bilant - sgg.gov.rosgg.gov.ro/docs/file/sgg/financiar/sitfinanciare 2014.pdf · financiar-...
TRANSCRIPT
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
�
COD DENUMIRE INDICATORI
SOLD LA
INCEPUTUL
PERIOADEI
SOLD LA
SFARSITUL
PERIOADEI
BILANT31 12 2014
- lei - 1pag.:
0 TOTAL01003 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+
2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) 28.911.333 38.781.548
01004 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) 1.483.232.292 1.514.867.305
01005 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) 42.585.477.011 42.393.035.681
01007 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: 313.892.755 802.490.939
01008 Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) 313.892.693 802.490.877
01009 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioadamai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care: 426.842.436 537.532.113
01010 Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupao perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) 426.816.362 537.255.708
01015 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 44.838.355.827 45.286.707.586
01019 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) 19.995.443 21.958.275
01021 Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care: 73.051.745 54.448.271
01022 Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care: 70.352.355 50.964.176
01023 Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care: 453.163.248 2.995.048
01025 Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri dela buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+
COD DENUMIRE INDICATORI
SOLD LA
INCEPUTUL
PERIOADEI
SOLD LA
SFARSITUL
PERIOADEI
- lei - 2pag.:
4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: 41.629.155 47.226.317
01026 Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700) 3.883.158 1.153.448
01027 Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109) 1.336 1.967
01030 Total creante curente (rd.21+23+25+27) 567.845.484 104.671.603
01033 Conturi la trezorerie, casa in lei.(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 16.106.718 34.113.145
010331 Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) 472.431 565.672
01035 Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402) 71.915.141 60.534.851
01040 Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 88.494.290 95.213.668
01042 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) 80.939 124.551
01045 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) 676.416.156 221.968.097
01046 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 45.514.771.983 45.508.675.683
01052 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioadamai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: 1.262.266 1.238.230
01053 Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) 344.942 1.238.230
01055 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) 11.647.038 11.820.756
01058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 12.909.304 13.058.986
01060 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+
COD DENUMIRE INDICATORI
SOLD LA
INCEPUTUL
PERIOADEI
SOLD LA
SFARSITUL
PERIOADEI
- lei - 3pag.:
4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care: 57.677.508 5.475.272.812
01061 Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care: 7.892.635 10.395.523
01062 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care: 88.196.952 171.028.410
010631 Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) 5.420.487 4.080.774
01064 Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) 25.943.792 26.439.579
01065 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri dela buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) 40.056.270 54.523.306
01066 din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) 9.937.132 19.121.807
01072 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) 9.900.241 8.515.837
01074 8.Venituri in avans (ct.4720000) 1.386.806 1.025.486
01075 9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) 266.455 273.461
01078 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 197.484.232 5.710.639.312
01079 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 210.393.536 5.723.698.298
01080 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =CAPITALURIPROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 45.304.378.447 39.784.977.385
01084 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) 44.288.469.546 44.202.875.148
01085 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) 560.381.188 1.052.380.674
01087 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) 455.527.713
01088 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor) 5.470.278.437
01090 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 45.304.378.447 39.784.977.385
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
�
COD DENUMIRE INDICATORIAn
precedent
An
curent
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL31 12 2014
- lei - 1pag.:
0 TOTAL02002 1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor
(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) 3.252.240
02003 2.Venituri din activitati economice(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) 11.158.424 6.210.564
02004 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000) 6.984.439.026 42.586.101
02005 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) 3.419.532 13.032.905
02006 TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 6.999.016.982 65.081.810
02008 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) 172.749.656 180.935.948
02009 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) 6.616.459.314 5.077.329.363
02010 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200) 103.846.155 115.246.367
02011 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) 49.052.860 101.145.880
02012 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000) 10.033.040 6.430.030
02013 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) 6.952.141.025 5.481.087.588
02015 - EXCEDENT (rd.06-rd.13) 46.875.957
02016 - DEFICIT (rd.13-rd.06) 5.416.005.778
02017 IV.VENITURI FINANCIARE(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) 451.566.696 1.802.523
02018 V. CHELTUIELI FINANCIARE(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) 34.889.072 31.698.511
02020 - EXCEDENT (rd.17-rd.18) 416.677.624
02021 - DEFICIT (rd.18-rd.17) 29.895.988
02023 - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 463.553.581
02024 - DEFICIT (rd.16+21-15-20) 5.445.901.766
02026 IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) 8.025.868 24.376.671
02029 - DEFICIT (rd.26-rd.25) 8.025.868 24.376.671
02031 - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 455.527.713
02032 - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 5.470.278.437
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
�
COD DENUMIRE INDICATORI
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31 12 2014
- lei - 1pag.:
Total Casa inlei
Disponibil al/Finantarea
de la bugetulde stat
Disponibil al/Finantarea
de la bugetullocal
Disponibil al/Finantarea
de la bugetulasigurarilorsociale de
stat
Disponibil dinveniturile
curente ale/Finantareadin bugetulasigurarilor
pentru somaj
Disponibil dinveniturile
curente ale/Finantareadin bugetulfd. national
unic de asig.sociale desanatate
Disponibil al/Finantarea
de la bugetultrezoreriei
statului
Conturi de disponibilitati
(5xxxxxx)(include si rezultatele
din aniiprecedenti
ale bugetelorrespective)
ct.5310101ct.5200100/ct.7700000
ct.5210100/ct.7700000
ct.52501/ct.7700000
ct.5710100/ct.7700000
ct.57401/ct.7700000
Disponibil dinveniturile/Finantareadin bugetul
Fonduluipentru mediu
ct.5750100/ct.7700000
ct.5240100/ct.7700000
0 TOTAL03002 1. Incasari 480.918.735 16.936.552 463.982.183
03003 2. Plati 2.644.097.289 16.936.552 2.181.184.981 445.975.756
03004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) -2.163.178.554 -2.181.184.981 18.006.427
03006 1. Incasari 3.322 3.322
03007 2. Plati 3.114.364.493 3.114.361.171 3.322
03008 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) -3.114.361.171 -3.114.361.171
03011 2. Plati 109.301.204 109.301.204
03012 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) -109.301.204 -109.301.204
03013 IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) -5.386.840.929 -5.404.847.356 18.006.427
03014 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI 16.106.718 16.106.718
030141 -sume recuperate din excedentul anului precedent 439.269 439.269
030142 -sume utilizate din excedentul anului precedent 439.269 439.269
03015 VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2) -5.370.734.211 -5.404.847.356 34.113.145
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
Viza trezoreriei
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
�
COD DENUMIRE INDICATORI
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE31 12 2014
- lei - 1pag.:
Total Casa in valuta
Altedisponibilitati
0 TOTAL04002 1. Incasari 74.702.754 2.484.952 72.217.802
04003 2. Plati 72.800.934 2.484.926 70.316.008
04004 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) 1.901.820 26 1.901.794
04006 1. Incasari 9.682.733 9.682.733
04007 2. Plati 22.901.840 22.901.840
04008 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) -13.219.107 -13.219.107
04013 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) -11.317.287 26 -11.317.313
04014 V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI 71.915.141 71.915.141
04015 1. Diferente de curs favorabile 125.143 32 125.111
04016 2. Diferente de curs nefavorabile 188.146 58 188.088
04017 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16) 60.534.851 60.534.851
Conducatorul institutieiConducatorul compartimentului financiar- contabil
- lei -
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
DENUMRE INDICATORI CODDISPONIBIL
LA INCEPUTUL
ANULUI
INCASARI PLATI
DISPONIBIL
LA SFARSITUL
PERIOADEI
31 12 2014
TOTAL 0
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din care: 05001 3.281.512 3.261.471 28.634 8.593
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legiinr. 22/1969 (ct. 5500101,
05005
ct.5500102/analitic distinct) 136.818 116.777 28.634 8.593
-Alte fonduri cu destinatie speciala(ct.5500101,ct.5500102/analitic distinct) *)
05012 3.144.694 3.144.694
Total (rd.01+30) 05031 3.281.512 3.261.471 28.634 8.593
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei -
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
1Pag.:
Anexa 19
-buget de stat-
A 01 06 0702 03 04 08 09
Cod indicator Denumirea programului cu
finantare UE
Plati efectuatede la titlul 56
Sumesolicitate la rambursareaferentacheltuielilorefectuate inanul curent
Sume neautorizatede autoritatilede managementaferentecheltuielilorefectuate in anul curent
Sume in cursde solicitarela rambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Prefinantarededusa dinsumele solicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Sumerezultatedin nereguliaferentecheltuielilorefectuate inanul curentsi aniprecedenti
Sume rezultatedin neregulideduse dinsumelesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Plati efectuatepentrucota-parteFEN(alineat02)
Sumerambursateaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Sumesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curentaflate in cursde autorizare
31 12 2014
din care:
05
din care:
10
TOTAL0
Programe din Fondul European de Dezvoltare09001
587.974.538Regionala (FEDR)(5601) 386.402.266 66.589.723 319.812.543 106.635.372 20.747.419 4.360.396 192.429.752
14.546.517Programe din Fondul Social European (FSE)(560 10.030.135 186.837 9.843.298 318.861 3.87309002 9.524.437
1.472.174.890Programe din Fondul de Coeziune (FC)(5603) 1.015.887.782 32.121.892 983.765.890 146.077.10009003 837.688.790
Programe Instrumentul European de09008
12.435.665 Vecinatate si Parteneriat(ENPI)(5608)
4.853.599Alte facilitati si instrumente postaderare(5609016
219.345 Mecanismul Financiar SEE(5617) 219.345 219.34509017
Asistenta tehnica in cadrul Programului09019
1.133.981Operational Asistenta Tehnica(5619) 758.527 49.887 708.640 577.991 130.649
2.093.338.535Total (cod01 la 24) 1.413.298.055 99.167.684 1.314.130.371 107.532.224 166.824.519 4.364.26909040 1.039.773.628
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
- lei -
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
1Pag.:
Anexa 19
-venituri proprii s20-
A 01 06 0702 03 04 08 09
Cod indicator Denumirea programului cu
finantare UE
Plati efectuatede la titlul 56
Sumesolicitate la rambursareaferentacheltuielilorefectuate inanul curent
Sume neautorizatede autoritatilede managementaferentecheltuielilorefectuate in anul curent
Sume in cursde solicitarela rambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Prefinantarededusa dinsumele solicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Sumerezultatedin nereguliaferentecheltuielilorefectuate inanul curentsi aniprecedenti
Sume rezultatedin neregulideduse dinsumelesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Plati efectuatepentrucota-parteFEN(alineat02)
Sumerambursateaferentecheltuielilorefectuate inanul curent
Sumesolicitate larambursareaferentecheltuielilorefectuate inanul curentaflate in cursde autorizare
31 12 2014
din care:
05
din care:
10
TOTAL0
371.289Programe din Fondul Social European (FSE)(560 348.937 3.600 345.337 337.387 4.37016002 3.580
Programe din Fondul European Agricol de16004
178.600Dezvoltare Rurala (FEADR)(5604) 151.742 151.742 151.742
Alte programe comunitare finantate in16015
118.489 perioada 2007-2013(5615) 88.581 25.947 62.634 5.897 56.737
143.953Alte facilitati si instrumente postaderare(56 133.152 133.152 43.676 85.49716016 3.979
154.977 Mecanismul Financiar SEE(5617) 131.731 131.731 131.73116017
62.483 Mecanismul financiar norvegian(5618) 62.483 62.48316018
1.029.791Total (cod01 la 24) 916.626 92.030 824.596 670.433 146.60416040 7.559
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
- lei -
Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare
1Pag.:
Anexa 20 a
�
A 01 05 06 0702 03
Denumirea programului cu finantare UE
04 08
Sold lainceputulanului
Incasari dinconturi de debite FENaniprecedenti
Autoritati demanagement/Agentii de plati/etc.
09 10 11
Dobanzi/comisioane
Conturi venituri dinprivatizare siConturi pt.indisponibi-litatitemporate defonduri
Buget destat(inclusiv top up)
Bugete locale
BASS Somaj SanatateIncasariFEN(inclusivtop up)
Plati efectuate din FEN
Institutiifinantateintegral dinvenituriproprii/venituri proprii sisubventii
12
Altibeneficiatifermieri,ONG,soc.com.etc
13
ComisiaEuropeana/altidonatori
14
Diferentede cursfavorabile/nefavorabile
15
Sold lafineleperioadei
din care plati, catre:
Cod indicator
31 12 2014
TOTAL0
Programe Instrumentul European de32008
13.722.048Vecinatate si Parteneriat (ENP) 2.119 13.221.225 3.555.082 174.121 9.492.022 502.942Alte facilitati si instrumente32016
4.339.707postaderare 4.378.097 -725 5.025.409 1.256.589 3.768.820 71.448 3.763.118
18.061.755TOTAL 4.378.097 1.394 18.246.634 3.555.082 1.430.710 13.260.842 71.448 4.266.06032022
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
- lei -
Bugetulfondului
national unicde asigurari
sociale desanatate
(s05)
S I T U A T I A
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
1Pag.:
Anexa 27
�
A 01 05 06 07 0802 03
Denumirea
04
sursei de finantare
31 12 2014
09
Buget de stat(s 01)
Bugetul asigurarilorpentrusomaj(s 04)
Bugetulinstitutiilorpublice finantate din venituriproprii sisubventii (s10)
10 11
Bugetul asigurarilorsociale destat(s 03)
Bugetulfondurilor externenerambur-sabile (s08)
Bugetulcreditelor externe (s06)
Bugetulcreditelor interne (s07)
Bugetulinstitutiilor publice si activitatilorfinantateintegral saupartialdin venituriproprii (s20)
Bugetulinstitutiilor publice si activitatilorfinantateintegral din venituriproprii (s10)
Buget local(s 02)
TOTAL
***.***.***Titlul VIII Total cheltuieli 23.628.496 1.029.791
2.905.035Titlul I Cheltuieli de personal 481.164 539.681
10.613.115Titlul II Bunuri si servicii 4.787.073 405.553
Titlul VII Alte transferuri 8.926.977
Titlul X Alte cheltuieli 57.600
***.***.***Titlul XII Active nefinanciare 9.433.282 26.957
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
- lei -
Cheltuielide personal
Transferuriintre
unitati aleadministratiei
publice51
Asistentasociala
S I T U A T I A
platilor efectuate la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"
1Pag.:
Anexa 28
�
din care:
A 01 05 06 07
Total
Cheltuieliservicii
02 03
titlul 65
Bunuri si Altetransferuri
Active nefinanciare
Denumirea
10 20 55 57 71
sursei de finantare
31 12 2014
04 TOTAL
***.***.*** ***.***.***Buget de stat(01)
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
�
COD DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR
SOLD LA
INCEPUTUL
ANULUI
SOLD LA
SFARSITUL
PERIOADEI
Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,servicii la finele perioadei
31 12 2014- lei - 1pag.:
Anexa 29
0 TOTAL31001 1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+
4090101+4090102)-Total(rd.02+03) 11.116 1.184.494
31002 -din finantare bugetara(ct.7700000) 1.173.378
31003 -din alte surse de finantare 11.116 11.116
31007 3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori (ct.2670108+2670208+4610101+4610102+4610103+ 4610109+4610201+4610209)-Total(rd.08+09)din care: 1.336 1.967
31008 -din finantare bugetara(ct.7700000) 1.336 1.967
31016 6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5580101+5590101+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda incasata in cont(ct.5120102+ 5120402+5580302+5590102+5590202+...etc) 1.054 212.791
31017 7 Total(rd.01+04+07+10+13+16) 13.506 1.399.252
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DENUMIRE INDICATORI COD
- lei -
I. PLATI RESTANTE 31 12 2014
TOTAL
Sold la finele perioadeiSold la inceputulanului
1pag.
Din care:aferent sumelor
angajate cuprevederi bugetare
TOTAL 0PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care: 40001 125.380 699.278 28.845 -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) 40002 31.636 273 273 - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) 40003 15.580 685.288 14.855 - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) 40004 11.238 271 271 - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4) 40005 66.926 426 426 - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) 40006 13.020 13.020Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale 40007(ct.4010100, ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109),din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 125.380 28.845 28.845 -sub 30 de zile 400071 31.636 273 273 - peste 30 de zile 40008 15.580 14.855 14.855 - peste 90 de zile din care: 40009 11.238 271 271 - peste 120 zile 40010 66.926 426 426 - peste 1 an 40011 13.020 13.020Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+ 40012rd.19+22) din care: 670.433 - peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) 40013 670.433Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4420300,ct.4440000, 40017ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5) 670.433 -peste 30 de zile 400172 670.433
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil
DENUMIRE INDICATORI COD
- lei -
SITUATIA PLATILOR RESTANTE 31 12 2014
-activitati finantate integral din venituri proprii-
TOTAL
Sold la finele perioadeiSold la inceputulanului
2pag.
Din care:aferent sumelor
angajate cuprevederi bugetare
TOTAL 0PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care: 54001 125.380 699.278 28.845 -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) 54002 31.636 273 273 - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) 54003 15.580 685.288 14.855 - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) 54004 11.238 271 271 - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4) 54005 66.926 426 426 - peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) 54006 13.020 13.020Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale 54007(ct.4010100, ct.4030100,ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109),din care:(rd.07.1+08+09+10+11) 125.380 28.845 28.845 -sub 30 de zile 540071 31.636 273 273 - peste 30 de zile 54008 15.580 14.855 14.855 - peste 90 de zile din care: 54009 11.238 271 271 - peste 120 zile 54010 66.926 426 426 - peste 1 an 54011 13.020 13.020Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+ 54012rd.19+22) din care: 670.433 - peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) 54013 670.433Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4420300,ct.4440000, 54017ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5) 670.433 -peste 30 de zile 540172 670.433
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil
�
Denumirea elementului
de capital
Cod
Sold la
inceputul
anului
Cresteri Reduceri
Sold la
sfarsitul
anului
-lei-Anexa 34
A B 1 2 3 4
Situatia modificarilor in structuraactivelor nete/capitalurilor
31 12 2014
TOTALFondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 002public al statului (ct.101) 41.053.886.171 137.911.006 80.491.136 40.996.466.301Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 003privat al statului (ct.102) 2.591.236.526 47.802.745 17.647.347 2.561.081.128Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul 004public al unitatilot administrativ-teritoriale (ct.103) 24.081 24.081Rezerve din reevaluare (ct.105) 006 628.734.441 29.751.080 31.731.950 630.715.311Diferente din reevaluare si diferente de 007curs aferente dobanzilor incasate(SAPARD) (ct.106) 14.588.327 14.588.327Rezultatul reportat (ct.117 - sold 017creditor) 560.381.188 1.611.931.090 2.103.930.576 1.052.380.674Rezultatul reportat (ct.117 - sold 018debitor) 20.354.037 20.354.037Rezultatul patrimonial al exercitiului 019(ct.121 - sold creditor) 455.527.713 485.590.190 30.062.477Rezultatul patrimonial al exercitiului 020(ct.121 - sold debitor) 3.608.577.656 9.078.856.093 5.470.278.437Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - 021rd.18+rd.19-rd.20) 45.304.378.447 39.784.977.385
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DENUMIREA ACTIVELOR
Cod
- lei -
REDUCERI
TOTALANULUI
SFARSITULSOLD LA
A B 12 13 14 17=3+4-10 18 19 20 21=18+19-20 22=17-21
Ajustari de valoare (amortizari si ajustaripentru depreciere)
Sold lasfarsitul
anului
ValoareacontabilanetaFIXE
10=11+12+13+14+15+16
Anexa 35a
11
din care:
dezmembrarisi casari
transferuri/cu titlugratuit
vanzari alte cai
Sold lainceputulanului
ReduceriCresteriDiferentedin reevaluare
Eliminareamortizare
15 16 TOTALACTIVE FIXE NECORPORALE 002Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 2.078.042 58.898 24.628 83.526 1.994.516Concesiuni,brevete,licente,marci 003comerciale,drepturi si activesimilare (ct.205) 10.497.501 6.529.701 813.294 7.342.995 3.154.506Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 1.153.337 36.083 65.467.501 23.259.274 10.076.413 1.190.451 1.189.420 32.145.236 33.322.265TOTAL 005 1.153.337 36.083 78.043.044 29.847.873 10.914.335 1.190.451 1.189.420 39.571.757 38.471.287ACTIVE FIXE CORPORALE 007Amenajari la terenuri (ct.2112) 84.209 84.209Constructii (ct.212) din care: 008 1.400 207.188 50.830.031 65.153 1.543.342.931 1.231.897.824 29.996.685 27.407.257 51.103.772 1.234.487.252 308.855.679 - locuinte 009 8.616 2.694.000 101.940 56.754 8.616 158.694 2.535.306Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 4.351.052 5.659.127 3.881.494 130.692 100.985.229 69.101.113 19.393.495 9.518.684 14.193.553 171.188 78.975.924 22.009.305Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 302.597 912.886 508.980 4.877.263 27.486.610 27.481.125 1.540.368 5.735.378 6.619.993 18.267 23.286.115 4.200.495TOTAL 014 4.655.049 6.572.013 4.597.662 50.830.031 5.157.317 1.671.814.770 1.328.480.062 50.930.548 42.661.319 72.001.527 189.455 1.336.749.291 335.065.479TOTAL ACTIVE FIXE 015 4.655.049 7.725.350 4.633.745 50.830.031 5.157.317 1.749.857.814 1.358.327.935 61.844.883 43.851.770 73.190.947 189.455 1.376.321.048 373.536.766
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
�
DENUMIREA ACTIVELOR
Cod
- lei -
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
diferente dinreevaluare
SOLD LAINCEPUTUL
ANULUI
CRESTERI
TOTAL
A B 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9
FIXE
Existent la
31.12.2014
nr
1
31 12 2014 Anexa 35a
mp din care:
achizitii transferuri/primite cu titlugratuit
donatii,sponsorizari
altecai
TOTALACTIVE FIXE NECORPORALE 002Cheltuieli de dezvoltare (ct.203) 762.600 1.315.442 1.315.442Concesiuni,brevete,licente,marci 003comerciale,drepturi si activesimilare (ct.205) 9.736.698 760.803 662.382 71.377 27.044
Alte active fixe necorporale(ct.208) 004 33.612.979 33.043.942 805 10.277.726 22.765.411
TOTAL 005 44.112.277 35.120.187 805 12.255.550 71.377 22.792.455
ACTIVE FIXE CORPORALE 007Amenajari la terenuri (ct.2112) 84.209
Constructii (ct.212) din care: 008 1.593.276.903 1.169.800 140.235 1.029.565
- locuinte 009 2.564.616 138.000 138.000
Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 85.290.804 29.887.978 8.338.222 14.861.444 812.286 5.876.026
Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 32.431.213 1.675.390 744.338 817.607 5.358 108.087
TOTAL 014 1.711.083.129 32.733.168 9.222.795 15.679.051 817.644 7.013.678
TOTAL ACTIVE FIXE 015 1.755.195.406 67.853.355 9.223.600 27.934.601 889.021 29.806.133
DENUMIREA ACTIVELOR
Cod
- lei -
REDUCERI
TOTALANULUI
SFARSITULSOLD LA
A B 14 15 16 17=4+5-11 18 19 20 21 22
Valoarea aferenta activelor fixeneamortizabile
Domeniul public al
al U.A.T.
