Raport de activitate

al Ministerului Fondurilor Europene pentru anul 2018

Abrevieri:

MFE Ministerul Fondurilor Europene

CE Comisia Europeană

UE Uniunea Europeană

DG REGIO Direcţia Generală Politică Regională şi Urbană (CE)

DG EMPL Direcţia Generală Ocupare, Afaceri Sociale şi Incluziune

FSC Fonduri Structurale şi de Coeziune

IS Instrumente Structurale

FESI Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii (2014-2020)

PO Programe Operaţionale

POR Programul Operaţional Regional

POAT Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

POSCCE Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

POSDRU Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

POIM Program Operațional Infrastructură Mare

POCU Program Operațional Capital Uman

AM Autoritate de Management

OI Organism Intermediar

ACP Autoritatea de Certificare şi Plată

ANAP Autoritatea Naţională pentru Achiziţii Publice

ANI Agenţia Naţională de Integritate

SMIS Sistemul Unic de Management al Informaţiei

IFI Instituţii Financiare Internaţionale

SEE Spaţiul Economic European

POAD Programul Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

POS M Programul Operaţional Sectorial Mediu

POS T Programul Operaţional Sectorial Transport

FEAD Fondul de Ajutor European destinat celor mai Defavorizate Persoane

FEPAM Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime

IPA Asociația Internațională a Polițiștilor

CSNR Cadrul Strategic Național de Referință

CCISA Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție

MAE Ministerul Afacerilor Europene

HG Hotărâre de Guvern

I. MANDAT

Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte funcţiile şi atribuţiile pe domeniile sale de activitate stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.52/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile conferite acestuia prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.

În baza Hotărârii Guvernului nr.52/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Fondurilor Europene se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, fiind responsabil de coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, potrivit dispoziţiilor art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, coordonarea Fondului European pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (FEAD), coordonarea fondurilor europene structurale şi de investiţii post 2020, coordonarea fondurilor alocate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi Norvegian, prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român respectiv gestionarea Facilității de Tranziție 2007, Frontierelor Externe, Fondul Facilitatea Schengen, Fondul de Securitate Internă 2014-2020, programele de înfrățire instituțională și asistență tehnică, și a fondurilor de preaderare PHARE, ISPA.

II. ATRIBUȚII

Pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, Ministerul Fondurilor Europene colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.

Ministerul Fondurilor Europene are următoarele atribuţii:

a) realizează Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;

b) elaborează strategii, politici, programe şi planuri pentru domeniile sale de activitate;

c) stabileşte, în condiţiile legii, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor europene, pe care le supune informării şi/sau analizei Guvernului, după caz;

d) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participarea la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă;

e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute pentru MFE de HG nr. 52/2018 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;

f) gestionează, potrivit competenţelor sale, instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA;

g) coordonează pregătirea, dezvoltarea, armonizarea şi funcţionarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru implementarea, gestionarea şi controlul instrumentelor structurale 2007-2013 şi fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020/post 2020, instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, a Fondului pentru Ajutorarea persoanelor defavorizate, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009, Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009- 2014, Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021, Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, și are atribuții legate de Programul de Cooperare elvețiano - român;

h) coordonează procesul de elaborare, negociere, modificare, monitorizare şi evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020;

i) pentru domeniul gestionat realizează procesul de elaborare, negociere, modificare, monitorizare şi evaluare a implementării documentelor de programare post 2020, a programelor finanţate prin fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020 și post 2020 şi prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi norvegian 2009-2014 și 2014-2021;

j) îndeplineşte rolul de organism de coordonare în procesul de desemnare pentru programele finanţate din fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020 FEAD, FEPAM,IPA II, ENI, și de organism de monitorizare a desemnării entităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, FEAD, FEPAM, cu excepția organismelor din statele partenere participante în programele de cooperare teritorială europeană, şi asigură comunicarea cu Comisia Europeană în domeniul său de activitate şi în ceea ce priveşte coordonarea şi monitorizarea activităţilor organismelor desemnate, cu excepția organismelor din statele partenere participante în programele de cooperare teritorială europeană, cooperând în acest sens cu Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformităţii sistemelor de management şi control specifice Regulament de Organizare și Funcţionare, programelor operaţionale finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, FEAD, FEPAM, cu excepția programele de cooperare teritorială europeană;

k) asigură coordonarea metodologică şi monitorizează participarea României la programele şi iniţiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană;

l) asigură coordonarea gestionării proiectelor finanţate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020;

m) elaborează cadrul normativ naţional şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene, precum şi a obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;

n) iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative, proiecte de acorduri internaţionale, norme, instrucţiuni şi metodologii specifice în domeniile sale de activitate;

o) elaborează reglementări privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, asistenţa financiară acordată României prin instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar provizoriu, Facilitatea de tranziţie, instrumentele structurale 2007-2013, fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020/post 2020, FEAD, Mecanismul financiar

norvegian 2009-2014, Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2009- 2014 şi Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi norvegian 2014- 2021;

p) asigură în numele statului român şi al Guvernului României, în condiţiile legii, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;

q) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi cu organizaţii similare din alte state, cu instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene, precum şi cu organisme internaţionale în domeniile sale de activitate;

r) colaborează/cooperează cu structurile implicate în activităţile de prevenire şi combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene şi asigură comunicarea cu acestea, cu instituţiile care au atribuţii în domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziţie publică desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020, FEAD, în condiţiile prevăzute de lege, cu Ministerul Finanţelor Publice care asigură funcţia de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi pentru Mecanismul financiar norvegian și de, autoritate de certificare şi plată şi cu Ministerul Finanţelor Publice în vederea stabilirii şi implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros şi eficient al fondurilor alocate programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale şi de investiţii 2014-2020 și Fondul European pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate;

s) organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, private, ai organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, din domeniile sale de activitate;

t) iniţiază şi negociază, în conformitate cu împuternicirea acordată de Guvern, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;

u) asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum şi al funcţionării organismelor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sa;

v) desemnează şi asigură participarea reprezentanţilor ministerului în comisiile, comitetele şi consiliile din care face parte, la nivel național și internațional, conform legii;

w) închiriază/concesionează sau primește în administrare, în condiţiile legii, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată a statului român;

x) elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare finanţării, implementării, monitorizării şi controlului programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;

y) asigură, în condiţiile legii, managementul fondurilor publice europene şi naţionale aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;

z) programează, coordonează, monitorizează şi controlează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană, din domeniile de competență ale ministerului.

III. Structura de Securitate

Structura de Securitate este organizată şi funcţionează la nivel de compartiment în subordinea directă a ministrului şi are drept atribuţii implementarea prevederilor legale în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate naţionale, NATO și UE, asigurarea securității terminalelor Sistemelor Informatice și de Comunicații (SIC) SIC SIOCWEB și SIC EXTRANET RO și îndeplineşte rolul de punct de contact pentru aspectele care ţin de securitatea informațiilor critice vehiculate între MFE şi organismele intermediare regionale.

Șeful Structurii de Securitate este un înlocuitor legal al demnitarului, face parte din categoria secretarilor de stat sau cea a înalților funcționari publici și este numit prin ordin al ministrului fondurilor europene, în conformitate cu legislația specifică domeniului informațiilor clasificate în România, respectiv Legea nr. 182/2002 și HG nr. 585/2002.

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, aprobat prin OMFE nr. 1389/21.11.2018, în exercitarea atribuțiilor specifice, reprezentanții structurii de securitate desfășoară următoarele activități:

În domeniul informaţiilor clasificate naţionale:

a) coordonează și organizează activitatea de gestionare și protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, în conformitate cu Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi prevederilor HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate din România;

b) asigură relaţionarea cu instituţiile abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii și pune la dispoziţia Comisiei de control şi verificare anuală a existenţei documentelor naţionale clasificate, toate evidenţele de gestiune şi dosarele cu astfel de documente ale structurii;

c) asigură, în limita competenţelor acordate, relaţiile cu direcţiile generale, direcţiile, serviciile şi birourile, cu alte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale şi locale;

d) organizează şi păstrează evidenţa cazurilor de încălcare a reglementărilor de securitate, a documentelor de cercetare şi a măsurilor de soluţionare şi le pune la dispoziţia autorităţilor desemnate de securitate, conform competenţelor ce le revin;

e) organizează şi actualizează evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces eliberate de instituție pe baza avizului ORNISS și asigură păstrarea acestora;

f) îndeplineşte formalităţile necesare pentru revalidarea sau, după caz, retragerea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces;

g organizează primirea şi distribuirea corespondenţei cu informaţii naţionale sau UE clasificate de la curierii speciali ai Serviciului Român de Informaţii și ai Serviciului de Informaţii Externe;

h) distribuie – primeşte informaţii clasificate pe baza condicilor de predare – primire;

i) organizează şi ţine evidenţa cererilor de multiplicare şi a informaţiilor clasificate multiplicate;

j) organizează, cu aprobarea ministrului, inspecţiile fizice şi tehnice şi însoţeşte personalul autorizat pe timpul desfăşurării acestora;

k) asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea tuturor documentelor care conţin informaţii clasificate gestionate în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu respectarea cerinţelor de protecţie fizică prevăzute de normele în vigoare;

l) asigură transmiterea şi recepţionarea mesajelor cifrate cu cifru de stat cuprinzând informaţii clasificate între Guvern şi MFE;

În domeniul informaţiilor UE clasificate, în baza autorizaţiei de funcţionare a Registrului Intern - atribuții:

a) gestionează informaţiile UE clasificate primite şi asigură fluxul informaţional conform legii;

b) preia informaţiile clasificate UE din reţeaua INTRANET de la MAE, de pe terminalul care este găzduit de Secretariatul General al Guvernului (SGG) - Direcţia specială, care prezintă interes pentru MFE;

c) transmite la Registrul Central, numărul total de documente RESTREINT UE şi datele de identificare a informaţiilor UE sensibile primite la nivelul instituţiei, care nu provin direct de la acesta;

d) din dispoziția ministrului, poate transmite informaţii UE clasificate de nivel SECRET UE şi inferior către o altă Componentă a Sistemului Naţional de Registre din alte instituţii, cu respectarea principiului „nevoia de a cunoaşte”, informând despre aceasta Registrul Central;

e) aplică în cadrul structurii proprii procedurile elaborate de ORNISS;

f) centralizează şi transmite la Registrul Central rezultatele inventarierii anuale a documentelor UE clasificate din gestiunea proprie;

g) întocmeşte şi actualizează lista cu persoanele autorizate să aibă acces la informaţii UE clasificate.

h) solicită ORNISS eliberarea confirmării echivalenţei accesului la informaţii clasificate UE;

În domeniul datelor cu caracter personal, în baza Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - atribuții:

a) asigură informarea conducerii ministerului cu privire la aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;

b) asigură consilierea conducerii ministerului cu privire la aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;

c) asigură monitorizarea respectării prevederilor legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, precum și a politicilor ministerului cu implicaţii în domeniu;

d) coordonează activitatea internă de evidenţă a activităţilor de prelucrare a datelor personale prin raportare la art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016;

e) participă și avizează realizarea unei evaluării de impact asupra protecţiei datelor în condiţiile art. 35 din Regulament;

f) asigură informarea și consilierea angajaţilor ministerului cu privire la obligaţiilor care le revin în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

g) gestionează și răspunde solicitărilor privind exercitarea drepturilor persoanelor fizice în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal (dreptul de acces; intervenţie; opoziţie, portabilitate, de a fi uitat, dreptul la restricţia prelucrării);

h) cooperează cu ANSPDCP privind aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv consultarea acesteia, după caz, în condiţiile art. 31 din Regulament (UE) nr. 679/2016;

i) asigură legătura cu ANSPDCP privind aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv consultarea acesteia, după caz, în condiţiile art. 39 din Regulament (UE) nr. 679/2016;

j) răspunde cererilor de consultare a direcţiilor de specialitate în situaţiile care implică aplicarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;

k) asigură instruirea personalului ministerului în ceea ce privește regulile de protecţie a datelor cu caracter personal.

