anexa iv raportul de progres al...

ANEXA IV RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI

RAPORTUL DE PROGRES

nr. 2, perioada de raportare 14.10.2013 – 13.01.2014

1. Tipul raportului de progres: X trimestrial

final

2. Date generale cu privire la proiectul finanţat:

Beneficiar Penitenciarul Spital Bucureşti Rahova

CUI/Cod fiscal 15246912

Program operaţional Creşterea Competitivităţii Economice

Axă prioritară 3. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

Domeniul Major de Intervenţie 2. Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice

Operaţiunea 4. Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii în broadband,

acolo unde este necesar – proiecte la nivel local

Numărul de referinţă SMIS 38078

Denumire proiect Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare

Contract de finanţare (număr şi data încheierii) 834/3.2.4. local din 11.07.2013

Locul de implementare al proiectului (regiune; judeţ;

localitate, str., nr. etc.)

Regiunea Bucureşti – Ilfov, Bucureşti, Şos. Alexandria, nr. 154, sector 5

Regiunea Bucureşti – Ilfov, Jud. Ilfov, com. Jilava, Str. Sabarului, nr. 1

Regiunea Nord – Vest, Jud. Cluj, Dej, Str. Parcului, nr. 18

Regiunea Sud – Muntenia, Jud. Argeş, Mioveni, Bd. Dacia, nr. 1

Regiunea Sud – Est Dobrogea, Jud. Constanţa, Poarta Albă, Str. Coloniilor, nr.3

Regiunea Nord – Est, Jud. Bacău, Târgu Ocna, Str. Crizantemelor, nr. 9

SMIS 38078 - Sistem informatic integrat pentru managementul asistenţei medicale în penitenciare

2

3. Stadiul proiectului

În perioada de raportare s-au realizat următoarele:

1. s-au realizat şi recepţionat 200 etichete autocolante în cadrul contractului cu nr. J/27517/24.09.2013 încheiat cu M&R SERVTIP S.R.L.;

2. s-a derulat procedura de achiziţie audit financiar al proiectului, finalizată cu contractul cu nr. J/29207/28.10.2013 încheiat cu S.C. DIACONU

AUDIT S.R.L.;

3. s-a demarat procedura de achiziţie servicii soluţie tehnică e-sănătate, echipamente, instruire personal, dezvoltare sistem informatic integrat,

după următorul parcurs:

În data de 07.11.2013 s-au postat pe SEAP pentru validarea de către ANRMAP caietul de sarcini şi fişa de date pentru achiziţia de servicii soluţie

tehnică e-sănătate, echipamente, instruire personal, dezvoltare sistem informatic integrat, consultanţă. Documentaţia a fost respinsă de 3 ori,

respectiv:

a) În data de 13.11.2013, prin adresa ANRMAP cu nr. J/30139/14.11.2013 s-au solicitat următoarele categorii de modificări:

- condiţiile impuse experţilor (studii, experienţă) pentru a fi clare şi nerestrictive;

- reformularea criteriilor de evaluare – adăugarea notei justificative privind modalitatea de evaluare a ofertelor.

S-au operat modificările solicitate, s-au retrimis spre validare în data de 19.11.2013;

b) În data de 22.11.2013, prin adresa ANRMAP cu nr. J/30649/25.11.2013 s-au solicitat următoarele categorii de modificări:

- condiţiile impuse experţilor (experienţă, certificări) pentru a fi clare şi nerestrictive;

- reformularea modului de prezentare a ofertei tehnice – simplificarea acestei secţiuni;

- reformularea criteriilor de evaluare – scoaterea din fişa de date a justificărilor alegerii criteriilor de evaluare.

S-au operat modificările solicitate, s-au retrimis spre validare în data de 27.11.2013;

c) În data de 28.11.2013, prin adresa ANRMAP cu nr. J/30901/29.11.2013 s-au solicitat următoarele categorii de modificări:

- condiţiile impuse experţilor (certificări) pentru a fi clare;

- reformularea modului de prezentare a ofertei tehnice – simplificarea în continuare a acestei secţiuni.