Domeniul privat al al U.A.T.
FIXE
11=12+13+14+15+16
Anexa 35b
13
din care:
dezmembrarisi casari
transferuri/cu titlugratuit
vanzari alte cai
Fondulactivelor fixenecorporale
ct.100
Domeniul privat al statului
ct. 101
Domeniul public al statului
ct.102 ct.103 ct.104
17=18+19+20+21+22
Reevaluare
12
TOTALActive fixe necorporale in curs de exe- 003cutie (ct.233) 22.507.437 310.261 22.507.437TOTAL 004 22.507.437 310.261 22.507.437ACTIVE FIXE CORPORALE 006Amenajari la terenuri (ct.2112) 132.640 132.640Terenuri (ct.2111) 007 82.167.788 88.669.590 41.810.504.012 39.260.982.525 2.549.521.487 171.206.690 369.312Constructii (ct.212) din care: 008 1.837.736 546.383 258.277.354 247.272.167 10.981.106 24.081 14.769.121 12.385.002 - locuinte 009 145.188.115 145.164.034 24.081 - vile 011 202.041 202.041Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.213) 1.488.628.909 1.488.078.969 549.940Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.214) 14.870 28.595 28.595 14.870Active fixe corporale in curs de exe- 014cutie (ct.231) 47.368.965 15.265.997 47.368.965TOTAL 016 84.005.524 136.599.808 43.572.837.507 40.996.466.301 2.561.081.128 24.081 233.359.646 12.754.314TOTAL ACTIVE FIXE 017 84.005.524 159.107.245 43.573.147.768 40.996.466.301 2.561.081.128 24.081 255.867.083 12.754.314
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar- contabil
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
�
DENUMIREA ACTIVELOR
Cod
- lei -
SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
diferente dinreevaluare
SOLD LAINCEPUTUL
ANULUI
CRESTERI
TOTAL
A B 3 4 5=6+7+8+9+10 6 7 8 9 10
FIXE
Existent la
31.12.2014
ha nr
1 2
31 12 2014 Anexa 35b
mp
din care:achizitii transferuri/
primite cu titlugratuit
donatii,sponsorizari
altecai
TOTALActive fixe necorporale in curs de exe- 003cutie (ct.2330000) 14.646.929 8.170.769 8.170.769TOTAL 004 14.646.929 8.170.769 8.170.769ACTIVE FIXE CORPORALE 006Amenajari la terenuri (ct.2110200) 48.382 84.258 49 84.209Terenuri (ct.2110100) 007 41.963.092.320 18.618.382 729.649 997.286 6.974.024 9.917.423Constructii (ct.2120000) din care: 008 245.883.138 27.163.337 13.213.283 716.751 13.175.242 58.061 - locuinte 009 143.121.614 2.066.501 1.349.750 716.751 - vile 011 202.041Instalatii tehnice,mijloace de transport, 012animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400) 1.436.070.857 52.558.052 3.730.009 48.813.173 14.870Mobilier,aparatura birotica,echipamente 013de protectie a valorilor umane si mate-riale si alte active fixe corporale(ct.2140000) 43.465Active fixe corporale in curs de exe- 014cutie (ct.2310000) 40.968.074 21.666.888 21.666.888TOTAL 016 43.686.106.236 120.090.917 17.672.941 72.194.098 20.149.315 10.074.563TOTAL ACTIVE FIXE 017 43.700.753.165 128.261.686 17.672.941 80.364.867 20.149.315 10.074.563
�
COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publicedin administratia centrala
31 12 2014 - lei - 1pag.:
Sold la sfarsitul perioadei
0 TOTAL17005 Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii
(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+5200100+5230000+5280000+5290101+5290301+ 5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5750100-7700000),din care: 16.106.718 34.113.145
17006 Fonduri externe nerambursabile preaderare(ct.5150500+5150600) 5.259.506
17007 Fonduri externe nerambursabile posaderare(ct.5150500+5150600) 188.786 4.841.660
17008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 16.106.718 34.113.145
17009 Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii(ct.5180701) 280 100
17010 Total (in baze accrual) (rd.08+09) 16.106.998 34.113.245
17014 Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) 12.002 16.383
17015 Alte valori(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) 460.149 549.189
17051 Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5290102+5290902+5290302+5500102+5550102+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103) din care: 71.915.141 60.534.851
17052 Fonduri externe nerambursabile preaderare 2.876.398 43.854
17053 Fonduri externe nerambursabile postaderare 17.915.584 790.101
17055 Total (in baze cash)(rd.51+54) 71.915.141 60.534.851
17057 Total (in baze accrual)(rd.55+56) 71.915.141 60.534.851
17076 Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208+5420200) 1.336 86.708
17077 Total (in baze cash)(rd.76) 1.336 86.708
17253 Actiuni cotate detinute de stat la operatorii economici (ct.2600100-2960101) (S11) 499.091.490
17256 Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentrupierderea de valoare) (rd.253+254+255+2551) 499.091.490
17261 Actiuni necotate detinute de stat la operatori economici (ct.2600200-2960102) (S11) 313.892.693 303.399.387
17264 Total (la valoarea contabila neta) (la valoarea de intrare mai putin ajustarilecumulatepentru pierderea de valoare) (ct.261+262+263) 313.892.693 303.399.387
17292 1.Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilorpublice (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200).Total(rd.293+294+295+299), din care: 426.816.362 537.255.708
17293 - gospodariile populatie S(14) 6.661 6.528
17294 - de la operatori economici (S11) 426.363.426 537.014.754
17295 - de la institutiile publice, din care: (rd.296+297+298) 446.275 234.426
17298 - Asigurari sociale (S1314) 446.275 234.426
17300 Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilorpublice (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100). Total(rd.301+302+303+307), din care: 70.352.355 50.964.176
17301 - de la gospodariile populatie (S14) 1.301.721 8.334
COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului
- lei - 2pag.:
Sold la sfarsitul perioadei
17302 - de la operatori economici (S11), 62.681.731 41.420.354
17303 - de la institutiile publice, din care:(rd.304+305+306) 851.824 463.327
17304 - Administratia centrala (S1311) 306.902 230.462
17306 - Asigurari sociale (S1314) 544.922 232.865
17307 - de la nerezidenti (S21,S22) 5.517.079 9.072.161
17338 Sume de primit de Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri alebugetuluigeneral consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500501+4500502+4500503+4500504+4500505). Total, din care: (rd.338.1+338.2+338.3+338.4+338.5) 3.883.158 1.153.448
173381 Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori reprezentand venituri alebugetului general consolidat-buget de stat-FONDURI EXTERNENERAMBURSABILEPOSTADERARE(ct.4500501) 3.411.179 250.822
173383 Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori reprezentand venituri alebugetului general consolidat-bugetele fondurilor speciale - FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500503) 322.164
173385 Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori reprezentand venituri alebugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii /venituriproprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEPOSTADERARE(ct.4500505) 471.979 580.462
17343 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiilede Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4580301) 1.468.723 1.205.575
17345 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabilepostaderarein curs de virare la buget (ct.8077000) 1.507.110 30.958.256
17353 Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilorpublice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209).Total (rd.354+355+356),dincare: 1.868.210 1.729.706
17354 - salariatilor (S143) 96.519 116.628
17355 - operatorilor economici (S11) 1.771.691 1.613.078
17457 Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201).Total (rd.458+459+463+464),din carecatre: 344.942 1.238.230
17458 - Operatori economici (S11) 344.942 343.449
17459 - Institutii publice, din care (rd.460+461+462) 894.781
17460 - Administratia centrala (S1311) 894.781
17465 Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).Total(rd.466+467+468.1+468.2), din care catre: 7.892.635 10.395.523
17466 -Operatori economici (S11) 7.645.246 9.563.448
17467 -Institutii publice, din care:(rd.467.1+467.2+467.3) 235.670 832.075
174671 -Administratia centrala (S1311) 222.842 807.078
174672 -Administratia locala (S1313) 12.828 24.997
174681 -Alti rezidenti (S123,S124,125) 11.719
17471 Datoriile institutiilor publice catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+
COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului
- lei - 3pag.:
Sold la sfarsitul perioadei
4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100) 62.152.716 143.737.835
17472 Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) 9.900.241 8.515.837
17476 Total (rd.471+472+473+474+475) 72.052.957 152.253.672
17478 Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la Comisia Europeana / altidonatori in contul platilor efectuate- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEPOSTADERARE (ct.4550501) 25.943.792 26.439.579
17484 Sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) din care: 9.937.132 19.121.807
17485 Sume avansate de la Comisia Europeana/alti donatori - FONDURI EXTERNENERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500600) 5.354.690 17.874.160
17486 Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEPOSTADERARESI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+4580502) 19.807.024 20.627.291
17487 Total (rd.478+479+480+481+482+482.1+483+484+486) 55.687.948 66.188.677
17489 Provizioane necurente, (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), dincare: 11.647.038 11.820.756
1748921 Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012reprezentanddrepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203) 11.647.038 3.973.603
174893 Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: 266.455 273.461
174895 Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentanddrepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103) 266.455 273.461
Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar- contabil
- lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 31 12 2014(sume alocate de la bugetul de stat)
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
___________________________ 7.246.570.000 5.550.402.000 5.410.151.162 5.409.384.226 5.404.847.356 4.536.870 5.486.558.92710.485.607.000
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 521.250.000 291.693.000 264.905.209 264.882.594 260.698.212 4.184.382 248.033.673 287.660.000
01 Autoritati executive si legislative 521.250.000 291.693.000 264.905.209 264.882.594 260.698.212 4.184.382 248.033.673 287.660.000
03 Autoritati executive 521.250.000 291.693.000 264.905.209 264.882.594 260.698.212 4.184.382 248.033.673 287.660.000
6501 INVATAMANT 2.500.000 2.500.000 2.442.515 2.442.515 2.442.515 2.443.280 2.500.000
01 Administratie centrala 2.500.000 2.500.000 2.442.515 2.442.515 2.442.515 2.443.280 2.500.000
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 423.980.000 541.161.000 535.264.046 535.264.046 535.253.546 10.500 535.542.295 531.049.000
50 Alte servicii in domeniile culturii,
recreerii si religiei 423.980.000 541.161.000 535.264.046 535.264.046 535.253.546 10.500 535.542.295 531.049.000
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA 35.964.000 26.662.000 21.797.832 21.761.506 21.752.241 9.265 58.547.825 19.718.000
8001 01 Actiuni generale economice si comerciale 35.964.000 26.662.000 21.797.832 21.761.506 21.752.241 9.265 58.547.825 19.718.000
01 Administratie centrala 35.964.000 26.662.000 21.797.832 21.761.506 21.752.241 9.265 58.547.825 19.718.000
8101 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 10.000 9.121 9.121 9.121 9.121
50 Alte cheltuieli privind combustibili
si energia 10.000 9.121 9.121 9.121 9.121
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE 18.788.000 17.555.954 16.847.959 16.515.236 332.723 71.683.981 14.000
8301 03 Agricultura 18.788.000 17.555.954 16.847.959 16.515.236 332.723 71.683.981 14.000
30 Alte cheltuieli in domeniul
agriculturii 18.788.000 17.555.954 16.847.959 16.515.236 332.723 71.683.981 14.000
8401 TRANSPORTURI 6.262.876.000 4.669.588.000 4.568.176.485 4.568.176.485 4.568.176.485 4.570.298.752 9.644.666.000
03 Transport rutier 6.262.876.000 4.669.588.000 4.568.176.485 4.568.176.485 4.568.176.485 4.570.298.752 9.644.666.000
01 Drumuri si poduri 6.262.876.000 4.669.588.000 4.568.176.485 4.568.176.485 4.568.176.485 4.570.298.752 9.644.666.000
- lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICEdetalierea cheltuielilor 31 12 2014(sume alocate de la bugetul de stat)
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
___________________________ 7.246.570.000 5.550.402.000 5.410.151.162 5.409.384.226 5.404.847.356 4.536.870 5.486.558.92710.485.607.000
01 CHELTUIELI CURENTE 7.147.361.000 5.455.267.000 5.324.505.333 5.323.738.400 5.319.245.048 4.493.352 5.297.983.86710.390.472.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 307.308.000 172.588.000 170.226.726 170.112.074 169.004.213 1.107.861 168.418.973 120.226.000
10 Cheltuieli salariale in bani 226.109.00001 136.057.000 134.510.123 134.504.118 133.737.870 766.248 133.685.179 94.919.000
10 Salarii de baza 204.647.00001 01 126.706.000 125.562.941 125.562.941 124.913.679 649.262 124.964.175 86.511.000
10 Sporuri pentru conditii de munca 5.086.00001 05 90.000 87.908 87.908 86.700 1.208 90.931
10 Alte sporuri 2.077.00001 06 2.082.000 1.992.552 1.992.552 1.955.453 37.099 1.963.417 1.809.000
10 Fond de premii01 08 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 1.622.000 1.096.000 1.063.090 1.062.090 1.051.994 10.096 1.055.859 904.000
10 Indemnizatii de delegare 895.00001 13 565.000 438.939 433.934 421.041 12.893 420.525 366.000
10 Indemnizatii de detasare 44.00001 14
10 Alocatii pentru transportul la si de la01 15 locul de munca 353.000 49.000 26.549 26.549 22.347 4.202 22.347 49.000
10 Alocatii pentru locuinte 814.00001 16 62.000 33.021 33.021 21.987 11.034 21.985 42.000
10 Alte drepturi salariale in bani 10.571.00001 30 5.364.000 5.262.123 5.262.123 5.221.669 40.454 5.102.940 5.238.000
10 Cheltuieli salariale in natura 19.740.00002 80.000 52.636 51.017 50.021 996 50.966 69.000
10 Tichete de masa02 01 11.000 11.000 9.381 9.381 9.381
10 Norme de hrana 19.201.00002 02 8.000 5.760 5.760 5.760 5.202 8.000
10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 539.000 61.000 35.876 35.876 34.880 996 36.383 61.000
10 Contributii 61.459.00003 36.451.000 35.663.967 35.556.939 35.216.322 340.617 34.682.828 25.238.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 46.253.000 26.967.000 26.465.267 26.451.052 26.250.378 200.674 25.788.771 18.591.000
- lei- 4Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
10 Contributii de asigurari de somaj 1.246.00003 02 700.000 644.316 643.870 634.456 9.414 638.093 494.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 11.218.000 7.014.000 6.917.631 6.917.631 6.859.305 58.326 6.888.096 4.894.000
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 467.000 298.000 256.913 236.546 217.420 19.126 219.787 197.000
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 2.275.000 1.472.000 1.379.840 1.307.840 1.254.763 53.077 1.148.081 1.062.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 158.626.000 83.349.000 72.635.573 71.983.366 69.933.640 2.049.726 70.175.527 67.507.000
20 Bunuri si servicii 113.014.00001 56.609.000 50.798.035 50.304.892 48.584.665 1.720.227 49.881.869 47.669.000
20 Furnituri de birou 5.554.00001 01 1.354.000 1.179.744 1.177.144 1.174.042 3.102 1.196.170 1.006.000
20 Materiale pentru curatenie 168.00001 02 113.000 96.210 96.183 95.986 197 94.416 80.000
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 11.861.00001 03 4.350.000 3.549.044 3.446.509 3.326.805 119.704 3.912.892 2.934.000
20 Apa, canal si salubritate 994.00001 04 462.000 400.319 353.172 339.859 13.313 360.703 292.000
20 Carburanti si lubrifianti 3.401.00001 05 1.902.000 1.766.391 1.707.422 1.670.226 37.196 1.668.891 854.000
20 Piese de schimb 1.582.00001 06 629.000 451.925 451.925 442.948 8.977 400.310 515.000
20 Transport 10.00001 07 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 9.091.000 4.207.000 3.581.479 3.488.023 3.415.975 72.048 3.460.311 3.338.000
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 68.098.000 36.398.000 33.595.883 33.556.076 32.268.879 1.287.197 32.810.246 33.449.000
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 12.255.000 7.189.000 6.176.040 6.027.438 5.848.945 178.493 5.976.930 5.201.000
20 Reparatii curente 3.925.00002 3.903.000 3.704.212 3.686.050 3.682.665 3.385 3.686.050 3.632.000
20 Medicamente si materiale sanitare 10.00004
20 Reactivi 10.00004 03
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 769.00005 1.622.000 1.571.844 1.568.279 1.548.031 20.248 619.647 1.485.000
- lei- 5Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Alte obiecte de inventar 769.00005 30 1.622.000 1.571.844 1.568.279 1.548.031 20.248 619.647 1.485.000
20 Deplasari, detasari, transferari 6.513.00006 5.213.000 3.733.432 3.692.478 3.631.363 61.115 3.655.935 3.813.000
20 Deplasari interne, detasari, transferari 3.723.00006 01 2.427.000 1.897.150 1.857.018 1.837.874 19.144 1.839.674 1.620.000
20 Deplasari in strainatate 2.790.00006 02 2.786.000 1.836.282 1.835.460 1.793.489 41.971 1.816.261 2.193.000
20 Materiale de laborator 5.00009 5.000
20 Carti, publicatii si materiale11documentare 552.000 301.000 119.275 116.772 115.652 1.120 86.639 249.000
20 Consultanta si expertiza 2.433.00012 1.007.000 116.139 116.139 109.461 6.678 116.139 253.000
20 Pregatire profesionala 1.990.00013 958.000 699.532 688.122 686.427 1.695 686.222 746.000
20 Protectia muncii 1.103.00014 411.000 311.529 311.529 301.722 9.807 302.702 335.000
20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 12.000 761.000 740.307 739.431 739.307 124 739.431 77.000
20 Alte cheltuieli 28.300.00030 12.559.000 10.841.268 10.759.674 10.534.347 225.327 10.400.893 9.248.000
20 Reclama si publicitate 30.00030 01 10.000
20 Protocol si reprezentare 1.795.00030 02 1.253.000 899.766 899.754 851.117 48.637 890.041 1.196.000
20 Prime de asigurare non-viata 200.00030 03 122.000 99.769 96.628 96.628 82.431
20 Chirii 7.551.00030 04 2.352.000 2.285.047 2.239.066 2.227.355 11.711 2.222.740 751.000
20 Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-30 07 lui institutiei publice 2.000 2.000 1.907 1.907 1.907 1.907
20 Fondul Primului ministru 500.00030 08 500.000 290.800 290.800 290.800 290.800 500.000
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 18.222.00030 30 8.320.000 7.263.979 7.231.519 7.066.540 164.979 6.912.974 6.801.000
30 TITLUL III DOBANZI 36.514.000 32.249.000 31.026.771 31.026.771 31.026.771 31.026.771 32.249.000
30 Dobanzi aferente datoriei publice02 externe 36.514.000 32.249.000 31.026.771 31.026.771 31.026.771 31.026.771 32.249.000
- lei- 6Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
30 Dobanzi aferente creditelor externe02 02 contractate de ordonatorii de credite 36.514.000 32.249.000 31.026.771 31.026.771 31.026.771 31.026.771 32.249.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 446.326.000 706.566.000 704.596.428 704.596.428 704.596.428 704.596.428 695.544.000
51 Transferuri curente 385.852.00001 647.019.000 645.051.171 645.051.171 645.051.171 645.051.171 635.997.000
51 Transferuri catre institutii publice 17.354.00001 01 18.421.000 16.456.330 16.456.330 16.456.330 16.456.330 10.500.000
51 Intretinerea infrastructurii rutiere 365.457.00001 28 625.497.000 625.496.641 625.496.641 625.496.641 625.496.641 625.497.000
51 Transferuri din bugetul de stat catre01 53 fondul de asigurari sociale de sanatate
pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute 3.041.000 3.101.000 3.098.200 3.098.200 3.098.200 3.098.200
51 Transferuri de capital 60.474.00002 59.547.000 59.545.257 59.545.257 59.545.257 59.545.257 59.547.000
51 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 60.474.00002 13 59.547.000 59.545.257 59.545.257 59.545.257 59.545.257 59.547.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.148.863.000 786.649.000 709.225.234 709.225.234 709.225.234 709.211.104 788.739.000
55 A. Transferuri interne 1.147.190.00001 785.099.000 708.003.034 708.003.034 708.003.034 708.003.034 788.689.000
55 Programe cu finantare rambursabila 4.171.00001 03 2.503.000 770.905 770.905 770.905 770.905 2.503.000
55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 5.170.000 1.430.000 1.426.000 1.426.000 1.426.000 1.426.000 5.030.000
55 Investitii ale agentilor economici cu01 12 capital de stat 993.393.000 533.758.000 469.978.684 469.978.684 469.978.684 469.978.684 533.748.000
55 Alte transferuri curente interne 1.900.00001 18 1.870.000 1.513.991 1.513.991 1.513.991 1.513.991 1.870.000
55 Cheltuieli neeligibile ISPA 142.556.00001 28 245.538.000 234.313.454 234.313.454 234.313.454 234.313.454 245.538.000
55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 1.673.000 1.550.000 1.222.200 1.222.200 1.222.200 1.208.070 50.000
