gmp audit

HACCP Consulting Group, L.L.C.

AUDIT SIGURANȚA ALIMENTARĂBUNE PRACTICI DE PRODUCȚIE (GMPs)

Igiena personală Da/Nu Comentarii1. Angajatorii respectă cerințele scrise privind igiena? Acestea includ cipilicile împotriva căderii părului, interzicerea bijuteriilor, etc.2. Angajatorii poartă echipament curat?3. Angajatorii poartă cizme de cauciuc?4. Angajatorii se spală pe mâini înainte ca să se întoarcă la muncă?5. Angajatorii poartă mănuși?6. Sunt halate exterioare prevăzute cu capse (nu butoane)?7. Sunt halatele și alte echipamente de protecție curățate în fabrică?8. Angajatorii aduc măncare în interiorul fabricii?9. Sunt proiectate camere pentru pauze?10. Sunt dulapurile în stare bună și sanitare? 11. Sunt toaletele în stare bună și sanitare?12. Sunt în toalete chiuvete și prosoape adecvate?13. Sunt chiuvete adecvate în fabrică?14. Sunt chiuvetele prevăzute cu săpun și prosoape?15. Sunt chiuvetele prevăzute cu apă caldă?16.Există spații curate pentru luarea prânzurilor? (frigidere)17. Echipamentele personale de protecție sunt depozitate în zona producției în timpul pauzelor?18. Politica fabricii controleză sănătatea angajaților?19. Permite fabrica depozitarea de obiecte în buzunarele îmbrăcămintei?20. Angajații schimbă îmbrăcămintea dacă aceasta e murdară?21. Le este permis angajaților să poarte echipamentul în afara fabricii?22. Fabrica deține politici adecvate pentru igiena personală?

GMP Audit Checklist 1



Combaterea dăunătorilor Da/Nu Comentarii1. Există o hartă a fabricii ce indică locația tuturor capcanelor?2. Este făcută la zi?3. Sunt capcanele verificate cel puțin lunar?4. Sunt capcanele distanțate potrivit?5. Înregistrările pentru serviciul de capcane arată activitate?6. Există activitate semnificativă?7. Sunt stații de capcane în interiorul fabricii?8. Este combaterea dăunătorilor certificată oficial?9. Sunt toate deschizăturile sigilate din exterior și împotriva insectelor?10. Sunt toate mărfurile depozitate departe de perete pentru a permite curățarea și inspecția?11. Spațiile de depozitare a produselor finite sunt curate și organizate pentru a permite inspecția adecvată a activității rozătoarelor?12. Capcanele pentru insecte sunt amplasate corespunzător? Funcționează?13. Ușile de intrare sunt protejate cu perdele de aer? Funcționează?




Alergeni Da/Nu Comentarii1. Fabrica deșine produse ce conțin alergeni?2. Deține fabrica un program scris de control?3. Programul listează toți alergenii și conține metode de identificare a noilor alergeni introduși?4. Există proceduri adecvate pentru a preveni contaminarea încrucișată în timpul producției?5. Alergenii conțin ingrediente identificate în mod clar?6. Sunt destinate containere de depozitare și ustensile pentru fiecare alergen?7. Sunt angajații antrenați în manipularea alergenilor? 8. Există controale adecvate pentru a preveni contaminarea încrucișată?9. Există pași validați de curățare pentru a preveni contaminarea încrucișată?10. Există documente adecvate ce demonstrează controlul alergenilor?11. Există acțiuni specifice ce sunt luate în cazul unui eveniment de contaminare încrucișată?12. Sunt verificate etichetele fiecărui produs conținând alergeni?13. Produsele ce conțin alergeni poartă eticheta în mod corect?




Sistemul de apă/gheață Da/Nu Comentarii1. Au fost eliminate toate conductele pentru apa moartă?2. Fabrica deține diagrame actualizate cu liniile de apă?3. Fabrica primește apa de la o sursă municipală sau de la o fântână?4. Este clorurată apa?5. Fabrica a testat sursa apei sau are rezultatele orașului de unde provine apa?6. Fabrica deține dispozitive de flux pe principalele linii de apă?7. Sunt marcate liniile potabile și cele nepotabile?8. Fabrica își face propria gheață?9. Dacă este cumpărată, are certificat de analiză?10. Sistemul de gheață al fabricii conține rugină, grăsime, etc?11. Fabrica testează gheața zilnic?12. Aditivii folosiți în boiler sunt aprobați pentru contactul direct cu alimentele?




Sistemul de aer și gaz Da/Nu Comentarii1. Aerul comprimat este filtrat atunci cînd este pe punctul de a fi folosit? 2. Liniile de aer conțin o capcană pentru ulei?3. Sunt filtrele schimbate în mod regulat?4. Sunt folosite specificații scrise pentru gaze pe alimente?5. Există documente de certificare la dosar pentru fiecare gaz?6. Aerul din zonele cu produse crude curge de la curat la murdar?7. Aerul din zonele cu produse crude este filtrat?8. Conțin filtrele găuri și arată adecvat?