S-au operat modificările solicitate, s-a retrimis spre validare în data de 29.11.2013.

În data de 02.12.2013 ANRMAP a validat documentaţia de atribuire, iar în data de 03.12.2013 a fost transmis spre validare anunţul de participare

cu nr. SEAP 148339.

Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) a trimis 2 adrese: una prin care erau desemnaţi observatorii din partea

instituţiei care vor participa la derularea procedurii şi una prin care suntem înştiinţaţi de modalitatea de punere la dispoziţie a documentelor

procedurii.

Prin adresa cu nr. J/31845/17.12.2013 am primit din partea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) o contestaţie formulată de

S.C. IT SOFT CONSULTING AREA S.R.L., la care s-a răspuns cu adresa de comunicare a punctului de vedere cu nr. J/31936/18.12.2013 în care


3

menţine cerinţele de calificare pentru expertul testare, respectiv expertul securitate informaţională, menţine solicitarea pentru protocolul LDAP din

caietul de sarcini, renunţă la protocolul HL7 sau echivalent şi reformulează mecanismul de criptare a datelor..

În data de 09.01.2014 s-a primit adresa cu nr. J/15326/09.01.2014 prin care se comunica decizia CNSC în urma analizei contestaţiei de mai sus.

Din aceasta rezultă că autoritatea contractantă trebuie să:

- elimine cerinţele de certificare pentru cei doi experţi (este necesară publicarea unei erate şi prelungirea termenului limită de depunere a

ofertelor),

- reformuleze o cerinţă a caietului de sarcini (prin publicarea pe SEAP a unei clarificări);

- păstreze cerinţa caietului de sarcini referitoare la administrarea utilizatorilor;

- elimine referinţele referitoare la standardul „HL7 sau echivalent” (prin publicarea pe SEAP a unei clarificări).

Până la momentul depunerii raportului de progres s-au primit 5 solicitări de clarificări care vor fi soluţionate în termenul legal.

4. s-a depus notificarea nr. 9 pentru modificarea contractului prin care se solicită modificarea calendarului de implementare.

3.1. Măsuri corective:

Raportul include recomandările primite de la Organismul Intermediar?

DA

NU X

3.2. Stadiul de implementare a activităţilor proiectului:

Nr.

crt.

Activitatea

planificată,

conform

contractului1

Grafic de realizare,

conform contractului Perioada de realizare

Diferenţe între

graficul de

realizare a

activităţilor şi

perioada

acestora de

realizare (luni)

Stadiu Observaţii

Începere Finalizare Începere Finalizare

(neiniţiată,

în derulare,

finalizată)

% realizat

1.

Semnare

contract de

finanţare

Ziua 1,

Luna 1

Ziua 3,

Luna 1 11/07/2013 11/07/2013 - Finalizată 100 %

2. Achiziţie Ziua 3, Ziua 30, 22/08/2013 - În derulare 30 % Achiziţia de servicii de

1 Se va avea în vedere contractul de finanţare cu modificările şi completările ulterioare.


4

servicii de

informare şi

publicitate

Luna 1 Luna 21 informare şi publicitate a

fost împărţită în 3 părţi,

respectiv 3 contracte

deoarece procedura este

de achiziţie directă

conform art. 19 din OG

34/2006, iar instituţia nu

are prevedere bugetară

multianuală. Astfel, un

prim contract a fost

încheiat în luna a 3-a de

implementare, respectiv

în cursul anului financiar

2013, un alt contract va fi

încheiat în cursul anului

2014 (în primul an de

implementare a

proiectului), iar al treilea

contract va fi încheiat în

2015.

3.

Realizare

materiale de

informare şi

publicitate

Ziua 1,

Luna 1

Ziua 28,

Luna 24 24/09/2013

- În derulare 50 %

La materialele raportate

a fi realizate în primul

raport de progres se

adaugă elaborarea a 200

etichete autocolante.

Astfel s-au recepţionat

toate materialele

publicitare aferente

anului bugetar 2013.

