consiliul national pentru anexa nr.3/39 combaterea ... · drepturilor omului, din alte state,...

CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII

Anexa nr.3/39

CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004

si perspectiva 2005-2007

♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 Ø fonduri externe nerambursabile 05 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de

baza

08 ♦ Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole

si alineate

18 ♦ Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila 21 Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila 22 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27 ♦ Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana 28

Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1

DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007

1. TITULAR: CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII COD TITULAR 39 2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA INSTITUTIEI PUBLICE

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii are rolul de a implementa principiul egalitatii intre cetateni, prevazut in Constitutia Romaniei, in legislatia interna in vigoare si in documentele la care Romania este parte. In exercitarea atributiilor sale Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii isi desfasoara activitatea in mod independent, fara ca aceasta sa fie ingradita sau influentata de catre alte institutii sau autoritati publice.

Prin specificul activitatii, cat si prin intinderea atributiilor sale, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii este prima institutie de acest gen din Europa Centrala si de Est.

Pentru indeplinirea rolului de a implementa principiul egalitatii cetatenilor, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii are urmatoarele atributii:

• Propune instituirea, in conditiile legii, a unor masuri speciale pentru protectia persoanelor si categoriilor defavorizate care fie se afla pe o pozitie de inegalitate in raport cu majoritatea cetatenilor datorita originii sociale ori unui handicap, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare atunci cand acestea nu se bucura de egalitatea sanselor;

• Propune Guvernului proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate; • Avizeaza proiectele de acte normative care au ca obiect exercitarea drepturilor si a

libertatilor, in conditii de egalitate si nediscriminare; • Colaboreaza cu autoritatile publice competente in vederea armonizarii legislatiei interne

cu normele internationale in materia nediscriminarii; • Colaboreaza cu autoritatile publice, persoanele juridice si persoanele fizice pentru

asigurarea prevenirii, sanctionarii si eliminarii tuturor formelor de discriminare; • Urmareste aplicarea si respectarea, de catre autoritatile publice, persoanele juridice si

persoanele fizice, a dispozitiilor normative ce privesc prevenirea, sanctionarea si eliminarea tuturor formelor de discriminare;

• Primeste petitii si sesizari privind incalcarea dispozitiilor normative referitoare la principiul egalitatii si nediscriminarii, de la persoane fizice, organizatii neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului, alte persoane juridice, institutii publice, le analizeaza, adopta masurile corespunzatoare si comunica raspunsul in termenul prevazut de lege;

• Colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului;

• Elaboreaza studii si cercetari privind respectarea principiului egalitatii si nediscriminarii, pe care le prezinta Guvernului si le da publicitatii;

• Editeaza publicatii in materie • Constata si sanctioneaza contraventiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 137/2000

aprobata prin Legea nr. 48/2002;

2

• Colaboreaza cu organizatiile similare si cu organizatii neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, din alte state, precum si cu organizatiile internationale in materie.