Personalul încadrat în cadrul Compartimentului Structura de Securitate trebuie să fie deţinător de Certificat de Acces la Informaţii Secrete de Stat, pentru cel mai înalt nivel de secretizare al informaţiilor clasificate aflate în evidenţa Compartimentul.

Atribuțiile membrilor structurii de securitate sunt stabilite conform actelor normative în vigoare şi sunt prevăzute în fişa postului, aprobată de conducătorul unităţii.

Componenţa structurii de securitate se aprobă prin Ordin al conducătorului instituţiei.

Pentru anul 2018, obiectivele specifice ale Structurii de securitate, a căror îndeplinire a fost consemnată în rapoartele de evaluare ale funcționarilor angajați în cadrul compartimentului, au fost următoarele:

a) Asigurarea protecției informațiilor clasificate elaborate sau gestionate în cadrul MFE

b) Gestionarea riscurilor identificate la nivelul Compartimentului Structura de Securitate și Implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial, cf. OSGG 400/2015 pentru aprobarea Codului Control Intern/Managerial al entității publice;

c) Sprijin acordat Serviciului Coordonare Sistem din cadrul Direcției Generale Programare, Coordonare Sistem și Cooperare Europeană și Internațională în activitățile desfășurate în scopul asigurării suportului necesar reprezentantului Autorităţii Centrale de Legătură pentru SFC2007 - SFC2014;

d) Implementarea Regulamentului 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul MFE;

e) Monitorizarea respectării Regulamentului 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul MFE.

Pentru anul 2019 prioritățile asumate în cadrul Structurii de securitate sunt următoarele:

- Asigurarea protecției informațiilor clasificate elaborate sau gestionate în cadrul MFE (în contextul relocării instituției la altă adresă, este necesară asigurarea cadrului procedural și fizic de protecție a informațiilor clasificate, prin intermediul reacreditărilor de securitate)

- Implementarea Regulamentului 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) la nivelul MFE și crearea unei structuri funcționale responsabile cu protecția prelucrării datelor;

- Monitorizarea respectării Regulamentului 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul MFE.

- Gestionarea riscurilor identificate la nivelul Compartimentului Structura de Securitate și Implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial, cf. OSGG 400/2015 pentru aprobarea Codului Control Intern/Managerial al entității publice;

- Sprijin S.C.S din D.G.P.C.S.C.I. în activitățile desfășurate în scopul asigurării suportului necesar reprezentantului Autorităţii Centrale de Legătură pentru SFC2007 - SFC2014.

IV. Direcția de Comunicare Responsabil - Direcția de Comunicare Principiu: Principiul care stă la baza noii viziuni de comunicare în domeniul fondurilor europene este simplificarea limbajului/accesibilizarea informației, prin transmiterea permanentă de știri redactate în termeni simpli, astfel încât măsurile de finanțare propuse și beneficiile investițiilor realizate din bani europeni în cei 12 ani de la aderare să fie înțelese de toată lumea. Obiectivele de Comunicare ale Ministerului Fondurilor Europene în anii 2018 și 2019 I Obiective generale 2018 a. Comunicarea reprezintă o prioritate absolută a Ministerului Fondurilor Europene. În acest sens, odată cu reînființarea ministerului, în anul 2018, a fost creată Direcția de Comunicare. S-a suplinit și profesionalizat personalul specializat care urmărește și asigură îndeplinirea obiectivelor de comunicare instituțională, prin crearea unui dialog permanent și transparent cu publicul, mass-media și beneficiarii, pe de o parte și prin dezvoltarea de proiecte de informare, promovare și publicitate; b. Îmbunătățirea, prin contribuția Serviciului de Relații cu Publicul și Mass-Media, a imaginii Ministerului Fondurilor Europene și creșterea notorietății instituționale, ca urmare a schimbării

paradigmei în ceea ce privește informarea și promovarea privind măsurile de finanțare oferite dar și beneficiile pe care le-au adus în viața oamenilor fondurile europene într-un deceniu de la aderarea României în Uniunea Europeană. Acest deziderat privind imaginea Ministerului Fondurilor Europene este strâns legat de capacitatea instituțională de a răspunde prompt așteptărilor pieței, nevoilor de cunoaștere, informare și predictibilitate în domeniu; c. Accelerarea procesului de comunicare publică și intensificarea comunicării online, prin reflectarea zilnică în media tradițională și online dar și în social media a tuturor noutăților și activităților cu relevanță pentru public, beneficiari și potențiali beneficiari; d. Derularea, prin contribuția Serviciului de Comunicare Instrumente Structurale, al cărui rol a fost regândit exclusiv în acest scop, de activități și proiecte cu caracter permanent de informare publică, promovare și publicitate după cele mai înalte standarde în domeniu. Astfel ne-am propus asigurarea creșterii gradului de cunoaștere a obiectivelor și oportunităților de finanțare europeană, precum și creșterea gradului de înțelegere a mecanismelor de acordare a fondurilor nerambursabile. De aici rezultă automat și creșterea încrederii în întreg procesul de accesare a acestor fonduri și, totodată, creșterea ratei de absorbție, printr-o rată de succes mai bună a proiectelor și un impact mai puternic al acestora în dezvoltarea țării. II Obiective și activități specifice:

I.a) În anul 2018, prioritară a fost, într-o primă etapă, demararea procesului de formare a unei echipe complete de profesioniști în comunicare și crearea de noi platforme de comunicare proprii pentru a asigura premisele unei comunicări cu adevărat profesioniste, într-un domeniu care depinde enorm de evoluția noilor tehnologii: programator, designer grafic, fotograf-videograf, jurnaliști;

I.b) Activitatea MFE/a Autorităților de Management a fost zilnic reflectată în presă, prin transmiterea în spațiul public a tuturor noutăților cu relevanță publică/pentru beneficiari/potențiali beneficiari, astfel: - am asigurat prezența frecventă în mass-media a reprezentanților MFE cu atribuții în comunicarea publică – ministru și secretari de stat; - am transmis prompt în spațiul public informări cu privire la lansările de apeluri, ghiduri, la semnarea de contracte de finanțare, la consultările și întâlnirile de lucru cu beneficiarii, la întâlnirile cu partenerii europeni și la orice alte aspecte considerate de interes pentru public; - am asigurat preluarea permanentă de către mass-media tradițională și online a noutăților transmise de instituție: comunicate de presă, informări, postări pe conturile oficiale de Facebook, Twitter și Instagram, diverse poziții exprimate de conducerea MFE, drepturi la replică, etc; - am intensificat gradul de participare a comunicatorilor MFE – ministru și secretari de stat în dezbaterile televizate, emisiuni radio. Am intensificat numărul de interviuri și declarații punctuale referitoare la lansări de apeluri, ghiduri, semnări de contracte și orice alte informații cu relevanță deosebită pentru cetățeni, majoritatea în intervenții LIVE la televiziuni; - am organizat evenimente media pentru semnarea de contracte și lansări de apeluri privind proiecte relevante pentru România, conferințe de presă pentru promovarea noutăților din domeniu/a progreselor înregistrate și rezultatelor obținute, precum și a beneficiilor directe generate de aceste rezultate în viața cetățenilor; - am organizat sesiuni de informare cu beneficiarii de fonduri europene, în scopul promovării proiectelor/inițiativelor și a implementării corecte a manualului de identitate pentru Instrumente Structurale; - am eliminat din întreg procesul de comunicare publică limbajul de lemn, confuziile lingvistice și termenii proprii limbajului tehnic din domeniu. Ne-am întors la exprimarea simplă, pe înțelesul tuturor. Am asigurat, așadar, texte scrise clar și îngrijit, într-un limbaj similar celui jurnalistic, în care se prezintă elementele de interes într-o manieră mai puțin tehnică, cu atenție acordată fiecărui termen folosit, fiecărui paragraf și fiecărui titlu. Aceste detalii sunt relevante fiindcă ele asigură preluarea imediată de către mass-media a unei comunicări bine redactate;

- am regândit modul în care se transmite informația finală către public, prin folosirea graficii, a imaginilor și a materialelor de tip planșe, în scopul înlesnirii înțelegerii mecanismului de atragere a banilor europeni de către cât mai mulți oameni; - am coordonat comunicările publice cu instituțiile partenere beneficiare de proiecte finanțate din fonduri europene, în scopul transmiterii unor mesaje unitare; - am promovat continuu în spațiul public beneficiile pe care Politica de Coeziune le-a generat în România într-un deceniu de la aderare, de la construirea de drumuri și școli, la dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare sau crearea de noi afaceri și noi locuri de muncă; - am contribuit la buna organizare și am asigurat comunicarea unor vizite și acțiuni de comunicare instituțională în teritoriu, care au reunit factorii de decizie implicați în procesul de atragere a banilor europeni – miniștri, secretari de stat, șefi ai Autorităților de Management, reprezentanți ai autorităților locale, potențiali beneficiari și mass-media - pentru mai bună coordonare și organizare a procesului ce stă la baza atragerii banilor europeni în România dar și pentru promovarea proiectelor de succes ca exemple de bună practică la nivel local.

