consiliul judeŢean dÂmboviŢa h o t Ă r  r esinteserv.cjd.ro/bld/hcj/2010/hot312010.pdf ·...
TRANSCRIPT
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
H O T Ă R Â R E
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 21/10.02.2010 privind aprobarea bugetului local, a bugetului instituţiilor
finanţate din venituri proprii şi/sau subvenţii de la bugetul local, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului finanţat din
venituri evidenţiate în afara bugetului local, la Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Consiliul Judeţean Dâmboviţa; Analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 21/10.02.2010 privind aprobarea bugetului local, a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi/sau subvenţii de la bugetul local, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului finanţat din venituri evidenţiate în afara bugetului local, la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, propus de domnul Florin Popescu – Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa; Având în vedere: - raportul Preşedintelui nr. 1850/III/A/3/23.02.2010 la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 21/10.02.2010 privind aprobarea bugetului local, a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi/sau subvenţii de la bugetul local, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului finanţat din venituri evidenţiate în afara bugetului local, la Consiliul Judeţean Dâmboviţa;
- prevederile Legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010; - dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; - prevederile H.G. nr.1.609/16.12.2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, privind reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; - adresa nr. 100786/4.02.2010 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu privire la suma alocată pentru Camera Agricolă a Judeţului Dâmboviţa; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 6 alin.(1) lit.,,b”, alin.(3) lit.,,a” şi art. 47 alin.(2) lit.,,a” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Dâmboviţa. În temeiul art. 91, alin (1) lit. „b”, alin (3) lit. „a”, art. 97 şi art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, modificată şi completată ,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 21/10.02.2010 privind aprobarea bugetului local, a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi/sau subvenţii de la bugetul local, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a
bugetului finanţat din venituri evidenţiate în afara bugetului local, la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, se modifică şi se completează după cum urmează:
- Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 1. Se aprobă veniturile bugetului local al judeţului, pe anul 2010, în sumă de 271.511 mii lei, conform ANEXEI nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al judeţului, pe anul 2010, în sumă de 271.511 mii lei, conform ANEXEI nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Investiţiile finanţate din bugetul local sunt redate în ANEXA nr. 2a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 3. Se aprobă bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, pe anul 2010, în sumă de 44.633 mii lei, conform ANEXEI nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Investiţiile finanţate din acest buget sunt redate în ANEXA nr. 3a care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul buget şi Serviciul administraţie locală şi transparenţă decizională pentru comunicare. P R E Ş E D I N T E , SECRETARUL JUDEŢULUI, Lector univ. Florin Popescu Dr. Ivan Vasile Ivanoff Data 26.02.2010 Nr. 31
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. 31 / 2010
Venituri - buget local al Consiliului Judeţean Dâmboviţa
pe anul 2010 -mii lei-
SURSA DE VENIT COD Suma TOTAL VENITURI 271.511
I.VENITURI PROPRII TOTAL din care: 99.194 1. Venituri proprii din care: 49.814 impozit pe mijloace de transport persoane juridice 16.02.02.02 400 taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 16.02.03 900
alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 300 venituri din concesiuni şi închirieri 30.02.05 100 venituri din dividende 30.02.08 50 alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 30 încasări din alte venituri 36.02.50 300 venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 39.02.01 47.734
2. Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 34.800 3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 14.580
II. SUME DEFALCATE DIN T.V.A. PT. FINANŢAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL JUDEŢULUI
11.02.01 40.482
III. SUME DEFALCATE DIN T.V.A. PT. DRUMURI 11.02.05 12.880 IV. SUME DEFALCATE DIN T.V.A. PT. ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 11.02.06 15.454
V. SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT CĂTRE BUG.LOCALE NECESARE SUSŢINERII DERULĂRII PROIECTELOR FINANŢATE DIN F.E.N. POSTADERARE
42.02.20 424
VI. SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT PT. FINANŢAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP
42.02.21 42.483
VII. SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT CĂTRE BUG. LOCALE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII ÎN TURISM
42.02.40 9.370
VIII. SUME PRIMITE DE ADMINISTRAŢIILE LOCALE ÎN CADRUL PROGRAMULUI A.P.I.A 42.02.42 88
IX. SUBVENŢII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANŢAREA CAMERELOR AGRICOLE 42.02.44 1.040
X. SUME PRIMITE DE LA U.E. ÎN CADRUL PLĂŢILOR EFECTUATE ÎN ANUL CURENT 45.02.01 49.991
XI. PROGRAME COMUNITARE FINANŢATE ÎN PERIOADA 2007-2013 45.02.15 105
PREŞEDINTE, SECRETARUL JUDEŢULUI, Lector univ. Florin Popescu Dr. Ivan Vasile Ivanoff
31/2010
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA ANEXA nr. 2a la Hotărârea nr. 31 / 2010
LISTĂ DE INVESTIŢII PENTRU BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010
- mii lei
Denumirea obiectivului de investiţii U.M. Cantitate Preţ unitar Valoare
TOTAL INVESTIŢII, din care: 39.945 A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 1.624 B. LUCRĂRI NOI 3.248 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 35.073
Cap. 51.02 ,,Autorităţi publice” 208
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII, din care: 208 1. Calculatoare buc. 22 3 66 2. Laptop buc. 6 3,5 21 3. Program electronic Geomedia Profesional buc. 1 20 20 4. Program desen cu licenţă MICROSTATION XM buc. 1 16 16 5. Server + licenţă Microsoft Windows Server 2008 buc. 1 16,8 16,8 6. Licenţă Microsoft Windows Server 2008 buc. 1 2,5 2,5 7. Multifuncţională laser color format A3 buc. 1 2,5 2,5 8. Multifuncţională reţea A3 buc. 1 5 5 9. Sistem de alarmare buc. 1 6 6 10. Licenţă Microsoft Windows buc. 28 0,6 16,8 11. Licenţă Microsoft Office buc. 28 1 28 12.ROUTER SIP buc. 1 2,6 2,6 13.Echipament plăci conferinţă Philips IS 3000 buc. 3 1,6 4,8
Cap. 65.02 ,,Învăţământ” 85
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII, din care: 85 Dotări ŞCOALA SPECIALĂ TÂRGOVIŞTE, din care: 82 1. Licenţe antivirus buc 22 0,182 4 2. Program contabilitate buc 1 1 1 3. Amenajare şi împrejmuire teren de sport buc 1 77 77 Dotări CJRAE, din care: 3 Licenţe antivirus buc 5 0,1 0,5 Licenţă Windows buc 1 0,5 0,5 PC buc 1 2 2 Cap. 66.02 ,,Sănătate” 4.050 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII, din care: 4.050 1. Consolidare Spital Judeţean secţie ortopedie 1.800 2. Reabilitare şi modernizare Spital Judeţean 2.250 Cap. 67.02 ,,Cultură” 7.459 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII, din care: 7.459 APARAT PROPRIU 7.425 1. Restaurare Complex Aulic Brâncovenesc de la Potlogi 2.467 2. Reabilitare locuri de joacă pentru copii 2.000 3. Reparaţii capitale şi extindere Biblioteca Judeţeană 2.958 Dotări BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ, din care: 34 1. Sistem integrat de bibliotecă (licenţă soft) buc. 1 30 30
2. Sursa de tensiune UPC buc. 1 4 4 Cap. 68.02 ,,Asistenţă socială” 300 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII, din care: 300 1. Modernizare şi extindere construcţie Centrul Social Găeşti 100 2. Centrul de resurse şi servicii pentru adulţi cu handicap 100 3. Modernizarea şi extinderea Complexului de Servicii ,,Casa Soarelui”
100
Cap. 70.02 ,,Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” 7.698 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII, din care: 7.698 APARAT PROPRIU 7.564 1. Transpunere în format electronic PUG-uri şi reactualizare PUG-uri comune
600
2. Master plan comunicaţii 550 3. Master plan turism 550 4. Master plan deşeuri 600 5. Dezvoltarea domeniului schiabil în munţii Bucegi 10 6. PATJ + program de dezvoltare 100 7. Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului 10 8. Constituirea capacităţii instituţionale la nivelul judeţului pentru un master plan al mobilităţii
266
9. Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa 250 10. Alte studii de proiectare 1.200 11. Reabilitare termică sediul administrativ CJD 1.000 12. Reabilitare reţele apă/apă uzată oraşe sub 50.000 locuitori (cofinanţare)
1.000
13. Aducţiune 7 izvoare Moroieni 536 14. Modernizare şi extindere reţele apă în jud. Dâmboviţa – POS mediu
21
15. Extindere sistem de management integrat al deşeurilor la nivel gen. POS mediu
200
16. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor descentralizate din sectoarele prioritare
29
17.Eficacitate organizaţională prin perfecţionarea funcţionarilor publici
10
18. Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici
10
19. Strategia pentru dezvoltare durabilă a judeţului Dâmboviţa 10 20. Sistem de plată electronic pentru automatizarea serviciilor de impozite şi taxe locale către contribuabilii judeţului Dâmboviţa
10
21.Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
10
22.Optimizarea structurii administrative şi dezvoltarea competenţelor funcţionarilor în vederea utilizării Sistemelor Integrate pentru Managementul Asistenţei Sociale
10
23.Abordări moderne în formarea postuniversitară a funcţionarilor publici de conducere – model pilot în judeţul Dâmboviţa
10
24. Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă
10
25. Achiziţii terenuri 562
Dotări DIRECŢIA PATRIMONIU, din care: 134 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII, din care: 134 1. Autoutilitară (automobil mixt) buc. 1 125 125 2.Centrală termică murală pe gaze pt. Centrul de Formare Tgv. buc. 1 6 6
3. Suprastructură platformă (carosare) autoutilitară MITSUBISHI L200 - Salvamont buc. 1 3 3
Cap. 74.02 ,,Protecţia mediului” 235 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII: 235 1. Controlul poluării cu nutrienţi 63 2. Ecologizarea amplasamentului Titu - Boteni 172 Cap. 84.02 ,,Transporturi” 8.434 A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 1.624 1. Pod peste pârâul Cricovul Dulce în localitatea Moreni 150 2. Pod din beton armat peste râul Ialomiţa la Finta 800 3. Reabilitare şi modernizare DJ 701 pe raza oraşului Titu 574 4. Refacere lucrări de regularizare şi apărare mal pârâu Bizdidel zona Diaconeşti – Pucioasa faza prag de fund
100
B. LUCRĂRI NOI 3.248 1. Pod peste pârâul Potop pe drumul vicinal Scheiu de Jos 536 2. Reabilitare DJ 101G Tătărani – Sirna –Hăbud – Crivăţu DN1 A (asociaţie cu jud. Prahova)
1.338
3. Punte pietonală peste râul Ialomiţa la Băleni 200 4. Reabilitare şi modernizare DJ 701 A Braniştea Dâmbovicioara DN7
1.174
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 3.562 1. Reabilitarea podului de la Potlogi 959 2. Reabilitare şi modernizare DJ 710 – DJ 702 Subcarpatica 465 3. Reabilitare DJ 713 Sinaia – Cabana Cuibul Dorului 988 4. Reabilitare şi modernizare DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroieni - Peştera
800
5. Servicii noi, din care: 250 - SF drum de legătură interregională DJ 714 Bolboci – Zona Carieră – Deleanu – Şaua Bucşa – limită judeţ Braşov
150
- Evaluare valori pentru inventariere poduri pe drumurile judeţene
25
- Evaluare valori pentru inventariere drumuri judeţene 25 - Documentaţii pentru obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a podurilor
25
- Apărări şi consolidări maluri în zona drumurilor judeţene 25 6. Alte servicii 100 Cap. 87.02 ,,Alte acţiuni economice” 11.476 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII, din care: 11.476 1. Reabilitare cabane, din care: 9.726 - Cabana Dichiu 2.245 - Salvamont Zănoaga 1.690 - Trasee turistice 478 - Heliport 270 - Cabana Podu cu Florile 1.667 - Cabana Dudele 2.261 - Camping Zănoaga 1.115 2. Alimentare cu energie electrică a obiectivelor de investiţii din zona înaltă
1.500
3. Reabilitare pârtii, din care: 50 - pârtia Cocora Peştera 10 - pârtia Cocora Padina 10 - pârtia Tătaru Padina 10 - pârtia Dudele Mari 20 4. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnice pentru creşterea potenţialului turistic al peşterii Ialomiţei din masivul Bucegi, judeţul Dâmboviţa
115
5. Lucrări de modernizare a infrastructurii la Parc Industrial Moreni
85
PREŞEDINTE, SECRETARUL JUDEŢULUI, Lector univ. Florin Popescu Dr. Ivan Vasile Ivanoff
31/2010
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA ANEXA nr. 3a la Hotărârea nr. 31 / 2010
LISTĂ DE INVESTIŢII PENTRU BUGETUL INSTITUŢIILOR FINANŢATE DIN
VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII, PE ANUL 2010 - mii lei -