Initiative ale Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii 1. Alianta Nationala Impotriva Discriminarii Pentru realizarea unei cooperari efective si functionare cu reprezentanti ai societatii civile si ai partenerilor sociali, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a lansat initiativa crearii Aliantei Nationale Impotriva Discriminarii (ANID). Alianta Nationala Impotriva Discriminarii este un forum de dezbatere deschis tuturor organizatiilor neguvernamentale si sindicatelor cu activitate in domeniul drepturilor omului si a prevenirii discriminarii. Scopurile Aliantei sunt participarea la implementarea Planului National pentru Combaterea Discriminarii, precum si identificarea problemelor sectoriale si formularea de declaratii si recomandari cu privire la solutionarea acestora. Pana in prezent, au aderat la Alianta Nationala Impotriva Discriminarii 40 de organizatii. 2. Comitetul interministerial pentru prevenirea discriminarii In vederea realizarii armonizarii prevederilor legislatiei nationale in materia nediscriminarii, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a propus infiintarea unui Comitet interministerial pentru prevenirea discriminarii. Din cadrul acestui Comitet vor face parte principalele ministere implicate in combaterea fenomenului discriminarii, al egalitatii de sanse, si a promovarii initiativelor legislative. 3. Protocoale de colaborare Recunoscand experienta si specializarea unor institutii in domenii specifice de activitate, Consiliul a initiat incheierea unor protocoale de colaborare cu o serie de ministere si institutii publice, in vederea sprijinirii reciproce si a desfasurarii, in comun, de activitati pentru prevenirea discriminarii. Au fost incheiate astfel de protocoale cu Ministerul Administratiei si Internelor, cu Ministerul Culturii si Cultelor si Agentia Nationala pentru ocuparea Fortei de Munca. 4. Programul universitar In vederea promovarii in mediul universitar a conceptelor de nediscriminare si de egalitate, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a contactat universitatile din tara in vederea infiintarii unor centre de studiu si cercetare a fenomenului discriminarii in centrele universitare. Scopul acestui program este formarea de specialisti in materia nediscriminarii si familiarizarea studentilor cu situatiile care pot duce la aparitia faptelor de discriminare. In acest sens, se prevede organizarea de seminarii, conferinte si mese rotunde pe tema nediscriminarii, intocmirea unor studii universitare referitoare la aspecte punctuale ale fenomenului si efectuarea stagiului de practica pentru studentii interesati. 5. Alianta Europeana Impotriva Discriminarii Pentru realizarea unei cooperari la nivel european pentru combaterea discriminarii, Consiliul are in vedere infiintarea Aliantei Europene Impotriva Discriminarii ca forum de dezbateri si identificare a bunelor practici in diferite domenii. Aceasta structura urmeaza sa fie alcatuita din institutii similare europene, cu Secretariatul la Bucuresti. Initiativa a fost apreciata ca pozitiva din partea institutiilor cu care Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a

3

venit in contact, urmarindu-se finalizarea acesteia in curand. Pana atunci, pe calea relatiilor bilaterale, Consiliul are o colaborare stransa cu institutii similare din Belgia, Olanda, Marea Britanie si Franta. Misiunea institutiei publice va fi corelata cu prevederile si obiectivele: Asa cum este mentionat si in Planul National de Aderare la Uniunea Europeana (iunie 2002), in capitolul 4.13.4 intitulat “Lupta impotriva discriminarii”, in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 137 privind prevenirea si sanctionarea tututror formelor de discriminare, Guvernul Romaniei a aprobat, in noiembrie 2001, Hotararea.Guvernului nr. 1194 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Conbaterea Discriminarii. Conform prevederilor legislative, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii este un organism specializat care are rolul de a implementa principiul egalitatii intre cetateni fara nici un fel de discriminare. In ianuarie 2002, a fost publicata Legea nr. 48 de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tututror formelor de discriminare. Noua reglementare transpune in legislatia romaneasca doua componente ale acquis-ului comunitar referitor la politicile sociale si anume Directiva Consiliului 2000/43/CE privind implementarea principiului tratamentului egal acordat persoanelor indiferent de originea lor rasiala sau etnica si Directiva 78/2000/CE privind aplicarea unui tratament egal in privinta ocuparii fortei de munca. Romania s-a aliniat astfel la standardele internationale avansate in materie, indeplinind unul dintre angajamentele legate de procesul de aderare la Uniunea Europeana si se concentreaza in prezent asupra implementarii acestei legi. 3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a elaborat proiectul Ordonantei Guvernului nr. 77/2003, privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, publicata in Monitorul Oficial nr. 619/30 august 2003. Hotararea Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a fost modificata si completata de Hotararea Guvernului nr 1514/2002. Un al doilea proiect de Hotarare de Guvern privind modificarea si completarea Hotararea Guvernului nr. 1194/2000, elaborat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, se afla in circuitul de avizare.

Pentru anul 2004 Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii se va axa in principal pe ocuparea posturilor vacante (posturile deblocate la rectificare).

Prin angajarea personalului cu preponderenta in compartimentele de specialitate ale institutiei se are in vedere eficientizarea activitatii.

Aceasta se va realiza prin: - elaborarea si implementarea unor programe in domeniul de activitate al institutiei si nu

numai; - cresterea numarului de inspectii in teritoriu; - perfectionarea salariatilor institutiei, toate acestea contribuind la o cunoastere mai buna a domeniului in care actioneaza

institutia si totodata la reducerea cazurilor de discriminare. Fondurile financiare alocate vor fi gestionate conform clasificatiei bugetare in vigoare.