I.c) Am intensificat comunicarea online Activitatea Ministerului Fondurilor Europene/a Autorităților de Management a fost promovată intens, pe parcursul anului 2018, prin intermediul canalelor proprii de comunicare, fiindcă mediul online rămâne cel mai la îndemână mijloc de comunicare, cu cea mai rapidă modalitate de diseminare și penetrare a informației. În acest sens, am pregătit, pe tot parcursul anului 2018, lansarea noului site instituțional - mfe.gov.ro. Site-ul a fost lansat în aprilie 2019 Acesta ilustrează noua viziune de comunicare în domeniul fondurilor europene: transparentă, profesionistă, simplă, prietenoasă cu întreg publicul interesat de domeniu - beneficiari și cetățeni deopotrivă. Bazat pe grafică și imagine, scopul concret al acestui website este să poată răspunde nevoilor de informare ale ambelor categorii – beneficiari și cetățeni, dar și reprezentanților mass-media, în care avem un sprijin permanent. Noul site pune mai bine în valoarea programele operaționale gestionate de MFE și le delimitează de cele gestionate de alte ministere, contribuind în acest fel la eliminarea confuziilor din spațiul public legate de rolul pe care Ministerul Fondurilor Europene îl are. Calendarul fondurilor europene, parte din noul website, este un instrument gândit să asigure acces rapid la toate noutățile relevante ale Autorităților de Management. Website-ul va fi extins prin crearea, în 2019, de mini-website-uri pentru fiecare Program Operațional în parte. Scopul - creșterea notorietății Programelor și înlesnirea găsirii de informații relevante din fiecare Program. - am intensificat comunicarea în social-media, prin relansarea contului de Facebook și prin crearea de conturi Twitter și Instagram, dată fiind creșterea permanentă a audienței în mediul online; - am demarat activitatea pentru lansarea primul chat-bot din administrația românească; Acest instrument, la care Direcția de Comunicare lucrează în prezent, va ajuta piața să interacționeze mai simplu cu noi și va elimina întârzierile inerente din dialogul cu instituția. - am creat o platformă internă de comunicare, ce ne facilitează nouă înșine comunicarea și motivează mai mult fiecare membru al echipei să participe la succesul comun, printr-o contribuție sporită;

Am îmbunătățit, în paralel, colaborarea cu reprezentanții mass-media, prin: - asigurarea de comunicări și răspunsuri prompte/imediate la solicitările jurnaliștilor privind informațiile de interes din domeniul fondurilor europene dar și anticiparea nevoilor de informare ale presei referitoare la evenimentele predictibile din domeniu. Am pregătit și distribuirea în avans materialele de documentare punctuale necesare unei corecte abordări a mass-media cu privire la diverse subiecte din domeniu; - am organizat întâlniri și deplasări informale și formale atât în plan intern (București), cât și în plan extern (Bruxelles) cu jurnaliștii interesați, pentru mai buna înțelegere de către aceștia a mecanismului

de funcționare a investițiilor asigurate prin Politica de Coeziune, în special în anul deținerii de către România a Președinției rotative a Consiliului UE; - am actualizat prompt și permanent baza de date, ținând cont de fluctuația de personal de pe piața media; - am extins procesul de acreditare a jurnaliștilor și la cei care nu sunt neapărat specializați în domeniul fondurilor europene;

Am îmbunătățit dialogului cu cetățenii, prin: - atitudine mai deschisă și mai prietenoasă a personalului care intră în contact cu publicul interesat de domeniul fondurilor europene; - asigurarea răspunsurilor către cetățeni/petenți într-un format clar, concis și la obiect, care să îi ofere cu adevărat informațiile și orientarea pe care le așteaptă; - am coordonat activitatea privind acordarea de audiențe de către reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene; - am coordonat activitatea privind solicitările primite în baza Legii 544/2001 și petițiile.

Am gestionat comunicarea Președinției române a Consiliului Uniunii Europene - am participat la reuniunile de lucru de la Bruxelles în timpul dialogului cu SM și instituțiile europene, a grupurilor de lucru Măsuri Structurale și a trialogurilor în domeniul Politicii de Coeziune; - am transmis comunicări reflectând toate noutățile într-un limbaj accesibil și am subliniat permanent relevanța mandatului României; - am promovat în mass-media toate evenimentele organizate în România pe durata exercitării președinției - am creat o bază proprie de imagini și video de la aceste reuniuni; - am promovat echipa și rezultatele celor care gestionează la nivel tehnic PRES RO a CONS UE;

Am îmbunătățit comunicarea externă cu departamentul de comunicare al Comisiei Europene - am vizitat, alături de jurnaliști români, departamentul de presă al Comisiei pentru schimb de bune practici și proiecte finanțate din fonduri europene dezvoltate la Bruxelles - am făcut schimb de informații, la nevoie, privind inițiativele de comunicare ale MFE și adaptarea lor, după caz, la practicile europene; - am acordat sprijin în promovarea evenimentelor organizate de Comisia Europeană la București; - le-am prezentat reprezentanților CE, în diverse ocazii, în special în cadrul Comitetelor de Monitorizare, progresele înregistrate în domeniul comunicării Politicii de Coeziune în România; I.d Derularea de proiecte de informare și publicitate în anul 2018 - în îndeplinirea atribuțiilor sale privind comunicarea fondurilor ESI și PO gestionate de MFE și derularea activităților pe care le presupun acestea, Serviciul Comunicare Instrumente Structurale din Direcția de Comunicare a gestionat, în anul 2018, 8 proiecte cu finanțare europeană din totalul de 10, care prevăd un buget de 16,16 mil euro. 7 dintre acestea sunt finanțate sau propuse spre finanțare din Programul Operațional Asistență Tehnică. Mai jos, dăm câteva exemple de proiecte derulate. - avem un programat un calendar al activităților/campaniilor/proiectelor de informare și publicitate pentru instrumentele structurale/fiecare Program Operațional în parte, astfel încât să asigurăm cea mai cuprinzătoare vizibilitate posibilă în domeniu; - pentru implementarea activităților aferente acestor proiecte, echipa de comunicare a fost implicată atât în derularea procedurilor de achiziţie publică (scrierea referatelor, a caietelor de sarcini, participarea la comisii de evaluare), cât și în gestionarea efectivă a contractelor și organizarea activităților; - în 2018, am încheiat 20 contracte de bunuri și servicii pentru derularea activităților de comunicare. Cele mai importante s-au concretizat în: - pregătirea, timp de câteva luni, și lansarea, în martie 2019, a primei campanii de comunicare a MFE din ultimii 6 ani, un concept integrat, prin care ne-am propus să comunicam impactul pe care fondurile europene l-au avut în dezvoltarea României. Milioane de oameni au văzut spoturile de promovare tv și au ascultat varianta radio. Au fost publicate zeci de publirreportaje în media reflectând proiecte de succes implementate cu ajutorul banilor europeni. Datorită fondurilor europene, mulți români sunt

conectați la infrastructura de apă, la cea de internet sau transport, beneficiază de o educație mai bună în școli, de asistență și tratamente medicale în spitale sau de noi calificări pe piața muncii. Tot datorită banilor europeni, mulți oameni lucrează, inovează sau își încep propria afacere. Campania de comunicare “Bani europeni pentru idei românești” face cunoscută această realitate. - simultan, am pregătit și continuăm pregătirea celei de-a doua campanii de comunicare, prin care vom promova măsurile concrete de finanțare disponibile prin Programele Operaționale pe care le gestionăm; - tot în anul 2018 am derulat, la 30 octombrie, cel mai de anvergură proiect pentru mai bună vizibilitate în România a Politicii de Coeziune, organizând prima conferință la nivel înalt O Politică de Coeziune incluzivă, pentru o Uniune mai aproape de cetățeni. Evenimentul a reunit peste 600 actori relevanți din UE. Conferința a fost parte a proiectului finanțat din POAT Ce înseamnă Coeziunea UE și a reunit comisari europeni, miniștri cu atribuții privind politica de coeziune din Statele Membre ale UE, reprezentanți ai instituțiilor europene, membri ai guvernului și reprezentanți ai administrațiilor din România. Evenimentul a beneficiat de uriașă acoperire media, cu peste 200 articole publicate în media din România și UE. Am participat la promovarea de campanii de formare și prevenție pentru o mai bună implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, dedicate atât personalului Autorităților de Management, cât și beneficiarilor de proiecte. Astfel sunt create premisele unei abordări unitare și eficiente în implementarea și monitorizarea proiectelor și vor fi eliminate din timp aspecte ce conduc la unele blocaje în procesul de implementare; - am promovat, în cadrul unui proiect, valorile europene în România, în anul Centenarului Marii Uniri, în contextul apartenenței noastre la Marea Familie Europeană - am produs și distribuit materiale promoționale cu această tematică, la diversele evenimente, reuniuni și întâlniri, conferințe etc; - am asigurat sprijin pentru buna organizare a întâlnirilor MFE privind Politica de Coeziune în Anul Centenarului Marii Uniri, prin asigurarea suportului logistic și protocolului necesar desfășurării acestor întâlniri; Rezultate deosebite în domeniul comunicării în anul 2018: 1. Sporirea interesului mass-media și al publicului larg cu privire la finanțarea europeană, prin amplificarea mediatizării acestui domeniu și prin asigurarea unui flux zilnic de știri, precum și prin regândirea modului în care se comunică informația de interes, folosindu-se un limbaj simplu, jurnalistic, imagine/fotografie și multă grafică; Acest demers a fost vital, ținând cont de viteza circulării informației astăzi și de nevoia acestui minister de a comunica imediat tot ce se întâmplă relevant pentru piață; 2. Pregătirea lansării noului site mfe.gov.ro, care ilustrează noua viziune de comunicare a Ministerului Fondurilor Europene – transparentă, profesionistă, simplă și concisă, într-un limbaj accesibil publicului larg; 3. Pătrunderea în mediul virtual în ceea ce privește comunicarea Ministerului Fondurilor Europene, prin relansarea contului de Facebook al MFE și prin crearea de noi conturi pe rețelele Instagram și Twitter; 4. Pregătirea pentru lansare a primului chat-bot din administrația românească, un instrument ce va ajuta piața să interacționeze cu ministerul/autoritățile de management; 5. Organizarea impecabilă, în premieră la București, a primei conferințe la nivel înalt privind viitorul Politicii de Coeziune, eveniment care a reunit peste 600 actori relevanți din toată Uniunea Europeană; 6. Pregătirea lansării primei campanii de comunicare a MFE din ultimii 6 ani, un concept integrat, prin care ne dorim să comunicăm impactul pe care fondurile europene l-a avut în dezvoltarea României; 7. Pregătirea celei de-a doua campanii de comunicare, prin care urmărim promovarea măsurilor concrete de finanțare disponibile; 8. Demararea a 10 proiecte al căror scop este mai buna comunicare și promovare în România a Politicii de Coeziune și a beneficiilor pe care fondurile europene le-au adus țării noastre. Prioritățile de comunicare în anul 2019

- continuarea ritmului de comunicare implementat în 2018; - lansarea platfomei integrate de comunicare a Ministerului Fondurilor Europene, cu mini-website-uri pentru fiecare PO gestionat, care va fi atașat de noul website deja lansat în luna martie 2019; - lansarea primul chat-bot din administrația românească. Acest instrument, la care Direcția de Comunicare lucrează în prezent, va ajuta piața să interacționeze mai simplu cu noi și va elimina întârzierile inerente din dialogul cu instituția; - îmbunătățirea comunicării cu beneficiarii de fonduri europene publici și privați, prin lansarea unui mecanism de informare și dialog cu piața/beneficiarii, care să aibă la bază o agendă comună clară, prestabilită pentru schimb de informații și puncte de vedere privind activitatea MFE/AM-urilor. O primă întâlnire va avea loc în luna mai. - lansarea unei aplicații Fonduri Europene pentru comunicarea alternativă, instantanee a tuturor noutăților în domeniu atât pentru mass-media, cât și pentru beneficiari; - lansarea primului album de fotografie, realizat de echipa de comunicare a MFE, care să ilustreze cele mai frumoase proiecte implementate în România cu ajutorul fondurilor europene; - asigurarea continuă de proiecte și campanii de promovare/publicitate, în cele mai diverse media posibile, pentru o vizibilitate cât mai cuprinzătoare a Politicii de Coeziune; - îmbunătățirea transparenței decizionale în MFE;

V. Direcția Coordonare SMIS și IT

1. Obiective pentru anul 2018

- Operaţionalizarea completă a sistemului informatic integrat MySMIS2014/SMIS2014+;