55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 1.673.000 1.550.000 1.222.200 1.222.200 1.222.200 1.208.070 50.000
- lei- 7Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 3.200.896.000 2.107.369.000 2.094.663.874 2.094.663.800 2.093.338.535 1.325.265 2.072.344.021 7.121.359.000
56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 1.588.430.000 592.466.000 589.259.397 589.259.397 587.974.538 1.284.859 586.353.449 3.739.922.000
56 Finantarea nationala 192.548.00001 01 74.805.000 73.916.435 73.916.435 73.801.925 114.510 77.114.383 458.878.000
56 Finantarea externa nerambursabila 1.090.004.00001 02 389.868.000 387.572.615 387.572.615 386.402.266 1.170.349 381.580.439 2.561.020.000
56 Cheltuieli neeligibile 305.878.00001 03 127.793.000 127.770.347 127.770.347 127.770.347 127.658.627 720.024.000
56 Programe din Fondul Social European (FSE) 15.296.00002 15.129.000 14.546.517 14.546.517 14.546.517 6.269.173 5.766.000
56 Finantarea nationala 2.050.00002 01 1.815.000 1.737.059 1.737.059 1.737.059 741.024 343.000
56 Finantarea externa nerambursabila 10.532.00002 02 10.471.000 10.030.135 10.030.135 10.030.135 4.404.005 4.582.000
56 Chletuieli neeligibile 2.714.00002 03 2.843.000 2.779.323 2.779.323 2.779.323 1.124.144 841.000
56 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 1.530.091.00003 1.472.187.000 1.472.174.890 1.472.174.890 1.472.174.890 1.472.174.890 3.330.649.000
56 Finantarea nationala 188.472.00003 01 179.276.000 179.272.081 179.272.081 179.272.081 179.272.081 325.531.000
56 Finantarea externa nerambursabila 1.068.015.00003 02 1.015.893.000 1.015.887.782 1.015.887.782 1.015.887.782 1.015.887.782 1.844.651.000
56 Cheltuieli neeligibile 273.604.00003 03 277.018.000 277.015.027 277.015.027 277.015.027 277.015.027 1.160.467.000
56 Programe Instrumentul European de08Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 26.343.000 16.898.000 12.435.665 12.435.665 12.435.665 1.084.304 18.943.000
56 Finantarea nationala 18.027.00008 01 16.898.000 12.435.665 12.435.665 12.435.665 1.084.304 17.925.000
56 Finantarea externa nerambursabila 7.298.00008 02
56 Cheltuieli neeligibile 1.018.00008 03 1.018.000
56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 37.526.000 7.453.000 4.879.932 4.879.858 4.853.599 26.259 5.137.502 22.843.000
56 Finantarea nationala 28.400.00016 01 7.453.000 4.879.932 4.879.858 4.853.599 26.259 5.137.502 17.453.000
56 Finantarea externa nerambursabila 4.056.00016 02 2.400.000
56 Cheltuieli neeligibile 5.070.00016 03 2.990.000
- lei- 8Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
56 Mecanismul financiar SEE 150.00017 226.000 219.345 219.345 219.345 219.345 226.000
56 Finantarea externa nerambursabila 150.00017 02 226.000 219.345 219.345 219.345 219.345 226.000
56 Mecanismul financiar norvegian 10.00018 10.000 267 10.000
56 Cheltuieli neeligibile 10.00018 03 10.000 267 10.000
56 Asistenta tehnica in cadrul Programului19Operational Asistenta Tehnica 3.000.000 3.000.000 1.148.128 1.148.128 1.133.981 14.147 1.105.091 3.000.000
56 Finantarea nationala 500.00019 01 500.000 191.913 191.913 189.631 2.282 184.931 500.000
56 Finantarea externa nerambursabila 2.000.00019 02 2.000.000 767.654 767.654 758.527 9.127 739.748 2.000.000
56 Cheltuieli neeligibile 500.00019 03 500.000 188.561 188.561 185.823 2.738 180.412 500.000
56 Programul de cooperare elvetiano-roman25 vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul
Uniunii Europene extinse 50.000
56 Finantarea externa nerambursabila 50.00025 02
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 409.966.000 524.635.000 519.962.683 519.962.683 519.952.183 10.500 520.042.999 522.986.000
59 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor04 apartinand minoritatilor nationale altele
decat cele care primesc subventii de la
bugetul de stat 85.685.000 85.685.000 85.685.000 85.685.000 85.685.000 85.685.000 85.685.000
59 Finantarea unor programe si proiecte05 interetnice si combatere a intolerantei 3.915.000 3.915.000 3.125.696 3.125.696 3.115.196 10.500 3.125.696 3.915.000
59 Asociatii si fundatii 40.00011 40.000
59 Sustinerea cultelor 30.000.00012 148.150.000 148.150.000 148.150.000 148.150.000 148.150.000 148.150.000
59 Contributia statului, pentru sprijinirea13 Bisericii Ortodoxe Romane din afara
granitelor 12.880.000 12.980.000 11.774.480 11.774.480 11.774.480 11.774.549 12.980.000
- lei- 9Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
59 Contributia statului la salarizarea14 personalului de cult 270.016.000 264.516.000 263.338.695 263.338.695 263.338.695 263.338.695 264.516.000
59 Contributii la salarizarea personalului15 neclerical 2.500.000 2.500.000 2.443.280 2.443.280 2.443.280 2.443.280 2.500.000
59 Proiecte de comunicare,informare16publica si promovarea imaginii si
intereselor romanesti peste hotare 1.440.000 1.740.000 1.693.589 1.693.589 1.693.589 1.693.589 1.740.000
59 Despagubiri civile 20.00017 1.389.000 811.328 811.328 811.328 892.187
59 Actiuni cu caracter stiintific si22 social cultural 2.220.000 2.470.000 1.828.115 1.828.115 1.828.115 1.827.503 2.250.000
59 Finantarea Schitului Romanesc Prodromu28 de la Muntele Athos 1.250.000 1.250.000 1.112.500 1.112.500 1.112.500 1.112.500 1.250.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA 1.438.862.000 1.041.862.000 1.022.168.044 1.022.168.044 1.022.168.044 1.022.168.044 1.041.862.000
65 Cheltuieli aferente programelor cu01 finantare rambursabila 1.438.862.000 1.041.862.000 1.022.168.044 1.022.168.044 1.022.168.044 1.022.168.044 1.041.862.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.347.000 15.273.000 12.445.799 12.445.796 12.402.278 43.518 110.300.627 15.273.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14.347.000 15.273.000 12.445.799 12.445.796 12.402.278 43.518 110.300.627 15.273.000
71 Active fixe 11.815.00001 15.273.000 12.445.799 12.445.796 12.402.278 43.518 110.300.627 15.273.000
71 Constructii 1.700.00001 01 29.996.269
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 5.419.000 11.118.000 10.028.488 10.028.485 10.028.480 5 54.199.089 11.118.000
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 50.000 642.000 64.387 64.387 64.387 685.657 642.000
71 Alte active fixe 4.646.00001 30 3.513.000 2.352.924 2.352.924 2.309.411 43.513 25.419.612 3.513.000
- lei-10Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 2.532.000
79 OPERATIUNI FINANCIARE 84.862.000 79.862.000 78.274.433 78.274.433 78.274.433 78.274.433 79.862.000
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 84.862.000 79.862.000 78.274.433 78.274.433 78.274.433 78.274.433 79.862.000
81 Rambursari de credite externe 84.862.00001 79.862.000 78.274.433 78.274.433 78.274.433 78.274.433 79.862.000
81 Rambursari de credite externe contractate01 01 de ordonatorii de credite 84.862.000 79.862.000 78.274.433 78.274.433 78.274.433 78.274.433 79.862.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -5.074.403 -5.074.403 -5.074.403
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -5.074.403 -5.074.403 -5.074.403
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -5.074.403 -5.074.403 -5.074.403
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 03 recuperate in anul curent aferente
cheltuielilor curente si operatiunilor
financiare ale altor institutii publice -5.074.403 -5.074.403 -5.074.403
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 521.250.000 291.693.000 264.905.209 264.882.594 260.698.212 4.184.382 248.033.673 287.660.000
01 CHELTUIELI CURENTE 507.066.000 276.597.000 254.028.576 254.005.964 249.865.100 4.140.864 239.686.719 272.564.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 299.267.000 149.052.000 146.901.039 146.884.625 146.004.952 879.673 145.745.192 120.226.000
10 Cheltuieli salariale in bani 220.106.00001 117.470.000 116.024.286 116.023.668 115.422.881 600.787 115.750.423 94.919.000
10 Salarii de baza 198.694.00001 01 108.215.000 107.148.806 107.148.806 106.665.005 483.801 107.095.536 86.511.000
10 Sporuri pentru conditii de munca 5.086.00001 05 90.000 87.908 87.908 86.700 1.208 90.931
10 Alte sporuri 2.077.00001 06 2.082.000 1.992.552 1.992.552 1.955.453 37.099 1.963.417 1.809.000
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12
- lei-11Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
afara unitatii 1.619.000 1.092.000 1.061.764 1.061.764 1.051.668 10.096 1.055.559 904.000
10 Indemnizatii de delegare 854.00001 13 522.000 414.712 414.094 401.201 12.893 400.952 366.000
10 Indemnizatii de detasare 44.00001 14
10 Alocatii pentru transportul la si de la01 15 locul de munca 353.000 49.000 26.549 26.549 22.347 4.202 22.347 49.000
10 Alocatii pentru locuinte 814.00001 16 62.000 33.021 33.021 21.987 11.034 21.985 42.000
10 Alte drepturi salariale in bani 10.565.00001 30 5.358.000 5.258.974 5.258.974 5.218.520 40.454 5.099.696 5.238.000
10 Cheltuieli salariale in natura 19.740.00002 69.000 41.636 41.636 40.640 996 41.585 69.000
10 Norme de hrana 19.201.00002 02 8.000 5.760 5.760 5.760 5.202 8.000
10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 539.000 61.000 35.876 35.876 34.880 996 36.383 61.000
10 Contributii 59.421.00003 31.513.000 30.835.117 30.819.321 30.541.431 277.890 29.953.184 25.238.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 44.718.000 23.251.000 22.824.455 22.810.240 22.649.668 160.572 22.272.530 18.591.000
10 Contributii de asigurari de somaj 1.207.00003 02 601.000 553.798 553.352 547.026 6.326 551.063 494.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 10.833.000 6.050.000 5.962.899 5.962.899 5.922.422 40.477 5.956.965 4.894.000
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 454.000 239.000 203.634 203.499 186.061 17.438 177.087 197.000
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 2.209.000 1.372.000 1.290.331 1.289.331 1.236.254 53.077 995.539 1.062.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 156.307.000 77.000.000 66.861.780 66.855.656 64.919.730 1.935.926 64.607.849 67.507.000
20 Bunuri si servicii 111.637.00001 52.926.000 47.360.215 47.356.911 45.725.617 1.631.294 46.436.064 47.669.000
20 Furnituri de birou 5.522.00001 01 1.154.000 1.008.662 1.008.662 1.005.560 3.102 1.018.634 1.006.000
20 Materiale pentru curatenie 163.00001 02 110.000 93.635 93.635 93.438 197 91.868 80.000
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 11.681.00001 03 3.750.000 2.974.683 2.974.414 2.905.734 68.680 3.057.016 2.934.000
- lei-12Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Apa, canal si salubritate 953.00001 04 351.000 295.572 295.572 293.040 2.532 293.153 292.000
20 Carburanti si lubrifianti 3.220.00001 05 1.571.000 1.441.516 1.441.516 1.413.968 27.548 1.377.267 854.000
20 Piese de schimb 1.547.00001 06 611.000 449.127 449.127 440.150 8.977 397.512 515.000
20 Transport 10.00001 07 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 8.901.000 3.780.000 3.187.584 3.187.584 3.116.134 71.450 3.154.504 3.338.000
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 67.635.000 35.545.000 32.801.544 32.801.495 31.514.622 1.286.873 32.085.535 33.449.000
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 12.005.000 6.049.000 5.106.892 5.103.906 4.941.971 161.935 4.959.575 5.201.000
20 Reparatii curente 3.850.00002 3.712.000 3.640.212 3.640.212 3.640.212 3.640.212 3.632.000
20 Medicamente si materiale sanitare 10.00004
20 Reactivi 10.00004 03
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 756.00005 1.601.000 1.553.652 1.553.652 1.533.404 20.248 454.455 1.485.000
20 Alte obiecte de inventar 756.00005 30 1.601.000 1.553.652 1.553.652 1.533.404 20.248 454.455 1.485.000
20 Deplasari, detasari, transferari 6.343.00006 4.813.000 3.410.342 3.410.342 3.349.227 61.115 3.374.000 3.813.000
20 Deplasari interne, detasari, transferari 3.623.00006 01 2.127.000 1.630.024 1.630.024 1.610.880 19.144 1.612.885 1.620.000
20 Deplasari in strainatate 2.720.00006 02 2.686.000 1.780.318 1.780.318 1.738.347 41.971 1.761.115 2.193.000
20 Materiale de laborator 5.00009 5.000
20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 542.000 286.000 111.873 111.873 110.753 1.120 83.412 249.000
20 Consultanta si expertiza 2.398.00012 972.000 116.139 116.139 109.461 6.678 116.139 253.000
20 Pregatire profesionala 1.958.00013 827.000 575.414 575.414 573.719 1.695 573.514 746.000
20 Protectia muncii 1.078.00014 391.000 298.948 298.948 289.141 9.807 294.503 335.000
20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25 derivate din actiuni in reprezentarea
- lei-13Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 2.000 79.000 68.307 68.307 68.307 68.307 77.000
20 Alte cheltuieli 27.728.00030 11.388.000 9.726.678 9.723.858 9.519.889 203.969 9.567.243 9.248.000
20 Reclama si publicitate 20.00030 01
20 Protocol si reprezentare 1.787.00030 02 1.245.000 893.045 893.045 844.408 48.637 883.332 1.196.000
20 Prime de asigurare non-viata 170.00030 03 92.000 80.757 80.757 80.757 68.633
20 Chirii 7.204.00030 04 1.885.000 1.831.512 1.830.957 1.829.574 1.383 1.829.379 751.000
20 Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru-30 07 lui institutiei publice 2.000 2.000 1.907 1.907 1.907 1.907
20 Fondul Primului ministru 500.00030 08 500.000 290.800 290.800 290.800 290.800 500.000
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 18.045.00030 30 7.664.000 6.628.657 6.626.392 6.472.443 153.949 6.493.192 6.801.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.500.000 3.195.000 2.398.058 2.398.058 2.398.058 2.398.058
51 Transferuri curente 5.500.00001 3.195.000 2.398.058 2.398.058 2.398.058 2.398.058
51 Transferuri catre institutii publice 5.500.00001 01 3.195.000 2.398.058 2.398.058 2.398.058 2.398.058
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.643.000 4.850.000 4.162.191 4.162.191 4.162.191 4.148.061 3.350.000
55 A. Transferuri interne 3.970.00001 3.300.000 2.939.991 2.939.991 2.939.991 2.939.991 3.300.000
55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 1.570.000 1.430.000 1.426.000 1.426.000 1.426.000 1.426.000 1.430.000
55 Investitii ale agentilor economici cu01 12 capital de stat 500.000
55 Alte transferuri curente interne 1.900.00001 18 1.870.000 1.513.991 1.513.991 1.513.991 1.513.991 1.870.000
55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 1.673.000 1.550.000 1.222.200 1.222.200 1.222.200 1.208.070 50.000
55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 1.673.000 1.550.000 1.222.200 1.222.200 1.222.200 1.208.070 50.000
- lei-14Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 40.069.000 41.611.000 33.458.219 33.458.145 32.132.880 1.325.265 22.460.023 81.481.000
56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 13.273.000 15.871.000 12.700.603 12.700.603 11.415.744 1.284.859 9.794.655 67.746.000
56 Finantarea nationala 2.005.00001 01 3.202.000 2.324.570 2.324.570 2.210.060 114.510 5.522.518 10.244.000
56 Finantarea externa nerambursabila 10.260.00001 02 12.516.000 10.232.837 10.232.837 9.062.488 1.170.349 4.240.661 57.349.000
56 Cheltuieli neeligibile 1.008.00001 03 153.000 143.196 143.196 143.196 31.476 153.000
56 Programe din Fondul Social European (FSE) 12.254.00002 15.129.000 14.546.517 14.546.517 14.546.517 6.269.173 3.124.000
56 Finantarea nationala 1.775.00002 01 1.815.000 1.737.059 1.737.059 1.737.059 741.024 343.000
56 Finantarea externa nerambursabila 8.007.00002 02 10.471.000 10.030.135 10.030.135 10.030.135 4.404.005 2.182.000
56 Chletuieli neeligibile 2.472.00002 03 2.843.000 2.779.323 2.779.323 2.779.323 1.124.144 599.000
56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 11.332.000 7.375.000 4.843.626 4.843.552 4.817.293 26.259 5.071.492 7.375.000
56 Finantarea nationala 11.332.00016 01 7.375.000 4.843.626 4.843.552 4.817.293 26.259 5.071.492 7.375.000
56 Mecanismul financiar SEE 150.00017 226.000 219.345 219.345 219.345 219.345 226.000
56 Finantarea externa nerambursabila 150.00017 02 226.000 219.345 219.345 219.345 219.345 226.000
56 Mecanismul financiar norvegian 10.00018 10.000 267 10.000
56 Cheltuieli neeligibile 10.00018 03 10.000 267 10.000
56 Asistenta tehnica in cadrul Programului19Operational Asistenta Tehnica 3.000.000 3.000.000 1.148.128 1.148.128 1.133.981 14.147 1.105.091 3.000.000
56 Finantarea nationala 500.00019 01 500.000 191.913 191.913 189.631 2.282 184.931 500.000
56 Finantarea externa nerambursabila 2.000.00019 02 2.000.000 767.654 767.654 758.527 9.127 739.748 2.000.000
56 Cheltuieli neeligibile 500.00019 03 500.000 188.561 188.561 185.823 2.738 180.412 500.000
56 Programul de cooperare elvetiano-roman25 vizand reducerea disparitatilor
- lei-15Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
economice si sociale in cadrul
Uniunii Europene extinse 50.000
56 Finantarea externa nerambursabila 50.00025 02
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 280.000 889.000 247.289 247.289 247.289 327.536
59 Asociatii si fundatii 40.00011 40.000
59 Despagubiri civile 20.00017 629.000 51.328 51.328 51.328 132.187
59 Actiuni cu caracter stiintific si22 social cultural 220.000 220.000 195.961 195.961 195.961 195.349
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.184.000 15.096.000 12.325.338 12.325.335 12.281.817 43.518 8.346.954 15.096.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14.184.000 15.096.000 12.325.338 12.325.335 12.281.817 43.518 8.346.954 15.096.000
71 Active fixe 11.652.00001 15.096.000 12.325.338 12.325.335 12.281.817 43.518 8.346.954 15.096.000
71 Constructii 1.700.00001 01 53.669
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 5.319.000 11.018.000 9.929.350 9.929.347 9.929.342 5 6.309.479 11.018.000
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 50.000 628.000 64.387 64.387 64.387 634.787 628.000
71 Alte active fixe 4.583.00001 30 3.450.000 2.331.601 2.331.601 2.288.088 43.513 1.349.019 3.450.000
71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 2.532.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -1.448.705 -1.448.705 -1.448.705
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -1.448.705 -1.448.705 -1.448.705
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -1.448.705 -1.448.705 -1.448.705
- lei-16Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 03 recuperate in anul curent aferente
cheltuielilor curente si operatiunilor
financiare ale altor institutii publice -1.448.705 -1.448.705 -1.448.705
6501 INVATAMANT 2.500.000 2.500.000 2.442.515 2.442.515 2.442.515 2.443.280 2.500.000
01 CHELTUIELI CURENTE 2.500.000 2.500.000 2.443.280 2.443.280 2.443.280 2.443.280 2.500.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.500.000 2.500.000 2.443.280 2.443.280 2.443.280 2.443.280 2.500.000
59 Contributii la salarizarea personalului15 neclerical 2.500.000 2.500.000 2.443.280 2.443.280 2.443.280 2.443.280 2.500.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -765 -765 -765
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -765 -765 -765
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -765 -765 -765
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 03 recuperate in anul curent aferente
cheltuielilor curente si operatiunilor
financiare ale altor institutii publice -765 -765 -765
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 423.980.000 541.161.000 535.264.046 535.264.046 535.253.546 10.500 535.542.295 531.049.000
01 CHELTUIELI CURENTE 423.917.000 541.098.000 535.527.343 535.527.343 535.516.843 10.500 535.510.997 530.986.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.067.000 1.109.000 1.069.235 1.069.235 1.069.235 1.065.216
10 Cheltuieli salariale in bani 836.00001 870.000 845.391 845.391 845.391 846.496
10 Salarii de baza 808.00001 01 842.000 829.468 829.468 829.468 830.514
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12
- lei-17Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
afara unitatii 1.000 1.000 73 73 73 47
10 Indemnizatii de delegare 21.00001 13 21.000 12.701 12.701 12.701 12.691
10 Alte drepturi salariale in bani 6.00001 30 6.000 3.149 3.149 3.149 3.244
10 Contributii 231.00003 239.000 223.844 223.844 223.844 218.720
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 169.000 175.000 166.477 166.477 166.477 163.092
10 Contributii de asigurari de somaj 6.00003 02 6.000 4.160 4.160 4.160 4.166
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 43.000 45.000 43.298 43.298 43.298 43.347
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 3.000 3.000 1.249 1.249 1.249 1.250
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 10.000 10.000 8.660 8.660 8.660 6.865
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 769.000 1.176.000 789.522 789.522 789.522 777.126
20 Bunuri si servicii 422.00001 750.000 560.158 560.158 560.158 563.472
20 Furnituri de birou 12.00001 01 41.000 13.710 13.710 13.710 14.302
