anexa nr. 2 ajutorarea persoanelor defavorizate (poad) a...
TRANSCRIPT
-
1
Anexa nr. 2
Atribuiile instituiilor publice centrale i locale cu responsabiliti n aplicarea i derularea
Programului Operaional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD)
A. Instituii cu rol n sistemul de management i control al POAD
1. Ministerul Fondurilor EEuropene n calitate de autoritate de management
a) gestioneaz POAD n conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;
b) pune la dispoziia beneficiarilor informaii relevante pentru ndeplinirea sarcinilor care le
revin i, respectiv, implementarea operaiunilor;
c) instituie un sistem de nregistrare i stocare n format electronic a datelor referitoare la fiecare
operaiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiar, verificare i
audit;
d) se asigur c datele nregistrate n sistemul electronic sunt colectate, nregistrate i stocate n
conformitate cu dispoziiile Directivei 95/46/CE i, dup caz, defalcate pe sexe;
e) elaboreaz i, dup consultarea cu prile interesate relevante, evitnd conflictele de interese,
transmite Comisiei rapoartele anuale i finale de implementare;
f) elaboreaz i aplic proceduri i/sau criterii de selectare adecvate care sunt nediscriminatorii
i transparente, conform programului operaional aprobat;
g) asigur faptul c operaiunea selectat:
intr n domeniul de aplicare al fondului i al programului operaional;
ndeplinete criteriile stabilite n programul operaional i la articolele 22, 23 i 26 din
Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul
de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;
ia n considerare, dup caz, principiile stabilite la articolul 5 alineatele (11), (12), (13) i
(14) din Regulamentul (UE) 223/2014;
h) ntreprinde toate msurile pentru ca beneficiarului s i se ofere un document care stabilete
condiiile acordrii sprijinului pentru fiecare operaiune, inclusiv cerinele specifice privind
produsele sau serviciile care urmeaz a fi furnizate n cadrul operaiunii, planul de finanare i
termenul ndeplinirii;
i) se asigur c beneficiarul are capacitatea administrativ, financiar i operaional pentru a
ndeplini condiiile menionate la litera (g), nainte de aprobarea operaiunii;
j) se asigur c, n cazul n care operaiunea a nceput nainte de data de depunere a unei cereri
de finanare ctre autoritatea de management, legislaia aplicabil relevant pentru operaiune a
fost respectat;
-
2
k) determin tipul de asisten material care poate face obiectul cheltuielii aferente unei
operaiuni;
l) verific faptul c produsele cofinanate au fost livrate i c serviciile cofinanate au fost
prestate, precum i faptul c beneficiarii au pltit cheltuielile declarate i c acestea sunt n
conformitate cu legislaia aplicabil, cu programul operaional i cu condiiile de acordare a
sprijinului pentru operaiunea respectiv;
m) efectueaz urmtoarele tipuri de verificri:
verificri administrative referitoare la fiecare cerere de rambursare depus de beneficiar;
verificri la faa locului ale operaiunilor. Verificrile la faa locului ale operaiunilor
individuale pot fi efectuate prin eantionare.
n cazul n care autoritatea de management este, de asemenea, i beneficiar al programului
operaional, modalitile de verificare asigur separarea adecvat a funciilor.
