fiȘa de auto-evaluare -...
TRANSCRIPT
Spitalul ..................................................
Județul ..................................................
Orașul ...................................................
Data completării ...................................
Instrucțiuni de completare a Fișei de Autoevaluare
2. In cazul în care întrebarea nu este aplicabilă pentru specificul spitalului, veți completa NA (nu se aplică).
Notă: Vă rugăm încărcați în CAPESARO următoarele documente (ca parte integrantă a fișei de autoevaluare):
1. Organigrama
2. Planul de management
3. Planul strategic
4. Contracte de administrare (manager, șefi de secții)
5. Bilanțul anual și balanța aferentă
6. Ultima execuție bugetară
FIȘA DE AUTO-EVALUARE
4. Pentru documentele care se încarcă pe platforma informatică CAPESARO, fiecare fișier încărcat va fi salvat trecându-se numărul
întrebării la care aduce exemplificare precum și numele documentului scanat (in format PDF) .
3. In cazul în care este necesară exemplificarea raspunsului, vă rugăm anexați documentele relevante (se încarcă în CaPeSaRo).
1. Informațiile referitoare la structura și funcționarea secțiilor exterioare/comasate ale spitalului e necesar a fi clar specificate.
7. Chestionarul de satisfacție a angajaților (formularul) și analiza rezultatelor - pe ultimul an calendaristic încheiat
8. Chestionarul de satisfacție a pacientului (formularul) și analiza rezultatelor - pe ultimul an calendaristic încheiat
9. Regulamentul intern
10. Regulamentul de organizare și funcționare
11. Procesele verbale ale întâlnirilor Consiliului de Administrație din ultimele 12 luni (conform legii 95/2006, republicată)
12. Autorizația Sanitară de Funcționare și anexele acesteia (inclusiv planul de conformare, dacă este cazul)
13. Ordinul/Avizul Ministrului Sănătății privind aprobarea structurii organizatorice
Notă: Pentru unitățile cu forma de proprietate privată se solicita documentele de constituire a organizației și statutul
CAP.I.
1. Prezentarea spitalului
Adresa poștala: ..............................
Adresa poștala a secției/secțiilor/pavilioanelor exterioare și/sau a altor sedii, după caz:...........................
Numele, prenumele și titlul reprezentantului legal:....... ................................................
Telefon/Fax/E-mail reprezentant legal:............................................................................
Numele si prenumele Responsabilului cu Sistemul de Management al Calitatii (structura conform Legea 95/2006, republicată): ....
Telefon/Fax/ e-mail Responsabilului cu Sistemul de Management al Calității (structura conform Legea 95/2006, republicată): ......
Adresa website a spitalului:............................................................................................... .
2. Personalul de contact pentru vizita echipei de evaluatori ANMCS
Numele și prenumele: ......................................................................................................... .
Departamentul/secția: ......................................................................................... .
Numele și prenumele: ......................................................................................................... .
Departamentul/secția: ......................................................................................... .
Numele și prenumele: ......................................................................................................... .
Departamentul/secția: ......................................................................................... .
14. Ordinul Ministrului Sănătății privind clasificarea (emis în baza OMS nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în
funcție de competență)
3. Forma de proprietate:
Public
Privat
Public în care funcționeaza și secții private
4. Tipul unității sanitare cu paturi :
Regional
Județean
Municipal
Orășenesc
Comunal
Altele
5. Spital:
General
Urgență
Specialitate
Pentru bolnavi cu afecțiuni cronice
6. Spital:
Clinic cu secții universitare
Institut
Sanatoriu
Centru medical
Nu este cazul
7. Spitalele din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie:
Ministerul Transporturilor
Ministerul Apărării Naționale
Ministerul de Interne
Ministerul Justiției
Alte instituții
Vă rugăm să precizați numele instituției:........................................................................
8. Categoria în care se încadrează spitalul în funcție de nivelul de competență:
Categoria I
Categoria I M
Categoria II
Categoria II M
Categoria III
Categoria IV
Categoria V
9 . Tip spital:
Pavilionar
Monobloc
Cu secții/pavilioane exterioare
10. Număr paturi:
Acuți
Cronici
Spitalizare
de zi
11. Număr specialități și enumerarea acestora
...................................................................................................
...................................................................................................