4

4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL COMBATERII DISCRIMINARII Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a elaborat Strategia pe termen scurt si mediu care stabileste urmatoarele prioritati: - elaborarea si implementarea Planului National pentru Combaterea Discriminarii - perfectionarea personalului Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii - imbunatatirea cadrului legislativ si institutional existent in Romania in domeniul preveniri si combaterii discriminarii - armonizarea cadrului legislativ existent in Romania in domeniul prevenirii si combaterii discriminarii cu legislatia europeana si internationala corespondenta - derularea campaniei nationale de informare in domeniul prevenirii si combaterii discriminarii - participarea la Programul de Actiune Comunitar pentru Combaterea Discriminarii Noua Hotarare de Guvern privind modificarea si completarea Hotararea Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii va aduce o reajustare a Strategiei pe termen scurt si mediu. 5. PRORITATILE STABILITE DE INSTUTIA PUBLICA PENTRU ANUL 2004 SI PERIOADA 2005-2007 § Elaborarea si implementarea Planului National pentru Combaterea Discriminarii § Participarea la Programul de Actiune Comunitar pentru Combaterea Discriminarii

Participarea la Programul de Actiune Comunitar pentru Combaterea Discriminarii

COD Valoare proiect 2004 2005 2006

0 1 2 6 7 8 TOTAL VALUTA MII EURO 0 420 140 140 140 MII LEI 00 17290000 5.614.000 5.754.000 5.922.000 Cheltuieli curente 01 17290000 5.614.000 5.754.000 5.922.000 Transferuri 38 17290000 5.614.000 5.754.000 5.922.000 FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA VALUTA 00 120 40 40 40 MII LEI 00 4940000 1.604.000 1.644.000 1.692.000 UNIUNEA EUROPEANA VALUTA 00 120 40 40 40 MII LEI 00 4940000 1.604.000 1.644.000 1.692.000 Cheltuieli curente 01 4940000 1.604.000 1.644.000 1.692.000 Transferuri 38 4940000 1.604.000 1.644.000 1.692.000

BUGETUL DE STAT VALUTA 00 300 100 100 100 MII LEI 00 12350000 4.010.000 4.110.000 4.230.000 Cheltuieli curente 01 12350000 4.010.000 4.110.000 4.230.000 Transferuri 38 12350000 4.010.000 4.110.000 4.230.000 PHARE VALUTA 00 300 100 100 100 MII LEI 00 12350000 4.010.000 4.110.000 4.230.000 Cheltuieli curente 01 12350000 4.010.000 4.110.000 4.230.000 Transferuri 38 12350000 4.010.000 4.110.000 4.230.000

5

Ponderea fondurilor alocate pe programe in volumul total al creditelor bugetare propuse in anul 2004 este de 18%, in 2005 de 15% iar in anul 2005 ponderea este de 15%.

6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET

- mii lei -

Perspectiva financiara Realizari 2002

Program 2003

Propuneri 2004 2005 2006 2007

Total general

2.822.993 16.985.960 23.559.736 30.045.000 31.600.080 26.632.324

5001 2.822.993 16.985.960 21.955.736 28.401.000 29.908.080 26.632.324 5030 1.604.000 1.644.000 1.692.000

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat Ø Fonduri externe nerambursabile

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007

SINTEZA


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 1

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

39

TOTAL GENERAL5000______________ 2.822.993 16.985.960 138,70 26.632.324 23.559.736 30.045.000 31.600.080

CHELTUIELI CURENTE 1.832.873 13.034.329 165,41 19.557.49501 21.559.736 23.627.340 24.797.360

CHELTUIELI DE PERSONAL 979.878 6.068.849 158,52 11.234.00002 9.620.226 10.323.000 10.872.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 852.995 6.701.480 94,39 8.323.495 6.325.510 7.550.340 8.003.360

TRANSFERURI 264.000 2.126,5238 5.614.000 5.754.000 5.922.000

Transferuri neconsolidabile 264.000 2.126,5240 5.614.000 5.754.000 5.922.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 990.120 3.951.631 50,61 7.074.82970 2.000.000 6.417.660 6.802.720

