politicii maritime integrate

PU7 - Asistență tehnică



9

Alocarea financiară totală FEPAM pentru perioada 2014-2020, (inclusiv rezerva de

performanţă) a fost stabilită la suma de 223.709.082 euro, din care:

168.421.371 euro - contribuţia FEPAM;

55.287.711 euro - contribuţia naţională.

La începutul programării, corespunzător fiecărei priorităţi a Uniunii Europene, alocarea

financiară (inclusiv rezerva de performanţă), a fost repartizată astfel:

Prioritatea

Uniunii

Europene

Valoarea contribuţiei

FEPAM

(euro)

Valoarea contribuţiei

naţionale

(euro)

Alocarea financiară

totală,

respectiv

Valoarea totală a

contribuţiei publice

(euro)

75% (25%)

PU1 13.203.700,00 4.667.900,00 17.871.600,00

PU2 84.257.945,00 28.085.982,00 112.343.927,00

PU3 12.942.786,00 3.483.396,00 16.426.182,00

PU4 33.684.278,00 11.228.093,00 44.912.371,00

PU5 11.765.754,00 3.633.370,00 15.399.124,00

PU6 2.500.000,00 833.334,00 3.333.334,00

PU7 10.066.908,00 3.355.636,00 13.422.544,00

TOTAL 168.421.371,00 55.287.711,00 223.709.082,00

În cadrul misiunii de audit ad-hoc au fost analizate documentele de raportare pentru a formula o opinie cu privire la realizarea indicatorilor de evaluare prevăzuți în Fișele de evaluare intermediară a POPAM pentru obiectivele specifice:

2.2 din cadrul Măsurii II.2 (PU2), 4.1 din cadrul Măsurilor III.1, III.2 și III.3 (PU4), 5.2 din cadrul Măsurii IV.4 (PU5).



10

OBIECTIVUL NR. 1:

Analiza gradului de implementare a obiectivului specific 2.2:

„Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv

îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor”,


În vederea evaluării măsurii în care POPAM a contribuit la sporirea competitivității și a

viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a

condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor, echipa de audit a analizat o serie de date și documente

de raportare cu privire la Indicatorii de evaluare prevăzuți în FIȘA DE EVALUARE a Obiectivului

specific 2.2 – “Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv

îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor”, din cadrul Măsurii II.2:

“Investiții productive în acvacultură (Art. 48.1 a-d, f-h)”, considerată ca fiind relevantă în cadrul

Priorității Uniunii nr. 2 – “Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente

din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazată pe cunoaștere” (document

comunicat de structura auditată echipei de audit), rezultând după cum urmează:

A. Referitor la alocarea totală per măsură, sumele angajate, sumele plătite, sumele certificate de ACP, dar și cele rambursate de la CE

La data de 09.08.2019, indicatorii de evaluare aferenți Măsurii II.2 în cadrul Priorității

Uniunii nr. 2 – “Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din

punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazată pe cunoaștere” (reprezentați

prin alocarea totală per măsură, sumele angajate, sumele plătite, sumele certificate de ACP, dar și cele

rambursate), sunt prezentați mai jos conform Situației întocmite de către AMPOPAM la data de 08.08.2019,

coroborată cu Raportul săptămânal cumulativ la data de 09.08.2019, după cum urmează:

ALOCARE CONTRACTE DE FINANŢARE CU BENEFICIARII (Sume angajate)

Grad angaj.

% TOTALĂ

(contribuție UE+

contribuție națională)

din care, UE Valoare totală

eligibilă

Valoare

contribuție

nerambursa -

bilă

din care:

Contribuţie

UE

Contribuţie

naţională

EURO LEI EURO LEI LEI LEI LEI LEI

77,479,324.00 366,639,909.10 58,109,493.00 274,979,931.83 367.460.447,23 174.092.950,27 130,569,712.70 43,523,237.57 47,48



11

PLATI TOTALE EFECTUATE CATRE BENEFICIARI

DE CĂTRE AM (Avansuri + Cheltuieli justificate)

Grad utilizare

%

CHELTUIELI CERTIFICATE DE ACP

RAMBURSĂRI CE

Grad rambursare

%

Contribuție

UE

Contribuție

nationala

Total

Valoare

totală

eligibilă

din care,

Contribuție

publică

din care,

Contribuție

UE

Contribuție

UE

LEI LEI LEI EURO EURO EURO EURO

34.843.052,28 11.614.350,76 46.457.403,04 12,67 10,703,335.87 5,202,248.41 3,901,686.31 3,511,517.68 6,04

Progresul înregistrat la finele anilor 2017 și 2018, precum și la data de 09.08.2019, prin

raportare la nivelul anului 2016, este exprimat atât în lei cât și în euro din punct de vedere a

contribuției publice totale a operațiunilor selectate pentru sprijin (FEPAM + BN), precum și a cheltuielilor

publice eligibile totale plătite beneficiarilor, în raport cu alocarea totală de fonduri, așa cum rezultă din

datele de raportare (respectiv Rapoartele săptămânale cumulative la data de 09.01.2017 –la finalul anului

2016, 31.12.2017 – la finalul anului 2017, 31.12.2018 – la finalul anului 2018 și 09.08.2019 - până la data

de 09.08.2019, Rapoartele anuale de implementare RAI 2016, RAI 2017 și RAI 2018, precum și Rapoartele

de activitate ale AMPOPAM pentru anii 2016, 2017 și 2018).

Astfel, conform datelor de raportare publicate pe site-ul www.ampeste.ro, privind Stadiul implementării POPAM 2014-2020, respectiv:

Raportul săptămânal cumulativ la 09.01.2017 - (până la finele anului 2016);


Raportul săptămânal cumulativ la 31.12.2018 - (până la finele anului 2018),

Raportul săptămânal cumulativ la 09.08.2019 - (până la data de 09.08.2019),

Situația cererilor de finanțare contractate în anii 2016, 2017, 2018 și până la data de 09.08.2019, exprimate cumulativ în lei și în euro, este redată sintetic, astfel:

-Lei –

09.01.2017 31.12.2017 31.12.2018 09.08.2019

Măs/

PU

Nr. Valoarea

publică

Nr. Valoarea

publică

Nr. Valoarea

publică

Nr. Valoarea

publică

-lei - -lei - -lei - -lei -

M II.2 4 7.352.292,05 15 49.370.154,36 37 113.806.833,54 61 174.092.950,27

PU2 4 7.352.292,06 37 119.281.470,52 92 236.996.769,86 118 299.191.920,81



12

-Euro –

09.01.2017 31.12.2017 31.12.2018 09.08.2019

Măs/

PU

Alocarea

totală,

respectiv

Valoarea

totală a

contribuției

publice

Val. publică

Aloc.

totală

acoperit

ă prin

operați

uni

selectat

e

Val. publică

Aloc.

totala

acoperi

tă prin

operați

uni

selectat

e

Val. Publică

Aloc.

totală

acoperi

tă prin

operați

uni

selectat

e

Val. Publică

31.07.2019

Aloc.

totală

acoperi

tă prin

operați

uni

selectat

e

-euro- -euro- % -euro- % -euro- % -euro- %

M II.2 77.479.324,00 1.620.339,85 2,09 10.612.672,91 13,70 24.458.282,34 31,57 36.789.786,83 47,48

PU 2 112.343.927,00 1.620.339,85 1,44 25.640.900,80 22,82 x x x x

118.868.104,00 x x x x 50.933.091,89 42,85 63.226.035,12 53,19

De asemenea Situația plăților efectuate către beneficiari în anii 2016, 2017, 2018 și până la

data de 09.08.2019, exprimate cumulativ în lei și în euro atât pe Prioritatea Uniunii nr. 2 cât și pe Măsura

II.2 din cadrul acesteia, este redată sintetic mai jos astfel:

-Lei-

09.01.2017 31.12.2017 31.12.2018 09.08.2019

Prioritatea

uniunii/

Măsură

Chelt.

publice eligibile totale

plătite beneficiarilor

Chelt.



Chelt.



Chelt.



-lei- -lei- -lei- -lei-

Măsura II.2 0 3.899.494,80 30.432.330,41 46.457.403,04

Total PU 2 0 53.783.941,95 143.787.372,60 161.152.298,01



13

-Euro-

09.01.2017 31.12.2017 31.12.2018 09.08.2019

Măs/

PU

Alocarea

totală,

respectiv

Valoarea

totală a

contribuției

publice

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite

benef.

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite

benef.

din

alocare

totală

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite

benef.

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite

benef.

din

alocare

totală

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite

benef.

Chelt.

publice

eligibil

e totale

plătite

benef.

din

alocare

totală

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite

benef.

Chelt.

publice

eligibil

e totale

plătite

benef.

din

alocare

totală

-euro- -euro- (%) -euro- (%) -euro- (%) -euro- (%)

M II.2 77.479.324,00 0 0 838.240,50 1,08 6.540.227,03 8,45 9.817.502,39 12,67

PU 2 112.343.927,00 0 0 11.561.466,46 10,29 x x x x

118.868.104,00 x x x x 30.901.414,67 26,00 34.055.133,66 28,65



14

Grafic, situația cu privire la sumele alocate, contractate și cele plătite beneficiarilor în cadrul Măsurii II.2 din PU 2, exprimate în euro, este redată mai jos astfel:

09.01.2017 31.12.2017 31.12.2018 09.08.2019

alocare totala PU2 112.343.927,00 112.343.927,00 118.868.104,00 118.868.104,00

alocare totala M II.2 77.479.324,00 77.479.324,00 77.479.324,00 77.479.324,00

contractat M II.2 1.620.339,85 10.612.672,91 24.458.282,34 36.789.786,83

platit la beneficiari M II. 2 0,00 838.240,50 6.540.227,03 9.817.502,39

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

alocare totala PU2 alocare totala M II.2

contractat M II.2 platit la beneficiari M II. 2



15

Analizate în contextul sumelor alocate POPAM 2014-2020 în cadrul Măsurii II.2, gradele de angajare și de utilizare ale acestora menționate mai sus, prin raportare la finalul perioadelor de referință, sunt redate astfel:

Până la data de 09.01.2017

Gradul de angajare a sumelor alocate: 2,09%

Gradul de utilizare a sumelor alocate: 0,00%










Analiza efectuată relevă faptul că:

De la punerea în aplicare a programului operațional până la data de 09.08.2019, numărul

proiectelor selectate în cadrul Măsurii II.2 a crescut semnificativ (de la 4 contracte la finele anului

2016 ajungându-se la 61 de contracte la data de 09.08.2019).

În perioada 01.01.2016-09.08.2019, Prioritatea Uniunii PU2 a înregistrat creșteri

semnificative, gradul de contractare crescând semnificativ de la 1,44% la finele anului 2016 la 22,82% la

finele anului 2017, la 42,85% la finele anului 2018, ajungând la 53,19 la data de 09.08.2019, concomitent

cu creșterea gradului de utilizare, acesta ajungând de la 0,00% la finele anului 2016 la 10,29% la finele

anului 2017, la 26,00% la data de 31.12.2018 și respectiv la 28,65% la data de 09.08.2019.

De asemenea în cadrul Priorității Uniunii PU2, Măsura II.2 a avut ponderea cea mai

semnificativă aceasta înregistrând un grad de contractare de 13,70%, în anul 2017 față de anul 2016 (când

a fost de 2,09%), iar la data de 31.12.2018 de 31,57%, în perioada imediat următoare gradul de contractare

fiind în continuă creștere, ajungând la data de 09.08.2019 la 47,48% (aproximativ triplu față de

procentul realizat în anul 2017).

Cu privire la plățile efectuate către beneficiarii Măsurii II.2, gradul de utilizare a sumelor alocate

a crescut de asemenea de la 1,08% în anul 2017, la 8,45% la data de 31.12.2018 și respectiv la 12,67% la

data de 09.08.2019.



16

În ceea ce privește Stadiul absorbției POPAM 2014-2020 în cadrul Măsurii II.2 din PU2,

echipa de audit a analizat datele cu privire la cheltuielile certificate de ACP și solicitate CE în limita

alocării UE, precum și la rambursările de la CE, înscrise atât în Anexa 2.2 privind “Situația stadiului

implementării programului operațional pentru pescuit si afaceri maritime” transmisă periodic la MFP de

către AMPOPAM, cât și în Situația întocmită de către AMPOPAM la data de 08.08.2019 în raport cu

alocarea UE, evoluția acestora până la data de 08.08.2019, fiind redată mai jos după cum urmează:

Data

de referință

Alocare

UE

a Măsurii II.2

din PU2

Cheltuieli certificate de

ACP și solicitate CE

(contribuția UE în limita

alocării UE a Măsurii

II.2 din PU2)

Rambursări CE

(rata de absobție

efectivă)

(euro) (euro) % (euro) %

06.01.2017 58.109.493,00 0 0 0 0

31.12.2017 58.109.493,00 0 0 0 0

15.12.2018 58.109.493,00 2,222,678.41 3,82 174,217.89 0,29

15.01.2019 58.109.493,00 2,222,678.41 3,82 2,000,410.57 3,44

08.08.2019 58.109.493,00 3,901,686.31 6,71 3,511,517.68 6,04

Din datele prezentate mai sus rezultă că în perioada de implementare POPAM, rata de absorbție efectivă a fondurilor UE în cadrul Măsurii II.2 din PU 2 a cunoscut un trend ascendent, la data de 08.08.2019 conform Situației prezentate de către DGP-AMPOPAM aceasta dublându-se față de nivelul lunii ianuarie 2019, rambursările de la CE fiind efectuate preponderent valoric în anul 2019.

