anexă la planul de management plan de acŢiune pentru ... de actiune pentru implementarea... ·...
TRANSCRIPT
1
Anexă la Planul de Management
PLAN DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT
Notă: La rubrica „Surse de finanţare/Buget estimativ” au fost consemnate tipurile de bugete din care sunt
finanţate acţiunile planificate, respectiv BOR, BL, BS, FC fiind evidenţiate doar costurile suplimentare/adiţionale,
aferente unor contracte de prestări servicii, cheltuielile cu personalul responsabil de implementarea acţiunilor fiind
implicite şi incluse deja în Bugetul anual al Operatorului regional, la secţiunea cheltuieli cu personalul.
Legenda
BOR – BOR
BL – Bugetul local
BS – Bugetul statului
FC – Fondul de coeziune
ATMP – Asistenţă tehnică pentru Managementul Proiectului POS Mediu.
2
Nr.
crt.
Obiectiv/Acţiuni
Indicator de
realizare/Rezultate
aşteptate
Responsabil
Termen de
realizare
Surse de
finanţare/Buget
estimativ
STRATEGIA 1. Menţinerea calităţii serviciilor, prin managementul sistemului integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale
OBIECTIV 1. Menţinerea Sistemului Integrat de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii ocupaţionale,
în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS
18001:2008.
1.1. încheierea unui nou
contract având ca
obiect recertificarea şi
supravegherea în
conformitate cu
standardele SR EN ISO
9001:2008, SR EN ISO
14001:2005 şi SR
OHSAS 18001:2008
pentru activităţile de
captare, tratare şi
distribuţie a apei
potabile şi colectarea şi
epurarea apelor uzate
Obţinerea certificatului
SRAC şi IQNet
Reprezentant
Management
Integrat
Responsabil pentru
asigurarea calităţii,
Responsabil
Mediu,
Responsabil SSO
Birou Achiziţii
Realizat BOR TOTAL
4100 euro (fără
TVA) toate
etapele
1.2. Auditul de recertificare
- Efectuarea auditului
- Elaborarea raportului
Diminuarea numărului de
neconformităţi identificate
în urma auditului de
Reprezentant
Management
Integrat
Realizat BOR 1950 euro
(fără TVA)
3
de audit, analiza
dosarului de
recertificare şi
eliberarea certificatelor
SRAC şi IQNet
Dreptul de utilizare a
mărcii SRAC şi IQNet
recertificare.
Obţinerea certificatului
SRAC şi IQNet
Responsabil
asigurarea calităţii,
Responsabil
Mediu,
Responsabil SSO,
firma prestatoare
de servicii
1.3. Supraveghere nr.1
- auditul de
supraveghere
- elaborarea raportului
de audit
- dreptul de utilizare a
mărcilor SRAC IQ
Net
Diminuarea numărului de
neconformităţi identificate
în urma auditului de
recetificare.
Reprezentant
Management
Integrat,
Responsabil
Asigurarea
Calităţii,
Responsabil
Mediu,
Responsabil SSO,
firma prestatoare
de servicii
Mai 2014 BOR 1075 euro
1.4 Supraveghere nr. 3
- auditul de
supraveghere
- elaborarea raportului
de audit
- dreptul de utilizare a
mărcilor SRAC IQNet
Diminuarea numărului de
neconformităţi identificate
în urma auditului de
recertificare.
Reprezentant
Management
Integrat,
Responsabil
Asigurarea
Calităţii,
Responsabil
Mediu,
Aprilie 2015 BOR 1075 euro
4
Responsabil SSO,
firma prestatoare
de servicii
OBIECTIV 2. Implementarea Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele Standardului ISO IEC
17025:2005 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări pentru Laboratorul de apă uzată şi
Laboratorul de apă potabilă
2.1. Laborator apă uzată
2.1.1. Întocmirea
documentaţiei în
vederea depunerii la
organismul de
acreditare
Depunerea documentaţiei la
RENAR
Şef Laborator Ape
Uzate
Depus BOR
2.1.2. Încheierea contractului
cu RENAR pentru
acreditarea
laboratorului
Obţinerea acreditării Şef Birou Achiziţii
Şef Laborator Ape
Uzate
Încheiat contract
acreditare nr.
2592LI/29.01.2013
BOR valoare
totală contract
3150 euro +
cheltuieli
transport şi
cazare
2.1.3. Depunerea
documentaţiei la
RENAR pentru analiză
Obţinerea certificatului de
acreditare
Şef Laborator Ape
Uzate
Realizat BOR
2.1.4. Analiza documentaţiei
de către RENAR
Obţinerea certificatului de
acreditare
RENAR Realizat
BOR 650 euro
2.1.5. Evaluarea laboratorului
de către RENAR
Obţinerea certificatului de
acreditare
RENAR Realizat
BOR 2000 euro
+ cheltuieli
5
transport şi
cazare
2.1.6. Eliminarea
neconformităţilor
constatate de RENAR
- Trasabilitate
- Interpretare date
- Răspunderea civilă
- Adecvarea la scop a
metodelor
- Păstrarea datelor
primare
Obţinerea certificatului de
acreditare
Director Tehnic –
Producţie, Manager
Tehnic, Şef
Laborator Ape
Uzate
Şef Birou Resurse
Umane
Şef Birou Mediu
Calitate
Realizat - RCA 35 EURO
- Etalonare
metrologică
822,62 lei
- Cursuri 1.200
lei
- Analize
laborator
Germania 650
EURO
BOR
2.1.8. Acordare acreditare Emiterea certificatului de
acreditare
RENAR Acreditat
400 euro
redevenţă 202
euro/an (fără
TVA)
BOR
2.1.9. Supravegherea anuală Menţinerea acreditării Şef Laborator Ape
Uzate, Director
Tehnic – Producţie,
Manager Tehnic
Anual 2.282 euro (fără
TVA)
BOR
2.2. Laborator apă potabilă
2.2.1 Proiectarea unui sistem
de management al
calităţii în conformitate
-
6
cu cerinţele SR EN /
CEI 17025 : 2005,
cerinţele RENAR (EA-
4-10:2002, RS-1.2
LI:2013)
2.2.1.
1
Stabilirea proceselor
din laborator ce vor fi
certificate;
Lista de definire a
încercărilor / Proiectarea
sistemului de management
al calităţii al Laboratorului
Apă Potabilă
Director Tehnic –
Producţie, Manager
Tehnic, Şef
Laborator
Realizat -
2.2.1.
2
Elaborarea
documentelor
sistemului de
management al
Laboratorului Apă
Potabilă (Manualul de
management,
Proceduri generale,
Proceduri Specifice,
Proceduri operaţionale,
Instrucţiuni de lucru,
formulare)
Lista documentelor interne,
Lista înregistrărilor /
Elaborarea documentelor
sistemului de management
al Laboratorului Apă
Potabilă
Şef Laborator,
Responsabili
încercări
Realizat -
2.2.2 Implementarea,
menţinerea şi
adecvarea continuă a
sistemului de
7
management al
calităţii, conform cu
cerinţele SR EN
17025:2005 şi cerinţele
RENAR
2.2.2.
1
Implementarea
cerinţelor referitoare la
management:
organizare, politici,
sistem de management,
controlul documentelor
şi al înregistrărilor,
analiza cererilor /
contractelor,
aprovizionare, servicii
către client, reclamaţii,
controlul activităţilor
de încercare
neconforme, acţiuni
corective / preventive,
îmbunătăţire, audituri
interne, analiza
efectuată de
management
Cerinţe SR EN/CEI 17025 :
2005, EA-4/10 : 2002, RS-
1.2 LI : 2013 / Funcţionarea
eficace a sistemului de
management conform SR
EN/CEI 17025 :2005, EA-
4/10 : 2002, RS-1.2 LI :
2013.
Director General,
Director Tehnic -
Producţie
Manager Tehnic
Şef Laborator
Realizat -
2.2.2.
2
Implementarea
cerinţelor tehnice cu
Cerinţe SR EN/CEI 17025 :
2005, EA-4/10 : 2002, RS-
8
privire la:
1.2 LI : 2013
a) Personal:
- instruire externă a
personalului cu studii
superioare
- reînfinţarea postului
de Biolog
(Microbiolog)
- desemnare locţiitori
(având aceeaşi
calificare şi experienţă
ca şi titularul postului)
Diploma de absolvire curs,
Listă locţiitori /
Personal competent pt.
validare metode / rezultate,
estimarea incertitudinii de
măsurare, supervizare
corespunzătoare
Director General,
Director Tehnic -
Producţie, Şef
Resurse Umane,
Şef Laborator
Trim. III 2013 BOR
2400 lei
(fără TVA)
-
-
b) Facilităţi localuri şi
condiţii de mediu
- reabilitarea
încăperilor
laboratorului
- dotare mobilier
specific de laborator
Acces controlat în
laborator, traseu "fără
întoarcere" pt. probe
analize microbiologice,
spaţii depozitare materiale
/ Minimalizare risc de
contaminare probe /
personal
Director General,
Director Tehnic -
Producţie, Manager
Tehnic,
Şef Laborator
Trim. III 2013 BOR
c) Echipamente:
reparare echipamente
defecte
efectuare mentenanţă
externă periodică
Raport de intervenţie /
Certificate de etalonare
echipamente
Funcţionarea
echipamentelor la nivelul
Director General,
Manager Tehnic,
Şef Birou Achiziţii,
Şef Laborator
Trim. IV 2013 BOR
60000 lei
21000 lei
(fără TVA)
9
de performanţă solicitat de
metode / Generarea de
rezultate valide, în limite
legale.
d) Validarea metodelor:
Calcularea
incertitudinii de
măsurare
Raport de validare a
metodei / Atingerea
performanţei metodei cu
echipamentele, personalul
şi în condiţiile laboratorului
Şef Laborator,
Responsabili
încercări
Trim IV 2013
e) Trasabilitatea
măsurărilor la sistemul
internaţional de unităţi
de măsură:
etalonare metrologică
echipamente de măsură
verficări intermediare
menţinere etalonare
achiziţie trusă greutăţi
etalon
Certificate de calitate
materiale de referinţă /
Certificate de etalonare
echipamente /
Trasabilitatea măsurărilor la
materialele de referinţă
corespunzătoare, naţionale
şi internaţionale
Manager Tehnic,
Şef Birou Achiziţii,
Şef Laborator,
Responsabili
încercări
Trim. IV
2013
BOR
10000 lei
8800 lei
4500 lei
(fără TVA)
f) Prelevarea şi
managementul
probelor
prelevarea de
eşantioane de probă
reprezentative, în
cantitate suficientă,
Fişă prelevare probe,
Registre recepţie probe /
eşantionare probe /
Păstrarea integrităţii /
trasabilităţii probelor de la
prelevare până la eliminare
Şef Laborator
Prelevator probe
Realizat
10
unic identificate
stabilizarea,
transportul, recepţia şi
conservarea probelor în
laborator
g) Asigurarea calităţii
rezultatelor /
- Efectuarea
controlului intern al
calităţii rezultatelor
- Efectuarea controlul
externe de calitate al
performanţei
rezultatelor
(participarea la teste
competenţă /
comparare inter-
laboratoare)
Plan de asigurare a calităţii
rezultatelor /
Asigurarea conformităţii
rezultatelor cu criteriul
definit
Director Tehnic -
Producţie, Manager
Tehnic,
Şef Birou Achiziţii,
Şef Laborator
- Control intern
realizat
- Control extern:
Trim. IV 2013
-
BOR
1500 euro
(fără TVA)
g) Raportarea rezultatelor
/
Emiterea şi
transmiterea
Buletinelor de analiză
Buletine de analiză /
Raportarea rezultatelor
conform cerinţelor SR EN
ISO/CEI 17025 şi ale
clienţilor
Şef Laborator Realizat -
2.2.2.
3
Verificarea
conformităţii
Raport de audit intern /
Îndeplinirea cerinţelor SR
Director Tehnic-
Producţie, Manager
Trim IV
2013
11
sistemului de
management şi
activităţilor tehnice ale
laboratorului cu
cerinţele SR EN
ISO/CEI 17025 şi
documentele RENAR:
EA-4-10, RS-1.2 LI /
Audit intern
EN ISO/CEI 17025, EA-4-
10 şi ale Organismului de
acreditare.
Tehnic,
Şef Laborator
2.2.3 Iniţierea procesului de
acreditare RENAR. /
Depunerea solicitării
de acreditare,
documentelor şi
înregistrărilor la
RENAR.
Înregistrarea solicitării de
acreditare la RENAR /
Iniţierea procesului de
acreditare.
Şef Laborator
Trim I
2014
2.2.4 Încheierea contractului
cu RENAR.
Contract de acreditare /
Acreditarea laboratorului.
Director General,
RENAR
Trim. I 2014
2.2.5 Analiza documentelor
şi înregistrărilor
laboratorului de către
RENAR
Îndeplinirea condiţiilor de
acreditare. / Obţinerea
acreditării laboratorului.
RENAR Trim. II 2014 BOR
600 euro (fără
TVA)
2.2.6 Evaluarea laboratorului
de către RENAR.
Raport de audit /
Îndeplinirea condiţiilor de
acreditare
RENAR Trim. II BOR
2100 euro (fără
TVA)
12
2.2.7 Eliminarea
eventualelor
neconformităţi
constatate de RENAR
Raport de neconformităţi /
Îndeplinirea condiţiilor de
acreditare
Director General,
Director Tehnic –
Producţie, Manager
Tehnic
Şef Laborator
Trim.
III 2014
2.2.8 Acordarea acreditării
de către RENAR
Certificat de acreditare
RENAR / Obţinerea
acreditării laboratorului
RENAR Trim. IV 2014 BOR
400 euro (fără
TVA)
2.2.9 Supraveghere anuală
de către RENAR/
Analiza documentaţiei,
evaluare, reacordare
acreditare.
Menţinerea acreditării
RENAR.
