Denumirea institutiei:

Specifica iiț Indicatori Observa iiț

0 1 2 31 Entită i publice subordonate/în coordonareț2

3

4 Entită i publice care i-au stabilit obiectivele generaleț ș

5 Obiective generale stabilite de către entită ile publice de la pct. 4ț

6 Entită ile publice care i-au inventariat activită ile procedurabileț ș ț

7 Activită i procedurabileț

8 Entită i publice care au elaborat proceduriț9 Proceduri elaborate de către entită ile de la pct. 8ț

10

11

12 Entită ile publice care au identificat, analizat i gestionat riscuriț ș

13

Numele si prenumele Data Semnatura

Preşedintele structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologicăNumele si prenumele Data Semnatura

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE, semestrială/anuală, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data de …………………….

Nr. Crt.

Entită i publice în care s-a constituit structura cu atribu ii de ț țmonitorizare, coordonare i îndrumare metodologică a sistemului șde control intern/managerial

Entită i publice în care s-a elaborat i aprobat programul de ț șdezvoltare a sistemului de control intern/managerial

Entită i publice care au elaborat indicatori asocia i obiectivelor ț țspecifice

Indicatori asocia i obiectivelor specifice de către entită ile ț țpublice de la pct. 10

Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor de către entită ile țpublice de la pct. 12

Elaborat:Persoana responsabilă cu raportarea SCMI

*Precizări:- Veti completa in titlu data corespunzatoare situatiei centralizatoare - fie 30.06 - pentru sem. I, fie 31.12 - pentru sem. II - Coloana 2 din tabel - Indicatori - va cuprinde date cumulative pentru perioada cuprinsă între data aprobării primului program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al institutiei i data situaţiei șcentralizatoare; în cadrul acestei rubrici se va răspunde prin DA/ NU unde este cazul i se vor include ș cifrele solicitate (doar cifre sau date calendaristice, dupa caz, fara explicatii sau determinanti: CORECT 3, INCORECT 3 riscuri; ATEN IE - Ț daca nu aveti elemente pentru a completa casuta, scrie i ț 0, nu lăsa i necompletat! ; ț - explica iile se trec în coloana 3);ț- Coloana 3 - Observa ii - va cuprinde menţiunile dvs. cu privire la situaţiile deosebiteț , constatate în acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, derulate de structura constituită şi învestită cu astfel de atribuţii în cadrul instituţiei. Prin scan/fax trimiteti doar pagina Date cu continutul propriu-zis - ceea ce a fost setat la suprafata de printare. Va rugăm sa nu for a i printarea tuturor elementelor din foaia „Date” i nici să nu printa i aceste precizari în ț ț ș țvederea transmiterii prin fax/scan. Subliniem solicitarea de a nu modifica acest document, (păstra i chiar i formatul 97-2003 - .xls, nu .xlsx - chiar daca este blocat, blocarea nu este parolata - va rugam insa nu-l modificati ț șpentru ca sistemul automat de preluare a datelor nu va mai citi corect informatiile furnizate de dvs.; pentru orice nelamuriri sunati la tel. 0745008006). De asemenea, va rugam sa completati datele de contact ale responsabilului, pentru a putea lua legatura cu o persoana avizata in cel mai scurt timp posibil. După completare, acest document va fi salvat cu numele institu iei (dupa modelul - ț institutia-2015-S1 - schimbati anul si semestrul dupa caz) si va fi transmis electronic la adresa scmi.edu@gmail.com. Forma printata, dupa semnare, va fi transmisa prin e-mail (scanata, la adresa scmi.edu@gmail.com) sau fax la nr. 021/4055661 (pastrati aceasta forma cat si dovada transmiterii - va vor fi solicitate in cazul unui control). Scrieti in subiectul e-mailului si numele institutiei pentru a va putea identifica mai usor! In consecinta, vor fi transmise: 1. situa ia/situa iile ț ț în format EXCEL (va rugam nu utilizati formate PDF, TIFF, JPG, DOC), 2. situa ia/situa iile după semnare - scan (în format PDF) sau fax, ț ț 3. o adresă oficială de răspuns la adresa domnului Secretar General - scan (în format PDF) sau fax. Vă rugăm să utiliza i adresa scmi.edu@gmail.com (va rugam nu transmite i documente prin po tă).ț ț ș Inspectoratele scolare vor trimite documente EXCEL diferite corespunzatoare: inspectoratului, palatului copiilor, casei corpului didactic si pentru fiecare club sportiv scolar din judet, cu personalitate juridica dar nu si pentru Centrele judetene de resurse si asistenta educationala. Va rugam să NU MAI CUMULATI datele de la institutiile subordonate - documentele de la subordonatele inspectoratului colar vor fi trimise la ministerș printr-o singura adresa a inspectoratului ( i un singur e-mail) siș vă rugam, inca o data, să solicita i completarea datelor de contact ale responsabilului de la institu iile respectiveț ț , pentru operativitatea eventualelor corec ii.ț

Va multumesc foarte mult pentru sprijin si intelegere!