12. Număr personal medical cu atribuții de conducere numiți/angajați prin concurs
Șefi de secție
Asistenți șefi
13. Servicii externalizate
Serviciul
externalizat
14. Autorizație sanitară de funcționare: vă rugam să precizați dacă a fost cazul unui plan de conformare
Observație! A SE ÎNCĂRCA ÎN CAPESARO
DA NU
15. Secții, saloane sau rezerve și cabinete private:
Notă: nu se aplică spitalelor a căror formă de proprietate este privată
DA NU
Interimari Angajați prin concurs
Data de începere a
contractului
Firma
Observație! Vă rugăm să anexați planul general al spitalului (amplasament secții, curte interioară, acces clădire/clădiri,
distanța între clădiri etc)
Observație! Dacă ați răspuns afirmativ, vă rugăm precizați numărul saloanelor și/sau rezervelor precum și denumirea
secțiilor/cabinetelor: ...................................................
16.1. Unitatea emitentă ...............................................
Nr .........../Data ..........................
16.2. Unitatea emitentă ...............................................
Nr .........../Data ..........................
16.3. Unitatea emitentă...............................................
Nr .........../Data ..........................
Alte AVIZE
Unitatea emitentă ...............................................
Nr .........../Data ..........................
Unitatea emitentă ...............................................
Nr .........../Data ..........................
Observație! A SE ÎNCĂRCA ÎN CAPESARO
Cap. II. a)
17. Plan strategic:
Observație! A SE ÎNCĂRCA ÎN CAPESARO
Prezent Absent
16. AVIZE pentru desfasurarea activității instituției, existente și valabile pentru anul în curs (aviz de mediu, aviz de risc seismic, aviz
privind securitatea la incendiu emis de ISU, etc - vă rugăm precizați toate avizele obținute conform structurii de mai jos):
18. Plan de management:
Observație! A SE ÎNCĂRCA ÎN CAPESARO
Prezent Absent
19. Evaluari periodice a respectării termenelor de realizarea a obiectivelor specifice :
DA NU
20. Nevoi ale comunității deservite sau segment de piață, identificate:
DA NU
Observație! Daca ați răspuns afirmativ, vă rugăm exemplificați:.................................................................................
21. Analiza SWOT sau alt tip de analiză a stării de fapt a organizației, efectuată în ultimul an calendaristic:
DA NU
Alt tip de analiză:...................................................................
22. Proiect de dezvoltare
Observație! A SE ÎNCĂRCA ÎN CAPESARO
Prezent Absent
Observație! Precizați dacă aveți rapoarte/analize de evaluare precum și cele mai importante măsuri luate în ceea ce privește
realizarea obiectivelor.
23. Decizie privind Consiliul de Etica
Observație! A SE ÎNCĂRCA ÎN CAPESARO
DA NU
24. Previziuni bugetare de venituri și cheltuieli (planul de management și plan strategic)
24.1. Prezente pentru minimum 3 ani DA NU
24.2. Prezente numai pentru anul în curs DA NU
24.3. Absente DA NU
25. Responsabilități privind asigurarea calității, specificate în fișele de post
DA NU
26. Chestionar de evaluare a satisfacției angajaților, aplicat periodic și analizat
Observație! A SE ÎNCĂRCA ÎN CAPESARO
DA NU
26.1. procentul angajaților care se declară satisfacuți din totalul angajaților
26.2. procentul non-respondenților
27. Responsabilități privind asigurarea calității, specificate în fișele de post
DA NU
Observație! Dacă ați răspuns afirmativ, vă rugăm să precizați următoarele (evaluare pentru ultimul an calendaristic încheiat):
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
DA NU
Observație! Daca ați răspuns afirmativ, vă rugăm exemplificați:.................................................................................
29. Servicii medicale furnizate, prevăzut a fi îmbunătățite, pentru anul în curs:
DA NU
Observație! Daca ați răspuns afirmativ, vă rugăm exemplificați:.................................................................................
30. Activitățile de îngrijire a pacientului prevăzut a fi îmbunătățite pentru anul în curs
DA NU
Observație! Daca ați răspuns afirmativ, vă rugăm exemplificați:.................................................................................
31. Sistem de auditare internă a calității serviciilor oferite:
DA NU
32. Paturi pentru aparținători existente:
DA NU
Observație! Daca ați răspuns afirmativ, vă rugăm exemplificați:.................................................................................