Director Tehnic-
Producţie, Manager
Tehnic,
Şef Laborator
Anual BOR
2600 euro
(fără TVA)
STRATEGIA 2. Minimizarea impactului asupra activităţii operatorului regional în contextul preluării progresive a unor
zone de operare şi armonizarea noilor structuri cu cele deja existente
1. Elaborarea şi aprobarea
procedurilor cadru de
extindere a zonelor de
operare, în localităţile
membre ADIAC, astfel
încât să fie posibilă,
integrarea cu succes a
noilor zone de operare
în structurile
operatorului regional
Proceduri cadru de
extindere a zonelor de
operare elaborate şi
aprobate
Director Tehnic
Producţie, Manager
Producţie, Manager
Tehnic, Manager
Comercial
Trim. III 2013 BOR
13
2. Adoptarea unei
structuri
organizaţionale, bazate
pe conceptul
activităţilor regionale şi
locale, care să permită
gestionarea activităţilor
operaţionale la nivel
local şi a activităţilor
majore şi a serviciilor
suport la nivel regional.
Revizuirea organigramei
societăţii, configurarea şi
aprobarea noii structuri
organizatorice.
Modernizarea structurii
instituţionale prin
adecvarea funcţionării
departamentelor la noile
realităţi ale ariei de
deservire.
Director General
Şef Serviciu
Resurse Umane
Trim. IV 2013 BOR
3. Aplicarea
corespunzătoare a
procedurilor cadru de
extindere a zonelor de
operare în localităţile
membre ADIAC.
1. Proceduri cadru de
extindere implementate,
privind preluarea activelor,
preluarea resurselor umane,
instruirea personalului.
2. Neînregistrarea de
întârzieri în preluarea în
operare a localităţilor
membre ADIAC, faţă de
planificarea operatorului
regional, ADIAC şi
autorităţile publice locale.
Director Tehnic
Producţie, Manager
Producţie, Manager
Tehnic, Manager
Comercial, Şef
Serviciu Resurse
Umane
2013 – 2016
Conform
termenelor de
preluare agreate de
CAA, regional,
ADIAC şi
autorităţile publice
locale.
BOR
4. Extinderea certificării
sistemului integrat de
management, progresiv,
Obţinerea certificării
sistemului integrat de
management, progresiv, la
Reprezentant
Management
Integrat,
2013 – 2016
Conform
termenelor de
BOR
14
la nivelul fiecărei
unităţi administrativ –
teritoriale preluate.
nivelul fiecărei unităţi
administrativ – teritoriale.
Responsabil pentru
Asigurarea
Calităţii,
Responsabil SSO
Firma furnizoare de
servicii de
acreditare
preluare agreate de
CAA, ADIAC şi
autorităţile publice
locale.
STRATEGIA 3. Creşterea intensivă a pieţei
1. Inventarierea
utilizatorilor având
consumuri excesiv de
mici, în scopul
monitorizării
particularităţilor şi
modului de viaţă al
acestora.
1. Determinarea şi
caracterizarea grupului
ţintă
2. Stabilirea limitei unui
nivel minim de
consum/locuitor.
3. Elaborarea unui plan de
monitorizare a grupului
ţintă.
4. Evaluarea analizei
rezultatelor monitorizării.
5. Centralizarea
rezultatelor într-un raport
final.
Manager
Comercial, Şef
Birou Relaţii cu
Publicul
Trimestrial BOR
2. Iniţierea unei campanii
anuale de educare şi
conştientizare privind
importanţa apei în
1. Elaborarea planului de
comunicare al companiei.
2.Demararea campaniei de
informare, educare şi
Manager
Comercial, Şef
Birou Relaţii cu
Publicul
Anual BOR
15
igiena şi sănătatea
populaţiei, prin
implicarea angajaţilor,
a utilizatorilor şi a mass
– mediei, astfel încât
consumul zilnic de apă
potabilă în aria noastră
de operare să atingă
nivelul mediu din
Uniunea Europeană.
conştientizare a
utilizatorilor.
3. Creşterea consumului
mediu la 110 litri/loc./zi
3. Inventarierea tuturor
imobilelor situate pe
străzi pe care există
reţele de apă potabilă,
dar a căror proprietari
nu sunt înregistraţi în
evidenţele companiei
ca utilizatori de apă
potabilă în vederea
depistării
consumatorilor
clandestini.
1. Creşterea numărului
consumatorilor prin
înregistrarea acestor
consumatori în evidenţele
Serviciului Abonaţi.
2. Creşterea cantităţii de
apă facturată lunar.
3. Creşterea veniturilor.
Manager
Comercial,
Serviciul Gestiune
Sisteme de
Măsurare,
Serviciul Abonaţi,
Şefi Secţii Apă
Mureş şi Apă Criş,
Şefi Sectoare, Şefi
Puncte de Lucru
31.12.2013 BOR
4. Inventarierea tuturor
imobilelor situate pe
străzi pe care există
reţele de canalizare şi a
1. Creşterea numărului
utilizatori de servicii de
canalizare.
2. Creşterea cantităţii de
Manager
Comercial,
Şefi Secţii Apă
Mureş şi Apă Criş,
31.12.2013 BOR
16
căror proprietari nu
sunt înregistraţi în
evidenţele companiei
ca utilizatori de servicii
de canalizare.
apă preluată în sistemul de
canalizare.
3. Creşterea veniturilor.
Şefi Sectoare, Şefi
Puncte de Lucru
5. Notificarea
utilizatorilor a căror
imobile sunt situate pe
străzi pe care există
reţele de canalizare şi
nu sunt racordaţi la
reţeaua de canalizare,
privind obligativitatea
deversării apelor uzate
doar în reţeaua
orăşenească şi aplicarea
sancţiunilor
contravenţionale
prevăzute de Hotărârea
nr.334/26.11.2010 a
Consiliului Judeţean
Arad împotriva celor
care nu deversează apa
uzată în reţeaua de
canalizare.
1. Creşterea numărului
utilizatori de servicii de
canalizare.
2. Creşterea cantităţii de
apă preluată în sistemul de
canalizare.
3. Creşterea veniturilor.
Manager
Comercial,
Şef Birou
Marketing
Contracte,
Reprezentant
Consiliul Judeţean
conform Hot.
nr.334/26.11.2010
Etapa I se încheie
la 31.12.2013
Permanent
BOR
6. Inventarierea prin 1. Creşterea cantităţii de Persoana Trimestrial BOR
17
solicitarea de informaţii
de la Apele Române a
tuturor agenţilor
economici care se
alimentează cu apă din
surse proprii şi care
deversează apa uzată în
reţeaua publică de
canalizare.
apă uzată facturată
utilizatorilor
2. Creşterea veniturilor.
desemnată prin
dispoziţia
Directorului
General, Şef Sector
Canal, Serviciul
Abonaţi, Şef Birou
Marketing
Contracte
7. Iniţierea unei campanii
de educare şi
conştientizare a
populaţiei cu privire la
riscurile majore privind
poluarea mediului şi a
apelor de suprafaţă în
cazul deversărilor
necontrolate precum şi
publicarea Hotărârii
nr.334/26.11.2010 a
Consiliului Judeţean
Arad privind
obligativitatea
utilizatorilor situaţi pe
străzi pe care există
reţele de canalizare de a
1. Creşterea cantităţii de
apă uzată facturată
utilizatorilor
2. Creşterea veniturilor.
Manager
Comercial, Şef
Birou Contracte,
Şef Birou
Marketing
Contracte
Trim III 2013 BOR
18
deversa apele menajere
doar în reţelele publice
de canalizare, precum
şi obligativitatea tuturor
consumatorilor care se
alimentează cu apă din
surse proprii de a
încheia contracte cu
operatorul regional
pentru preluarea în
reţeaua de canalizare a
apelor uzate.
8. Activitate continuă de
lobby pentru susţinerea
unor măsuri legislative
vizând obligativitatea
conectării la reţelele de
apă – canal, acolo unde
ele există sau au fost
înfiinţate prin bani
publici.
1. Creşterea numărului
utilizatorilor
2. Creşterea producţiei
fizice
3. Creşterea veniturilor.
Director General,
Director Economic
– Comercial,
Director Tehnic de
Producţie, Manager
Producţie, Manager
Tehnic Manager
Comercial,
Manager Financiar
Contabil
Permanent BOR
STRATEGIA 4. Acoperirea cu 100% a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în aria de operare existentă
1. Realizarea extinderilor
şi modernizărilor
reţelelor de apă şi
1. Implementarea în
proporţie de 100% a
obiectivelor (indicatori
Director Tehnic
Producţie, Manager
Tehnic, Şef Birou
Anual BL
Plan de investiţii
IID
19
canal, la nivelul
unităţilor administrativ
– teritoriale deservite,
conform termenelor din
programele anuale de
investiţii, aprobate de
către autorităţile locale,
cu finanţare parţială sau
integrală din bugetele
consiliilor locale sau
IID constituit la nivelul
operatorului regional
din contribuţia
autorităţilor locale
(redevenţe, dividende,
impozit pe profit)
fizici şi valorici) cuprinse
în programele anuale de
investiţii, aprobate de către
autorităţile locale, cu
finanţare parţială sau
integrală din bugetele
consiliilor locale sau IID
constituit la nivelul
operatorului regional din
contribuţia autorităţilor
locale.
2. Încadrarea în bugetele şi
termenele estimate în
programele anuale de
investiţii, aprobate de
autorităţile locale.
Tehnic Investiţii
2. Realizarea extinderilor
şi modernizărilor
reţelelor de apă şi
canalizare, conform
termenelor din
programele anuale de
investiţii, aprobate de
către Consiliul de
Administraţie şi AGA,
cu finanţare din surse
1. Implementarea în
proporţie de 100% a
obiectivelor (indicatori
fizici şi valorici) cuprinse
în programele anuale de
investiţii, cu finanţare din
surse proprii.
2. Încadrarea în bugetele şi
termenele estimate în
programele anuale de
Director Tehnic
Producţie, Manager
Tehnic, Şef Birou
Tehnic Investiţii
Anual BOR
20
proprii ale operatorului. investiţii aprobat de
Consiliul de Administraţie
3. Finalizarea
activităţilor/proceselor
de extindere, respectiv
reabilitare a reţelelor de
apă şi canal, în
conformitate cu
obiectivele asumate la
nivelul Proiectului aflat
în implementare
„Extinderea şi
modernizarea
infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul
Arad” cofinanţat din
Fondul de Coeziune a
Uniunii Europene prin
POS Mediu.
1. Implementarea în
proporţie de 100% a
obiectivelor (indicatori
fizici şi valorici) asumate
la nivelul Proiectului
cofinanţat din Fondul de
Coeziune a Uniunii
Europene prin POS
Mediu..
2. Încadrarea în bugetele şi
termenele asumate la
nivelul Proiectului.
Şef Serviciu
Investiţii Externe,
Manager Proiect
30.12.2015 577.492.535 lei
FC
441.683.615 lei
76,48%
BS
67.551.613 lei
11,70%
BL
10.392.554 lei
1,80%
BOR
57.864.753 lei
10,02%
4. Extinderea şi
reabilitarea sistemelor
de apă şi apă uzată din
aria de operare, în
conformitate cu
obiectivele care vor fi
aprobate la nivelul
Implementarea în proporţie
de 100% a obiectivelor
(indicatori fizici şi valorici)
propuse la nivelul
Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii
de apă şi apă uzată din aria
Director Tehnic
Producţie, Manager
Tehnic, Şef Birou
Investiţii Externe,
Manager Proiect
2014 - 2020 cca 120 mil.
EURO
FC
BS
BL
BOR
21
proiectelor ce vor fi
implementate în etapa
2014 – 2020.
de operare a companiei,
Etapa 2014 - 2020.
STRATEGIA 5. Creşterea extensivă a pieţei
1. Preluarea progresivă în
operare a localităţilor
membre ADIAC
raportat la momentul
punerii în funcţiune a
sistemelor de apă şi apă
uzată, realizate de către
autorităţile
administraţiilor publice
locale prin
implementarea
proiectelor de investiţii
finanţate din bugetele
locale, de stat sau
fonduri europene.
1. Sisteme de alimentare cu
apă şi canal funcţionale în
toate localităţile membre
ADIAC.
2. Extinderea licenţei de
operare.
3. Creşterea numărului de
utilizatori.
4. Creşterea gradului de
acoperire a serviciilor.
Director Tehnic
Producţie, Manager
Producţie, Manager
Tehnic, Manager
Comercial
2013 - 2020 FC
BS
BL
BOR
STRATEGIA 6. Menţinerea tarifelor unice în zona de operare
1. Obţinerea la timp a
avizelor şi aprobărilor
necesare privind,
modificarea sau
ajustarea preţurilor şi
tarifelor la serviciile de
1. Elaborarea şi aprobarea
planului de evoluţie
tarifară.
2. Ajustarea trimestrială a
tarifelor conform planului
de evoluţie tarifară aprobat.
Director Economic
Comercial
Realizat pentru
Etapa I
Pentru Etapa II,
2014 – 2015
Trimestrial
BOR
22
alimentare cu apă şi
canalizare, din partea
tuturor factorilor
decizionali: Autorităţi
locale, ADIAC,
ANRSC.
3. Obţinerea la termen a
tuturor avizelor şi
aprobărilor necesare.
Trimestrial
2. Derularea anuală de
campanii de informare
a tuturor utilizatorilor
cu privire la
modificarea şi ajustarea
preţurilor şi tarifelor la
serviciile de alimentare
cu apă şi canalizare,
practicate de către
operatorul regional la
nivelul ariei de operare.
1. Elaborarea planului de
comunicare al companiei.
2. Implementarea
campaniei de informare.
3. Evaluarea rezultatelor şi
a impactului companiei în
rândul utilizatorilor.
Biroul Preţuri şi
Tarife
Anual BOR
STRATEGIA 7. Facturarea apei pluviale la toate categoriile de utilizatori situaţi în localităţile în care există sisteme de
canalizare
1. Realizarea unei
campanii de promovare
a modului de facturare
de către operator a apei
meteorice în toate
localităţile unde există
sisteme de canalizare,
Implementarea campaniei
de promovare a modului de
facturare de către operator
a apei meteorice la nivelul
tuturor localităţilor
beneficiare de servicii de
canalizare.
Manager
Comercial
Trim II 2014 BOR
23
insistând asupra
aspectelor de ordin
legal care au determinat
introducerea acestei
măsuri la nivelul
tuturor utilizatorilor.
2. Editarea, distribuirea,
colectarea şi
centralizarea
formularului tip, anexă
la contract, prin care
clienţii îşi declară pe
proprie răspundere,
tipurile şi suprafeţele
totale ale incintelor
construite şi
neconstruite deţinute.
1. Elaborarea şi distribuirea
unui formular tip anexă la
Contractul de furnizare, în
care să fie specificate
datele de identificare şi
datele de contact ale
clientului, suprafeţele
deţinute, diferenţiat în
funcţie de tipul acestora.