- Realizarea unei infrastructuri IT rezilientă la dezastre

2. Activităţi, realizări și probleme întâmpinate în anul 2018

Activități specifice Direcției Coordonare SMIS și IT conform ROF MFE în vigoare:

a) planificarea, coordonarea, dezvoltarea, monitorizarea, administrarea şi întreţinerea sistemelor de management a informaţiilor – SMIS/MySMIS (SMIS-CSNR, SMIS-CSNR2, SMIS2014+, Art4SMIS, MySMIS, MySMIS2014 etc.), la nivel de sistem de operare şi bază de date/server aplicaţie, precum şi la nivelul infrastructurii naționale de comunicaţii aferente (rețeaua SMIS);

b) asigurarea analizei cerințelor de dezvoltare SMIS2014+/ MySMIS2014, în vederea creării și dezvoltării aplicațiilor informatice;

c) planificarea, coordonarea, dezvoltarea, monitorizarea, administrarea şi întreţinerea sistemelor de management a informaţiilor – SMIS/MySMIS (SMIS-CSNR, SMIS-CSNR2, SMIS2014+), şi a aplicaţiilor conexe acestora (Art4SMIS, MySMIS, MySMIS2014 etc.), inclusiv a interfeţelor cu alte sisteme informatice;

d) asigurarea interfeței între dezvoltatorii aplicațiilor informatice SMIS/MySMIS (SMIS-CSNR, SMIS-CSNR2, SMIS2014+, Art4SMIS, MySMIS, MySMIS2014 etc.) și diferitele compartimente din cadrul ministerului, în vederea verificării modului în care sunt transpuse necesitățile de dezvoltare a SMIS/MySMIS, putând organiza, în acest sens, echipe de lucru temporare, cu reprezentanți din cadrul diferitelor direcții/compartimente din structura ministerului;

e) asigurarea managementului de sistem, prin gestionarea parametrilor şi a drepturilor de acces din SMIS/MySMIS (SMIS-CSNR, SMIS-CSNR2, SMIS2014+, Art4SMIS, MySMIS, MySMIS2014 etc.), în colaborare cu Serviciul IT;

f) asigurarea funcţiei de HelpDesk pentru utilizatorii SMIS/MySMIS (SMIS-CSNR, SMIS-CSNR2, SMIS2014+, Art4SMIS, MySMIS, MySMIS2014 etc.), în colaborare cu Serviciul de Comunicare, respectiv cu AM/OI, ca beneficiare a informațiilor conținute în cadrul sistemelor informatice;

g) asigurarea manualelor de utilizare pentru SMIS/MySMIS (SMIS-CSNR, SMIS-CSNR2, SMIS2014+, MySMIS, MySMIS2014), în colaborare cu AM/OI, ca beneficiare a informațiilor conținute în cadrul sistemelor informatice;

h) organizarea de cursuri de instruire pentru persoanele din cadrul structurilor implicate în managementul instrumentelor structurale, care sunt responsabile cu utilizarea SMIS/MySMIS (SMISCSNR, SMIS-CSNR2, SMIS2014+, MySMIS, MySMIS2014), în colaborare cu AM/OI, ca beneficiare a informațiilor conținute în cadrul sistemelor informatice;

i) elaborarea, întreţinerea şi urmărirea aplicării procedurilor de securitate, acces şi de continuitate a serviciilor pentru sistemele informatice gestionate;

j) monitorizarea accesului, disponibilităţii, securităţii şi serviciilor SMIS/MySMIS (SMIS-CSNR, SMIS-CSNR2, SMIS2014+, MySMIS, MySMIS2014, etc.) și a altor sisteme informatice conexe/complementare;

k) contribuie la pregătirea documentaţiei necesare pentru contractarea serviciilor, bunurilor şi lucrărilor necesare SMIS/SMIS2014+ și aplicațiilor sale conexe, MySMIS/MySMIS2014, precum şi serviciilor de comunicaţii necesare SMIS/SMIS2014+ (la caietul de sarcini etc.), precum şi la pregătirea şi implementarea proiectelor SMIS/MySMIS (SMIS-CSNR, SMIS-CSNR2, SMIS2014+, MySMIS, MySMIS2014), comunicații pentru rețeaua SMIS, în colaborare cu structurile relevante din cadrul MFE (AM/OI SIT, SC, etc);

l) elaborarea, monitorizarea, analizarea și evaluarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul serviciului, ca parte a sistemului de management integrat – control intern și calitate;

m) în limita competențelor, întocmește specificaţiile tehnice și alte documente de specialitate pentru lansarea procedurilor de achiziții, pentru proiectele în care SCS este beneficiar. Participă, în domeniul de competență, în comisiile de evaluare şi comisiile de recepţie pentru procedurile lansate pentru achizițiile la care CCS este beneficiar;

n) îndeplinește rolul de Beneficiar pentru proiecte finanțate din FESI, ca structură suport pentru AM/OI, ce au calitatea de proprietari ai informațiilor existente în cadrul sistemelor informatice de gestiune și management, mai sus menționate.

Realizări:

1.În ceea ce privește operaționalizarea sistemului informatic integrat MySMIS2014/SMIS2014+, pe parcursul anului 2018 a fost finalizată dezvoltarea modulului Implementare (cu cele două interfețe de FrontOffice și respectiv, BackOffice), ce va asigura colectarea de la beneficiari, a informațiilor referitoare la monitorizarea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, în perioada 2014-2020, în formă electronică. Acest modul a fost lansat în producție în februarie 2019 pentru POAT și POAD, urmând ca celelalte programe operaționale să treacă la utilizarea acestuia în mod etapizat, în funcție de finalizarea procesului de operare a cererilor de rambursare și/sau plată în SMIS Minimal.

2.În cursul lunii iulie 2018, a fost implementată funcția Conturi anuale din cadrul modulului Declarații al aplicației SMIS Minimal, prin care sunt colectate datele de la punctele 91-105 prevăzute în Anexa III a Regulamentului UE 480/2014.

3.Funcționalitățile modulelor Nereguli și Recuperări din aplicația SMIS Minimal au fost replicate și îmbunătățite în cadrul noului modul Implementare (BackOffice) din MySMIS2014+, secțiunea Nereguli și creanțe, asigurându-se astfel posibilitatea înregistrării suspiciunilor de nereguli, gestionării neregulilor (Procese-verbale de constatare și Note de constatare). Noul modul din MySMIS2014+ oferă posibilitatea înregistrării creanțelor provenite din nereguli constatate și a recuperării acestora.

4.A fost inițiat procesul de achiziție publică a unei soluții de stocare profesională extensibilă (sistem de stocare dedicat exclusiv sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014), respectiv a unei achiziții directe pentru suplimentarea cu subansamble de stocare profesională pentru completarea sistemului de stocare existent la nivelul MFE dedicat sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014, având în vedere creșterea accelerată a schimbului electronic de date și fișiere atașate prin sistemul informatic, finanțate prin proiectul cu cod SMIS 126427.

5.Demararea contractului de audit IT cu titlul “Servicii de audit informatic pentru infrastructura hardware și software a MFE” în urma nevoilor interne corelate cu proiectul “Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT” cod SMIS 126425.

6.Cereri de finanțare au fost depuse în MySMIS2014 pentru proiectele:

a.„Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)” cod SMIS 126427.

b.“Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT” cod SMIS 126425.

7.Deciziile de finanțare au fost semnate pentru proiectele:

a.„Asigurarea serviciilor de comunicații necesare utilizării aplicațiilor informatice din gestiunea MFE” cod SMIS 120084.

b.„Sprijin privind dezvoltarea/optimizarea unor module specifice sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014” cod SMIS 126444.

8.Realizarea parteneriatului cu STS în vederea implementării proiectului a cărui fișă de proiect a fost aprobată în cadrul planului de proiecte POAT 2019 revizia 1: „Modernizarea infrastructurii informatice și a mecanismelor de funcționare aferente ce deservesc sistemul informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014 și aplicațiile sale conexe în vederea asigurării funcționării eficiente, continue și securizate a acestuia”.

9.Ca urmare a desfășurării recrutării în cadrul proiectului „Sprijin privind dezvoltarea/optimizarea unor module specifice sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014” cod SMIS 126444 a fost cooptat managerul tehnic.

10.Realizarea şi menţinerea accesului neîntrerupt pentru utilizatorii publici și ai MFE atât la infrastructura IT cât şi la aplicaţiile gestionate de DCSMISIT. (Aplicații2014, fonduri-ue.ro, servicii de e-mail@fonduri-ue.ro, achiziții beneficiari privați, eagrants.ro, etc.)

11.Conectarea tuturor structurilor implicate în gestionarea FESI la nodul central SMIS, astfel fiind asigurată conexiunea privată continuă a acestora la Aplicatiile2014 prin acordul-cadru „Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare utilizării aplicaţiilor informatice din gestiunea MFE” cod SMIS 120084.

Probleme întâmpinate în anul 2018

12.Personalul IT nu beneficiază de dublarea funcțiilor fapt ce produce mari perturbări în momentul în care o persoana este indisponibilă (CO, CM, delegație, etc.);

13.Gradul de încărcarea ridicat al personalului cu specializare în domeniul TIC pe zonele critice pune mari probleme în ceea ce privește

a.stabilitatea aplicaților: întârzieri în demararea de proceduri de achiziții dedicate infrastructurii IT a MFE, respectiv a SMIS2014+ și a aplicațiilor sale conexe a căror finanțare este asigurată din proiecte specifice domeniului de activitate, prin care se desfășoară activități de consultanță, instalare echipamente și software necesar.

b.furnizarea de helpdesk destinat utilizatorilor MFE: reacție întârziată cu impact asupra productivității personalului MFE;

3. Priorităţi pentru anul 2019

1.Îmbunătățirea continuă a funcționalitățiilor sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014 precum şi a aplicațiilor sale conexe .

2.Modernizarea infrastructurii SMIS prin proiectul în parteneriat cu STS „Modernizarea infrastructurii informatice și a mecanismelor de funcționare aferente ce deservesc sistemul informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014 și aplicațiile sale conexe în vederea asigurării funcționării eficiente, continue și securizate a acestuia”.

3.Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT

4.Implementarea SMSI - demararea fazei 2 a SMSI

5.Realizarea şi menţinerea accesului neîntrerupt pentru utilizatorii publici și ai MFE atât la infrastructura IT cât şi la aplicaţiile gestionate de DCSMISIT. (Aplicatii2014, fonduri-ue.ro, servicii de e-mail@fonduri-ue.ro, achiziții beneficiari privați, eagrants.ro, etc.)

6.Menţinerea și realizarea conexiunilor necesare tuturor structurilor implicate în gestionarea FESI la nodul central SMIS, astfel fiind asigurată conexiunea privată continuă a acestora la Aplicatiile2014 prin acordul-cadru „Asigurarea serviciilor de comunicaţii necesare utilizării aplicaţiilor informatice din gestiunea MFE” cod SMIS 120084.

7.Continuarea procesului de cooptare de experți în domeniul TIC prin proiectul „Sprijin privind dezvoltarea/optimizarea unor module specifice sistemului informatic integrat SMIS2014+/MySMIS2014”.

VI. Unitatea de Audit

Compartimentul Unitate Audit realizează activitatea de audit intern atât la nivelul ministerului prin misiuni de audit public intern de asigurare și consiliere, cât și la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul entităților subordonate acestuia prin misiuni de evaluare/consiliere.

Activitatea de audit public intern în anul 2018 a vizat a doua jumătate a anului, datorită înfiinţării Ministerului Fondurilor Europene cu perioada de tranziţie de preluare a structurilor de specialitate, activităţilor şi personalului de la Ministerul Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, precum şi datorită modificărilor intervenite în structura organizatorică a compartimentului de audit.