4.

Achiziţie

servicii soluţie

tehnică e-

Ziua 3,

Luna 1

Ziua 30,

Luna 6 14/07/2013

- În derulare 20 %

A fost postat pe SEAP

spre validare de către

ANRMAP caietul de


5

sănătate,

echipamente,

instruire

personal,

dezvoltare

sistem

informatic

integrat

sarcini şi fişa de date

pentru achiziţia de

servicii soluţie tehnică e-

sănătate, echipamente,

instruire personal,

dezvoltare sistem

informatic integrat.

Documentaţia a fost

respinsă de 3 ori, s-au

operat modificările

solicitate şi a fost

validată în data de

02.12.2013. În data de

17.12.2013 s-a primit din

partea CNSC o

contestaţie formulată de

SC IT SOFT

CONSULTING AREA

SRL, la care s-a trimis

răspuns în data de

18.12.2013. Termenul

limită de depunere a

ofertelor pe SEAP este

20.01.2014.

5.

Dezvoltarea şi

implementare

a soluţiilor

software şi

integrarea

acestor

Ziua 1,

Luna 5

Ziua 30,

Luna 24

Neiniţiată

6. Achiziţie audit

tehnic al Ziua 1, Ziua 30,

Neiniţiată Dacă iniţial a fost

prevăzută la începutul


6

proiectului

(inclusiv din

punct de

vedere al

securităţii

aplicaţiei şi

testarea

nivelelor de

securitate ale

sistemului

informatic)

Luna 9 Luna 10 perioadei de

implementare, s-a decalat

în lunile 9 – 10 ale

primului an de

implementare.

Modificarea a fost făcută

deoarece instituţia nu are

prevedere bugetară

multianuală şi auditorul

tehnic trebuie să

întocmească 2 rapoarte

de audit, unul în luna a

12-a, şi celălalt în luna a

24-a.

7.

Audit tehnic

intermediar si

final (inclusiv

din punct de

vedere al

securităţii

aplicaţiei şi

testarea

nivelelor de

securitate ale

sistemului

informatic)

Ziua 1,

Luna 12

Ziua 30,

Luna 24

Neiniţiată

8.

Achiziţie audit

financiar al

proiectului

Ziua 1,

Luna 1

Ziua 30,

Luna 4 14/07/2013 28/10/2013

Finalizată 100 %

În luna a 4-a s-a finalizat

procedura de achiziţie

audit financiar prin

semnarea contractului cu

nr. J/29207/28.10.2013

cu SC DIACONU AUDIT


7

SRL.

9.

Audit

financiar -

rapoartele de

audit financiar

vor însoţi

cererile de

rambursare

Ziua 1,

Luna 4

Ziua 30,

Luna 24

Neiniţiată

S-a reevaluat activitatea

de audit financiar pe

proiect şi în caietul de

sarcini s-a introdus

obligativitatea ca

auditorul financiar să

întocmească câte un

raport care să însoţească

fiecare cerere de

rambursare depusă de

beneficiar. Astfel, dacă

iniţial au fost prevăzute

două rapoarte de audit

financiar, unul la mijlocul

perioadei de

implementare şi unul la

sfârşitul proiectului, am

considerat că o activitate

continuă de auditare

financiară care urmăreşte

parcursul cheltuielilor şi

cererilor de rambursare

poate preîntâmpina

eventualele blocaje sau

poate atenţiona asupra

eventualelor riscuri în

implementarea

proiectului.

10. Management

de proiect

Ziua 1,

Luna 1

Ziua 30,

Luna 24 14/07/2013

În derulare 10 %

Este o activitate

permanentă desfăşurată

de echipa de management


8

a beneficiarului, cu

suportul echipelor de

implementare ale

partenerilor

3.3. Stadiul achiziţiilor publice:

A.

Nr.

crt.