B. Referitor la numărul de apeluri lansate și evoluția solicitărilor per apel

În ceea ce privește evaluarea implementării POPAM 2014-2020, sub aspectul datelor

referitoare la sesiunile de apeluri deschise și finalizate în anii în perioada 2016 -2019, echipa de audit

a analizat conținutul:

Raportului anual de implementare RAI 2016 aprobat de către Comitetul de Monitorizare în data

de 29.05.2017 prin Decizia CM nr. 17/29.05.2017, precum și a Rezumatului acestuia, ambele

publicate pe site-ul www.ampeste.ro;






17




Rapoartelor de activitate ale AMPOPAM pentru anii 2016, 2017 și 2018, aprobate de către


Rapoartelor de evaluare a stadiului implementării POPAM 2014-2020, nr. 1 înregistrat în

cadrul AMPOPAM cu nr. 307.750/10.02.2017, nr. 2 înregistrat în cadrul AMPOPAM cu nr.

322.825/23.04.2018 și respectiv nr. 3 din 25.04.2019;

Anexei 1 privind Situația lansărilor de apeluri în cadrul POPAM la 31.07.2019, transmisă la

MFP de către AMPOPAM;

Anexei 2.1 privind Situația stadiului implementării programului operațional pentru pescuit

si afaceri maritime la data de 31.07.2019, transmisă la MFP de către AMPOPAM;

Situațiilor prezentate de AMPOPAM echipei de audit în data de 08.08.2019 cu privire la

apelurile deschise în cadrul Măsurii II.2, precum și la alocările totale, sumele angajate,

sumele plătite, sumele certificate de ACP, dar și cele rambursate pe măsuri până la data de

08.08.2019,

din care a rezultat că în perioada 2016 – 09.08.2019 în cadrul Priorității Uniunii nr. 2 – “Stimularea

acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor,

inovatoare, competitive și bazată pe cunoaștere”, pentru Măsura II.2 – “Investiții productive în

acvacultură - Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h)”, au fost deschise 7 apeluri, situația acestora

fiind prezentată sintetic în tabelul de mai jos după cum urmează:

Apeluri deschise: 7

Prioritatea Uniunii 2 Măsura 2016 2017 2018 2019 TOTAL

II.2 2+1* 1 2 1 7

*din care 1 apel pentru fazate

Astfel,

În anul 2016

Pentru perioada 13.06.2016-27.06.2016, Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management

pentru POPAM 2014-2020, a lansat 1 apel prin care a anunțat deschiderea sesiunii de depunere a

solicitarilor pentru fazarea proiectelor contractate în cadrul POP 2007-2013 și care se pot finaliza în cadrul

POPAM 2014-2020, în urma căruia au fost depuse 4 cereri de finanțare pentru proiecte fazate;

În perioada 08.08.2016-07.10.2016 a fost lansat primul apel de depunere a cererilor de finanţare

pentru POPAM 2014-2020 (Sesiunea I), în urma căruia au fost depuse 5 cereri de finanțare,

În perioada 19.12.2016-16.02.2017 a fost lansat cel de-al doilea apel de depunere a cererilor de

finanțare pentru POPAM 2014-2020 (Sesiunea II), în urma căruia au fost depuse 26 cereri de finanțare,



18

În anul 2017

În perioada 04.07.2017 - 02.09.2017, a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de

finanțare (Sesiunea III), în urma căruia au fost depuse 24 de cereri de finanțare;

În anul 2018

În perioada 19.01.2018 - 20.03.2018 a fost deschis 1 apel de depunere proiecte (Sesiunea IV), în

urma căruia au fost depuse 27 de cereri de finanțare;

În perioada 03.09.2018 - 02.11. 2018 a fost deschis 1 apel de depunere proiecte (Sesiunea V), în

urma căruia au fost depuse 34 de cereri de finanțare;

În anul 2019

În perioada 18.02.2019 - 19.04.2019, a fost deschis un nou apel pentru depunerea cererilor de

finanțare (Sesiunea VI), în urma căruia au fost depuse 38 de cereri de finanțare,

În esență, din datele înscrise în Situația prezentată de AMPOPAM echipei de audit în data de

08.08.2019 cu privire la apelurile deschise în cadrul Măsurii II.2 în perioada 2016-2019, corelate cu cele

din Raportul de evaluare a stadiului implementării POPAM 2014-2020 nr. 1 înregistrat în cadrul

AMPOPAM cu nr. 307.750/10.02.2017, nr. 2 înregistrat în cadrul AMPOPAM cu nr. 322.825/23.04.2018

și respectiv nr. 3 din 25.04.2019, cât și cu Anexa 1 privind Situația lansărilor de apeluri în cadrul POPAM

la 31.07.2019 și Anexa 2.1 privind Situația stadiului implementării programului operațional pentru pescuit

si afaceri maritime la data de 31.07.2019 ambele transmise la MFP de către AMPOPAM, a rezultat că

până la data de 09.08.2019 au fost deschise 7 sesiuni de apeluri pentru întreaga sumă disponibilă din

alocare, în cadrul acestora fiind:

depuse 158 cereri de finanțare (din care 4 cereri pentru proiecte fazate);

încheiate 61 de contracte (din care 4 contracte fazate din POP 2007-2013) cu o

valoarea publică nerambursabilă de 174.092.950,27 lei (57 contracte POPAM 2014-

2020, cu valoare publică nerambursabilă de 166.740.657,95 lei + 4 contracte fazate din

POP 2007-2013 cu valoare publică nerambursabilă de 7.352.292,05 lei).



19

C. Referitor la evoluția numărului de operațiuni selectate/apel, stadiul în atingerea țintelor indicatorilor de realizare

Situația cu privire la numărul operațiunilor selectate / apel a fost prezentată de către

structura auditată în data de 08.08.2019, aceasta fiind redată mai jos după cum urmează:

Nr crt

Nr. apel Durata sesiunii de depunere cereri de

finanțare

Cereri de

finanțare

depuse

Cereri de finanțare

selectate/apel

1 Apel contracte fazate 13.06.2016 - 27.06.2016 4 4 2 Apel 1 POPAM 08.08.2016 - 07.10.2016 5 0 3 Apel 2 POPAM 19.12.2016 - 16.02.2017 26 11 4 Apel 3 POPAM 04.07.2017 - 02.09.2017 24 7 5 Apel 4 POPAM 19.01.2018 - 20.03.2018 27 15 6 Apel 5 POPAM 03.09.2018 - 02.11.2018 37 23 7 Apel 6 POPAM 18.02.2019 - 19.04.2019 38 1 158 61

În ceea ce privește stadiul în atingerea țintelor indicatorilor de realizare, acesta a fost

prezentat de către DG-AMPOPAM pe tot parcursul perioadei de implementare atât în Rapoartele de

evaluare a stadiului implementării POPAM 2014-2020, nr. 1 înregistrat în cadrul AMPOPAM cu nr.

307.750/10.02.2017, nr. 2 înregistrat în cadrul AMPOPAM cu nr. 322.825/23.04.2018 și respectiv nr. 3 din

25.04.2019, Rapoartele anuale pentru punerea în aplicare a FEPAM (RAI 2016, RAI 2017 și RAI 2018) și

Rezumatele acestora, cât și în Rapoartele săptămânale cumulative privind implementarea POPAM, din

analiza documentelor respective rezultând că:

Până la finele anului 2016, în cadrul acestei măsuri au fost încheiate acte adiționale pentru

fazarea a 4 contracte încheiate prin POP 2007-2013, având o valoare publică totală de

7.352.292,06 lei (respectiv 1.627.621,55 €), pentru care a fost plătit și un avans în valoare de

1.291.531,51 lei (respectiv 285.914,17 €), în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 49/2015,

nefiind finalizat nici un contract din POPAM.

Finalizarea contractelor existente a creat la acea dată premisele realizării indicatorilor de

realizare, cele 4 contracte încheiate reprezentând 16% din ținta asumată pentru anul 2018 și 4%

din ținta asumată pentru anul 2023, așa cum rezultă din cuprinsul Raportului de evaluare a stadiului

implementării POPAM 2014-2020, nr. 1 înregistrat în cadrul AMPOPAM cu nr.

307.750/10.02.2017;

Până la data de 23.04.2018, numărul contractelor existente a crescut la 15 reprezentând 15%

din ținta asumată pentru anul 2023, așa cum rezultă din cuprinsul Raportului de evaluare a

stadiului implementării POPAM 2014-2020, nr. 2 înregistrat în cadrul AMPOPAM cu nr.

322.825/23.04.2018;



20

Până la data de 25.04.2019, cele 38 contracte încheiate au reprezentat de asemenea 38% din

ținta asumată pentru 2023, așa cum a fost consemnat în cuprinsul Raportului de evaluare a

stadiului implementării POPAM 2014-2020, nr. 3 din 25.04.2019.

Până la data de 09.08.2019 (data ultimului Raport săptămânal cumulativ privind implementarea

POPAM luat în considerare la evaluare de către echipa de audit), în cadrul Măsurii II.2 au fost

încheiate 61 de contracte, ceea ce reprezintă 61% din ținta asumată prin POPAM de 100 de

contracte pentru anul 2023, așa cum a fost menționată în conținutul Raportului anual de

implementare RAI 2016 aprobat de către Comitetul de Monitorizare în data de 29.05.2017 prin

Decizia CM nr. 17/29.05.2017.

D. Referitor la numărul de operațiuni per tip de operațiune

În cuprinsul cererilor de finanțare, respectiv a contractelor încheiate în perioada 2016-2019,

au fost identificate de către AMPOPAM conform cerințelor Fișei de evaluare a obiectivului specific

2.2., tipurile de operațiuni considerate ca fiind punctele cheie de luat în considerare, - datele cu

privire la numărul de operațiuni per tip de operațiune fiind redate mai jos conform Situației

întocmită în data de 08.08.2019 de către DGP-AMPOPAM, după cum urmează:

Nr.

crt

Tipuri de operațiuni Nr.

operațiuni/contracte

2016-2019

1 Investiții productive în acvacultură 27

2 Diversificarea producției de acvacultură și a speciilor cultivate 2

3 Modernizarea unităților de acvacultură, inclusiv îmbunătățirea condițiilor

de muncă și de siguranță ale lucrătorilor din acvacultură

29

4 Îmbunătățirea și modernizare legate de sănătatea și bunăstarea

animalelor, inclusiv achiziționarea de echipamente pentru protejarea

fermelor de animale de pradă

0

5 Investiții în creșterea calității sau în valoarea adăugată a produselor de

acvacultură

0

6 Restaurarea iazurilor de acvacultură sau a lagunelor prin decolmatare sau

investiții pentru prevenirea colmatării

0

7 Diversificarea venitului întreprinderilor din acvacultură prin intermediul

activităților complementare

2

Total 60



21

cu mențiunea că până la data de 08.08.2019, au fost reziliate 9 contracte:

6 contracte având ca tip de operațiune “Investiții productive în acvacultură”

3 contracte având ca tip de operațiune “Modernizarea unităților de acvacultură, inclusiv îmbunătățirea condițiilor de muncă și de siguranță ale lucrătorilor din acvacultură”,

așa cum rezultă din Situația întocmită la data de 08.08.2019 de către AMPOPAM, prezentată echipei de

audit.

E. Referitor la numărul de angajați care beneficiază în urma implementării operațiunii

Conform Situației întocmite în data de 08.08.2019 de către DGP AMPOPAM și prezentate echipei

de audit, numărul angajaților propuși în cererile de finanțare depuse și contractate în perioada 2016

- 08.08.2019 pentru a beneficia în urma implementării operațiunilor respective a fost de 676, după

cum urmează:

197 de angajați propuși în cererile de finanțare depuse și contractate în perioada 2016-2017,

232 de angajați propuși în cererile de finanțare depuse și contractate în anul 2018

247 de angajați propuși în cererile de finanțare depuse și contractate în anul 2019

CU TOATE ACESTEA, având în vedere că prin modificarea Regulamentului (UE) 215/2014

prin Regulamentul (UE) 276/2018, a fost permisă raportarea/încadrarea contractelor nefinalizate în

raportarea îndeplinirii țintelor (aspect menționat în Rapoartele anuale de implementare aprobate de

Comitetul de Monitorizare), și luând în considerare că pe parcursul acestei perioade (2016-08.08.2019)

au fost reziliate cele 9 contracte care au avut prevăzută necesitatea înființării de noi locuri de muncă,

numărul angajaților propuși în cererile de finanțare depuse și a contractelor existente în perioada

2016 - 08.08.2019 pentru a beneficia în urma implementării operațiunilor s-a redus cu 82, și anume

de la 676 la 594, respectiv cu:

42 de angajați propuși în urma rezilierii a 3 contracte de finanțare încheiate în perioada 2016-

2017;

37 de angajați propuși în urma rezilierii a 5 contracte de finanțare încheiate în anul 2018;

3 angajați propuși în urma rezilierii unui contract de finanțare încheiat în anul 2019.

F. Referitor la creșterea producției – Indicatorul de rezultat RI 2.1 “Variația volumului de producție din acvacultură”

Potrivit Raportului anual de implementare RAI 2018 aprobat de către Comitetul de

Monitorizare în data de 30.05.2019 prin Decizia CM nr. 28/30.05.2019, “Pentru obținerea rezultatelor, așa cum au fost stabilite pentru FEPAM prin Regulamentul (UE) 1014/2014, sunt necesare, în principiu, finalizarea operațiunii și desfășurarea unuia sau mai multor cicluri de producție, ceea ce înseamnă o



22

perioadă de câțiva ani de la semnarea contractului de finanțare. Procedura AM prevede validarea valorii indicatorilor de rezultat în ultimul an de monitorizare.