1. Obiectivele compartimentului unitate audit pe anul 2018

- oferirea de asigurări managementului privind buna funcționare a sistemelor de management și control la nivelul structurilor din cadrul MFE;

- oferirea de consiliere managementului în vederea îmbunătățirii sistemelor de management și control la nivelul structurilor din cadrul MFE;

- creșterea calității activității de audit public intern în cadrul compartimentului de audit public intern.

2. Activitățile desfășurate de compartimentul unitate audit în anul 2018

În anul 2018 au fost planificate și realizate 5 misiuni:

-1 misiune de asigurare în care a fost abordat domeniul IT cu tema Evaluarea conformității implementării și funcționării sistemului de management al securităţii informaţiei instituit la nivelul MFE cu cerințele legale și standardele internaționale;

-4 misiuni de evaluare a activităţii de audit public intern desfăşurate la nivelul entităţilor subordonate:

-Evaluarea activității de audit intern din cadrul OIR pentru POSDRU Regiunea Sud Muntenia/Regiunea Centru/Regiunea Nord Vest/ Regiunea Nord Est

În anul 2018 au fost elaborate Normele metodologice specifice activităţii de audit public intern la nivelul MFE care au fost avizate de către MFP-UCAAPI cu avizul nr. 177/21.06.2018.

De asemenea, au fost elaborate un număr de 3 proceduri operaționale referitoare la activitatea de arhivare a documentelor în cadrul dosarului misiunii de audit; activitatea de avizare a normelor metodologice proprii de la nivelul entităţilor subordonate; activitatea de avizare a numirii/destituirii conducătorilor structurilor de audit public intern de la nivelul entităţilor subordonate.

3. Prioritățile compartimentului unitate audit în anul 2019

În anul 2019, conform Planului multianual 2019-2021 și Planului anual 2019, au fost planificate un număr de 10 misiuni de audit public intern în domeniile financiar-contabil, fondurilor comunitare, resurselor umane și domeniul funcțiilor specifice entității (sistemului de prevenire a corupţiei, activitatea de control financiar preventiv).

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern desfăşurată la nivelul MFE, precum și a activităţii de audit intern de la nivelul entităţilor subordonate:

- constituirea Comitetului de Audit Public Intern la nivelul MFE; -pregătirea profesională continuă a auditorilor interni - includerea auditorilor interni în programele de pregătire profesională organizate de către direcțiile responsabile din cadrul ministerului, acțiuni finanțate atât din bugetul de stat, cât și din bugetele de asistență tehnică ale programelor gestionate de minister; -asigurarea resurselor umane la nivelul compartimentului de audit public intern din cadrul aparatului central al ministerului, astfel încât să fie posibilă acoperirea sferei auditabile în termenul legal de 3 ani; -asigurarea şi adecvarea resurselor umane în cadrul compartimentelor de audit intern din cadrul entităților subordonate (OIR POSDRU), astfel încât să fie posibilă acoperirea sferei auditabile în termenul legal de 3 ani, cât și asigurarea supervizării misiunilor de audit; - evitarea implicării auditorilor interni din cadrul entităților subordonate în exercitarea activităţilor pe care în mod potențial le pot audita.

VII. Corp Control și Implementare Strategie Anticorupție

A. Consideraţii generale Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA) este o structură de specialitate, constituită la nivel de compartiment, în subordinea directă a ministrului fondurilor europene și are competenţă materială şi teritorială generală în executarea atribuțiilor ce îi revin la entităţile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Structura actuală a SCCAI a fost aprobată prin Ordinul MFE nr. 1389/21.11.2018 Activitatea structurii este reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare. Ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor actului normativ anterior menționat, Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA) și-a fixat pentru perioada de referință următoarele obiective și rezultate așteptate: 1. Pregătirea și realizarea misiunilor de control și inspecție (controlul de fond, controlul tematic și inspecțiile) la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, în vederea creșterii în mod corect și eficient a absorbției fondurilor în perioada de programare 2014-2020 și a utilizării eficiente a bugetului de stat. Rezultate aşteptate: - Corectarea deficienţelor constatate în urma activităţilor de control efectuate de către Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA); - Identificarea neregulilor/fraudelor într-o fază incipientă; - Controale efectuate/Rapoarte de control întocmite; - Aplicarea corectă a procedurilor de lucru la nivelul Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA). 2. Urmărirea îndeplinirii măsurilor/propunerilor stabilite în urma misiunilor de control/inspecție, în vederea înlăturării neregulilor/deficienţelor constatate ceea ce contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor Ministerului Fondurilor Europene.

Rezultate așteptate: - Măsuri de remediere a deficienţelor implementate; - Remedierea efectiva a deficienţelor constatate în urma activităţilor de control efectuate de către Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA) și monitorizarea acestora. 3. Soluţionarea petiţiilor privind domeniul de competenţă. Rezultate aşteptate: - Soluţionarea în timp a petiţiilor repartizate Corpului de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA); - Colaborarea cu structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene în vederea soluţionării petiţiilor. 4. Coordonarea și monitorizarea implementării măsurilor preventive anticorupție, la nivelul MFE, în vederea întăririi capacității administrative, diminuării vulnerabilităților la corupție, îmbunătățirea transparenței actului decizional și eficientizării managementului riscurilor pentru gestionarea programelor finanțate din fonduri europene și respectarea angajamentelor privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție. Rezultate aşteptate: - Continuarea implementării măsurilor prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie la nivelul Ministerului Fondurilor Europene; - Întocmirea, raportărilor privind activitatea de prevenire a corupţiei/ incidentelor de integritate; - Colectarea datelor necesare realizării raportării. B. Organizarea Corpului de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA) Ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA) este format din cinci persoane, toate cu funcții publice de execuție. Conducerea Corpului de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA) este asigurată de către un coordonator. În baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ministerului Fondurilor Europene (ROF MFE) aprobat prin Ordinul MFE nr. 1389/21.11.2018, Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA) îndeplinește următoarele atribuții: În domeniul controalelor și al inspecțiilor: a) colaborează cu structurile din cadrul/subordinea Ministerului Fondurilor Europene, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte instituţii şi autorităţi, organizaţii neguvernamentale şi parteneri sociali, precum şi cu persoane juridice şi fizice, în limitele sale de competenţă conferite de cadrul legislativ în vigoare; b) îndrumă, sprijină şi controlează toate structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene; c) asigură coerenţa şi coordonarea tuturor iniţiativelor ce privesc domeniul prevenirii corupţiei/incidentelor de integritate la nivelul MFE şi al structurilor din subordinea acestuia; d) coordonează procesul de identificare, evaluare şi evidenţiere a factorilor de risc, a vulnerabilităţilor şi condiţiilor care favorizează comiterea faptelor de corupţie/incidentelor de integritate şi propune măsuri în vederea diminuării acestora în rândul personalului MFE şi al structurilor din subordinea acestuia; e) coordonează procesul de implementare și promovare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul MFE şi al structurilor din subordinea acestuia, acordând consultanță și asistență cu privire la implementarea măsurilor prevăzute de aceasta, precum și a altor documente ce deriva din aceasta; f) întocmește, Planul de Integritate pentru implementarea SNA 2016 – 2020, în funcție de măsurile specifice, aplicabile structurilor MFE/structurilor din subordinea acestuia, în funcție de riscurile, vulnerabilitățile și nevoile de intervenție specifice identificate, asigurând actualizarea/monitorizarea acestuia ori de câte ori este necesar; g) participă la sistemul naţional de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 - 2020 și la reuniunile platformei de cooperare a administrației publice centrale, precum și la alte întruniri, cursuri și alte manifestări legate de SNA 2016-2020;

h) elaborează şi actualizează metodologii specifice privind identificarea, descrierea, estimarea, prevenirea, controlul, revizuirea şi monitorizarea periodică a factorilor de risc şi a practicilor profesionale care pot genera sau favoriza apariția corupţiei în rândul personalului MFE şi/sau structurilor acestuia; i) identifică și promovează bune practici în domeniul prevenirii corupției la nivelul MFE şi al structurilor din subordinea acestuia; j) înaintează conducerii ministerului ori de câte ori este necesar raportări privind progresele înregistrate în activitatea de prevenire a corupţiei/ incidentelor de integritate/implementarea SNA la nivelul MFE; k) elaborează tematica de control general şi propune spre aprobare planul anual al inspecţiilor; l) desfășoară activități de control la nivelul structurilor MFE și a structurilor subordonate MFE, în urma sesizărilor persoanelor fizice/juridice/organisme abilitate de lege/audit intern, precum și prin autosesizare; m) declanșarea acțiunilor de control/inspecție se face doar cu aprobarea ministrului fondurilor europene; n) controlează structurile ministerului şi modul în care acestea îşi îndeplinesc sarcinile ce le revin, inclusiv prin autosesizare; o) analizează şi verifică sesizările adresate ministerului de persoane fizice/persoane juridice/organisme abilitate de lege, privind activitatea desfășurată de structurile ministerului sau a celor aflate în subordonate; p) solicită verbal sau în scris, în vederea examinării, date, documente, informații și orice alte înscrisuri referitoare la aspectele care fac obiectul activității de control/inspecție a activității proprii a MFE și a organismelor care funcționează în subordinea MFE, personalul structurilor controlate având obligația de a pune la dispoziția echipelor de control documentele solicitate; q) întocmește rapoarte, note sau informări cu privire la aspectele constatate și răspunde de corectitudinea acestora, în funcție de informațiile, datele și documentele puse la dispoziție de conducerea structurilor implicate; r) poate solicita desemnarea personalului de specialitate din cadrul celorlalte structuri ale MFE, în funcție de specificul controlului și a necesității, pentru expertiză în domeniul verificat/controlat, expertize ce pot sta la baza formulării concluziilor și propunerilor de măsuri din raportul de control; s) urmăreşte realizarea măsurilor stabilite pentru înlăturarea deficienţelor constatate în acţiunile de îndrumare şi control, şi informează conducerea ministerului despre rezultatele acestora, propunând măsuri de corectare în acest sens, de ameliorare şi îmbunătăţire a performanţelor sistemului de control intern; t) verifică la sesizări punctuale, din ordinul ministrului fondurilor europene, sau prin controale tematice, aspectele sesizate în petiţiile adresate organelor centrale ale administraţiei publice, Guvernului şi Parlamentului, referitoare la încălcarea unor prevederi legale în activitatea structurilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ministerului, sau a structurilor din coordonare în ceea ce priveşte gestionarea şi utilizarea fondurilor europene; u) propune conducerii ministerului măsuri de înlăturare a deficienţelor constatate în activitatea de control şi cu aprobarea ministrului, sesizează organele de urmărire penală în cazul în care, din controlul sau verificările efectuate, rezultă săvârşirea unor fapte penale; v) propune conducerii ministerului măsuri de înlăturare a deficienţelor constatate în activitatea de control şi cu aprobarea ministrului, sesizează organele de cercetare administrativă în cazul în care, din controlul sau verificările efectuate, rezultă că au fost săvârșite abateri de natură disciplinară; w) propune spre aprobare ministrului fondurilor europene ordine, norme metodologice, planuri tematice şi calendaristice, măsuri şi acţiuni necesare în vederea desfășurării activităţilor de inspecţie şi control; x) efectuează controale în baza prevederilor Legii nr. 571/2004; y) propune modificări/completări pentru îmbunătățirea prevederilor cu caracter normativ şi care au implicaţii asupra activității de control; z) completează şi actualizează baza proprie de documentare, referitoare la activităţile desfăşurate