n) se asigur c beneficiarii implicai n implementarea operaiunilor rambursate pe baza
costurilor eligibile suportate n mod real au fie un sistem de contabilitate separat, fie o
codificare contabil adecvat pentru toate tranzaciile referitoare la o operaiune;
o) instituie msuri eficace i proporionale de combatere a fraudelor, lund n considerare
riscurile identificate;
p) stabilete proceduri pentru a se asigura c sunt pstrate toate documentele privind cheltuielile
i auditurile necesare pentru a se asigura o pist de audit adecvat;
q) ntocmete declaraia de gestiune i rezumatul anual menionate de art. 32, alin. (4) lit. (e) din
Regulamentul (UE) 223/2014;
r) se asigur c toate documentele justificative privind cheltuielile sprijinite din fond pentru
operaiunile pentru care cheltuielile totale eligibile se ridic la mai puin de 1 000 000 EUR sunt
puse la dispoziia Comisiei i a Curii de Conturi Europene, la cerere, timp de trei ani ncepnd
cu data de 31 decembrie ce urmeaz transmiterii conturilor n care sunt incluse cheltuielile
aferente operaiunii respective. n cazul altor operaiuni dect cele menionate anterior, toate
documentele justificative sunt puse la dispoziie pe o perioad de doi ani ncepnd cu data de 31
decembrie ce urmeaz transmiterii conturilor n care sunt incluse cheltuielile finale aferente
operaiunii ncheiate;
s) primete de la unitile de implementare, pn la data de 1 mai a anului urmtor celui de
raportare, un raport anual i centralizeaz la nivel de ar datele privind realizarea POAD, n
vederea ntocmirii i transmiterii Raportului anual de implementare a POAD ctre Comisia
European pn la data de 30 iunie a anului urmtor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1)
din Regulamentul (UE) nr. 223/2014;
t) public un rezumat al coninutului fiecrui raport anual de implementare, precum i al celui
final;
u) asigur funcionarea sistemului de gestiune i control, cu respectarea cerinelor UE n vederea
asigurrii rezonabilitii i se asigur c acest sistem funcioneaz n mod eficient pentru
prevenirea, detectarea i sancionarea fraudelor:
-
3
evalueaz riscurile antifraud;
stabilete msuri antifraud si elaboreaz planuri de combatere a fraudelor;
desfoar activiti de contientizare a personalului cu privire la riscul de fraud;
asigur mecanisme de prevenire a fraudelor;
asigur mecanisme de detectare a fraudelor;
raporteaz suspiciunile de frauda i progres n activitatea de investigare a fraudelor;
implementeaz masuri corective privind fraudele;
realizeaz analize privind suspiciunile de fraud;
n cazul unei nereguli sistemice, extinde investigaiile la toate operaiunile care ar putea fi
afectate;
previne, detecteaz, corecteaz neregulile i recupereaz sumele pltite necuvenit,
mpreun cu orice dobnzi aferente plilor ntrziate.
notific Comisia European cu privire la neregulile care depesc 10.000 euro n
contribuii din partea fondului i o ine la curent cu privire la evoluia semnificativ a
procedurilor administrative i juridice corespunztoare;
v) coordoneaz, monitorizeaz i evalueaz modul de implementare a POAD i ia msuri de
cretere a eficienei derulrii, inclusiv prin emiterea de instruciuni ale ministrului fondurilor
europene;
w) primete i analizeaz propunerile de mbuntire a implementrii programului i ia msuri
n consecin;
x) stabilete formatul-cadru al tuturor documentelor necesare pentru implementarea
programului;
y) informeaz Comisia n termen de trei luni n legtur cu msurile corective luate n urma
primirii de la Comisia European a unor observaii cu privire la implementarea programului;
z) n perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea i eficien acestuia. n acest
sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali n 2017 i n 2022, n conformitate
cu modelul adoptat de Comisia European;
aa) elaboreaz i public pe site-ul propriu, n format Excel, o list de proiecte, contracte sau
aciuni sprijinite prin intermediul programului, actualizat cel puin la fiecare 12 luni, care
include minim urmtoarele informaii: numele i adresa beneficiarului, cuantumul alocat
beneficiarului din fondurile UE, tipul de aciune material vizat;
bb) sub rezerva disponibilitii fondurilor din prefinanare i din plile intermediare,
ramburseaz beneficiarilor valoarea total a cheltuielilor eligibile efectuate de ctre acetia, cel
trziu n termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plat de ctre beneficiar.