Având în vedere că primele contracte au fost semnate în anul 2016, încă nu au fost obținute rezultate validate de raportat.

Totuși, au fost colectate țintele incluse în cererile de finanțare, propuse de beneficiari la sfârșitul implementării proiectelor”:

Obiectiv specific Indicator de rezultat UM Ținta

POPAM

Ținta propusă de

beneficiari prin

proiectele depuse

2.2- “Sporirea competitivității și a

viabilității întreprinderilor din

sectorul acvaculturii, inclusiv

îmbunătățirea siguranței sau a

condițiilor de lucru, în special ale

IMM-urilor”

2.1 - “Variația

volumului producției de

acvacultură”

tone 7.800,00 2.858,07

Astfel, în ceea ce privește stadiul în atingerea țintelor indicatorilor de rezultat, atât în cuprinsul

Raportului anual de implementare RAI 2018 aprobat de către Comitetul de Monitorizare în data de

30.05.2019 prin Decizia CM nr. 28/30.05.2019 și Rezumatul acestuia, precum și în cuprinsul Raportului de

evaluare nr. 3 din 25.04.2019 privind stadiul implementării POPAM 2014-2020, s-a menționat de către

DGP-AMPOPAM că pe baza contractelor existente s-a efectuat estimarea indicatorului de rezultat

“Variația volumului producției de acvacultură”, ținta de 2.858,07 tone propusă de beneficiari în

proiectele depuse la sfârșitul implementării acestora reprezentând 36,64% din ținta asumată de 7.800

de tone pentru anul 2023 prin POPAM.

În anul 2019 au mai fost încheiate contracte, din Situația întocmită în data de 08.08.2019 de către

AMPOPAM rezultând că, până la data de 08.08.2019 realizarea indicatorului de rezultat 2.1 “Variația

volumului producției de acvacultură” a fost estimată de către beneficiari prin proiectele depuse la

10.484,20 tone, ceea ce a reprezentat 134,41% din ținta asumată de 7.800 de tone pentru anul 2023,

prevăzută în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România -

versiunea 6.1.

CU TOATE ACESTEA, având în vedere că prin modificarea Regulamentului (UE) 215/2014

prin Regulamentul (UE) 276/2018, a fost permisă raportarea/încadrarea contractelor nefinalizate în

raportarea îndeplinirii țintelor (aspect menționat în Rapoartele anuale de implementare aprobate de

Comitetul de Monitorizare), finalizarea contractelor existente a creat premisele realizării la data de

08.08.2019 a următoarei valori a indicatorului de rezultat: 9751,37 tone, reprezentând 125,01% din

ținta pentru 2023 (scăzând astfel de la 134,41% ca urmare a rezilierii în perioada 2016-2019 a celor 9

contracte aferent cărora “Variația volumului producției de acvacultură” a fost estimată de către beneficiari

prin proiectele depuse la 732,83 tone).



23

G. Referitor la crearea de locuri de muncă - Indicatorul de rezultat 2.8 “Locuri de muncă create”

Conform Situației întocmite în data de 08.08.2019 de către DGP AMPOPAM și prezentată echipei

de audit, în baza cererilor de finanțare depuse și contractate în perioada 2016 - 08.08.2019 au fost

create 282 de noi locuri de muncă, astfel:

87 locuri de muncă create în baza cererilor de finanțare depuse și contractate în perioada 2016-

2017;

82 locuri de muncă create în baza cererilor de finanțare depuse și contractate în anul 2018;

113 locuri de muncă create în baza cererilor de finanțare depuse și contractate în anul 2019.

CA ȘI ÎN SITUAȚIILE ANTERIOARE referitoare la indicatorii de rezultat, având în vedere

că prin modificarea Regulamentului (UE) 215/2014 prin Regulamentul (UE) 276/2018, a fost permisă

raportarea/încadrarea contractelor nefinalizate în raportarea îndeplinirii țintelor (aspect menționat

în Rapoartele anuale de implementare aprobate de Comitetul de Monitorizare), și luând în considerare că

pe parcursul acestei perioade (2016-08.08.2019) au fost reziliate cele 9 contracte (deși nu toate au

avut prevăzută necesitatea înființării de noi locuri de muncă), numărul locurilor de muncă nou create

în baza cererilor de finanțare depuse și a contractelor existente în perioada 2016 - 08.08.2019 s-a

redus cu 28, și anume de la 282 la 254, respectiv cu:

25 locuri de muncă create în baza cererilor de finanțare depuse și contractate în perioada 2016-

2017;

0 locuri de muncă create în baza cererilor de finanțare depuse și contractate în anul 2018;

3 locuri de muncă create în baza cererilor de finanțare depuse și contractate în anul 2019.

În cadrul obiectivului nr. 1 nu au fost formulate recomandări, nefiind constatate deficiențe.



24

OBIECTIVUL NR. 2:

Analiza gradului de implementare a obiectivului specific 4.1:

„Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și sprijinirea

inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare

care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din domeniul

pescuitului și al altor sectoare ale economiei maritime”,


În vederea evaluării măsurii în care POPAM a contribuit la creșterea economică, incluziunea

socială, crearea de locuri de muncă și sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în

cadrul comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea

activităților din domeniul pescuitului și al altor sectoare ale economiei maritime, echipa de audit a analizat

o serie de date și documente de raportare cu privire la Indicatorii de evaluare prevăzuți în FIȘA DE

EVALUARE a Obiectivului specific 4.1 – “Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării

de locuri de muncă și sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților

costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din

domeniul pescuitului și al altor sectoare ale economiei maritime”, din cadrul Măsurilor III.1: “Sprijin

pregătitor (art. 62.1.a) și III.2 “Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală (inclusiv costuri de

funcționare și animare -art. 63;”, considerate ca fiind relevante în cadrul Priorității Uniunii nr. 4 – “O

ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporite” (document comunicat de structura auditată

echipei de audit), rezultând după cum urmează:

Referitor la alocarea totală per măsură, sumele angajate, sumele plătite, sumele certificate de ACP, dar și cele rambursate de la CE

În cadrul Priorității Uniunii 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii

teritoriale: - Articolul 62 alineatul (1) litera (a) Sprijinul pregătitor. Parteneriatele public-private înființate

în baza O.G. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare (Grupuri de acțiune locală în domeniul

pescuitului – FLAG) și parteneriatele public-private fără personalitate juridică, pot beneficia de sprijin

pentru înfiinţarea/consolidarea FLAG-urilor şi pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată

a zonelor pescăreşti, în conformitate cu Regulamentul 508/2014 și Regulamentul 1303/2013.

În cadrul acestei măsuri a fost deschisă prima sesiune pentru depunerea cererilor de finanțare, în

data de 03.12.2015, fiind depuse în total 30 cereri de finanțare, din care 6 în cursul anului 2015.

Sprijinul pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea

comunității putea fi acordat pentru următoarele obiective: valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă,

atragerea tinerilor și promovarea inovării în toate etapele lanțului de aprovizionare cu produse pescărești și



25

din acvacultură, sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învățării pe tot

parcursul vieții și a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit și acvacultură, sporirea și capitalizarea

atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și de acvacultură, inclusiv operațiunile care vizează atenuarea

schimbărilor climatice, promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural în zonele de pescuit și de

acvacultură, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii și a patrimoniului cultural maritim, consolidarea rolului

comunităților pescărești în ceea ce privește dezvoltarea locală și guvernanța resurselor locale de pescuit și

a activităților maritime; - Articolul 64 Activitățile de cooperare. Sunt eligibile proiectele de cooperare

interteritorială sau transnațională și sprijinul tehnic pentru pregătirea proiectelor de cooperare

interteritorială și transnațională, cu condiția ca FLAG-urile să poată demonstra că pregătesc punerea în

aplicare a unui proiect.

Dată fiind obligația cuprinsă în art. 32 al Regulamentului (UE) nr.1303/2013, conform căreia “prima

rundă de selectare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității se finalizează

în termen de doi ani de la data aprobării acordului de parteneriat” (06.08.2014), măsura pentru sprijinul

pregătitor prevăzută la art. 62 din Regulamentul (UE) nr.508/2014 a fost demarată imediat după aprobarea

POPAM 2014-2020.

Pentru implementarea acestei măsuri a fost întocmită o procedură dedicată, Manualul de procedură

pentru Măsura III.1. Sprijin pregătitor, care detaliază toate etapele privind managementul cererii de

finanțare. Prima sesiune de depunere a fost deschisă în data de 03.12.2015, în cadrul căreia au fost depuse

în total 30 cereri de finanțare, din care 6 în cursul anului 2015.

Valoarea totală a sprijinului public solicitat pentru cererile de finanțare depuse în această sesiune

este de 3.097.783,43 lei (696.647,72 euro la cursul INFOREURO al lunii decembrie 2015 1 euro = 4,4467

lei).

În anul 2016, conform Raportului anual de implementare, în cadrul Priorității Uniunii 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale: Pentru măsura III.1 Sprijinul pregătitor au fost deschise 2 sesiuni de depunere a cererilor de finanțare, în urma cărora au rezultat 28 contracte, cu o valoare totală nerambursabilă de 2.889.391,76 lei.

Până la 31.12.2016, a fost plătită către beneficiari suma de 2.314.822,58 lei.

Indicatorul de realizare al acestei măsuri este realizat în proporție de 140%.

În cadrul măsurii III.2 si III.3 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală, a fost deschisă o sesiune de depunere a cererilor de finanțare, în care au fost depuse 18 cereri de finanțare, cu o valoare totală publică de 196.135.391,77 lei.

Până la 31.12.2016, a fost selectată 1 cerere de finanțare, cu o valoare de 42.077.093,75 lei.

La data de 16.03.2018, conform Raportului anual de implementare, în cadrul Priorității Uniunii 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru:

Măsura III.1 - Articolul 62 alineatul (1) litera (a) Sprijinul pregătitor



26

Cele 28 de contracte, cu o valoare publică de 2.888.491,76 lei (621.983,58 euro), au fost finalizate din punctul de vedere al perioadei de implementare.

Dintre acestea, beneficiarul unuia nu a depus nici o cerere de rambursare, iar pentru un al doilea

beneficiarul a depus o cerere de rabursare care a fost respinsă. Cei 2 beneficiari au depus cereri de finanțare

în cadrul măsurii III.2. Suma totală plătită beneficiarilor este de 2.314.822,57 lei (498.454,47 euro).

Măsura III.2 - Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală - selectarea FLAG

A fost finalizată sesiunea de depunere a strategiilor derulată pe parcursul anului 2016, prin

contractarea a 17 strategii, cu o valoare totală de 230.560.332,89 lei (49.646.927,83 euro), din care valoarea

totală publică a cheltuielilor de funcționare este de 34.158.883,50 lei (7.355.487,40 euro), valoarea alocată

contractelor din FLAG de 140.335.002,91 lei (30.218.562,21 euro), cofinanțarea beneficiarilor de

53.919.124,26 lei (11.610.491,87 euro), și TVA+cheltuieli neeligibile de 2.147.322,22 lei (462.386,35

euro).

Dintre acestea, 1 contract a fost reziliat deoarece beneficiarul nu a îndeplinit obligațiile

contractuale conform cărora avea obligația ca în termen de maxim 60 de zile de la data semnării contractului

de finanțare să elaboreze și să transmită spre aprobare AM procedurile proprii pentru evaluare și selectare

proiecte, monitorizare și raportare în vederea implementării strategiei, precum și ghidurile solicitantului.

O a doua sesiune a fost deschisă în perioada 13.07.2017 - 11.09.2017, în care au fost depuse 11

cereri de finanțare, cu o valoare totală publică de 92.368.769,28 lei (19.889.915,87 euro).

Au fost contractate 6 strategii, cu o valoare totală de 78.778.074,90 lei (16.963.409,76 euro), din

care valoarea totală publică a cheltuielilor de funcționare este de 10.005.815,87 lei (2.154.568,45 euro),

valoarea alocată contractelor din FLAG de 42.242.119,99 lei (9.096.063,74 euro), cofinanțarea

beneficiarilor de 26.530.139,04 lei (5.712.777,57 euro).

Astfel, totalul strategiilor selectate este de 23, având o valoare totală publică a cheltuielilor de

funcționare de 44.164.699,7 lei (9.510.055,85 euro).

Măsura III.3 - Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală - Proiecte

sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare) FLAG Valoarea totală publică a contractelor

pentru costurile de funcționare și animare aferente celor 23 de strategii selectate este de 44.164.699,37 lei

(9.510.055,85 euro).