Observație! Daca ați răspuns afirmativ, vă rugăm precizați secția:.................................................................................
28. Servicii medicale suplimentare (pentru alte specialitati decat cele din structura SPITALULUI) asigurate in
ambulatoriul de spital, prin personalul medical specializat:
Cap. II d)
33. Număr mediu de paturi alocat unui medic curant:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
34. Număr mediu de paturi la un asistent medical:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
35. Număr asistenți medicali / Număr paturi secții acuți:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
Obs.: daca spitalul nu are secții de acuți, se va nota ''nu e cazul''
36. Număr infirmiere / Număr paturi secții acuți:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
37. Număr asistenți medicali / Număr paturi secții chirurgicale:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
38. Număr infirmiere / Număr paturi secții chirurgicale:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
39. Număr asistenți medicali ATI / Număr paturi serviciul ATI:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
40. Număr infirmiere în ATI / Număr paturi serviciul ATI:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
41. Rata de utilizare a sălilor de operație / lună:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
42. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului:
Observație! Bilanțul anual (ultimul an calendaristic) - A SE ÎNCĂRCA ÎN CAPESARO
43. Număr mediu ore gardă / medic, pentru ultima lună calendaristică
44. Număr mediu de pacienți externați / medic / lună / spital:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
45. Număr mediu de intervenții chirurgicale / medic chirurg / lună:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
46. Număr mediu consultații în ambulator / medic din ambulator / lună:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
47. Număr intervenții minim-invazive / Număr total intervenții chirurgicale, în ultimul an calendaristic încheiat :
ex: laparoscopie, artroscopie etc
48. Număr total de pacienți care au dezvoltat escare / Număr total pacienți internați :
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
49. Rata escarelor / fiecare sectie:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
Secția ....
Secția ....
Secția ....
etc
50. Durata medie de spitalizare, pe spital, în ultimul an calendaristic încheiat:
51. Rata mortalității / spital:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
51. 1.Rata mortalității /secții:
Secția ....
Secția ....
Secția ....
etc
din care:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
53. Timpul mediu de așteptare (număr zile) de la internare pana la intervenția chirurgicală:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
55. Rata medie de ocupare a paturilor în ultimul an calendaristic încheiat :
57. Rata mortalității pe spital
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
52. Număr decese intraspitalicesti produse în primele 48 ore de la intervenția chirurgicală / Număr total intervenții
chirurgicale efectuate:
54. Număr pacienți operați în primele 24 ore de la internare / Număr total de pacienți operați:
56. Număr total de pacienți care au beneficiat de profilaxia tromboembolismului venos în ultimul an
calendaristic încheiat :
52.1. Număr decese intraspitalicești produse în primele 24 ore de la intervenția chirurgicală / Număr intervenții
chirurgicale efectuate în sala de operații:
58. Numărul pacienților cu intervenții chirurgicale / totalul pacienților externați din secțiile de chirurgie:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
59. Ponderea internărilor în stare de urgență din totalul internărilor:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
60. Costul total pe pat :
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
62. Costul medicamentelor pe zi (media):
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
62.1. Costul medicamentelor per bolnav internat:
62.2. Costul medicamentelor per pat pacient:
63. Costul total pe bolnav externat:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
64. Costul mediu calculat pentru o consultație în ambulator:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
61. Ponderea persoanelor care sunt internate pentru investigații și stabilire de diagnostic din numărul total
de internări:
65. Numărul pacienților consultați în ambulatoriul integrat și apoi internați, din totalul pacienților consultați
în ambulatoriul integrat:
68. Numărul de plângeri din partea
pacienților și/sau aparținătorilor și timpul Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
69. Numărul contracte pentru gărzi cu medici externi:
Notă: în ultimul an calendaristic încheiat
70. Număr mediu ore gardă / medic, pentru ultima lună calendaristică:
71. Număr asistente medicale / tura de gardă / ultima lună calendaristică:
72. Ponderea pacienților decedați la 48 ore de la internare din numărul total de pacienți:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
73. Număr aparate funcționale pentru asistarea automată a respirației / Număr paturi ATI:
Cap. III. a)
74. Indicele de concordanță a diagnosticului de la internare, cu diagnosticul la externare:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
67. Numărul de rezerve (cu maxim 2 paturi) prevazute cu grup sanitar propriu / Număr total rezerve
(calculat pe întreg spitalul):
66. Număr saloane, cu maxim 6 paturi, prevazute cu grup sanitar propriu / Număr total saloane (calculat pe întreg
spitalul):
75. Structura de calitate se regăsește în statul de funcții al spitalului
Observație! A SE ÎNCĂRCA ÎN CAPESARO
DA NU
DA NU
Observație! Daca ați răspuns afirmativ, vă rugăm exemplificați:.................................................................................