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 50.00001 03 69.000 43.766 43.766 43.766 48.942
20 Apa, canal si salubritate 11.00001 04 11.000 6.059 6.059 6.059 6.253
20 Carburanti si lubrifianti 31.00001 05 31.000 24.875 24.875 24.875 21.379
20 Piese de schimb 15.00001 06 7.000 2.218 2.218 2.218 2.218
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 40.000 56.000 39.388 39.388 39.388 40.087
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 63.000 98.000 60.952 60.952 60.952 60.085
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 200.000 437.000 369.190 369.190 369.190 370.206
- lei-18Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Reparatii curente 70.00002 122.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10.00005 7.000 5.938 5.938 5.938
20 Alte obiecte de inventar 10.00005 30 7.000 5.938 5.938 5.938
20 Deplasari, detasari, transferari 90.00006 140.000 89.759 89.759 89.759 89.763
20 Deplasari interne, detasari, transferari 50.00006 01 70.000 42.594 42.594 42.594 42.594
20 Deplasari in strainatate 40.00006 02 70.000 47.165 47.165 47.165 47.169
20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 5.000 5.000 1.622 1.622 1.622
20 Pregatire profesionala 27.00013 9.000 2.455 2.455 2.455 2.455
20 Protectia muncii 15.00014 10.000 5.162 5.162 5.162 5.163
20 Alte cheltuieli 130.00030 133.000 124.428 124.428 124.428 116.273
20 Protocol si reprezentare 3.00030 02 3.000 1.782 1.782 1.782 1.782
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 127.00030 30 130.000 122.646 122.646 122.646 114.491
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 14.895.000 18.327.000 17.156.472 17.156.472 17.156.472 17.156.472 10.500.000
51 Transferuri curente 14.895.00001 18.327.000 17.156.472 17.156.472 17.156.472 17.156.472 10.500.000
51 Transferuri catre institutii publice 11.854.00001 01 15.226.000 14.058.272 14.058.272 14.058.272 14.058.272 10.500.000
51 Transferuri din bugetul de stat catre01 53 fondul de asigurari sociale de sanatate
pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute 3.041.000 3.101.000 3.098.200 3.098.200 3.098.200 3.098.200
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 407.186.000 520.486.000 516.512.114 516.512.114 516.501.614 10.500 516.512.183 520.486.000
59 Sprijinirea organizatiilor cetatenilor04 apartinand minoritatilor nationale altele
decat cele care primesc subventii de la
bugetul de stat 85.685.000 85.685.000 85.685.000 85.685.000 85.685.000 85.685.000 85.685.000
- lei-19Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
59 Finantarea unor programe si proiecte05 interetnice si combatere a intolerantei 3.915.000 3.915.000 3.125.696 3.125.696 3.115.196 10.500 3.125.696 3.915.000
59 Sustinerea cultelor 30.000.00012 148.150.000 148.150.000 148.150.000 148.150.000 148.150.000 148.150.000
59 Contributia statului, pentru sprijinirea13 Bisericii Ortodoxe Romane din afara
granitelor 12.880.000 12.980.000 11.774.480 11.774.480 11.774.480 11.774.549 12.980.000
59 Contributia statului la salarizarea14 personalului de cult 270.016.000 264.516.000 263.338.695 263.338.695 263.338.695 263.338.695 264.516.000
59 Proiecte de comunicare,informare16publica si promovarea imaginii si
intereselor romanesti peste hotare 1.440.000 1.740.000 1.693.589 1.693.589 1.693.589 1.693.589 1.740.000
59 Actiuni cu caracter stiintific si22 social cultural 2.000.000 2.250.000 1.632.154 1.632.154 1.632.154 1.632.154 2.250.000
59 Finantarea Schitului Romanesc Prodromu28 de la Muntele Athos 1.250.000 1.250.000 1.112.500 1.112.500 1.112.500 1.112.500 1.250.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 63.000 63.000 21.323 21.323 21.323 31.298 63.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 63.000 63.000 21.323 21.323 21.323 31.298 63.000
71 Active fixe 63.00001 63.000 21.323 21.323 21.323 31.298 63.000
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 22.595
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 163
71 Alte active fixe 63.00001 30 63.000 21.323 21.323 21.323 8.540 63.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -284.620 -284.620 -284.620
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
- lei-20Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -284.620 -284.620 -284.620
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -284.620 -284.620 -284.620
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 03 recuperate in anul curent aferente
cheltuielilor curente si operatiunilor
financiare ale altor institutii publice -284.620 -284.620 -284.620
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA 35.964.000 26.662.000 21.797.832 21.761.506 21.752.241 9.265 58.547.825 19.718.000
01 CHELTUIELI CURENTE 35.864.000 26.562.000 21.698.694 21.662.368 21.653.103 9.265 10.228.942 19.618.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.974.000 7.811.000 7.640.452 7.640.452 7.640.452 7.527.164
10 Cheltuieli salariale in bani 5.167.00001 6.154.000 6.077.446 6.077.446 6.077.446 5.962.260
10 Salarii de baza 5.145.00001 01 6.137.000 6.072.667 6.072.667 6.072.667 5.957.738
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 2.000 2.000 253 253 253 253
10 Indemnizatii de delegare 20.00001 13 15.000 4.526 4.526 4.526 4.269
10 Contributii 1.807.00003 1.657.000 1.563.006 1.563.006 1.563.006 1.564.904
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 1.366.000 1.269.000 1.202.335 1.202.335 1.202.335 1.167.495
10 Contributii de asigurari de somaj 33.00003 02 35.000 28.358 28.358 28.358 28.024
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 342.000 321.000 313.434 313.434 313.434 309.816
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 10.000 13.000 9.030 9.030 9.030 8.926
10 Contributii pentru concedii si03 06
- lei-21Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
indemnizatii 56.000 19.000 9.849 9.849 9.849 50.643
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.550.000 1.775.000 1.586.271 1.549.945 1.540.680 9.265 1.551.464
20 Bunuri si servicii 955.00001 1.210.000 1.154.662 1.131.437 1.127.925 3.512 1.157.212
20 Furnituri de birou 20.00001 01 20.000 18.372 18.372 18.372 17.003
20 Materiale pentru curatenie 5.00001 02 3.000 2.575 2.548 2.548 2.548
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 130.00001 03 130.000 129.595 129.595 129.595 176.837
20 Apa, canal si salubritate 30.00001 04 30.000 28.688 21.023 18.735 2.288 19.771
20 Carburanti si lubrifianti 150.00001 05 150.000 150.000 149.099 149.099 154.815
20 Piese de schimb 20.00001 06 11.000 580 580 580 580
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 150.000 121.000 104.507 91.153 91.153 91.781
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 400.000 685.000 663.387 663.387 663.063 324 638.530
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 50.000 60.000 56.958 55.680 54.780 900 55.347
20 Reparatii curente 5.00002 5.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3.00005 3.000 1.254 1.254 1.254
20 Alte obiecte de inventar 3.00005 30 3.000 1.254 1.254 1.254
20 Deplasari, detasari, transferari 80.00006 80.000 53.331 47.262 47.262 47.057
20 Deplasari interne, detasari, transferari 50.00006 01 50.000 44.532 39.285 39.285 39.080
20 Deplasari in strainatate 30.00006 02 30.000 8.799 7.977 7.977 7.977
20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 5.000 5.000 780 780 780 730
20 Consultanta si expertiza 35.00012 35.000
20 Pregatire profesionala 5.00013 5.000 4.663 4.663 4.663 4.663
20 Protectia muncii 10.00014 10.000 7.419 7.419 7.419 3.036
- lei-22Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25 derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 10.000 10.000
20 Alte cheltuieli 442.00030 412.000 364.162 357.130 351.377 5.753 338.766
20 Reclama si publicitate 10.00030 01 10.000
20 Protocol si reprezentare 5.00030 02 5.000 4.939 4.927 4.927 4.927
20 Prime de asigurare non-viata 30.00030 03 30.000 19.012 15.871 15.871 13.798
20 Chirii 347.00030 04 317.000 303.535 303.535 299.645 3.890 288.787
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 50.00030 30 50.000 36.676 32.797 30.934 1.863 31.254
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 27.340.000 16.976.000 12.471.971 12.471.971 12.471.971 1.150.314 19.618.000
56 Programe din Fondul Social European (FSE) 3.042.00002 2.642.000
56 Finantarea nationala 275.00002 01
56 Finantarea externa nerambursabila 2.525.00002 02 2.400.000
56 Chletuieli neeligibile 242.00002 03 242.000
56 Programe Instrumentul European de08Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 24.298.000 16.898.000 12.435.665 12.435.665 12.435.665 1.084.304 16.898.000
56 Finantarea nationala 17.000.00008 01 16.898.000 12.435.665 12.435.665 12.435.665 1.084.304 16.898.000
56 Finantarea externa nerambursabila 7.298.00008 02
56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 78.000 36.306 36.306 36.306 66.010 78.000
56 Finantarea nationala16 01 78.000 36.306 36.306 36.306 66.010 78.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100.000 100.000 99.138 99.138 99.138 48.318.883 100.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 100.000 100.000 99.138 99.138 99.138 48.318.883 100.000
- lei-23Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
71 Active fixe 100.00001 100.000 99.138 99.138 99.138 48.318.883 100.000
71 Constructii01 01 3.150
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 100.000 100.000 99.138 99.138 99.138 47.867.015 100.000
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 25.119
71 Alte active fixe01 30 423.599
8101 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 10.000 9.121 9.121 9.121 9.121
01 CHELTUIELI CURENTE 10.000 9.121 9.121 9.121 9.121
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.000 9.121 9.121 9.121 9.121
55 A. Transferuri interne01 10.000 9.121 9.121 9.121 9.121
55 Investitii ale agentilor economici cu01 12 capital de stat 10.000 9.121 9.121 9.121 9.121
8301 AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE 18.788.000 17.555.954 16.847.959 16.515.236 332.723 71.683.981 14.000
01 CHELTUIELI CURENTE 18.774.000 18.774.000 18.066.005 17.733.282 332.723 18.080.489
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 14.616.000 14.616.000 14.517.762 14.289.574 228.188 14.081.401
10 Cheltuieli salariale in bani01 11.563.000 11.563.000 11.557.613 11.392.152 165.461 11.126.000
10 Salarii de baza01 01 11.512.000 11.512.000 11.512.000 11.346.539 165.461 11.080.387
10 Fond de premii01 08 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 1.000 1.000
10 Indemnizatii de delegare01 13 7.000 7.000 2.613 2.613 2.613
10 Cheltuieli salariale in natura02 11.000 11.000 9.381 9.381 9.381
10 Tichete de masa02 01 11.000 11.000 9.381 9.381 9.381
10 Contributii03 3.042.000 3.042.000 2.950.768 2.888.041 62.727 2.946.020
- lei-24Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 2.272.000 2.272.000 2.272.000 2.231.898 40.102 2.185.654
10 Contributii de asigurari de somaj03 02 58.000 58.000 58.000 54.912 3.088 54.840
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 598.000 598.000 598.000 580.151 17.849 577.968
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 43.000 43.000 22.768 21.080 1.688 32.524
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 71.000 71.000 95.034
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3.398.000 3.398.000 2.788.243 2.683.708 104.535 3.239.088
20 Bunuri si servicii01 1.723.000 1.723.000 1.256.386 1.170.965 85.421 1.725.121
20 Furnituri de birou01 01 139.000 139.000 136.400 136.400 146.231
20 Incalzit, iluminat si forta motrica01 03 401.000 401.000 298.734 247.710 51.024 630.097
20 Apa, canal si salubritate01 04 70.000 70.000 30.518 22.025 8.493 41.526
20 Carburanti si lubrifianti01 05 150.000 150.000 91.932 82.284 9.648 115.430
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 250.000 250.000 169.898 169.300 598 173.939
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 70.000 70.000 30.242 30.242 26.096
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 643.000 643.000 498.662 483.004 15.658 591.802
20 Reparatii curente02 64.000 64.000 45.838 42.453 3.385 45.838
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar05 11.000 11.000 7.435 7.435 165.192
20 Alte obiecte de inventar05 30 11.000 11.000 7.435 7.435 165.192
20 Deplasari, detasari, transferari06 180.000 180.000 145.115 145.115 145.115
20 Deplasari interne, detasari, transferari06 01 180.000 180.000 145.115 145.115 145.115
- lei-25Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 5.000 5.000 2.497 2.497 2.497
20 Pregatire profesionala13 117.000 117.000 105.590 105.590 105.590
20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25 derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 672.000 672.000 671.124 671.000 124 671.124
20 Alte cheltuieli30 626.000 626.000 554.258 538.653 15.605 378.611
20 Chirii30 04 150.000 150.000 104.574 98.136 6.438 104.574
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii30 30 476.000 476.000 449.684 440.517 9.167 274.037
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000
59 Despagubiri civile17 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 14.000 53.603.492 14.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 14.000 53.603.492 14.000
71 Active fixe01 14.000 53.603.492 14.000
71 Constructii01 01 29.939.450
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 14.000 25.588 14.000
71 Alte active fixe01 30 23.638.454
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -1.218.046 -1.218.046 -1.218.046
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -1.218.046 -1.218.046 -1.218.046
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -1.218.046 -1.218.046 -1.218.046
- lei-26Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 03 recuperate in anul curent aferente
cheltuielilor curente si operatiunilor
financiare ale altor institutii publice -1.218.046 -1.218.046 -1.218.046
8401 TRANSPORTURI 6.262.876.000 4.669.588.000 4.568.176.485 4.568.176.485 4.568.176.485 4.570.298.752 9.644.666.000
01 CHELTUIELI CURENTE 6.178.014.000 4.589.726.000 4.492.024.319 4.492.024.319 4.492.024.319 4.492.024.319 9.564.804.000
30 TITLUL III DOBANZI 36.514.000 32.249.000 31.026.771 31.026.771 31.026.771 31.026.771 32.249.000
30 Dobanzi aferente datoriei publice02 externe 36.514.000 32.249.000 31.026.771 31.026.771 31.026.771 31.026.771 32.249.000
30 Dobanzi aferente creditelor externe02 02 contractate de ordonatorii de credite 36.514.000 32.249.000 31.026.771 31.026.771 31.026.771 31.026.771 32.249.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE 425.931.000 685.044.000 685.041.898 685.041.898 685.041.898 685.041.898 685.044.000
51 Transferuri curente 365.457.00001 625.497.000 625.496.641 625.496.641 625.496.641 625.496.641 625.497.000
51 Intretinerea infrastructurii rutiere 365.457.00001 28 625.497.000 625.496.641 625.496.641 625.496.641 625.496.641 625.497.000
51 Transferuri de capital 60.474.00002 59.547.000 59.545.257 59.545.257 59.545.257 59.545.257 59.547.000
51 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 60.474.00002 13 59.547.000 59.545.257 59.545.257 59.545.257 59.545.257 59.547.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.143.220.000 781.789.000 705.053.922 705.053.922 705.053.922 705.053.922 785.389.000
55 A. Transferuri interne 1.143.220.00001 781.789.000 705.053.922 705.053.922 705.053.922 705.053.922 785.389.000
55 Programe cu finantare rambursabila 4.171.00001 03 2.503.000 770.905 770.905 770.905 770.905 2.503.000
55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 3.600.000 3.600.000
55 Investitii ale agentilor economici cu01 12 capital de stat 992.893.000 533.748.000 469.969.563 469.969.563 469.969.563 469.969.563 533.748.000
55 Cheltuieli neeligibile ISPA 142.556.00001 28 245.538.000 234.313.454 234.313.454 234.313.454 234.313.454 245.538.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
- lei-27Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 3.133.487.000 2.048.782.000 2.048.733.684 2.048.733.684 2.048.733.684 2.048.733.684 7.020.260.000
56 Programe din Fondul European de Dezvoltare01Regionala (FEDR) 1.575.157.000 576.595.000 576.558.794 576.558.794 576.558.794 576.558.794 3.672.176.000
56 Finantarea nationala 190.543.00001 01 71.603.000 71.591.865 71.591.865 71.591.865 71.591.865 448.634.000
56 Finantarea externa nerambursabila 1.079.744.00001 02 377.352.000 377.339.778 377.339.778 377.339.778 377.339.778 2.503.671.000
56 Cheltuieli neeligibile 304.870.00001 03 127.640.000 127.627.151 127.627.151 127.627.151 127.627.151 719.871.000
56 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 1.530.091.00003 1.472.187.000 1.472.174.890 1.472.174.890 1.472.174.890 1.472.174.890 3.330.649.000
56 Finantarea nationala 188.472.00003 01 179.276.000 179.272.081 179.272.081 179.272.081 179.272.081 325.531.000
56 Finantarea externa nerambursabila 1.068.015.00003 02 1.015.893.000 1.015.887.782 1.015.887.782 1.015.887.782 1.015.887.782 1.844.651.000
56 Cheltuieli neeligibile 273.604.00003 03 277.018.000 277.015.027 277.015.027 277.015.027 277.015.027 1.160.467.000
56 Programe Instrumentul European de08Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 2.045.000 2.045.000
56 Finantarea nationala 1.027.00008 01 1.027.000
56 Cheltuieli neeligibile 1.018.00008 03 1.018.000
56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 26.194.000 15.390.000
56 Finantarea nationala 17.068.00016 01 10.000.000
56 Finantarea externa nerambursabila 4.056.00016 02 2.400.000
56 Cheltuieli neeligibile 5.070.00016 03 2.990.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA 1.438.862.000 1.041.862.000 1.022.168.044 1.022.168.044 1.022.168.044 1.022.168.044 1.041.862.000
65 Cheltuieli aferente programelor cu01 finantare rambursabila 1.438.862.000 1.041.862.000 1.022.168.044 1.022.168.044 1.022.168.044 1.022.168.044 1.041.862.000
79 OPERATIUNI FINANCIARE 84.862.000 79.862.000 78.274.433 78.274.433 78.274.433 78.274.433 79.862.000
- lei-28Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 84.862.000 79.862.000 78.274.433 78.274.433 78.274.433 78.274.433 79.862.000
81 Rambursari de credite externe 84.862.00001 79.862.000 78.274.433 78.274.433 78.274.433 78.274.433 79.862.000
81 Rambursari de credite externe contractate01 01 de ordonatorii de credite 84.862.000 79.862.000 78.274.433 78.274.433 78.274.433 78.274.433 79.862.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT -2.122.267 -2.122.267 -2.122.267
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE
IN ANUL CURENT -2.122.267 -2.122.267 -2.122.267
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 recuperate in anul curent -2.122.267 -2.122.267 -2.122.267
85 Plati efectuate in anii precedenti si01 03 recuperate in anul curent aferente
cheltuielilor curente si operatiunilor
financiare ale altor institutii publice -2.122.267 -2.122.267 -2.122.267
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 31 12 2014(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
_______________________________ 9.522.000 32.810.000 24.697.731 24.697.731 23.836.697 861.034 5.686.783 35.980.000
5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 9.522.000 15.599.000 11.387.999 11.387.999 10.526.965 861.034 5.423.803 18.769.000
01 Autoritati executive si legislative 9.522.000 15.599.000 11.387.999 11.387.999 10.526.965 861.034 5.423.803 18.769.000
03 Autoritati executive 9.522.000 15.599.000 11.387.999 11.387.999 10.526.965 861.034 5.423.803 18.769.000
6708 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 11.000 9.967 9.967 9.967 9.967 11.000
50 Alte servicii in domeniile culturii,
recreerii si religiei 11.000 9.967 9.967 9.967 9.967 11.000
8008 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA 17.200.000 13.299.765 13.299.765 13.299.765 253.013 17.200.000
8008 01 Actiuni generale economice si comerciale 17.200.000 13.299.765 13.299.765 13.299.765 253.013 17.200.000
01 Administratie centrala 17.200.000 13.299.765 13.299.765 13.299.765 253.013 17.200.000
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICEdetalierea cheltuielilor 31 12 2014(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
01 CHELTUIELI CURENTE 9.522.000 32.810.000 24.697.731 24.697.731 23.836.697 861.034 5.686.783 35.980.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 300.000 300.000 235.163 235.163 208.201 26.962 215.143 300.000
55 A. Transferuri interne 300.00001 300.000 235.163 235.163 208.201 26.962 215.143 300.000
55 Programe PHARE si alte programe cu01 08 finantare nerambursabila 300.000 300.000 235.163 235.163 208.201 26.962 215.143 300.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 9.222.000 32.510.000 24.462.568 24.462.568 23.628.496 834.072 5.471.640 35.680.000
56 Programe Instrumentul European de08Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 17.000.000 13.221.225 13.221.225 13.221.225 217.397 17.000.000