27

Situația cererilor de finanțare contractate:

-lei -

Măsura Nr. 2016

Valoare publică

2016 - lei -

Nr. 2017

Valoare publică

2017 - lei -

Nr. 2018

Valoare publică

2018 - lei -

Nr. total

Total valoare publică

- lei -

III.1 28 2.888.491,76 0 0 0 0 28 2.888.491,76 III.2 0 0 23 44.077.753,25 0 0 23 44.077.753,25 Total 28 2.888.491,76 23 44.077.753,25 0 0 51 46.966.245,01

-euro -

Măsura Nr. 2016

Valoare publică

2016 - euro -

Nr. 2017

Valoare publică

2017 - euro -

Nr. 2018

Valoare publică

2018 - euro -

Nr. total

Total valoare publică

- euro -

III.1 28 621.983,58 0 0 0 0 28 621.983,58 III.2 0 0 23 9.491.333,60 0 0 23 9.491.333,60 Total 28 621.983,58 23 9.491.333,60 0 0 51 10.113.317,18

Cereri de rambursare depuse:

-lei -

Măsura Nr. 2016

Valoare publică

2016 - lei -

Nr. 2017

Valoare publică

2017 - lei -

Nr. 2018

Valoare publică

2018 - lei -

Nr. total

Total valoare publică - lei -

III.1 15 1.339.412,42 12 1.100.918,88 0 0 27 2.440.331,30 III.2 0 0 84 2.972.641,73 23 679.064,66 107 3.651.706,39 Total 15 1.339.412,42 96 4.073.560,61 23 679.064,66 134 6.092.037,69

-euro -

Masura Nr. 2016

Valoare publică

2016 - euro -

Nr. 2017

Valoare publică

2017 - euro -

Nr. 2018

Valoare publică

2018 - euro -

Nr. total

Total valoare publică - euro -

III.1 15 288.417,83 12 237.062,64 0 0 27 525.480,47 III.2 0 0 84 640.103,73 23 146.224,09 107 786.327,82 Total 15 288.417,83 96 877.166,37 23 146.224,09 134 1.311.808,29



28

Cereri de rambursare autorizate la plată:

-lei -

Măsura Nr. 2016

Valoare publică

2016 - lei -

Nr. 2017

Valoare publică

2017 - lei -

Nr. 2018

Valoare publică

2018 - lei -

Nr. total

Total valoare publică - lei -

III.1 15 1.328.992,39 11 985.830,18 0 0 26 2.314.822,57 III.2 0 0 83 2.868.237,19 19 575.263,43 102 3.443.500,62 Total 15 1.328.992,39 94 3.854.067,37 19 575.263,43 128 5.758.323,19

-euro-

Masura Nr. 2016

Valoare publică

2016 - euro -

Nr. 2017

Valoare publică

2017 - euro -

Nr. 2018

Valoare publică

2018 - euro -

Nr. total

Total valoare publică - euro -

III.1 15 286.174,07 11 212.280,40 0 0 26 498.454,47 III.2 0 0 83 617.622,13 19 123.872,40 102 741.494,53 Total 15 286.174,07 94 829.902,53 19 123.872,40 128 1.239.949

Situația plăților:

Măs

2016

2017

2018

(până la 09.03.2018)

TOTAL

lei euro lei euro lei euro lei euro

III.1 1.755.903,13 378.101,45 558.919,46 120.353,03 0 0 2.314.822,57 498.454,47

III.2 0 0 2.376.806,84 511.801,65 857.334,45 184.611,21 3.234.141,29 696.412,85

Total 1.755.903,13 378.101,45 2.935.726,3 632.154,68 857.334,45 184.611,21 5.548.963,86 1.194.867,32

Cheltuieli publice declarate/rambursate în 2017:

Măsura AM la AC AC la CE Rambursări CE lei euro lei euro lei euro

III.2 1.382.948,67 297.792,56 1.382.948,67 297.792,56 933.490,35 201.009,97

Situația indicatorilor de program:

Măsura III.1 Indicatorul de rezultat a fost îndeplinit în procent de 140%.

Măsura III.2 Indicatorul de realizare a fost îndeplinit în proporție de 127,78% față de țintele stabilite.

Valoarea indicatorilor de rezultat propuse prin cele 22 de strategii în vigoare sunt următoarele: - locuri de muncă create (ENI) = 436,00 reprezentând 307,04% din ținta asumată pentru anul 2023; - locuri de muncă menținute (ENI) = 442,33 reprezentând 109,76% din ținta asumată pentru anul 2023.



29

Ca urmare a finalizării implementării măsurii III.1, sumele rămase neplătite din alocarea inițială pentru această măsură au fost transferate în alocarea măsurii III.2. De asemenea, pentru a stimula dezvoltarea locală prin finanțarea unui număr cât mai mare de strategii de dezvoltare locală, suma alocată măsurii III.4 a fost realocată măsurii III.2, urmând ca la momentul când va fi decisă realocarea unor sume între priorități, acestei măsuri să-i fie reluată implementarea.

La data de 01.03.2019, conform Raportului anual de implementare, în cadrul Priorității Uniunii 4 – Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale pentru:

Măsura III.1 - Articolul 62 alineatul (1) litera (a) Sprijinul pregătitor au fost deschise 2 apeluri.

Au fost depuse 48 cereri de finanțare, din care au fost selectate 28 (58,33%). Cele 28 de contracte sunt

finalizate. Suma totală plătită beneficiarilor este de 495.997,98 €.

Măsura III.2 - Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală au fost deschise

2 apeluri. Au fost depuse 29 cereri de finanțare, din care au fost selectate 23 (79,31%). Valoarea totală a

strategiilor selectate este de 66.165.637,37 €, din care valoarea totală publică a cheltuielilor de funcționare

este de 9.442.290,81 €, 1 contract fiind reziliat.

Prin strategiile selectate se estimează că vor fi create 436 ENI și menținute 442,33 ENI.

Măsuri implementate prin POPAM 2014-2020 și alocarea aferentă:

Prioritatea Uniunii Măsură Valoarea totală a contribuției publice

(EUR)

Contribuția FEPAM (EUR)

4. Creșterea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale

III.1 Articolul 62 alineatul (1) litera (a) Sprijinul pregătitor

496.600,00 372.450,00

III.2 si III.3 Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală

47.878.278,00 35.908.708,00

III.4 Articolul 64 Activitățile de cooperare

1.529.984,00 1.147.488,00

TOTAL PU4 49.904.862,00 37.428.646,00

Cereri de finanțare depuse și contractate:

Măsura CF depuse CF contractate Nr. Valoare-lei Nr. Valoare-lei

III.1 48 5.073.394,72 28 2.888.491,76 III.2 29 288.504.161,05 23 44.067.171,20 III.3 FLAG 57 39.147.638,14 35 20.084.671,67



30

Cereri de rambursare depuse/autorizate:

-lei -

Măsura Solicitat Autorizat Nr. valoare

eligibilă valoare publică

Nr. valoare eligibilă

valoare publică

III.1 27 2.440.331,29 2.440.331,29 26 2.314.822,57 2.314.822,57 III.2 330 10.559.544,21 10.548.569,44 319 10.217.191,43 10.206.216,66 III.3 FLAG 0 0 0 0 0 0

Plăți efectuate:

Măsura Plătit - lei Plătit - euro III.1 2.314.822,57 488.482,86 III.2 9.393.255,09 1.982.201,21

Cheltuieli publice declarate /rambursate CE (euro):

Măsura

Declarat la CE Rambursat de CE public FEPAM

III.1 360.430,55 270.322,9 243290,62 III.2+III.3 1.622.728,04 1.217.046,03 1.095.341,43

În ceea ce privește cadrul de performanță, situația actuală este următoarea:

PRIORITATEA / MĂSURA

Ținta 2023 ȚINTA 2018 REALIZAT % din ținta 2018

Nr. Valoare euro Nr. Valoare euro

Nr. Valoare euro

Nr. %

III.1 28 49.904.862,00 28 2.666.640,00 28 2.604.443,67 100 97,67 III.2+III.3 22 22 22 100

STADIUL ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR DIN CADRUL DE PERFORMANȚĂ la data de

20.03.2019

Prioritatea Uniunii 4

Ținte:

- 22 strategii selectate

Status: REALIZAT - au fost selectate 22 strategii

- 28 proiecte de sprijin pregătitor selectate

Status: REALIZAT - au fost selectate 28 proiecte Indicator financiar: 2.666.640 euro



31

Nivel indicator realizare

Masură Depuse Contractate din care:

În implementare

Finalizate Complet implementate

% Contractate

% din

ținta 2023

III.1 48 28 0 28 0 58,33 100 III.2 29 23 22 0 0 79,31 100

Măsura III.1 au fost depuse 28 proiecte de sprijin pregătitor, din care: - 20 incluse în declarații de cheltuieli până la 31.12.2018 - 6 incluse în declarații de cheltuieli în 2019 - 2 din proiectele pentru sprijin pregătitor s-au finalizat fără a fi fost efectuate plăți către beneficiary.

Măsura III.2 = 22 strategii selectate (a fost eliminat contractul reziliat) din care: - 21 incluse în declarații de cheltuieli până la 31.12.2018 - 1 inclus în declarații de cheltuieli în 2019.

Indicatori rezultat estimați

OS Indicator Țintă POPAM Țintă beneficiari 4.1 4.1 158 90,38

4.2 449 72,37 La data de 31.07.2019, indicatorii de evaluare aferenți Măsurii (III.1, III.2 și III.3) în cadrul

Priorității Uniunii nr. 4 (reprezentați prin alocarea totală per măsură, sumele angajate, sumele plătite, sumele certificate de ACP, dar și cele rambursate), sunt prezentați mai jos conform Situației prezentate de către AMPOPAM la data de 08.08.2019, după cum urmează:


ALOCARE

TOTALĂ (contribuție UE+

contribuție națională) din care, UE

EURO LEI EURO LEI

Masura III.1 496,600.00 2,345,094.18 372,450.00 1,758,820.64

Masura III.2+III.3 47,878,278.00 202,784,850.25 35,908,708.50 169,571,694.15


CONTRACTE DE FINANŢARE CU BENEFICIARII

Nr. Valoare totală eligibilă

Valoare contribuție

nerambursabilă

din care: Contribuţie

UE Contribuţie naţională

lei lei lei lei

Masura III.1 28 2,888,491.76 2,888,491.76 2,166,368.79 722,122.97

Masura III.2+III.3 113 111,807,480.40 106,324,539.96 79,743,404.91 26,581,135.05



32

Detaliere III.2+III.3 Nr. Valoare totală eligibilă

-lei-


nerambursabilă

Contribuţie UE -lei-

Contribuţie naţională

-lei- Cheltuieli de

functionare FLAG 23 44,067,171.20 44,067,171.20 33,050,378.38 11,016,792.82 Proiecte depuse la

FLAG 90 67,740,309.20 62,257,368.76 46,693,026.53 15,564,342.23 TOTAL 113 111,807,480.40 106,324,539.96 79,743,404.91 26,581,135.05

Cheltuieli declarate de AM la ACP

Rambursări CE

Valoare totală

eligibilă (lei)

din care,

Contribuție publică

(lei)

din care,

Contribuție UE (lei)

Valoare totală

eligibilă (euro)

din care,

Contribuție publică (euro)

din care,

Contribuție UE

(euro)

Contribuție

UE (euro)

2,298,970.36 2,298,970.36 1,724,227.77 490,728.43 490,728.43 368,046.32 331,241.69

7,706,132.61 7,636,778.41 5,727,583.81 2,128,310.91 2,113,715.24 1,585,286.43 1,426,757.79

Analizat în contextul sumelor alocate, progresul înregistrat la finele anilor 2017 și 2018, precum

și la data de 31.07.2019, prin raportare la nivelul anului 2016, este exprimat din punct de vedere a

valorii publice eligibile totale a proiectelor selectate și contractate (FEPAM + BN), respectiv a contribuției

publice totale a operațiunilor selectate pentru sprijin (FEPAM + BN), precum și a cheltuielilor publice

totale eligibile plătite beneficiarilor, în raport cu alocarea totală de fonduri, respectiv cu valoarea totală a

contribuției publice, acesta fiind redat atât în lei cât și în euro, așa cum rezultă din datele de raportare

(respectiv Rapoartele de implementare cumulative la data de 09.01.2017 –la finalul anului 2016, 31.12.2017

– la finalul anului 2017, 31.12.2018 – la finalul anului 2018 și 31.07.2019 - până la finalul lunii iulie 2019,

Rapoartele anuale de implementare RAI 2016, RAI 2017 și RAI 2018, precum și Rapoartele de activitate

ale AMPOPAM pentru anii 2016, 2017 și 2018).

Prioritatea Uniunii 4 Plăți către beneficiari

Contribuție

UE

Contribuție

natională

Total

lei lei lei

Masura III.1 1,736,116.97 578,705.60 2,314,822.57

Masura III.2+III.3 11,319,066.39 3,772,593.10 15,091,659.49



33

Astfel, conform datelor de raportare publicate pe site-ul www.ampeste.ro, privind Stadiul

implementării POPAM 2014-2020 respectiv:

Raportul de implementare cumulativ la 09.01.2017 - (până la finele anului 2016);

Raportul de implementare cumulativ la 31.12.2017, respectiv Anexa V la REGULAMENTUL

(UE) NR. 508/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI la 09.01.2018 –

(până la finele anului 2017);

Raportul de implementare cumulativ la 31.12.2018 - (până la finele anului 2018),

Raportul de implementare cumulativ la 31.07.2019 - (până la finele lunii iulie 2019),

Situația cererilor de finanțare contractate exprimate cumulativ în anii 2016, 2017, 2018 și până

la data de 31.07.2019, atât în lei cât și în euro, este redată sintetic, astfel:

- Lei – Măs/ PU

Nr. 2016

Valoarea publică

09.01.2017

Nr. 2017

Valoarea publică

31.12.2017

Nr. 2018

Valoarea publică

31.12.2018

Nr. 2019

Valoarea publică

31.07.2019


III.1 28 2,889,391.76 28 2,889,391.76 28 2,888,491.76 28 2,888,491.76

III.2+III.3 0 0 23 44,164,699.37

23 44,067,171.20 23 44,067,171.20

10 7,054,074.16 90 62,257,368.76

PU4 28 2,889,391.76 51 47,054,091.13 61 54,009,737.12 141.00 109,213,031.72

-Euro–

Măs/ PU Alocarea totală, respectiv

Valoarea totală a contribuției

publice 09.01.2017

Alocarea totală, respectiv

Valoarea totală a contribuției publice

31.12.2017



31.12.2018



31.07.2019

-euro- -euro- -euro- -euro-

III.1 1,066,800 581,999.75 496,600.00 496,600.00

III.2 + III.3 42,315,587 44,330,371.25 47,878,278.00 47,878,278.00

PU 4 44,912,371 44,912,371.00 49,904,862.00 49,904,862.00



34

-Euro–

Măs/ PU

Final 2016 Final 2017 Final 2018 Iulie 2019

Val. publică 09.01.2017

Aloc. totală acoperită prin

operațiuni select

ate

Val. publică 31.12.2017

Aloc. totala acoperită prin

operațiuni

selectate

Val. Publică 31.12.2018


operațiuni select

ate

Val. Publică 31.07.2019


operațiuni

selectate

-euro- % -euro- % -euro- % -euro- %

III.1 636,780.55 59.69 621,107.43 106.72 620,767.18 125.0 610,403.79 122.92

III.2 III.3

0 0 9,493,701.50 21.42 9,470,497.35 22.95

9,312,392.21 46.93

0 0 1,515,994.53 13,156,393.31

PU 4 636,780.55 1.42 10,114,808.93 22.52 11,607,259.06 23.26 23,079,189.31 46.25

Așa cum se poate observa din tabelul de mai sus exprimat în lei, până la data de 31.07.2019, numărul

proiectelor selectate a crescut semnificativ față de anii anteriori.