cc) elaboreaz proceduri pentru gestionarea programului operaional, n vederea asigurrii
ndeplinirii atribuiilor ce i revin;
dd) stabilete operaiunile eligibile din cadrul programului operaional gestionat prin
elaborarea de documente programatice, de implementare (ghiduri, decizii, ordine, etc);
ee) asigur monitorizarea implementrii programului operaional gestionat;
-
4
ff) particip la reuniunile anuale cu Comisia European pentru examinarea progresului
implementrii programului operaional gestionat, n conformitate cu prevederile regulamentelor
UE;
gg) furnizeaz, n limita competenelor, informaiile necesare Ministerului Fondurilor Europene,
autoritii de certificare i autoritii de audit pentru ndeplinirea de ctre aceste instituii a
atribuiilor;
hh) asigur prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor, cu excepia situaiei prevzute de
art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i
recuperarea sumelor pltite necuvenit, corespunztor prevederilor cap. IV din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 66/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012,
cu modificrile i completrile ulterioare;
ii) asigur monitorizarea neregulilor corespunztor prevederilor art. 37 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 66/2011, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012,
cu modificrile i completrile ulterioare;
jj) transmite autoritii de certificare informaiile prevzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobate
prin Hotrrea Guvernului nr. 875/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
kk) transmite CE prin sistemul AFIS- IMS rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul
programului pe care l gestioneaz, elaborate conform prevederilor art. 3 din Regulamentul
delegat (UE) nr.1972/2015 i a art.2 din Regulamentul delegat (UE) nr.1976/2015;
ll) aplic coreciile financiare la nivel de program, operaiune, beneficiar, dup caz, n
conformitate cu prevederile legislaiei europene i naionale;
mm) transmite autoritii de certificare raportri anuale privind sumele retrase din cererile
de plat transmise ctre CE n scopul ndeplinirii atribuiilor sale;
nn) elaboreaz i actualizeaz, ca urmare a modificrilor, cu sprijinul celorlalte structuri
implicate, descrierea sistemului de management i control pentru programul operaional
gestionat, potrivit anexei I la Regulamentul (UE) nr.341/2015;
oo) asigur nregistrarea i actualizarea cu celeritate a informaiilor n SMIS-CSNR, fiind
responsabil de acurateea, integritatea i nivelul de completare a datelor aferente activitii sale;
pp) elaboreaz i ncheie contracte de finanare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care
se asigur de respectarea condiiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, n
conformitate cu regulamentele UE aplicabile i cu legislaia naional n vigoare;
qq) elaboreaz documentele aferente programrii bugetare a surselor reprezentnd fonduri
externe nerambursabile primite din FEAD pentru prefinanare, cofinanare i finanare a
cheltuielilor neeligibile;
rr) verific ndeplinirea condiiilor pentru plata prefinanrii ctre beneficiari, autorizeaz i
efectueaz plata acesteia, dup caz, i, ulterior, asigur recuperarea prefinanrii;
-
5
ss) autorizeaz cheltuielile declarate de ctre beneficiar, efectueaz, dup caz, plile ctre
beneficiar, n urma verificrilor efectuate n conformitate cu prevederile art. 32 din regulamentul
(UE) nr.223/2014 i elaboreaz i transmite autoritii de certificare declaraii de cheltuieli;
tt) elaboreaz i transmite autoritii de certificare din cadrul Ministerului Finanelor Publice i
Ministerului Fondurilor Europene, n calitate de coordonator, previziuni realiste privind sumele
ce urmeaz s fie incluse n declaraii de cheltuieli aferente programului operaional, pentru
exerciiul financiar n curs i, dup caz, pentru exerciiul financiar urmtor;
uu) transmite Comisiei Europene previziunile cererilor de plat aferente perioadei de programare
2014 - 2020 pentru exerciiul financiar n curs i pentru cel urmtor, dup aprobarea prin
Memorandum a acestora de ctre Guvern;
vv) asigur nchiderea programului operaional pentru perioada de programare 2014 - 2020,
conform cerinelor regulamentelor Uniunii Europene a ghidurilor EGESIF aplicabile i a
legislaiei naionale;
ww) asigur ndeplinirea obligaiilor ce revin autoritilor cu competene n gestionarea
fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare, n ceea ce privete recomandrile formulate de organismele de audit europene i
naionale.
