cuprinsuri 58 opc 2009 cu orda+dna+diicot … · 23 fisa proiectului ... reprezentantelor de...

MINISTERUL TURISMULUI Anexa nr.3/54

Nr. Nr.

formular pagina

3

01 10

02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 13

06 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza 17

22 Sinteza proiectelor finantate/ propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare 21

23 Fisa proiectului finantat/ propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare 22

26 Sinteza finantarii programelor 2427 Fisele programelor 27

28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare 3629 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 37

Proiecte cu finantare nerambursabila

Bugetul pe programe

Programe de investitii publice

Documentul de politici publice sectoriale, strategie si coordonarea politicilor structurale pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

CUPRINS

pag.2

1

DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE SECTORIALE,

STRATEGIE SI COORDONAREA POLITICILOR STRUCTURALE pentru anul 2009 si perspectiva 2010-2012

1. TITULAR: MINISTERUL TURISMULUI COD TITULAR: 54

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE Ministerul Turismului este organizat si functioneaza in conformitate cu

prevederile Hotararii Guvernului nr. 1719/2008. Ministerul Turismului indeplineste urmatoarele functii de baza: a) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea aplicarii si controlul

respectarii reglementarilor in domeniul turismului; b) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea si aplicarea

strategiei si politicilor Guvernului in domeniul turismului; c) de sinteza, in domeniul turismului d) de coordonare, la nivel national, a activitatii de relatii economice

internationale in domeniu turismului e) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si

institutional necesar in vederea realizarii obiectivelor si programelor din domeniul turismului;

f) de administrare, prin care se asigura administrarea fondurilor publice in domeniul turismului;

g) de reprezentare, prin care se asigura in numele statului roman, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul turismului

h) de promovare, implementare si urmarire a folosirii fondurilor acordate de Uniunea Europeana in domeniile aflate in coordonare.

Atributii principale ale ministerului - implementarea politicilor de aplicare a strategiei nationale in domeniul

turismului; - aplicarea strategiei de dezvoltare a infrastructurilor de turism; - participarea la fundamentarea si elaborarea necesarului de fonduri de la

bugetul de stat pentru turism; - coordonarea activitatii de promovare turistica a Romaniei atat pe piata interna,

cat si pe pietele externe, prin activitati specifice reprezentantelor de promovare si informare turistica din tara si strainatate;

- coordonarea organizarii de congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, in tara si in strainatate, in domeniul turismului;

- coordonarea activitatii de evidenta, atestare si monitorizare a valorificarii si protejarii patrimoniului turistic, conform legii;

- coordonarea realizarii politicii de promovare si dezvoltare a turismului, pe baza Programului anual de marketing si promovare a turismului si a Programului de dezvoltare a produselor turistice;

- eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice, brevetelor de turism, atestatelor de ghid de turism, licentelor de turism pentru agentii de turism, certificatelor de omologare si autorizare;

- coordonarea activitatii de control al calitatii serviciilor din turism;

pag.3

2

- eliberarea avizelor de specialitate privind documentatii de urbanism din zone si statiuni turistice, precum si pentru documentatiile privind constructiile in domeniul turismului, conform legii;

- coordonarea programelor de asistenta tehnica acordata de Uniunea Europeana, Organizatia Mondiala a Turismului si de alte organisme internationale, precum si a programului de integrare europeana in domeniul turismului;

- reprezentarea intereselor statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si intelegerile stabilite in acest scop, dezvoltarea relatiilor de colaborare cu organe si cu organizatii similare din alte state, precum si cu organisme internationale interesate de activitatea de turism;

- coordonarea, impreuna cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, a procesului de instruire din institutii de invatamant din domeniul turismului;

- coordonarea, impreuna cu Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, a programelor nationale si judetene de reconversie profesionala in meseriile specifice activitatii turistice;

- coordonarea procesului de privatizare a societatilor comerciale de turism; - coordonarea exercitarii drepturilor si obligatiilor statului, ca actionar al

societatilor comerciale de turism pana la finalizarea procesului de privatizare; - eliberarea certificatelor de proprietate asupra terenurilor emise pentru

societatile comerciale din domeniul turismului. 3. REZULTATE OBTINUTE IN ACTIVITATEA SA Descrierea programelor bugetare pentru anul 2008/Valoarea totala a

alocarilor bugetare Denumirea politicii publice: Promovarea potentialului turistic romanesc 1. Programul de marketing si promovare turistica Acest program urmareste imbunatatirea imaginii Romaniei ca destinatie turistica

pe piata internationala si pozitionarea tarii noastre ca si destinatie care ofera atractii turistice si experiente de calatorie unice, cu servicii de calitate comparabile cu cele oferite in tarile din Europa de Vest. Obiectivele programului sunt cresterea circulatiei turistice catre Romania si a incasarilor din turismul international.

In acest scop, au fost desfasurate actiuni de comunicare integrata de marketing, atat pe piata interna, cat si pe pietele externe, prin participarea la targuri nationale si internationale de turism, desfasurarea de actiuni de publicitate, organizarea de evenimente pentru promovarea ofertei turistice pe plan intern si extern, activitati specifice reprezentantelor de promovare si informare turistica din tara si strainatate.

De mentionat ca a fost realizat caietului de sarcini pentru selectarea agentiei care va construi brandul turistic al Romaniei, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa se declanseze procedura de selectie a acesteia din urma.

In cadrul Programului de marketing si promovare a turismului in anul 2008 au fost desfasurate urmatoarele activitati de promovare:

- participare la peste 70 targuri internationale si 10 manifestari expozitionale nationale - actiuni de publicitate pe piata internationala inclusiv outdoor in Austria, Germania, SUA, Belgia/Olanda, Israel, Rusia, Suedia, Ungaria, Japonia, Franta.

- comarketing - insertii in cataloagele turoperatori straini care opereaza Romania (Dertur, ITS, Sunvil, Maxitur, Isram)

- evenimente – Saptamana romaneasca la Beijing, China, Gala Turismului Romanesc,organizarea in colaborare cu UNESCO a conferintei internationale pe tema “Turism si cultura elemente ale dezvoltarii durabile” road show-uri si prezentari ale Romaniei in Ungaria, Spania, Portugalia, Italia, Germania, Polonia, etc;

pag.4

3

- activiati de promovare prin intermediul companiilor aeriene care opereaza zboruri spre Romania ( Ryanair, Myair, Wizzair, Easy Jet, Blue Air, Carpatair )

- vizite jurnalisti – cca 40 de actiuni in cadrul carora au efectuat infotururi in tara cca 250 jurnalisti si creatori de opinie din Austria, Germania, Suedia, Israel, Belgia, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova, SUA, Suedia, Ungaria

- campanie de publicitate pentru promovarea turismului intern Buget 2008: 20330 mii lei 2. Programul de dezvoltare a produselor turistice Obiectivul Programului il constituie sustinerea turismului intern in vederea

imbunatatirii circulatiei turistice in paralel cu conservarea patrimoniului natural si cultural din Romania, prin:

- constituirea de parteneriate pentru elaborarea cadrului strategic de urbanism la nivel national pentru dezvoltarea turismului, incluzand crearea unui sistem institutionalizat de colaborare intre specialistii din turism si urbanism, precum si participarea la finalizarea, aprobarea si promovarea Planului de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea 6 turism in randul specialistilor si al autoritatilor publice;

A fost elaborat si finalizat Planul de Amenajare al Teritoriului sectiunea 8 Turism in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor alaturi de Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Turism si Institutul Urbanproiect. La realizarea actului normativ au participat Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Academia Romaniei prin intermediul Institutului de Geografie. Legea este in proces de aprobare la autoritatile publice centrale (se gaseste la Ministerul Finantelor si mai urmeaza Ministerul Justitiei).

A fost finalizat studiul privind dezvoltarea turismului in regiunea Vaii Prahovei si Brasov, pentru organizarea Jocurilor Olimpice pentru Tineret din anul 2013 si Olimpiada de Iarna din anul 2022. Studiul va fi folosit la realizarea Planului de Amenajare Turistica Zonala a Vaii Prahovei si a regiunii Brasov. Au fost efectuate demersurile legale pentru realizarea P.A.T.Z.-ului mentionat.

- formarea profesionala a personalului pentru sectorul turism, hoteluri, restaurante si pentru domeniile conexe turismului, incluzand urmatoarele obiective: verificarea si actualizarea legislatiei din domeniu; consultanta pentru constituirea Comitetului sectorial turism, hoteluri, restaurante; asistenta pentru infiintarea unei unitati mobile de specialisti din domeniul de pregatire a personalului din/pentru sectorul turismului; organizarea de programe de formare profesionala specifice sectorului turismului;

A fost elaborat un parteneriat intre M.I.M.M.C.T.P.L. si sectorul privat reprezentat de Comitetul Sectorial in Turism (compus din toate asociatiile profesionale si patronale din turism pentru acordarea avizelor in domeniul formarii profesionale. Este pentru prima data cand institutia guvernamentala si sectorul privat din domeniul turismului colaboreaza in acordarea avizelor.

