anexa i formular alerta risc martie 2012.doc
TRANSCRIPT
Anexa I
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est
MANUAL DE PROCEDURI
MANAGEMENT ORGANIZAIONAL
Procedura de gestionare a riscurilorCodPO/I/OI/2
EdiiaII
Revizuire1
DataMartie 2010
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est
MANUAL DE PROCEDURI
MANAGEMENT ORGANIZAIONAL
Procedura de gestionare a riscurilorCodPO/I/OI/2
EdiiaII
Revizuire3
DataDecembrie 2011
Anexa I.6.1 FORMULAR ALERT RISCOI POR/ Directia/ compartiment
Denumirea unitii/ directiei/serviciului/ compartimenutlui n care opereaz persoana care identific riscul
DETALII PRIVIND RISCUL
Descrierea riscului:Riscul identificat: Cauza: Impactul estimat asupra entitii:
Evaluarea riscului:Probabilitatea riscului
Descriei probabilitatea apariiei riscului
1
2
3
4
5
Impactul riscului
Descriei impactul n cazul n care riscul se produce
1
2
3
4
5
Legend: 1. Foarte sczut; 2. Sczut; 3. Mediu; 4. Ridicat;
5. Foarte ridicat
TRATAREA RISCULUI
Aciuni preventive recomandate:
Adugai o scurt descriere a aciunilor recomandate a fi implementate n vederea prevenirii producerii riscului
Aciuni de rezerv recomandate:
Adugai o scurt descriere a aciunilor recomandate a fi implementate n vederea minimizrii impactului negativ al riscului identificat ori utilizrii oportunitilor create, n cazul n care riscul se produce
DOCUMENTAIE SUPORT
Menionai orice documentaie suport utilizat pentru fundamentarea riscului identificat
Nume:
______________
Semntur:
______________
Data:
_____/_____/_____
1