Etichetarea și codificarea loturilor Da/Nu Comentarii1. Există un sistem scris de codificare a loturilor?2. Conțin toate ambalajele codul lotului, urmat de programul scris?3. Au toate ambalajele codurile lizibile?4. Sunt toate ambalajele individuale etichetate cu codul lotului?5. Sunt toate ingredientele lotului identificate în produsul finit?6. Sunt loturile cu produse vrac identificate cu un număr de lot?7. Fabrica deține proceduri de verificare a conținutului produselor vrac la livrare?8. Etichetele ambalajelor conțin toate cerințele corespunzătoare reglementărilor actuale?9. Sunt ingredientele de pe etichete etichetate conform reglementărilor guvernamentale?




Recuperarea produsului Da/Nu Comentarii1. Există o listă actualizată cu clienții întreprinderii?2. Este lista actualizată cel puțin anual?3. A întreprins fabrica practici de recuperare în ultimul an?4. A întreprins fabrica recuperări la nivel de depozit?5. A permis documentația fabricii urmărirea ingredientelor?6. A permis documentația fabricii urmărirea de carne?7. A permis documentația fabricii urmărirea de ambalaje?8. Deține fabrica un program de recuperare adecvat și documentat?9. Fabrica deține un sistem de păstrare a produsului în timpul testării de agenți patogeni/ pesticide/alergeni?




RTE Facility-General Da/Nu Comentarii 1. Spațiul RTE are o intrare controlată și igienizată? 2. Există echipament nefolosit depozitat în spațiile RTE? 3. Există alarme de urgență la toate ieșirile? 4. Sunt spațiile RTE sigilate în totalitate față de exterior? 5. Există uși în spațiile non-RTE care să fie sigure și sigilate? 6. Există fire, conducte și țevi într-un număr mare care ar putea îngreuna curățarea? 7. Tavanul poate fi curățat? 8. Pereții sunt în stare bună și pot fi curățați? 9. Podeaua este în stare bună și poate fi curățată?10. Există fisuri în podea în care să fie apă stătută?11. Sunt toate îmbinările întreținute în mod corespunzător?12. Există scurgeri din acoperiș?13. Instalația este în stare bună cu elemente corectate zilnic?14. Sunt furtunurile, luminile, conductele, etc. în stare bună?15. Instalația de țevi este în bună condiție și uscată?16. Există lumină adecvată?17. Există facilități adecvate de spălare a mâinilor?14. Există spălătoare eficiente pentru cizme?15. Există sisteme de igienizare a mâinilor?




RTE Facility-General (Continued) Da/Nu Comentarii16. Există spații separate și curate pentru depozitarea chimicalelor, ambalajelor, mărfurilor, etc.?17. Există transportoare care intră în zonele non-RTE?18. Sunt toate chiuvetele drenate în mod corespunzător?




Echipament Da/Nu Comentarii 1. Există echipamente sau componente ce nu sunt necesare în zonele RTE? 2. Sunt toate standurile, mesele (echipamentele suport) curate și pot fi ușor curățate? 3. Există echipamente sau componente a lor ce nu sunt curățite? 4. De către cine sunt curățate? 5. Există cabluri, conducte și butoane rupte ce permit accesul apei? 6. Echipamentul poate fi desfăcut ușor pentru insepcție și curățare? 7. Există fisuri în echipamente? 8. Există role goale?10. Echipamentul este situat deasupra podelei pentru a putea fi curățat?11. Sunt cutiile electrice sigilate adecvat?12. Sunt sudurile continue și netede?13. Sunt toți rulmenții, cutiile de viteze, etc protejate de zonele de contact cu produsul?




Ingrediente, Ambalare și Chimicale Da/Nu Comentarii1. Fabrica deține un program scris oficial pentru respingerea produselor deteriorate la recepție?2. Fabrica deține certificate de analiză sau scrisori de garanție pentru toate ingredientele din alimente, ambalaje și materialele auxiliare?3. Fabrica întreprinde audit la ingredientele cheie?4. Sunt toți compușii chimici etichetați corespunzător?5. Unsorile și lubrifianții pot intra în contact cu produsele?6. Fabrica păstrează probe din fiecare lot de ingrediente, materiale auxiliare și materiale de amblare?7. Fabrica are o listă aprobată de furnizori?