În domeniul implementării Strategiei Naționale Anticorupție, structura Corp Control și Implementare Strategie Anticorupție îndeplineşte următoarele atribuţii: a) promovarea unei politici unitare la nivelul MFE cu privire la identificare, evaluarea, tratarea și monitorizarea riscurilor în domeniul de activitate al instituției și asigura transmiterea spre verificare, către structurile MFE, a situațiilor de risc identificate conform domeniului vizat; b) coordonează implementarea ansamblului de politici şi proceduri în vederea asigurării/atingerii obiectivelor stabilite la nivelul structurii în cadrul sistemului de control intern/managerial proiectat şi implementat la nivelul MFE; c) promovează şi coordonează aplicarea metodologiei unitare de management şi comunicare a riscului în domeniul de activitate al MFE; d) coordonează procesul de inventariere a datelor privind riscurile identificate la nivelul MFE; e) colaborarea cu compartimentele specializate din cadrul MFE în vederea elaborării şi implementării de strategii şi politici de management al riscului și conducerea grupului de lucru în domeniul managementului riscului; f) evaluarea permanentă a activității MFE în vederea identificării unor noi riscuri, în contextul dezvoltării activităţii şi/sau al modificării reglementărilor sau legislaţiei în vigoare; g) furnizează conducerii MFE informații în vederea atenuării/combaterii consecințelor negative ale riscurilor care ar putea duce la neatingerea obiectivelor entității, precum și a eficienței proceselor de management al riscului, în baza inventarierii gamei de riscuri specifice cu care se confruntă instituția; h) colaborează cu structurile MFE în vederea organizării acţiunilor comune preventive pentru diminuarea riscurilor în cazul detectării posibilelor nereguli datorate unor erori de sistem; C. Activităţi desfăşurate De la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA) și-a canalizat activitățile pe următoarele direcţii strategice: 1. Misiuni de control și inspecție; 2. Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul MFE. 1. Misiuni de control și inspecție În temeiul Planului Unic de Inspecții aprobat de Ministrul Fondurilor Europene Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA) a desfășurat în perioada de referință un număr de 9 acțiuni de control/inspecție, între care 7 au constituit controale iar 2 au fost inspecții planificare la structurile din cadrul/subordinea Ministerului Fondurilor Europene. Misiunile de control au vizat verificarea aspectelor semnalate în sesizările, respectiv petiţiile, direcționate către Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA) . În principal, prin controalele efectuate, s-a avut în vedere existenţa unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor instituţiilor în cauză într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor managementului; protejarea bunurilor; prevenirea şi depistarea fraudelor şi deficiențelor; legalitatea documentelor verificate, referitoare la segmentul financiar şi de management; identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor, respectarea regulilor şi regulamentelor, inclusiv în domeniul achiziţiilor publice. De asemenea, acţiunile de control au cuprins o serie de segmente ale unor activităţi importante, atât din punct de vedere al exercitării activităţii de management, cât şi al desfăşurării activităţii în condiţii de legalitate, aceasta conducând la îmbunătăţirea activităţii entităţilor controlate prin măsurile dispuse. Prin inspecțiile efectuate, s-a avut în vedere inspectarea funcțiilor manageriale în cadrul entităților inspectate, a planificării manageriale, a conducerii subalternilor, a controlului managerial, a managementului luării deciziilor, a managementului schimbării, a managementului sistemului informațional, a motivării și evaluării funcționarilor publici și a culturii organizaționale. În acest sens, ca urmare a finalizării misiunilor de control ale Corpului de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA), au emise o serie de recomandări, după cum urmează: - În legătură cu verificarea respectării dispozițiilor legale cu privire la domeniul resurse umane (îndeplinirea sarcinilor de serviciu, organizare concursuri, conflict de interese, suspendarea/încheierea

raporturilor de serviciu etc) în actele de control încheiate de Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA) au fost emise un număr de 4 recomandări; - În legătură cu verificarea respectării dispozițiilor legale/normelor interne cu privire la managementul unității/entității controlate/inspectate, în actele de control încheiate de Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA) au fost emise un număr de 3 recomandări; - În legătură cu verificarea respectării dispozițiilor legale cu privire la implementarea proiectelor finanțate din fonduri UE, în actele de control încheiate de Corpul de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA) au fost emise un număr de 3 recomandări; 2. Implementarea strategiei naționale anticorupție la nivelul MFE A fost constituit Grupul de lucru responsabil pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie aferent Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016 -2020 la nivelul Ministerului Fondurilor Europene; A fost persoană responsabilă pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate aferentă Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Ministerului Fondurilor Europene; A fost aprobat planului de integritate și desemnarea coordonatorului implementării acestuia la nivelul Ministerului Fondurilor Europene. 3. Alte activități În urma reorganizării Ministerului Fondurilor Europene prin Hotărârea de Guvern nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, pentru o mai bună derulare a activității Corpului de Control și Implementare Strategie Anticorupție (CCISA), au fost elaborate următoarele proceduri: Procedura Operațională 02 privind soluționarea petițiilor în cadrul CCISA; Procedura de Sistem 20 privind Avertizarea în interes public în cadrul Ministerului Fondurilor Europene; Procedura de Sistem 21 privind Codul de etica și integritate a personalului Ministerului Fondurilor Europene; Procedura de Sistem 22 privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției; Procedura de Sistem 24 privind Implementarea SNA.

VIII. Unitatea de Control Financiar Preventiv Propriu Controlul financiar preventiv propriu are ca scop identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operațiuni), care nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice și comunitare. 1. Obiectivele serviciului pe anul 2018 • Acordarea de vize CFPP pentru proiectele de operațiuni finanțate din Bugetul de stat, fonduri POAT, POSCCE, POC, POST-AT, POSM-AT, POIM-AT, POCU-AT, POAD-AT precum și din fonduri PHARE, ISPA, Facilitatea de tranziție, Facilitatea Schengen, SEE, Mecanismul financiar Norvegian și proiectele de înfrățire instituțională în care România participă ca donator de asistență tehnică, Fondul pentru frontierele externe, Fondul pentru Securitatea Internă, Programul de cooperare Elvețiano-Român și Mecanismul Connecting Europe Facility. • Elaborarea de rapoarte trimestriale privind activitatea de control financiar preventiv propriu cuprinzând numărul și valoarea operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu către Direcția generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. • Creşterea calităţii activităţii de control financiar preventiv propriu în cadrul structurii. 2. Activităţile desfăşurate În anul 2018 au fost supuse vizei de control financiar preventiv un număr de 8.164 operațiuni care au vizat: a) Deschideri, repartizări, retrageri şi modificări ale creditelor bugetare - 444 operațiuni, din care: - deschideri de credite: 131 operațiuni - repartizări de credite: 280 operațiuni - virări de credite: 28 operațiuni

- alte operaţiuni: 5 operațiuni b) Angajamente legale - 1.278 operațiuni, din care: - acte administrative din care rezulta obligații de plată – 799 operațiuni - Contracte/contracte subsecvente/comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea: 430 operațiuni - Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare: 49 operațiuni c) Ordonanţări de avansuri - 1.108 operațiuni, d) Ordonanţări de plăţi – 3.393 operațiuni, din care: - Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente: 352 operațiuni - Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate: 1.135 operațiuni - Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor: 274 operațiuni - Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin: 111 operațiuni - Finanţări/cofinanţări: 1.521 operațiuni e) Alte operaţiuni – 1.941 operațiuni. Pe parcursul anului 2018 nu a fost acordat niciun refuz de viză pentru operațiunile supuse vizei de control financiar preventive propriu. 3. Priorităţile anului 2019 În anul 2019 Serviciul unitatea de control financiar preventiv propriu are ca scop identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operațiuni), care nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice și comunitare. Soluțiile avute în vedere în perioada următoare vizează îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice şi practice prin diferite seminarii şi schimb de experienţă pe domeniile de activitate necesare controlului financiar preventive propriu. IX. Direcția Cooperare Europeană și Internațională

Direcţia Cooperare Europeană și Internațională este o direcţie de specialitate din cadrul structurii organizatorice a MFE, care se organizează şi funcţionează în subordinea directă a ministrului fondurilor europene, condusă de un director, coordonator al problematicii afacerilor europene şi al cooperării internaţionale pentru sfera de competenţă a ministerului. Atribuții specifice: A) Afaceri Europene I. Participare la reuniuni: -săptămânal: Comitetul de coordonare a sistemului național de gestionare a afacerilor europene, coordonat de Ministerul Afacerilor Externe – ministrul delegat pentru afaceri europene; -lunar: ședința pregătitoare a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene; -lunar: Consiliul Interministerial pentru Pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul UE; -lunar: reuniuni tehnice MAE - MFE privind fundamentarea bugetului PRES RO, rețeaua de protocol, calendar reuniuni, tematici de interes, fișe de dosar, nominalizarea experților și a președinților de Grupuri de lucru. II. Asigurarea derulării la nivelul MFE a proceselor inițiate de MAE pentru sprijinirea Președinției rotative a Consiliului UE de către România în Semestrul I, 2019 (PRES RO 2019), respectiv: 1. A centralizat personalul desemnat pentru gestionarea dosarelor aflate pe agenda europeană nominalizat, în calitate de vicepreședinți, coordonatori de dosar, responsabili de dosar, experți din structurile de specialitate ale MFE; - OMFE nr. 350/2018 privind aprobarea Listei cuprinzând vicepreședintele și responsabilii de dosar din cadrul MFE pentru Grupul de lucru: Măsuri structurale în perspectiva pregătirii și exercitării Președinției României a Consiliului UE (PRES RO 2019), modificat prin OMFE nr. 1241/2018; - OMFE nr. 513/2018 privind aprobarea Listei cu experți din cadrul MFE care vor sprijini activitatea responsabililor de dosar pentru Grupurile de lucru: Măsuri structurale, Strategii macro-

