categorie venit cod venituri - total 0001 · proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru...

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2005 ANEXA NR .1

CATEGORIE VENIT Cod BUGET INITIALFINAL REALIZARI PROCENT INFLUENTE BUGET F INAL VENITURI - TOTAL 0001 95,424,412 92,744,869 0.97 928,745 96,353,157VENITURI PROPRII - TOTAL 4802 51,041,500 49,832,192 0.98 408,265 51,449,765

VENITURI CURENTE 0002 21,780,500 21,501,918 0.99 432,090 22,212,590

VENITURI FISCALE 0003 19,059,500 18,700,196 0.98 189,590 19,249,090 IMPOZITE DIRECTE 0004 14,333,500 14,285,716 1.00 190,090 14,523,590

IMPOZITUL PE PROFIT 0102 190,000 188,236.02 0.99 0.00 190,000IMPOZITE ŞI TAXE DE LA POPULA ŢIE 0302 6,670,000 6,305,049.64 0.95 60,000.00 6,730,000

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 030202 4,850,000 4,510,992.82 0.93 4,850,000

Taxe asupra mijl. de transport deţinute de persoane fizice 030203 540,000 539,897.32 1.00 60,000.00 600,000

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 030209 1,000,000 984,645.40 0.98 1,000,000Alte impoziite şi taxe de la populaţie 030230 280,000 269,514.10 0.96 280,000

TAXA PT. FOLOS TEREN PROPR. DE STAT 0402 3,000 2,415.75 0.81 0.00 3,000IMPOZ PE CLĂD ŞI TEREN DE LA PERS JURID 0502 5,570,000 6,239,375.98 1.12 130,000.00 5,700,000

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 050201 4,970,000 5,580,085.31 1.12 30,000.00 5,000,000Impozitul pe teren de la persoane juridice 050202 600,000 659,290.67 1.10 100,000.00 700,000

ALTE IMPOZITE DIRECTE 0802 1,900,500 1,550,638.67 0.82 90.00 1,900,590

Taxa asupra mijl de transport deţinute de pers juridice 080205 570,000 499,985.12 0.88 570,000Impozitul pe terenul agricol 080206 10 54.00 5.40 90.00 100Alte încasări din impozite directe 080230 1,330,490 1,050,599.55 0.79 1,330,490

IMPOZITE INDIRECTE 1300 4,726,000 4,414,480.36 0.93 -500.00 4,725,500IMPOZITUL PE SPECTACOLE 1502 45,000 41,779.57 0.93 0.00 45,000ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1702 4,681,000 4,372,700.79 0.93 -500.00 4,680,500

Taxe şi tarife pt eliberarea de licenţe şi aut. de funcţ. 170203 80,000 70,054.57 0.88 80,000

Taxe judiciare de timbru 170210 930,000 774,122.07 0.83 930,000

Taxe de timbru pentru activitatea notariala 170212 3,300,000 3,168,168.01 0.96 3,300,000

Taxe extrajudiciare de timbru 170213 370,000 359,941.83 0.97 370,000Alte încasări din impozite indirecte 170230 1,000 414.31 0.41 -500.00 500

VENITURI NEFISCALE 2000 2,721,000 2,801,722.03 1.03 242,500.00 2,963,500VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 2102 915,000 884,735.77 0.97 0.00 915,000

Alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice 210206 880,000 858,721.25 0.98 880,000

Page 2: CATEGORIE VENIT Cod VENITURI - TOTAL 0001 · PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2005 ANEXA NR .1 Contributia lunara a parintilor pt intretin copiilor in crese

Contributia lunara a parintilor pt intretin copiilor in crese 210211 35,000 26,014.52 0.74 35,000

Vărs din disponib instituţ publice şi activ autofin 210212 0 0.00 0.00 0Alte venituri de la instituţiile publice 210230 0 0.00 0.00 0

DIVERSE VENITURI 2202 1,806,000 1,916,986.26 1.06 242,500.00 2,048,500

Venituri din recup ch de judecata,imputaţii şi despag 220202 60,000 64,144.20 1.07 10,000.00 70,000

Venit din amenzi şi alte sancţ aplicate,cf disp legale 220203 175,000 164,467.88 0.94 175,000

Restituiri de fonduri din finanţ bug locală a anilor prec 220205 1,000 2,960.93 2.96 2,500.00 3,500

Venituri din concesiuni şi închirieri 220207 1,500,000 1,532,198.62 1.02 100,000.00 1,600,000Încasări din alte surse 220230 70,000 153,214.63 2.19 130,000.00 200,000

VENITURI DIN CAPITAL 3000 7,221,000 6,617,622.26 0.92 0.00 7,221,000

Venituri din valorific unor bunuri ale instituţiilor publice 300201 20,000 14,133.62 0.71 20,000Venituri din vânzarea locuinţelor constr. din fond statului 300203 200,000 179,838.78 0.90 200,000

Venituri din privatizare 300204 1,000 0.00 0.00 1,000

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand dom privat 300210 7,000,000 6,423,649.86 0.92 7,000,000 PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT 44,391,737 42,912,676.64 0.97 520,480.00 44,912,217

SUME DEFALC DIN TVA PT. BUGETELE LOCALE 3302 44,382,912 42,903,851.64 0.97 520,480.00 44,903,392

SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU SERVICIUL COMUNITAR 330207 8,825 8,825.00 1.00 0.00 8,825

COTE ŞI SUME DEF. DIN IMP. PE VENIT 3102 21,970,000 21,667,588.98 0.99 -8,825.00 21,961,175

Cote defalcate din impozitul pe venit 310201 21,970,000 21,667,588.98 0.99 -8,825.00 21,961,175