Denumirea obiectivului de investiţii U.M. Cantitate Preţ unitar Valoare
TOTAL INVESTIŢII, din care: 688 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 688 Cap. 54.10 ,,Alte servicii publice generale” 11 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII, din care: 11 DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
11
1. Server buc. 1 11 11
Cap. 66.10 ,,Sănătate” 185
SANATORIUL TBC MOROENI 185 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII, din care: 185 1. Stabilizator tensiune buc. 1 35 35 2. Centrifugă 48 locuri pentru eprubete buc. 1 6 6 3. Autoclav electric 48 buc. 1 4 4 4. Reparaţii capitale lift persoane Corp Mare buc. 1 140 140 Cap. 67.10 ,,Cultură, recreere şi religie” 75 COMPLEXUL NAŢIONAL MUZEAL CURTEA DOMNEASCA
75
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII, din care: 75 1. Restaurare tâmplă brâncovenească 50 2. Bienala ,,Gheorghe Petraşcu” 15 3. Achiziţii bunuri de patrimoniu – piese textile de epocă
10
Cap. 70.10 ,,Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” 417 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ 300 C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII, din care: 300 1. Masă filtrantă pentru deferizare buc. 1 30 30 2. Pompă centrifugă + amortizare aferentă buc. 2 25 50 3. Pompă centrifugă + amortizare aferentă buc. 3 30 90 4. Chit reparaţie pompă verticală centrifugală buc. 14 3 42 5. Pompă submersibilă buc. 2 11,5 23 6. Tablou electric de automatizare buc. 2 25 50 7. Pompă submersibilă (amortizare) buc. 1 15 15 CENTRUL JUDEŢEAN DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ GÂLMA
117
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII, din care: 117 1. Lucrări amenajare (refacere acoperiş terasă + zidărie) - 84 84 2. Regulator tensiune 40 KW buc. 1 8 8 3. Pompă recirculară buc. 1 7 7 4. Hidrofor buc. 1 3 3 5. Anexă grup electrogen buc. - 15 15 PREŞEDINTE, SECRETARUL JUDEŢULUI, Lector univ. Florin Popescu Dr. Ivan Vasile Ivanoff
CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA SERVICIUL BUGET Nr.1850 / III/A/3/ 23.02 .2010
R A P O R T
referitor la oportunitatea promovării proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea bugetului local, a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi/sau
subvenţii de la bugetul local, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului finanţat din venituri evidenţiate în afara bugetului local, la Consiliul Judeţean
Dâmboviţa În conformitate cu H.G. nr.1609/16.12.2009, camerele agricole judeţene înfiinţate conform art.1 din hotărârea menţionată mai sus, în subordinea consiliilor judeţene, sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. Subvenţiile de la bugetul de stat se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Prin adresa nr. 100786/4.02.2010 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a comunicat Camerei Agricole a Judeţului Dâmboviţa suma aprobată pentru subvenţionarea acesteia în anul 2010, respectiv 1.040 mii lei. Suma de 1.040 mii lei reprezentând ,,subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole” (cod 42.02.44) majorează veniturile cuprinse în ANEXA nr.1 la hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.21/10.02.2010, ajungând la valoarea totală de 271.511 mii lei. Totodată, cheltuielile evidenţiate în ANEXA nr.2 la hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.21/10.02.2010, se majorează cu aceeaşi sumă de 1.040 mii lei, înscrisă la capitolul ,,Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare” (cod 83.02), la titlul ,,transferuri între unităţi ale administraţiei publice” (cod51.01). Veniturile proprii estimate a se încasa în anul 2010 de Camera Agricolă sunt în sumă de 167 mii lei. Din aceste venituri şi din subvenţia de 1.040 mii lei, Camera Agricolă a propus cheltuieli de personal în sumă de 1.126 mii lei şi cheltuieli materiale în sumă de 81 mii lei, redate în ANEXA nr. 3 la proiectul de hotărâre în cadrul capitolului ,,Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare” (cod 83.10).
Faţă de cele prezentate, supunem Consiliului Judeţean Dâmboviţa spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea bugetului local, a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi/sau subvenţii de la bugetul local, a bugetului împrumuturilor interne şi externe şi a bugetului finanţat din venituri evidenţiate în afara bugetului local, la Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
PREŞEDINTE
Lector univ. Florin Popescu