Acest progres se datorează faptului că, în urma evaluării anuale a stadiului implementării, au fost luate

măsuri menite să impulsioneze procesul de depunere și de selectare a cererilor de finanțare, cum ar fi

îmbunătățirea ghidurilor solicitantului, modificarea procedurilor de lucru ale AM în sensul eliminării

cerințelor redundante și a reducerii poverii administrative.

De asemenea Situația plăților efectuate cumulativ către beneficiari în anii 2016, 2017, 2018

și până la data de 31.07.2019, este redată sintetic mai jos în lei și în euro atât pe Prioritatea Uniunii nr. 4

cât și pe Măsurile III1, III.2 și III.3 din cadrul acesteia, astfel:



35

-lei-

-Euro-

Măsură/

Prioritatea

uniunii

2016

Chelt.

publice eligibile

totale


(la data de

09.01.2017)

2017

Chelt.

publice eligibile

totale


(la data de

31.12.2017)

2018

Chelt.

publice eligibile

totale

plătite

beneficiarilor

(până la

31.12.2018)

2019

Chelt.

publice eligibile

totale

plătite

beneficiarilor

(până la

31.07.2019)


III.1 954,598.80 2,370,726.32 2,314,822.57 2,314,822.57

III.2+III.3

0

3,575,305.21 10,731,238.97 14,775,086.44

11,660.93 9,056,251.85

Total PU 4 954,598.80 5,946,031.53 13,057,722.47 26,146,160.86

Măs/

PU

2016

Chelt.


plătite

benef.

(până la

09.01.2017)

Chelt.

publice

eligibile totale

plătite benef.

din

alocar

e

totală

2017

Chelt.


plătite

benef.

(până la

31.12.2017)

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite benef.

din

alocar

e

totală

2018

Chelt.


plătite

benef.

(până la

31.12.2018)

Chelt.


plătite benef.

din

alocare

totală

2019

Chelt.


plătite benef.

(până la

31.07.2019)

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite benef.

din

alocar

e

totală

-euro- (%) -euro- (%) -euro- (%) -euro- (%)

III.1 210,379.90 19.72 509,614.43 87.56 497,479.65 100.18 489,174.48 98.50

III.2

+

III.3

0 0 768,552.28 1.73 2,306,255.82 4.82 3,122,310.70 10.52

0 0 2,506.06 1,913,791.31

PU 4 210,379.90 0.47 1,278,166.71 2.85 2,806,241.53 5.62 5,525,276.49 11.07



36

Grafic, situația cu privire la sumele alocate, contractate și cele plătite beneficiarilor în cadrul Măsurii III.1 din PU 4, exprimate în euro, este redată mai jos astfel:

09.01.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.07.2019

alocare totala PU 4 44.912.371,00 44.912.371,00 49.904.862,00 49.904.862,00

alocare totala M III.1 1.066.800,00 581.999,75 496.600,00 496.600,00

contractat M III.1 636.780,55 621.107,43 620.767,18 610.403,79

platit la beneficiari M III.1 210.379,90 509.614,43 497.479,65 489.174,48

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

alocare totala PU 4 alocare totala M III.1

contractat M III.1 platit la beneficiari M III.1



37

Grafic, situația cu privire la sumele alocate, contractate și cele plătite beneficiarilor în cadrul Măsurii III.2 și Măsurii III.3 din PU 4, exprimate în euro, este redată mai jos astfel:

09.01.2017 31.12.2017 31.12.2018 31.07.2019

alocare totala PU 4 44.912.371,00 44.912.371,00 49.904.862,00 49.904.862,00

alocare totala M III.2 + III.3 42.315.587,00 44.330.371,25 47.878.278,00 47.878.278,00

contractat M III.2 + III.3 0,00 9.493.701,50 10.986.491,88 22.468.785,52

platit la beneficiari M III.2 + III.3 0,00 768.552,28 2.308.761,88 5.036.102,01

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

alocare totala PU 4 alocare totala M III.2 + III.3

contractat M III.2 + III.3 platit la beneficiari M III.2 + III.3



38

În cadrul Priorității Uniunii PU4:

-Pentru măsura III.1 - gradul de contractare de 59,69% - în 2016 aproape că s-a dublat la 106,71%

- în 2017, după care la 31.12.2018 a ajuns la 125% și la data de 31.07.2019 a scăzut la 122,92%, iar gradul

de utilizare de 19,72% în 2016, a înregistrat la finele anului 2017 o creștere până la 87,56%, după care a

ajuns la 31.12.2018 la 100,18% după care la data 31.07.2019 a scăzut la 98,5%;

-Pentru măsurile III.2 și III.3 - gradul de contractare de 0% - în 2016 a crescut semnificativ la

21,42%- în 2017, după care s-a menținut aproape la același nivel la 31.12.2018 de 22,92% crescând

semnificativ la 46,93% la data de 31.07.2019, iar gradul de utilizare de 0% în 2016, a înregistrat la finele

anului 2017 o creștere nesemnificativă până la 1,73%, după care a ajuns la 31.12.2018 la 4,82% și la data

31.07.2019 la 10,52%;

Referitor la numărul de apeluri lansate și evoluția solicitărilor per apel

În ceea ce privește evaluarea implementării POPAM 2014-2020, sub aspectul datelor referitoare la sesiunile de apeluri deschise și finalizate în anii în perioada 2015 -2019, echipa de audit a analizat conținutul:










Rapoartelor de activitate ale AMPOPAM pentru anii 2016, 2017 și 2018, aprobate de către


Rapoartelor de evaluare a stadiului implementării POPAM 2014-2020, nr. 1 înregistrat în

cadrul AMPOPAM cu nr. 307.750/10.02.2017, nr. 2 înregistrat în cadrul AMPOPAM cu nr.

322.825/23.04.2018 și respectiv nr. 3 din 25.04.2019;

Anexei 1 privind Situația lansărilor de apeluri în cadrul POPAM la 31.07.2019, transmisă la

MFP de către AMPOPAM;

Anexei 2.1 privind Situația stadiului implementării programului operațional pentru pescuit

si afaceri maritime la data de 31.07.2019, transmisă la MFP de către AMPOPAM;

Situațiilor prezentate de AMPOPAM echipei de audit în data de 08.08.2019 cu privire la

apelurile deschise în cadrul Măsurii III1, III.2 și III.3, precum și la alocările totale, sumele

angajate, sumele plătite, sumele certificate de ACP, dar și cele rambursate pe măsuri până

la data de 31.07.2019,



39

din care a rezultat că în perioada 2015 - 31 iulie 2019 în cadrul Priorității Uniunii 4 - “O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporite”, pentru Măsura III.1- “Sprijinul pregătitor” și III.2 – “Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală - selectarea FLAG”, au fost deschise 4 apeluri, situația acestora fiind prezentată sintetic în tabelul de mai jos după cum urmează:

Apeluri deschise: 4

Prioritatea Uniunii 4 Măsura 2015 2016 2017 TOTAL

III.1 1 1 0 2

III.2 0 1 1 2

TOTAL 1 2 1 4

Astfel,

În anul 2015

Articolul 62 alineatul (1) litera (a) Sprijinul pregătitor.

Parteneriatele public-private înființate în baza O.G. 26/2000, cu modificările și completările

ulterioare (Grupuri de acțiune locală în domeniul pescuitului – FLAG) și parteneriatele public-private fără

personalitate juridică, pot beneficia de sprijin pentru înfiinţarea/consolidarea FLAG-urilor şi pentru

elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti, în conformitate cu Regulamentul

508/2014 și Regulamentul 1303/2013.

În cadrul acestei măsuri a fost deschisă prima sesiune pentru depunerea cererilor de finanțare, în

data de 03.12.2015, fiind depuse în total 30 cereri de finanțare, din care 6 în cursul anului 2015. Valoarea

totală a sprijinului public solicitat pentru cererile de finanțare depuse în această sesiune este de 3.097.783,43

lei (696.647,72 euro la cursul INFOREURO al lunii decembrie 2015 1 euro = 4,4467 lei);

În anul 2016

Pentru măsura III.1 Sprijinul pregătitor au fost deschise 2 sesiuni de depunere a cererilor de

finanțare, în urma cărora au rezultat 28 contracte, cu o valoare totală nerambursabilă de 2.889.391,76 lei.

În cadrul măsurii III.2 si III.3 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală, a fost deschisă

o sesiune de depunere a cererilor de finanțare, în care au fost depuse 18 cereri de finanțare, cu o valoare

totală publică de 196.135.391,77 lei.

Până la 31.12.2016, a fost selectată 1 cerere de finanțare, cu o valoare de 42.077.093,75 lei. Procesul

de analiză a cererilor de finanțare a fost finalizat în luna martie 2017, când au fost contractate 16 strategii,

cu o valoare totală de 160.115.223,91 lei, din care 32.709.871,00 reprezintă cheltuieli de funcționare ale

FLAG-urilor.



40

În anul 2017

Măsura III.1 – “Articolul 62 alineatul (1) litera (a) Sprijinul pregătitor”

Cele 28 de contracte, cu o valoare publică de 2.888.491,76 lei (621.983,58 euro), sunt finalizate din

punctual de vedere al perioadei de implementare.

Dintre acestea, beneficiarul unuia nu a depus nici o cerere de rambursare, iar pentru un al doilea

beneficiarul a depus o cerere de rabursare care a fost respinsă.

Cei 2 beneficiari au depus cereri de finanțare în cadrul măsurii III.2. Suma totală plătită

beneficiarilor este de 2.314.822,57 lei (498.454,47 euro).

Măsura III.2 – “Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală - selectarea

FLAG”

A fost finalizată sesiunea de depunere a strategiilor derulată pe parcursul anului 2016, prin

contractarea a 17 strategii, cu o valoare totală de 230.560.332,89 lei (49.646.927,83 euro), din care valoarea

totală publică a cheltuielilor de funcționare este de 34.158.883,50 lei (7.355.487,40 euro), valoarea alocată

contractelor din FLAG de 140.335.002,91 lei (30.218.562,21 euro), cofinanțarea beneficiarilor de

53.919.124,26 lei (11.610.491,87 euro), și TVA+cheltuieli neeligibile de 2.147.322,22 lei (462.386,35

euro).

Dintre acestea, 1 contract a fost reziliat deoarece beneficiarul nu a îndeplinit obligațiile contractuale

conform cărora avea obligația ca în termen de maxim 60 de zile de la data semnării contractului de finanțare

să elaboreze și să transmită spre aprobare AM procedurile proprii pentru evaluare și selectare proiecte,

monitorizare și raportare în vederea implementării strategiei, precum și ghidurile solicitantului.

O a doua sesiune a fost deschisă în perioada 13.07.2017 - 11.09.2017, în care au fost depuse 11

cereri de finanțare, cu o valoare totală publică de 92.368.769,28 lei (19.889.915,87 euro).

Au fost contractate 6 strategii, cu o valoare totală de 78.778.074,90 lei (16.963.409,76 euro), din

care valoarea totală publică a cheltuielilor de funcționare este de 10.005.815,87 lei (2.154.568,45 euro),

valoarea alocată contractelor din FLAG de 42.242.119,99 lei (9.096.063,74 euro), cofinanțarea

beneficiarilor de 26.530.139,04 lei (5.712.777,57 euro). Astfel, totalul strategiilor selectate este de 23,

având o valoare totală publică a cheltuielilor de funcționare de 44.164.699,7 lei (9.510.055,85 euro).

Măsura III.3 – “Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală - Proiecte

sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare) FLAG”

Valoarea totală publică a contractelor pentru costurile de funcționare și animare aferente celor 23

de strategii selectate este de 44.164.699,37 lei (9.510.055,85 euro).