Achiziţia

menţionată în

contract

Tipul

contractului

(servicii,

furnizare de

bunuri, execuţie

de lucrări)

Valoarea

estimată

conform

contractului

de finanţare

(lei, fără

TVA)

Procedura

de achiziţie

aplicabilă

Data

estimată

pentru

începerea

procedurii

Data

estimată

pentru

finalizarea

procedurii

Stadiul

achiziţiei

publice

(neiniţiată,

în derulare,

finalizată)

Nr. şi data

înregistrării în

SEAP/data lansării

procedurii, după

caz.

Data limită

pentru

depunerea

ofertelor

1.

Achiziţie

servicii de

informare şi

publicitate

Servicii 21.000 Achiziţie

directă Luna 1 Luna 21

În derulare

(a fost

încheiat un

contract

pentru

serviciile de

informare-

publicitate

aferente

anului fiscal

2013)

05.09.2013 13.09.2013

2.

Achiziţie

servicii soluţie

tehnică e-

sănătate,

echipamente,

Servicii 5.874.000 Licitaţie

deschisă Luna 1 Luna 7 În derulare 148339/05.12.2013 20.01.2014


9

instruire

personal,

dezvoltare

sistem

informatic

integrat

3.

Achiziţie audit

tehnic al

proiectului

(inclusiv din

punct de vedere

al securităţii

aplicaţiei şi

testarea

nivelelor de

securitate ale

sistemului

informatic)


directă Luna 9 Luna 10 Neiniţiată

4.

Achiziţie audit

financiar al

proiectului


directă Luna 1 Luna 4 Finalizat 24.09.2013 07.10.2013


10

B. În cazul în care procedura de achiziţie este finalizată, se va completa şi tabelul de mai jos:

Contract nr. şi

data

Contractor

(persana juridică

cu care

beneficiarul a

încheiat

contractul)

Obiectul

contractului

Valoarea

contractului

(lei, fără

TVA)

Termenul de

realizare a

contractului

Acte adiţionale

la contractele de

achiziţie nr. şi

data

Obiectul actelor

adiţionale la

contractele de

achiziţie

Justificarea

încheierii actelor

adiţionale la

contractele de

achiziţie

J/27517/24.09.2

013

M&R SERVTIP

SRL

Servicii de

publicitate şi

informare

3.042,26 31.12.2013 - - -

J/29207/28.10.2

013

SC DIACONU

AUDIT SRL.

Servicii audit

financiar

proiect

12.355,00 14.07.2015 - - -

C.

Nr.

crt.

Bunuri/servicii ce urmează a fi

achiziţionate prin proiect2

Cantitatea

Stadiul3 Din contractul de

finanţare4

Livrată/prestată

Contractul (nr. şi

data)/actul juridic de

specific (tip, nr. şi data)

aferent

1. Anunţ presă începere proiect 1 1 J/27517/24.09.2013 Recepţionat

2. Anunţ presă finalizare proiect 1

3. Pliante 1.200

4. Panou început proiect 1 1 J/27517/24.09.2013 Recepţionat

5. Panou închidere proiect 1

6. Autocolante 200 200 J/27517/24.09.2013 Recepţionat

7. Website + mentenanţă 1

8. Afişe prezentare proiect 6 6 J/27517/24.09.2013 Recepţionat

2 Vor fi menţionate toate bunurile şi serviciile care sunt menţionate în „Bugetul detaliat al proiectului”.

3 Se va menţiona, după caz, una din următoarele situaţii: în procedură de achiziţie, contract, livrat/prestat, recepţionat, plătit, pus în funcţiune.