2. Ministerul Finanelor Publice, prin Direcia General Autoritatea de Certificare i
Plat, n calitate de Autoritate de Certificare pentru POAD
a) ntocmete i transmite ctre Comisie cererile de plat i certific faptul c acestea rezult din
sisteme de contabilitate fiabile, c sunt bazate pe documente justificative verificabile i c au fost
supuse unor verificri efectuate de autoritatea de management;
b) ntocmete conturile menionate la articolul 59 alineatul (5) primul paragraf litera (a) din
Regulamentul financiar nr. 966/2012;
c) certific integralitatea, exactitatea i veridicitatea conturilor, a faptului c cheltuielile nscrise
n aceste conturi respect legislaia aplicabil i c ele au fost angajate pentru operaiunile
selectate n vederea finanrii n conformitate cu criteriile aplicabile programului operaional i
cu dreptul aplicabil;
d) asigur un sistem n care se nregistreaz i stocheaz, n format electronic, evidenele
contabile pentru fiecare operaiune i care conine toate datele necesare pentru ntocmirea
cererilor de plat i a conturilor, inclusiv nregistrri ale sumelor recuperabile, ale sumelor
recuperate i ale sumelor retrase n urma anulrii integrale sau pariale a contribuiei pentru o
operaiune sau pentru un program operaional;
e) se asigur c pentru ntocmirea i depunerea cererilor de plat, a primit informaii adecvate
din partea autoritii de management privind procedurile i verificrile efectuate cu privire la
cheltuieli;
f) ia n considerare, la momentul ntocmirii i depunerii cererilor de plat, rezultatele tuturor
auditurilor desfurate de ctre sau sub responsabilitatea autoritii de audit;
-
6
g) pstreaz, n format electronic, evidenele contabile privind cheltuielile declarate Comisiei i
contribuia public corespunztoare pltit ctre beneficiari;
h) pstreaz evidenele contabile ale sumelor recuperabile i ale sumelor retrase n urma anulrii
integrale sau pariale a contribuiei pentru o operaiune. Sumele recuperate se vars la bugetul
Uniunii, nainte de ncheierea programului operaional, prin deducerea acestora din urmtoarea
declaraie de cheltuieli;
i) asigur deschiderea i gestionarea contului/conturilor necesar/necesare primirii de la Comisia European a prefinanrii, plilor intermediare i finale aferente programului operaional pentru
care autoritatea de management se afl n Romnia;
j) efectueaz transferul sumelor din FEAD specifice perioadei de programare 2014 - 2020 ctre unitatea de plat a autoritii de management;
k) asigur aplicarea coreciilor financiare la nivel de program, operaiune, beneficiar, dup caz, n conformitate cu prevederile legislaiei europene i naionale;
l) contribuie la elaborarea i actualizarea descrierii sistemului de management i control pentru programul operaional pentru care a fost desemnat autoritate de certificare, conform
competenelor;
m) asigur nregistrarea i actualizarea cu celeritate a informaiilor n SMIS-CSNR, fiind responsabil de acurateea, integritatea i nivelul de completare a datelor aferente activitii sale;
n) furnizeaz, n limita competenelor, informaiile necesare Ministerului Fondurilor Europene, n calitate de coordonator, respectiv Autoritii de Audit, pentru ndeplinirea de ctre acestea a
atribuiilor lor;
o) furnizeaz autoritii de management, conform competenelor, informaiile necesare ndeplinirii atribuiei prevzute la art. 59 alin. (5) din Regulamentul nr. 966/2012.
3. Autoritatea de Audit
Autoritatea de Audit din cadrul Curii de Conturi a Romniei, n calitate de Autoritate de Audit
pentru POAD ndeplinete atribuiile prevzute de Legea nr. 94/1992, cu modificrile i
completrile ulterioare precum i atribuiile prevzute de art. 34 i art. 35 alin (2) din
Regulamentul (UE) nr. 223/2014.