2. Obţinerea şi
centralizarea tuturor
informaţiilor privind,
tipurile şi suprafeţele totale
ale incintelor construite şi
neconstruite deţinute de
utilizatori.
Manager
Comercial, Şef
Birou Contracte
Trim II 2014
Trim III 2014
BOR
3. Popularea bazei de date
din programul de
facturare cu informaţii
referitore la suprafeţele
Baza de date din modulul
facturare actualizată
manual cu informaţii
privind tipurile şi
Şef Birou Facturare Trim IV 2014 BOR
24
deţinute de utilizatori suprafeţele totale ale
incintelor construite şi
neconstruite deţinute de
utilizatori
4. Modificarea
contractelor cu
utilizatorii, în baza
datelor declarate de
către aceştia cu privire
la tipurile şi suprafeţele
deţinute.
1. Transmiterea actelor
adiţionale la contractul de
furnizare / prestare servicii
împreună cu facturile, spre
a fi completate în dublu
exemplar şi retransmiterea
unuia la sediul
operatorului.
2. Încheierea şi
centralizarea actelor
adiţionale la contractul de
furnizare / prestare
servicii.
Manager
Comercial, Şef
Birou Contracte
Trim I 2015 BOR
5. Preluarea în concesiune
a activităţii de
canalizare pluvială.
Semnarea contractului de
delegare de gestiune cu
Consiliul Local Arad
Director Economic
Comercial
Trim I 2015 BOR
6. Stabilirea, avizarea şi
aprobarea tarifului de
canalizare pluvială
Obţinerea aprobărilor
legale pentru practicarea
tarifului.
Director Economic
Comercial
Trim I 2015 BOR
7. Încheierea unui
contract cu Institutul
Naţional de
Contract încheiat cu
Institutul Naţional de
Meteorologie.
Şef Birou
Contracte
Trim I 2015 BOR
25
Meteorologie în
vederea furnizării
lunare a cantităţilor de
precipitaţii înregistrate
la nivelul unităţilor
administrativ teritoriale
care beneficiază de
sisteme de canalizare.
8. Informarea tuturor
clienţilor cu privire la
data punerii în practică
de către operator a
metodologiei de
facturare a apei
meteorice, care
utilizează coeficienţii
de scurgere
recomandaţi de SR
1846 – 2:2007.
1. Facturarea propriu-zisă a
apei meteorice la toţi
utilizatori din localităţile
care beneficiază de servicii
de canalizare începând cu
data prestabilită.
2. Număr de sesizări şi
reclamaţii privind
facturarea apei meteorice. NOTA:
Valoarea indicatorilor specifici
se va stabili începând cu anul
2017 având la bază istoricul
anilor 2015 – 2016 pentru:
1. Veniturile realizate din
facturarea apei
meteorice, diferenţiat pe
localităţi şi pe tipuri de
utilizatori.
Manager
Comercial
Trim I 2015 BOR
26
2. Gradul de încasare a
veniturilor realizate din
facturarea apei
meteorice, diferenţiat pe
localităţi şi pe tipuri de
utilizatori.
3. Număr de sesizări şi
reclamaţii privind
facturarea apei
meteorice.
STRATEGIA 8. Creşterea calităţii citirii, diversificarea şi flexibilizarea modalităţilor de citire şi facturare
OBIECTIV 1. Implementarea unui nou proiect de citire la distanţă a contoarelor clienţilor (2014- 2016)
1. Selectarea localităţilor
pentru implementarea
noului proiect de citire
la distanţă
Grup identificat Director Tehnic
Producţie
Trim IV 2014 BOR
2. Achiziţii de dispozitive
de transmitere a citirii
la distanţă care să fie
montate pe contoarele
existente.
Dispozitive şi echipamente
achiziţionate.
Şef Birou Achiziţii
Şef Birou
Aprovizionare
Sem I 2015 BOR
3. Echiparea contoarelor
existente cu dispozitive
de transmitere a citirii
la distanţă.
Contoare echipate cu
module radio
Şef Laboratoare
Metrologie
Sem I 2015 BOR
4. Procurarea sistemelor Sistem de citire radio Şef Birou Achiziţii Începere din Sem I BOR
27
de citire radio achiziţionat 2015
5. Instruirea personalului
responsabil.
Personal instruit cu privire
la utilizarea modulelor
radio
Director Tehnic
Producţie
Şef Serviciu
Resurse Umane
Sem I 2015
Permanent
BOR
6. Monitorizarea
permanentă a
rezultatelor obţinute în
urma implementării
noului program de
citire la distanţă a
contoarelor clienţilor
din perspectiva
costurilor aferente
activităţii de citire şi
facturare, a numărului
de reclamaţii privind
facturarea, a reducerii
cheltuielilor cu
resursele umane.
1. Diminuarea costurilor
aferente activităţii de citire
şi facturare.
2. Reducerea riscului de a
nu putea citi un contor
situat pe proprietate
privată.
3. Scăderea numărului de
reclamaţii privind
facturarea.
4. Circa 25% din clienţi
beneficiari ai soluţiilor de
citire la distanţă până la
finele anului 2017.
Director Tehnic
Producţie
Director Economic
Comercial
Permanent BOR
7. Efectuarea unei
campanii de promovare
a rezultatelor obţinute
în urma monitorizării
zonelor la nivelul
cărora s-a implementat
Scăderea numărului de
reclamaţii primite din
partea clienţilor, referitoare
la procesul de citire şi
facturare.
Şef Birou Clienţi Sem I – II 2016 BOR
28
soluţia tehnică.
OBIECTIV 2. Elaborarea şi aplicarea unui program de verificare şi înlocuire a contoarelor la termenele prevăzute de
legislaţia metrologică.
1. Inventarierea parcului
de contoare aflat în
administrarea
operatorului regional.
1. Parc de contoare
inventariat.
2. Gruparea contoarelor în
funcţie de data verificării
metrologice.
Şef Serviciu
Gestionare Sisteme
de Măsurare
Şefi Secţii I + II
Permanent BOR
2. Identificarea
contoarelor cu durata
de verificare 7 ani
Contoare identificate Şef Serviciu
Gestionare Sisteme
de Măsurare
Şefi Secţii I + II
Permanent BOR
3. Implementarea propriu
zisă a programului de
verificare şi înlocuire a
contoarelor
Contoare cu durata de
verificare 7 ani înlocuite
cu respectarea termenelor
legale.
Şef Serviciu
Gestionare Sisteme
de Măsurare
Şef Laborator
Metrologie
Permanent BOR
OBIECTIV 3. Elaborarea şi aplicarea unui program de verificare a modului în care se desfăşoară activitatea de citire a
contoarelor şi a modului de stabilire a cantităţilor de apă ce se facturează.
1. Stabilirea prin
Dispoziţia Directorului
General a componenţei
comisiei de verificare
Comisie stabilită Director General
Oficiul Juridic
31 august 2013 BOR
2. Stabilirea atribuţiunilor
comisiei
Stabilire atribuţiuni Director General
Şef Birou Resurse
31 august 2013 BOR
29
Umane
3. Elaborarea şi aprobarea
procedurii privind
desfăşurarea activităţii
comisiei
Procedură elaborată şi
aprobată
Director General
Manager
Comercial
31 august 2013 BOR
4. Promovarea unei
campanii de informare
a utilizatorilor şi
salariaţilor companiei
privind constituirea
comisiei de verificare a
modului de stabilire a
cantităţilor de apă ce se
facturează precum şi a
sancţiunilor ce se pot
aplica în cazul
săvârşirii unor
contravenţii fie de
utilizatori fie de
salariaţii companiei.
Aducerea la cunoştinţa
celor interesaţi
Şef Birou Clienţi 15 septembrie
2013
BOR
5. Aplicarea procedurii
privind verificarea
modului de stabilire de
către salariaţii
companiei a cantităţii
de apă facturată.
1. Creşterea cantităţii de
apă facturată.
2. Creşterea veniturilor
Comisia numită
prin Dispoziţia
Directorului
General
Începând cu data
de 1 octombrie
2013
BOR
30
OBIECTIV 4. Aplicarea procedurii privind facturarea consumului estimat în toate localităţile unde operează Compania de
Apă Arad.
1. Redistribuirea
procedurii tuturor
salariaţilor cu sarcini de
serviciu referitoare la
citirea contoarelor şi
facturarea
consumurilor.
Procedura cunoscută de cei
interesaţi
Manager
Comercial
31 august 2013 BOR
2. Aplicarea procedurii de
către salariaţii
companiei
1. Creşterea cantităţii de
apă facturată.
2. Creşterea veniturilor
Manager
Comercial
30 septembrie
2013
BOR
3. Campanie de informare
a utilizatorilor privind
aplicarea procedurii.
Reducerea reclamaţiilor
privind facturarea.
Şef Birou Clienţi 30 septembrie
2013
BOR
OBIECTIV 5. Trecerea la sistemul de facturare şi încasare prin facturi cu cod de bare.
1. Elaborarea procedurii Procedură elaborată şi
aprobată
Manager
Comercial
Trim IV 2013 BOR
2. Includerea în planul de
investiţii a
echipamentelor
necesare pentru
implementarea
procedurii
Plan aprobat Manager Tehnic
Şef Birou Tehnic
Investiţii
Trim I 2014 BOR
3. Organizarea procedurii Echipamente achiziţionate Manager Tehnic Trim II 2014 BOR
31
privind licitaţia şi
achiziţionarea
echipamentelor
Şef Birou Achiziţii
Şef Birou Tehnic
Investiţii
4. Adaptarea sistemului
informatic privind
facturarea la noua
procedură
Sistem informatic
funcţional
Manager
Comercial
Şef Birou Facturare
Firma prestatoare
Trim II 2014 BOR
5. Trecerea la facturarea şi
încasarea efectivă
1. Procedură implementată
2. Îmbunătăţirea fluxului
de numerar
Manager
Comercial
Şef Birou Abonaţi
Trim III 2014 BOR
STRATEGIA 9. Consolidarea Relaţiilor Publice cu toţi factorii interesaţi
1. Elaborarea unui Plan
anual de acţiuni interne
şi externe, care să
vizeze clădirea imaginii
dorite a firmei,
promovarea produselor
şi serviciilor acesteia şi
dezvoltarea canalelor
de transmitere a
mesajelor.
1. Plan de acţiuni interne şi
externe elaborat şi aprobat,
aflat în curs de
implementare.
2. Raportarea periodică,
trimestrială, semestrială a
gradului de realizare a
obiectivelor şi acţiunilor
propuse.
Manager
Comercial
Şef Birou Clienţi
Trim I
Anual
Anual
BOR
2. Elaborarea unui Plan
anual de comunicare
privind măsurile de
informare şi publicitate
pentru promovarea
Plan anual de comunicare
privind măsurile de
informare şi publicitate
pentru promovarea
proiectului.
Manager
Comercial
Şef Birou Clienţi
Trim I
Anual
BOR
32
proiectului „Extinderea
şi modernizarea
infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul
Arad”, cofinanţat din
Fondul de Coeziune al
Uniunii Europene, prin
POS Mediu
3. Crearea unei celule de
criză în cadrul
companiei, care să
gestioneze în timp real
situaţiile de criză,
acestea având o
influenţă majoră în
menţinerea imaginii
favorabile ale acesteia.
1. Identificarea persoanelor
care vor intra în
componenţa celulei de
criză.
2. Alocarea sarcinilor şi
asumarea
responsabilităţilor.
3. Elaborarea unui Plan de
acţiune în situaţii de criză.
4. Stabilirea mesajelor
respectiv a canalelor de
transmitere a acestora în
situaţii de criză.
Manager
Comercial,
Manager Producţie,
Manager Tehnic,
Trim III 2013 BOR
4. Monitorizarea zilnică a
presei şi actualizarea
dosarului de publicitate
a societăţii.
Relaţia cu mass-media:
1. Număr de conferinţe
de presă.
2. Număr comunicate de
presă emise.
Manager
Comercial
Şef Birou Clienţi
zilnic BOR
33
3. Număr de articole de
ziar scrise de către
jurnalişti
- număr articole
pozitive/negative
- număr emisiuni TV
- număr emisiuni radio
- număr anunţuri de
presă
5. Îmbunătăţirea paginii
web a societăţii,
respectiv actualizarea
permanentă a site-ului
dedicat exclusiv
promovării Proiectului
POS Mediu.
Pagina de internet a
societăţii şi cea dedicată
promovării proiectului:
1. Frecvenţa actualizării
paginii web
2. Număr vizitatori/lună
Şef Compartiment
Informatizare
zilnic BOR
6. Organizarea de
evenimente publice
pentru promovarea
Proiectului POS Mediu
şi a Companiei de Apă
Arad.
1. Număr participanţi
2. Număr întrebări şi
sesizări.
3. Număr materiale
informative şi suport
distribuite.
4. Număr de întrebări
adresate şi la care s-a
răspuns.
5. Număr de evenimente
Şef Birou Clienţi Trimestrial BOR
34
organizate de terţi la care
participă şi reprezentanţii.
7. Editarea şi distribuirea
de materiale
informatice pentru
promovarea
obiectivelor de
investiţii, destinate atât
publicului larg cât şi
publicului profesionist.
Materiale informative:
- număr de materiale
promoţionale produse.
Responsabil
Publicitate
Ocazional 660.000 ATMP
8. Organizarea de
campanii de promovare
atât pentru publicul larg
cât şi pentru publicului
profesionist pentru
informarea privind
protecţia surselor de
apă şi promovarea
nămolurilor rezultate
din staţiile de epurare.
Elaborarea de materiale
informative cu privire la
demersurile propuse spre
realizare sau iniţiate de
către operatorul regional în
vederea protecţiei surselor
de apă, respectiv a
managementului
nămolurilor rezultate din
staţiile de epurare.
Birou Mediu
Calitate
Anual
15.050 ATMP
9. Organizarea de întâlniri
cu cetăţenii în scopul
informării şi
conştientizării
importanţei lucrărilor
de investiţii executate
Evenimente publice,
întâlniri cu cetăţenii,
dezbateri publice:
- număr evenimente
organizate
- număr participanţi
Manager
Comercial
Şef Birou Clienţi
Trimestrial BOR
35
de companie, de
modernizare şi
extindere a sistemelor
de alimentare cu apă şi
canalizare.
- număr întrebări adresate
- număr materiale
informative şi materiale
suport distribuite
- număr întrebări adresate
şi la care s-a răspuns
- număr evenimente
organizate de terţi la care
participă şi reprezentanţi ai
operatorului regional.
STRATEGIA 10. Consolidarea relaţiilor cu clienţii
1. Optimizarea sistemului
de comunicare cu
clienţii
Sistem de comunicare cu
clienţii eficient.
Relaţia Operatorului
Regional cu utilizatorii
îmbunătăţită.
Şef Birou Clienţi Trim I 2014 BOR
2. Implementarea unui
sistem de telefonie
gratuită pentru clienţii
de top – Tel Verde
Sistem de telefonie de tip
Tel Verde implementat:
- Sistem de comunicare cu
clienţii eficientizat
- Relaţia Operatorului cu
utilizatorii îmbunătăţită
Manager
Comercial
2015 BOR
3. Monitorizarea şi
analizarea permanentă
a sesizărilor şi
reclamaţiilor clienţilor
- Înregistrarea şi
centralizarea, la nivel
intern, a tuturor sesizărilor
şi reclamaţiilor clienţilor
Manager
Comercial
Şef Birou Clienţi
Trimestrial BOR
36
privind calitatea
serviciilor furnizate.
privind calitatea serviciilor
furnizate
- Formularea unor
răspunsuri pertinente,
documentate şi
argumentate, de către
specialiştii Biroului Clienţi
- Structurarea sesizărilor şi
reclamaţiilor clienţilor
privind calitatea serviciilor
furnizate în funcţie de
temeiul acestora, în speţă,
fondate şi nefondate
4. Investigarea periodică a
opiniei consumatorilor
şi utilizarea
informaţiilor obţinute
pentru planificarea
viitoarelor activităţi,
procese de îmbunătăţire
şi inovare la nivelul
serviciilor şi a
infrastructurii de apă şi
canal, monitorizarea
schimburilor de opinie
în rândul utilizatorilor
- Efectuarea periodică a
unor sondaje de opinie în
rândul clienţilor, pe baza
unui chestionar înaintat
spre completare acestora
- Centralizarea
informaţiilor obţinute ca
urmare a sondării opiniei
clienţilor
- Utilizarea informaţiilor
obţinute pentru planificarea
viitoarelor obiective şi
activităţii
Manager
Comercial
Şef Birou Clienţi
Trim II 2014 BOR
37
odată cu trecerea
timpului.
- Îmbunătăţirea proceselor
desfăşurate la nivelul
operatorului regional
- Implementarea unor
tendinţe de înnoire la
nivelul serviciilor şi
infrastructurii de apă canal
5. Dotarea casieriilor cu
sisteme performante de
supraveghere şi
alarmare.
Sisteme performante de
supraveghere şi alarmare
achiziţionate şi
implementate
Director Economic
- Comercial
pe măsura
deschiderii de noi
casierii
BOR
STRATEGIA 11. Maximizarea rezultatelor economice ale Companiei
Obiectivul 1 – Maximizarea veniturilor
1. Creşterea cantităţii de
apă potabilă distribuită
şi a cantităţii de apă
colectată şi epurată prin
aplicarea strategiilor de
creştere intensivă şi
extensivă a pieţei,
inclusiv prin aplicarea
strategiilor de facturare
a apei pluviale
- creşterea cantităţii de apă
facturată
- creşterea veniturilor
- creşterea nivelului
profitului
Director Economic
- Comercial
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Manager Producţie
Manager
Comercial
prezent BOR
2. Urmărirea facturării
corecte a consumurilor
înregistrate de aparatele
- creşterea cantităţii de apă
facturată
- creşterea veniturilor
Manager
Comercial
Serviciul Gestiune
prezent BOR
38
de măsură - creşterea nivelului
profitului
Control Sisteme de
Măsurare
3. Aplicarea planului de
creştere şi ajustare a
tarifelor
- creşterea veniturilor
- creşterea nivelului
profitului
Director Economic
– Comercial
Compartimentul
Preţuri şi Tarife
trimestrial BOR
4. Aplicarea de penalităţi
agenţilor economici
poluatori conform
principiului European
„poluatorul plăteşte”
- creşterea nivelului
profitului
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Biroul Mediu
Calitate
conform
programului de
monitorizare
BOR
5. Creşterea volumului
lucrărilor de investiţii şi
reparaţii executate în
regie de către SPCRAC
şi secţii
- creşterea veniturilor
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Manager Producţie
Şef Birou Tehnic
Investiţii
permanent BOR
6. Accelerarea acţiunii de
încheiere a contractelor
cu utilizatorii
- creşterea veniturilor
Manager
Comercial
Şef Birou
Contracte
permanent BOR
7. Creşterea volumului
prestaţiilor executate
- creşterea nivelului
profitului
Director Tehnic
Producţie
permanent BOR
39
pentru terţi de către
secţiile auxiliare şi
serviciile suport
(întreţinere canalizare
pluvială, desfundat
canal cu woma,
confecţii metalice,
analize laborator,
verificări şi reparaţii
metrologice)
Manager Tehnic
Manager Producţie
Obiectivul 2 – Reducerea cheltuielilor
1. Reducerea costurilor cu
energia electrică prin:
- reducerea pierderilor
de apă prin aplicarea
strategiei de reducere a
pierderilor
- monitorizarea
consumului specific de
energie electrică şi a
timpilor de funcţionare
a instalaţiilor (ore gol,
normale şi vârf)
- creşterea nivelului
profitului
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Birou Mecano -
Energetic
permanent BOR
2. Reducerea costurilor cu
apa captată şi evacuată
precum şi a
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
BOR
40
penalităţilor plătite la
Apele Române prin:
- reducerea pierderilor
în reţea prin aplicarea
strategiei de reducere a
pierderilor
- creşterea
performanţelor
instalaţiilor de epurare
a apei uzate
- reducerea cantităţilor
de apă deversată direct
în emisar în localitatea
Lipova
- racordarea Zonei
Industriale Vest la
sistemul de canalizare
Arad
- creşterea nivelului
profitului
- reducerea penalităţilor
plătite la Apele Române
- reducerea penalităţilor
plătite la Apele Române
Manager Producţie
permanent
începând cu anii
2014 – 2015
începând 2014
2015
BOR
IID, BOR
3. Reducerea costurilor cu
depozitarea nămolului
prin utilizarea lui în
agricultură sau
depozitarea lui în alte
locaţii decât Depozitul
ecologic
- creşterea nivelului
profitului
Director Tehnic
Producţie
Manager Producţie
anual BOR
41
4. Aplicarea corectă a
strategiei privind
mentenanţa
- creşterea nivelului
profitului în etapele
următoare
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Manager Producţie
anual BOR
5. Urmărirea încadrării
cheltuielilor în
prevederile din BVC
- creşterea nivelului
profitului în etapele
următoare
Director Economic
- Comercial
Director Tehnic
Producţie
permanent BOR
6. Reducerea costurilor
prin utilizarea GIS şi
SCADA
- reducerea pierderilor de
apă
- creşterea nivelului
profitului
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Manager Producţie
2015 BOR
STRATEGIA 12. Optimizarea fluxului de numerar
1. Implementarea unui
plan de măsuri care să
diminueze
probabilitatea ca
operatorul să se
confrunte cu un deficit
de flux de numerar în
perioada 2013 – 2015,
pe parcursul
implementării
proiectului POS Mediu.
implementarea cu succes a
POS Mediu
Director Economic
- Comercial
Şef Birou Financiar
POS Mediu
2013 - 2015 BOR
2. Consolidarea capacităţii
de management
- Revizuirea periodică a
procedurilor financiare
Director Economic
- Comercial
2013 - 2015 BOR
42
financiar la nivelul
operatorului cât şi la
nivelul UIP
- Efectuarea periodică de
analize de risc financiar
- Elaborarea şi
implementarea de strategii
pentru diminuarea riscurilor
financiare
- Efectuarea periodică de
instruiri de management
financiar
Manager Financiar
Contabil
3. Analizarea continuă a
evoluţiei ratei de
colectare în vederea
identificării din timp a
tendinţelor negative
care pot reprezenta un
risc pentru fluxul de
numerar al companiei.
- creşterea nivelului
încasărilor
- îmbunătăţirea fluxului de
numerar
Director Economic
- Comercial
permanent BOR
4. Implementarea unor
măsuri specifice de
diminuare a facturilor
de risc identificaţi.
Manager
Comercial
2014 - 2015 BOR
5. Implementarea unui
sistem de gestionare a
datoriilor restante,
inclusiv atenţionarea
din timp şi debranşarea
Manager
Comercial
trim IV 2013 BOR
43
restanţierilor.
6. Implementarea tarifelor
conform planului tarifar
aprobat.
Director Economic
- Comercial
trimestrial BOR
7. Întocmirea unui studiu
privind capacitatea de
plată a consumatorilor
care va fi utilizat ca
bază pentru
introducerea unei
structuri tarifare
adecvate, menite să
asigure sustenabilitatea
financiară a
operatorului, cât şi
posibilitatea de a plăti a
gospodăriilor cu
venituri scăzute
Manager
Comercial
Şef Birou Clienţi
Trim. II 2014 BOR
STRATEGIA 13. Implementarea sistemului GIS
1. Asigurarea accesului
rapid la toate
informaţiile privind
reţelele de apă şi
canalizare, a tuturor
departamentelor
interesate din cadrul
1) Accesul rapid şi
simplu la informaţii va
eficientiza activităţile şi va
creşte performanţele
tuturor compartimentelor
din cadrul companiei, care
folosesc acest sistem.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Biroul GIS
ATMP
2015 Buget Proiect
44
companiei. 2) Scurtarea timpului de
acordare a avizelor şi
acordurilor solicitate de
către clienţi.
3) Scurtarea timpului de
elaborare al lucrărilor
efectuate de Direcţia
Tehnică – Producţie.
2. Achiziţionarea
echipamentelor soft şi
hard în cadrul
contractului de lucrări
CL 1.
implementare sistem GIS UIP POS Mediu trim I 2014 Buget Proiect CL
1
3. Constituirea
departamentului GIS
prin alocarea de
personal.
implementare sistem GIS Director General
Şef Birou Resurse
Umane
UIP POS Mediu
trim I 2014 BOR
4. Nominalizarea
echipelor de teren care
să participe împreună
cu consultantul la
ridicările topo şi
colectarea şi verificarea
datelor necesare
sistemului GIS
implementare sistem GIS Director General
Şef Birou Resurse
Umane
UIP POS Mediu
trim I 2014 BOR
5. Efectuarea ridicărilor implementare sistem GIS Echipele constituite 2014 BOR
45
topo şi colectarea şi
verificarea în teren a
datelor necesare
sistemului GIS
la nivelul
operatorului
Consultant REC
Buget Proiect
6. Instruirea de către
consultant a
personalului
departamentului GIS.
implementare sistem GIS Consultant REC 2014 Buget Proiect
7. Punerea în funcţiune a
sistemului GIS.
implementare sistem GIS Consultant REC 2014 Buget Proiect
8. Elaborarea unor baze
de date complexe, care
să includă toate
elementele şi
caracteristicile
sistemelor aflate în
administrarea
Operatorului.
posibilitatea adoptării unor
decizii corecte şi în timp
util, pentru accesarea
informaţiilor necesare în
baza de date GIS
Manager Tehnic
Biroul GIS
ATMP REC
2014
2014
2015
Buget Proiect
9. Introducerea datelor
privind sistemele de
apă şi canalizare în
baza de date GIS.
Biroul GIS
ATMP REC
2014
2015
Buget Proiect
10. Completarea datelor
existente cu
informaţiile din teren
(ex.:lungimi conducte
Manager Tehnic
Biroul GIS
ATMP REC
2014
2014
2015
Buget Proiect
BOR
46
şi materialul din care
sunt realizate,
adâncimea de pozare,
grad de uzură)
11. Completarea datelor:
ridicări topografice,
planuri cadastrale,
informaţii existente
despre reţelele de apă,
traseul conductei,
vecinătatea cu alte
dotări tehnico –
edilitare.
Manager Tehnic
Biroul GIS
ATMP REC
2014
2014
2015
Buget Proiect
BOR
STRATEGIA 14. Implementarea unui sistem modern de modelare hidraulică şi a sistemului SCADA
1. Dezvoltarea unui
sistem modern de
modelare hidraulică a
sistemelor de
alimentare cu apă şi
canalizare.
1) Se va studia
comportamentul reţelelor
în diverse situaţii, care ar
putea depăşi parametrii
normali de funcţionare. De
exemplu, se poate simula,
pe calculator, asigurarea
debitului necesar de apă, în
cazul mai multor incendii
care izbucnesc simultan.
2) Modelarea reţelei de
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
UIP POS Mediu
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
Monitorizare
Pierderi de Apă
ATMP REC
2014 - 2015 Buget Proiect
BOR
47
apă va oferii informaţii
privind modificarea
parametrilor de calitate a
apei în timp.
3) Pentru sistemul de
canalizare, modelele
hidraulice vor facilita
simularea
comportamentului reţelei
în cazul unor precipitaţii
abundente.
4) Posibilitatea preluării
automate din baza de date
a lungimilor conductelor
bazate pe poziţia
geografică a nodurilor din
reţea.
5) Posibilitatea de
introducere manuală a
lungimilor conductelor,
concomitent cu preluarea
automată a acestora în
fişierul GIS.
2. Achiziţionarea de
echipamente costând
din software de
1) Software de
modelare hidraulică şi
hardware pus în funcţiune.
Manager Tehnic
UIP POS Mediu
ATMP REC
trim. I 2014 Buget Proiect CL
1
48
modelare hidraulică şi
hardware împreună cu
serviciile aferente
punerii în funcţiune.
2) Posibilitatea
preluării automate din
baza de date a lungimilor
conductelor bazate pe
poziţia geografică a
nodurilor din reţea.
3) Posibilitatea de
introducere manuală a
lungimilor conductelor,
concomitent cu preluarea
automată a acestora în
fişierul GIS.
3. Alocarea de personal
pentru operarea
sistemelor de modelare
hidraulică.
Biroul Modelare
Hidraulică, Inspecţii şi
Monitorizare Pierderi de
Apă organizat
Director General
Şef Birou Resurse
Umane
trim. I 2014 BOR
4. Instruirea echipei
operatorului.
Echipa de modelare
hidraulică instruită.
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
Monitorizare
Pierderi de Apă
ATMP REC
trim. I - II 2014 BOR
5. Sistematizarea datelor
rezultate în urma
ridicărilor topografice
şi a celor privind
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
Monitorizare
2014 Buget Proiect
BOR
49
amplasamentele
conductelor existente şi
viitoare.
Pierderi de Apă
ATMP REC
6. Preluarea din teren a
parametrilor necesari
realizării modulului
hidraulic, respectiv
monitorizarea,
înregistrarea presiunilor
şi a debitelor din
conductele de apă şi
canalizare.
Implementarea sistemului
de modelare hidraulică
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
Monitorizare
Pierderi de Apă
ATMP REC
2014 Buget Proiect
BOR
7. Întocmirea modelului
hidraulic pentru
sistemele de distribuţie
a apei şi de canalizare.
1) Alocarea automată a
consumurilor pe reţea, în
funcţie de densitatea de
repartiţie a consumatorilor.
2) Posibilitatea de
folosire a pompelor cu
turaţie variabilă.
3) Analiza costului cu
energia.
4) Analiza costului de
capital
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
Monitorizare
Pierderi de Apă
ATMP REC
2014 Buget Proiect
BOR
8. Modelarea reţelelor de
distribuţie a apei şi de
canalizare.
Dezvoltarea unui model de
modelare hidraulică.
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
2014 Buget Proiect
50
Monitorizare
Pierderi de Apă
ATMP REC
9. Modelarea parametrilor
colectaţi din teren
privitor la modelarea
hidraulică, manual sau
automat, prin
intermediul sistemului
SCADA.
1) Posibilitatea preluării
automate din baza de date
a lungimilor conductelor
bazate pe poziţia
geografică a nodurilor din
reţea.
2) Posibilitatea de
introducere manuală a
lungimilor conductelor,
concomitent cu preluarea
automată a acestora în
fişierul GIS.
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
Monitorizare
Pierderi de Apă
ATMP REC
2014 Buget Proiect
BOR
10. Calibrarea modelului
hidraulic după
rezultatele
măsurătorilor din teren.
Optimizarea modelului
hidraulic.
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
Monitorizare
Pierderi de Apă
ATMP REC
2014 Buget Proiect
BOR
STRATEGIA 15. Dezvoltarea unui management eficient de detectare şi reducere a pierderilor de apă
1. Reducerea cantităţii
NRW până la o valoare
acceptabilă din punct
de vedere tehnic şi
Pierderile realizate
diminuate la 40% în anul
2017.
Manager Tehnic
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
2013
2014
Buget Proiect
BOR
51
economic. Monitorizare
Pierderi de Apă
ATMP REC
2. Reducerea costurilor de
operare
Creşterea profitului Manager Tehnic
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
Monitorizare
Pierderi de Apă
ATMP REC
2014
2017
Buget Proiect
BOR
3. Îmbunătăţirea
percepţiei beneficiarilor
faţă de eficienţa
companiei în
activităţile de
alimentare cu apă.
Manager Tehnic
Echipă detectare
pierderi
2016
2017
BOR
4. Stabilirea unui mod
eficient de a îmbunătăţi
controlul (NRW), prin
adoptarea unor măsuri
optime pentru
reducerea cantităţii de
apă nefacturată.
1) Vor fi asigurate
condiţiile pentru
implementarea unui
management al pierderilor
pe reţeaua de distribuire a
apei
2) La nivelul
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
Monitorizare
Pierderi de Apă
ATMP REC
Buget Proiect
BOR
52
operatorului va exista un
sistem eficient de detectare
a pierderilor pe reţelele de
distribuţie a apei potabile.
5. Elaborarea strategiei
privind managementul
pierderilor de apă în
reţele.
Strategie privind
managementul pierderilor
aprobată.
ATMP REC 2014 Buget Proiect
6. Dezvoltarea unui
contact privind
achiziţionarea
echipamentelor de
detectare a pierderilor.
Echipamente achiziţionate. Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
UIP POS Mediu
2014 Buget Proiect
7. Alocarea de personal
pentru controlul
pierderilor.
Echipa pierderi de apă
constituită în cadrul
Biroului Modelare
Hidraulică, Inspecţii şi
Monitorizare Pierderi de
Apă.
Director General
Director Tehnic
Producţie
Şef Birou Resurse
Umane
2014 BOR
8. Instruirea teoretică şi
practică de către
consultant a
personalului.
Personal instruit. ATMP REC 2014 Buget Proiect
9. Împărţirea reţelei de
distribuţie în zone de
secţionare, stabilirea
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
2014 Buget Proiect
BOR
53
poziţiilor vanelor de
secţionare pentru
fiecare zonă, astfel
încât zona respectivă să
fie alimentată doar prin
punctele de
monitorizare.
Monitorizare
Pierderi de Apă
ATMP REC
10. Monitorizarea
parametrilor debit şi
presiune, diferenţiaţi pe
fiecare
zonă/debit/presiune, în
vederea evaluării
volumului de apă non –
profit.
Reducerea pierderilor şi
costurilor de operare.
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
Monitorizare
Pierderi de Apă
ATMP REC
2014
2015
Buget Proiect
BOR
11. Stabilirea unui sistem
de raportare privind
porţiunile din reţeaua
de distribuţie a apei
potabile pe care se
înregistrează cel mai
mare număr de
avarii/intervenţii/unitat
e de timp.
Biroul Modelare
Hidraulică,
Inspecţii şi
Monitorizare
Pierderi de Apă
ATMP REC
2014 Buget Proiect
BOR
STRATEGIA 16. Mentenanţa echipamentelor electro - mecanice
1. Revizuirea modului de Revizuirea şi ajustarea Director Tehnic trim. IV 2013 BOR
54
planificare şi
programare a activităţii
de întreţinere a
echipamentelor la
nivelul operatorului.
planului de întreţinere. Producţie
Manager Tehnic
Manager Producţie
Şef Birou Mecano -
Energetic
2. Îmbunătăţirea
metodelor de
înregistrare şi analiză a
defectelor
echipamentelor, care
vor contribui la
previzionarea şi astfel
evitarea, pe cât posibil,
a viitoarelor defecţiuni
ale acestora.
Definirea de standarde şi
proceduri comune de
întreţinere şi implementare
a acestora în toate
localităţile unde societatea
îşi desfăşoară activitatea.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Manager Producţie
Şef Birou Mecano -
Energetic
trim. IV 2014 BOR
3. Identificarea, evaluarea
şi gestionarea riscurilor
şi a situaţiilor de
urgenţă, care pot avea
un potenţial efect
negativ asupra
activităţii de operare.
Determinarea aspectelor ce
pot fi îmbunătăţite, prin
creşterea gradului de
mentenanţă.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Manager Producţie
Şef Birou Mecano -
Energetic
2014 BOR
4. Informarea tuturor
departamentelor din
cadrul companiei
precum şi secţiilor şi
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano -
trim. IV 2013 BOR
55
sectoarelor asupra
modului în care echipa
de management a
societăţii:,
anticipează
impactele regionalizării
asupra principalelor
cerinţe şi proceduri
pentru mentenanţa
echipamentelor
va răspunde în
timp util la nevoia de
schimbare a
procedurilor de
mentenanţă a
echipamentelor, după
instalarea de noi
echipamente,
achiziţionate prin
programele de investiţii
curente şi viitoare
Energetic
5. Asistarea echipei care
gestionează
managementul
activelor, de către
Selectarea timpului de
mentenanţă adecvat pentru
diferite echipamente.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Manager Producţie
trim. I 2014 BOR
56
manageri şi personalul
responsabil de
mentenanţă, în
procesele legate de:
- colectarea datelor
privind echipamentele
- delimitarea
echipamentelor
principale din toate
localităţile
Şefi Secţii
Şef Birou Mecano
– Energetic
Responsabil
asigurarea calităţii
6. Efectuarea unei analize
în vederea stabilirii
unei metodologii de
mentenanţă centrată pe
fiabilitate (MCF), care
va include evaluări ale:
- capacităţii instalate şi
a celei disponibile
- situaţiile fiecărui
echipament (funcţional
/ nefuncţional)
- principalele cauze ale
vechilor defecţiuni ale
echipamentului
- vârsta şi durata de
viaţă rămasă a
Revizuirea şi ajustarea
modului de calcul al
Bugetului de Întreţinere.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
Responsabil
asigurarea calităţii
2014 BOR
57
echipamentului
7. Revizuirea practicilor
curente de întreţinere a
echipamentelor.
Proceduri şi instrucţiuni de
lucru specifice revizuite
periodic.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Manager Producţie
Şefi Secţii
Şefi Sectoare
Şef Birou Mecano
– Energetic
Responsabil
asigurarea calităţii
2014 BOR
8. Determinarea
sistemelor şi a
subsistemelor
echipamentelor
conform Planului de
Management a
Activelor
Ierarhizarea, în ordinea
importanţei, a principalelor
subsisteme şi sisteme.
Director Tehnic
Producţie
Manager Producţie
Şef Birou Mecano
– Energetic
2014 BOR
9. Revizuirea organizării
datelor şi a
informaţiilor privind
fiecare echipament,
sistem, subsistem.
Manager Producţie
Şef Birou Mecano
– Energetic
2014 BOR
10. Asistarea echipei
responsabile de
managementul activelor
Revizuirea şi ajustarea
planurilor de întreţinere
atribuite personalului.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
2014 BOR
58
cu informaţii legate de
echipamentele instalate
şi starea acestora.
11. Identificarea categoriei
echipamentelor la nivel
de poziţie, sistem şi
subsistem.
Ierarhizarea, în ordinea
importanţei, a principalelor
echipamente, subsisteme şi
sisteme.
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
2014 BOR
12. Evaluarea impactului
costului defecţiunii
echipamentului pentru
principalele
echipamente.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Manager Producţie
Şef Birou Mecano
– Energetic
2014 BOR
13. Evaluarea impactului
asupra producţiei în
cazul defectării
echipamentului.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
2014 BOR
14. Pregătirea unui sistem
de punctare pentru a
clasa starea critică a
echipamentului.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
2014 BOR
15. Determinarea stării Director Tehnic 2014 BOR
59
critice a
echipamentului.
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
16. Identificarea
potenţialelor probleme
ce pot necesita
întreţinere
neplanificată.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
2014 BOR
17. Pregătirea procedurilor
de răspuns în cazul
întreţinerii
neplanificate.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
2014 BOR
18. Evaluarea
disponibilităţii /
nedisponibilităţii
pieselor de schimb.
Iniţierea demersurilor
necesare pentru gestionarea
şi depozitarea stocurilor de
piese de schimb şi
consumabile.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Managerul
Comercial
Şef Birou Mecano
– Energetic
2014 BOR
19. Identificarea
eventualelor sarcini de
mentenanţă ce pot fi
externalizarea unor
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
2014 BOR
60
contractori. – Energetic
20. Revizuirea, actualizarea
planurilor de instruire a
personalului de
mentenanţă.
Actualizarea Planurilor de
instruire ale personalului
de întreţinere.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
2014 BOR
21. Revizuirea, actualizarea
planificării bugetului
pentru activităţile de
întreţinere.
Revizuirea modului de
alocare a bugetelor de
întreţinere.
Director Tehnic
Producţie
Director Economic
- Comercial
2014 BOR
22. Revizuirea şi
actualizarea
procedurilor şi a
formatului de raportare
a activităţilor de
întreţinere.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
Şefi Secţii
2014 BOR
STRATEGIA 17. Îmbunătăţirea sistemului de management a activelor
1. Implementarea unui
modul „ Managementul
Activelor” în sistemul
informatic al
operatorului.
1. Sistematizarea tuturor
informaţiilor într-o bază de
date unitară, complexă şi
eficientă, din care să reiasă
modul de acţiune optim în
ceea ce priveşte fiecare
activ.
2. Va permite desfăşurarea
următoarelor activităţi:
Director Tehnic
Producţie
Manager Producţie
Şef Birou
Informatizare
trim. I 2014 BOR
61
programarea
lucrărilor
determinarea
componenţei echipei
responsabile de lucrare
lansarea comenzii
generarea automată a
unui feedback, ca urmare a
finalizării unei operaţiuni
încărcarea
informaţiilor post –
execuţie în sistemul
informatic
raportarea costurilor
specifice programelor
emiterea rapoartelor
de verificare a modului de
alocare a costurilor pe
programe
generarea rapoartelor
de verificare a gradului de
încărcare în bugetul alocat
2. Elaborarea şi
implementarea unui
plan de reorganizare a
1. Modificarea structurii
organizatorice în funcţie de
noile sisteme şi tehnologii
Director General
Director Tehnic
Producţie
trim. I 2014 BOR
62
operatorului, în speţă la
nivelul activităţilor de
producţie şi
mentenanţă, în scopul
adaptării şi creşterii
capacităţii de operare a
noilor tehnologii
implementate la nivelul
organizaţiei
implementate la nivelul
companiei.
2. Biroul BME existent se
va reorganiza pentru a
răspunde noilor cerinţe şi
responsabilităţile impuse
de retehnologizare şi
automatizarea sistemelor.
Şef Serviciu
Resurse Umane
3. Îmbunătăţirea stării şi
performanţelor
activelor.
Stabilirea programelor de
reabilitare a activelor.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
permanent BOR
4. Îmbunătăţirea
procedurilor de lucru
existente referitoare la
întreţinere, reabilitare şi
înlocuire.
1) Optimizarea
activităţilor de exploatare
şi întreţinere.
2) Obţinerea celui mai
scăzut cost raportat la
durata de viaţă a activelor.
3) Îmbunătăţirea
procedurilor de lucru
existente referitoare la
întreţinere, reabilitare şi
înlocuire.
Director Tehnic
Producţie
Manager Producţie
Responsabil
asigurarea calităţii
trim. IV 2014 BOR
STRATEGIA 18. Eficientizarea consumului de energie
63
1. Stabilirea echipei de
management energetic.
Echipa de management
energetic conturată în
cadrul Biroului Mecano –
Energetic, Departament
Tehnic.
Elaborarea deciziilor,
completarea fişelor de post
cu sarcini specifice de
management energetic.
Director Tehnic
Producţie
Şef Serviciu
Resurse Umane
Şef Birou Mecano
– Energetic
trim. III 2013 BOR
2. Planificarea şi
instruirea echipei de
management energetic.
Echipa de management
instruită.
Delimitarea şi planificarea
sarcinilor care îi revin
fiecărui membru al echipei.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Serviciu
Resurse Umane
Şef Birou Mecano
– Energetic
trim. III 2013 BOR
3. Planificarea, evaluarea
şi folosirea rezultatelor
acţiunilor finalizate şi
raportate de echipa de
management energetic.
Elaborarea de rapoarte
periodice/anuale
(consumuri de energie
electrică la nivelul
operatorului regional,
grafice de revizii şi
reparaţii).
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
trim. III 2013 BOR
4. Organizarea de
campanii de informare
a clienţilor cu privire la
Informarea utilizatorilor în
legătură cu impactul
previzionat asupra tarifelor,
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
trim. I 2014 BOR
64
managementul
energetic, respectiv
implementarea de către
operator a unei strategii
de eficientizare a
consumului energetic.
rezultat din creşterea
consumului de energie
după luarea în exploatare a
lucrărilor de investiţii din
staţiile de tratare şi epurare.
5. Monitorizarea şi
analiza consumurilor de
energie electrică.
Revizuirea şi îmbunătăţirea
procedurilor de
monitorizare şi întreţinere a
echipamentelor energetice.
Compararea consumului
specific de energie
electrică cu a altor
operatori regionali şi
pregătirea unei prime
evaluări a potenţialelor
reduceri de consum de
energie.
Pregătirea rezultatelor
analizelor consumului
specific de energie
electrică şi o primă
estimare a eventualelor
reduceri (rezultatele
auditului energetic).
Identificarea şi
Şef Birou Mecano
– Energetic
Şef Birou Mecano
– Energetic
Şef Birou Mecano
– Energetic
trim. IV 2013
trim. IV 2013
trim. IV 2013
BOR
BOR
BOR
65
monitorizarea posibilelor
diferenţe care pot surveni
între consumurile de
energie electrică
înregistrate după
finalizarea Proiectului POS
Mediu şi consumurile
preconizate în Planul de
evoluţie tarifară.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
2014 - 2015 BOR
6. Identificarea
îmbunătăţirilor care pot
fi aduse la procedurile
de operare, în vederea
optimizării consumului
de energie electrică.
1) Revizuirea şi analiza
tarifelor existente pentru
energia electrică din fiecare
locaţie şi alegerea unora
optime.
2) Analiza posibilităţii
de a cumpăra energie
electrică de la alţi furnizori.
3) Identificarea unor
oportunităţi de reducerea a
consumului de energie
electrică, prin minimizarea
consumului în orele de
vârf, cu tarif mare,
(umplerea rezervoarelor în
afara orelor de vârf).
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şefi Secţii
Şef Birou Mecano
– Energetic
trim. IV 2013
trim. IV 2013
trim. IV 2013
BOR
BOR
BOR
66
4) Verificarea staţiilor
de pompare şi asigurarea
că vanele sunt închise sau
deschise în mod
corespunzător.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şefi Secţii
permanent
BOR
7. Elaborarea periodică de
rapoarte privind
managementul
energetic.
1) Acord asupra
scopului şi a conţinutului
raportului trimestrial şi
anual privind
managementul energetic.
2) Acordul privind
indicatorii de performanţă
privind eficienţa energetică
şi a metodelor de calcul
pentru toate localităţile în
care operatorul îşi
desfăşoară activitatea.
3) Estimarea costurilor
şi a eventualelor câştiguri
pentru fiecare opţiune de
reducere a consumului de
energie.
4) Stabilirea priorităţilor
pentru implementarea
eventualelor opţiuni de
reducere a consumului
Şef Birou Mecano
– Energetic
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
Şef Birou Mecano
– Energetic
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
trim. IV 2013
trim. IV 2013
trim. I 2014
trim. I 2014
BOR
BOR
BOR
BOR
67
energetic.
5) Propunerea unui
program de implementare a
opţiunilor prioritare
selectate de reducerea
consumului de energie.
6) Pregătirea şi
prezentarea rapoartelor
trimestriale şi anuale cu
propunerile, justificate de
reducere a consumului de
energie electrică şi a
valorilor indicatorilor de
performanţă energetică.
Şef Birou Mecano
– Energetic
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
trim. I 2014
trim. I 2014
BOR
BOR
8. Dezvoltarea Planului de
implementare a
iniţiativelor aprobate de
reducere a consumului
de energie în toate
localităţile în care
operatorul îşi
desfăşoară activitatea.
Planului de implementare
va include:
locaţiile prioritare
pentru îmbunătăţirea
eficienţei energetice.
pregătirea
informaţiilor necesare
informării clienţilor despre
impactul aşteptat asupra
costurilor datorită
viitoarelor creşteri ale
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Şef Birou Mecano
– Energetic
Şef Serviciu
Resurse Umane
trim. I 2014 BOR
68
consumului de energie
electrică, precum şi
măsurile de reducere a
consumurilor de energie
luate de operator
estimarea
necesarului de resurse
stabilirea necesarului
de instruire
stabilirea
calendarului de
implementare
STRATEGIA 19. Managementul nămolurilor şi reziduurilor
OBIECTIV Elaborarea şi implementarea unui Plan de acţiune în scopul identificării şi evaluării opţiunilor pentru
gestionarea nămolurilor ce vor rezulta în urma proceselor de tratare şi epurare a apelor uzate din aria de operare a
Companiei de Apă Arad, pe un orizont scurt, mediu şi lung, până la nivelul anului 2040.
1. Stabilirea strategiei de
Management al
nămolurilor şi
reziduurilor din staţiile
de epurare şi staţiile de
tratare apă potabilă.
1. Elaborarea strategiei de
management a nămolurilor
şi a Planului de acţiune.
2. Aprobarea strategiei de
management a nămolurilor
şi a Planului de acţiune de
către operator.
Responsabil
operator
ATMP REC
trim. IV 2013 Buget Proiect
2. Iniţierea acţiunilor
privind utilizarea
1. Identificarea factorilor
competenţi pentru
Responsabil
operator
iniţiat BOR
69
nămolului în
agricultură, cu
respectarea condiţiilor
legislative în vigoare.
utilizarea nămolului în
agricultură şi obţinerea
acordului de principiu din
partea acestora.
2. Obţinerea acordului de
principiu privind utilizarea
nămolului în agricultură.
ATMP REC
Direcţia pentru
Agricultură a
Judeţului Arad
3. Demararea acţiunilor
de conştientizare şi
promovare a utilizării
nămolului în
agricultură.
Campanie de conştientizare
şi promovare.
Responsabil
operator
ATMP REC
Autorităţi locale
demarat BOR
Buget Proiect
4. Realizarea de analize la
nămolul din staţiile de
epurare în vederea
utilizării lui în
agricultură, în
conformitate cu
legislaţia în vigoare,
studii şi elaborare
rapoarte.
Buletine de analiză a
compoziţiei nămolului,
direcţii de valorificare.
Responsabil
operator
ATMP REC
APM Arad
OSPA Arad
anterior depozitării
nămolului pe
terenuri agricole
BOR
5. Asigurarea
transportului
nămolului.
- transport cu mijloace
proprii ale operatorului
- încheierea de contracte
pentru transport
Manager Producţie
Şef Birou Achiziţii
contract încheiat BOR
Contract terţi
20.000 EURO
6. Utilizarea nămolului în 1. Identificarea Responsabil permanent Buget Proiect
70
agricultură oportunităţilor de utilizare
a nămolului în agricultură.
2. Încheierea de contracte
cu operatorii agricoli.
3. Parcurgerea
metodologiilor de lucru
pentru utilizarea nămolului
în agricultură.
4. Atingerea ţintelor
strategice privind utilizarea
nămolului în agricultură.
operator
ATMP REC
DADR Arad
APM Arad
OSPA Arad
BOR
7. Utilizarea nămolului
pentru acoperirea
haldei de cenuşă de la
CET.
Definitivarea condiţiilor de
acceptare a nămolului ca
soluţie de acoperire a
haldei de cenuşă aparţinând
CET.
Responsabil
operator
ATMP REC
APM Arad
CET Arad
trim. III 2013 BOR
8. Utilizarea nămolului în
alte direcţii: redarea în
circuitul natural al
zonelor degradate.
1. Identificarea factorilor
responsabili de utilizare a
nămolurilor pentru redarea
în circuitul natural al
zonelor degradate.
2. Identificarea zonei
degradate şi a calităţii
necesare nămolului pentru
refacerea solului.
3. Elaborarea de studii
Responsabil
operator
ATMP REC
APM Arad
Alţi factori
relevanţi.
2014 BOR
71
privind impactul utilizării
nămolului asupra factorilor
de mediu pentru zonele
degradate.
4. Aplicarea nămolului.
9. Iniţierea acţiunilor
privind depozitarea
nămolului.
1. Demararea acţiunilor
privind depozitarea
nămolului.
2. Acord principiu privind
depozitarea nămolului.
Responsabil
operator
ATMP REC
Operatorul
depozitului
trim. I 2014 BOR
10. Depozitarea nămolului. 1. Demararea acţiunilor
referitoare la depozitarea
nămolului.
2. Încheierea contractului
cu operatorul depozitului.
3. Transportul şi
depozitarea nămolului.
Responsabil
operator
ATMP REC
Operatorul
depozitului
trim. I 2014 BOR
11. Reflectarea costurilor
de management al
nămolurilor în tarifele
de epurare a apelor
uzate.
1. Monitorizarea activă a
costurilor de operare a
instalaţiilor de tratare a
nămolurilor şi a costurilor
de gestionare a nămolului.
2. Stabilirea tarifului de
epurare a apei.
Responsabil
operator
Director Economic
- Comercial
decembrie 2015 BOR
12. Elaborarea unui studiu
pilot privind
1. Cunoaşterea modificările
fizico – chimice ale
Responsabil
operator
perioada 2 ani
2014 - 2015
BOR
72
modificările fizico –
chimice ale solului pe
care s-a depozitat
nămol în decursul
anilor 2011 – 2012.
solurilor.
2. Productivitatea agricolă
şi evoluţia culturilor
respective.
3. Baza pentru viitoarele
utilizări ale nămolului în
agricultură.
13. Transportul şi
incinerarea nămolurilor
rezultate de la staţiile
de tratare ape potabile
care conţin substanţe
periculoase (arsen).
1. Incinerarea acestor
nămoluri în staţia de
incinerare Timişoara.
2. Încheierea contractului
de incinerare.
Responsabil mediu
operator
permanent BOR
14. Nămolurile fără
conţinut de substanţe
periculoase se
constituie ca ape de
spălare şi se evacuează
în canalele ANIF.
1. Încheierea contractului
cu ANIF.
2. Evacuarea apelor de
spălare în canalele ANIF.
Responsabil mediu
operator
permanent BOR
STRATEGIA 20. Managementul apelor uzate industriale
OBIECTIV Implementarea eficientă a sistemului de management al evacuărilor industriale, corelat cu managementul
eficient al nămolurilor, având în vedere influenţa calităţii apei uzate industriale evacuată în staţiile de epurare asupra
calităţii nămolului de epurare în scopul conformării cu prevederile legislative privind calitatea apei epurate deversate în
emisar, conformă cu cerinţele Directivelor Europene.
1. Stabilirea unei structuri
care are drept scop
Definirea rolului de
operator responsabil al
Responsabil
operator
realizat
Birou Mediu
73
abordarea strategică a
controlului modului în
care se formează şi sunt
evacuate apele uzate
industriale.
Companiei de Apă Arad şi
consolidarea capacităţii
sale instituţionale.
Calitate existent
2. Elaborarea unei
strategii metodologice
pentru monitorizarea
descărcării de apă uzată
industrială, însoţită de
Planul de Acţiune
pentru implementarea
strategică şi de Planul
de prevenire şi
combatere a poluărilor
accidentale.
1. Proiectarea şi
implementarea unui
Program de monitorizare a
calităţii apei uzate
industriale şi a îndeplinirii
obligaţiilor asumate de
agenţii economici în
domeniul apelor uzate.
2. Elaborarea unui plan de
măsuri pentru cazuri de
poluare accidentală.
Responsabil
operator
ATMP
Agenţi economici
Autorităţi Publice
competente
realizat Buget Proiect
3. Realizarea bazei de
date cu datele agenţilor
economici cu care
operatorul regional are
încheiate contracte
(buletine de analiză,
procese tehnologice,
volume de apă uzată
evacuată, modalităţi de
evacuare)
1. Completarea datelor de
identificare ale agenţilor
economici din aria de
operare.
2. Depistarea agenţilor
economici care nu au aviz
de descărcare în sistemele
orăşeneşti de canalizare,
dar beneficiază de
serviciile companiei şi
Responsabil mediu
operator
trim. IV 2013 BOR
74
înştiinţarea acestora despre
necesitatea obţinerii
avizului.
3. Analiza activităţii de
producţie a agenţilor
economici şi stabilirea
impactului asupra calităţii
apelor deversate în
sistemele orăşeneşti.
4. Realizarea inventarului
complet al facilităţilor
de pre – epurare ale
agenţilor economici.
1. Înregistrarea datelor şi
caracteristicilor privind
instalaţiile de pre –
epurare.
2. Cuantificarea
funcţionării pe clase de
poluant şi categorii de
unităţi industriale.
3. Identificarea agenţilor
economici care nu dispun
de instalaţii de pre –
epurare.
4. Identificarea
necesităţilor de reabilitare a
staţiilor de pre – epurare
existente.
Responsabil
operator
ATMP REC
APM Arad
implementat Buget Proiect
BOR
75
5. Stabilirea volumelor
limită pentru apele
descărcate, în conformitate
cu NTPA 002.
5. Analiza strategiei de
control privind
descărcarea apelor
uzate industriale în
reţeaua de canalizare.
1. Identificarea debitelor, a
poluatorilor principali şi a
impactului asupra
sistemelor publice, de
canalizare şi epurare.
2. Verificarea modului de
control privind încadrarea
în prevederile
reglementărilor NTPA 002.
3. Sprijinirea agenţilor
economici în construirea
propriului sistem de control
şi monitorizare.
Responsabil
operator
ATMP REC
în curs de
implementare
Buget Proiect
BOR
6. Dotarea
corespunzătoare şi
acreditarea
Laboratorului de Apă
Uzată.
Baza materială
corespunzătoare pentru
monitorizarea corectă a
evacuărilor de ape uzate.
Responsabil
operator
Şef Laborator Ape
Uzate
Implementa
Laborator acreditat
BOR
7. Elaborarea unui
program de control
pentru agenţii
1. Stabilirea şi
implementarea
modalităţilor de măsurare a
Responsabil mediu
operator
ATMP REC
elaborat şi aprobat
de Consiliul de
Administraţie
BOR
76
economici debitelor de apă uzată
deversată.
2. Stabilirea rolului şi
responsabilităţilor de
control (preluare probe,
transport analize, evidenţe,
documente şi valabilitate)
3. Stabilirea indicatorilor
de calitate a apei după pre
– epurare.
4. Stabilirea frecvenţei
controalelor periodice şi
desfăşurarea controalelor
inopinate.
Agenţi economici
8. Instituirea „limitelor
locale” privind
descărcarea apelor
uzate industriale.
1. Identificarea agenţilor
economici pentru care se
impun limite speciale
privind descărcările, în
scopul protejării proceselor
tehnologice din staţiile de
epurare de substanţe toxice
şi inhibatoare.
2. Clasificarea agenţilor
economici din punct de
vedere al riscului de
poluare.
Responsabil
operator
Agenţi economici
permanent BOR
77
9. Aplicarea principiului
„poluatorul plăteşte”
Compensarea costurilor cu
penalităţile plătite Apelor
Române.
Responsabil
operator
implementat BOR
10. Raportarea stadiului de
implementare Planului
de Acţiune privind
implementarea
strategiei de
management a apelor
uzate industriale.
Îndeplinirea progresivă a
măsurilor propuse pentru
implementarea strategiei de
management al
descărcărilor de ape uzate.
Responsabil
operator
Acţiunea se
realizează în mod
continuu
BOR
STRATEGIA 21: Protecţia surselor de apă
OBIECTIV 1: Adoptarea şi implementarea unui Plan de acţiune privind protejarea surselor de apă, în vederea
conformării cu Directiva 2001 / 60 / EEC, Directiva Cadru în domeniul apei, prin stabilireaunui cadru operativ aplicabil în
acţiunile comunitare în domeniul asigurării calităţii apei potabile, prin protejarea resurselor de apă de suprafaţă şi
subterane, în vederea furnizării de servicii adecvate de apă şi de canalizare pentru populaţie, la tarife accesibile şi
reflectând principiul „poluatorul plăteşte”.
1. Înfiintarea bazei de
date cu sursele de apa
existente şi viitoare,
din aria Proiectului,
prin identificarea
surselor de apa
existente
/ potentiale, calitatii
apei din surse,
factorilor de de
1. Identificarea surselor
de apa existente /
potentiale. Identificarea
calitatii apei din surse.
Identificarea factorilor
de poluare a surselor de
apa.
2. Identificarea situatiei
existente şi a situatiei
preconizate privind
Responsabili OR
ATMP REC,
Autoritate
competentă în
domeniul
gospodaririi
apelor
trim. IV
2013
Buget Proiect
BOR
78
poluare a surselor de
apa, zonelor
vulnerabile din aria de
operare şi
determinarea zonelor
de protectie sanitara.
protectia surselor de apa
şi protectia acestora.
2. Actualizarea
informatiilor privind
calitatea apei din
surse şi privind
factorii de poluare a
surselor de apa.
Completarea şi
actualizarea bazei de
date cu sursele de apa
din aria Proiectului.
Responsabili OR
ATMP REC,
Autoritate
competentă în
domeniul
gospodaririi
apelor
anual Buget Proiect
BOR
3. Definirea unui cadru
organizational în
domeniul protectiei
surselor de apa, prin
întruniri cu factorii
relevanti având
responsabilitati în
domeniul gospodaririi
apelor.
1. Organizarea unei
întruniri cu factorii
relevanti cu
responsabilitati în
domeniul gospodaririi
apelor.
2. Informarea asupra
problematicii
din domeniul surselor
de apa în aria de
operare a OR.
3. Încheierea unui
protocol privind
Responsabili OR
ATMP REC,
Autoritate
competentă în
domeniul
gospodaririi
apelor
trim. IV
2013
Buget Proiect
BOR
79
responsabilitatile
organismelor cu
responsabilitati în
domeniul gospodaririi
apelor în vederea
protectiei durabile a
surselor de apa.
4. Determinarea zonelor
de protectie sanitara
şi hidrologeologica
conform prevederilor
legale în vigoare.
1. Identificarea zonelor
de protectie a
surselor de apa.
2. Definirea limitelor
zonelor de protectie
sanitara şi
hidrogeologica a
surselor de apa din
zona Proiectului.
Responsabili
OR
permanent Buget Proiect
BOR
5. Identificarea şi
reglementarea
proprietatii terenurilor
care intra în aria
zonelor de protectie
sanitara şi
hidrogeologica a
surselor de apa, în
vederea respectarii
Reglementarea situatiei
terenurilor aferente
zonelor de protectie a
surselor.
Responsabili OR
Consilii locale
Alti factori
competenti
pe măsura
preluării noilor
localităţi
Buget Proiect
BOR
80
cerintelor legale.
6. Promovarea şi
conştientizarea
populatiei asupra
importantei
problemeticii legate de
protectia surselor de
apa.
1. Realizarea de
materiale informative şi
distribuirea lor.
2. Organizarea de
evenimente publice.
3. Informarea populatiei
cu privire la importanta
protejarii surselor de
apa.
Responsabili
OR
Autoritati
competente în
domeniul
Începând
trim. IV
2013
Buget Proiect
BOR
7. Elaborarea unui
program functional de
actiune pentru
prevenirea şi
combaterea efectelor
poluarilor accidentale,
în speta a unei
proceduri referitoare
la sistemul de alerta în
caz de poluare
accidentala şi la modul
de actiune în caz de
producere a poluarii
accidentale, inclusiv
dotarea cu mijloace
materiale pentru
1. Elaborarea unei
instructiuni /proceduri
referitoare la sistemul de
alerta în caz de poluare
accidentala şi la modul
de actiune în caz de
producere a poluarii
accidentale, inclusiv
dotarea cu mijloace
materiale pentru
interventie în cazul
aparitiei acesteia.
2. Programul de masuri
şi lucrari în vederea
prevenirii poluarilor
accidentale (stabilirea
Responsabili OR 2013 Buget Proiect
BOR
81
interventie în cazul
aparitiei acesteia.
responsabilitatilor /
componentei
personalului implicat,
lista punctelor critice,
fişa poluantului
potential, lista dotarilor
şi a materialelor
necesare, lista unitatilor
care acorda sprijin în
cazul poluarii
accidentale).
8. Instruirea echipelor
de interventie în caz
de poluare
accidentala.
1. Stabilirea unui
program de instruire a
lucratorilor de la punctele
critice şi a aechipelor de
interventie.
2. Organizarea de
sesiuni de
instruire.
3. Pregatirea
personalului specializat
pentru interventie în caz
de poluare accidentala.
Responsabili OR
Formatori
autorizati
Final 2012 Buget Proiect
BOR
9. Creşterea
eficacitatii
1. Pregatirea şi aplicarea
unor scenarii de
Responsabili
OR Formatori
2014 Buget Proiect
BOR
82
programului de
actiune în caz de
poluare
accidentala.
simulare.
2. Aplicarea procedurii
de interventie în caz de
poluare accidentala.
autorizati
10. Monitorizarea calitatii
apei brute.
1. Aplicarea unui
program pentru
monitorizarea
permanenta a calitatii
apei brute din sursele
utilizate în aria de
operare.
2. Identificarea
calitatii apei din
surse.
Responsabili
OR
2013 Buget Proiect
BOR
11. Delimitarea
zonelor de
protectie şi
asigurarea
vizibilitatii
perimetrelor
acestora.
1. Montarea unor
panouri de informare a
publicului asupra
surselor protejate.
2. Împrejmuirea
zonelor de protectie
conform prevederilor
legale.
3. Conformarea cu
cerintele egale privind
zonele de protectie
sanitara şi
Responsabili OR
Administraţia
Apele Mureş
Final 2013 Buget Proiect
BOR
83
hidrogeologica la
sursele din Proiect.
12. Implementarea
unui sistem eficient
de informare
asupra posibilelor
surse de poluare.
1. Includerea în
programul pentru
monitorizarea
permanenta a calitatii
apei brute a sitemului de
monitorizare a calitatii
apei brute din amonte,
de catre A.N. Apele
Române,
2. Asigurarea informarii
permanente, în timp
real, cu privire la
poluarile potentiale.
Responsabili
OR
Final 2014 BOR
13. Mentinerea sigurantei
alimentarii în cazul
eventualelor poluari, în
mod deosebit în cazul
resurselor vulnerabile
(captare de suprafata
din râuri).
1. Pregatirea unui plan
de masuri preventive.
2. Garantarea sigurantei
alimentarii (din punct de
vedere al capacitatii de
depozitare, sistemului de
atentionare din amonte,
interconectarilor etc.).
Responsabili
OR
Final 2014 Buget Proiect
BOR
14. Întretinerea
facilitatilor de
protectie şi a
1. Efectuarea de actiuni
periodice deîntretinere şi
salubrizare a zonelor de
Responsabili OR permanent Buget Proiect
BOR
84
salubritatii zonelor
protejate.
protectie.
2. Mentinerea în
conditii
corespunzatoare a
zonelor delimitate. STRATEGIA 22: Dezvoltarea unui sistem eficient ş i eficace de management al performanţelor resurselor umane
1. Dezvoltarea
competentelor
angajatilor,
creşterea eficientei
resurselor umane şi
promovarea
lucrului în echipa.
1. Revizuirea sistemului
de formare profesionala:
2. Revizuirea procedurii;
3. Elaborarea şi
implementarea
planului anual de
formare profesionala
(nr. angajati instruiti /
an);
4. Realizarea de
cursuri din surse
proprii;
5. Evaluarea
sistemului de formare
profesionala.
Sef Serviciu RU anual BOR
2. Asigurarea
accesului la instruire
tuturor angajatilor,
în raport cu
pregatirea necesara
1. Efectuarea unei
analize la nivelul
resurselor umane cu
privire la pregatirea,
expertiza, competentele,
Sef Serviciu RU anual BOR
85
posturilor,
responsabilitatile şi
cerintele posturilor.
vârsta, responsabilitatile
şi sarcinile existente.
2. Elaborarea unui plan
de instruire
/perfectionare /
specializare / recalificare
/ reconversie
profesionala, diferentiat
pe tipuri de activitati /
procese / subprocese /
instalatii / utilaje /
echipamente.
3. Implementarea
Planului de instruire /
perfectionare /
specializare/
recalificare /
reconversie
profesionala.
3. Asigurarea capacitatii
interne de instruire,
prin formarea unei
echipe de traineri
interni.
1. Identificarea
persoanelor potrivite
pentru perfectionarea în
calitate de trainer intern.
2. Identificarea
domeniilor / ariilor de
Sef Serviciu RU 2014 BOR
86
activitate în care este
posibila instruirea prin
intermediul unor traineri
interni.
3. Participarea
persoanelor selectate la
cursuri de formare
profesionala.
4. Procentul participarii
la cursuri externe se va
reduce cu 30%.
5. Diminuarea
cheltuielilor cu
transportul şi
cazarea, implicite
participarii la cursuri
externe.
4. Introducerea unor
metode de formare
bazate pe comunicarea
şi responsabilizare
individuala.
1. Selectarea persoanelor
vizate, în functie de
necesarul de deprinderi /
abilitati în domeniul IT
solicitat de postul ocupat.
2. Reducerea cursurilor
clasice cu 30%.
3. Reducerea încarcarii
posturilor şi a timpului de
Sef Serviciu RU 2014 BOR
87
lucru cu 30%.
5. Instruirea tuturor
managerilor în
vederea dezvoltarii
capacitatii de munca
în echipa şi
organizarea de actiuni
interdepartamentale
bazate pe principiile
lucrului în echipa.
1. Dezvoltarea capacitatii
de a crea şi lucra în echipe
performante.
2. Colaborare inter- şi
intradepartamentala
pentru realizarea de
proiecte noi.
3. Implementarea unui
program de dezvoltare
manageriala.
4. Obtinerea unor
certificate de
competenta
manageriala.
Sef Serviciu RU 2014 BOR
6. Derularea unei
campanii interne de
informare şi instruire a
tuturor angajatilor cu
privire la misiunea şi
obiectivele companiei,
respectiv la rolul
fiecarui angajat în
organizatie, importanta
resurselor umane în
obtinerea rezultatelor
Elaborarea şi diseminarea,
la nivel intern, respectiv în
momentul angajarii, a unui
material informativ, sub
forma unei broşuri, care sa
sintetizeze informatiile
esentiale cu privire la
misiunea şi obiectivele
companiei, rolul fiecarui
angajat în organizatie
Sef Serviciu RU trim. IV
2013
BOR
88
propuse, precum şi la
aşteptarile
angajatorului de la
angajatii sai.
7. Revizuirea periodica a
sistemului de evaluare
a performantelor
individuale, în
concordanta cu
obiectivele şi
strategiile companiei.
Sistem de evaluare a
performantelor
individuale revizuit.
Sef Serviciu RU anual BOR
8. Evaluarea periodica a
gradului de satisfactie
a angajatilor.
Efectuarea unui sondaj de
opinie intern, pe baza unui
chestionar privind
satisfactia angajatului la
locul de munca, care sa fie
aplicat tuturor salariatilor
societatii.
Sef Serviciu RU anual BOR
9. Asigurarea
atractivitatii companiei
ca angajator, respectiv
motivarea şi creşterea
gradului de satisfactie
al angajatilor.
1. Evaluarea, pe baza unui
formular tipizat, a gradului
de satisfactie a angajatilor.
2. Revizuirea politicii şi
procedurii de
recompense existente.
3. Implementarea unor
noi politici şi proceduri
Sef Serviciu
RU
Director
Economic -
Comercial
2014 BOR
89
de recompense.
10. Implementarea unui
sistem de recompense
echitabil bazat pe
rezultatele obtinute în
urma evaluarii
individuale a
performantelor.
Elaborarea şi
implementarea unui sistem
de bonusuri şi
recompense, care sa
motiveze / stimuleze
angajatii care au obtinut
rezultate remarcabile în
urma evaluarii individuale
a performantelor.
Sef Serviciu RU
Director
Economic
trim I 2014 BOR
11. Asigurarea resurselor
umane necesare
derularii noilor
procese rezultate în
urma
retehnologizarii,
automatizarii
activitatilor de
productie şi
mentenanta.
1. Analiza proceselor
rezultate în urma
retehnologizarii şi
automatizarii activitatii de
productie şi mentenanta.
2. Stabilirea necesarului
de personal pentru
derularea noilor
proceselor de productie şi
mentenanta, în conditii
de eficienta şi eficacitate,
asigurând parametrii
normali de functionare ai
sistemelor de apa şi apa
uzata.
Sef Serviciu RU
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Manager
Producţie
2014 - 2015 BOR
12. Implementarea unui Reactualizarea Sef Serviciu RU 2015 BOR
90
plan de reorganizare al
Operatorului, în speta
la nivelul activitatilor
de productie şi
mentenanta, în scopul
adaptarii şi creşterii
capacitatii de operare a
noilor tehnologii
implementate la
nivelul Operatorului,
pâna la finalul anului
2015
organigramei şi a fişelor
de post, în scopul adaptarii
la noile cerinte
tehnologice şi stabilirii
unor formule optime de
operare, mentenanta şi
dezvoltarea a activelor
publice şi private aflate în
administrare.
Director Tehnic
Producţie
Manager Tehnic
Manager
Producţie
STRATEGIA 23: Dezvoltarea sistemului informatic
1. Dezvoltarea abilitatilor
/ competentelor IT ale
angajatilor, respectiv
creşterea eficientei
resurselor umane
angrenate în
activitatile în cauza.
Elaborarea şi
implementarea
programului de instruire în
domeniul IT.
Sef serviciu
RU
Şef Birou
Informatizare
2013 - 2014 BOR
2. Dezvoltarea de catre
Operator a structurilor
şi a sistemului
procedural propriu în
domeniul tehnicii de
calcul şi securitatii
Elaborarea şi
implementarea
procedurilor de lucru
specifice
(Instructiuni de lucru
aprobate, difuzate
Sef serviciu
RU
Şef Birou
Informatizare
2013 - 2014 BOR
91
informatice, în vederea
eficientizarii
sistemului informatic
şi utilizarii acestuia la
potentialul sau maxim
cu riscuri minime.
angajatilor).
STRATEGIA 24: Eficientizarea comunicării interne electronice
1. Crearea paginii de
intranet la nivelul
întregii companii.
Partajarea datelor afacerii
fara divulgarea
informatiilor sensibile.
Şef Birou
Informatizare
2014 BOR
2. Elaborarea
procedurilor
specifice privind
utilizarea paginii de
intranet
Facilitarea procesului
decizional: decizii mai
bine documentate,
accesare în timp real a
informatiilor critice
afacerii.
Şef Birou
Informatizare
2014 BOR
3. Efectuarea
programului de
instruire al angajatilor
1. Simplificarea modului
în care persoanele
interactioneaza cu
procesele, simplificarea
continutului şi a datelor
afacerii.
2. Marirea productivitatii
angajatului prin
simplificarea fluxurilor de
lucru zilnice.
Şef Birou
Informatizare
2014 BOR
92
Simplificarea accesului
larg al organizatiei atât la
informatiile structurate,
cât şi la cele nestructurate
în sisteme disparate STRATEGIA 25. Accesarea de noi fonduri europene pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată din aria delegării a SC
COMPANIA DE APĂ ARAD SA - ETAPA 2014 – 2020
1. Revizuirea
„Master Planului
pentru sectorul de
apa potabila şi apa
uzata, elaborat în
aprilie 2008
Va tine cont de:
1. informatiile detinute
de catre Operator
privind necesarul de
investitii pentru judeţul
Arad;
2. informatiile care
urmeaza sa fie solicitate
şi, ulterior analizate şi
centralizate, de la
Primariile rurale (în
speta, Studiile de
Fezabilitate realizate /
propuse spre aprobare /
finantate / aflate în
implementare / stopate
din lipsa finantarii /
finalizate).
Manager Proiect
Manager Tehnic
ADIAC
Trim. III.
2013
BOR
93
2. Stabilirea
necesarului de
investitii pentru
Etapa a II-a (2014 –
2020), pentru toate
localitatile aflate în
aria delegarii
Se vor avea în vedere
inclusiv modificari ale
solutiilor tehnice realizate
sau în curs de realizare,
astfel încât sa se asigure
eficienta operationala şi
completarea cu masuri
investitionale a proiectelor
finalizate / aflate în curs
de implementare.
Director General
Manager Proiect
ADIAC
2013 BOR
3. Calcularea
indicatorilor
investitionali
pentru fiecare
localitate, ca
urmare a
identificarii
necesarului
investitional.
Indicatori investitionali
propuşi:
- investitia în infrastructura
de apa /cap locuitor ≤
1.000 euro;
- investitia în infrastructura
canal /cap de locuitor ≤
2.000 euro.
Director General
Manager Proiect
ADIAC
2013 BOR
4. Definitivarea listei
de investitii pentru
Etapa 2014 – 2020
prin realizarea unui
clasament al
tuturor localitatilor,
în functie de
1. În lista de investiţii
pentru Etapa 2014 – 2020
vor fi cuprinse acele
investiţii care respectă
valoarea indicatorilor
a. ≤ 1.000 EURO
investiţii apă / cap de
Director General
Manager Proiect
ADIAC
2013 BOR
94
necesarul de
finantare
locuitor
b. ≤ 2.000 EURO
investiţii canal / cap de
locuitor
2. Valoarea maximă a
investiţiei 120.903.807
Euro.
5. Elaborarea şi
transmiterea cererii de
finanţare către
Autoritatea de
Management POS
Mediu, pentru
contractarea unei
asistenţe tehnice în
vederea pregătirii
Aplicaţiei de Finanţare
pentru Proiectul
regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă
şi apă uzată din aria
delegării SC Compania
de Apă Arad, Etapa
2014 – 2020.
Director General
Manager Proiect
în funcţie de
liniile de
finanţare active
BS
FC
BOR
6. Aprobarea şi semnarea Director General în funcţie de BS
95
contractului de
finanţare pentru
Asistenţa Tehnică care
va pregăti Aplicaţia de
Finanţare pentru
Proiectul regional de
dezvoltare a
infrastructurii de apă şi
apă uzată din aria
delegării, Etapa 2014 –
2020.
Manager Proiect aprobarea
cererii de
finanţare
FC
BOR
7. Elaborarea
Documentaţiei de
Atribuire aferentă
Contractului de
Asistenţă Tehnică
pentru pregătirea
Aplicaţiei de Finanţare
pentru Proiectul
regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă
şi apă uzată din aria
delegării, Etapa 2014 –
2020.
Director General
Manager Proiect
se va stabili
ulterior, în
funcţie de data
semnării
Contractului de
Finanţare
BS
FC
BOR
8. Derularea procedurii
de licitaţie publică şi
Director General
Manager Proiect
se va stabili
ulterior, în
BS
FC
96
încheierea Contractului
de Asistenţă Tehnică
pentru pregătirea
Aplicaţiei de Finanţare
pentru Proiectul
regional de dezvoltare
a infrastructurii de apă
şi apă uzată din aria
delegării, Etapa 2014 –
2020.
funcţie de data
semnării
Contractului de
Finanţare
BOR
9. Elaborarea şi aprobarea
Studiului de tehnic de
fezabilitate
Studiului de tehnic de
fezabilitate va conţine
inclusiv:
- Analiza economico –
financiară (analiza cost –
beneficiu)
- Analiza instituţională
- Studiul de Impact de
Mediu
Director General
Manager Proiect
BS
FC
BOR
10. Completarea,
transmiterea şi
aprobarea formularului
de aplicaţie pentru
obţinerea finanţării
Proiectului regional de
dezvoltare a
Director General
Manager Proiect
în funcţie de
liniile de
finanţare active
BS
FC
BOR
97
infrastructurii de apă şi
apă uzată din aria
delegării, Etapa 2014 –
2020, cofinanţat din
Fondul de Coeziune al
Uniunii Europene.
11. Semnarea Contractului
de Finanţare pentru
Programul de
dezvoltare a
infrastructurii de apă şi
apă uzată din aria
delegării, Etapa 2014 –
2020, cofinanţat din
Fondul de Coeziune al
Uniunii Europene.
Director General
Manager Proiect
în funcţie de
aprobarea
cererii de
finanţare
BS
BL
FC
BOR
12. Stabilirea strategiei de
achiziţii pentru
contractele aferente
Proiectului regional de
dezvoltare a
infrastructurii de apă şi
apă uzată din aria
delegării, Etapa 2014 –
2020, respectiv
proiectarea unei
Director General
Manager Proiect
se va stabili
ulterior, în
funcţie de data
semnării
Contractului de
Finanţare
BS
BL
FC
BOR
98
strategii de ofertare
care să asigure o
implementare eficientă
şi fluentă.
13. Elaborarea
Documentaţiilor de
Atribuire pentru
Contractele de lucrări,
servicii şi furnizare ale
Proiectului.
Director General
Manager Proiect
se va stabili
ulterior, în
funcţie de data
semnării
Contractului de
Finanţare
BS
BL
FC
BOR
14. Semnarea Contractele
de lucrări, servicii şi
furnizare ale
Proiectului din aria
delegării, Etapa 2014 –
2020.
Director General
Manager Proiect
se va stabili
ulterior, în
funcţie de data
semnării
Contractului de
Finanţare
BS
BL
FC
BOR
15. Implementarea
obiectivelor specifice
Proiectului regional de
dezvoltare a
infrastructurii de apă şi
ape uzate din aria
delegării, Etapa 2014 –
2020, respectiv ale
contractelor de lucrări,
servicii şi furnizare.
Director General
Manager Proiect
se va stabili
ulterior, în
funcţie de data
semnării
Contractului de
Finanţare
BS
BL
FC
BOR
99
16. Evaluarea rezultatelor
şi a impactului
Proiectului regional de
dezvoltare a
infrastructurii de apă şi
apă uzată din aria
delegării, Etapa 2014 –
2020.
Director General
Manager Proiect
se va stabili
ulterior, în
funcţie de data
semnării
Contractului de
Finanţare
BS
BL
FC
BOR
STRATEGIA 26: Strategia de control intern managerial
Obiectiv nr.1. Constituirea şi funcţionarea Comisiei cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial
1.
Constituirea comisiei
în conformitate cu Ord.
946/2005
Comisie constituită Director General Implementat BOR
Obiectiv nr.2. Elaborarea şi aplicarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
100
1. Elaborarea/actualizarea
Programului de
dezvoltare a sistemului
de control
intern/managerial,
conf. prevederilor
OMFP nr. 946/2005,
republicat
-Programul de dezvoltare
al SCM, nr.
355/11.01.2013, aprobat
prin Hotărârea CA, nr.
7/18.03.2013;
-Actualizarea Programului
SCM in functie de
modificările
organizaţionale care impun
revizuirea obiectivelor
Director General
Membrii comisiei
de monitorizare,
coordonare şi
îndrumare
metodologică a
dezvoltării
sistemului de
control managerial
Implementat
Permanent
BOR
2. Monitorizarea stadiului
de realizare a
măsurilor/acţiunilor
cuprinse în Programul
de dezvoltare şi luarea
de măsuri cu privire la
înlăturarea eventualelor
disfuncţionalităţi
-Dispoziţii privind luarea
măsurilor în vederea
înlăturării eventualelor
disfuncţionalităţi
Director general Ori de câte ori este
cazul
BOR
101
3. Includerea în
programul de
dezvoltare a acţiunilor
de perfecţionare atât
pentru personalul de
conducere cât şi pentru
personalul de execuţie
-Asigurarea continuă a
pregătirii profesionale a
personalului angajat
Director general Anual BOR
Obiectiv nr.3. Implementarea sistemului de control intern/managerial la nivelul SC Compania de Apă Arad SA
1. Definirea obiectivelor
generale/specifice ale
SC CAA SA
-Planul financiar elaborat
pentru perioada 2011-2015;
Director general
Anual BOR
2. Stabilirea activităţilor
şi acţiunilor ataşate
obiectivelor
-Activităţile inventariate
sunt asociate obiectivelor
definite la nivelul
structurilor funcţionale,
contribuind la realizarea în
totalitate a obiectivelor
cărora le-au fost ataşate
Director general Anual BOR
102
3. Gestionarea riscului la
nivelul SC CAA SA
-PS-CI-23 privind
managementul riscului,
stabileşte etapele de urmat
în gestionarea riscului;
-Constituirea echipei de
gestionare a riscului - EGR
Director general Permanent BOR
4. Elaborarea
procedurilor
operaţionale la nivelul
SC CAA SA
-În cadrul SC CAA SA sunt
identificate activităţile
procedurabile;
-Sunt elaborate, codificate,
avizate şi aprobate un
număr de 117 proceduri din
total activităţi procedurabile
de 192;
-Procedurile sunt
formalizate pe suport de
hârtie şi electronic;
-Procedurile sunt aduse la
cunoştinţa personalului şi a
celorlalţi factori interesaţi
Membrii comisiei
de monitorizare,
coordonare şi
îndrumare
metodologică a
dezvoltării
sistemului de
control managerial
Implementat
Parţial
implementat
31.12.2013
Parţial
implementat
31.12.2013
Parţial
implementat
31.12.2013
BOR
Obiectiv nr.4. Implementarea standardelor de control intern/managerial
103
1. Măsuri organizatorice
şi funcţionale necesare
creşterii nivelului de
implementare al
standardelor de control
intern
-Din total 25 standarde,
(primele 24 aplicabile
tuturor compartimentelor şi
standardul 25 aplicabil
compartimentului de Audit
intern), au fost total
implementate 22 şi 2 parţial
implementate (Standard 11
-Managementul riscului,
Standard 17 – Proceduri
operaţionale)
Director general
Membrii comisiei
de monitorizare,
coordonare şi
îndrumare
metodologică a
dezvoltării
sistemului de
control managerial
Permanent BOR
Obiectiv nr.5. Întocmirea raportărilor semestriale şi anuale cu privire la stadiul implementării SCM
1. Întocmirea şi
depunerea situaţiilor
centralizatoare
semestriale şi anuale la
termenele stabilite de
acest ordin şi aprobarea
acestora
-Întocmirea şi depunerea
situaţiilor se realizează cu
respectarea art. 4, alin. (3),
din OMFP 946/2005,
actualizat.
Director general Semestrial;
Anual
BOR