Au fost acordate 24 de avize pentru formarea in turism, 30 de avize in domeniul hotelariei, inclusiv pensiuni, 5 avize in domeniul restaurantiei.

Un aviz a fost acordat universitatii Babes Bolyay din Cluj Napoca pentru introducerea specializarii Administrarea Afacerilor in Insdustria Ospitalitatii.

A fost acordata consultanta Universitatilor de specialitate din Bucuresti pentru elaborarea unor mastere de specialitate.

Au fost realizate programe de formare profesionala privind dezvoltarea parteneriatelor (colaborare cu Guvernul Olandei), a turismului cultural, a turismului de afaceri.

Au fost cofinantate programe de calificare, specializare si perfectionare pentru reprezentantii sectorului Turism, Hoteluri si Restaurante din toata tara cu accent pe principalele destinatii turistice: Litoral, Delta Dunarii, Bucovina, Transilvania si Maramures.

pag.5

4

- imbunatatirea calitatii unor produse si forme de turism importante pentru Romania, printre care: vizite de scurta durata in Bucuresti, croaziere pe Dunare, turism montan: drumetii montane si sporturi de iarna, turism balnear, turism de litoral;

A fost dezvoltat turismul cultural prin dezvoltarea unor proiecte internationale in colaborare cu O.E.C.D., Comisia Europeana si Guvernul Olandei.

A fost dezvoltat un parteneriat cu Guvernul Austriei, prin intermediul Ambasadei Austriei la Bucuresti, pentru dezvoltarea domeniului schiabil din regiunea Vaii Prahovei si a Brasovului.

Au fost organizate seminarii de promovare a importantei unor forme de turism, de exemplu croaziere, ecoturism, turism montan in diferite regiuni din tara

- restructurarea sistemului informational in domeniul turismului, incluzand extinderea softului existent pentru includerea activitatilor de promovare, dezvoltare si autorizare, realizarea si administrarea bazei de date privind structurile de primire cu functiuni de cazare, elaborarea ghidurilor structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare si a agentiilor de turism din Romania pe suport hartie si magnetic, demararea procedurilor de implementare a Contului Satelit in Turism si elaborarea ghidului investitorului in turism si al fondurilor comunitare;

Au fost finalizate demersurile legale pentru implementarea Contului Satelit in Turism in colaborare cu Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Turism, Banca Nationala a Romaniei si Institutul National de Statistica.

A fost demarat, in premiera, un proiect international in colaborare cu Organizatia Mondiala a Turismului, Banca Nationala a Austriei, Institului National de Statistica al Austriei.

Am participat la seminariile internationale pri vind Contul Satelit in Turism desfasurate in Austria si Cehia si am raspuns tuturor demersurilor realizate pe acest subiect de catre O.E.C.D.

- actiuni de dezvoltare durabila a turismului, incluzand: elaborarea si finalizarea strategiei de ecoturism in arii protejate, actiuni de constientizare a importantei dezvoltarii durabile a turismului, actualizarea sistemului de clasificare a structurilor de primire turistice din Romania, reducerea poluarii produse in industria turistica, preluarea conceptului de "eticheta ecologica" in sistemul hotelier din Romania;

A fost finalizata prima etapa a elaborarii strategiei de dezvoltare a ecoturismului in arii protejate. Au fost derulate formele legale pentru finalizarea acesteia si au fost stabilite contacte cu Organizatia Mondiala a Turismului pentru evaluarea gratuita a acesteia.

A fost continuat programul Blue Flag de evidentiere a plajelor de la Marea Neagra care resepecta criteriile de protectie a mediului, a apei de imbaiere si siguranta turistilor.

Am elaborat si a inceput primul program de Cleaner Production si Responsabilitate Sociala in domeniul hotelier in colaborare cu Organizatia Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala (UNIDO) si Guvernul Elvetiei.

Au fost organizate seminarii privind schimbarile climatice in colaborare cu Organizatia Mondiala a Turismului.

Am aplicat la o noua editie a Destinatiilor Europene de Excelenta care au ca subiect parcurile nationale si parcurile naturale din tarile Europei.

Au fost organizate si derulate seminarii de constientizarea a legislatiei privind Eticheta Ecologica. Primul hotel de 5 stele a obtinut deja Eticheta.

Am fost implicati direct in elaborarea Strategiei Nationale de Dezvoltare Durabila a Romaniei si strategia de dezvoltare a turismului in Delta Dunarii - organizarea de parteneriate internationale cu rol in cresterea vizibilitatii

destinatiilor turistice din Romania, incluzand proiectul comun cu Comisia Europeana pentru Turism, "Destinatii europene de excelenta", proiectul comun cu Organizatia pentru

pag.6

5

Cooperare si Dezvoltare in Europa "Cresterea atractivitatii destinatiilor prin intermediul resurselor culturale" si alte proiecte asemanatoare, organizare de intalniri bilaterale si multilaterale la nivelul autoritatilor publice centrale, autoritatilor publice locale si ale societatii civile din domeniul turismului

In cadrul organismelor internationale in care Romania este membra au fost derulate mai multe proiecte internationale cu participare regionala din Romania sau nationala.

Proiectul Destinatii Europene de Excelenta in colaborare cu Comisia Europeana.

Proiectul Cresterea Atractivitatii Destinatiilor Turistice prin Intermediul Turismului Cultural in colaborare cu O.E.C.D.

Proiectul Dezvoltarea Destinatiilor Turistice prin intermediul parteneriatelor in colaborare cu Guvernul Olandei.

Proiectul Cleaner Production si Responsabilitate Sociala in colaborare cu UNIDO, Ambasada Elvetiei.

Au fost facute prezentari privind potentialul turistic al Romaniei, al principalelor forme de turism din Romania si destinatii turistice la evenimente internationale organizate in Europa, Asia, Africa.

In anul 2008 au fost derulate relatii de colaborare cu toate organismele-organizatiile internationale in care Romania este membra: Organizatia Mondiala pentru Turism, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Comisia Europeana pentru Turism, Comisia Europeana, Organizatia pentru Cooperare Economica la Marea Neagra, Initiativa Central Europeana, Die Donau.

Actiunile au inclus participarea la principalele evenimente derulate de acestea cat si prezentarea unor teme privind turismul din Romania: Calitatea serviciilor turistice si formarea in turism, la Krasnodar ( Rusia), Politici in turismul din Romania, la Praga (Cehia), Turismul in bazinul Marii Negre si al Marii Mediterane, la Fez (Maroc), Potentialul turistic al Romaniei, la Sofia (Bulgaria), Politici in turismul din Romania, la Forumul pentru Turism de la Bordeaux (Franta), Dezvoltarea regionala a turismului la Chisinau (Republica Moldova), Turismul Cultural din Romania, la Tirana (Albania), Managemetul crizei, la Davos (in Elvetia).

Relatii bilaterale Au fost derulate relatii bilaterale cu urmatoarele tari: Austria, Azerbaidjan,

Belarus, Belgia (Flandra), Benin, Bulgaria, Cipru, China, Columbia, Coreea de Sud, Croatia, Egipt, Franta, Germania (landurile Bavaria, Baden Wurtenberg, Grecia, Iordania, Iran, Italia, India, Kazakhstan, Liban, Maroc, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Portugalia, Qatar, Rusia, Scandinavia, Serbia, Siria, Spania, S.U.A., Tunisia, Turcia, Turkmenistan, Ungaria, Vietnam. Acestea au constat in schimburi de informatii, documente sau documentatii, actiuni comune, intalniri bilaterale etc.

- Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica si dotarea acestora.

Au fost finalizate demersurile legale pentru editarea unei brosuri speciale pentru activitatea centrelor de informare turistica si a unui cd care sa includa informatiile editatea in anul 2005 respectiv 2008.

Buget 2008: 3125 mii lei 4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt

structurate astfel: Surse de finantare: Pondere

- % - Buget de stat 100,00

pag.7

6

5. MENTIUNI SPECIALE In domeniul fondurilor structurale ministerul indeplineste atributiile de Organism

Intermediar (OI) in domeniul turismului pentru Programul Operational Regional (POR). De asemenea, Ministerul Turismului este beneficiar pentru proiectul

Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, finantate prin Programul Operational Regional

pag.8

7

SIN

TE

ZA

PO

LIT

ICIL

OR

PU

BL

ICE

FIN

AN

TA

TE

PR

IN P

RO

IEC

TU

L D

E B

UG

ET

m

ii le

i C

apito

l bu

geta

r D

enum

irea

polit

icilo

r pub

lice

Pro

gram

e af

eren

te

Rea

lizar

i E

xecu

tie

Pro

pune

ri E

stim

ari p

e te

rmen

med

iu (2

010

– 20

12)

polit

icilo

r pub

lice

2007

pr

elim

inat

a 20

09

2010

20

11

2012

20

08

1 2

3 4

5 6

7 8

9 P

rogr

amul

de

dezv

olta

re a

pro

duse

lor t

uris

tice

936

468

312.

573

328.

140

386.

721

394.