În esență, din datele înscrise în Situația prezentată de AMPOPAM echipei de audit în data de

08.08.2019 cu privire la apelurile deschise în cadrul Măsurii III.1 și III. 2 în perioada 2016-2019, corelate

cu cele din Raportul de evaluare a stadiului implementării POPAM 2014-2020 nr. 3 din 25.04.2019, cât și

cu Anexa 1 privind Situația lansărilor de apeluri în cadrul POPAM la 31.07.2019 și Anexa 2.1 privind

Situația stadiului implementării programului operațional pentru pescuit si afaceri maritime la data de



41

31.07.2019 ambele transmise la MFP de către AMPOPAM, a rezultat că până la data de 31.07.2019 au

fost deschise 4 sesiuni de apeluri pentru întreaga sumă disponibilă din alocare.

Referitor la numărul de beneficiari sprijin pregătitor per tip de beneficiar

Referitor la Măsura III.1 - Articolul 62 alineatul (1) litera (a) Sprijinul pregătitor

Număr de beneficiari sprijin pregătitor per tip de beneficiar

Beneficiar

Tip beneficiar

Comuna Ciugud Autoritate publică Comuna GRADINARI Autoritate publică UAT COMUNA RIPICENI Autoritate publică UAT Moldova Noua Autoritate publică COMUNA BELIS Autoritate publică SC ODIS SRL Persoană juridică SC BRIVAS FISH SRL Persoană juridică SC BIROU CONSULTANTA CARMEN CIOBANU SI ASOCIATII SRL

Persoană juridică

SC FLAG TRANSILVANIA SRL Persoană juridică Organizatia Profesionala a pescarilor profesionisti „Cyprinus Harsova”

Organizație de pescari

Organizatia OPSPA Sf Nicolae Calafat Organizație de producători Asociatia Grupul Local pentru promovarea dezvoltarii integrate a zonei pescaresti a judetului Braila (FLAG BRAILA)

ONG

Asociatia Grup Local de Pescuit Dunarea Calaraseana (FLAG CALARASI)

ONG

Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Prut Dunare-Galati (FLAG GALATI)

ONG

Asociatia Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii (FLAG TULCEA)

ONG

Asociatia Giurgiu - Traditia Pescuitului Dunarean (FLAG GIURGIU)

ONG

Grupul de Actiune Locala pentru Pescuit Dunarea de Sud (FLAG TELEORMAN)

ONG

Asociatia Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni (FLAG OLT)

ONG

ASOCIATIA PRO DEZVOLTARE DAESTI ONG Asociatia Grupul Local Pescaresc Dunarea de Sud-Vest

ONG



42

ASOCIAŢIA DE SPRIJINIRE SI PROMOVARE A INITIATIVELOR RURALE

ONG

ASOCIATIA VALEA MOSTISTEI ONG ASOCIATIA PASTRAVARII FAGARASULUI

ONG

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA NICOLAE ROZNOVANU

ONG

Asociatia Pescarilor Industriali Verguleasa - Olt

ONG

ASOCIATIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD

ONG

ASOCIATIA PISCICULTORUL SULITA ONG ASOCIATIA GRUP LOCAL DE ACTIUNE LOCALA SUD-VEST SATU MARE

ONG

Din tabelul de mai sus rezultă pentru Măsura III.1 - Articolul 62 alineatul (1) litera (a) Sprijinul pregătitor un număr de 28 de beneficiari din care 5 autorități publice, 4 persoane juridice, 1 Organizație de pescari, 1 Organizație de producători și 17 ONG-uri.

Referitor la numărul de parteneri publici în FLAG-uri, numărul de parteneri privați în FLAG-uri, numărul de parteneri din societatea civilă în FLAG-uri, numărul de locuri de muncă ale FLAG pentru administrare, numărul de locuri de muncă ale FLAG pentru animare, populația din teritoriul FLAG Locuri de muncă create – propuse prin strategie, locurile de muncă menținute - propuse prin strategie

Pentru Măsura III.2 - Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală - selectarea FLAG:

FLAG Populatia din

teritoriul FLAG

Numar de

parteneri publici in

FLAG

Numar de

parteneri privati in

FLAG

Numar de parteneri

din societatea civila in FLAG

Locuri de munca ale

FLAG pentru

administrare ENI

Locuri de

munca ale

FLAG pentru

animare ENI

Locuri de

munca create ENI -

propuse prin

strategie

Locuri de munca

mentinute ENI -

propuse prin

strategie

delta 144,543.00 2 1 3 8.25 3 39 84

braila 115,411.00 3 9 3 2 1 29 9

lotru olt 141,965.00 1 5 3 2 1 26 0

dun dj 90,470.00 1 4 5 3 1 28 4.33

galati 125,674.00 4 2 5 2.12 1.5 21 4 satu mare 112,368.00 8 17 1 2 0.5 20.5 6



43

Toate măsurile din cadrul Priorității Uniunii 4 au ca obiectiv principal dezvoltarea sustenabilă a

comunităţilor pescăreşti. Cele 22 FLAG selectate pentru finanțare sunt localizate după cum urmează:

Tulcea (Dunărea veche și în Delta Dunării), Brăila, Galați, Giurgiu (unul în zona de nord, unul în zona de

sud), Călărași, Mehedinți, Teleorman, Vâlcea, Olt, Satu-Mare, Alba, Constanța (Mangalia și zona

Techirghiol), Prahova, Dolj, Brașov, Botoșani, Neamț.

Cele 4 FLAG-uri situate în județul Constanța au inclus în strategiile lor măsuri și acțiuni care vizează

atât activităţi de dezvoltare economică, cît și factori culturali, de mediu, sociali, contribuind direct la

Strategia UE de blue growth pentru bazinul Marii Negre, cum ar fi:

Sporirea valorii adăugate, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în

toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură;

Sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învăţării pe tot parcursul

vieţii şi a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit şi acvacultură;

Sporirea şi capitalizarea atuurilor de mediu prin selectivitatea uneltelor in pescuitul marin,

colectarea deșeurilor marine și protejarea speciilor;

Promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural în zonele de pescuit şi de acvacultură,

inclusiv a pescuitului, a acvaculturii şi a patrimoniului cultural maritim

În cadrul obiectivului nr. 2 nu au fost formulate recomandări nefiind constatate deficiențe.

dobrogea sud 33,328.00 1 2 3 2 1 30 6

macin 26,667.00 1 2 1 1.5 0.5 11 15

mures 99,591.00 14 11 5 1 1 11 16

prahova 147,159.00 1 5 2 5 1 20 6

dun sv 22,152.00 8 5 4 3 1 26 0 dunărea călărași 120,402.00 3 10 9 3 3 14 19 pescarii olteni 65,048.00 7 6 2 2 1 24 5

dunărea sud 39,254.00 13 20 3 6 1 21 0

mangalia 54,734.00 3 6 2 2 1 17 27

giurgiu 107,800.00 3 6 5 3 1 7 12 dobrogea

nord 99,712.00 3 7 1 3.75 1 17 27

făgăraș 36,381.00 12 13 7 4 4 5 100

dun dobr 17,460.00 5 11 1 1 1 24 2

mostistei 38,170.00 12 17 3 3 2 18 22

neamț 52,268.00 2 4 2 1 1 20.5 18

iazurile 65,938.00 12 16 5 1 0 7 60

TOTAL 1,756,495.00 119.00 179.00 75.00 61.62 28.50 436.00 442.33



44

OBIECTIVUL NR. 3:

Analiza gradului de implementare a obiectivului specific 5.2: „Încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării”,


În vederea evaluării măsurii în care POPAM a contribuit la încurajarea investițiilor în

sectorul prelucrării și al comercializării, echipa de audit a analizat o serie de date și documente de

raportare cu privire la Indicatorii de evaluare prevăzuți în FIȘA DE EVALUARE a Obiectivului

specific 5.2 – “Încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării”, din cadrul Măsurii

IV.4: “Prelucrarea produselor obținute din pescuit și din acvacultură (Art. 69)”, considerată ca fiind

relevantă în cadrul Priorității Uniunii nr. 5 – “Stimularea comercializării și a prelucrării” (document

comunicat de structura auditată echipei de audit), rezultând după cum urmează:

A. Referitor la alocarea totală per măsură, sumele angajate, sumele plătite, sumele certificate de ACP, dar și cele rambursate de la CE

La data de 09.08.2019, indicatorii de evaluare aferenți Măsurii IV.4 în cadrul Priorității

Uniunii nr. 5 - “Stimularea comercializării și a prelucrării” (reprezentați prin alocarea totală per măsură,

sumele angajate, sumele plătite, sumele certificate de ACP, dar și cele rambursate), sunt prezentați mai

jos conform Situației prezentate de către AMPOPAM la data de 08.08.2019 coroborată cu Raportul

săptămânal cumulativ la data de 09.08.2019, după cum urmează:

ALOCARE CONTRACTE DE FINANŢARE CU BENEFICIARII

(Sume angajate) Grad angaj.

% TOTALĂ

(contribuție UE+ contribuție națională)

din care, UE Valoare totală eligibilă


nerambursa -bilă

din care:

Contribuţie UE

Contribuţie naţională

EURO LEI EURO LEI LEI LEI LEI LEI

13,600,000.00

64,223,280.00 10,200,000.00 48,167,460.00 73,004,826.34 36,137,234.60 27,102,925.94 9,034,308.66 56,27

PLATI TOTALE EFECTUATE CATRE BENEFICIARI

DE CĂTRE AM (Avansuri + Cheltuieli justificate)

Grad utilizare

%

CHELTUIELI CERTIFICATE DE ACP

rambursări CE

Grad rambursare

%

Contribuție UE

Contribuție nationala

Total

Valoare totală

eligibilă

din care, Contribuție

publică

din care, Contribuție

UE

Contribuție UE

LEI LEI LEI EURO EURO EURO EURO

12,043,934.02 4,014,644.70 16,058,578.72 25,01 6,080,173.73 2,972,245.72 2,229,184.29 2,006,265.86 19,67



45

Progresul înregistrat la finele anilor 2017 și 2018, precum și la data de 09.08.2019, prin

raportare la nivelul anului 2016, este exprimat atât în lei cât și în euro din punct de vedere a

contribuției publice totale a operațiunilor selectate pentru sprijin (FEPAM + BN), precum și a cheltuielilor

publice eligibile totale plătite beneficiarilor, în raport cu alocarea totală de fonduri, așa cum rezultă din

datele de raportare (respectiv Rapoartele săptămânale cumulative la data de 09.01.2017 –la finalul anului

2016, 31.12.2017 – la finalul anului 2017, 31.12.2018 – la finalul anului 2018 și 09.08.2019 - până la data

de 09.08.2019, Rapoartele anuale de implementare RAI 2016, RAI 2017 și RAI 2018, precum și Rapoartele

de activitate ale AMPOPAM pentru anii 2016, 2017 și 2018).

Astfel, conform datelor de raportare publicate pe site-ul www.ampeste.ro, privind Stadiul implementării POPAM 2014-2020, respectiv:



Raportul săptămânal cumulativ la 31.12.2018 - (până la finele anului 2018),

Raportul săptămânal cumulativ la 09.08.2019 - (până la data de 09.08.2019),

Situația cererilor de finanțare contractate în anii 2016, 2017, 2018 și până la data de 09.08.2019,

exprimate cumulativ atât în lei cât și în euro, este redată sintetic, astfel: - Lei –

09.01.2017 31.12.2017

31.12.2018

09.08.2019

Măsură/

Prioritatea

uniunii

Nr. Valoarea

publică

Nr. Valoarea

publică

Nr. Valoarea

publică

Nr. Valoarea

publică


Măsura IV.4 1 3.932.149,16 7 15.663.787,48 13 31.494.153,23 14 36.137.234,60

Total PU 5 1 3.932.149,16 7 15.663.787,48 13 31.494.153,23 14 36.137.234,60

- Euro –

09.01.2017 31.12.2017

31.12.2018

09.08.2019

Măs/

PU

Alocarea

totală,

respectiv

Valoarea

totală a

contribuției

publice

Val.

publică

Aloc.

totală

acoperit

ă prin

operați

uni

selectat

e

Val.

publică

Aloc.

totala

acoperi

tă prin

operați

uni

selectat

e

Val.

publică

Aloc.

totală

acoperi

tă prin

operați

uni

selectat

e

Val.

publică

Aloc.

totală

acoperi

tă prin

operați

uni

selectat

e

-euro- -euro- % -euro- % -euro- % -euro- %

M IV.4 13.600.000,00 866.589,35 6,37 3.367.108,23 24,76 6.768.423,90 49,77 7.636.616,85 56,15

PU 5 15.399.124,00 866.589,35 5,63 3.367.108,23 21,87 x x x x

14.699.124,00 x x x x 6.768.423,90 46,05 7.636.616,85 51,95



46

De asemenea Situația plăților efectuate către beneficiari în anii 2016, 2017, 2018 și până la data de 09.08.2019, exprimate cumulativ în lei și în euro atât pe Prioritatea Uniunii nr. 5 cât și pe Măsura IV.4 din cadrul acesteia, este redată sintetic mai jos astfel:

-lei-

-Euro-

09.01.2017 31.12.2017

31.12.2018

09.08.2019

Măsură/

Prioritatea

uniunii

Chelt.



Chelt.



Chelt.



Chelt.




Măsura IV.4 1.206.764,85 7.507.729,77 12.594.354,27 16.058.578,72

Total PU 5 1.206.764,85 7.507.729,77 12.594.354,27 16.058.578,72

09.01.2017 31.12.2017 31.12.2018 09.08.2019

Măs/

PU

Alocarea

totală,

respectiv

Valoarea

totală a

contribuției

publice

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite

benef.

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite

benef.

din

alocare

totală

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite

benef.