BUGET DE STAT5001______________ 2.822.993 16.985.960 129,26 26.632.324 21.955.736 28.401.000 29.908.080

CHELTUIELI CURENTE 1.832.873 13.034.329 153,10 19.557.49501 19.955.736 21.983.340 23.105.360

CHELTUIELI DE PERSONAL 979.878 6.068.849 158,52 11.234.00002 9.620.226 10.323.000 10.872.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 852.995 6.701.480 94,39 8.323.495 6.325.510 7.550.340 8.003.360

TRANSFERURI 264.000 1.518,9438 4.010.000 4.110.000 4.230.000

Transferuri neconsolidabile 264.000 1.518,9440 4.010.000 4.110.000 4.230.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 990.120 3.951.631 50,61 7.074.82970 2.000.000 6.417.660 6.802.720

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030_______________________________ 1.604.000 1.644.000 1.692.000

CHELTUIELI CURENTE01 1.604.000 1.644.000 1.692.000

TRANSFERURI38 1.604.000 1.644.000 1.692.000

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

2002

Realizari

2003

Program

%

2004 / 2003

Pag. 2

Propuneri

2004

Estimari

2005

Estimari

2006

5 6

Anexa nr. 3 / / 01

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

Estimari

2007

74=3 / 23

39

Transferuri neconsolidabile40 1.604.000 1.644.000 1.692.000


bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate de la bugetul de stat)

-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 02

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

39

BUGET DE STAT5001

______________ 100,00 100,00 2.822.993 100,00 16.985.960 21.955.736 28.401.000 29.908.080 26.632.324

CHELTUIELI CURENTE 64,93 76,7401 1.832.873 90,89 13.034.329 19.955.736 21.983.340 23.105.360 19.557.495

CHELTUIELI DE PERSONAL 34,71 35,7302 979.878 43,82 6.068.849 9.620.226 10.323.000 10.872.000 11.234.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 30,22 39,45 852.995 28,81 6.701.480 6.325.510 7.550.340 8.003.360 8.323.495

TRANSFERURI 1,5538 18,26 264.000 4.010.000 4.110.000 4.230.000

Transferuri neconsolidabile 1,5540 18,26 264.000 4.010.000 4.110.000 4.230.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 35,07 23,2670 990.120 9,11 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829

Partea a I-a SERVICII PUBLICE5100

GENERALE 100,00 100,00 2.822.993 100,00 16.985.960 21.955.736 28.401.000 29.908.080 26.632.324

AUTORITATI PUBLICE 100,00 100,005101 2.822.993 100,00 16.985.960 21.955.736 28.401.000 29.908.080 26.632.324

CHELTUIELI CURENTE 64,93 76,7401 1.832.873 90,89 13.034.329 19.955.736 21.983.340 23.105.360 19.557.495

CHELTUIELI DE PERSONAL 34,71 35,7302 979.878 43,82 6.068.849 9.620.226 10.323.000 10.872.000 11.234.000

CHELTUIELI MATERIALE SI20

SERVICII 30,22 39,45 852.995 28,81 6.701.480 6.325.510 7.550.340 8.003.360 8.323.495

TRANSFERURI 1,5538 18,26 264.000 4.010.000 4.110.000 4.230.000

Transferuri neconsolidabile 1,5540 18,26 264.000 4.010.000 4.110.000 4.230.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 35,07 23,2670 990.120 9,11 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829

Autoritati executive 100,00 100,0005 2.822.993 100,00 16.985.960 21.955.736 28.401.000 29.908.080 26.632.324

bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli si articole, dupa caz, pe anii 2002 - 2007

SINTEZA

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2

Anexa nr. 3 /

2002Realizari

2003Program

%

Pag. 1

Propuneri2004

5 6

%din total din total

3 4

/ 05

Sub- Titlu

ticol/Ar- ne-capi

tol

Ali-Capi-

attol

B

%din total

7 8 9

2005Estimari

2006Estimari

2007Estimari

39

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030

_______________________________ 100,00 1.604.000 1.644.000 1.692.000

CHELTUIELI CURENTE01 100,00 1.604.000 1.644.000 1.692.000

TRANSFERURI38 100,00 1.604.000 1.644.000 1.692.000

Transferuri neconsolidabile40 100,00 1.604.000 1.644.000 1.692.000

AUTORITATI PUBLICE5130 100,00 1.604.000 1.644.000 1.692.000

CHELTUIELI CURENTE01 100,00 1.604.000 1.644.000 1.692.000

TRANSFERURI38 100,00 1.604.000 1.644.000 1.692.000

Transferuri neconsolidabile40 100,00 1.604.000 1.644.000 1.692.000

Autoritati executive05 100,00 1.604.000 1.644.000 1.692.000

Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent

salariilor de baza

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

(sumele alocate de la bugetul de stat)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol

/Ar- ne- Denumire indicator capi

tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004

Propuneri 2004 / 2003

3 4 = 3 / 2

-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0639

5001 BUGET DE STAT

______________ 2.822.993 16.985.960 129,26 21.955.736

01 CHELTUIELI CURENTE 1.832.873 13.034.329 153,10 19.955.736

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 979.878 6.068.849 158,52 9.620.226

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 852.995 6.701.480 94,39 6.325.510

38 TRANSFERURI 264.000 1.518,94 4.010.000

40 Transferuri neconsolidabile 264.000 1.518,94 4.010.000

40 11 Contributii si cotizatii la

organisme internationale 264.000

40 93 Programe comunitare 4.010.000

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 990.120 3.951.631 50,61 2.000.000

5100 Partea a I-a SERVICII PUBLICE

GENERALE 2.822.993 16.985.960 129,26 21.955.736

5101 AUTORITATI PUBLICE 2.822.993 16.985.960 129,26 21.955.736

01 CHELTUIELI CURENTE 1.832.873 13.034.329 153,10 19.955.736

02 CHELTUIELI DE PERSONAL 979.878 6.068.849 158,52 9.620.226

10 Cheltuieli cu salariile 662.606 3.600.719 171,55 6.177.000

11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 154.735 900.180 154,51 1.390.843

12 Contributii pentru asigurarile

de somaj 33.162 126.025 146,80 185.000

13 Contributii pentru asigu-

rarile sociale de sanatate 46.427 252.050 171,39 432.000

14 Deplasari, detasari, transferari 82.948 1.189.875 120,63 1.435.383

14 01 -deplasari, detasari, transferari

in tara 3.638 303.875 144,31 438.525

14 02 -deplasari, detasari, transferari

in strainatate 79.310 886.000 112,51 996.858

20 CHELTUIELI MATERIALE SI

SERVICII 852.995 6.701.480 94,39 6.325.510

24 Cheltuieli pentru intretinere si

gospodarie 218.864 2.500.000 100,00 2.500.000

25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 56.516 3.000.000 96,67 2.900.000

26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 532.375 1.000.000 80,00 800.000

29 Carti si publicatii 3.462

30 Alte cheltuieli 41.778 201.480 62,29 125.510

38 TRANSFERURI 264.000 1.518,94 4.010.000

40 Transferuri neconsolidabile 264.000 1.518,94 4.010.000

40 11 Contributii si cotizatii la

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


organisme internationale 264.000


70 CHELTUIELI DE CAPITAL 990.120 3.951.631 50,61 2.000.000

72 Investitii ale institutiilor publice 990.120 3.951.631 50,61 2.000.000

05 Autoritati executive 2.822.993 16.985.960 129,26 21.955.736

pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)

CHELTUIELI CU SALARIILE


-mii lei-

Denumire indicator

A 1 2 3=2/1

Cod2003

Program

2004

Propuneri

%

2004 / 2003

B

pag. 1Anexa nr. 3 / / 0739

BUGET DE STAT 5001

______________

Fond aferent salariilor de baza 2.862.428 4.107.504001 143,50

Salarii de merit 35.000 124.000002 354,29

Indemnizatie de conducere 448.192 483.294003 107,83

Spor de vechime 434.074 475.753004 109,60

Alte sporuri 100.000006

Ore suplimentare 30.000007

Fond de premii 132.624 400.000008 301,60

Alte drepturi salariale 201.125 456.449014 226,95

Economii din posturi vacante -512.724016

Cheltuieli cu salariile 3.600.719 6.177.000020 171,55

AUTORITATI PUBLICE 5101

Fond aferent salariilor de baza 2.862.428 4.107.504001 143,50

Salarii de merit 35.000 124.000002 354,29

Indemnizatie de conducere 448.192 483.294003 107,83

Spor de vechime 434.074 475.753004 109,60

Alte sporuri 100.000006

Ore suplimentare 30.000007

Fond de premii 132.624 400.000008 301,60

Alte drepturi salariale 201.125 456.449014 226,95

Economii din posturi vacante -512.724016

Cheltuieli cu salariile 3.600.719 6.177.000020 171,55

Consiliul National pentru Combaterea DiscriminariiNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

108/39 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

50 50 4.107.504TOTAL:din care:

5101 AUTORITATI PUBLICE-BUGET DE STAT 50 50 4.107.504

din care: 1 1 284.772I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica

Presedinte Colegiu director (Consiliul National pentruCombaterea Discriminarii) 1 23.731 1 284.772

II. Functii numite (Consiliul National pentru Combaterea

6 6 609.840Discriminarii)

Membru Colegiu director 6 8.470 6 609.840

6 6 729.648III. Cabinetul demnitarului

Consilier (consilier personal) 3 13.238 3 476.568

Consultant (asistent de cabinet) 2 8.280 2 198.720

Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) 1 4.530 1 54.360

34 34 2.333.592V. A.Functii publice generale

Salariu mediude baza in luna

decembrie

Fond aferent

de baza pesalariilor

4 = 1 + 3321

208/39 pag./Anexa 3

Numar maximde posturi

- mii lei -

de posturiNumar maxim

in anul 2003 in anul 20042004

Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003

0 5 = 2 * 4 * 12 luni

anul 2003

2. Functii publice de conducere 4 4 406.560

Sef serviciu 2 8.470 2 203.280

Sef birou 2 8.470 2 203.280

3. Functii publice de executie 30 30 1.927.032

a. Clasa I - studii superioare 29 29 1.894.032

Consilier superior 2 8.470 2 203.280

Consilier principal 10 6.013 10 721.560

Consilier asistent 7 3.900 3 10 468.000

Consilier debutant 3 3.000 -3

Consilier juridic superior 2 6.707 2 160.968

Consilier juridic principal 1 5.403 1 64.836

Consilier juridic asistent 1 3.900 1 2 93.600

Consilier juridic debutant 2 3.000 -1 1 36.000

Auditor superior 1 12.149 1 145.788

c. Clasa III - studii medii 1 1 33.000

Referent principal 1 2.750 1 33.000

VII. Personal cu contract de munca

1 1 72.156 a)Personal de specialitate

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizorcontabil, arhitect; gradul III 1 6.013 1 72.156

VII. Personal cu contract de munca

2 2 77.496 b)care ocupa functii comune

Casier magaziner; I 1 3.569 1 42.828

Sofer IA 1 2.889 1 34.668

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole si alineate

BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate

(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)


pe anii 2002-2004

Sub- Titlu

ticol


tol

Ali-

A B 1

2002Capi-tol

2

at Program

2003 %

Realizari

2004


3 4 = 3 / 2


5030 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

_______________________________ 1.604.000

01 CHELTUIELI CURENTE 1.604.000

38 TRANSFERURI 1.604.000

40 Transferuri neconsolidabile 1.604.000

5130 AUTORITATI PUBLICE 1.604.000

01 CHELTUIELI CURENTE 1.604.000

38 TRANSFERURI 1.604.000

40 Transferuri neconsolidabile 1.604.000


05 Autoritati executive 1.604.000

Proiecte cu finantare nerambursabila Ø Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila Ø Fisele proiectelor cu finantare nerambursabila


-mii lei-

4 5 6 7 81 3

PAG.1S I N T E Z A

PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Realizatpana la

31.12.2002

Program2003

Propuneri2004

9

Estimari

2005 2006 2007ulteriori

Denumirea proiectului /anii

ANEXA nr.3/

surse de finantare

I - Credite de angajamentII - Credite bugetare

2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

39 / 21

TOTAL17.290.000 5.614.000 5.754.000 5.922.000II

din care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 4.940.000 1.604.000 1.644.000 1.692.000II din care: - Uniunea Europeana 4.940.000 1.604.000 1.644.000 1.692.000II - Bugetul de stat 12.350.000 4.010.000 4.110.000 4.230.000II din care: - Programe comunitare 12.350.000 4.010.000 4.110.000 4.230.000IIProiectul: Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii 2001-2006TOTAL

17.290.000 5.614.000 5.754.000 5.922.000IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 4.940.000 1.604.000 1.644.000 1.692.000II din care: - Uniunea Europeana 4.940.000 1.604.000 1.644.000 1.692.000II - Bugetul de stat 12.350.000 4.010.000 4.110.000 4.230.000II din care: - Programe comunitare 12.350.000 4.010.000 4.110.000 4.230.000II


F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

Denumirea proiectului/surse de finantare

Realizat Estimari

Program Propuneri anii2005 2006ulteriori2003 2004

4 5 6 71 3

Proiectul: Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii 2001-2006

PAG.1

8

ANEXA nr 3 /

0

Cod pana la 31.12.2002

2007

9


2= 3 la 9

totala a proiectului

Valoarea

39 / 22

TOTAL - valuta mii EUR 140 140 14000 420II - mii lei, din care: 5.614.000 5.754.000 5.922.00000 17.290.000II CHELTUIELI CURENTE 5.614.000 5.754.000 5.922.00001 17.290.000II TRANSFERURI 5.614.000 5.754.000 5.922.00038 17.290.000IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 40 40 4000 120II - mii lei 1.604.000 1.644.000 1.692.00000 4.940.000II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 40 40 4000 120II - mii lei, din care: 1.604.000 1.644.000 1.692.00000 4.940.000II CHELTUIELI CURENTE 1.604.000 1.644.000 1.692.00001 4.940.000II TRANSFERURI 1.604.000 1.644.000 1.692.00038 4.940.000II2. BUGETUL DE STAT - valuta mii EUR 100 100 10000 300II - mii lei, din care: 4.010.000 4.110.000 4.230.00000 12.350.000II CHELTUIELI CURENTE 4.010.000 4.110.000 4.230.00001 12.350.000II TRANSFERURI 4.010.000 4.110.000 4.230.00038 12.350.000II din care:2.1. PROGRAME COMUNITARE - valuta mii EUR 100 100 10000 300II - mii lei, din care: 4.010.000 4.110.000 4.230.00000 12.350.000II CHELTUIELI CURENTE 4.010.000 4.110.000 4.230.00001 12.350.000II TRANSFERURI 4.010.000 4.110.000 4.230.00038 12.350.000II

Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

-mii lei

Anexa nr. 393 / / 23

Pag 1 din 1

139

0

00

01

30

304

00

01

30

Cod

Consiliul National pentru CombatereaDiscriminarii TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE

Bugetul de stat

Asistenta financiara externa nerambursabila(fonduri PHARE, s.a.)

Prevenirea si sanctionarea tuturor formelor dediscriminare TOTAL PROGRAM

Bugetul de stat

Asistenta financiara externa nerambursabila(fonduri PHARE, s.a.)

Denumire

16.985.960

16.985.960

16.985.960

16.985.960

23.559.736

21.955.736

1.604.000

23.559.736

21.955.736

1.604.000

30.045.000

28.401.000

1.644.000

30.045.000

28.401.000

1.644.000

31.600.080

29.908.080

1.692.000

31.600.080

29.908.080

1.692.000

26.632.324

26.632.324

26.632.324

26.632.324

Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007

FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 393 / / 24

Pag 1 din 2

139

Codordo-nator

0

304

Codprogram

Consiliul Nationalpentru CombatereaDiscriminariiSCOP:

Prevenirea si sanctionareatuturor formelor dediscriminareOBIECTIVE:

-Implementareaprincipiului egalitatii intrecetateni, prevazut deConstitutia Romaniei, inlegislatia interna in vigoaresi in documenteleinternationale la careRomania este partePROGRAM:

Prevenirea si sanctionarea tuturorformelor de discriminare

INDICATORI DEFUNDAMENTARE:

Cost/actiuni si sesizari (mii lei)

Cost/sesizare solutionata (mii lei)

Sesizari solutionate (nr.)

Actiuni preventive si sesizari (nr.)

SURSE DE FINANTARE:

Denumire

EFI

EFI

FIZ

REZ

00

Codindica-tor

56.619

94.366

180

300

47.119

52.355

450

500

40.060

42.921

700

750

31.600

35.111

900

1.000

17.755

20.486

1.300

1.500


FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 393 / / 24

Pag 2 din 2

139

Codordo-nator

304

Codprogram

Bugetul de stat

CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale si servicii

Transferuri

Cheltuieli de capital

Cheltuieli de capital

Asistenta financiara externanerambursabila(fonduriPHARE, s.a.)CHELTUIELI TOTALE

AUTORITATI PUBLICE

Cheltuieli curente

Transferuri

TOTAL PROGRAM304

Denumire

01

5001

5101

510101

510102

510120

510138

510169

510170

30

5030

5130

513001

513038

999999

Codindica-tor

16.985.960

16.985.960

13.034.329

6.068.849

6.701.480

264.000

3.951.631

3.951.631

16.985.960

21.955.736

21.955.736

19.955.736

9.620.226

6.325.510

4.010.000

2.000.000

2.000.000

1.604.000

1.604.000

1.604.000

1.604.000

23.559.736

28.401.000

28.401.000

21.983.340

10.323.000

7.550.340

4.110.000

6.417.660

6.417.660

1.644.000

1.644.000

1.644.000

1.644.000

30.045.000

29.908.080

29.908.080

23.105.360

10.872.000

8.003.360

4.230.000

6.802.720

6.802.720

1.692.000

1.692.000

1.692.000

1.692.000

31.600.080

26.632.324

26.632.324

19.557.495

11.234.000

8.323.495

7.074.829

7.074.829

26.632.324


Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor

de investitii

Pag. 1CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII Anexa nr.3 / 39 / 25

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 II 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 II 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 1 fise.


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL (Tip : C. alte cheltuieli de investitii)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 finantare II 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 II 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 51.01--AUTORITATI PUBLICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 finantare II 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 II 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 finantare II 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 II 27.236.960 990.120 3.951.631 2.000.000 6.417.660 6.802.720 7.074.829 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag. 1CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARIICapitol 51.01--AUTORITATI PUBLICE Anexa nr.3 / 39 / 27Cod 39.51.01.001

F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A.Date GENERALE

1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament BD N BALCESCU NR 35A 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)

C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 990.120 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 3.951.631 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 19.826.834 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)

Pag. 2

(Cod obiectiv : 39.51.01.001)

D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 24.768.585 990.120 3.951.631 2.000.000 5.942.278 5.942.278 5.942.278 finantare II 24.768.585 990.120 3.951.631 2.000.000 5.942.278 5.942.278 5.942.278 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 24.768.585 990.120 3.951.631 2.000.000 5.942.278 5.942.278 5.942.278 II 24.768.585 990.120 3.951.631 2.000.000 5.942.278 5.942.278 5.942.278 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programe de integrare europeana Ø Fisele programelor de integrare europeana


F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

PAG.1

ANEXA nr 3 / 39 / 28

DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA


Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminarii 2001 - 2006- ANGAJAMENTUL

- Documentul prin care a fost asumat angajamentulDecizia 1 /2002 a Comitetului de asociere Romania Uniunea Europeana

- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraProgramul are la baza finantarea UE in cadrul programului comunitar a unor conferinte seminarii ,mese rotunde si alteactivitati in domeniu

- Descrierea stadiuluiDurata programului este 2002-2006 Romania a trimis aplicatii de proiecte care nu pot fi finantate pana la plataintegrala a contributiei

- Rezultate asteptateImplementarea si derularea programului de combatere a discriminarii

SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI

Realizari EstimariProgram Propunerianii2005 2006

ulteriori

2003 2004

4 5 6 71 2 3 8

Cod2007

9

DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI

- mii lei -

2002

Estimari Estimari

Estimari


PAG.2

ANEXA nr 3 / 39 / 28


TOTAL 264.000 5.614.000 5.754.000 5.922.000II 00

CHELTUIELI CURENTE 264.000 5.614.000 5.754.000 5.922.000II 01

TRANSFERURI 264.000 5.614.000 5.754.000 5.922.000II 38.

Din total,din care, pe surse de finantare:.

1. BUGETUL DE STAT 264.000 4.010.000 4.110.000 4.230.000II 00

CHELTUIELI CURENTE 264.000 4.010.000 4.110.000 4.230.000II 01

TRANSFERURI 264.000 4.010.000 4.110.000 4.230.000II 38.

4. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 1.604.000 1.644.000 1.692.000II 00

CHELTUIELI CURENTE 1.604.000 1.644.000 1.692.000II 01

TRANSFERURI 1.604.000 1.644.000 1.692.000II 38

consiliul national pentru anexa nr.3/39 combaterea ... · drepturilor omului, din alte state,...

Documents