B. Instituii implicate n implementarea programului
1. MFE n calitate de beneficiar
a) iniiaz i implementeaz operaiunile de achiziionare i distribuire a ajutoarelor alimentare
prin:
organizarea i derularea procedurilor de achiziie public pentru selectarea operatorilor
economici n vederea furnizrii/distribuirii alimentelor, conform prevederilor legale;
ncheierea i implementarea contractelor cu operatorii economici selectai;
plata cheltuielilor declarate de operatorii economici i verificate de beneficiar, conform
contractelor ncheiate cu MFE;
-
7
decontarea, dup caz, organizaiilor partenere, pe baz de documente justificative, a
costurilor administrative, transport i depozitare pentru derularea programului, n limita a
5% din valoarea ajutoarelor alimentare distribuite, n conformitate cu art. 26 alin. (2) lit. c)
din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.
b) stabilete, n baza numrului de persoane beneficiare comunicat de autoritile executive ale
autoritilor publice locale, prin instituia prefectului, cantitatea total, la nivelul ntregii ri, de
ajutoare alimentare pentru care va fi organizat licitaia de furnizare, precum i cantitatea ce va fi
alocat fiecrei autoriti publice locale, prin contractele de livrare;
c) asigur prin personalul propriu i, dup caz, mpreun cu reprezentanii organizaiilor
partenere, verificarea fizic i contabil a distribuirii ajutoarelor alimentare n toate etapele de
punere n aplicare a proiectelor i pe toat durata acestuia, la toate nivelurile lanului de
distribuie, inclusiv la nivel local;
d) se asigur c au fost efectuate aciuni de informare i comunicare ctre grupul-int, publicul
larg i mass-media privind rolul i contribuia Uniunii Europene, a instituiilor implicate n
derularea programului. MFE se asigur de existena la punctele de distribuie a ajutoarelor
alimentare a cel puin unui afi, expus vizibil, cu o dimensiune minim A3, cuprinznd
informaii despre program, fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane,
sprijinul financiar al Uniunii, emblema Uniunii Europene, fr a stigmatiza beneficiarii.
e) realizeaz o scurt descriere a operaiunii pe site-ul propriu, inclusiv scopul i rezultatele
sale, evideniind sprijinul financiar din partea Uniunii.
f) comunic operativ instituiilor prefectului evoluia calendarului procedurilor de achiziie
public i ncheiere a contractelor de furnizare, pentru a permite acestora s solicite la serviciile
deconcentrate ale Casei Naionale de Pensii Publice, Ageniei Naionale pentru Pli i Inspecie
Social i Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc i de la direciile generale de
asisten social i protecia copilului ntocmirea i trimiterea ctre autoritile executive ale
autoritilor publice locale a listelor nominale cu beneficiarii eligibili, n aa fel nct aceste liste
s fie ct mai recente fa de momentul distribuiei i, n acelai timp, s ajung la autoritile
executive ale autoritilor publice locale nainte de nceperea distribuiei.
2. Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice
a) are atribuii de beneficiar n sensul prevzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 i
implementeaz operaiunile privind asistena material de baz n conformitate cu prevederile
Ordonanei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite colare, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 126/2002.
b) realizeaz o scurt descriere a operaiunii pe site-ul propriu, inclusiv scopul i rezultatele
sale, evideniind sprijinul financiar din partea Uniunii.
-
8
3. Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice are
urmtoarele atribuii:
a) definete categoriile de persoane beneficiare;
b) comunic autoritilor executive ale autoritilor publice locale i instituiei prefectului, la
solicitarea acestora, prin serviciile deconcentrate ale Casei Naionale de Pensii Publice, Ageniei
Naionale pentru Pli i Inspecie Social i Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de
Munc, numrul de beneficiari i listele prevzute la art. 5 alin. (3) lit. a), cu beneficiarii
menionai la art. 3 alin. (1) lit. a)-f). Serviciile deconcentrate respective vor verifica
corectitudinea listelor comunicate, inclusiv sub aspectul veniturilor cumulate sau al dublelor
nregistrri;
c) elibereaz, dac este cazul, prin serviciile deconcentrate ale Casei Naionale de Pensii Publice,
Ageniei Naionale pentru Pli i Inspecie Social i Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei
de Munc, documentele care dovedesc apartenena la categoriile eligibile pentru beneficiarii
menionai la art. 3 alin. (1) lit. a)-f). Listele cu beneficiarii prevzui la art. 3 alin. (1) lit. d)-f),
ntocmite de serviciile deconcentrate ale Casei Naionale de Pensii Publice, vor include i
persoanele aflate n evidena caselor sectoriale de pensii, cu respectarea limitei de 450 lei/lun
inclusiv pentru cumulul de venituri.