469

87.0

1 P

rom

ovar

ea p

oten

tialu

lui

turis

tic p

rom

ovar

e a

vanz

arilo

r la

nive

l nat

iona

l si

regi

onal

Pro

gram

ul d

e m

arke

ting

si p

rom

ovar

e tu

ristic

a 16

.505

19

.000

42

.000

43

.924

45

.650

47

.208

80.0

1

27

.256

28

.107

29

.005

29

.817

87

.01

Inta

rirea

cap

acita

tii

adm

inis

trativ

e In

tarir

ea c

apac

itatii

adm

inis

trativ

e

15

.473

90

.685

52

.771

58

.842

T

ota

l 17

.441

19

.468

39

7.30

2

490.

856

514.

147

53

0.33

6

pag.9

MIN

IST

ER

UL

TU

RIS

MU

LU

I

fond

urilo

r al

ocat

e pe

sur

se s

i pe

titl

uri d

e ch

eltu

ieli

pe a

nii 2

007

- 201

2

SIN

TE

ZA

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08

Pag

.

1

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

Cre

ster

e /

2009

/ 20

08

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

54

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

atE

xecu

tie

prel

imin

ata

desc

rest

ere

TOTA

L G

ENER

AL

5000

____

____

____

__

883

,62

40.

392

397.

302

490.

856

514.

147

530.

336

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

8

81,6

1

4

0.29

1

39

5.50

2

49

0.12

1

51

3.38

9

52

9.55

7

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

56,

66

8

.715

13.

653

15.

132

15.

616

16.

053

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

140

,42

26.

247

63.

103

65.

438

67.

532

69.

423

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E 5

.905

,82

5.0

38

30

2.57

3

31

8.14

0

37

6.72

1

38

4.46

9

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

1

40,5

5

291

7

00

726

7

49

770

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

1

5.47

3

9

0.68

5

5

2.77

1

5

8.84

2

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

1.6

82,1

8

101

1.8

00

735

7

58

779

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71 1

.682

,18

1

01

1

.800

7

35

758

7

79

AC

TIU

NI G

ENER

ALE

EC

ON

OM

ICE,

8000

CO

ME

RC

IAL

E S

I DE

MU

NC

A

72,

67

1

5.78

5

2

7.25

6

2

8.10

7

2

9.00

5

2

9.81

7

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

6

1,27

15.

785

25.

456

27.

372

28.

247

29.

038

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

56,

66

8

.715

13.

653

15.

132

15.

616

16.

053

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

63,

79

6

.779

11.

103

11.

514

11.

882

12.

215

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

1

40,5

5

291

7

00

726

7

49

770

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

1.8

00

735

7

58

779

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

1

.800

7

35

758

7

79

ALT

E A

CTI

UN

I EC

ON

OM

ICE

8700

1.4

03,8

2

2

4.60

7

37

0.04

6

46

2.74

9

48

5.14

2

50

0.51

9

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1.4

10,0

2

2

4.50

6

37

0.04

6

46

2.74

9

48

5.14

2

50

0.51

9

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

167

,10

19.

468

52.

000

53.

924

55.

650

57.

208

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E 5

.905

,82

5.0

38

30

2.57

3

31

8.14

0

37

6.72

1

38

4.46

9

pag.10

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08

Pag

.

2

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

Cre

ster

e /

2009

/ 20

08

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

54

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

atE

xecu

tie

prel

imin

ata

desc

rest

ere

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

1

5.47

3

9

0.68

5

5

2.77

1

5

8.84

2

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

1

01

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

101

CH

ELTU

IELI

- B

UG

ET D

E ST

AT

5001

____

____

____

____

____

____

___

8

83,6

2

4

0.39

2

39

7.30

2

49

0.85

6

51

4.14

7

53

0.33

6

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

8

81,6

1

4

0.29

1

39

5.50

2

49

0.12

1

51

3.38

9

52

9.55

7

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

56,

66

8

.715

13.

653

15.

132

15.

616

16.

053

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

140

,42

26.

247

63.

103

65.

438

67.

532

69.

423

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E 5

.905

,82

5.0

38

30

2.57

3

31

8.14

0

37

6.72

1

38

4.46

9

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

1

40,5

5

291

7

00

726

7

49

770

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

1

5.47

3

9

0.68

5

5

2.77

1

5

8.84

2

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

1.6

82,1

8

101

1.8

00

735

7

58

779

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71 1

.682

,18

1

01

1

.800

7

35

758

7

79

Parte

a a

V-a

AC

TIU

NI E

CO

NO

MIC

E80

0001

8

83,6

2

4

0.39

2

39

7.30

2

49

0.85

6

51

4.14

7

53

0.33

6

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

8

81,6

1

4

0.29

1

39

5.50

2

49

0.12

1

51

3.38

9

52

9.55

7

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

56,

66

8

.715

13.

653

15.

132

15.

616

16.

053

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

140

,42

26.

247

63.

103

65.

438

67.

532

69.

423

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E 5

.905

,82

5.0

38

30

2.57

3

31

8.14

0

37

6.72

1

38

4.46

9

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

1

40,5

5

291

7

00

726

7

49

770

TITL

UL

VII

I PR

OG

RA

ME

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

1

5.47

3

9

0.68

5

5

2.77

1

5

8.84

2

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

1.6

82,1

8

101

1.8

00

735

7

58

779

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71 1

.682

,18

1

01

1

.800

7

35

758

7

79

AC

TIU

NI G

ENER

ALE

EC

ON

OM

ICE,

8001

CO

ME

RC

IAL

E S

I DE

MU

NC

A

72,

67

1

5.78

5

2

7.25

6

2

8.10

7

2

9.00

5

2

9.81

7

pag.11

-mii

lei-

Den

umir

e in

dica

tor

A1

Ane

xa n

r. 3

/

2007

Rea

lizar

i20

08

Pag

.

3

Pro

pune

ri20

09 34=

3/2

2

/ 01

B

Cre

ster

e /

2009

/ 20

08

56

7

2010

Est

imar

i20

11E

stim

ari

2012

Est

imar

i

54

Cap

i-

tol

Sub-

capi

- to

l

Pa-

graf

ra-

Gru

- /T

itlu

pa

Ar- ti-

col

Ali- ne-

atE

xecu

tie

prel

imin

ata

desc

rest

ere

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

6

1,27

15.

785

25.

456

27.

372

28.

247

29.

038

TITL

UL

I CH

ELTU

IELI

DE

PER

SON

AL

10

56,

66

8

.715

13.

653

15.

132

15.

616

16.

053

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

63,

79

6

.779

11.

103

11.

514

11.

882

12.

215

TITL

UL

VII

ALT

E TR

AN

SFER

UR

I55

1

40,5

5

291

7

00

726

7

49

770

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

1.8

00

735

7

58

779

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

1

.800

7

35

758

7

79

ALT

E A

CTI

UN

I EC

ON

OM

ICE

8701

1.4

03,8

2

2

4.60

7

37

0.04

6

46

2.74

9

48

5.14

2

50

0.51

9

CH

EL

TU

IEL

I CU

RE

NT

E01

1.4

10,0

2

2

4.50

6

37

0.04

6

46

2.74

9

48

5.14

2

50

0.51

9

TITL

UL

II B

UN

UR

I SI S

ERV

ICII

20

167

,10

19.

468

52.

000

53.

924

55.

650

57.

208

TIT

LU

L V

I TR

AN

SFE

RU

RI I

NT

RE

UN

ITA

TI

51

ALE

AD

MIN

ISTR

ATI

EI P

UB

LIC

E 5

.905

,82

5.0

38

30

2.57

3

31

8.14

0

37

6.72

1

38

4.46

9

TITL

UL

VII

I PR

OIE

CTE

CU

FIN

AN

TAR

E D

IN56

FON

DU

RI E

XTE

RN

E N

ERA

MB

UR

SAB

ILE

(FEN

)

POST

AD

ER

AR

E

1

5.47

3

9

0.68

5

5

2.77

1

5

8.84

2

CH

ELTU

IELI

DE

CA

PITA

L70

1

01

TITL

UL

XII

AC

TIV

E N

EFIN

AN

CIA

RE

71

101

pag.12

MINISTERUL TURISMULUI

pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate dupa cazpe anii 2007 - 2009

BUGETUL

(sumele alocate din bugetul de stat)