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite

benef.

din

alocare

totală

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite

benef.

Chelt.

publice

eligibil

e totale

plătite

benef.

din

alocare

totală

Chelt.

publice

eligibile

totale

plătite

benef.

Chelt.

publice

eligibil

e totale

plătite

benef.

din

alocare

totală

-euro- -euro- (%) -euro- (%) -euro- (%) -euro- (%)

M IV.4 13.600.000,00 265.953,69 1,96 1.613.871,40 11,87 2.706.658,84 19,91 3.393.541,71 24,96

PU 5 15.399.124,00 265.953,69 1,73 1.613.871,40 10,48 x x x x

14.699.124,00 x x x x 2.706.658,84 18,42 3.393.541,71 23,09



47

Grafic, situația cu privire la sumele alocate, contractate și cele plătite beneficiarilor în cadrul Măsurii IV.4 din PU 5, exprimate în euro, este redată mai jos astfel:

Analizate în contextul sumelor alocate POPAM 2014-2020 în cadrul Măsurii IV.4, gradele de

angajare și de utilizare ale acestora menționate mai sus, prin raportare la finalul perioadelor de

referință, sunt redate astfel:













09.01.2017 31.12.2017 31.12.2018 09.08.2019

alocare totala PU5 15.399.124,00 15.399.124,00 14.699.124,00 14.699.124,00

alocare totala M IV.4 13.600.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00 13.600.000,00

contractat M IV.4 866.589,35 3.367.108,23 6.768.423,90 7.636.616,85

platit la beneficiari M IV.4 265.953,69 1.613.871,40 2.706.658,84 3.393.541,71

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

alocare totala PU5 alocare totala M IV.4 contractat M IV.4 platit la beneficiari M IV.4



48

Analiza efectuată relevă faptul că:

De la punerea în aplicare a programului operațional până la data de 09.08.2019, numărul

proiectelor selectate în cadrul Măsurii IV.4 a crescut semnificativ (de la 1 contract la finele anului

2016, la 14 contracte la data de 09.08.2019).

În perioada 01.01.2016-09.08.2019, Prioritatea Uniunii PU5 a înregistrat creșteri semnificative,

gradul de contractare crescând semnificativ de la 5,63% la finele anului 2016 la 21,87% la finele anului

2017, la 46,05% la finele anului 2018, ajungând la 51,95 la data de 09.08.2019, concomitent cu creșterea

gradului de utilizare acesta ajungând de la 1,73% la finele anului 2016 la 10,48% la finele anului 2017, la

18,42% la data de 31.12.2018 și respectiv la 23,09% la data de 09.08.2019.

De asemenea în cadrul Priorității Uniunii PU5 - Măsura IV.4 a avut ponderea cea mai

semnificativă aceasta înregistrând un grad de contractare de 24,76%, în anul 2017 față de anul 2016 (când

a fost de 6,37%), iar la data de 31.12.2018 de 49,77%, în perioada următoare acesta fiind în continuă

creștere, ajungând la data de 09.08.2019 la 56,15% (aproximativ dublu față de procentul realizat în anul

2017).

Cu privire la plățile efectuate către beneficiarii Măsurii IV.4, gradul de utilizare a sumelor alocate

a crescut de asemenea de la 1,96% în anul 2016 la 11,87% în anul 2017, la 19,91% la data de 31.12.2018

și respectiv la 24,96% la data de 09.08.2019.

În ceea ce privește Stadiul absorbției POPAM 2014-2020 în cadrul Măsurii IV.4 din PU5,

echipa de audit a analizat datele cu privire la cheltuielile certificate de ACP și solicitate CE în limita

alocării UE, precum și la rambursările de la CE, înscrise atât în Anexa 2.2 privind “Situația stadiului

implementării programului operațional pentru pescuit si afaceri maritime” transmisă periodic la MFP de

către AMPOPAM, cât și în Situația întocmită de către AMPOPAM la data de 08.08.2019 în raport cu

alocarea UE, evoluția acestora până la data de 08.08.2019, fiind redată mai jos după cum urmează:

Data

de referință

Alocare

UE

a Măsurii IV.4

din PU5

Cheltuieli certificate de

ACP și solicitate CE

(contribuția UE în limita

alocării UE a Măsurii

IV.4 din PU5)

Rambursări CE

(rata de absobție

efectivă)

(euro) (euro) % (euro) %

06.01.2017 10,200,000.00 0 0 0 0

31.12.2017 10,200,000.00 0 0 0 0

15.12.2018 10,200,000.00 1,344,934.64 13,18 210,410.62 2,06

15.01.2019 10,200,000.00 1,344,934.64 13,18 1,210,441.17 11,86

08.08.2019 10,200,000.00 2,229,184.29 21,85 2,006,265.86 19,66



49

Din datele prezentate mai sus rezultă că în perioada de implementare POPAM, rata de absorbție efectivă a fondurilor UE în cadrul Măsurii IV.4 din PU 5 a cunoscut un trend ascendent, la data de 08.08.2019 conform Situației prezentate de către DGP-AMPOPAM aceasta aproape dublându-se față de nivelul lunii ianuarie 2019, rambursările de la CE fiind efectuate preponderent valoric în anul 2019.

B. Referitor la numărul de apeluri lansate și evoluția solicitărilor per apel

În ceea ce privește evaluarea implementării POPAM 2014-2020, sub aspectul datelor referitoare la sesiunile de apeluri deschise și finalizate în anii în perioada 2016 -2019, echipa de audit a analizat conținutul:

Raportului anual de implementare RAI 2016 aprobat de către Comitetul de Monitorizare în data de 29.05.2017 prin Decizia CM nr. 17/29.05.2017, precum și a Rezumatului acestuia, ambele publicate pe site-ul www.ampeste.ro;



Rapoartelor de activitate ale AMPOPAM pentru anii 2016, 2017 și 2018, aprobate de către conducerea AMPOPAM;

Rapoartelor de evaluare a stadiului implementării POPAM 2014-2020, nr. 1 înregistrat în cadrul AMPOPAM cu nr. 307.750/10.02.2017, nr. 2 înregistrat în cadrul AMPOPAM cu nr. 322.825/23.04.2018 și respectiv nr. 3 din 25.04.2019;

Anexei 1 privind Situația lansărilor de apeluri în cadrul POPAM la 31.07.2019, transmisă la MFP de către AMPOPAM;

Anexei 2.1 privind Situația stadiului implementării programului operațional pentru pescuit si afaceri maritime la data de 31.07.2019, transmisă la MFP de către AMPOPAM;

Situațiilor prezentate de AMPOPAM echipei de audit în data de 08.08.2019 cu privire la apelurile deschise în cadrul PU 5 -Măsura IV.4, precum și la alocările totale, sumele angajate, sumele plătite, sumele certificate de ACP, dar și cele rambursate pe măsuri până la data de 08.08.2019,

din care a rezultat că în perioada 2016 – 19.08.2019 în cadrul Priorității Uniunii nr. 5 – “Stimularea comercializării și a prelucrării”, pentru Măsura IV.4 – “Prelucrarea produselor obținute din pescuit și din acvacultură (Art. 69)”, au fost deschise 7 sesiuni de apeluri, situația acestora fiind prezentată sintetic în tabelul de mai jos după cum urmează:



50

Apeluri deschise: 7

Prioritatea Uniunii 5 Măsura 2016 2017 2018 2019 TOTAL

IV.4 2 +1* 1 2 1 7

*din care 1 apel pentru fazate

Asfel,

În anul 2016

Pentru perioada 13.06.2016-27.06.2016, Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management

pentru POPAM 2014-2020, a lansat 1 apel prin care a anunțat deschiderea sesiunii de depunere a

solicitarilor pentru fazarea proiectelor contractate în cadrul POP 2007-2013 și care se pot finaliza

în cadrul POPAM 2014-2020, în urma căruia a fost depusă 1 cerere pentru proiecte fazate.

Pentru perioada 08.08.2016 – 07.10.2016 a fost lansat 1 apel în urma căruia au fost depuse 2

cereri de finanțare.


cereri de finanțare.

În anul 2017


cereri de finanțare

În anul 2018

Pentru perioada 19.01.2018 - 20.03.2018 a fost lansat 1 apel în urma căruia au fost depuse 3




În anul 2019 Pentru perioada 20.06.2019-19.08.2019 a fost lansat 1 apel, aferent căruia până la data încheierii

prezentei misiuni de audit (20.09.2019), nu s–au raportat date cu privire la depunerea cererilor de finanțare

Până la data de 19.08.2019 (data închiderii ultimului apel), în cadrul Măsurii IV.4 au fost deschise

7 sesiuni de apeluri pentru întreaga sumă disponibilă din alocarea măsurii, fiind depuse 21 de cereri de

finanțare (1 cerere de finanțare fiind pentru proiecte fazate), din care 14 au fost contractate, cu o valoare

totală publică de 36.137.234,60 lei.



51

C. Referitor la evoluția numărului de operațiuni selectate/apel, stadiul în atingerea țintelor indicatorilor de realizare

Situația cu privire la numărul operațiunilor selectate / apel, a fost prezentată de către structura

auditată în data de 08.08.2019, aceasta fiind redată evolutiv mai jos după cum urmează:

Nr crt

Nr. apel Durata sesiunii de depunere cereri de

finanțare

Cereri de

finanțare

depuse

Cereri de finanțare

selectate/apel

1 Apel contracte fazate 13.06.2016 - 27.06.2016 1 1 2 Apel 1 POPAM 08.08.2016 - 07.10.2016 2 2 3 Apel 2 POPAM 19.12.2016 - 16.02.2017 6 4 4 Apel 3 POPAM 04.07.2017 - 02.09.2017 5 4 5 Apel 4 POPAM 19.01.2018 - 20.03.2018 3 2 6 Apel 5 POPAM 03.09.2018 - 02.11.2018 4 1 7 Apel 6 POPAM 20.06.2019 - 19.08.2019 0 0 7 21 14

În ceea ce privește stadiul în atingerea țintelor indicatorilor de realizare, acesta a fost

prezentat de către DGP-AMPOPAM pe tot parcursul perioadei de implementare atât în Rapoartele

de evaluare a stadiului implementării POPAM 2014-2020, nr. 1 înregistrat în cadrul AMPOPAM cu nr.

307.750/10.02.2017, nr. 2 înregistrat în cadrul AMPOPAM cu nr. 322.825/23.04.2018 și respectiv nr. 3 din

25.04.2019, Rapoartele anuale pentru punerea în aplicare a FEPAM (RAI 2016, RAI 2017 și RAI 2018) și

Rezumatele acestora, cât și în Rapoartele săptămânale cumulative privind implementarea POPAM, din

analiza documentelor respective rezultând că, cele 14 contracte încheiate până la 09.08.2018 și

menționate în Raportul săptămânal cumulativ din data de 09.08.2019, reprezintă 93,33% din ținta

asumată prin POPAM de 15 contracte pentru anul 2023, așa cum a fost menționată în conținutul


29.05.2017 prin Decizia CM nr. 17/29.05.2017.

D. Referitor la numărul de operațiuni per tip de operațiune

În cuprinsul cererilor de finanțare, respectiv a contractelor încheiate în perioada 2016-

2019, au fost identificate de către AMPOPAM conform cerințelor Fișei de evaluare a obiectivului

specific 5.2., tipurile de operațiuni considerate ca fiind punctele cheie de luat în considerare; - datele

cu privire la numărul de operațiuni per tip de operațiune fiind redate mai jos conform Situației

întocmită în data de 08.08.2019 de către DGP-AMPOPAM, după cum urmează:



52

Nr.

crt

Tipuri de operațiuni Total

operațiuni/contracte 2016-2019

1 Contribuția la economia de energie sau reducerea impactului asupra mediului, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor

2

2 Îmbunătățirea siguranței, igienei, sănătății și condițiilor de muncă 1

3 Sprijinirea prelucrării capturilor de pește comercial care nu poate fi destinat consumului uman

0

4 Prelucrarea subproduselor care rezultă din activitățile de prelucrare principale

0

5 Prelucrarea produselor obținute din acvacultura ecologică, în conformitate cu articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007

0

6 Produse noi sau îmbunătățite, procese noi sau îmbunătățite sau o gestiune și sisteme de organizare noi sau îmbunătățite

11

14

cu mențiunea că până la data de 08.08.2019, a fost reziliat 1 contract având ca tip de operațiune, “Îmbunătățirea siguranței, igienei, sănătății și condițiilor de muncă” (așa cum rezultă din Situația întocmită în data de 08.08.2019 de către AMPOPAM prezentată echipei de audit).

E. Referitor la numărul de firme sprijinite

Conform Situației întocmită în data de 08.08.2019 de către DGP AMPOPAM și prezentată echipei

de audit, prin cererile de finanțare depuse și contractate în perioada 2016 - 08.08.2019 au fost propuse

un numărul de 14 firme pentru a fi sprijinite, după cum urmează:

7 firme propuse a fi sprijinite prin cererile de finanțare depuse și contractate în perioada 2016-

2017,

6 firme propuse a fi sprijinite prin cererile de finanțare depuse și contractate în anul 2018

1 firmă propusă a fi sprijinită printr-un contractat încheiat în anul 2019

Având în vedere că pe parcursul acestei perioade au fost reziliate 2 contracte, numărul de firme

propuse a fi sprijinite prin cererile de finanțare depuse și contractate în perioada 2016 - 08.08.2016,

s-a redus de la 14 la 12, respectiv cu 2 firme propuse a fi sprijinite prin cererile de finanțare depuse și

contractate în perioada 2016-2017.