56 Finantarea externa nerambursabila08 02 17.000.000 13.221.225 13.221.225 13.221.225 217.397 17.000.000
56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 9.222.000 9.422.000 5.859.481 5.859.481 5.025.409 834.072 5.080.029 9.422.000
56 Finantarea externa nerambursabila 9.222.00016 02 9.422.000 5.859.481 5.859.481 5.025.409 834.072 5.080.029 9.422.000
56 Mecanismul financiar norvegian18 6.077.000 5.371.895 5.371.895 5.371.895 164.247 9.247.000
56 Finantarea nationala18 01 912.000 805.784 805.784 805.784 24.639 1.387.000
56 Finantarea externa nerambursabila18 02 5.165.000 4.566.111 4.566.111 4.566.111 139.608 7.860.000
56 Fondul nationalpentru relatii bilatera-28 le aferente mecanismelor financiare SEE 11.000 9.967 9.967 9.967 9.967 11.000
56 Finantarea externa nerambursabila28 02 11.000 9.967 9.967 9.967 9.967 11.000
5108 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 9.522.000 15.599.000 11.387.999 11.387.999 10.526.965 861.034 5.423.803 18.769.000
01 CHELTUIELI CURENTE 9.522.000 15.599.000 11.387.999 11.387.999 10.526.965 861.034 5.423.803 18.769.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 300.000 300.000 235.163 235.163 208.201 26.962 215.143 300.000
55 A. Transferuri interne 300.00001 300.000 235.163 235.163 208.201 26.962 215.143 300.000
55 Programe PHARE si alte programe cu01 08
- lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
finantare nerambursabila 300.000 300.000 235.163 235.163 208.201 26.962 215.143 300.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 9.222.000 15.299.000 11.152.836 11.152.836 10.318.764 834.072 5.208.660 18.469.000
56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 9.222.000 9.222.000 5.780.941 5.780.941 4.946.869 834.072 5.044.413 9.222.000
56 Finantarea externa nerambursabila 9.222.00016 02 9.222.000 5.780.941 5.780.941 4.946.869 834.072 5.044.413 9.222.000
56 Mecanismul financiar norvegian18 6.077.000 5.371.895 5.371.895 5.371.895 164.247 9.247.000
56 Finantarea nationala18 01 912.000 805.784 805.784 805.784 24.639 1.387.000
56 Finantarea externa nerambursabila18 02 5.165.000 4.566.111 4.566.111 4.566.111 139.608 7.860.000
6708 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 11.000 9.967 9.967 9.967 9.967 11.000
01 CHELTUIELI CURENTE 11.000 9.967 9.967 9.967 9.967 11.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 11.000 9.967 9.967 9.967 9.967 11.000
56 Fondul nationalpentru relatii bilatera-28 le aferente mecanismelor financiare SEE 11.000 9.967 9.967 9.967 9.967 11.000
56 Finantarea externa nerambursabila28 02 11.000 9.967 9.967 9.967 9.967 11.000
8008 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA 17.200.000 13.299.765 13.299.765 13.299.765 253.013 17.200.000
01 CHELTUIELI CURENTE 17.200.000 13.299.765 13.299.765 13.299.765 253.013 17.200.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 17.200.000 13.299.765 13.299.765 13.299.765 253.013 17.200.000
56 Programe Instrumentul European de08Vecinatate si Parteneriat (ENPI) 17.000.000 13.221.225 13.221.225 13.221.225 217.397 17.000.000
- lei- 4Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
56 Finantarea externa nerambursabila08 02 17.000.000 13.221.225 13.221.225 13.221.225 217.397 17.000.000
56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 200.000 78.540 78.540 78.540 35.616 200.000
56 Finantarea externa nerambursabila16 02 200.000 78.540 78.540 78.540 35.616 200.000
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
din anul
2
Total,din care:
din aniiprecedenti
4 5
Prevederibugetareinitiale
Prevederibugetaredefinitive curent
Drepturi constatate Incasarirealizate
Stingeri pealte cai
decat incasari
Drepturi constatatede incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Anexa nr. 3 /
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI 31 12 2014(sume alocate din fonduri externe nerambursabile
0 TOTAL
0001 08 VENITURI - TOTAL
________________ 6.088.000 18.486.995 18.486.995 18.486.995
4000 08 III.OPERATIUNI FINANCIARE 8.225.521 8.225.521 8.225.521
4108 ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 8.225.521 8.225.521 8.225.521
04 Sume aferente fondurilor externe
nerambursabile 8.225.521 8.225.521 8.225.521
4208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 912.000 1.478.156 1.478.156 1.478.156
61 Cofinantare publica acordata in cadrul
mecanismului norvegian 912.000 1.478.156 1.478.156 1.478.156
4508 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI 5.176.000 8.783.318 8.783.318 8.783.318
4508 18 Mecanismul financiar norvegian 5.165.000 8.772.418 8.772.418 8.772.418
03 Prefinantare 5.165.000 8.772.418 8.772.418 8.772.418
21 Fondul national pentru relatii bilatera-
le aferent mecanismelor financiare SEE 11.000 10.900 10.900 10.900
4508 21 03 Prefinantare 11.000 10.900 10.900 10.900
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI 31 12 2014(sume alocate pentru activitati finantate din venituri proprii)
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
_____________________________________ 1.363.000 1.363.000 598.955 598.955 575.103 23.852 554.742 1.363.000
5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.363.000 1.363.000 598.955 598.955 575.103 23.852 554.742 1.363.000
01 Autoritati executive si legislative 1.363.000 1.363.000 598.955 598.955 575.103 23.852 554.742 1.363.000
03 Autoritati executive 1.363.000 1.363.000 598.955 598.955 575.103 23.852 554.742 1.363.000
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUIdetalierea cheltuielilor 31 12 2014(sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
01 CHELTUIELI CURENTE 1.292.000 1.292.000 598.955 598.955 575.103 23.852 537.665 1.292.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 534.000 534.000 329.663 329.663 306.526 23.137 344.141 534.000
10 Cheltuieli salariale in bani 418.00001 418.000 257.421 257.421 257.421 272.672 418.000
10 Salarii de baza 413.00001 01 413.000 256.265 256.265 256.265 271.516 413.000
10 Indemnizatii de delegare 2.00001 13 2.000 2.000
10 Alte drepturi salariale in bani 3.00001 30 3.000 1.156 1.156 1.156 1.156 3.000
10 Contributii 116.00003 116.000 72.242 72.242 49.105 23.137 71.469 116.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 86.000 86.000 51.185 51.185 51.185 53.202 86.000
10 Contributii de asigurari de somaj 2.00003 02 2.000 1.286 1.286 1.286 1.363 2.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 21.000 21.000 13.385 13.385 13.385 14.178 21.000
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 1.000 1.000 386 386 386 409 1.000
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 6.000 6.000 6.000 6.000 -17.137 23.137 2.317 6.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 758.000 758.000 269.292 269.292 268.577 715 193.524 758.000
20 Bunuri si servicii 526.00001 490.000 197.854 197.854 197.290 564 175.211 526.000
20 Furnituri de birou 20.00001 01 26.000 9.327 9.327 9.327 8.396 20.000
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 101.00001 03 101.000 36.154 36.154 36.154 35.789 101.000
20 Apa, canal si salubritate 20.00001 04 20.000 1.295 1.295 1.295 1.288 20.000
20 Carburanti si lubrifianti 5.00001 05 5.000 5.000
20 Piese de schimb 5.00001 06 20.000 18.073 18.073 18.073 13.675 5.000
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 30.000 30.000 10.492 10.492 10.361 131 9.331 30.000
- lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 316.000 259.000 111.542 111.542 111.542 95.811 316.000
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 29.000 29.000 10.971 10.971 10.538 433 10.921 29.000
20 Reparatii curente 22.00002 42.000 19.674 19.674 19.674 15.866 22.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 60.00005 66.000 23.203 23.203 23.203 60.000
20 Alte obiecte de inventar 60.00005 30 66.000 23.203 23.203 23.203 60.000
20 Deplasari, detasari, transferari 13.00006 18.000 13.000
20 Deplasari interne, detasari, transferari 13.00006 01 18.000 13.000
20 Carti, publicatii si materiale11documentare 7.000 7.000 657 657 657 657 7.000
20 Pregatire profesionala 5.00013 10.000 350 350 350 350 5.000
20 Protectia muncii 5.00014 5.000 1.622 1.622 1.471 151 1.440 5.000
20 Alte cheltuieli 120.00030 120.000 25.932 25.932 25.932 120.000
20 Protocol si reprezentare 20.00030 02 20.000 20.000
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 100.00030 30 100.000 25.932 25.932 25.932 100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 71.000 71.000 17.077 71.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.000 71.000 17.077 71.000
71 Active fixe 71.00001 71.000 17.077 71.000
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 71.000 71.000 15.870 71.000
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 1.207
5110 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.363.000 1.363.000 598.955 598.955 575.103 23.852 554.742 1.363.000
01 CHELTUIELI CURENTE 1.292.000 1.292.000 598.955 598.955 575.103 23.852 537.665 1.292.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 534.000 534.000 329.663 329.663 306.526 23.137 344.141 534.000
- lei- 4Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
10 Cheltuieli salariale in bani 418.00001 418.000 257.421 257.421 257.421 272.672 418.000
10 Salarii de baza 413.00001 01 413.000 256.265 256.265 256.265 271.516 413.000
10 Indemnizatii de delegare 2.00001 13 2.000 2.000
10 Alte drepturi salariale in bani 3.00001 30 3.000 1.156 1.156 1.156 1.156 3.000
10 Contributii 116.00003 116.000 72.242 72.242 49.105 23.137 71.469 116.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 86.000 86.000 51.185 51.185 51.185 53.202 86.000
10 Contributii de asigurari de somaj 2.00003 02 2.000 1.286 1.286 1.286 1.363 2.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 21.000 21.000 13.385 13.385 13.385 14.178 21.000
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 1.000 1.000 386 386 386 409 1.000
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 6.000 6.000 6.000 6.000 -17.137 23.137 2.317 6.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 758.000 758.000 269.292 269.292 268.577 715 193.524 758.000
20 Bunuri si servicii 526.00001 490.000 197.854 197.854 197.290 564 175.211 526.000
20 Furnituri de birou 20.00001 01 26.000 9.327 9.327 9.327 8.396 20.000
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 101.00001 03 101.000 36.154 36.154 36.154 35.789 101.000
20 Apa, canal si salubritate 20.00001 04 20.000 1.295 1.295 1.295 1.288 20.000
20 Carburanti si lubrifianti 5.00001 05 5.000 5.000
20 Piese de schimb 5.00001 06 20.000 18.073 18.073 18.073 13.675 5.000
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 30.000 30.000 10.492 10.492 10.361 131 9.331 30.000
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 316.000 259.000 111.542 111.542 111.542 95.811 316.000
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30
- lei- 5Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
intretinere si functionare 29.000 29.000 10.971 10.971 10.538 433 10.921 29.000
20 Reparatii curente 22.00002 42.000 19.674 19.674 19.674 15.866 22.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 60.00005 66.000 23.203 23.203 23.203 60.000
20 Alte obiecte de inventar 60.00005 30 66.000 23.203 23.203 23.203 60.000
20 Deplasari, detasari, transferari 13.00006 18.000 13.000
20 Deplasari interne, detasari, transferari 13.00006 01 18.000 13.000
20 Carti, publicatii si materiale11 documentare 7.000 7.000 657 657 657 657 7.000
20 Pregatire profesionala 5.00013 10.000 350 350 350 350 5.000
20 Protectia muncii 5.00014 5.000 1.622 1.622 1.471 151 1.440 5.000
20 Alte cheltuieli 120.00030 120.000 25.932 25.932 25.932 120.000
20 Protocol si reprezentare 20.00030 02 20.000 20.000
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 100.00030 30 100.000 25.932 25.932 25.932 100.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 71.000 71.000 17.077 71.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71.000 71.000 17.077 71.000
71 Active fixe 71.00001 71.000 17.077 71.000
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 71.000 71.000 15.870 71.000
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 1.207
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
din anul
2
Total,din care:
din aniiprecedenti
4 5
Prevederibugetareinitiale
Prevederibugetaredefinitive curent
Drepturi constatate Incasarirealizate
Stingeri pealte cai
decat incasari
Drepturi constatatede incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Anexa nr. 3 /
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI 31 12 2014(sume alocate pentru activitati finantate din venituri proprii)
0 TOTAL
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI
________________________________ 1.363.000 1.363.000 483.055 2.603 480.452 478.230 4.825
0002 10 I.VENITURI CURENTE 1.363.000 1.363.000 483.055 2.603 480.452 478.230 4.825
2900 C.VENITURI NEFISCALE 1.363.000 1.363.000 483.055 2.603 480.452 478.230 4.825
3000 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 7.000 7.000 1.877 228 1.649 1.800 77
3110 VENITURI DIN DOBANZI 7.000 7.000 1.877 228 1.649 1.800 77
03 Alte venituri din dobanzi 7.000 7.000 1.877 228 1.649 1.800 77
3300 10 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1.356.000 1.356.000 481.178 2.375 478.803 476.430 4.748
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII
SI ALTE ACTIVITATI 1.356.000 1.356.000 481.178 2.375 478.803 476.430 4.748
3310 16 Venituri din valorificarea produselor
obtinute din activitatea proprie sau
anexa 1.356.000 1.356.000 481.178 2.375 478.803 476.430 4.748
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 1Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CHELTUIELILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetarepe capitole, subcapitole si paragrafe 31 12 2014
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
5020 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
_____________________________________ 40.863.395 42.149.395 34.356.857 25.588.250 24.918.361 669.889 21.854.793 3.891.395
5120 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 19.015.000 16.750.000 14.185.955 5.617.112 5.016.541 600.571 4.743.108 1.363.000
01 Autoritati executive si legislative 19.015.000 16.750.000 14.185.955 5.617.112 5.016.541 600.571 4.743.108 1.363.000
03 Autoritati executive 19.015.000 16.750.000 14.185.955 5.617.112 5.016.541 600.571 4.743.108 1.363.000
6520 INVATAMANT 5.000.000 5.000.000 2.257.739 2.237.739 2.184.287 53.452 1.894.552 1.910.000
07 Invatamant nedefinibil prin nivel 5.000.000 5.000.000 2.257.739 2.237.739 2.184.287 53.452 1.894.552 1.910.000
01 Centre de specializare, perfectionare,
calificare si recalificare 5.000.000 5.000.000 2.257.739 2.237.739 2.184.287 53.452 1.894.552 1.910.000
6720 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 16.230.000 19.781.000 17.301.298 17.301.298 17.301.298 14.945.459
50 Alte servicii in domeniile culturii,
recreerii si religiei 16.230.000 19.781.000 17.301.298 17.301.298 17.301.298 14.945.459
8720 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 618.395 618.395 611.865 432.101 416.235 15.866 271.674 618.395
50 Alte actiuni economice 618.395 618.395 611.865 432.101 416.235 15.866 271.674 618.395
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
- lei- 2Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
CHELTUIELILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetarepe capitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate 31 12 2014
Credite de angajament
1
initiale definitive
0 TOTAL
10 Cheltuieli salariale in bani 9.601.76001 9.422.760 7.521.325 7.253.553 7.022.075 231.478 6.751.303 574.760
10 Salarii de baza 8.124.76001 01 7.979.760 6.250.611 6.176.682 5.959.138 217.544 5.657.570 569.760
10 Sporuri pentru conditii de munca 40.00001 05 70.000 40.373 40.373 40.373 38.331
10 Alte sporuri 305.00001 06 295.000 292.628 292.628 292.628 309.902
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 178.00001 10 13.000 12.997 12.997 12.997 11.913
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 404.000 499.000 469.726 394.726 394.726 352.157
10 Indemnizatii de delegare 202.00001 13 189.000 129.663 55.820 55.820 65.513 2.000
10 Alte drepturi salariale in bani 348.00001 30 377.000 325.327 280.327 266.393 13.934 315.917 3.000
10 Cheltuieli salariale in natura02 24.000 23.462 23.462 20.317 3.145 22.824
10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 24.000 23.462 23.462 20.317 3.145 22.824
10 Contributii 2.733.68503 2.706.685 2.122.297 2.085.692 1.720.459 365.233 1.770.899 174.685
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 1.931.630 1.933.630 1.531.280 1.504.271 1.299.329 204.942 1.301.697 129.630
10 Contributii de asigurari de somaj 62.04803 02 72.048 41.619 40.979 30.284 10.695 32.271 3.048
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 563.908 552.908 434.648 427.971 323.967 104.004 382.230 31.908
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 24.316 22.316 15.662 15.468 12.669 2.799 13.356 1.316
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 151.783 125.783 99.088 97.003 54.210 42.793 41.345 8.783
20 Bunuri si servicii 13.065.22001 13.357.220 12.502.656 6.902.151 6.885.721 16.430 7.001.506 844.220
20 Furnituri de birou 147.00001 01 143.000 101.725 81.689 81.689 99.105 21.000
20 Materiale pentru curatenie 44.30001 02 35.300 31.788 27.341 27.341 23.747 300
- lei- 3Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 907.22001 03 907.220 750.830 684.010 669.503 14.507 560.222 391.220
20 Apa, canal si salubritate 116.00001 04 130.000 102.259 100.035 99.138 897 90.343 26.000
20 Carburanti si lubrifianti 259.20001 05 290.200 261.516 211.874 211.874 211.324 5.200
20 Piese de schimb 395.50001 06 229.500 203.370 188.815 188.815 185.161 5.500
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 406.000 433.000 346.660 270.823 270.230 593 274.718 31.000
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 9.506.000 8.775.000 8.403.909 3.053.727 3.053.727 3.251.589 317.000
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 1.284.000 2.414.000 2.300.599 2.283.837 2.283.404 433 2.305.297 47.000
20 Reparatii curente 177.00002 191.000 127.568 52.568 52.568 48.760 23.000
20 Medicamente si materiale sanitare 319.00004 428.000 421.828 421.828 421.828 354.102
20 Medicamente 5.00004 01 2.000 28
20 Materiale sanitare 4.00004 02 7.000 5.136 5.136 5.136 7.291
20 Reactivi 300.00004 03 417.000 416.314 416.314 416.314 346.405
20 Dezinfectanti 10.00004 04 2.000 378 378 378 378
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 319.00005 421.000 295.671 176.774 176.774 37.831 60.000
20 Uniforme si echipament 50.00005 01 15.000 13.950 13.950 13.950 300
20 Alte obiecte de inventar 269.00005 30 406.000 281.721 162.824 162.824 37.531 60.000
20 Deplasari, detasari, transferari 986.00006 862.000 594.436 281.337 281.337 316.719 13.000
20 Deplasari interne, detasari, transferari 421.00006 01 396.000 267.210 114.111 114.111 114.686 13.000
20 Deplasari in strainatate 565.00006 02 466.000 327.226 167.226 167.226 202.033
20 Materiale de laborator 300.00009 571.000 570.831 570.831 570.831 657.466
20 Cercetare-dezvoltare 75.00010 15.000 5.050 5.050 5.050 11.951
20 Carti, publicatii si materiale11documentare 177.000 131.000 95.817 81.247 81.247 6.416 7.000
- lei- 4Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Consultanta si expertiza 111.00012 141.000 121.911 101.911 101.911 118.006
20 Pregatire profesionala 305.00013 261.000 178.482 40.498 40.498 41.048 6.000
20 Protectia muncii 185.23014 164.230 120.755 78.293 78.142 151 83.227 7.230
20 Studii si cercetari 196.00016 166.000 120.000
20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 86.000 76.000 66.359 43.787 43.787 41.399
20 Alte cheltuieli 1.512.50030 1.505.500 1.048.992 958.413 904.961 53.452 676.309 200.500
20 Protocol si reprezentare 50.00030 02 45.000 13.190 7.256 7.256 9.469 20.000
20 Prime de asigurare non-viata 25.00030 03 15.000 11.666 11.666 11.666 11.666
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.437.50030 30 1.445.500 1.024.136 939.491 886.039 53.452 655.174 180.500
55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 236.000 153.000 152.089 150.858 150.858 151.528
55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 236.000 153.000 152.089 150.858 150.858 151.528
56 Programe din Fondul Social European (FSE) 1.075.00002 800.000 371.289 371.289 371.289 375.925 800.000
56 Finantarea nationala 200.00002 01 200.000 21.384 21.384 21.384 22.521 200.000
56 Finantarea externa nerambursabila 825.00002 02 550.000 348.937 348.937 348.937 353.404 550.000
56 Chletuieli neeligibile 50.00002 03 50.000 968 968 968 50.000
56 Programe din Fondul European Agricol de04Dezvoltare Rurala (FEADR) 600.000 600.000 178.600 178.600 178.600 149.430 600.000
56 Finantarea externa nerambursabila 550.00004 02 550.000 151.742 151.742 151.742 149.430 550.000
56 Cheltuieli neeligibile 50.00004 03 50.000 26.858 26.858 26.858 50.000