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007

Realizari

Pag. 1

Propuneri

2009

/ 02

B

54

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

2008

Executie

preliminata

Crestere /

2009 / 2008

descrestere

CHELTUIELI - BUGET DE STAT5001

___________________________ 883,62 40.392 397.302

CHELTUIELI CURENTE01 881,61 40.291 395.502

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL10 56,66 8.715 13.653

Cheltuieli salariale in bani 38,19 6.767 9.35101

Salarii de baza 49,29 4.601 6.86901

Salarii de merit -89,36 94 1002

Indemnizatie de conducere 61,64 146 23603

Spor de vechime 262,80 250 90704

Alte sporuri -33,10 145 9706

Ore suplimentare -87,50 320 4007

Fond de premii -84,45 643 10008

Prima de vacanta 41,64 353 50009

Indemnizatii platite unor persoane din12

afara unitatii 66,67 30 50

Indemnizatii de delegare 62,16 185 30013

Alocatii pentru locuinte 4016

Alte drepturi salariale in bani 20230

Contributii 120,84 1.948 4.30203

Contributii de asigurari sociale de01

stat 125,23 1.320 2.973

Contributii de asigurari de somaj 53,57 168 25802


sanatate 133,87 372 870

Contributii de asigurari pentru04

accidente de munca si boli profesionale 136,67 30 71

Contributii pentru concedii si06

indemnizatii 124,14 58 130

TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 140,42 26.247 63.103

Bunuri si servicii 58,19 2.265 3.58301

Furnituri de birou 48,74 119 17701

Materiale pentru curatenie 38,89 36 5002

Incalzit, iluminat si forta motrica 3,62 387 40103

Apa, canal si salubritate 71,20 125 21404

Carburanti si lubrifianti -12,37 291 25505

Piese de schimb 57,14 35 5506

Posta, telecomunicatii, radio, tv,08

internet 183,65 416 1.180

Materiale si prestari de servicii cu09

caracter functional 235,98 164 551

Alte bunuri si servicii pentru30

intretinere si functionare 1,16 692 700

Reparatii curente 56,82 88 13802

pag.13

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007

Realizari

Pag. 2

Propuneri

2009

/ 02

B

54

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

2008

Executie

preliminata

Crestere /

2009 / 2008

descrestere

Bunuri de natura obiectelor de inventar 44,44 90 13005

Alte obiecte de inventar 44,44 90 13030

Deplasari, detasari, transferari -1,83 1.477 1.45006

Deplasari interne, detasari, transferari 13,64 220 25001

Deplasari in strainatate -4,53 1.257 1.20002

Carti, publicatii si materiale11

documentare 306,25 16 65

Pregatire profesionala 244,44 27 9313

Alte cheltuieli 158,68 22.284 57.64430

Protocol si reprezentare 40 4002

Chirii 54,14 1.038 1.60004

Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-07

lui institutiei publice 100,00 2 4

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 164,10 21.204 56.00030

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI51

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.905,82 5.038 302.573

Transferuri de capital 5.905,82 5.038 302.57302

Transferuri de la bugetul de stat catre21

bugetele locale pentru realizarea

obiectivelor de investitii in turism 5.905,82 5.038 302.573

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI55 140,55 291 700

B. Transferuri curente in strainatate02

(catre organizatii internationale) 140,55 291 700

Contributii si cotizatii la organisme01

internationale 140,55 291 700

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN56

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE 15.473

Programe din Fondul European de Dezvoltare01

Regionala (FEDR) 10.350

Programe din Fondul Social European (FSE) 5.12302

CHELTUIELI DE CAPITAL70 1.682,18 101 1.800

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE71 1.682,18 101 1.800

Active fixe 1.682,18 101 1.80001

Masini, echipamente si mijloace de02

transport 890,10 101 1.000

Mobilier, aparatura birotica si alte03

active corporale 800

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE8000 01 883,62 40.392 397.302







TITLUL VIII PROGRAME CU FINANTARE DIN56


POSTADERARE 15.473

CHELTUIELI DE CAPITAL70 1.682,18 101 1.800

pag.14

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007

Realizari

Pag. 3

Propuneri

2009

/ 02

B

54

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

2008

Executie

preliminata

Crestere /

2009 / 2008

descrestere

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE71 1.682,18 101 1.800

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,8001

COMERCIALE SI DE MUNCA 72,67 15.785 27.256



Cheltuieli salariale in bani 38,19 6.767 9.35101

Salarii de baza 49,29 4.601 6.86901

Salarii de merit -89,36 94 1002

Indemnizatie de conducere 61,64 146 23603

Spor de vechime 262,80 250 90704

Alte sporuri -33,10 145 9706

Ore suplimentare -87,50 320 4007

Fond de premii -84,45 643 10008

Prima de vacanta 41,64 353 50009

Indemnizatii platite unor persoane din12

afara unitatii 66,67 30 50

Indemnizatii de delegare 62,16 185 30013

Alocatii pentru locuinte 4016

Alte drepturi salariale in bani 20230

Contributii 120,84 1.948 4.30203


stat 125,23 1.320 2.973

Contributii de asigurari de somaj 53,57 168 25802


sanatate 133,87 372 870

Contributii de asigurari pentru04

accidente de munca si boli profesionale 136,67 30 71

Contributii pentru concedii si06

indemnizatii 124,14 58 130


Bunuri si servicii 58,19 2.265 3.58301

Furnituri de birou 48,74 119 17701

Materiale pentru curatenie 38,89 36 5002

Incalzit, iluminat si forta motrica 3,62 387 40103

Apa, canal si salubritate 71,20 125 21404

Carburanti si lubrifianti -12,37 291 25505

Piese de schimb 57,14 35 5506

Posta, telecomunicatii, radio, tv,08

internet 183,65 416 1.180

Materiale si prestari de servicii cu09

caracter functional 235,98 164 551

Alte bunuri si servicii pentru30

intretinere si functionare 1,16 692 700

Reparatii curente 56,82 88 13802

Bunuri de natura obiectelor de inventar 44,44 90 13005

Alte obiecte de inventar 44,44 90 13030

Deplasari, detasari, transferari -1,83 1.477 1.45006

Deplasari interne, detasari, transferari 13,64 220 25001

Deplasari in strainatate -4,53 1.257 1.20002

pag.15

-mii lei-

Denumire indicator

A

Anexa nr. 3 /

2007

Realizari

Pag. 4

Propuneri

2009

/ 02

B

54

Capi-

tol

Sub-

capitol

Pa-

grafra-

Gru-

/Titlupa

Ar-

ti-col

Ali-

ne-at

1 3 4=3/22

2008

Executie

preliminata

Crestere /

2009 / 2008

descrestere

Carti, publicatii si materiale11

documentare 306,25 16 65

Pregatire profesionala 244,44 27 9313

Alte cheltuieli 100,43 2.816 5.64430

Protocol si reprezentare 40 4002

Chirii 54,14 1.038 1.60004

Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-07

lui institutiei publice 100,00 2 4



B. Transferuri curente in strainatate02

(catre organizatii internationale) 140,55 291 700

Contributii si cotizatii la organisme01

internationale 140,55 291 700

CHELTUIELI DE CAPITAL70 1.800

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE71 1.800

Active fixe 1.80001


transport 1.000

Mobilier, aparatura birotica si alte03

active corporale 800

Actiuni generale economice si comerciale8001 01 72,67 15.785 27.256

Administratie centrala01 72,67 15.785 27.256

ALTE ACTIUNI ECONOMICE8701 1.403,82 24.607 370.046

CHELTUIELI CURENTE01 1.410,02 24.506 370.046


Alte cheltuieli 167,10 19.468 52.00030




Transferuri de capital 5.905,82 5.038 302.57302

Transferuri de la bugetul de stat catre21

bugetele locale pentru realizarea

obiectivelor de investitii in turism 5.905,82 5.038 302.573

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN56


POSTADERARE 15.473

Programe din Fondul European de Dezvoltare01

Regionala (FEDR) 10.350

Programe din Fondul Social European (FSE) 5.12302

CHELTUIELI DE CAPITAL70 101

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE71 101

Active fixe 10101


transport 101

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala8701 01 1.403,82 24.607 370.046

pag.16

Min

iste

rul T

uris

mul

ui

Num

arul

max

im d

e po

stur

i si f

ondu

l afe

rent

sal

ariil

or d

e ba

za

(SU

ME

LE

AL

OC

AT

E D

E L

A B

UG

ET

UL

DE

ST

AT

)pe

ani

i 20

0820

09- Sa

lari

u m

ediu

de b

aza

in lu

nade

cem

brie

Fon

d af

eren

t

de b

aza

pesa

lari

ilor

4 =

1 +

33

21

106

/54

pag.

/A

nexa

3

Num

ar m

axim

de p

ostu

ri

( mii

lei )

de p

ostu

riN

umar

max

im

in a

nul

in a

nul

Mod

ific

area

num

arul

ui d

e po

stur

iin

anu

l

0

anul

2008

2008

2009

2009

2009

fata

de

anul

2008

( lei

)

Num

ar d

epo

stur

iva

cant

e la

31 d

ecem

brie

Num

ar d

epo

stur

ifi

nant

ate

in a

nul

2009

7 =

(2 *

6 *

luni

) / 1

000

12

56

= 4

- 5

2008

229

229

6

.869

TO

TA

L:

din

care

:

22

9

- BU

GET

DE

STA

T

2

29

22

9

6.8

69

8001

AC

TIU

NI G

EN

ER

AL

E E

CO

NO

MIC

E, C

OM

ER

CIA

LE

SI D

E M

UN

CA

din

care

:

229

3

3

26

0I.

Per

soan

e ca

re o

cupa

func

tii d

e de

mni

tate

pub

lica

3

Min

istr

u, M

inis

tru

dele

gat,

Sefu

l Can

cela

riei

Pri

mul

uiM

inis

tru

7.64

3

1

1

9

2

1

Secr

etar

de

stat

6.99

1

2

2

16

8

2

22

22

629

III.

Cab

inet

ul d

emni

taru

lui

22

Sten

odac

tilog

raf,

sef c

abin

et, r

efer

ent

1.11

0

2

2

2

7

2

Dire

ctor

de

cabi

net

2.76

9

1

1

3

3

1

Con

silie

r (co

nsili

er p

erso

nal)

2.76

9

1

1

1

1

36

6

1

1

Con

sulta

nt (a

sist

ent d

e ca

bine

t)

2.

522

6

6

182

6

Secr

etar

cab

inet

, sec

reta

r-da

ctilo

graf

(cur

ier p

erso

nal)

933

2

2

22

2

163

163

2

.900

IV. A

. Fun

ctii

publ

ice

gene

rale

163

1.

Inal

ti fu

nctio

nari

pub

lici

2

2

100

2

pag.17

Sala

riu

med

iude

baz

a in

luna

dece

mbr

ie

Fon

d af

eren

t

de b

aza

pesa

lari

ilor

4 =

1 +

33

21

206

/54

pag.

/A

nexa

3

Num

ar m

axim

de p

ostu

ri

( mii

lei )

de p

ostu

riN

umar

max

im

in a

nul

in a

nul

Mod

ific

area

num

arul

ui d

e po

stur

iin

anu

l

0

anul

2008

2008

2009

2009

2009

fata

de

anul

2008

( lei

)

Num

ar d

epo

stur

iva

cant

e la

31 d

ecem

brie

Num

ar d

epo

stur

ifi

nant

ate

in a

nul

2009

7 =

(2 *

6 *

luni

) / 1

000

12

56

= 4

- 5

2008

Secr

etar

gen

eral

4.42

1

1

1

5

3

1

Secr

etar

gen

eral

adj

unct

3.89

3

1

1

4

7

1

2.

Func

tii p

ublic

e de

con

duce

re

1

7

1

7

41

8

1

7

Dire

ctor

gen

eral

2.05

1

4

4

9

8

4

Dire

ctor

gen

eral

adj

unct

2.05

1

4

4

9

8

4

Dire

ctor

2.05

1

4

4

9

8

4

Sef s

ervi

ciu

2.05

1

5

5

12

3

5

3.

Func

tii p

ublic

e de

exe

cutie

144

144

2

.382

144

a.

Cla

sa I

- stu

dii s

uper

ioar

e

1

33

1

33

2.2

37

1

33

Con

silie

r su

peri

or tr

eapt

a 1

2.05

1

1

7

1

7

41

8

1

7

Con

silie

r su

peri

or tr

eapt

a 2

1.79

4

6

6

12

9

6

Con

silie

r su

peri

or tr

eapt

a 3

1.62

5

2

0

2

0

39

0

2

0

Exp

ert

supe

rior

trea

pta

2

1.

794

1

1

22

1

Exp

ert

supe

rior

trea

pta

3

1.

625

1

1

20

1

Insp

ecto

r su

peri

or tr

eapt

a 3

1.62

5

1

3

1

3

25

4

1

3

Con

silie

r pr

inci

pal

trea

pta

1

1.

456

1

1

17

1

Con

silie

r pr

inci

pal

trea

pta

2

1.

309

1

1

16

1

Con

silie

r pr

inci

pal

trea

pta

3

1.

212

12

12

175

12

Exp

ert

prin

cipa

l tr

eapt

a 1

1.45

6

1

1

1

7

1

Exp

ert

prin

cipa

l tr

eapt

a 2

1.30

9

1

1

1

6

1

Exp

ert

prin

cipa

l tr

eapt

a 3

1.21

2

2

2

2

9

2

Insp

ecto

r pr

inci

pal t

reap

ta 1

1.45

6

7

7

12

2

7

Insp

ecto

r pr

inci

pal t

reap

ta 3

1.21

2

8

8

11

6

8

Con

silie

r jur

idic

pri

ncip

al tr

eapt

a 3

1.21

2

1

1

1

5

1

Con

silie

r asi

sten

t tre

apta

1

1.

092

1

1

13

1

Con

silie

r asi

sten

t tre

apta

2

1.

017

3

3

37

3

Con

silie

r asi

sten

t tre

apta

3

9

45

1

0

1

0

11

3

1

0

Exp

ert a

sist

ent t

reap

ta 1

1.09

2

1

1

1

3

1

pag.18

Sala

riu

med

iude

baz

a in

luna

dece

mbr

ie

Fon

d af

eren

t

de b

aza

pesa

lari

ilor

4 =

1 +

33

21

306

/54

pag.

/A

nexa

3

Num

ar m

axim

de p

ostu

ri

( mii

lei )

de p

ostu

riN

umar

max

im

in a

nul

in a

nul

Mod

ific

area

num

arul

ui d

e po

stur

iin

anu

l

0

anul

2008

2008

2009

2009

2009

fata

de

anul

2008

( lei

)

Num

ar d

epo

stur

iva

cant

e la

31 d

ecem

brie

Num

ar d

epo

stur

ifi

nant

ate

in a

nul

2009

7 =

(2 *

6 *

luni

) / 1

000

12

56

= 4

- 5

2008

Exp

ert a

sist

ent t

reap

ta 2

1.01

7

7

7

8

5

7

Exp

ert a

sist

ent t

reap

ta 3

945

5

5

57

5

Insp

ecto

r asi

sten

t tre

apta

1

1.

092

2

2

26

2

Insp

ecto

r asi

sten

t tre

apta

3

9

45

2

2

2

3

2

Con

silie

r jur

idic

asi

sten

t tre

apta

2

1.

017

2

2

24

2

Con

silie

r jur

idic

asi

sten

t tre

apta

3

9

45

1

1

1

1

1

Con

sile

r deb

utan

t

6

99

1

1

8

1

Exp

ert d

ebut

ant

699

3

3

25

3

Con

silie

r jur

idic

deb

utan

t

6

99

1

1

8

1

Aud

itor s

uper

ior t

reap

ta 3

1.85

7

1

1

2

2

1

Aud

itor p

rinc

ipal

trea

pta

3

1.

202

1

1

14

1

b.

Cla

sa II

- st

udii

supe

rioa

re d

e sc

urta

dur

ata

2

2

36

2

Ref

eren

t de

spec

ialit

ate

supe

rior

trea

pta

1

1.

662

1

1

20

1

Ref

eren

t de

spec

ialit

ate

supe

rior

trea

pta

2

1.

351

1

1

16

1

c.

Cla

sa II

I - s

tudi

i med

ii

9

9

10

9

9

Ref

eren

t sup

erio

r tre

apta

1

1.

087

7

7

91

7

Ref

eren

t sup

erio

r tre

apta

3

8

39

1

1

1

0

1

Ref

eren

t deb

utan

t

5

95

1

1

7

1

VI.

Pers

onal

cu

cont

ract

de

mun

ca

2

2

6

9a)

Pers

onal

de

spec

ialit

ate

2

Con

silie

r, ex

pert

, ins

pect

or d

e sp

ecia

litat

e, re

vizo

rco

ntab

il gr

adul

I

1.

523

1

1

18

1

Con

silie

r dip

lom

atic

,con

sul g

ener

al,c

onsi

lier n

egoc

iato

r,con

silie

r arm

oniz

are

legi

slat

iva,

con

silie

r eva

luar

e-ex

amin

are

4.20

1

1

1

5

0

1

VI.

Pers

onal

cu

cont

ract

de

mun

ca

11

11

134

b)ca

re o

cupa

func

tii c

omun

e

1

1

pag.19

Sala

riu

med

iude

baz

a in

luna

dece

mbr

ie

Fon

d af

eren

t

de b

aza

pesa

lari

ilor

4 =

1 +

33

21

406

/54

pag.

/A

nexa

3

Num

ar m

axim

de p

ostu

ri

( mii

lei )

de p

ostu

riN

umar

max

im

in a

nul

in a

nul

Mod

ific

area

num

arul

ui d

e po

stur

iin

anu

l

0

anul

2008

2008

2009

2009

2009

fata

de

anul

2008

( lei

)

Num

ar d

epo

stur

iva

cant

e la

31 d

ecem

brie

Num

ar d

epo

stur

ifi

nant

ate

in a

nul

2009

7 =

(2 *

6 *

luni

) / 1

000

12

56

= 4

- 5

2008

Secr

etar

-dac

tilog

raf,

dact

ilogr

af;

IA

8

75

1

1

1

1

1

Cas

ier m

agaz

iner

; I

8

29

3

3

3

0

3

Sofe

r

1.

120

7

7

94

7

28

28

2

.877

VII

I. Pe

rson

al c

are

lucr

eaza

in s

trai

nata

te

2

8

Ref

eren

t de

spec

ialit

ate

grad

ul IV

8.56

3

2

8

2

8

2.8

77

2

8

pag.20

MIN

ISTE

RU

L TU

RIS

MU

LUI

SIN

TE

ZA

pro

iect

elo

r fin

anta

te /

pro

pu

se la

fin

anta

re in

cad

rul p

rog

ram

elo

r af

eren

te P

olit

icii

de

Co

eziu

ne

a U

.E.,

Po

litic

ilor

Co

mu

ne

Ag

rico

la s

ide

Pes

cuit,

pre

cum

si a

ltor

faci

litat

i si i

nstr

umen

te p

osta

dera

re

Den

um

irea

si c

od

ul p

roie

ctu

lui/

surs

e d

e fi

nan

tare

Rea

lizar

i

2007

Val

oar

ea r

amas

a a

pro

iect

ulu

i esa

lon

ata

pe

ani

Exe

cutie

pre

lim

inat

a

20

08

Pro

pu

ner

i

20

09

anii

urm

ato

ri20

11

35

67

2

PA

G.1

8

AN

EX

A n

r 3

/

0

Co

d20

12

4

I -

Cre

dit

e d

e an

gaj

amen

tII

- C

red

ite

bu

get

are

1=2+

3+...

+8

Val

oar

ea

tota

la a

pro

iect

ulu

i

54/

22

Pro

pu

ner

i

20

10

mii

lei

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

101.

723

86.0

715.

772

268.

152

4.18

170

.405

I

I. C

redi

te b

uget

are

15.4

7352

.771

58.8

4226

8.15

250

.381

90.6

85 d

in c

are:

Pro

gram

e di

n F

ondu

l Eur

opea

n de

Dez

volt

are

Reg

iona

la (

FE

DR

)56

.01

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

96.6

0083

.250

3.03

025

0.48

067

.600

I

I. C

redi

te b

uget

are

10.3

5049

.950

56.1

0025

0.48

046

.200

87.8

80 d

in a

cest

a: 5

.Pro

gram

ul O

per

atio

nal

Reg

ion

al (

PO

R)

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

96.6

0083

.250

3.03

025

0.48

067

.600

I

I. C

redi

te b

uget

are

10.3

5049

.950

56.1

0025

0.48

046

.200

87.8

80A

sist

enta

teh

nic

a in

cad

rul p

rogr

amel

or o

per

atio

nal

e,al

tele

dec

at P

rogr

amu

l Op

erat

ion

al A

sist

enta

teh

nic

a56

.20

I. C

red

ite

de

anga

jam

ent

5.12

32.

821

2.74

217

.672

4.18

12.

805

I

I. C

redi

te b

uget

are

5.12

32.

821

2.74

217

.672

4.18

12.

805

din

ace

sta:

5.P

rogr

amu

l Op

erat

ion

al R

egio

nal

(P

OR

)

I.

Cre

dit

e d

e an

gaja

men

t5.

123

2.82

12.

742

17.6

724.

181

2.80

5

II.

Cre

dite

bug

etar

e5.

123

2.82

12.

742

17.6

724.

181

2.80

5

pag.21

MIN

ISTE

RU

L TU

RIS

MU

LUI

FIS

A P

RO

IEC

TU

LU

Ifi

nan

tat /

pro

pu

s la

fin

anta

re in

cad

rul p

rog

ram

elo

r af

eren

te P

olit

icii

de

Co

eziu

ne

a U

.E.,

Po

litic

ii A

gri

cole

Co

mu

ne

sid

e P

escu

it si

a a

ltor

faci

litat

i si i

nst

rum

ente

po

stad

erar

e

Den

um

irea

si c

od

ul p

roie

ctu

lui/

surs

e d

e fi

nan

tare

Rea

lizar

i

2007

Val

oar

ea r

amas

a a

pro

iect

ulu

i esa

lon

ata

pe

ani

Exe

cutie

pre

lim

inat

a

20

08

Pro

pu

ner

i

20

09

anii

urm

ato

ri20

11

35

67

2

Pro

iect

ul:

1

Sp

rijin

pen

tru

imp

lem

enta

rea

Pro

gra

mu

lui O

per

atio

nal

reg

ion

al a

cord

at d

e ca

tre

Au

tori

tate

a d

e M

anag

emen

t

PA

G.1

8

AN

EX

A n

r 3

/

0

Co

d20

12

4

I -

Cre

dit

e d

e an

gaj

amen

tII

- C

red

ite

bu

get

are

1=2+

3+...

+8

Val

oar

ea

tota

la a

pro

iect

ulu

i

54/

23

Pro

pu

ner

i

201

0

mii

lei

Pro

gra

m /

faci

lita

te /

inst

rum

ent:

5

- P

rog

ram

ul O

per

atio

nal

Reg

ion

al

(PO

R)

- m

ii E

UR

O1.

485

847

831

5.26

01.

267

I83

01.

485

847

831

5.26

01.

267

II83

0

-

mii

lei

5.12

32.

821

2.74

217

.672

4.18

1I

2.80

55.

123

2.82

12.

742

17.6

724.

181

II2.

805

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

5.12

32.

821

2.74

250

.01

17.6

724.

181

I2.

805

5.12

32.

821

2.74

217

.672

4.18

1II

2.80

5

Cap

ito

lul b

ug

etar

: 87

01

Alt

e ac

tiu

ni e

con

om

ice

PRO

IEC

TE

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FE

NP

OST

AD

ER

AR

E5.

123

2.82

12.

742

5617

.672

4.18

1I

2.80

55.

123

2.82

12.

742

17.6

724.

181

II2.

805

Asi

sten

ta t

ehni

ca in

cad

rul p

rogr

amel

orop

erat

ion

ale,

alte

le d

ecat

Pro

gram

ul O

per

atio

nal

Asi

sten

tate

hn

ica

5.12

32.

821

2.74

256

.20

17.6

724.

181

I2.

805

5.12

32.

821

2.74

217

.672

4.18

1II

2.80

5

pag.22

MIN

ISTE

RU

L TU

RIS

MU

LUI

FIS

A P

RO

IEC

TU

LU

Ifi

nan

tat /

pro

pu

s la

fin

anta

re in

cad

rul p

rog

ram

elo

r af

eren

te P

olit

icii

de

Co

eziu

ne

a U

.E.,

Po

litic

ii A

gri

cole

Co

mu

ne

sid

e P

escu

it si

a a

ltor

faci

litat

i si i

nst

rum

ente

po

stad

erar

e

Den

um

irea

si c

od

ul p

roie

ctu

lui/

surs

e d

e fi

nan

tare

Rea

lizar

i

2007

Val

oar

ea r

amas

a a

pro

iect

ulu

i esa

lon

ata

pe

ani

Exe

cutie

pre

lim

inat

a

20

08

Pro

pu

ner

i

20

09

anii

urm

ato

ri20

11

35

67

2

Pro

iect

ul:

2

Dez

vola

trea

du

rab

ila s

i pro

mo

vare

a tu

rism

ulu

i,DM

I 5.3

- C

rear

ea u

nei

imag

ini p

ozi

tive

a R

om

anie

i ca

des

tin

atie

tu

rist

ica

pri

n d

efin

irea

, pro

mo

vare

a si

dez

volt

area

bra

nd

ulu

i tu

rist

ic n

atio

nal

PA

G.2

8

AN

EX

A n

r 3

/

0

Co

d20

12

4

I -

Cre

dit

e d

e an

gaj

amen

tII

- C

red

ite

bu

get

are

1=2+

3+...

+8

Val

oar

ea

tota

la a

pro

iect

ulu

i

54/

23

Pro

pu

ner

i

201

0

mii

lei

Pro

gra

m /

faci

lita

te /

inst

rum

ent:

5

- P

rog

ram

ul O

per

atio

nal

Reg

ion

al

(PO

R)

- m

ii E

UR

O28

.000

25.0

002.

000

75.0

00I

20.0

003.

000

15.0

0017

.000

75.0

0014

.000

II26

.000

- m

ii l

ei96

.600

83.2

503.

030

250.

480

I67

.600

10.3

5049

.950

56.1

0025

0.48

046

.200

II87

.880

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

96.6

0083

.250

3.03

050

.01

250.

480

I67

.600

10.3

5049

.950

56.1

0025

0.48

046

.200

II87

.880

Cap

ito

lul b

ug

etar

: 87

01

Alt

e ac

tiu

ni e

con

om

ice

PRO

IEC

TE

CU

FIN

AN

TA

RE

DIN

FE

NP

OST

AD

ER

AR

E96

.600

83.2

503.

030

5625

0.48

0I

67.6

0010

.350

49.9

5056

.100

250.

480

46.2

00II

87.8

80P

rogr

ame

din

Fon

dul E

urop

ean

de D

ezvo

ltar

eR

egio

nala

(F

ED

R)

96.6

0083

.250

3.03

056

.01

250.

480

I67

.600

10.3

5049

.950

56.1

0025

0.48

046

.200

II87

.880

pag.23

Cod

ord

onat

or

Sint

eza

fina

ntar

ii pr

ogra

mel

or

- m

ii le

i -

Ane

xa n

r. 3

/ /2

654

pag.

1 d

in 3

54

1632

2177

354

354Pro

g.

Min

iste

rul T

uris

mul

ui

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI:

TO

TA

L S

UR

SE:

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bug

et d

e st

at

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Mar

keti

ng s

i pro

mov

are

turi

stic

a

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bug

et d

e st

at

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

Den

umir

e

107

.472

,78

107

.472

,78

107

.472

,78

107

.472

,78

84.

944,

98

84.

944,

98

84.

944,

98

19.

468

19.

468

19.

468

19.

468

19.

000

19.

000

19.

000

397

.302

397

.302

397

.302

397

.302

42.

000

42.

000

42.

000

490

.856

490

.856

490

.856

490

.856

43.

924

43.

924

43.

924

514

.147

514

.147

514

.147

514

.147

45.

650

45.

650

45.

650

530

.336

530

.336

530

.336

530

.336

47.

208

47.

208

47.

208

2.0

59.5

81,7

8

2.0

59.5

81,7

8

2.0

59.5

81,7

8

2.0

59.5

81,7

8

282

.726

,98

282

.726

,98

282

.726

,98

TO

TA

LR

ealiz

ari p

ana

2007

Exe

cuti

e pr

elim

inat

a 20

08P

ropu

neri

200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1E

stim

ari 2

012

pag.24

Cod

ord

onat

or

Sint

eza

fina

ntar

ii pr

ogra

mel

or

- m

ii le

i -

Ane

xa n

r. 3

/ /2

654

pag.

2 d

in 3

355

355

671

671Pro

g.

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Dez

volt

area

pro

duse

lor

turi

stic

e

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bug

et d

e st

at

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Inta

rire

a ca

paci

tati

i adm

inis

trat

ive

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bug

et d

e st

at

Den

umir

e

84.

944,

98

22.

527,

8

22.

527,

8

22.

527,

8

22.

527,

8

19.

000

468

468

468

468

42.

000

312

.573

312

.573

312

.573

312

.573

42.

729

42.

729

43.

924

328

.140

328

.140

328

.140

328

.140

118

.792

118

.792

45.

650

386

.721

386

.721

386

.721

386

.721

81.

776

81.

776

47.

208

394

.469

394

.469

394

.469

394

.469

88.

659

88.

659

282

.726

,98

1.4

44.8

98,8

1.4

44.8

98,8

1.4

44.8

98,8

1.4

44.8

98,8

331

.956

331

.956

TO

TA

LR

ealiz

ari p

ana

2007

Exe

cuti

e pr

elim

inat

a 20

08P

ropu

neri

200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1E

stim

ari 2

012

pag.25

Cod

ord

onat

or

Sint

eza

fina

ntar

ii pr

ogra

mel

or

- m

ii le

i -

Ane

xa n

r. 3

/ /2

654

pag.

3 d

in 3

Pro

g.

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

umir

e

42.

729

42.

729

118

.792

118

.792

81.

776

81.

776

88.

659

88.

659

331

.956

331

.956

TO

TA

LR

ealiz

ari p

ana

2007

Exe

cuti

e pr

elim

inat

a 20

08P

ropu

neri

200

9E

stim

ari 2

010

Est

imar

i 201

1E

stim

ari 2

012

pag.26

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/54

/27 P

ag. 1

din

9

54

Cod

16

3221

77

o

rdon

ator

354

Cod

prog

ram

Cod

indi

cato

r

Min

iste

rul T

uris

mul

ui

PR

OG

RA

M :

Mar

keti

ng s

i pro

mov

are

turi

stic

a

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Aso

ciat

iile

prof

esio

nale

, age

nti e

cono

mic

i din

tar

a si

din

str

aina

tate

DE

SCR

IER

E :

Pro

gram

ul e

ste

dest

inat

pro

mov

arii

serv

iciil

or t

uris

tice

.

Dat

a in

cepe

rii

: 01

-01-

2003

Dat

a in

chid

erii

: 31

-12-

2012

FIN

AN

TA

RE

:

TOTAL - eligibil

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Indi

cato

ri d

e fi

nant

are

84.944,98

84.944,98

19.000

19.000

42.000

42.000

43.924

43.924

45.650

45.650

47.208

47.208

282.726,98

282.726,98

Tot

alE

xecu

tie

prel

imin

ata

2008

Est

imar

i 201

0E

stim

ari 2

011

Est

imar

i 201

2R

ealiz

ari p

ana

2007

Pro

pune

ri 2

009

pag.27

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/54

/27 P

ag. 2

din

9

54

Cod

16

3221

77

o

rdon

ator

354

Cod

prog

ram

5001

5001

5001

8701

8701

8701

8701

20

8701

20

8701

20

8701

71

8701

71

8701

71

Cod

indi

cato

r

Bug

et d

e st

at

Tot

al c

helt

uiel

i



Alt

e ac

tiun

i eco

nom

ice



Bun

uri s

i ser

vici

i



Act

ive

nefi

nanc

iare



Rat

a de

fin

anta

re d

in :

Fonduri eligibile

84.944,98

84.944,98

84.944,98

84.944,98

84.059,41

84.059,41

885,57

885,57

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

43.924

43.924

43.924

43.924

43.924

43.924

45.650

45.650

45.650

45.650

45.650

45.650

47.208

47.208

47.208

47.208

47.208

47.208

282.726,98

282.726,98

282.726,98

282.726,98

281.841,41

281.841,41

885,57

885,57

Tot

alE

xecu

tie

prel

imin

ata

2008

Est

imar

i 201

0E

stim

ari 2

011

Est

imar

i 201

2R

ealiz

ari p

ana

2007

Pro

pune

ri 2

009

pag.28

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/54

/27 P

ag. 3

din

9

54

Cod

16

3221

77

o

rdon

ator

354

355

Cod

prog

ram

1818

1820

1821Cod

indi

cato

r



RE

ZU

LT

AT

E A

STE

PT

AT

E :

Cre

ster

ea n

umar

ului

de

vizi

tato

ri c

are

cala

tore

sc in

Rom

ania

Indi

cato

ri d

e fu

ndam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Raportul cheltuiala de promovare/Numar vizitatori din UE,SUA si Israel(mii lei)

RE

ZU

LT

AT

Vizitatori din SUA

Vizitatori din UE

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul f

ace

part

e di

n ca

tego

ria

prog

ram

elor

de

dezv

olta

re r

egio

nala

.

PR

OG

RA

M :

Dez

volt

area

pro

duse

lor

turi

stic

e

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

100

100

3,33

139.440

4.811.091

100

100

17,02

100

100

28,38

100

100

30,2

100

100

30,2

100

100

30,2

100

100

Tot

alE

xecu

tie

prel

imin

ata

2008

Est

imar

i 201

0E

stim

ari 2

011

Est

imar

i 201

2R

ealiz

ari p

ana

2007

Pro

pune

ri 2

009

pag.29

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/54

/27 P

ag. 4

din

9

54

Cod

16

3221

77

o

rdon

ator

355

Cod

prog

ram

5001

5001Cod

indi

cato

r

PA

RT

EN

ER

I :

Cen

trul

Car

pato

Dan

ubia

no P

onti

c, p

atro

nate

le d

in t

uris

m, a

soci

atiil

e pr

ofes

iona

le d

in t

uris

m, a

gent

i eco

nom

ici,S

RA

C,,

auto

rita

tile

adm

inis

trat

iei p

ublic

e lo

cale

DE

SCR

IER

E :

Pro

gram

ul e

ste

dest

inat

sus

tine

rii/d

ezvo

ltar

ii/re

gene

rari

i/rev

ital

izar

ii tu

rism

ului

in R

oman

ia, a

pro

duse

lor

turi

stic

e

Dat

a in

cepe

rii

: 01

-01-

2003

Dat

a in

chid

erii

: 31

-12-

2012

FIN

AN

TA

RE

:

TOTAL - eligibil



Indi

cato

ri d

e fi

nant

are

Bug

et d

e st

at

Tot

al c

helt

uiel

i


22.527,8

22.527,8

22.527,8

468

468

468

312.573

312.573

312.573

328.140

328.140

328.140

386.721

386.721

386.721

394.469

394.469

394.469

1.444.898,8

1.444.898,8

1.444.898,8

Tot

alE

xecu

tie

prel

imin

ata

2008

Est

imar

i 201

0E

stim

ari 2

011

Est

imar

i 201

2R

ealiz

ari p

ana

2007

Pro

pune

ri 2

009

pag.30

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/54

/27 P

ag. 5

din

9

54

Cod

16

3221

77

o

rdon

ator

355

Cod

prog

ram

5001

8701

8701

8701

8701

20

8701

20

8701

20

8701

51

8701

51

8701

51

Cod

indi

cato

r


Alt

e ac

tiun

i eco

nom

ice



Bun

uri s

i ser

vici

i



Tra

nsfe

ruri

intr

e un

itat

i ale

adm

inis

trat

iei p

ublic

e



Rat

a de

fin

anta

re d

in :

Fonduri eligibile



RE

ZU

LT

AT

E A

STE

PT

AT

E :

22.527,8

22.527,8

22.527,8

22.527,8

22.527,8

100

100

468

468

468

468

468

100

100

312.573

312.573

312.573

10.000

10.000

302.573

302.573

100

100

328.140

328.140

328.140

10.000

10.000

318.140

318.140

100

100

386.721

386.721

386.721

10.000

10.000

376.721

376.721

100

100

394.469

394.469

394.469

10.000

10.000

384.469

384.469

100

100

1.444.898,8

1.444.898,8

1.444.898,8

62.995,8

62.995,8

1.381.903

1.381.903

100

100

Tot

alE

xecu

tie

prel

imin

ata

2008

Est

imar

i 201

0E

stim

ari 2

011

Est

imar

i 201

2R

ealiz

ari p

ana

2007

Pro

pune

ri 2

009

pag.31

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/54

/27 P

ag. 6

din

9

54

Cod

16

3221

77

o

rdon

ator

355

671

Cod

prog

ram

1826

1830Cod

indi

cato

r

Cre

ster

ea n

umar

ului

de

vizi

tato

ri c

are

cala

tore

sc in

Rom

ania

Indi

cato

ri d

e fu

ndam

enta

re

RE

ZU

LT

AT

Numar cursanti pregatiti in cadrul programului pentru ocupatii specifice turismului

Asigurarea de noi locuri de munca pentru cursantii pregatiti in cadrul programului(%)

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul f

ace

part

e di

n ca

tego

ria

prog

ram

elor

de

dezv

olta

re r

egio

nala

.

PR

OG

RA

M :

Inta

rire

a ca

paci

tati

i adm

inis

trat

ive

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SCR

IER

E :

Pro

gram

ul e

ste

dest

inat

sus

tine

rii/d

ezvo

ltar

ii/re

gene

rari

i/rev

ital

izar

ii tu

rism

ului

in R

oman

ia, a

pro

duse

lor

turi

stic

e

Dat

a in

cepe

rii

: 01

-01-

2009

500

10

500

10

500

10

500

10

500

10

Tot

alE

xecu

tie

prel

imin

ata

2008

Est

imar

i 201

0E

stim

ari 2

011

Est

imar

i 201

2R

ealiz

ari p

ana

2007

Pro

pune

ri 2

009

pag.32

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/54

/27 P

ag. 7

din

9

54

Cod

16

3221

77

o

rdon

ator

671

Cod

prog

ram

5001

5001

5001

8001

8001

8001

8001

10

8001

10

Cod

indi

cato

r

Dat

a in

chid

erii

: 31

-12-

2012

FIN

AN

TA

RE

:

TOTAL - eligibil



Indi

cato

ri d

e fi

nant

are

Bug

et d

e st

at

Tot

al c

helt

uiel

i



Act

iuni

gen

eral

e ec

onom

ice,

com

erci

ale

si d

e m

unca



Che

ltui

eli d

e pe

rson

al


42.729

42.729

42.729

42.729

27.256

27.256

13.653

118.792

118.792

118.792

118.792

28.107

28.107

15.132

81.776

81.776

81.776

81.776

29.005

29.005

15.616

88.659

88.659

88.659

88.659

29.817

29.817

16.053

331.956

331.956

331.956

331.956

114.185

114.185

60.454

Tot

alE

xecu

tie

prel

imin

ata

2008

Est

imar

i 201

0E

stim

ari 2

011

Est

imar

i 201

2R

ealiz

ari p

ana

2007

Pro

pune

ri 2

009

pag.33

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/54

/27 P

ag. 8

din

9

54

Cod

16

3221

77

o

rdon

ator

671

Cod

prog

ram

8001

10

8001

20

8001

20

8001

20

8001

55

8001

55

8001

55

8001

71

8001

71

8001

71

8701

8701

8701

8701

56

8701

56

Cod

indi

cato

r


Bun

uri s

i ser

vici

i



Alt

e tr

ansf

erur

i



Act

ive

nefi

nanc

iare



Alt

e ac

tiun

i eco

nom

ice



Pro

iect

e cu

fin

anta

re d

in f

ondu

ri e

xter

ne n

eram

burs

abile

(F

EN

) po

stad

erar

e


13.653

11.103

11.103

700

700

1.800

1.800

15.473

15.473

15.473

15.132

11.514

11.514

726

726

735

735

90.685

90.685

90.685

15.616

11.882

11.882

749

749

758

758

52.771

52.771

52.771

16.053

12.215

12.215

770

770

779

779

58.842

58.842

58.842

60.454

46.714

46.714

2.945

2.945

4.072

4.072

217.771

217.771

217.771

Tot

alE

xecu

tie

prel

imin

ata

2008

Est

imar

i 201

0E

stim

ari 2

011

Est

imar

i 201

2R

ealiz

ari p

ana

2007

Pro

pune

ri 2

009

pag.34

Fis

a P

rogr

amul

ui

- m

ii le

i-

Ane

xa n

r. 3

/54

/27 P

ag. 9

din

9

54

Cod

16

3221

77

o

rdon

ator

671

Cod

prog

ram

8701

56

3605Cod

indi

cato

r


Rat

a de

fin

anta

re d

in :

Fonduri eligibile



RE

ZU

LT

AT

E A

STE

PT

AT

E :

Cre

ster

ea n

umar

ului

de

vizi

tato

ri c

are

cala

tore

sc in

Rom

ania

Indi

cato

ri d

e fu

ndam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

Intarirea capacitatii administrative

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul f

ace

part

e di

n ca

tego

ria

prog

ram

elor

de

dezv

olta

re r

egio

nala

15.473

100

100

5

90.685

100

100

3,5

52.771

100

100

3,2

58.842

100

100

3,1

217.771

100

100

Tot

alE

xecu

tie

prel

imin

ata

2008

Est

imar

i 201

0E

stim

ari 2

011

Est

imar

i 201

2R

ealiz

ari p

ana

2007

Pro

pune

ri 2

009

pag.35

Pag. 1

MINISTERUL TURISMULUI

Anexa 3 / 54 / 28

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I - credite de T O T A L CHELTUIELI EXECUTIE PRELIMINATA ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT

angajament EFECTUATE 2008 ____________________________________________________

II - credite bugetare pânã la PROPUNERI ESTIMARI

Sursa/Grupa/Capitol 31.12.2007 2009 ____________________________________________________

2010 2011 2012 anii ulteriori

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL GENERAL (Tip : C. alte cheltuieli de investitii)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 4.072 1.800 735 758 779

finantare II 4.072 1.800 735 758 779

1.4 Buget de stat I 4.072 1.800 735 758 779

din care: II 4.072 1.800 735 758 779

1.4.1 Active fixe I 4.072 1.800 735 758 779

II 4.072 1.800 735 758 779

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Dotari independente

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 4.072 1.800 735 758 779

finantare II 4.072 1.800 735 758 779

1.4 Buget de stat I 4.072 1.800 735 758 779

din care: II 4.072 1.800 735 758 779

1.4.1 Active fixe I 4.072 1.800 735 758 779

II 4.072 1.800 735 758 779

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Capitol : 80.01--ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 4.072 1.800 735 758 779

finantare II 4.072 1.800 735 758 779

1.4 Buget de stat I 4.072 1.800 735 758 779

din care: II 4.072 1.800 735 758 779

1.4.1 Active fixe I 4.072 1.800 735 758 779

II 4.072 1.800 735 758 779

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programul s-a obtinut din centralizarea a 1 fise.

pag.36

Pag. 1

MINISTERUL TURISMULUI Anexa 3 / 54 / 29

Capitol 80.01--ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

Cod 54.80.01.001b

F I S A

OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotãri independente

Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.DATE GENERALE

1. Date geografice :

1.1 Judet /Sector

1.2 Municipiu /Oras /Comuna

1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate

2.1 Numãrul si data Acordului MFP

2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de

fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei)

(în preturi luna / anul )

2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice)

3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei)

(în preturi luna / anul )

2.Durata de realizare contractatã (numãr luni)

3.Data începerii investitiei (luna/an)

4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an)

5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2007 (mii lei)

6.Valoarea preliminatã în anul 2008 (mii lei)

7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2008 (mii lei) 4.072

pag.37

Pag. 2

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE

DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (Cod obiectiv : 54.80.01.001b)

II - Credite bugetare - mii lei-

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI EXECUTIE PRELIMINATA ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT

finantare si EFECTUATE 2008 ____________________________________________________

costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARI

functionare 31.12.2007 2009 ____________________________________________________

2010 2011 2012 anii ulteriori

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Total surse de I 4.072 1.800 735 758 779

finantare II 4.072 1.800 735 758 779

1.4 Buget de stat I 4.072 1.800 735 758 779

din care: II 4.072 1.800 735 758 779

1.4.1 Active fixe I 4.072 1.800 735 758 779

II 4.072 1.800 735 758 779

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Proiectia costurilor

de functionare si de

întretinere dupã PIF

(preliminãri)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pag.38

cuprinsuri 58 opc 2009 cu orda+dna+diicot … · 23 fisa proiectului ... reprezentantelor de...

Documents