77. Starea pacientilor la externare :
Notă: se va calcula procent din totalul pacienților externați în ultimele 3 luni.
%
77. 1. Vindecat
77.2. Ameliorat
77.3. Staționar
77.4. Agravat
77.5. Decedat
78. Au existat măsuri de îmbunătățire a siguranței mediului intraspitalicesc ?
Notă: se vor preciza pentru ultimul an calendaristic încheiat
DA NU
79. Transformări recente (renovări, reparații, schimbări ale structurii spitalului/secțiilor etc):
DA NU
Observatie! Daca ați răspuns afirmativ, vă rugăm detaliați:.....................................................................................
Observație! Precizați dacă aveți rapoarte/analize de evaluare precum și cele mai importante măsuri luate în ceea ce privește
siguranța mediului spitalicesc.
76. Consumul de medicamente și instrumente pentru aparatul de urgență (camera de gardă, CPU/ UPU), estimat lunar:
Cap. III. d)
80. Numărul de persoane care au urmat cursuri de formare profesionala / Numărul total de persoane având aceeași pregatire:
Notă: indiferent de numărul de cursuri urmate, o persoana se i a în calcul o singură dată.
80.1 medici
80.2 asistenți medicali
80.3 alt personal de îngrijire
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
81. Numărul total de evenimente determinate de erori de medicație în ultimul an calendaristic încheiat:
82. Numărul reinternari în termen de 30 zile de la data externării / Numărul total externări pacienți vii:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
83. Numărul de reintervenții chirurgicale efectuate în maxim 30 zile de la intervenția chirurgicala inițială:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
84. Numărul complicații anestezice locale / total anestezii locale:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
85. Numărul complicații anestezice generale / total anestezii generale:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
86. Numărul decese în zilele libere (sfârsit de săptămână, sărbători legale)/ Numărul total decese :
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
88. Numărul de cabine de duș pe secțiile cu spitalizare continuă / Numărul paturi spitalizare continuă:
87.Numărul de cabine WC cu uși / Numărul paturi pe secție:
90.Număr sesiuni ale Consiliului de Etică în care s-au analizat situații conflictuale pacient-personal medical :
Notă: pentru ultimul an calendaristic încheiat
91. Rata medie de ocupare a paturilor în ultimul an calendaristic încheiat:
92. Turnover-ul din ultimul an calendaristic încheiat (rulajul pe un pat de spital):
93. lndicele de utilizare a paturilor de spital în ultimul an calendaristic încheiat:
94. Durata medie de spitalizare, pe fiecare secție, în ultimul an calendaristic încheiat:
Secția ....
Secția ....
Secția ....