56 Alte programe comunitare finantate in15perioada 2007-2013 250.000 210.000 118.489 118.489 118.489 117.023
- lei- 5Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
56 Finantarea nationala 63.00015 01 53.000 29.908 29.908 29.908 29.562
56 Finantarea externa nerambursabila 187.00015 02 157.000 88.581 88.581 88.581 87.461
56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 670.000 626.000 143.953 143.953 143.953 142.585 500.000
56 Finantarea nationala 30.00016 01 17.000 10.801 10.801 10.801 10.485
56 Finantarea externa nerambursabila 590.00016 02 559.000 133.152 133.152 133.152 132.100 450.000
56 Cheltuieli neeligibile 50.00016 03 50.000 50.000
56 Mecanismul financiar SEE 208.00017 245.000 154.977 154.977 154.977 150.049
56 Finantarea nationala 31.00017 01 37.000 23.246 23.246 23.246 22.507
56 Finantarea externa nerambursabila 177.00017 02 208.000 131.731 131.731 131.731 127.542
56 Mecanismul financiar norvegian18 400.000 62.483 62.483 62.483 44.889
56 Finantarea externa nerambursabila18 02 400.000 62.483 62.483 62.483 44.889
59 Asociatii si fundatii 60.00011 60.000 59.600 59.600 59.600 59.600
59 Actiuni cu caracter stiintific si22social cultural 3.899.000 4.190.000 3.130.307 1.563.936 1.563.936 1.554.540
71 Active fixe 3.636.00001 4.412.000 4.042.630 3.706.670 3.706.670 1.169.458 81.000
71 Constructii01 01 219.000 116.751 116.751 116.751
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 3.311.000 3.798.000 3.583.022 3.463.809 3.463.809 1.056.802 81.000
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 115.000 105.000 90.000 27.928
71 Alte active fixe 210.00001 30 290.000 252.857 126.110 126.110 84.728
71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 80.000 10.000 5.000
5120 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 19.015.000 16.750.000 14.185.955 5.617.112 5.016.541 600.571 4.743.108 1.363.000
01 CHELTUIELI CURENTE 18.339.000 16.074.000 13.640.955 5.413.072 4.812.501 600.571 4.658.303 1.292.000
- lei- 6Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.639.000 4.639.000 3.445.663 3.271.820 2.671.964 599.856 2.445.236 534.000
10 Cheltuieli salariale in bani 3.506.00001 3.500.000 2.582.421 2.408.578 2.177.100 231.478 1.911.785 418.000
10 Salarii de baza 3.201.00001 01 3.195.000 2.356.265 2.356.265 2.138.721 217.544 1.858.899 413.000
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 100.000 100.000 75.000
10 Indemnizatii de delegare 102.00001 13 102.000 75.000 1.157 1.157 1.040 2.000
10 Alte drepturi salariale in bani 103.00001 30 103.000 76.156 51.156 37.222 13.934 51.846 3.000
10 Cheltuieli salariale in natura02 6.000 6.000 6.000 2.855 3.145 2.854
10 Locuinta de serviciu folosita de02 04 salariat si familia sa 6.000 6.000 6.000 2.855 3.145 2.854
10 Contributii 1.133.00003 1.133.000 857.242 857.242 492.009 365.233 530.597 116.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 761.000 761.000 561.185 561.185 356.243 204.942 376.972 86.000
10 Contributii de asigurari de somaj 24.00003 02 24.000 19.286 19.286 8.591 10.695 10.358 2.000
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 256.000 256.000 193.385 193.385 89.381 104.004 135.040 21.000
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 6.000 6.000 5.386 5.386 2.587 2.799 3.121 1.000
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 86.000 86.000 78.000 78.000 35.207 42.793 5.106 6.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10.919.000 9.729.000 8.589.292 2.102.854 2.102.139 715 2.178.550 758.000
20 Bunuri si servicii 9.307.00001 8.081.000 7.477.854 1.936.827 1.936.263 564 2.073.441 526.000
20 Furnituri de birou 50.00001 01 56.000 34.327 14.291 14.291 19.248 20.000
20 Materiale pentru curatenie 5.00001 02 5.000 5.000 553 553 400
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 301.00001 03 301.000 176.154 167.411 167.411 167.046 101.000
20 Apa, canal si salubritate 70.00001 04 80.000 61.295 59.164 59.164 59.157 20.000
- lei- 7Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Carburanti si lubrifianti 80.00001 05 80.000 75.000 25.558 25.558 28.018 5.000
20 Piese de schimb 20.00001 06 35.000 33.073 19.018 19.018 15.364 5.000
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 230.000 230.000 160.492 85.193 85.062 131 83.658 30.000
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 8.447.000 7.190.000 6.861.542 1.511.360 1.511.360 1.643.966 316.000
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 104.000 104.000 70.971 54.279 53.846 433 56.584 29.000
20 Reparatii curente 122.00002 142.000 94.674 19.674 19.674 15.866 22.000
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 210.00005 216.000 143.203 24.306 24.306 60.000
20 Alte obiecte de inventar 210.00005 30 216.000 143.203 24.306 24.306 60.000
20 Deplasari, detasari, transferari 513.00006 518.000 355.000 41.901 41.901 37.879 13.000
20 Deplasari interne, detasari, transferari 288.00006 01 293.000 195.000 41.901 41.901 37.879 13.000
20 Deplasari in strainatate 225.00006 02 225.000 160.000
20 Carti, publicatii si materiale11documentare 27.000 27.000 15.657 1.087 1.087 657 7.000
20 Consultanta si expertiza 25.00012 25.000 20.000
20 Pregatire profesionala 205.00013 210.000 150.350 12.366 12.366 12.366 5.000
20 Protectia muncii 105.00014 105.000 76.622 34.160 34.009 151 33.978 5.000
20 Studii si cercetari 150.00016 150.000 120.000
20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 25.000 25.000 25.000 2.428 2.428
20 Alte cheltuieli 230.00030 230.000 110.932 30.105 30.105 4.363 120.000
20 Protocol si reprezentare 30.00030 02 30.000 10.000 4.066 4.066 4.276 20.000
- lei- 8Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 200.00030 30 200.000 100.932 26.039 26.039 87 100.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6.000 6.000 6.000 4.769 4.769 4.430
55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 6.000 6.000 6.000 4.769 4.769 4.430
55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 6.000 6.000 6.000 4.769 4.769 4.430
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 275.000
56 Programe din Fondul Social European (FSE) 275.00002
56 Finantarea externa nerambursabila 275.00002 02
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.500.000 1.700.000 1.600.000 33.629 33.629 30.087
59 Actiuni cu caracter stiintific si22social cultural 2.500.000 1.700.000 1.600.000 33.629 33.629 30.087
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 676.000 676.000 545.000 204.040 204.040 84.805 71.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 676.000 676.000 545.000 204.040 204.040 84.805 71.000
71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 671.000 671.000 540.000 204.040 204.040 84.805 71.000
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 421.000 421.000 315.000 195.787 195.787 78.393 71.000
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 100.000 100.000 90.000 1.207
71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 150.000 150.000 135.000 8.253 8.253 5.205
71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 5.000 5.000 5.000
- lei- 9Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
6520 INVATAMANT 5.000.000 5.000.000 2.257.739 2.237.739 2.184.287 53.452 1.894.552 1.910.000
01 CHELTUIELI CURENTE 4.990.000 4.990.000 2.254.417 2.234.417 2.180.965 53.452 1.877.998 1.900.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.842.000 1.842.000 793.420 773.420 773.420 622.290
10 Cheltuieli salariale in bani 1.444.00001 1.444.000 632.038 612.038 612.038 492.748
10 Salarii de baza 1.400.00001 01 1.400.000 610.655 610.655 610.655 491.365
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 4.000 4.000
10 Indemnizatii de delegare 20.00001 13 20.000 1.383 1.383 1.383 1.383
10 Alte drepturi salariale in bani 20.00001 30 20.000 20.000
10 Contributii 398.00003 398.000 161.382 161.382 161.382 129.542
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 293.000 293.000 121.433 121.433 121.433 96.874
10 Contributii de asigurari de somaj 12.00003 02 12.000 2.664 2.664 2.664 2.158
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 74.000 74.000 31.226 31.226 31.226 25.552
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 5.000 5.000 953 953 953 780
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 14.000 14.000 5.106 5.106 5.106 4.178
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.248.000 1.248.000 872.187 872.187 818.735 53.452 691.432
20 Bunuri si servicii 180.00001 180.000 113.415 113.415 113.415 120.495
20 Furnituri de birou 14.00001 01 14.000 4.591 4.591 4.591 18.019
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 50.00001 03 50.000 35.391 35.391 35.391 35.391
20 Apa, canal si salubritate 8.00001 04 8.000 1.459 1.459 1.459 1.459
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 8.000 8.000 7.093 7.093 7.093 7.093
- lei-10Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 50.000 50.000 35.296 35.296 35.296 35.103
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 50.000 50.000 29.585 29.585 29.585 23.430
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4.00005 4.000 1.932 1.932 1.932 45
20 Alte obiecte de inventar 4.00005 30 4.000 1.932 1.932 1.932 45
20 Deplasari, detasari, transferari 53.00006 53.000 17.329 17.329 17.329 17.329
20 Deplasari interne, detasari, transferari 14.00006 01 14.000 11.132 11.132 11.132 11.132
20 Deplasari in strainatate 39.00006 02 39.000 6.197 6.197 6.197 6.197
20 Carti, publicatii si materiale11documentare 2.000 2.000
20 Pregatire profesionala 12.00013 12.000 710 710 710 710
20 Protectia muncii 4.00014 4.000
20 Alte cheltuieli 993.00030 993.000 738.801 738.801 685.349 53.452 552.853
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 993.00030 30 993.000 738.801 738.801 685.349 53.452 552.853
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 1.900.000 1.900.000 588.810 588.810 588.810 564.276 1.900.000
56 Programe din Fondul Social European (FSE) 800.00002 800.000 371.289 371.289 371.289 375.925 800.000
56 Finantarea nationala 200.00002 01 200.000 21.384 21.384 21.384 22.521 200.000
56 Finantarea externa nerambursabila 550.00002 02 550.000 348.937 348.937 348.937 353.404 550.000
56 Chletuieli neeligibile 50.00002 03 50.000 968 968 968 50.000
56 Programe din Fondul European Agricol de04Dezvoltare Rurala (FEADR) 600.000 600.000 178.600 178.600 178.600 149.430 600.000
56 Finantarea externa nerambursabila 550.00004 02 550.000 151.742 151.742 151.742 149.430 550.000
56 Cheltuieli neeligibile 50.00004 03 50.000 26.858 26.858 26.858 50.000
- lei-11Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 500.000 500.000 38.921 38.921 38.921 38.921 500.000
56 Finantarea externa nerambursabila 450.00016 02 450.000 38.921 38.921 38.921 38.921 450.000
56 Cheltuieli neeligibile 50.00016 03 50.000 50.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.000 10.000 3.322 3.322 3.322 16.554 10.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 10.000 10.000 3.322 3.322 3.322 16.554 10.000
71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 10.000 10.000 3.322 3.322 3.322 16.554 10.000
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 10.000 10.000 3.322 3.322 3.322 3.387 10.000
71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 13.167
6720 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 16.230.000 19.781.000 17.301.298 17.301.298 17.301.298 14.945.459
01 CHELTUIELI CURENTE 13.200.000 16.045.000 13.801.990 13.801.990 13.801.990 13.917.298
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.639.000 5.457.000 5.212.556 5.212.556 5.212.556 5.376.958
10 Cheltuieli salariale in bani 4.495.00001 4.322.000 4.150.106 4.150.106 4.150.106 4.267.426
10 Salarii de baza 3.367.00001 01 3.228.000 3.126.931 3.126.931 3.126.931 3.227.962
10 Sporuri pentru conditii de munca 40.00001 05 70.000 40.373 40.373 40.373 38.331
10 Alte sporuri 305.00001 06 295.000 292.628 292.628 292.628 309.902
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 178.00001 10 13.000 12.997 12.997 12.997 11.913
10 Indemnizatii platite unor persoane din01 12 afara unitatii 300.000 395.000 394.726 394.726 394.726 352.157
10 Indemnizatii de delegare 80.00001 13 67.000 53.280 53.280 53.280 63.090
10 Alte drepturi salariale in bani 225.00001 30 254.000 229.171 229.171 229.171 264.071
10 Cheltuieli salariale in natura02 18.000 17.462 17.462 17.462 19.970
10 Locuinta de serviciu folosita de02 04
- lei-12Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
salariat si familia sa 18.000 17.462 17.462 17.462 19.970
10 Contributii 1.144.00003 1.117.000 1.044.988 1.044.988 1.044.988 1.089.562
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 834.000 836.000 805.032 805.032 805.032 811.987
10 Contributii de asigurari de somaj 25.00003 02 35.000 18.621 18.621 18.621 19.348
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 223.000 212.000 199.129 199.129 199.129 217.511
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 13.000 11.000 9.007 9.007 9.007 9.328
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 49.000 23.000 13.199 13.199 13.199 31.388
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.244.000 6.910.000 6.412.457 6.412.457 6.412.457 6.393.564
20 Bunuri si servicii 3.260.00001 4.775.000 4.592.467 4.592.467 4.592.467 4.716.189
20 Furnituri de birou 82.00001 01 72.000 62.807 62.807 62.807 61.091
20 Materiale pentru curatenie 39.00001 02 30.000 26.788 26.788 26.788 23.047
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 266.00001 03 272.000 255.065 255.065 255.065 276.129
20 Apa, canal si salubritate 32.00001 04 35.000 32.505 32.505 32.505 26.389
20 Carburanti si lubrifianti 179.00001 05 210.000 186.316 186.316 186.316 183.236
20 Piese de schimb 375.00001 06 194.000 169.797 169.797 169.797 169.797
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 167.000 194.000 178.075 178.075 178.075 183.029
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 1.008.000 1.534.000 1.507.071 1.507.071 1.507.071 1.571.940
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 1.112.000 2.234.000 2.174.043 2.174.043 2.174.043 2.221.531
20 Reparatii curente 54.00002 48.000 32.894 32.894 32.894 32.894
- lei-13Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Medicamente si materiale sanitare 319.00004 428.000 421.828 421.828 421.828 354.102
20 Medicamente 5.00004 01 2.000 28
20 Materiale sanitare 4.00004 02 7.000 5.136 5.136 5.136 7.291
20 Reactivi 300.00004 03 417.000 416.314 416.314 416.314 346.405
20 Dezinfectanti 10.00004 04 2.000 378 378 378 378
20 Bunuri de natura obiectelor de inventar 105.00005 201.000 150.536 150.536 150.536 37.786
20 Uniforme si echipament 50.00005 01 15.000 13.950 13.950 13.950 300
20 Alte obiecte de inventar 55.00005 30 186.000 136.586 136.586 136.586 37.486
20 Deplasari, detasari, transferari 420.00006 291.000 222.107 222.107 222.107 261.511
20 Deplasari interne, detasari, transferari 119.00006 01 89.000 61.078 61.078 61.078 65.675
20 Deplasari in strainatate 301.00006 02 202.000 161.029 161.029 161.029 195.836
20 Materiale de laborator 300.00009 571.000 570.831 570.831 570.831 657.466
20 Cercetare-dezvoltare 75.00010 15.000 5.050 5.050 5.050 11.951
20 Carti, publicatii si materiale11documentare 148.000 102.000 80.160 80.160 80.160 5.759
20 Consultanta si expertiza 86.00012 116.000 101.911 101.911 101.911 118.006
20 Pregatire profesionala 87.00013 38.000 27.422 27.422 27.422 27.972
20 Protectia muncii 74.00014 53.000 44.133 44.133 44.133 49.249
20 Studii si cercetari 46.00016 16.000
20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 61.000 51.000 41.359 41.359 41.359 41.399
20 Alte cheltuieli 209.00030 205.000 121.759 121.759 121.759 79.280
20 Protocol si reprezentare 20.00030 02 15.000 3.190 3.190 3.190 5.193
20 Prime de asigurare non-viata 25.00030 03 15.000 11.666 11.666 11.666 11.666
- lei-14Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 164.00030 30 175.000 106.903 106.903 106.903 62.421
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 230.000 147.000 146.089 146.089 146.089 147.098
55 B. Transferuri curente in strainatate02 (catre organizatii internationale) 230.000 147.000 146.089 146.089 146.089 147.098
55 Contributii si cotizatii la organisme02 01 internationale 230.000 147.000 146.089 146.089 146.089 147.098
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE 628.000 981.000 440.981 440.981 440.981 415.625
56 Alte programe comunitare finantate in15perioada 2007-2013 250.000 210.000 118.489 118.489 118.489 117.023
56 Finantarea nationala 63.00015 01 53.000 29.908 29.908 29.908 29.562
56 Finantarea externa nerambursabila 187.00015 02 157.000 88.581 88.581 88.581 87.461
56 Alte facilitati si instrumente16postaderare 170.000 126.000 105.032 105.032 105.032 103.664
56 Finantarea nationala 30.00016 01 17.000 10.801 10.801 10.801 10.485
56 Finantarea externa nerambursabila 140.00016 02 109.000 94.231 94.231 94.231 93.179
56 Mecanismul financiar SEE 208.00017 245.000 154.977 154.977 154.977 150.049
56 Finantarea nationala 31.00017 01 37.000 23.246 23.246 23.246 22.507
56 Finantarea externa nerambursabila 177.00017 02 208.000 131.731 131.731 131.731 127.542
56 Mecanismul financiar norvegian18 400.000 62.483 62.483 62.483 44.889
56 Finantarea externa nerambursabila18 02 400.000 62.483 62.483 62.483 44.889
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.459.000 2.550.000 1.589.907 1.589.907 1.589.907 1.584.053
59 Asociatii si fundatii 60.00011 60.000 59.600 59.600 59.600 59.600
59 Actiuni cu caracter stiintific si22social cultural 1.399.000 2.490.000 1.530.307 1.530.307 1.530.307 1.524.453
- lei-15Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.030.000 3.736.000 3.499.308 3.499.308 3.499.308 1.028.161
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.030.000 3.736.000 3.499.308 3.499.308 3.499.308 1.028.161
71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 2.955.000 3.731.000 3.499.308 3.499.308 3.499.308 1.028.161
71 Constructii01 01 219.000 116.751 116.751 116.751
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02 transport 2.880.000 3.367.000 3.264.700 3.264.700 3.264.700 954.784
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 15.000 5.000 7.021
71 Alte active fixe (inclusiv reparatii01 30 capitale) 60.000 140.000 117.857 117.857 117.857 66.356
71 Reparatii capitale aferente activelor03 fixe 75.000 5.000
8720 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 618.395 618.395 611.865 432.101 416.235 15.866 271.674 618.395
01 CHELTUIELI CURENTE 618.395 618.395 611.865 432.101 416.235 15.866 231.736 618.395
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 215.445 215.445 215.445 104.911 104.911 100.542 215.445
10 Cheltuieli salariale in bani 156.76001 156.760 156.760 82.831 82.831 79.344 156.760
10 Salarii de baza 156.76001 01 156.760 156.760 82.831 82.831 79.344 156.760
10 Contributii 58.68503 58.685 58.685 22.080 22.080 21.198 58.685
10 Contributii de asigurari sociale de03 01 stat 43.630 43.630 43.630 16.621 16.621 15.864 43.630
10 Contributii de asigurari de somaj 1.04803 02 1.048 1.048 408 408 407 1.048
10 Contributii de asigurari sociale de03 03 sanatate 10.908 10.908 10.908 4.231 4.231 4.127 10.908
10 Contributii de asigurari pentru03 04 accidente de munca si boli profesionale 316 316 316 122 122 127 316
- lei-16Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
10 Contributii pentru concedii si03 06 indemnizatii 2.783 2.783 2.783 698 698 673 2.783
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 402.950 402.950 396.420 327.190 311.324 15.866 131.194 402.950
20 Bunuri si servicii 318.22001 321.220 318.920 259.442 243.576 15.866 91.381 318.220
20 Furnituri de birou 1.00001 01 1.000 747 1.000
20 Materiale pentru curatenie 30001 02 300 300 300
20 Incalzit, iluminat si forta motrica 290.22001 03 284.220 284.220 226.143 211.636 14.507 81.656 290.220
20 Apa, canal si salubritate 6.00001 04 7.000 7.000 6.907 6.010 897 3.338 6.000
20 Carburanti si lubrifianti 20001 05 200 200 70 200
20 Piese de schimb 50001 06 500 500 500
20 Posta, telecomunicatii, radio, tv,01 08 internet 1.000 1.000 1.000 462 462 938 1.000
20 Materiale si prestari de servicii cu01 09 caracter functional 1.000 1.000 580 1.000
20 Alte bunuri si servicii pentru01 30 intretinere si functionare 18.000 26.000 26.000 25.930 25.930 3.752 18.000
20 Reparatii curente 1.00002 1.000 1.000
20 Pregatire profesionala 1.00013 1.000 1.000
20 Protectia muncii 2.23014 2.230 2.230
20 Alte cheltuieli 80.50030 77.500 77.500 67.748 67.748 39.813 80.500
20 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 80.50030 30 77.500 77.500 67.748 67.748 39.813 80.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 39.938
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 39.938
71 Active fixe (inclusiv reparatii01 capitale) 39.938
71 Masini, echipamente si mijloace de01 02
- lei-17Pag.
Denumire indicator
A B 2
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
Credite bugetarePlati
efectuate
43
Angajamente
bugetare
Angajamente
legale
5 6
Angajamente
legalede platit
7=5-6
Cheltuieli
efective
8
Credite de angajament
1
initiale definitive
transport 20.238
71 Mobilier, aparatura birotica si alte01 03 active corporale 19.700
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
din anul
2
Total,din care:
din aniiprecedenti
4 5
Prevederibugetareinitiale
Prevederibugetaredefinitive curent
Drepturi constatate Incasarirealizate
Stingeri pealte cai
decat incasari
Drepturi constatatede incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Anexa nr. 3 /
VENITURILEinstitutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetarepe capitole, subcapitole, paragrafe 31 12 2014
0 TOTAL
0001 20 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI
________________________________ 40.863.395 42.149.395 28.321.044 1.278.035 27.043.009 27.005.068 184.746 1.131.230
1620 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,
UTILIZARII BUNURILOR SAU PE
DE ACTIVITATI 11.811.000 11.811.000 3.293.520 3.293.520 3.293.520
1620 03 Taxe si tarife pentru eliberarea de
licenta si autorizatii de functionare 11.811.000 11.811.000 3.293.520 3.293.520 3.293.520
3120 VENITURI DIN DOBANZI 21.500 21.500 2.531 280 2.251 2.251 280
03 Alte venituri din dobanzi 21.500 21.500 2.531 280 2.251 2.251 280
3320 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII
SI ALTE ACTIVITATI 8.333.895 8.419.895 6.073.491 569.677 5.503.814 5.831.569 39 241.883
3320 04 Taxe si tarife pentru analize si ser-
vicii efectuate de laboratoare 2.600.000 2.600.000 2.392.415 64.576 2.327.839 2.336.824 55.591
3320 08 Venituri din prestari servicii 55.000 100.000 26.993 231 26.762 26.883 39 71
16 Venituri din valorificarea produselor
obtinute din activitatea proprie sau
anexa 1.361.000 1.361.000 481.178 2.375 478.803 476.430 4.748
3320 17 Venituri din organizarea de cursuri de
calificare si conversie profesionala,
specializare si perfectionare 1.056.000 1.096.000 697.744 22.268 675.476 697.744
3320 19 Venituri din serbari si spectacole
scolare, manifestari culturale,
artistice si sportive 1.000 41 41 41
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
din anul
2
Total,din care:
din aniiprecedenti
4 5
Prevederibugetareinitiale
Prevederibugetaredefinitive curent
Drepturi constatate Incasarirealizate
Stingeri pealte cai
decat incasari
Drepturi constatatede incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Anexa nr. 3 /
3320 20 Venituri din cercetare 2.225.000 2.225.000 1.718.554 400.644 1.317.910 1.649.266 69.288
50 Alte venituri din prestari servicii si
alte activitati 1.036.895 1.036.895 756.566 79.583 676.983 644.381 112.185
3620 DIVERSE VENITURI 556.000 450.000 449.994 449.994 449.994
50 Alte venituri 556.000 450.000 449.994 449.994 449.994
3720 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SUBVENTIILE 215.000 215.000 46.687 46.687 46.687
3720 01 Donatii si sponsorizari 205.000 205.000 46.687 46.687 46.687
50 Alte transferuri voluntare 10.000 10.000
4020 INCASARI DIN RAMBURSAREA
ACORDATE 50.000
4020 15 Sume utilizate din excedentul anului
precedent pentru efectuarea de
cheltuieli 50.000
4020 15 03 Sume utilizate de alte institutii din
excedentul anului precedent 50.000
4220 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 200.000 200.000 19.498 18.429 1.069 1.069 18.429
39 Subventii din bugetul de stat catre
institutii finantate partial sau
integral din venituri proprii pentru
proiecte finantate din FEN postaderare 200.000 200.000 19.498 18.429 1.069 1.069 18.429
4320 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 17.354.000 18.421.000 16.456.369 16.456.369 16.456.369
09 Subventii pentru institutii publice 17.354.000 18.421.000 16.456.369 16.456.369 16.456.369
4520 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
din anul
2
Total,din care:
din aniiprecedenti
4 5
Prevederibugetareinitiale
Prevederibugetaredefinitive curent
Drepturi constatate Incasarirealizate
Stingeri pealte cai
decat incasari
Drepturi constatatede incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Anexa nr. 3 /
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI 2.372.000 2.561.000 1.978.954 689.649 1.289.305 923.609 184.707 870.638
4520 02 Fondul Social European 762.000 562.000 776.506 433.442 343.064 127.121 42.770 606.615
01 Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent 350.000 350.000 337.388 337.388 3.580 333.808
4520 02 02 Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori 400.000 200.000 433.442 433.442 117.865 42.770 272.807
4520 02 03 Prefinantare 12.000 12.000 5.676 5.676 5.676
04 Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala 600.000 600.000 221.228 82.460 138.768 221.228
4520 04 01 Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent 400.000 400.000 138.768 138.768 138.768
4520 04 02 Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori 200.000 200.000 82.460 82.460 82.460
4520 15 Programe comunitare finantate in
perioada 2007-2013 200.000 150.000 31.844 31.844 31.844
4520 15 01 Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent 100.000 100.000 31.844 31.844 31.844
4520 15 03 Prefinantare 100.000 50.000
16 Alte facilitati si instrumente
postaderare 610.000 634.000 142.290 4.322 137.968 89.476 6.293 46.521
4520 16 01 Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent 475.000 475.000 52.471 52.471 3.979 1.971 46.521
4520 16 02 Sume primite in contul platilor
-lei-
Denumire indicator
A B 1
Capi-
tol
Sub-
capi- tol
Pa-
grafra-
Gru-
/Titlupa
Ar-
ti-col
Ali-
ne-at
din anul
2
Total,din care:
din aniiprecedenti
4 5
Prevederibugetareinitiale
Prevederibugetaredefinitive curent
Drepturi constatate Incasarirealizate
Stingeri pealte cai
decat incasari
Drepturi constatatede incasat
3=4+5 6 7 8=3-6-7
Anexa nr. 3 /
efectuate in anii anteriori 85.000 50.000 4.322 4.322 4.322
4520 16 03 Prefinantare 50.000 109.000 85.497 85.497 85.497
17 Mecanismul financiar SEE 200.000 50.000 321.302 169.425 151.877 135.644 185.658
01 Sume primite in contul platilor
efectuate in anul curent 200.000 50.000 151.877 151.877 151.877
4520 17 02 Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori 169.425 169.425 135.644 33.781
4520 18 Mecanismul financiar norvegian 565.000 485.784 485.784 485.784
03 Prefinantare 565.000 485.784 485.784 485.784
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentuluifinanciar-contabil
Cod ordonator
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
- lei -
13 / 25Anexa nr. 3 /
Pag. 1 din 8
13 4283422
229
229
229
229
229
229
229
229
244
Prog.
Secretariatul General al Guvernului
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Fonduri externe nerambursabile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Venituri proprii
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Sprijin financiar pentru salarizarea personalului de cult, acordat de la bugetul de stat,prin bugetul Secretariatului de Stat pentru CulteTOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Denumire
11.008.205.000
6.492.063.000
11.001.938.000
6.485.796.000
4.904.000
4.904.000
1.363.000
1.363.000
282.896.000
282.896.000
282.896.000
282.896.000
10.452.544.000
5.485.391.000
10.443.184.000
5.476.031.000
7.997.000
7.997.000
1.363.000
1.363.000
274.509.000
274.509.000
274.509.000
274.509.000
5.309.409.514
5.304.348.234
4.486.177
575.103
275.113.176
275.113.176
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Cod ordonator
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
- lei -
13 / 25Anexa nr. 3 /
Pag. 2 din 8
13 4283422 244
244
244
244
244
244
244
255
255
255
255
255
255
255
255
376
376
376
376
376
376
376
Prog.
Alocatii bugetare pentru salarizarea personalului din invatamantul teologic
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Lacasuri de cult
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Pregatirea si organizarea programului anual al cercetarilor statistice
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
Denumire
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
100.810.000
100.810.000
99.447.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
148.150.000
148.150.000
148.150.000
148.150.000
105.488.000
105.488.000
104.125.000
2.176.604
2.176.604
148.150.000
148.150.000
97.248.985
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Cod ordonator
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
- lei -
13 / 25Anexa nr. 3 /
Pag. 3 din 8
13 4283422 376
376
376
376
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377
405
405
405
405
405
405
405
Prog.
II. Credite bugetare
Venituri proprii
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Continuarea armonizarii statisticii romanesti cu normele si standardele sistemului statistic european.TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Fonduri externe nerambursabile
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Reprezentarea Guvernului in Parlament
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
Denumire
99.447.000
1.363.000
1.363.000
8.127.000
8.127.000
3.223.000
3.223.000
4.904.000
4.904.000
4.648.000
4.648.000
4.648.000
104.125.000
1.363.000
1.363.000
11.023.000
11.023.000
3.026.000
3.026.000
7.997.000
7.997.000
4.307.000
4.307.000
4.307.000
96.673.882
575.103
6.880.343
2.394.166
4.486.177
3.790.169
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Cod ordonator
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
- lei -
13 / 25Anexa nr. 3 /
Pag. 4 din 8
13 4283422 405
406
406
406
406
406
406
406
406
550
550
550
550
550
550
550
550
564
564
564
564
564
Prog.
II. Credite bugetare
PROGRAM
Programul de comunicare publica, transparenta si optimizare a politicilor publice
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Asigurarea si imbunatatirea cadrului necesar sistemului de luare a deciziilor la nivelul GuvernuluiTOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Promovarea diversitatii etno-culturale si a dialogului intercultural
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Denumire
4.648.000
1.440.000
1.440.000
1.440.000
1.440.000
75.247.000
75.247.000
75.247.000
75.247.000
89.600.000
89.600.000
4.307.000
1.740.000
1.740.000
1.740.000
1.740.000
147.276.000
99.556.000
147.276.000
99.556.000
89.600.000
89.600.000
3.790.169
1.693.589
1.693.589
85.880.393
85.880.393
88.800.196
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Cod ordonator
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
- lei -
13 / 25Anexa nr. 3 /
Pag. 5 din 8
13 4283422 564
564
564
594
594
594
594
594
594
594
594
599
599
599
599
599
599
599
599
600
600
600
Prog.
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Programul de cooperare internationala si armonizare a legislatiei
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Implementarea strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Deceniul de Incluziune a Romilor
TOTAL PROGRAM
Denumire
89.600.000
89.600.000
6.874.000
6.874.000
6.874.000
6.874.000
2.320.000
2.320.000
2.320.000
2.320.000
89.600.000
89.600.000
9.807.000
9.807.000
9.807.000
9.807.000
3.054.000
3.054.000
3.054.000
3.054.000
88.800.196
9.805.990
9.805.990
2.337.398
2.337.398
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Cod ordonator
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
- lei -
13 / 25Anexa nr. 3 /
Pag. 6 din 8
13 4283422 600
600
600
600
600
603
603
603
603
603
603
603
603
669
669
669
669
669
669
669
669
670
Prog.
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Modernizari drumuri nationale
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Denumire
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
3.601.873.000
1.864.358.000
3.601.873.000
1.864.358.000
6.351.214.000
3.572.587.000
6.351.214.000
3.572.587.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
4.022.943.000
1.668.983.000
4.022.943.000
1.668.983.000
4.926.034.000
2.360.561.000
4.926.034.000
2.360.561.000
1.513.991
1.513.991
1.638.399.662
1.638.399.662
2.246.857.192
2.246.857.192
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Cod ordonator
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
- lei -
13 / 25Anexa nr. 3 /
Pag. 7 din 8
13 4283422 670
670
670
670
670
670
670
681
681
681
681
681
681
681
681
784
784
784
784
784
784
784
Prog.
Repararea, consolidarea, intretinerea infrastructurii rutiere
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Informarea si educarea asupra politicilor publice la nivel national
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
PROGRAM
Intarirea capacitatii institutionale la nivelul autoritatilor contractate
TOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
Denumire
425.931.000
425.931.000
425.931.000
425.931.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
17.940.000
17.940.000
17.940.000
685.044.000
685.044.000
685.044.000
685.044.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
14.709.000
14.709.000
14.709.000
685.041.898
685.041.898
1.632.154
1.632.154
11.987.455
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Cod ordonator
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
- lei -
13 / 25Anexa nr. 3 /
Pag. 8 din 8
13 4283422 784
785
785
785
785
785
785
785
785
Prog.
II. Credite bugetare
PROGRAM
Pastrarea , afirmarea si dezvoltarea identitatii etnice, culturale, religioase si lingvistice a minoritatilor nationale din RomaniaTOTAL PROGRAM
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Buget de stat
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Denumire
17.940.000
2.685.000
2.685.000
2.685.000
2.685.000
14.709.000
2.240.000
2.240.000
2.240.000
2.240.000
11.987.455
2.100.319
2.100.319
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 1 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
229
Cod program
5001
5001
Cod indicator
Secretariatul General al Guvernului
PROGRAM :
Sprijin financiar pentru salarizarea personalului de cult, acordat de la bugetul de stat,prin bugetul Secretariatului de Stat pentru CultePRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Unitatile de cult
DESCRIERE :
Programul este destinat cultelor recunoscute potrivit legii pentru sprijinirea salarizarii clerului din tara cat si pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din afara granitelor, care desfasoara activitati deosebite invederea mentinerii identitatii lingvistice,culturale si religioase a romanilor din afara granitelor ,in special activitati adresate tinerilor, dar si a personalului neclerical trimis sa deserveasca asezamintele din strainatate ale Bisericii Ortodoxe Romane,cat si a celuineclerical din judetele Covasna si Harghita.Data inceperii :01-01-2009
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
282.896.000
282.896.000
282.896.000
274.509.000
274.509.000
274.509.000
275.113.176
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 2 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
229
244
Cod program
5001
6701
6701
6701
670159
670159
670159
971
972
1147
1148
Cod indicator
II. Credite bugetare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
REZULTAT
Suma acordata in medie pe persoana (mii lei/luna/persoana)
Numar personal de cult beneficiar al sprijinului financiar
Numarul centrelor de cult beneficiare ale sprijinului financiar
Indicele de crestere a sumei acordate in medie pe persoana (medie an/medie an anterior, %)
COMENTARII :
PROGRAM :
Alocatii bugetare pentru salarizarea personalului din invatamantul teologic
282.896.000
282.896.000
282.896.000
282.896.000
282.896.000
100
100
1.374
17.500
57
104,97
274.509.000
274.509.000
274.509.000
274.509.000
274.509.000
100
100
1.338
17.284
59
101,1
275.113.176
275.113.176
275.113.176
100
1.328
17.270
59
100,32
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 3 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
244
Cod program
5001
5001
5001
6501
6501
6501
650159
650159
650159
Cod indicator
PRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Unitatile de cult
DESCRIERE :
Programul este destinat cultelor recunoscute potrivit legii pentru sprijinirea salarizarii personalului neclerical angajat in unitatile si institutiile de invatamant teologic autorizate si acreditate potrivit legii.Data inceperii :01-01-2009
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
INVATAMANT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.176.604
2.176.604
2.176.604
2.176.604
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 4 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
244
255
Cod program
3059
1052
1053
Cod indicator
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
Suma acordata in medie pe persoana lei/an
REZULTAT
Unitati de invatamant teologic carora li se acorda sprijin (nr.)
Numar persoane
COMENTARII :
PROGRAM :
Lacasuri de cult
PRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Unitatile de cult
DESCRIERE :
Programul este destinat sustinerii cultelor religioase recunoscute din Romania pentru restaurarea si conservarea lacasurilor de cult care sunt monumente istorice si a bunurilor din patrimoniul cultural national mobil apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania , pentru completarea
100
100
1.051
10
300
100
100
694
12
300
100
697
12
292
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 5 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
255
Cod program
5001
5001
5001
6701
6701
6701
670159
670159
Cod indicator
fondurilor proprii necesare intretinerii si functionarii unitatilor de cult cu venituri mici sau fara venituri,pentru amenajarea si intretinerea muzeelor cultural religioase,pentru construirea si repararea lacasurilor de cult,pentru achizitionarea de imobile necesare desfasurarii activitatii unitatilor de cult si de asistenta sociala sustinute de acestea,pentru spijinirea activitatilor de asistenta sociala organizate de cultele religioase in spitale,centre de plasament,camine pentrubatrani si alte forme de asistenta,pentru sustinerea unor actiuni cu caracter intern si international realizate de cultele religioase din Romania.Data inceperii :01-01-2009
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
148.150.000
148.150.000
148.150.000
148.150.000
148.150.000
148.150.000
148.150.000
148.150.000
148.150.000
148.150.000
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 6 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
255
Cod program
670159
1223
1224
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
1150
1151
1153
1154
Cod indicator
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
Cheltuieli de la bugetul de stat din anul respectiv ce revin in medie la un lacas de cult aflat in constructie (mii lei/lacas de cult)Cheltuieli de la bugetul de stat din anul respectiv ce revin in medie la un lacas de cult aflat in reparatii (mii lei/lacas de cult)Cheltuiala de la bugetul de stat ce revine in medie la un lacas de cult pentru lucrarile de picturaCheltuiala de la bugetul de stat ce revine in medie la un lacas de cult pentru activitatile de asistenta socialaCheltuiala de la bugetul de stat ce revine in medie la un lacas de cult pentru actiunile cu caracter intern si internationalNumarul lacasurilor de cult asupra carora se executa lucrari de pictura
Numarul lacasurilor de cult a caror pictura se finalizeaza in anul respectivNumarul activitatilor de asistenta sociala organizate de cultele religioase recunoscute din Romania in spitale,centre de plasament,camine de batrani si alte forme de asistentaNumarul actiunilor cu caracter intern si international realizate de cultele religioase din Romania
REZULTAT
Numar de lacasuri de cult aflate in reparatii
Numar de lacasuri a caror reparare se finalizeaza in anul respectiv
Numar de lacasuri aflate in constructie
Numar de lacasuri a caror constructie se finalizeaza in anul respectiv
30.000.000
100
100
63
36
7
25
18
200
60
45
10
575
86
567
85
148.150.000
100
100
160
167
37
102
20
92
28
27
22
304
46
567
85
148.150.000
100
90
289
85
143
73
92
28
27
22
304
46
525
85
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 7 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
255
376
Cod program
1156
1157
3057
5001
5001
Cod indicator
Ponderea numarului lacasurilor a caror reparare se finalizeaza in anul respectiv, in numarul lacasurilor de cult aflate in constructie (%)Ponderea numarului lacasurilor a caror constructie se finalizeaza in anul respectiv, in numarul de lacasuri de cult aflate in constructie (%)Ponderea lacasurilor de cult a caror lucrari de pictura se finalizeaza in anul respectiv, in numarul lacasurilor de cult aflate in constructie %
COMENTARII :
PROGRAM :
Pregatirea si organizarea programului anual al cercetarilor statisticePRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Gospodariile populatiei, agentii economici, institutiile publice care pun la dispozitie datele solicitate prin cercetarile statisticeDESCRIERE :
Programul este destinat sustinerii si dezvoltarii sistemului statistic national.Data inceperii :01-01-2004
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
15
15
25
100.810.000
100.810.000
99.447.000
15
15
30
105.488.000
105.488.000
104.125.000
15
15
30
97.248.985
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 8 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
376
Cod program
5001
5101
5101
5101
510110
510110
510110
510120
510120
510120
510155
510155
510155
510171
510171
510171
510185
510185
5010
5010
5010
5110
Cod indicator
II. Credite bugetare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII. Credite bugetare
Venituri proprii
VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
99.447.000
99.447.000
99.447.000
70.293.000
70.293.000
26.104.000
26.104.000
50.000
50.000
3.000.000
3.000.000
1.363.000
1.363.000
104.125.000
104.125.000
104.125.000
70.852.000
70.852.000
29.670.000
29.670.000
50.000
50.000
3.553.000
3.553.000
1.363.000
1.363.000
96.673.882
96.673.882
66.237.560
27.061.166
49.590
3.544.590
-219.024
575.103
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 9 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
376
Cod program
5110
5110
511010
511010
511010
511020
511020
511020
511071
511071
511071
1990
1991
1992
Cod indicator
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Punerea la dispozitia factorilor de decizie a datelor necesare fundamentarii si aprecierii realizarii politicilor de dezvoltare economica si socialaIndicatori de fundamentare
EFICIENTA
Consumul mediu pe om-ore pe unitatea statistica cercetata
Consum mediu de om-ore pe lucrare de sinteza si analiza
Consum mediu de om-ore pe publicatie statistica
REZULTAT
1.363.000
1.363.000
534.000
534.000
758.000
758.000
71.000
71.000
100
100
1
2.300
210
1.363.000
1.363.000
534.000
534.000
758.000
758.000
71.000
71.000
100
100
1,2
1.027
201
575.103
306.526
268.577
100
1,2
1.027
201
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 10 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
376
377
Cod program
1984
1985
1986
1987
1988
1989
Cod indicator
Unitati statistice cercetate
Ore-om consumate
Lucrari de sinteza si analiza(nr.)
Ore-om consumate lucrari sinteza si analiza
Publicatii statistice (nr.)
Ore-om consumate publicatii statistice
COMENTARII :
PROGRAM :
Continuarea armonizarii statisticii romanesti cu normele si standardele sistemului statistic european.PRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Agentii economici, institutiile publice
DESCRIERE :
Programul este destinat dezvoltarii sistemului statistic romanesc, prin: realizarea de anchete in domeniul social, conturi nationale, de intreprindere, regional; realizarea si implementarea sistemului statistic de comert exterior Intrastat; implementare acquis comunitar in statistica si imbunatatirea calitatii si operativitatii productiei statistice; instruirea personalului in domeniul statistic si IT; realizarea de anchete de conjunctura necesare pentru analiza evolutiei indicatorilor economici pe termen scurt si mediu si realizarea de previziuni; realizarea anchetelor privind serviciile de intreprindere, demografia intreprinderilor si factorii de succes ai intreprinderilor, conform cerintelor U.E.; Obtinerea unei metodologii de calcul/estimare a indicatorilor privind deseurile din agricultura si silvicultura
4.000.000
4.140.000
195
195
440
92.400
3.250.906
3.904.906
418
429.286
389
78.189
2.731.378
3.542.488
421
389.674
373
70.850
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 11 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
377
Cod program
5001
5001
5001
5101
5101
5101
510156
510156
510156
5008
5008
5008
5108
5108
Cod indicator
Data inceperii :01-01-2004
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Fonduri externe nerambursabile
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament
8.127.000
8.127.000
3.223.000
3.223.000
3.223.000
3.223.000
3.223.000
3.223.000
4.904.000
4.904.000
4.904.000
11.023.000
11.023.000
3.026.000
3.026.000
3.026.000
3.026.000
3.026.000
3.026.000
7.997.000
7.997.000
7.997.000
6.880.343
2.394.166
2.394.166
2.394.166
4.486.177
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 12 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
377
Cod program
5108
510856
510856
510856
2976
2977
3000
3028
2287
3029
Cod indicator
II. Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Realizarea anchetei structurale in agricultura si a altor cercetari statistice comunitare.Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
Gradul de satisfactie a utilizatorilor prin punerea la dispozitie on-line a informatiilor statistice pe web site-ul Institutului National de Statistica (% din total)Capacitatea de stocare si gestionare a informatiilor statistice in bazele dedate (%din total)Prezentarea on-line a principalelor rezultate obtinute din cercetari statistice (%)Prezentarea on-line a principalelor rezultate obtinute din cercetari statistice din toal cercetari statistice (%)
REZULTAT
Ponderea cercetarii statistice armonizate cu Aquis-ul comunitar in total cercetari statistice realizate (%)Numar cercetari statistice armonizate cu Aquis-ul comunitar (nr.)