regionale, Regiuni ultra periferice și alte dosare, în perspectiva pregătirii și exercitării Președinției României a Consiliului Uniunii Europene (PRES RO 2019), modificat prin OMFE 864/2018; 2. Cu sprijinul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană și a direcțiilor de specialitate din cadrul MFE, a centralizat dosarele active pe durata PRES RO 2019 şi le-a transmis către MAE; - A centralizat și transmis săptămânal la MAE fișele de dosar cu privire la: Pachetul legislativ privind politica de coeziune 2021-2027; modificarea Regulamentului privind dispozițiile comune - rezerva de performanță; Proiect de concluzii ale Consiliului privind punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale UE; Agenda Urbană a UE – obiective post-2020 și finanțarea eficientă din politica de coeziune. 3. A colaborat cu structurile de specialitate ale MFE pentru constituirea Grupului de lucru intern dedicat procesului de pregătire și exercitare a Președinției României la Consiliului Uniunii Europene (PRES RO 2019) în primul semestru al anului 2019; - OMFE nr. 659 / 2018 privind constituirea Grupului de lucru intern dedicat PRES RO 2019; - informarea periodică a conducerii MFE cu privirea la pregătirea și exercitarea PRES RO 2019. 4. A întocmit împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul MFE și a propus spre aprobare Consiliului Interministerial pentru Pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, calendarul reuniunilor organizate de MFE pe perioada PRESRO: - Reuniunea informală a directorilor generali responsabili cu Politica de Coeziune, București, 13-14 martie 2019; - Comitetul FSE organizat de DG EMPL), București, 8-10 aprilie 2019; - Conferința privind FSE post-2020, București, 11 aprilie 2019; - Reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu Politica de Coeziune, București, 11-12 aprilie 2019; - Conferința în domeniul evaluării fondurilor europene structurale și de investiții (organizată de DG REGIO), București, 20-21 iunie 2019; - Reuniunea informală SMWP – SMWPi, Delta Dunării, 26-28 iunie 2019. 5. A pregătit organizarea evenimentelor desfășurare în România, pe durata PRES RO 2019, conform calendarului aprobat de Consiliul Interministerial pentru Pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul UE. - elaborarea și transmiterea agendelor aferente reuniunilor/conferințelor; - elaborarea și transmiterea către MAE a bugetelor detaliate pentru reuniunile și conferințele PRES RO 2019; - transmiterea către MAE a persoanelor responsabile cu procesul de acreditare, precum și a persoanelor responsabile pe fiecare eveniment în parte; - elaborarea fișei de proiect pentru finanțarea reuniunilor din POAT; - elaborarea documentelor pentru organizarea reuniunilor (referate de necesitate și caiete de sarcini). 6. A contribuit la stabilirea agendei politice pentru perioada Președinției României la Consiliul UE, în domeniile de competență MFE; - identificarea și transmiterea temelor de interes, a livrabilelor aferente și a narativului; - identificarea și transmiterea priorităților sectoriale PRES RO 2019; - identificarea și transmiterea beneficiilor pentru cetățeni ce rezultă din îndeplinirea obiectivelor propuse pe durata mandatului Președinției României la Consiliul UE; - identificarea și transmiterea livrabilelor aferente și a narativului la documentul privind prioritățile PRES RO. III. Participarea la module de cursuri pentru pregătirea și exercitarea PRES RO - Program de pregătire în domeniul comunicării și al protocolului diplomatic, București, Institutul Diplomatic Român; - Program de instruire a persoanelor responsabile cu procesul de acreditare; - “Public policies in the field of European Affairs: Negotiation and Communication”, București, 16-18 aprilie 2019. B. Cooperare internațională

- În perioada analizată DCEI a analizat, împreună cu direcțiile de specialitate comunicările primite de la MAE/Reprezentanțele Permanente/Ambasadele României în străinătate în domeniul afacerilor europene şi a evaluat relevanța pentru domeniile de activitate ale MFE, a contribuit și a susținut comunicările cu MAE; - A asigurat participarea ministerului la reuniunile internaționale cu structuri similare din state membre UE, state asociate UE sau state non-membre UE, cu organisme şi organizații internaționale specializate din care România face parte, cu instituții, organisme şi agenții UE, în cadrul cărora s-au stabilit angajamente şi obligații pentru domeniile de competență specifice, pe baza mandatelor aprobate de conducerea ministerului; - A contribuit, împreună cu structurile de specialitate din cadrul MFE, la elaborarea priorităților, mandatelor de reprezentare, punctajelor pentru conducerea ministerului, în domeniul relațiilor bilaterale; - A asigurat sprijin, în colaborare cu direcțiile de specialitate, cu ocazia primirilor oficiale la nivel de conducere a MFE și a informat MAE asupra întâlnirilor şi tematicilor de discuție atunci când s-a impus, efectuând demersuri logistice, elaborând documentația necesară și a participat, după caz; - A avizat mandatele, ordinele, referatele şi rapoartele deplasărilor externe a personalului MFE și a ținut evidența acestor participări. C. Asigurarea sinergiilor și complementarităților - A întocmit materiale de sinteză, informări și a realizat cartografierea oportunităților de finanțare în cadrul programelor comunitare; - A organizat în octombrie 2018 o întâlnire cu autoritățile centrale responsabile cu coordonarea programelor în vederea implementării de mecanisme. - A planificat întâlniri bilaterale cu ministerele în vederea diagnosticării situației privind programele comunitare în România. D. Strategii macro-regionale I. Participare la reuniuni: - Participare bilunară la Grupul de Lucru Interinstituțional destinat Strategiei Regiunii Dunării, coordonat de MAE – ministrul delegat pentru afaceri europene; - Lunar: participare la Grupul de Lucru Interinstituțional destinat Inițiativei cu privire la noua Strategie Macro-regională pentru Regiunea Carpați, coordonat de MAE – ministrul delegat pentru afaceri europene; - Periodic: reuniuni tehnice MAE - MFE în vederea susținerii Președinției SUERD (participare la reuniuni, calendar reuniuni, tematici de interes, priorități, proiecte); - Periodic: participare la reuniunile Grupului de Lucru Interinstituțional Inițiativa Celor 3 Mări - Alte reuniuni pe domeniul strategiilor macro-regionale, organizate de către MAE, SGG, Institutul European din România, Consiliul Consultativ SUERD, alte instituții locale și centrale. II. Asigurarea derulării la nivelul MFE a proceselor inițiate de MAE pentru sprijinirea Președinției rotative a SUERD (nov 2018 – oct 2019). III. Participare cu experți, conform OMFE nr. 864/04/09/2018, la reuniunile Consiliului UE – format Prietenii Președinției/Strategii Macro-regionale și sprijinirea activității PRES RO și MAE în domeniu, prin colaborare directă cu Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, cu coordonatorul național SUERD și cu direcțiile de specialitate din cadrul MFE. IV. Participarea cu experți, conform desemnării, la discuțiile bilaterale la nivel tehnic pe tematica Strategiilor Macro-regionale (la nivel național și european – Polonia, Slovacia, Bulgaria etc). V. Asigurarea participării demnitarilor la nivel național și internațional la evenimente legate de SUERD, Inițiativa privind Strategia Carpați, Inițiativa Celor 3 Mări etc.: pregătire discursuri, redactare punctaje, corespondență, rapoarte, materiale informative etc. VI. Participarea la conferințe și alte evenimente în domeniul Strategiilor Macro-regionale. E. Asistență Tehnică Conform atribuției de planificare și implementare a proiectelor de asistență tehnică pentru care DCEI are calitatea de beneficiar, direcția a elaborat următoarele proiecte, pentru depunere în anul 2019: POAT:

1 Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor informale cu privire la Politica de coeziune în anul 2019, 1 Dezvoltarea capacității instituționale a MFE printr-un sistem integrat de management al calității, Structural reform support programme 2017-2020: 1 Implementing synergies between ESIF and EU Programs in Romania trough an operating manual on RDI 250.000 Depunere în octombrie 2019

X. Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem 1. Obiective pentru anul 2018 - Implementarea Acordului de Parteneriat, a programelor subsecvente acestuia, a altor programe/instrumente europene, precum și pregătirea pentru implementarea Politicii de Coeziune post 2020 - Coordonare la nivel instituțional/național a poziției RO privind viitorul politicii de coeziune post 2020/Cadrul Financiar Multianual/pregătirea Președinției RO a Consiliului UE 2019/Brexit - Coordonarea implementării Mecanismului pentru Conectarea Europei (CEF) precum și coordonarea poziției naționale în pregătirea pachetului legislativ CEF 2.0 - Coordonarea implementării asistenței acordată de Instituții Financiare Internaționale (IFI) 2. Activităţi, realizări și probleme întâmpinate în anul 2018 Activități – monitorizare planurilor de acțiuni asumate de diverși coordonatori de politici publice în scopul îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante (organizare reuniuni, negocieri informale cu CE), – coordonare cadru partenerial pentru implementarea AP (CCMAP, grupuri de lucru funcționale - Abordări Inovative, Principii orizontale, Ajutor de Stat, Opțiuni simplificate, instrumente financiare, ITI, CLLD), – analiză/elaborare puncte de vedere, propuneri privind Ghidurile Solicitantului aferente programelor subsecvente axelor prioritare, – modificarea Acordului de Parteneriat (cadru financiar), analiză/elaborare puncte de vedere privind propunerile de modificare a programelor operaționale subsecvente AP, – participarea la elaborarea Rapoartelor Anuale de Implementare 2018, conform art. 50 al regulamentului UE nr.1303/2013, – coordonare la nivel naţional și monitorizare/actualizare a Programului de asistenţă tehnică JASPERS, pentru sectoarele mediu, transport, competitivitate, energie şi acțiuni orizontale, – coordonare/participare la elaborarea de acte normative cu impact orizontal asupra sistemului de gestiune și control al fondurilor ESI, – participare în grupuri de lucru/comitete interinstituționale (CI pentru Dezvoltare durabilă, CI pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului, GL privind Cooperare teritorială şi Chestiuni Urbane, CIAS, Comitetul pentru Coordonarea Afacerilor Europene), – coordonare formulare poziţie națională şi asigurarea, după caz, a reprezentării, în cadrul formaţiunilor organizate la nivelul instituţiilor comunitare, cu privire la propunerile de politici şi reglementări comunitare în domeniul FESI şi al politicii de coeziune 2014 – 2020/post 2020, – coordonare la nivel instituțional/național a poziției RO privind Politica de Coeziune aferentă Cadrului Financiar Multianual post 2020/Președinție RO 2019/Brexit, – pregătire elemente de poziție pentru participare la reuniunea experților/directorilor generali/miniștrilor privind politica de coeziune/CAG, – coordonare elaborare contribuții MFE la elaborarea PNR, – elaborare contribuţii/răspunsuri la diverse documente de analiză, sinteză sau solicitări de informații adresate la nivel instituţional național și european, – monitorizarea implementării proiectelor CEF și elaborarea de sinteze/raportări – coordonarea acordării cofinanțărilor naționale pentru proiectele CEF, acordate prin bugetul ministerului, ca ordonator principal de credite – avizare aplicații de finanțare aferente Mecanismului pentru Interconectarea Europei