Sume def. din imp pe venit pt echilibrarea bug locale 310202 0 0.00 0.00 0

Sume def. din imp pe venit pt subvenţ en term la popul 310203 0 0.00 0.00 0Sume alocate de cons judet pt echilibr bug locale; 310204 0 0.00 0.00 0

SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 3700 0 0.00 0.00 0.00 0DONATII SI SPONSORIZARI 4002 70,000 45,062.57 0.64 -15,000.00 55,000

CATEGORIE CHELTUIELI 0 0.00 0

CHELTUIELI-TOTAL 5001 95,424,412 84,025,821.13 0.88 937,570.00 96,361,982 SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL 6,571,855 5,421,986.60 0.83 100,000.00 6,671,855

AUTORITĂŢI PUBLICE 5102 6,563,030 5,421,986.60 0.83 100,000.00 6,663,030CHELTUIELI DE PERSONAL 02 3,440,000 3,199,566.03 0.93 3,440,000CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 1,855,640 1,663,387.86 0.90 100,000.00 1,955,640CHELTUIELI DE CAPITAL, din care: 70 1,077,390 413,297.53 0.38 1,077,390SUBVENTII 34 198,825 145,735.18 0.73 198,825

ÎNVĂŢĂMÂNT 5702 52,023,467 49,995,295.92 0.96 594,520.00 52,617,987

Page 3: CATEGORIE VENIT Cod VENITURI - TOTAL 0001 · PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2005 ANEXA NR .1 Contributia lunara a parintilor pt intretin copiilor in crese

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 40,270,450 39,929,048.51 0.99 377,430.00 40,647,880CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 9,381,697 8,425,868.32 0.90 217,090.00 9,598,787TRANSFERURI - burse 38 132,900 94,680.72 0.71 132,900CHELTUIELI DE CAPITAL , din care: 70 2,238,420 1,545,698.37 0.69 2,238,420

SĂNĂTATE 5802 780,000 683,951.38 0.88 0.00 780,000

CHELTUIELI DE PERSONAL 02 300,000 264,472.97 0.88 300,000CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 480,000 419,478.41 0.87 480,000

CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET 5902 3,839,340 3,325,268.07 0.87 0.00 3,839,340

SUBVENŢII 34 2,288,000 2,288,000.00 1.00 2,288,000TRANSFERURI 38 1,551,340 1,037,268.07 0.67 1,551,340

ASIST SOC,ALOCA ŢII,PENSII,AJUT ŞI ÎNDEMNIZ 6002 6,276,250 5,623,721.73 0.90 43,050.00 6,319,300

CHELTUIELI DE PERSONAL din care: 02 4,228,300 3,940,964.28 0.93 4,228,300Cantina de ajutor social 215,000 0.00 215,000Camin Spital 1,500,000 0.00 1,500,000Serviciul public de asistenta sociala 475,000 0.00 475,000Drept.asist.personal ptr handicapati 2,038,300 0.00 2,038,300CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII din care: 20 1,080,000 992,480.90 0.92 1,080,000Cantina de ajutor social 200,000 0.00 200,000Camin Spital 600,000 0.00 600,000Serviciul public de asistenta sociala 90,000 0.00 90,000Alte cheltuieli 190,000 0.00 190,000Asistenta sociala - TRANSFERURI, din care: 38 427,450 393,268.12 0.92 427,450Ajutor social 38 416,200 0.00 23,050.00 462,300Alte ajutoare, alocatii indemnizatii (VP) 38 11,250 0.00 20,000.00 31,250Asistenta sociala - cheltuieli de capital 70 540,500 297,008.43 0.55 540,500

SERV ŞI DEZVOLTARE PUBLICA, 6302 13,958,500 8,725,394.13 0.63 -200,000.00 13,758,500

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 6,830,000 5,644,014.09 0.83 6,830,000SUBVENŢII 34 0 0.00 0.00 0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 7,128,500 3,081,380.04 0.43 -200,000.00 6,928,500MEDIU SI APE 6402 2,980,000 2,097,831.73 0.70 0.00 2,980,000 CHELTUIELI CURENTE 20 2,200,000 1,984,512.83 0.90 2,200,000CHELTUIELI DE CAPITAL 70 780,000 113,318.90 0.15 780,000

TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII 6802 8,055,000 7,705,069.48 0.96 400,000.00 8,455,000

Drumuri si poduri - strazi, CHELTUIELI CURENTE 20 4,845,000 4,661,012.37 0.96 4,845,000CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1,010,000 844,057.11 0.84 200,000.00 1,210,000

Page 4: CATEGORIE VENIT Cod VENITURI - TOTAL 0001 · PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2005 ANEXA NR .1 Contributia lunara a parintilor pt intretin copiilor in crese

SUBVENTII pt acoperirea diferenţe de preţ şi tarif transport 34 2,200,000 2,200,000.00 1.00 200,000.00 2,400,000

ALTE ACŢIUNI 7202 240,000 37,027.08 0.15 0.00 240,000

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 20 151,000 37,027.08 0.25 151,000CHELTUIELI DE CAPITAL 70 89,000 0.00 0.00 89,000PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI 8802 600,000 310,275.01 0.52 0.00 600,000

RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 9002 0 0.00 0.00 0.00 0

ALTE ACTIUNI ECONOMICE 69.02 100,000 100,000.00 1.00 0.00 100,000

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 690203 100,000 100,000.00 1.00 100,000

PRIMAR ING.IULIU ILYES