Laborator Da/Nu Comentarii 1. Testul pentru Listeria este făcut în laboratorul fabricii? 2. Dacă da, laboratorul e dotat corespunzător? 3. Laboratorul folosește controale pozitive și negative? 4. Laboratorul are controale adecvate pentru trafic? 5. Laboratorul deține filtrare adecvată a aerului? 6. Fabrica folosește analiza tendințelor la rezultatele testului pentru Listeria? 7. Fabrica are un program ce conduce monitorizarea bacteriei Listeria? 8. Fabrica face testarea produsului? 9. Fabrica testează mentenanța intrumentelor? 10. Fabrica face analize pe zonele non-RTE? 11. Fabrica face analize pe zonele de paletizare? 12. Fabrica trebuie să facă analize pe produsul finit? 13. Fabrica a avut rezultate pozitive ale analizelor? 14. Fabrica a luat măsuri corective cu privire la rezultatele pozitive? 15. Gheața este analizată? 16. Cât de des sunt verificate instalațiile frigorifice? 17. How often are refrigeration units and ducts tested? 18. Din încăperile cum ar fi cele pentru mentenanță, ambalare, depozitare a ingredientelor sunt prelevate periodic probe?



AUDIT SIGURANȚA ALIMENTARĂ

BUNE PRACTICI DE PRODUCȚIE (GMPs)

Construcție Da/Nu Comentarii 1. Fabrica are GMP și pentru construcție? 2. Include aceasta și protecția pentru sistemele de ventilație? 3. Include și protecție pentru sistemele de apă și canalizare? 4. Include proteție și pntru filtrele de aer comprimat? 5. Include prelevări în timpul și după construire? 6. Include și protecție adecvată pentru sistemele vitale ca și cuptoarele? 7. Personalul răspunzător de siguranța alimentară este implicat în proiectarea construcției sau în alte proiecte de reparare? 8. Activitățile de construcții sunt monitorizate corespunzător? 9. Cum sunt tratate reparațiile urgente?




Sanitație Da/Nu Comentarii 1. Fabrica are și personal dedicat sanitației? 2. Angajații la sanitație folosesc proceduri bune de igienă? 3. Fabrica are produse chimice, furtune și provizii dedicate doar pentru RTE? 4. Cum își obțin angajații la sanitație echipamentele? 5. Cât de des sunt spălați pereții și tavanele? 6. Curățarea începe de sus și ajunge până la podea? 7. În timpul curățării sunt acoperite multe echipamente? 8. Cât de des are loc zilnic dezasamblarea unui echipament? 9. Sunt canalizările curățate zilnic cu echipament adecvat?10. Instalațiile frigorifice sunt curățate săptămânal?11. Panourile de control și cele electrice sunt curățate zilnic?12. Ce fel de agenți de curățare sunt utilizați și când?




Sanitație (Continuare) Da/Nu Comentarii13. Furtunurile pentru apă sunt curățate periodic? 14. Chiuvetele și spălătoarele pentru cizme sunt curățate zilnic?15. Apa are suficientă presiune și temperatură corespunzătoare?16. Cum sunt curățate cuțitele , ustensilele, etc.?17. Cum sunt curățate tancurile, vănile și cuvele?18. Cum sunt curățate congelatoarele? Zilnic? În timp ce funcționează?19. Sunt benzile transportoare scoase și curățate?20. Utilajele de ambalare sunt dezasamblate și curățate?21. Cât de completă este dezasamblarea?22. Procedurile pentru curățare sunt complete și scrise?23. Programul de curățare principal include toate elementele la un orar adecvat24. Programul de curățare este documentat?




Sanitație (Continuare) Da/Nu Comentarii25. Furtunurile sunt îndepărtate după ce curățarea este completă?26. În timpul curățării furtunurile sunt expuse pe suprafața produsului?27. În timpul curățării echipamentele și alte componente sunt așezate pe podea?28. Care e temperatura și presiunea apei furtunurilor de sanitație29. Fabrica produce ceață? Cât de des?




Inspecția preoperațională Da/Nu Comentarii1. Este încăperea curată, dar nu salubră?2. Încăperea are furtune și obiecte nefolosite? 3. Este echipamentul stricat pentru inspecție?4. Este echipamentul curat?5. Dacă echipamentul sau unele zone sunt muradre sunt ele recurățate corespunzător?6. Inspecția preoperațională este aleatoare sau 100%?7. Inspecția preoperațională include toată facilitatea RTE8. Inspecția preoperațională include și panourile electrice?




Transportul Da/Nu Comentarii1. Este echipamentul folosit pentru transport curat și în stre bună?2. Echipamentele de transport au transportat materiale periculoase?3. Fabrica deține proceduri pentru recepția materialelor?4. Fabrica spală echipamentul pentru transport în mod adecvat?5. Zona pentru spălare are lumină adecvată? 6. Este apa încălzită?7. Este transportul frigorific prerăcit înainte de încărcare?8. Fabrica sigilează toate ieșirile transportorului?9. Sunt înregistrate numerele sigilate?




Secțiune # Comentarii specifice


gmp audit

Documents