– participare la Comitetele CEF (Transport, Telecom, Energie) și la alte reuniuni tehnice sau de coordonare RO-CE – inițiere și negociere Memorandumuri/Acorduri cadru pentru acordarea asistenței tehnice IFI, – monitorizare lunară implementare acorduri (consultări MFE – IFI - autorități contractante) – îndeplinirea rolului de coordonator al Inițiativei Valea Jiului Realizări – Coordonarea procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC și asigurarea secretariatului Comitetului Comun de Selecție (CCS) – Finalizarea procesului de selecție a SDL la termenul stabilit prin Regulamentul UE nr.1303/2014 - art.33, alin.(4) (coordonarea din punct e vedere procedural a procesului de evaluare și selecție, asigurarea comunicării și corespondenței cu GAL-urile urbane, coordonarea acțiunilor AMPOR/AMPOCU): 37 SDL pentru comunități marginalizate urbane aprobate spre finanțare din POR și POCU – Asigurarea dialogului cu Ministerul Mediului și continuarea discuțiilor cu Comisia Europeană în ceea ce privește implementarea acțiunilor asumate pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante 2014-2020 privind sectorul deșeurilor; – Urmărirea procesului de lansare a apelurilor de propuneri de proiecte la nivelul AM-urilor și avizarea Ghidurilor Solicitantului – Asigurarea coordonării la nivel instituțional a poziției RO privind Politica de Coeziune post-2020, Cadrul Financiar Multianual post-2020 și pregătirea elementelor de poziție pentru participare la reuniunile experților/directorilor generali/miniștrilor privind politica de coeziune/CAG; – Pregătirea documentelor de poziție, punctaje, sinteze, prezentări pentru participarea la diverse reuniuni privind politica socială și de ocupare a UE și configurarea viitorului FSE post-2020 (FSE+); – Demararea și coordonarea procesului de îndeplinire a condițiilor favorizante aferente exercițiului financiar 2021-2027: organizarea reuniunilor cu ministerele de linie responsabile și coordonarea elaborării planurilor de acțiune și a Memorandumurilor pentru îndeplinirea condițiilor favorizante; – Organizarea celei de a 4-a reuniuni a CCMAP – Organizarea reuniunii Regiuni mai puțin dezvoltate (Lagging regions initiative) în colaborare cu Comisia Europeana – Organizarea reuniunii comitetului de coordonarea a asistenței tehnice acordate de instituțiile financiare internaționale – Organizare/participare la reuniuni de lucru privind asistenţa IFI (BM, BEI, BERD) – Coordonarea Planului de Acţiune JASPERS şi participare la Întâlnirea Anuală JASPERS – Participarea la întâlnirile tripartite MFE-COM - JASPERS – Asigurarea transferului sumelor din bugetul de stat pentru proiectele finanţate CEF şi eligibile pentru a primi cofinanţarea RO, TVA şi cheltuieli neeligibile din bugetul de stat – Organizare reuniune de lucru privind stadiul implementării proiectelor din sectorul naval – Organizarea reuniunilor tehnice cu INEA, DG Move, MT și CFR privind stadiul îndeplinirii portofoliului de proiecte aferent sectorului feroviar – Participarea activă la Grupul de Lucru Interdepartamental pe probleme de Securitate Energetică Regională – Contribuție şi implicare în organizarea conferinței la nivel înalt privind viitorul Politicii de Coeziune, București 30 octombrie 2018 – coordonarea activităților pentru asigurarea, din punct de vedere tehnic, a Președinției RO la Consiliul UE; – participarea experților desemnați pentru asigurarea acțiunilor direcției pe perioada PRES RO la sesiuni de formare dedicate; – pregătirea organizării în anul 2019 (sub Președinția RO) a unei Conferințe pe tema Viitorului Fondului Social European 9FSE+): documentație achiziție servicii organizare eveniment + Proiect Asistență Tehnică POCU

– În vederea implementării Inițiativei Valea Jiului: a fost aprobat de către Guvern, memorandumul cu tema ”Aprobarea planului de măsuri pentru

implementarea inițiativei privind regiunile carbonifere în tranziție pentru Valea Jiului” la data 4 octombrie 2018 a fost înființat un grup de experți în vederea sprijinirii implementării acestei inițiative. a fost elaborat și aprobat un proiect Taiex prin care a fost realizată o vizită de studiu în

Regiunea North-Rhine Westphalia din Germania în perioada 25-29 martie 2019 a fost realizata, în perioada 13 noiembrie-3-decembrie 2018, o consultare publică pentru

formularea de propuneri de dezvoltare a Văii Jiului pe baza unei fișe standardizate. a fost elaborat și aprobat un proiect pentru a solicita sprijin prin Programul Suport pentru

Reforme Structurale al Comisiei Europene 2017-2020 (SRSP) pentru Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a Văii Jiului – Participarea activă la Platforma privind regiunile carbonifere în tranziției – Participarea activă la Platforma privind instrumentele financiare – Elaborarea de puncte de vedere, contribuții pe marginea diverselor propuneri legislative legate de procesul de management al fondurilor europene și domeniile de politică aferente fondurilor europene – Demararea procesului de organizare a cadrului partenerial pentru programarea post 2020; – Elaborarea și aprobarea evaluării ex-ante a instrumentelor financiare actualizate pentru POCU – Pregătirea proiectului AT pentru identificarea orientărilor strategice privind investițiile naționale sprijinite prin fonduri europene și elaborarea documentelor de programare aferente perioadei 2021-2027 – Pregătirea proiectului AT de sprijin pentru aplicarea principiului parteneriatului și a documentației achizițiilor publice subsecvente Probleme întâmpinate în anul 2018 Probleme logistice asociate schimbărilor repetate a sediului în care s-a desfășurat activitatea diverselor direcții ale MFE (ex – sincope de comunicare cu AMPOCU) Feedback greoi din partea instituțiilor responsabile în cadrul diverselor acțiuni de coordonare (memorandumuri condiționalități, contribuții poziții privind regulamente europene post-2020) 3. Priorităţi pentru anul 2019 – Implementarea Acordului de Parteneriat, a programelor subsecvente acestuia, a altor programe/instrumente europene – Elaborarea Raportului de Progres 2019 (termen de depunere în SFC - august) – Începerea și continuarea negocierilor pentru pregătirea documentelor de programarea fondurilor ESI post 2020 – Asigurarea, din punct de vedere tehnic și organizatoric, a activităților pentru buna desfășurare a Președinției RO la Consiliul UE (asigurarea materialelor tehnice de suport pentru reuniunile organizate de RO în contextul Președinției, elaborarea propunerilor de compromis pe blocurile de negociere și pe regulamentele sectoriale, participare la organizarea evenimentelor etc.) – Organizarea Conferinței ”FSE+, un PLUS pentru viitorul nostru” – Demararea implementării proiectului de AT privind aplicarea principiului parteneriatului – Demararea implementării proiectului de AT pentru elaborarea programelor operaționale și a Acordului de parteneriat – Dezvoltarea cadrului partenerial pentru programarea post-2020 și demararea consultării cu partenerii relevanți la nivel central și regional – Implementarea acțiunilor asumate în Planurile de acțiune aferente memorandumurilor pentru îndeplinirea condițiilor prealabile 2021-2027 – Elaborarea primelor proiecte ale documentelor programatice post-2020 și asigurarea coordonării dialogului informal cu COM pe marginea acestora. – Coordonarea implementării Mecanismului pentru Conectarea Europei (CEF) și întărirea capacității instituționale (implementare proiect de asistență tehnică ”Sprijin pentru întărirea

capacităţii administrative a Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate Naţională pentru Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF)”) – Coordonarea implementării asistenței acordată de Instituții Financiare Internaționale (IFI) – Demararea implementării proiectului finanțat de SRSP privind elaborarea Strategiei pentru Valea Jiului – Implementarea activităților privind inițiativa pentru Valea Jiului II. Direcţia Coordonare Sistem și Monitorizare Serviciul coordonare sistem 1. Obiective pentru anul 2018 - Îmbunătăţirea permanentă a cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea instrumentelor structurale - Îndeplinirea rolului de organism responsabil cu monitorizarea desemnării pentru autoritățile și organismele cu rol în gestionarea FESI și FEPAM - Îndeplinirea rolului de Autoritate Centrală de Legătură pentru SFC2007/SFC2014 2. Activităţi, realizări și probleme întâmpinate în anul 2018 Activități (conform ROF) a) iniţiază, elaborează şi propune modificarea legislaţiei privind cadrul instituţional şi procedural de coordonare, implementare și control al instrumentelor structurale și a Fondurilor ESI, urmărind asigurarea eficienţei şi armonizării procesului de gestionare a acestora, cu consultarea instituțiilor și structurilor specifice cu atribuţii în domeniu; b) asigură funcționarea Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale 2007- 2013 și a Comitetului de Management pentru Coordonarea FESI, precum și activitățile de secretariat; c) urmăreşte dezvoltarea sistemelor de implementare a programelor operaționale; d) coordonează dezvoltarea şi simplificarea cadrului procedural aplicabil mai multor programe operaționale cu contribuţia direcțiilor cu rol de autoritate de management pentru programele operaționale; e) urmărește dezvoltarea şi simplificarea cadrului procedural specific pentru gestionarea fiecărui program operațional, furnizând puncte de vedere direcțiilor cu rol de autoritate de management pentru programele operaționale; f) elaborează legislația privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din instrumentele structurale 2007-2013, precum și din instrumentele structurale 2014-2020, cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană 2014-2020 și a Programului Național de Dezvoltare Rurală, și propune modificări ale legislației privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din instrumentele structurale 2007-2013, respectiv din fondurile ESI, și totodată avizează orice propunere de reglementare; g) furnizează puncte de vedere cu privire la interpretarea legislației privind cheltuielile eligibile efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din instrumentele structurale 2007-2013, precum și din instrumentele structurale 2014-2020, cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană 2014-2020 și a Programului Național de Dezvoltare Rurală; h) elaborează/modifică, în cooperare cu Autoritatea de Certificare, cadrul legislativ și procedural privind mecanismul de prevenire, identificare şi sancţionare a neregulilor și de prevenire a fraudelor și conflictului de interese; i) îndeplineşte rolul de organism de coordonare în procesul de desemnare și monitorizare a desemnării entităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, FEAD, IPA II şi ENI și asigură monitorizarea desemnării entităţilor implicate în sistemul de management şi control al instrumentelor structurale 2014-2020, FEAD și FEPAM, cu excepţia organismelor din statele partenere participante în programele de cooperare teritorială europeană, prin furnizarea de îndrumări autorităților de management în ceea ce privește descrierea de sistem, inițierea de măsuri pentru soluționarea aspectelor orizontale, asigurarea dialogul

cu Autoritatea de Audit și informarea unitară a tuturor autorităților de management precum și elaborarea și promovarea legislației de desemnare; j) coordonează formularea punctelor de vedere asupra legislației cu impact direct sau indirect asupra procesului de gestionare a instrumentelor structurale/FESI supusă avizării MFE, cu contribuția direcțiilor cu rol de autoritate de management pentru programele operaționale; k) îndeplinește rolul de Autoritate Centrala de Legătură pentru SFC2007 și SFC2014; l) evaluează modul de îndeplinire a recomandărilor formulate de către autoritățile de audit naționale și comunitare și formulează propuneri de îmbunătățire a aspectelor semnalate, după caz; m) formulează, la solicitarea direcțiilor generale cu rol de Autoritate de Management din cadrul MFE, puncte de vedere asupra temelor aflate în domeniile de competență, care se află în ghidurile solicitanților, fără a fi inclusă pe circuitul de avizare a ordinelor ministrului fondurilor europene de aprobare a acestora; n) Analizează ROF prin prisma coerenței cu sistemul de management și control al FESI și formulează observații după caz; o) colaborează cu Departamentul pentru Lupta Antifraudă în vederea coordonării activităților de prevenire și combatere a fraudelor; Realizări Coordonare grup de lucru interministerial pentru modificarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; Elaborare și promovare în vederea aprobării a proiectelor de acte normative de modificare a OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; Elaborare puncte de vedere în scopul avizării la nivel MFE a proiectelor de acte normative cu incidență în domeniului fondurilor europene; Analiză și elaborare puncte de vedere asupra ghidurilor solicitantului - condiții specifice aferente apelurilor de proiecte lansate în cadrul PO gestionate de MFE Elaborare note de informare, elemente de mesaj, punctaje în domeniului fondurilor europene; Coordonarea procesului de elaborare cerințe pentru algoritmi de calcul necesari în sistemul informatic SMIS 2014+ pentru generarea automată a conturilor anuale; Răspunsuri la interpelări conform competențelor și atribuțiilor specifice; Participarea la reuniunile Grupului de Lucru pentru Măsuri Structurale (SMWP) și susținerea mandatului MFE; Organizarea sesiunilor de instruire ARACHNE; