7/25/2019 DX F 06 PS 03 Ig Raport Audit

1/2

Pagina 1 din 2 Cod: F-06-PS-03 Ed. 1, Rev. 0 SC CADENZZA SRL

RAPORT DE AUDIT INTERN Nr. 1 / Data 10.11.2014

1. Obiectivul auditului : n conformitate cu prevederile procedurii PS-03 s-a efectuat unaudit intern avnd ca referin cerinele documentaiei SMC, ale standardului SR EN ISO9001: 2001, pentru determinarea conformitii Sistemului de Management al Calitii cucondiiile specificate n standardul SR EN ISO 9001: 2001, precum i determinareagradului de implementare al sistemului de Management al Calitii, n vederea programriiauditului de certificare.

2. Compartiment auditat: ntreaga organizaie

3. Procesul/activitatea auditat: Manualul Calitii, Controlul documentelor, Controlulnregistrrilor, Aciuni corective, Aciuni preventive, Analiza efectuat de management,

Competen. 4. Planul de audit nr. 1

5. Documente de referin: SR EN ISO 9001:2008, MC-01, PS-01, PS-02

6. Participani: Echipa de audit : Reprezentanii auditatului:

1. Rusu Alexandra 1. Cuc Doru

2. Bucur Marcel 2. Florea Sorin

7. Durata auditului i perioada: ora 10-17, 20.11.2014

8. Concluzia echipei de audit:

Nr. raport deneconformitate

Cerina/ Documentul SMC Descrierea neconformitii

1. 1 ISO 9001:20082. 1 ISO 9001:20003. 1 ISO 9001:2008

7/25/2019 DX F 06 PS 03 Ig Raport Audit

2/2

Pagina 2 din 2 Cod: F-06-PS-03 Ed. 1, Rev. 0 SC CADENZZA SRL

9. Anexe:

Plan de audit intern Nr. 1Chestionar de audit intern cod F-PS-03-04.Raport de neconformitate la audit cod:F-PS-03-05

10. Lista de difuzare:11. ntocmit: Rusu Alexandra