ex. procedura - aspecte de mediu smm

S.C. ……….. PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU

ASPECTE DE MEDIUCOD: PSM - 4.3.1

Exemplar: Ediţia: 01Revizia: 0Data: 05.06.2010Pagina 1 din 14

SC ……… SRLAdresa

PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU

ASPECTE DE MEDIU

COD PSM – 4.3.1

EDIŢIA : 01

STANDARD DE REFERINŢĂ: SR EN ISO 14001:2005

DIFUZAT ÎN REGIM CONTROLAT. EXEMPLAR NR. ....

ELABORAT, Verificat, Reprezentant Management Calitate-Mediu Director Economic

APROBATDirector General

Data aprobării/aplicării: 05.06.2010/07.06.2010

S.C. ………… PROCEDURĂ DE SISTEM MEDIU



INDICATORUL REVIZIILOR

Nr.crt.

Ediţia/revizia/

data

Conţinut sumar sau identificaremodificare/analiză

Elaborat Verificat Aprobat

Funcţie, nume, prenume şi semnătură

Cod FCM-4.2.3-03, ed.01, rev. 01. SCOP ŞI DOMENIU DE APLICARE




..............................

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

2.1. MMCM - Manualul de management integrat calitate-mediu: SC …………. SRL.;

2.2. SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de Management de Mediu. Cerinte cu ghid de

utilizare.

2.3. SR EN ISO 14050:1999 – Management de mediu. Vocabular.

Documente asociate:

2.4. PSM-4.4.6: Control operaţional.

2.5. PSM-4.5.1: Monitorizare şi măsurare.

3. TERMENI, DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1. TERMENI ŞI DEFINIŢI

AM – aspecte de mediu

AMS – aspecte de mediu semnificative

……………..

……………..

3.2 ABREVIERI

……………..

4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PRIVIND IDENTIFICAREA AM/AMS

4.1. Generalităţi

SC …………. SRL îşi propune ca efectele activităţilor sale asupra mediului să

fie în limitele legale şi/sau de reglementare, în vigoare şi să acţioneze pentru

diminuarea continuă a acestora.

SC …………. SRL îşi propune să identifice toate aspectele de mediu

prezente, anterioare, reale şi potenţiale, pozitive sau negative.




Procesul de identificare a aspectelor de mediu se face prin analizarea

proceselor tehnologice/serviciilor, pe faze, operaţii, zone de activitate, luând în

considerare condiţiile de funcţionare normale, pornire/oprire şi situaţii de

urgenţă posibile. Este un proces continuu şi societatea actualizează aceste

date anual şi la fiecare modificare apărută în activităţile sau serviciile sale.

Pentru identificarea aspectelor de mediu se iau în considerare următorii

factori:

....................

....................

Aspectele de mediu se identifica pentru 3 situatii:

- Functionare normala;

- Functionare anormala (porniri, opriri, suprasolicitare, mentenanta etc.);

- Situatii de urgenta (accidente si incidente cu impact major, trecute si

potentiale).

Identificarea AM se face pe baza :

……………..

……………..

5.2. Identificarea aspectelor de mediu

……………..

……………..




LISTA ASPECTE DE MEDIU

Aspect de mediu

Sursa generatoare: activitate, faza tehnologica,

echipament

Condiţii de

funcţionare

Impact asupra mediuluiCerinta/

legislatia de mediu

Evaluare impact AM

SF G P




5.3. Evaluarea aspectelor de mediu

AM identificate se analizeaza pentru selectarea AMS, prin evaluarea

impactului acestora asupra factorilor de mediu, utilizand urmatoarele criterii :

F – frecventa de aparitie

G – gravitatea efectelor (evaluata prin indicatorii de

calitate ai mediului)

Evaluarea impactului se finalizeaza prin acordarea unui punctaj rezultat

din aplicarea formulei: P = F x G.

Punctajul de referinta, stabilit pentru fiecare criteriu este prezentat in

Tabelul 1.

Tabel 1

CRITERIU IMPACT Evaluar

e

impact

(P)

FRECVENTA DE

APARITIE

-F-

accidental (max o data/an) 2

rar (1 - 12 ori/an) 4

foarte des, permanent (mai mult de 12 ori/an) 6

GRAVITATEA

EFECTELOR

-G-

nu sunt reglementati prin prevederi legale 1

sunt

reglementati

prin prevederi

legale

indicatorii monitorizati nu

depasesc limitele maxim

admise

3

indicatorii monitorizati

depasesc limitele maxim

admise

6

Se considerǎ AMS acele AM pentru care se obţine P > 12.