COMENTARII :
Activitati demarate: Phare National 2003 - contractele de achizitii de echipamente - in derulare: contractele de servicii - in curs de semnare; Phare National 2004 - termenii de referinta si specificatia tehnica - la
4.904.000
4.904.000
4.904.000
100
100
100
100
70
52
111
111
7.997.000
7.997.000
7.997.000
100
100
100
100
70
52
76
110
4.486.177
4.486.177
100
100
100
70
52
76
110
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 13 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
377
405
Cod program
Cod indicator
aprobare la Delegatia Comisiei Europene; Phare Multibeneficiar 2002 si 2003 - in derulare; Phare multibeneficiar 2004 - cererea de grant transmisa la Eurostat pentru aprobare; Phare National 2005 - fisa proiectului in curs de aprobare; Proiectele privind ancheta de conjunctura, statistica serviciilor de intreprindere, factorii de succes ai intreprinderilor - inderulare; Proiectul privind demografia intreprinderilor si proiectul privind managementul deseurilor din agricultura si silvicultura - in curs de aprobare.PROGRAM :
Reprezentarea Guvernului in Parlament
PRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Camera Deputatilor, Senatul, ministerele si alte institutii implicateDESCRIERE :
Creeaza sistemul de relatii pentru fundamentarea si elaborarea Programului legislativ al Guvernului, in concordanta cu Programul de guvernare acceptat de Parlament; asigura participarea la elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea si functionarea intregului sistem de promovare a initiativelor legislative si de urmarire a lor in toate fazele procesului legislativ, pana la publicarea actelor normative in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor Constitutiei,celorlalte acte normative si procedurii parlamentare; asigura, in domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern si extern a Guvernului Romaniei. Prioritate: asigurarea bunei desfasurari a raporturilorconstitutionale dintre Guvern si ParlamentData inceperii :01-01-2001
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 14 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
405
Cod program
5001
5001
5001
5101
5101
5101
510110
510110
510110
510120
510120
510120
510171
510171
510171
Cod indicator
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
4.648.000
4.648.000
4.648.000
4.648.000
4.648.000
4.648.000
3.033.000
3.033.000
1.515.000
1.515.000
100.000
100.000
4.307.000
4.307.000
4.307.000
4.307.000
4.307.000
4.307.000
2.860.000
2.860.000
1.410.000
1.410.000
37.000
37.000
3.790.169
3.790.169
3.790.169
2.679.919
1.079.510
30.740
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 15 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
405
406
Cod program
2089
2090
2087
2091
Cod indicator
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Sustinerea relatiei constitutionale dintre Guvern si ParlamentIndicatori de fundamentare
EFICIENTA
Timpul mediu de raspuns la intrebari si interpelari (zile)
Eficienta timpului mediu de raspuns la intrebari si interpelari (%)
REZULTAT
Numarul de intrebari si interpelari adresate Guvernului
Gradul de formulare a raspunsurilor la intrebarile si interpelarile adresateGuvernului (%)
COMENTARII :
PROGRAM :
Programul de comunicare publica, transparenta si optimizare a politicilor publicePRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Institutii publice, organizatii nonguvernamentale
DESCRIERE :
Programul este destinat informarii cetatenilor, imbunatatirii capacitatii administrative privind respectarea Legii 544/2001 si a Legii 52/2003, identificarii modului in care este perceputa imaginea Romaniei in strainatate, cunoasterea nevoilor cetatenilor si finantariiData inceperii :01-01-2007
100
100
100
100
100
100
100
100
15
100
5.400
100
100
15
100
5.349
100
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 16 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
406
Cod program
5001
5001
5001
6701
6701
6701
670159
670159
670159
Cod indicator
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
1.440.000
1.440.000
1.440.000
1.440.000
1.440.000
1.440.000
1.440.000
1.440.000
100
100
1.740.000
1.740.000
1.740.000
1.740.000
1.740.000
1.740.000
1.740.000
1.740.000
100
100
1.693.589
1.693.589
1.693.589
1.693.589
100
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 17 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
406
550
Cod program
2105
2104
2106
Cod indicator
Cost mediu/proiect (mii lei)
REZULTAT
Numar total proiecte finantate
Gradul de acoperire la finantare al proiectelor potential de realizat(%)
COMENTARII :
PROGRAM :
Asigurarea si imbunatatirea cadrului necesar sistemului de luare a deciziilor la nivelul GuvernuluiPRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Ministerele de linie si partenerii externi (Phare, Banca Mondiala)DESCRIERE :
Programul este structurat pe patru componente principale: a) imbunatatirea procedurii de luare a deciziei in sedinta Guvernului prin reducerea disfunctionalitatilor din circuitul documentelor; b) Dezv. unui mecanism integrat de coordonare a procesului de planificare si elaborare a politicilor publice si intarirea capacitatii institutionale a Guvernului de formulare a politicilor, planificare strategica, comunicare si coordonare interministeriala; c) cresterea eficientei activitatii S.G.G.; d) eficientizarea comunicarii interne si externe.Data inceperii :01-01-2007
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
206
7
100
134
20
100
134
20
100
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 18 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
550
Cod program
5001
5001
5001
5101
5101
5101
510110
510110
510110
510120
510120
510120
510156
510156
510156
510171
510171
510171
510185
Cod indicator
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
75.247.000
75.247.000
75.247.000
75.247.000
75.247.000
75.247.000
43.642.000
43.642.000
30.805.000
30.805.000
800.000
800.000
147.276.000
99.556.000
147.276.000
99.556.000
147.276.000
99.556.000
35.525.000
35.525.000
33.178.000
33.178.000
69.747.000
22.027.000
8.826.000
8.826.000
85.880.393
85.880.393
85.880.393
34.429.648
26.946.592
17.268.000
7.771.335
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 19 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
550
564
Cod program
510185
3004
3012
3007
3013
3014
3015
3016
3019
Cod indicator
CURENT
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
Proiecte de acte normative cu instrumente de prezentare care fundamenteaza corect impactul masurilor prevazute (%)Sesiuni formare adaptate in functie de particularitatile ministerelor rezultate in urma procesului de evaluare (nr.)
REZULTAT
Functionari publici pregatiti in domeniul planificarii si elaborarii politicilor publice (nr.)Note de fundamentare transmise pentru publicarea pe site-ul Guvernului (%)Numar note de fundamentare transmise pentru publicarea pe site-ul Guvernului (%)Numar propuneri de politici publice retransmise la ministerul initiator (nr.)Propuneri de politici publice retransmise la ministerul initiator (%)
Acte normative in format electronic pentru Sedinta de Guvern (%)
COMENTARII :
PROGRAM :
Promovarea diversitatii etno-culturale si a dialogului interculturalPRIORITATEA : 1
100
100
90
3
50
100
100
6
10
100
100
100
90
1
50
100
100
6
100
-535.182
100
90
6
110
100
530
100
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 20 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
564
Cod program
5001
5001
5001
6701
Cod indicator
PARTENERI :
Departamentul pentru Relatii Interetnice colaboreaza cu partenerii sociali care activeaza in domeniul promovarii diversitatii etno-culturale si dialogului interculturalDESCRIERE :
Programul vizeaza afirmarea si pastrarea identitatii etnice, urmarind: a)Dezvoltarea sustenabila a patrimoniului cultural al minoritatilor nationale; b)Cresterea gradului de respectare a drepturilor minoritatilor nationale din Romania prin intarirea capacitatii organizationale si eficientizarea activitatii organizatiilor CMN; c)Imbunatatirea capacitatii de evaluare si monitorizare a DRI, precum si crearea infrastructurii de cercetare interetnica si a bazelor de date aferente; d)Crearea infrastructurii de cercetare interetnica si a bazelor de date aferente dezvoltarii comunitatilor rurale multietniceData inceperii :01-01-2007
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
89.600.000
89.600.000
89.600.000
89.600.000
89.600.000
89.600.000
89.600.000
89.600.000
88.800.196
88.800.196
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 21 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
564
594
Cod program
6701
6701
670159
670159
670159
4746
4747
3137
3140
3145
4750
4751
Cod indicator
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
Nivelul de satisfacere a nevoilor organizatiilor minoritatilor nationale (%)Nivelul de sustinere a actiunilor programelor si proiectelor interetnice si de combatere a intolerantei realizate la initiativa sa sau in parteneriat precum si pentru finantari nerambursabile
REZULTAT
Numar de proiecte interetnice educationale si culturale
Numar de documente metodologice, rapoarte de monitorizare/evaluare
Grad de utilizare a fondurilor alocate
Numar de programe / evenimente organizate de DRI in parteneriat
Numar de proiecte initiate de ONG-uri si finantate de DRI din fonduri nerambursabile
COMENTARII :
89.600.000
89.600.000
89.600.000
89.600.000
100
100
100
100
15
190
100
30
90
89.600.000
89.600.000
89.600.000
89.600.000
100
100
91,13
100
13
54
88
88.800.196
88.800.196
100
85,53
79,57
12
52
76
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 22 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
594
Cod program
5001
5001
5001
6701
6701
6701
670151
Cod indicator
PROGRAM :
Programul de cooperare internationala si armonizare a legislatieiPRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Agentia Nationala Antidoping si organizatiile internationale similareDESCRIERE :
Programul are ca obiectiv asigurarea de programe anti-doping armonizate, coordonate si eficiente, atat lanivel national cat si international, cu privire la depistarea, combaterea si prevenirea dopajuluiData inceperii :01-01-2008
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
6.874.000
6.874.000
6.874.000
6.874.000
6.874.000
6.874.000
9.807.000
9.807.000
9.807.000
9.807.000
9.807.000
9.807.000
9.805.990
9.805.990
9.805.990
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 23 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
594
599
Cod program
670151
670151
3296
3298
Cod indicator
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
Numar de actiuni/proiecte de colaborare pe plan international (buc.)
REZULTAT
Gradul de armonizare a legislatiei (%)
COMENTARII :
PROGRAM :
Implementarea strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilorPRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Cetatenii romani de etnie roma, liderii politici, conducerea institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale, functionarii publici, mas-mediaDESCRIERE :
Responsabilizarea autoritatilor publice centrale si locale in aplicarea masurilor concrete de imbunatatire a situatiei cetatenilor romani de etnie roma.
6.874.000
6.874.000
100
100
10
100
9.807.000
9.807.000
100
100
10
100
9.805.990
100
22
100
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 24 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
599
Cod program
5001
5001
5001
5101
5101
5101
510110
510110
510110
510120
510120
510120
510185
Cod indicator
Stimularea participarii etniei romilor la viata economica, sociala, educationala, culturala si politica asocietatiiData inceperii :01-01-2001
Data inchiderii :31-12-2015
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
2.320.000
2.320.000
2.320.000
2.320.000
2.320.000
2.320.000
1.820.000
1.820.000
500.000
500.000
3.054.000
3.054.000
3.054.000
3.054.000
3.054.000
3.054.000
1.579.000
1.579.000
1.475.000
1.475.000
2.337.398
2.337.398
2.337.398
1.426.178
1.334.178
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 25 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
599
600
Cod program
510185
3306
3307
Cod indicator
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Cresterea capacitatii institutionale a structurilor de implementare a Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor. Consultarea externa pentru implementarea si accesarea fondurilor structurale. Elaborarea unei metodologii de realizare aindicatorilorIndicatori de fundamentare
REZULTAT
Gradul de instruire a personalului in elaborare, monitoriza si elaborarea politicii(%)Evaluarea aplicarii politicii(%)
COMENTARII :
PROGRAM :
Deceniul de Incluziune a Romilor
PRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Cetatenii romani de etnie roma, liderii politici, conducerea institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale, functionarii publici, mas-mediaDESCRIERE :
Cresterea participarii scolare in randul romilor. Implementarea Programelor Nationale de Sanatate in
100
100
50
50
100
100
50
50
-422.958
100
50
50
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 26 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
600
Cod program
5001
5001
5001
6701
6701
6701
670155
670155
670155
Cod indicator
100% din comunitatile de romi. Cresterea numarului de persoane de etnie roma angajate legal. Imbunatatirea conditiilor de locuit in zonele locuite de romiData inceperii :01-01-2005
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
100
100
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
100
100
1.513.991
1.513.991
1.513.991
1.513.991
100
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 27 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
600
603
Cod program
3308
3309
Cod indicator
REZULTATE ASTEPTATE :
Facilitarea schimbului de experienta si a celei mai bune practici intre cele 8 state participante. Revizuireasurselor de date, existente la nivel national pentru a aprecia dimensiunea utilitatii acestora in atingerea progresului in cadrul DeceniuluiIndicatori de fundamentare
REZULTAT
Reducerea semnificativa a decalajelor socio-economice care despart populatia roma de restul cetatenilorCresterea numarului de persoane de etnie roma angajate legal
COMENTARII :
PROGRAM :
Modernizari drumuri nationale
PRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din RomaniaDESCRIERE :
Programul este destinat sustinerii/dezvoltarii/regenerarii/revitalizarii/amenajarii complexe a drumurilor nationale existente.Data inceperii :01-01-2001
Data inchiderii :31-12-2016
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
50
20
3.601.873.000
1.864.358.000
50
20
4.022.943.000
1.668.983.000
50
20
1.638.399.662
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 28 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
603
Cod program
5001
5001
5001
8401
8401
8401
840130
840130
840130
840155
840155
840155
840156
840156
840156
840165
840165
840165
840181
840181
Cod indicator
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TRANSPORTURI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL III DOBANZI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I. Credite de angajament
3.601.873.000
1.864.358.000
3.601.873.000
1.864.358.000
9.369.000
9.369.000
117.943.000
117.943.000
2.626.302.000
888.787.000
812.583.000
812.583.000
35.676.000
4.022.943.000
1.668.983.000
4.022.943.000
1.668.983.000
6.005.000
6.005.000
361.497.000
361.497.000
2.821.449.000
467.489.000
803.206.000
803.206.000
30.786.000
1.638.399.662
1.638.399.662
6.004.031
352.209.543
467.470.925
783.516.470
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 29 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
603
669
Cod program
840181
3599
3600
3601
3602
3603
3925
Cod indicator
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Cresterea capacitatii portante, inbunatatirea elementelor geometrice ale drumurilor si incadrarea podurilor la clasa E de incarcare.Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
Ponderea clasei tehnice a starii drumurilor in total retea - foarte buna
Ponderea clasei tehnice a starii drumurilor in total retea - buna
Ponderea clasei tehnice a starii drumurilor in total retea - mediocra
Ponderea clasei tehnice a starii drumurilor in total retea - rea
Ponderea clasei tehnice a starii drumurilor in total retea - foarte rea
REZULTAT
Ponderea cresterii duratei normale de functionare a drumurilor
COMENTARII :
Programul prevede realizarea unui sistem rutier modern prin reabilitarea si modernizarea drumurilor nationale, inclusiv a podurilor rutiere.PROGRAM :
Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier
PRIORITATEA : 1
PARTENERI :
35.676.000
100
100
5,12
48,55
26,77
14,05
5,57
49,67
30.786.000
100
100
5,12
48,55
26,77
14,05
5,57
49,67
29.198.693
100
5,11
48,45
26,76
14,1
5,58
49,65
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 30 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
669
Cod program
5001
5001
5001
8401
8401
8401
840130
840130
840130
840155
840155
Cod indicator
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din RomaniaDESCRIERE :
Programul este destinat sustinerii/dezvoltarii/regenerarii/revitalizarii construirii de autostrazi si a variantelor de ocolire a localitatilorData inceperii :01-01-2003
Data inchiderii :31-12-2016
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TRANSPORTURI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL III DOBANZI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament
6.351.214.000
3.572.587.000
6.351.214.000
3.572.587.000
6.351.214.000
3.572.587.000
27.145.000
27.145.000
1.025.277.000
4.926.034.000
2.360.561.000
4.926.034.000
2.360.561.000
4.926.034.000
2.360.561.000
26.244.000
26.244.000
420.292.000
2.246.857.192
2.246.857.192
2.246.857.192
25.022.740
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 31 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
669
Cod program
840155
840156
840156
840156
840165
840165
840165
840181
840181
840181
3591
3593
Cod indicator
II. Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILAI. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Dezvoltarea retelei de transport rutier prin realizarea lucrarilor de constructie autostrazi pe culoarul IV si a variantelor de ocolire a localitatilor la profil de autostrada (7 variante) si la profil de drum national (30 variante).Indicatori de fundamentare
REZULTAT
Numar km autostrada in executie
Numar km variante de ocolire in executie
1.025.277.000
5.023.327.000
2.244.700.000
226.279.000
226.279.000
49.186.000
49.186.000
100
100
257,12
182,27
420.292.000
4.146.766.000
1.581.293.000
283.656.000
283.656.000
49.076.000
49.076.000
100
100
257,12
182,27
352.844.379
1.581.262.759
238.651.574
49.075.740
100
256,69
119,06
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 32 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
669
670
Cod program
5001
5001
5001
8401
8401
Cod indicator
COMENTARII :
Programul este aferent constructiei de autostrazi si variantelor de ocolire a localitatilor (profil de autostrada si profil de drum national).PROGRAM :
Repararea, consolidarea, intretinerea infrastructurii rutierePRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din RomaniaDESCRIERE :
Programul este destinat sustinerii/regenerarii/revitalizarii infrastructurilor rutiereData inceperii :01-01-2000
Data inchiderii :31-12-2016
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TRANSPORTURI
I. Credite de angajament
425.931.000
425.931.000
425.931.000
425.931.000
425.931.000
685.044.000
685.044.000
685.044.000
685.044.000
685.044.000
685.041.898
685.041.898
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 33 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
670
681
Cod program
8401
840151
840151
840151
3594
3595
3596
3597
3598
4775
Cod indicator
II. Credite bugetare
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Intretineri curente si periodice la infrastructura rutiera, reparatii capitale si asigurarea sigurantei circulatiei.Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
Lucrari marcaje rutiere (km echivalenti)
Indicatoare rutiere (nr. bucati)
REZULTAT
Intretinere periodica (km)
Reparatii capitale poduri si podete (ml)
Consolidari corp drum (km)
Ranforsari sistem rutier (km)
COMENTARII :
Programul este destinat aducerii la parametri proiectati a starii tehnice a infrastructurii rutiere si asigurarii sigurantei rutiere.PROGRAM :
425.931.000
425.931.000
425.931.000
100
100
5.500
13.800
220
598
1,15
60,4
685.044.000
685.044.000
685.044.000
100
100
5.500
13.800
220
598
1,15
60,4
685.041.898
685.041.898
100
14.370
2.641
874,35
170
1,83
21,77
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 34 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
681
Cod program
5001
5001
5001
6701
6701
6701
670159
670159
670159
Cod indicator
Informarea si educarea asupra politicilor publice la nivel nationalPRIORITATEA : 1
PARTENERI :
Agentia pentru Strategii Guvernamentale
DESCRIERE :
Programul are ca obiectiv familiarizarea politicilor publice la nivel national prin campanii de informare sieducareData inceperii :01-01-2009
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
1.632.154
1.632.154
1.632.154
1.632.154
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 35 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
681
784
Cod program
3633
3631
3632
Cod indicator
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Informarea si educarea cetatenilor cu privire la importanta si eficienta politicilor publiceIndicatori de fundamentare
EFICIENTA
Cost mediu/ proiect (mii lei)
REZULTAT
Numar de campanii si proiecte pe plan national (buc.)
Gradul de realizare a informarii asupra politicilor publice (%)
COMENTARII :
Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de GuvernarePROGRAM :
Intarirea capacitatii institutionale la nivelul autoritatilor contractatePRIORITATEA : 1
PARTENERI :
ANRMAP
DESCRIERE :
Elaborarea si dezvoltarea de instrumente operationalein vederea aplicarii bunelor practici in domeniul achizitiilor publice. Organizarea de achizitii publice dela nivelul autoritatilor contractante.Data inceperii :01-01-2010
100
100
400
5
100
100
100
137
5
100
100
137
5
100
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 36 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
784
Cod program
5001
5001
5001
5101
5101
5101
510110
510110
510110
510120
510120
510120
510156
510156
510156
510171
Cod indicator
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
17.940.000
17.940.000
17.940.000
17.940.000
17.940.000
17.940.000
14.257.000
14.257.000
3.283.000
3.283.000
14.709.000
14.709.000
14.709.000
14.709.000
14.709.000
14.709.000
9.410.000
9.410.000
1.774.000
1.774.000
3.000.000
3.000.000
11.987.455
11.987.455
11.987.455
9.124.967
1.503.438
1.133.981
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 37 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
784
785
Cod program
510171
510171
510185
510185
3767
3768
3769
Cod indicator
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTII. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
Numar de acte legislative promovate
REZULTAT
Numar de ghiduri, manuale, brosuri
Numar de persoane instruite
COMENTARII :
.
PROGRAM :
Pastrarea , afirmarea si dezvoltarea identitatii etnice, culturale, religioase si lingvistice a minoritatilor nationale din RomaniaPRIORITATEA : 1
PARTENERI :
400.000
400.000
100
100
2
15
200
525.000
525.000
100
100
10
236
462.510
-237.441
100
1
236
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 38 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
785
Cod program
5001
5001
5001
6701
6701
6701
670151
670151
670151
Cod indicator
ISPMN
DESCRIERE :
Imbunatatirea climatului interetnic si imbogatirea patrimoniului cultural prin valorificarea diferentelor culturale ale minoritatilor etniceData inceperii :01-01-2010
Data inchiderii :
FINANTARE :
TOTAL - eligibil :
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Indicatori de finantare
Buget de stat
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEI. Credite de angajament
II. Credite bugetare
Rata de finantare din :
Fonduri eligibile :
I. Credite de angajament
2.685.000
2.685.000
2.685.000
2.685.000
2.685.000
2.685.000
2.685.000
2.685.000
100
2.240.000
2.240.000
2.240.000
2.240.000
2.240.000
2.240.000
2.240.000
2.240.000
100
2.100.319
2.100.319
2.100.319
2.100.319
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari
Fisa Programului
- lei-
Anexa nr. 133 / / 26Pag. 39 din 39
13
Cod
4283422
ordonator
785
Cod program
3777
3778
3779
3780
3781
3782
Cod indicator
II. Credite bugetare
REZULTATE ASTEPTATE :
Indicatori de fundamentare
EFICIENTA
Imbunatatirea climatului interetnic (%)
REZULTAT
Numar de activitati/evenimente organizate
Numar de cercetari (anchete, sondaje, studii)
Parteneriate incheiate
Numar de participanti
Numar de volume si studii de atelier publicate
COMENTARII :
.
100
100
21
28
8
600
15
100
100
21
28
8
600
15
100
100
38
28
7
1.500
41
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Plati efectuate / realizari