4 Trebuie să fie aceeaşi cu cea menţionată în „Bugetul detaliat al proiectului”.


11

9. Şasiu servere lamelare 1

Procedură de achiziţie

10. Server ERP 1

11. Server portal 1

12. Server HIS 2

13. Server LIS 1

14. Server RIS 1

15. Server back-up 1

16. Sistem de stocare pe discuri 1

17. Firewall de mare capacitate 1

18. Firewall de mica capacitate 5

19. Switch Ethernet cu management 1

20. Rack cu accesorii 1

21. Cititor coduri de bară 6

22. Imprimantă pentru etichete 6

23. Imprimanta multifuncţională laser color 6

24. Staţii grafice 6

25. Infochioşc 6

26. Licenţe sistem operare tip server 7

27. Licenţe clienţi de acces sistem de operare tip server

10

28. Licenţă bază de date 1

29. Licenţe useri baze de date 20

30. Licenţe sistem operare staţii de lucru 6

31. Soluţie backup centralizat 1

32. Licenţă software de bază 1

33. Licenţe software aplicativ Sistem Informatic Medical

1

34. Licenţe software aplicativ Portal Medical

1

35. Licenţe software aplicativ Managementul Resurselor Instituţionale

1

36. Servicii de consultanţă şi implementare 1


12

a Sistemului Informatic Medical

37. Servicii de consultanţă şi implementare a Portalului Medical

1

38. Servicii de consultanţă şi implementare a Managementului Resurselor Instituţionale

1

39. Timbru verde Şasiu servere lamelare 1

40. Timbru verde Server ERP 1

41. Timbru verde Server portal 1

42. Timbru verde Server HIS 2

43. Timbru verde Server LIS 1

44. Timbru verde Server RIS 1

45. Timbru verde Server back-up 1

46. Timbru verde Sistem de stocare pe discuri

1

47. Timbru verde Firewall de mare capacitate

1

48. Timbru verde Firewall de mica capacitate

5

49. Timbru verde Switch Ethernet cu management

1

50. Timbru verde Rack cu accesorii 1

51. Timbru verde Cititor coduri de bară 6

52. Timbru verde Imprimantă pentru etichete

6

53. Timbru verde Imprimanta multifuncţională laser color

6

54. Timbru verde Staţii grafice 6

55. Timbru verde Infochioşc 6

56. Servicii organizare proiect, instalare aplicaţii, analiză proces business, configurare, parametrizare

1

57. Şcolarizare specialişti IT (pentru 1


13

administrare şi mentenanţă sistem aplicativ)

58. Şcolarizare utilizatori finali sistem aplicativ implementat

1

59. Servicii consultanţă management proiect

1

60. Audit financiar 1 J/29207/28.10.2013 Contract

61.

Audit intermediar şi final tehnic (inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic)

1

3.4. Stadiul implementării contractelor de achiziţie/achiziţie publică:

Contract nr. şi

data

Contractor (persana

juridică cu care

beneficiarul a încheiat

contractul)

Obiectul

contractului

Bunuri livrate/servicii prestate Data recepţionării

bunurilor/

serviciilor din

perioada de

raportare de

către beneficiar

Cantitatea

prevăzută în

contractul

de achiziţie

Cantitatea

livrată/prestată

în perioada de

raportare

Cantitatea

livrată/prestată

în perioada

anterioară perioadei de

raportare

Cantitatea

totală livrată/prestată

J/27517/24.09.2

013

M&R SERVTIP

S.R.L.

Servicii de

publicitate

şi informare

1 Anunţ

presă

începere

proiect

1 Anunţ presă

începere proiect

în „Anunţul

telefonic”

1 Anunţ presă

începere proiect

1 Anunţ presă

începere proiect

1 Panou

început

proiect

1 Panou început

proiect

1 Panou început

proiect

1 Panou început

proiect

6 Afişe

prezentare

proiect

6 Afişe

prezentare

proiect

6 Afişe

prezentare

proiect

6 Afişe

prezentare

proiect

200 Etichete

autocolante

200 Etichete

autocolante

200 Etichete

autocolante 17.10.2013


14

J/29207/28.10.2

013

S.C. DIACONU

AUDIT SRL.

Servicii

audit

financiar

proiect

6 rapoarte

de audit

intermediare

care

însoţesc

cererile de

rambursare

şi un raport

de audit

final

3.5. Probleme identificate în implementarea proiectului (dacă este cazul) (vor fi descrise problemele apărute în derulare, care pot periclita

implementarea proiectului):

A. Probleme generale – nu este cazul

Activitatea pentru care au fost

identificate problemele

Descrierea problemelor Soluţia/propunere Mod de realizare

B. Probleme specifice achiziţiilor

Denumire

achiziţie

Nr. şi

data

înregistr

ării în

SEAP/d

ata

lansării

procedur

ii, după

caz.