4. Instituia prefectului
Prin ordin al prefectului, instituia prefectului numete Grupul de lucru pentru derularea POAD,
din care vor face parte reprezentanii instituiei prefectului, ai consiliului judeean, ai Autoritii
Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) prin direciile
sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucureti, ai
serviciilor deconcentrate ale Casei Naionale de Pensii Publice, Ageniei Naionale pentru Pli i
Inspecie Social, Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc, direciilor generale de
asisten social i protecia copilului, ai altor instituii publice i ai organizaiilor fr scop
lucrativ interesate, potrivit domeniului de competen specific fiecrei instituii pe care o
reprezint.
Grupul de lucru pentru derularea POAD are urmtoarele atribuii:
a) comunic, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, anterior demarrii procedurii de
achiziie public n vederea atribuirii contractelor de furnizare, numrul de beneficiari din
categoriile menionate la art. 3 alin. (1) pe localiti i total jude, adresa depozitului autoritii
executive a autoritii publice locale unde furnizorii vor livra ajutoarele alimentare, persoana de
contact la depozit i persoana mputernicit s semneze procesele-verbale de recepie, precum i
tabelul centralizator, n baza datelor primite de la autoritile executive ale autoritilor publice
locale potrivit pct.6. lit. a).
b) solicit serviciilor deconcentrate ale Casei Naionale de Pensii Publice, Ageniei Naionale
pentru Pli i Inspecie Social i Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei de Munc i de la
direciile generale de asisten social i protecia copilului i sprijin autoritile executive ale
-
9
autoritilor publice locale n obinerea, la timp i corect, de date necesare n derularea POAD, n
principal:
numrul de beneficiari pe categorii eligibile i localiti necesar a fi comunicat la
Ministerul Fondurilor Europene n vederea fundamentrii necesarului de ajutoare alimentare
pe ar, judee i localiti;
listele iniiale de distribuie pentru categoriile de la art. 3 alin. (1) lit. a)-g), corelat cu
datele din calendarul procedurilor de achiziie public i de ncheiere a contractelor de
furnizare, comunicat de Ministerul Fondurilor Europene, potrivit pct. 2 lit. (e) n aa fel nct
aceste liste s fie ct mai recente fa de momentul distribuiei i, n acelai timp, s ajung
la autoritile executive ale autoritilor publice locale nainte de nceperea distribuiei.
Listele vor fi transmise, sub forma unui tabel, pe suport electronic, pentru fiecare localitate
n parte, n ordine alfabetic, separat pentru fiecare categorie menionat la literele de la art.
3 alin. (1) i vor conine urmtoarele elemente: nr. crt., nume i prenume, CNP, adres.
c) comunic autoritilor executive ale autoritilor publice locale datele de livrare i cantitile
din graficul de livrri primit de la Ministerul Fondurilor Europene i este informat de autoritile
executive ale autoritilor publice locale cu privire la eventualele modificri ale acestora,
convenite cu furnizorul, pe care le transmite Ministerului Fondurilor Europene.
d) informeaz sptmnal Ministerul Fondurilor Europene pe durata livrrilor, n ultima zi
lucrtoare a sptmnii de raportare, prin pota electronic, cu privire la cantitile de ajutoare
alimentare recepionate de autoritile executive ale autoritilor publice locale, menionnd
localitatea, cantitatea i numrul de proces-verbal.
e) realizeaz, prin sondaj, misiuni de control la livrarea/recepia i la distribuia ajutoarelor
alimentare de ctre autoritile executive ale autoritilor publice locale;
f) se sesizeaz din oficiu sau la primirea de reclamaii i declaneaz controale pe aspectele
sesizate sau reclamate.
g) n baza rapoartelor de control, prevzute la lit. e), sesizeaz beneficiarul pentru recuperarea
eventualelor prejudicii constatate, datorate lipsurilor n gestiune, distribuiei neconforme ctre
persoane neeligibile, deteriorrii cutiilor cu ajutoare alimentare, degradrii calitii ajutoarelor
alimentare prin depozitare necorespunztoare, sustragerilor favorizate de neasigurarea unor
condiii corespunztoare de paz, alte aspecte sesizate sau reclamate etc., cu informarea
operativ a AMPOAD.
h) coordoneaz aciunile de redistribuire a eventualelor stocuri, rmase dup distribuia pe lista
iniial, ntre autoritile executive ale autoritilor publice locale din jude i ntre judee.
i) trimite la Ministerul Fondurilor Europene, pn la data de 1 mai a anului urmtor celui de
raportare, un raport anual privind implementarea POAD la nivelul judeului, centraliznd
informaiile i sintezele de date primite de la autoritile executive ale autoritilor publice locale,
precum i alte date i informri despre derularea POAD la nivelul judeului, solicitate de
Ministerul Fondurilor Europene. Raportul anual va cuprinde o scurt prezentare a derulrii
POAD la nivelul judeului, probleme n desfurare, propuneri pentru mbuntirea derulrii
-
10
viitoare a programului, sinteza datelor primite de la autoritile executive ale autoritilor publice
locale, sinteza msurilor auxiliare realizate n jude.
j) alte atribuii stabilite prin instruciuni ale ministrului fondurilor europene.
5. Autoritatea Naional Sanitar-Veterinar si pentru Sigurana Alimentelor
A.N.S.V.S.A., prin direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor judeene, respectiv
a municipiului Bucureti, verific respectarea legislaiei sanitar-veterinare i pentru sigurana
alimentelor de ctre alimentele cu destinaia de ajutoare alimentare, pe tot lanul de producie i
distribuie a acestora, i reclamaiile privind calitatea alimentelor distribuite, n conformitate cu
Protocolul semnat cu Beneficiarul n acest sens.
6. Autoritile executive ale autoritilor publice locale participante la program au
urmtoarele obligaii:
a) comunic instituiei prefectului, anterior demarrii procedurii de achiziie public n vederea
atribuirii contractelor de furnizare, numrul de beneficiari din categoriile menionate la art. 3
alin. (1), adresa depozitului autoritii publice locale unde furnizorii vor livra ajutoarele
alimentare, persoana de contact la depozit i persoana mputernicit s semneze procesele-
verbale de recepie, precum i tabelul centralizator. La stabilirea numrului de beneficiari,
autoritile executive ale autoritilor publice locale pot lua n calcul, consultnd instituia
prefectului, i procentul pe mai muli ani de neprezentri, dar i evoluiile previzibile ale unor
categorii de beneficiari;
b) solicit i primesc de la serviciile deconcentrate ale Casei Naionale de Pensii Publice,
Ageniei Naionale pentru Pli i Inspecie Social i Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei
de Munc i de la direciile generale de asisten social i protecia copilului numrul de
beneficiari i listele iniiale prevzute la art. 5 alin. (3) lit. a), cu beneficiarii menionai la art. 3
alin. (1) lit. a)-g), i ntocmesc listele iniiale pentru beneficiarii prevzui la art. 3 alin. (1) lit. h),
conform evidenelor proprii. Serviciile deconcentrate ale Casei Naionale de Pensii Publice,
Ageniei Naionale pentru Pli i Inspecie Social i Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei
de Munc i direciile generale de asisten social i protecia copilului vor avea n vedere
corectitudinea listelor, inclusiv sub aspectul veniturilor cumulate sau al dublelor nregistrri;
c) completeaz tabelul cu listele iniiale primite potrivit lit. b) cu urmtoarele coloane: numr de
cutii primite, data primirii, semntura de primire, observaii, categorii de raportat. Pe coloana de
observaii va fi notat, n cazul beneficiarilor adugai pe list, documentul justificativ, anexat la
list, valabil la data distribuiei, n baza cruia acetia au fost adugai la lista iniial. Pentru
beneficiarii minori, n aceast coloan va fi notat numele printelui sau tutorelui care ridic
ajutoarele alimentare, calitatea acestuia (tata/mama/tutore) i codul numeric personal. Pe coloana
"categorii de raportat" va fi menionat categoria de raportat la UE creia i aparine beneficiarul,
-
11
respectiv: persoane pn la 15 ani inclusiv, persoane peste 65 de ani inclusiv, femei, persoane cu
dezabiliti;
d) ntocmesc listele de suplimentare, liste avizate de asistenii sociali n baza anchetelor sociale
desfurate pentru identificarea persoanelor de la art. 5^1 lit. c). Listele de suplimentare vor avea
acelai cap de tabel ca i listele iniiale;
e) primesc cantitile i datele de livrare pe localitate de la instituia prefectului conform
graficului de livrare transmis de Ministerul Fondurilor Europene, pstreaz legtura operativ cu
furnizorul privind livrrile la datele respective. Pot solicita modificarea cantitilor i datelor de
livrare comunicate, de comun acord cu furnizorul i cu informarea Ministerului Fondurilor
Europene i a instituiei prefectului, pstrnd cantitatea total recepionat pe fiecare tran de
livrri;
f) recepioneaz integral cantitile de ajutoare alimentare alocate prin contractele de furnizare,
la datele din graficul de livrri, pe baza proceselor-verbale de recepie cantitativ i calitativ
ncheiate la data livrrii, sub monitorizarea instituiei prefectului;
g) pstreaz dou originale din cele 3 exemplare originale ale procesului-verbal, din care unul
pentru arhiva proprie i unul pentru Ministerul Fondurilor Europene, pe care l transmite la
solicitarea acestuia. Pstreaz, de asemenea, un exemplar al tabelului centralizator cu livrrile
recepionate n cadrul unei trane, conform contractului de livrare;
h) comunic, cel mai trziu a doua zi, instituiei prefectului cantitatea recepionat n cursul unei
zile, mpreun cu numrul de proces-verbal de recepie;
i) asigur distribuia pe listele iniiale i pe listele de suplimentare, avnd n vedere respectarea
eligibilitii la data distribuiei, cantitatea alocat pe localitate, comunicat de Ministerul
Fondurilor Europene, prin instituia prefectului, i termenele maxime pentru finalizarea
distribuiei, respectiv 45 de zile calendaristice pentru lista iniial i 15 zile calendaristice pentru
lista de suplimentare;
j) asigur capaciti de depozitare corelate cu cantitile alocate, condiii corespunztoare de
depozitare pentru pstrarea calitii i integritii produselor i msuri de siguran contra
furturilor, sustragerilor i calamitilor naturale;
k) organizeaz inerea de evidene de gestiune a intrrilor, ieirilor i stocurilor, de la prima
recepie i pn la consemnarea de stoc zero;
l) la finalizarea distribuiei anuale, transmit instituiei prefectului Sinteza datelor privind
derularea POAD la nivelul autoritilor publice locale, nsoit de observaii i propuneri privind
derularea POAD, precum i Sinteza privind realizarea msurilor auxiliare;
m) arhiveaz, timp de trei ani ncepnd cu data de 31 decembrie ce urmeaz transmiterii
conturilor n care sunt incluse cheltuielile aferente operaiunii respective, urmtoarele
documente:
procesele-verbale de recepie i tabelele centralizatoare;
lista de distribuie iniial i lista de suplimentare, mpreun cu documentele justificative
anexate;
documentele de redistribuire ntre autoritile executive ale autoritilor publice locale;
-
12
documentele de eviden a gestiunii;
Sinteza datelor privind derularea POAD la nivel localitii i Sinteza privind realizarea
msurilor auxiliare;
alte documente legate de derularea POAD;
n) asigur, la nivelul localitii, aciunile de informare i comunicare prevzute la art.19 din
Regulamentul (UE) nr. 223/2014.