etc
95. Gradul mediu al urgențelor in ultima luna incheiata (stabilit prin utilizarea codului de culori):
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
89. Număr noptiere (dulapuri) / Număr paturi spitalizare continuă:
96. Număr solicitari de consulturi interdisciplinare pentru complicații, decompensări ale pacienților internați, în perioada
serviciului de gardă, în ultimul an calendaristic incheiat:
97. Număr complicații, decompensări ale pacienților internați, tratate în perioada serviciului de gardă / Număr
transferuri pentru aceleași situații:
98. Număr infarcte miocardice survenite în primele 48 ore de la intervenția chirurgicală:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
99. Număr leziuni de decubit / Număr pacienți operați:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
100. Rata infecțiilor de plagă produse după intervenția chirurgicală efectuată în spital:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
101. Numărul de infecții urinare / Numărul de pacienți sondați:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
102. Numărul de histerectomii la naștere / Numărul total nașteri (secțiile de obstetrică):
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
104. Consumul de materiale sanitare de unică folosință / total buget:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
105. Consumul de instrumente și dispozitive de unică folosință / total buget:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
106. Consumul de medicamente și materiale medicale, estimat (RON/luna):
107. Numărul mediu de intervenții chirurgicale / luna / fiecare sală de operație, în ultimul an calendaristic încheiat:
103. Numărul deceselor intraspitalicești produse în primele 7 zile de la intervenția chirurgicală, în ultimul an
calendaristic încheiat :
109. Numărul mediu de nașteri asistate/sală de nașteri în ultimul an calendaristic încheiat:
110. Ponderea paturilor serviciului ATI din total paturi spital:
111. Număr medici specialiști ATI / Număr paturi din serviciul ATI:
112. Numărul mediu de pacienți / medic specialist ATI :
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
113. Numărul mediu de pacienți / asistent medical ATI:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
114. Numărul de pacienți în ATI:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
115. Numărul de sisteme de monitorizare gaze sanguine (în serviciul ATI):
116. Numărul de paturi pentru post-operator în serviciul ATI:
117. Număr medici specialiști ATI / Număr mese de operație:
118. Numărul de rezultate fals pozitive si fals negative / Număr total de rezultate investigații paraclinice:
108. Numărul de intervenții chirurgicale / Numărul total de pacienți în secțiile chirurgicale, în ultimul an calendaristic
încheiat:
119. Numărul de rezultate ale controalelor externe de calitate care se încadreaza în criteriile de performanță
ale organizatorului / Număr total de rezulate evaluate de organizator:
120. Numărul mediu de investigații pe aparat RMN / zi:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
Obs.: daca spitalul nu are RMN, se va nota ''nu e cazul''
121. Numărul mediu de investigații pe aparat RMN / pacient:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
Obs.: daca spitalul nu are RMN, se va nota ''nu e cazul''
122. Numărul mediu de investigații pe aparat CT scan / zi:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
Obs.: daca spitalul nu are CT, se va nota ''nu e cazul''
123. Numărul mediu de investigații pe aparat CT scan / pacient:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
Obs.: daca spitalul nu are CT, se va nota ''nu e cazul''
124. Numărul de examene imagistică efectuate la prezentare în cazul urgențelor medico-chirurgicale:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
125. Numărul de investigații radiologie și imagistică / pacient internat:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
127. Cost investigații / medic / lună:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
126. Cost investigații radiologice și imagistică (ecografie, imagistică, explorări funcționale) / pacient internat:
128. Cheltuieli cu examene radiologice :
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
129. Numărul mediu de investigații / zi / aparat radiologic în ultimul an calendaristic încheiat:
130. Cheltuieli cu examene cu izotopi nucleari:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
131. Rata medie de utilizare a aparaturii radiologice / lună, în ultimul an calendaristic (ore/zi):
132. Număr complicații survenite pe perioada spitalizarii pacienților, la suta de pacienți internați:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
133. Numărul reacțiilor adverse, inclusiv reacții alergice grave, care au apărut în timpul spitalizării:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
134. Există un program de întreținere preventivă pentru:
134.1 - aparatele de măsurare a presiunii
sângelui (calibrare)
134.2 - aparatură de anestezie terapie intensiva
134.3 - aparatură de radiologie și imagistica
134.4 - aparatură gaze medicale
134.5 - echipament electromecanic
134.6 - stingătoare de incendiu, hidranți
134.7 - lifturi
Altele
Notă: daca aveți și alte tipuri de aparate și/sau echipamente, vă rugăm precizați.
Notă: daca aveți și alte tipuri de aparate și/sau echipamente, vă rugăm precizați în tabelul de mai jos.
135.1- calibrarea aparaturii de laborator
135.2- calibrarea aparaturii radiologice
135.3 - defribilatoare, ECG
135. 4 - altele
137. Număr infecții nosocomiale raportat la număr total pacienți internați:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
138. Numărul de cazuri cu infecții cu germeni care au devenit rezistenți pe parcursul tratamentului:
Notă: se va calcula pentru ultimul an calendaristic încheiat
Observație! Vă rugăm anexați tabelul cu tipul de aparatură și/sau echipament precum și anul fabricației. A se încărca
în CAPESARO.
135. Calibrări ale aparaturii de laborator, aparaturii radiologice, defibrilatoare, ECG, efectuate în ultimele 12 luni:
136. Anul fabricării aparaturii și echipamentelor medicale:
FIȘA DE AUTO-EVALUARE