Control UCVAP Contestaţii Stadiul

şi/sau

rezultatul

contestaţiei/

acţiunii în

instanţă

Efecte asupra achiziţiei

N

U

D

A

Dacă

DA,

concluzi

ile

formulat

e

Instanţă Consiliul

Naţional de

Soluţionare

a

Contestaţiil

or

Contestator/recl

amant

Achiziţie 148339/ X Da Da X S.C. IT SOFT Soluţionat - Se va publica o erată pentru


15

servicii

soluţie

tehnică e-

sănătate,

echipamente,

instruire

personal,

dezvoltare

sistem

informatic

integrat

05.12.20

13 Nu X Nu CONSULTING

AREA S.R.L.

de către

CNSC.

eliminarea cerinţelor de certificare

pentru cei expertul testare şi expertul

securitate informaţională;

- Va fi prelungit termenul limită de

depunere a ofertelor cu 7 zile;

- Se va publica pe SEAP o clarificare

prin care se va reformula o cerinţă a

caietului de sarcini şi eliminarea

referinţelor referitoare la standardul

„HL7 sau echivalent”.

3.6. Modificări privind implementarea proiectului:

Nr.

crt.

Tipul modificării Cauza modificării Condiţionată de aprobarea

O.I.? (da sau nu)

Stadiul implementării

modificărilor

1. Notificarea nr.1 art. 19 alin. (4), lit. c) NU Aprobată

2. Notificarea nr.2 art. 10 alin. (24) NU Aprobată

3. Notificarea nr.3 art. 19, alin. (4), lit. d) DA Respinsă, retrimisă ca

notificare nr.6

4. Notificarea nr.4 - retrasă art. 10 alin. (5) DA -

5. Notificarea nr.5 art. 10 alin. (5) DA Respinsă, retrimisă ca

notificare nr.7

6. Notificarea nr.6 art. 19, alin. (4), lit. d) DA Aprobată

7. Notificarea nr.7 art. 10 alin. (5) DA Aprobată

8. Notificarea nr.8 Secţiunea 4.2 a cererii de finanţare, Anexa X a contractului de finanţare

NU Aprobată

9. Notificarea nr.9 art. 19, alin. (4), lit. d) NU

3.7. Teme orizontale – nu este cazul

Nr. Denumire activitate Impactul asupra mediului Aspecte legate de egalitatea Observaţii


16

crt. de şanse

4. Indicatorii proiectului:

Indicatorii de realizare

Valoarea indicatorului

stabilită prin contract5

Valoarea indicatorului obţinută

în perioada de referinţă

Valoarea indicatorului

obţinută până în prezent

UM Cantitate UM Cantitate UM Cantitate

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ponderea numărului personalului de specialitate

angajat ce va avea acces la proiect faţă de numărul

personalului de specialitate angajat (din instituţia

care implementează proiectul)

% 41,69 - - - -

Numărul de servicii electronice disponibile ca

urmare a implementării proiectului Buc. 6 - - - -

5. Programul activităţilor ce urmează a fi realizate în perioada următoare:

Nr.

crt. Activitatea/sub-activitatea

Perioada de realizare conform

contractului de finanţare

Perioada de realizare urmare a

modificărilor

Începere Finalizare Începere Finalizare

1. 2. Achiziţie servicii de informare şi publicitate Ziua 3, Luna 1 Ziua 14, Luna 1 13/07/2013 13/04/2015

2. 2.1. Derulare procedura achiziţii Ziua 3, Luna 1 Ziua 14, Luna 1 13/07/2013 14/03/2015

3. 2.2. Semnare contract Ziua 14, Luna 1 Ziua 14, Luna 1 01/08/2014 13/04/2015

4. 3. Realizare materiale de informare şi publicitate

Ziua 1, Luna 1

Ziua 1, Luna 2

Ziua 1, Luna 5

Ziua 30, Luna 1

Ziua 30, Luna 2

Ziua 30, Luna 5

13/07/2013 11/07/2015

5 Vor fi trecuţi toţi indicatorii din contract, indiferent dacă sunt sau nu modificări.


17

Ziua 1, Luna 7

Ziua 1, Luna 9

Ziua 1, Luna 24

Ziua 30, Luna 7

Ziua 30, Luna 9

Ziua 28, Luna 24

5.