Orice modificare a datelor cuprinse in documentele ce au stat la baza

identificarii AM (inclusiv cele rezultate in urma derulării PMCM) poate conduce

la modificari ale listelor de AM/AMS, respectiv actualizarea lor. Daca acest




lucru se impune, trebuie realizat de catre emitentii listelor in termen de maxim

3 zile de la modificarea datelor de intrare, modificarea inregistrandu-se in

„Evidenta modificarilor la AM/AMS” conform model formular FM-4.3.1-03 din

Anexa 3 la prezenta procedură.




LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE

Aspect de mediu

Sursa generatoare: activitate, faza

tehnologica, echipament

Condiţii de

funcţionare

Mijloace de control

existente

Punctaj

AMS

Acţiuni corective

Acţiuni preventive

Punctaj AMS dupa aplicarea actiunilor

corective




5.4. Stabilirea obiectivelor şi ţintelor de mediu

Pe baza politicii de mediu declarată, a AMS, a opţiunilor tehnologice, a

cerinţelor financiare ale societăţii şi a prevederilor legale, se stabilesc:

- obiectivele generale si specifice de mediu la nivelul EF şi la nivelul SC

……… SRL:

……………..

……………..

……………..

- obiectivele generale si specifice de sănătate şi securitate ocupaţională la

nivelul EF şi la nivelul SC …………… SRL:

……………..

……………..

Pentru fiecare obiectiv vor fi stabiliţi valori ţintă care să cuantifice gradul

de realizare a obiectivului respectiv.

Atingerea obiectivelor generale şi specifice de mediu se realizează prin

PMCM, elaborate anual şi analizate de către şefii EF şi RM.

PMCM desemnează acţiunile/măsurile, responsabilităţile, resurse şi

termenele de realizare a acestora pentru atingerea obiectivelor.

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. DG/DE

……………..

……………..

6.2. RMCM

……………..

……………..




6.3. Şefii entităţilor funcţionale/Reprezentanţii EF

……………..

……………..

7. Înregistrări

Nr.

crt.

Înregistrarea Suportul Completează Loc de

depozitare

Durata

1.Lista aspectelor de

mediuFM-4.3.1-01

2.Lista aspectelor

semnificative de mediuFM-4.3.1-02

3.Evidenta modificarilor

la AM/AMSFM-4.3.1-03

8. ANEXE

8.1. Anexa nr. 1: Lista aspectelor de mediu, cod formular FM-4.3.1-01.

8.2. Anexa nr. 2: Lista aspectelor semnificative de mediu, cod formular FM-

4.3.1-02.

8.3. Anexa nr. 3: Evidenta modificarilor la AM/AMS, cod formular FM-4.3.1-03.




ANEXA 1Model Formular FM-4.3.1-01

SC ................... SRL Data emiterii: Actualizare:

LISTA ASPECTE DE MEDIU

Aspect de mediu

Sursa generatoare: activitate, faza tehnologica,

echipament

Condiţii de

funcţionare

Impact asupra mediuluiCerinta/

legislatia de mediu

Evaluare impact AM

SF G P

Intocmit Verificat Aprobat RMCM DE DG





SC …………….. SRL

Data emiterii: Actualizare:

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE

Aspect de mediu

Sursa generatoare: activitate, faza

tehnologica, echipament

Condiţii de

funcţionare

Mijloace de control

existente

Punctaj

AMS

Acţiuni corective

Acţiuni preventive

Punctaj AMS dupa aplicarea actiunilor

corective




Intocmit Verificat Aprobat RMCM DE DG


SC ................. SRL

EVIDENŢA MODIFICĂRILOR LA LISTELE DE AM / AMS / PMM

Nr.crt.

Data Document modificat

Cauza modificarii Continutul modificarii Cine efectueaza modificarea (nume,

semnatura)

Aprobat (nume, semnatura)

1 2 3 4 5 6 7




Intocmit Aprobat RMCM DE/DG

ex. procedura - aspecte de mediu smm

Documents