53

F. Referitor la reducerea impactului de mediu – cantitate de deșeuri procesată

Conform Situației întocmită în data de 08.08.2019 de către DGP AMPOPAM și prezentată echipei

de audit, în perioada 2016 - 08.08.2019 au fost depuse și contractate 2 cereri de finanțare în care au

fost propuse de către beneficiari operațiuni privind reducerea impactului de mediu

Din analiza Raportului de evaluare a stadiului implementării POPAM 2014-2020 nr.2, înregistrat

sub nr.322825/23.04.2018 precum și din datele conținute în cadrul Raportului de monitorizare indicatori de

mediu-Anexa nr.7-Formular M-7, prezentat de structura auditată rezultă că indicatorul SEA reprezentând

evaluarea strategică de mediu prevăzută de Directiva SEA 2001/142/EC privind stabilirea procedurii de

realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, reiese că valoarea indicatorului ”Cantități de

deșeuri din producție /procesare din sectoarele pescuit și acvacultură procesate”, cantitatea de deșeuri

din producție procesată a fost de 5112 tone.

G. Referitor la produsele îmbunătățite, procese noi sau îmbunătățite sau o gestiune și sisteme de

organizare noi sau îmbunătățite – număr operațiuni

Conform Situației întocmită în data de 08.08.2019 de către DGP AMPOPAM și prezentată echipei de audit,

în perioada 2016 - 08.08.2019 au fost depuse și contractate 11 cereri de finanțare în care au fost

propuse de către beneficiari operațiuni privind realizarea de produse îmbunătățite, procese noi sau

îmbunătățite sau o gestiune și sisteme de organizare noi sau îmbunătățite, după cum urmează:

4 - în perioada 2016-2017, din care 1 contract a fost reziliat

6 - în anul 2018

1 - în anul 2019

H. Referitor la indicatorul de rezultat 5.1.c - “Variația valorii primelor vânzări non-OP”

Potrivit Raportului anual de implementare RAI 2018 aprobat de către Comitetul de Monitorizare în data de 30.05.2019 prin Decizia CM nr. 28/30.05.2019, “Pentru obținerea rezultatelor, așa cum au fost stabilite pentru FEPAM prin Regulamentul (UE) 1014/2014, sunt necesare, în principiu, finalizarea operațiunii și desfășurarea unuia sau mai multor cicluri de producție, ceea ce înseamnă o perioadă de câțiva ani de la semnarea contractului de finanțare. Procedura AM prevede validarea valorii indicatorilor de rezultat în ultimul an de monitorizare.


Totuși, au fost colectate țintele incluse în cererile de finanțare, propuse de beneficiari la sfârșitul implementării proiectelor”.

În ceea ce privește stadiul în atingerea țintelor indicatorilor de rezultat, atât în cuprinsul


30.05.2019 prin Decizia CM nr. 28/30.05.2019 și Rezumatul acestuia, cât în cuprinsul Raportului de




54


“Variația valorii primelor vânzări non-OP”, ținta de 17.146,38 mii euro propusă de beneficiari în

proiectele depuse la sfârșitul implementării acestora, reprezentând 665,62% din ținta de 2.576,00 mii

euro pentru anul 2023, asumată prin POPAM.

Totodată, din Situația întocmită în data de 08.08.2019 de către AMPOPAM și prezentată echipei de

audit a rezultat că până la data de 08.08.2019, realizarea indicatorului de rezultat RI 5.1.c “Variația

valorii primelor vânzări non-OP”, a fost estimată de către beneficiari în proiectele depuse la

17.863,27 mii euro, ceea ce reprezintă 693,44% din ținta asumată de 2.576,00 mii euro pentru anul

2023, prevăzută în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru

România - versiunea 6.1.

I. Referitor la indicatorul de rezultat 5.1.d –„Variația volumului primelor vânzări non OP”

Ca și în situația precedentă, menționăm faptul că potrivit Raportului anual de implementare RAI 2018 aprobat de către Comitetul de Monitorizare în data de 30.05.2019 prin Decizia CM nr. 28/30.05.2019, “Pentru obținerea rezultatelor, așa cum au fost stabilite pentru FEPAM prin Regulamentul (UE) 1014/2014, sunt necesare, în principiu, finalizarea operațiunii și desfășurarea unuia sau mai multor cicluri de producție, ceea ce înseamnă o perioadă de câțiva ani de la semnarea contractului de finanțare. Procedura AM prevede validarea valorii indicatorilor de rezultat în ultimul an de monitorizare.


Totuși, au fost colectate țintele incluse în cererile de finanțare, propuse de beneficiari la sfârșitul implementării proiectelor”.

În ceea ce privește stadiul în atingerea țintelor indicatorilor de rezultat, atât în cuprinsul


30.05.2019 prin Decizia CM nr. 28/30.05.2019 și Rezumatul acestuia, cât și în cuprinsul Raportului de



“Variația volumului primelor vânzări non OP”, ținta de 2.364,73 tone propusă de beneficiari în

proiectele depuse la sfârșitul implementării acestora, reprezentând 337,82% din ținta de 700 de tone

pentru anul 2023 asumată prin POPAM.

Din Situația întocmită în data de 08.08.2019 de către AMPOPAM prezentată echipei de audit a

rezultat că până la data de 08.08.2019 realizarea indicatorului de rezultat RI 5.1.d “Variația volumului

primelor vânzări non OP”, a fost estimată de către beneficiari în proiectele depuse la 2.584,79 tone,

ceea ce reprezintă 369,25% din ținta asumată de 700 de tone pentru anul 2023, prevăzută în cadrul

Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România - versiunea 6.1.

În cadrul obiectivului nr. 3 nu au fost formulate recomandări nefiind constatate deficiențe.



55

*

* *

Având în vedere cele menționate în raportul de audit, se poate aprecia ca ritmul implementării obiectivelor specifice analizate în cadrul Măsurii II.2 din cadrul Priorității Uniunii nr. 2, Măsurilor III.1, III.2 și III.3 din cadrul Priorității Uniunii nr. 4 și respectiv Măsurii IV.4 din cadrul Priorității Uniunii nr. 5 este bun și cu reale perspective de realizare, așa cum a fost estimat. Luând în considerare constatările de mai sus, din care rezultă îndeplinirea obiectivelor priorităților Uniunii 2, 4 și 5, precum și faptul că:

Raportul anual de implementare RAI 2018 a fost aprobat de către Comitetul de Monitorizare în data

de 30.05.2019 prin Decizia CM nr. 28/30.05.2019;

La 31 mai 2019, România a transmis, prin intermediul sistemului de schimb electronic de date al

Comisiei, Raportul anual de implementare pentru "Programul Operational pentru Pescuit și Afaceri

Maritime pentru România";

Comisia considerând că raportul anual de implementare este admisibil a adoptat Decizia din

3.7.2019 de stabilire, pentru România și pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri

maritime, a prioritatilor Uniunii pentru care au fost îndeplinite obiectivele de etapă, potrivit

căreia, prin:

Articolul 1, s-au stabilit Prioritatile corespunzătoare ale Uniunii pentru care au fost îndeplinite

obiectivele de etapă, acestea fiind enumerate în anexa I la decizie (PU 2, PU 3, PU 4, PU5 și

PU6) .

Articolul 2, s-a stabilit Prioritatea corespunzătoare a Uniunii pentru care nu au fost îndeplinite

obiectivele de etapă, aceasta fiind enumerată în anexa II la decizie (PU 1),

echipa de audit formulează următoarele recomandări:

Efectuarea unei analize în cadrul DGP-AMPOPAM, în vederea identificării posibilităților de realocare

a fondurilor din cadrul Priorității corespunzătoare a Uniunii pentru care nu au fost îndeplinite

obiectivele de etapă, către măsurile care prezintă interes și care au perspective bune de implementare,

pentru acordarea sprijinului în atingerea şi eventual, depăşirea ţintelor indicatorilor de realizare şi de

rezultat, cu posibilitatea preluării și continuării abordării obiectivelor specifice măsurilor analizate și în

perspectiva programării următoare 2021-2027;

Intensificarea de către DGP-AMPOPAM a sesiunilor de deschidere a apelurilor pentru măsurile care

prezintă un ritm bun de implementare, în vederea asigurării atingerii țintelor asumate prin POPAM

2014 - 2020;

Îmbunătăţirea comunicării prin intensificarea eforturilor de promovare a oportunităţilor oferite prin

POPAM 2014 - 2020, în vederea optimizării implementării şi creşterii gradului de absorbţie din

FEPAM.

Structura responsabilă: DGP-AMPOPAM Nivel de prioritate: Înalt



56

CONCLUZII ȘI OPINIA AUDITULUI

Din analiza efectuată în cadrul obiectivelor misiunii de audit, se poate aprecia ca ritmul

implementării obiectivelor specifice analizate în cadrul Măsurii II.2 din cadrul Priorității Uniunii nr.

2, Măsurilor III.1, III.2 și III.3 din cadrul Priorității Uniunii nr. 4 și respectiv Măsurii IV.4 din

cadrul Priorității Uniunii nr. 5 este bun și cu reale perspective de realizare, așa cum a fost estimat.

Dat fiind faptul că prin raportare la perioada 2015 (aprobarea POPAM) – 2023 (regula n+3),

implementarea POPAM se află la jumătatea duratei de implementare, ÎN OPINIA ECHIPEI DE AUDIT,

în cadrul măsurilor respective au fost finalizate suficiente operațiuni în condiții de

eficiență/eficacitate în vederea atingerii obiectivelor specifice, progresele înregistrate datorându-se

faptului că, în urma evaluărilor anuale a stadiului implementării, au fost luate măsuri menite să

impulsioneze procesul de depunere și de selectare a cererilor de finanțare, cum ar fi îmbunătățirea ghidurilor

solicitantului, modificarea procedurilor de lucru ale AM în sensul eliminării cerințelor redundante și a

reducerii birocrației administrative

În ceea ce privește modul de desfășurare a activității de monitorizare a Programului

Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020, în perioada 2016-2019, din analiza

efectuată a rezultat faptul că Sistemul de monitorizare și control exercitat la nivelul POPAM-2014-2020 a

avut ca obiectiv de realizat implementarea programului într-un mod eficient, eficace și corect, cu

respectarea cadrului legal și procedural stabilit în vederea protejării intereselor UE, concomitent cu

îmbunătățirea și /sau modificarea acestuia pentru atingerea obiectivelor, în procesul de monitorizare fiind

întreprinse acţiuni de colectare date şi informaţii, întocmire, verificare şi validare de rapoarte.

De asemenea, considerăm că un rol important în implementarea POPAM 2014-2020 l-a avut

Comitetul de Monitorizare care a fost consultat de fiecare dată, fie în cadrul reuniunilor în plen, fie în

procedură scrisă, în vederea adoptării celor mai bune măsuri și implementarea celor mai bune soluții având

ca finalitate realizarea indicatorilor în scopul atingerii țintelor asumate prin POPAM cu impact asupra

creșterii gradului de absorbție al fondurilor alocate.

În urma analizei gradului de implementare a obiectivelor specifice, considerăm totodată că este

necesar a se monitoriza permanent planificarea, respectiv realizarea țintelor, astfel încât, în situația în care

se observă apariția unor probleme, să fie luate prompt măsuri corrective, opinia auditului fiind aceea că în

prezent se asigură în mod rezonabil funcţionarea sistemelor privind monitorizarea şi evaluarea POPAM.



57

Aprecierea auditului asupra activităţilor desfăşurate de către DGP-AMPOPAM, se situează la nivelul prezentat în grila de mai jos, calificativele acordate reflectând opinia auditului:

Nr.

crt. Obiective

Nivel de apreciere

Ridicat Mediu Scăzut Neconform

1 Analiza gradului de implementare a obiectivului specific 2.2: „Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor”, din cadrul Priorității Uniunii 2 (PU2) cuprinsă în POPAM

X

2 Analiza gradului de implementare a obiectivului specific 4.1:„Promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale, a creării de locuri de muncă și sprijinirea inserției profesionale și a mobilității forței de muncă în cadrul comunităților costiere și interioare care depind de pescuit și de acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din domeniul pescuitului și al altor sectoare ale economiei maritime”, din cadrul Priorității Uniunii 4 (PU4) cuprinsă în POPAM

X

3 Analiza gradului de implementare a obiectivului specific 5.2: „Încurajarea investițiilor în sectorul prelucrării și al comercializării”, din cadrul Priorității Uniunii 5 (PU5) cuprinsă în POPAM

X

*

* *

Menţionăm totodată faptul că există un risc inevitabil ca unele erori semnificative să rămână nedescoperite, deoarece auditul s-a bazat pe analiza prin sondaj a documentelor şi orice misiune de audit prezintă riscuri de nedetectare, inerente şi de control.



58

Considerăm totodată că auditul pe care l-am efectuat oferă o bază rezonabilă pentru a ne susţine opinia.

Structura auditată este responsabilă pentru datele şi informaţiile furnizate echipei de audit pe parcursul derulării misiunii, iar echipa de audit este responsabilă pentru exprimarea unei opinii asupra activităţilor auditate.

Precizăm că toate documentele, în original, care au stat la baza analizei obiectivelor misiunii de audit au fost restituite structurii auditate.

Întocmit:

Auditori interni:

Paul Tomiţă DUMITRAŞCU, coordonator echipă de audit

Cătălin Gabriel Florea

Nicoleta Ghilculescu

Şef Serviciu

Mariana Rodica RĂDULESCU

ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale · normele metodologice specifice privind...

Documents