4. Achiziţie servicii soluţie tehnică e-sănătate,

echipamente, instruire personal, dezvoltare sistem

informatic integrat

Ziua 3, Luna 1 Ziua 1, Luna 4 13/07/2013 24/02/2014

6. 4.1. Derulare procedura achiziţii Ziua 3, Luna 1 Ziua 30, Luna 3 13/07/2013 10/02/2014

7. 4.2. Semnare contract Ziua 1, Luna 4 Ziua 1, Luna 4 11/02/2014 24/02/2014

8.

5. Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software şi

integrarea acestor Ziua 1, Luna 5 Ziua 30, Luna 24 25/02/2014 13/07/2015

9. 5.1. Planificare proiect Ziua 1, Luna 5 Ziua 30, Luna 5 25/02/2014 13/03/2014

10. 5.2. Instalare infrastructură Ziua 1, Luna 6 Ziua 30, Luna 8 25/02/2014 13/05/2014

11. 5.2.1. Livrare, instalare şi configurare echipamente TIC Ziua 1, Luna 6 Ziua 30, Luna 7 25/02/2014 13/05/2014

12. 5.2.2. Livrare, instalare şi configurare software Ziua 1, Luna 8 Ziua 30, Luna 8 14/04/2014 13/05/2014

13.

5.3. Dezvoltarea şi implementarea Sistemului Informatic

Medical Integrat Ziua 1, Luna 8 Ziua 30, Luna 23 25/02/2014 13/07/2015

14.

5.3.1. Instruirea personalului de specialitate implicat în

implementarea proiectului Ziua 1, Luna 8 Ziua 30, Luna 8 25/02/2014 13/07/2014

15. 5.3.2. Analiza cerinţelor Ziua 1, Luna 9 Ziua 30, Luna 11 25/02/2014 13/08/2014

16. 5.3.3. Proiectarea soluţiei (inclusiv design tehnic) Ziua 1, Luna 12 Ziua 30, Luna 15 25/02/2014 13/11/2014

17. 5.3.4. Parametrizare, customizare şi integrarea soluţiei Ziua 1, Luna 16 Ziua 30, Luna 17 14/12/2014 13/01/2015


18

18. 5.3.5. Conversia/migrarea istoricului pacienţilor Ziua 1, Luna 18 Ziua 30, Luna 19 14/01/2015 13/03/2015

19.

5.3.6. Implementarea soluţiei (inclusiv instruirea utilizatorilor

finali) Ziua 1, Luna 20 Ziua 30, Luna 21 14/03/2015 13/05/2015

20. 5.3.7. Testarea soluţiei (în vederea obţinerii acceptanţei) Ziua 1, Luna 20 Ziua 30, Luna 21 14/03/2015 13/05/2015

21. 5.3.8. Intrarea în producţie şi asistenţa tehnică Ziua 1, Luna 22 Ziua 30, Luna 23 14/05/2015 13/07/2015

22. 5.4. Dezvoltare şi implementare Portal Medical Ziua 1, Luna 8 Ziua 30, Luna 23 14/05/2014 13/07/2015



25.



26. 5.4.4. Testare soluţiei (în vederea obţinerii acceptanţei) Ziua 1, Luna 20 Ziua 30, Luna 21 14/02/2015 13/04/2015

27. 5.4.5. Intrarea în producţie şi asistenţă tehnică Ziua 1, Luna 22 Ziua 30, Luna 23 14/04/2015 13/07/2015

28.

5.5. Dezvoltarea şi implementarea Sistemului pentru

Managementul Resurselor Instituţionale Ziua 1, Luna 8 Ziua 30, Luna 23 14/05/2014 13/07/2015



31.



32. 5.5.4. Testare soluţiei (în vederea obţinerii acceptanţei) Ziua 1, Luna 20 Ziua 30, Luna 21 14/05/2015 13/06/2015

33. 5.5.5. Intrarea în producţie şi asistenţă tehnică Ziua 1, Luna 22 Ziua 30, Luna 23 14/06/2015 13/07/2015

34. 5.6. Instruirea personalului IT privind administrarea şi Ziua 1, Luna 20 Ziua 30, Luna 20 14/05/2014 13/06/2015


19

mentenanţa sistemului

35. 5.7. Consultanţă Ziua 1, Luna 5 Ziua 30, Luna 24 25/02/2014 13/07/2015

36.

6. Achiziţie audit tehnic al proiectului (inclusiv din punct

de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de

securitate ale sistemului informatic)

Ziua 1, Luna 1 Ziua 30, Luna 3 14/03/2014 13/06/2014

37. 6.1. Derulare procedură achiziţie servicii de audit Ziua 1, Luna 1 Ziua 30, Luna 2 14/03/2014 13/05/2014

38. 6.2. Semnarea contractului de servicii de audit Ziua 1, Luna 3 Ziua 30, Luna 3 14/05/2014 13/06/2014

39.

7. Audit tehnic intermediar si final (inclusiv din punct de

vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de

securitate ale sistemului informatic)

Ziua 1, Luna 12

Ziua 1, Luna 24

Ziua 30, Luna 12

Ziua 30, Luna 24 14/06/2014 13/07/2015

40. 8. Achiziţie audit financiar al proiectului Ziua 1, Luna 1 Ziua 30, Luna 3 14/07/2013 13/11/2013

41. 8.1.Derulare procedură achiziţie Ziua 1, Luna 1 Ziua 30, Luna 2 14/07/2013 13/10/2013

42. 8.2.Semnarea contractului de servicii de audit Ziua 1, Luna 3 Ziua 30, Luna 3 14/10/2013 13/11/2013

43.

9. Audit financiar - rapoartele de audit financiar vor

însoţi cererile de rambursare

Ziua 1, Luna 12

Ziua 1, Luna 24

Ziua 30, Luna 12

Ziua 30, Luna 24 14/11/2013 13/07/2015

44. 10. Management de proiect Ziua 1, Luna 1 Ziua 30, Luna 24 11/07/2013 13/07/2015

45. 10.1. Rapoarte de progres

Ziua 1, Luna 3

Ziua 1, Luna 6

Ziua 1, Luna 9

Ziua 1, Luna 12

Ziua 1, Luna 15

Ziua 30, Luna 3

Ziua 30, Luna 6

Ziua 30, Luna 9

Ziua 30, Luna 12

Ziua 30, Luna 15

14/09/2013 13/07/2015


20

Ziua 1, Luna 18

Ziua 1, Luna 21

Ziua 1, Luna 24

Ziua 30, Luna 18

Ziua 30, Luna 21

Ziua 30, Luna 24

46. 10.2. Cereri de rambursare

Ziua 1, Luna 9

Ziua 1, Luna 12

Ziua 1, Luna 18

Ziua 1, Luna 20

Ziua 1, Luna 22

Ziua 1, Luna 24

Ziua 30, Luna 9

Ziua 30, Luna 12

Ziua 30, Luna 18

Ziua 30, Luna 20

Ziua 30, Luna 22

Ziua 30, Luna 24

14/03/2014 13/07/2015

47. 10.3. Evaluări interne Ziua 1, Luna 1 Ziua 30, Luna 24 11/07/2013 13/07/2015

6. Proiect generator de venituri:

DA

NU X

Comisar şef de penitenciare Dr. Ştefan Miorel MIRCEA

Director

Penitenciarul Spital Bucureşti Rahova Comisar şef de penitenciare Daniela BILIAC

Manager proiect

Data____________________

anexa iv raportul de progres al...

Documents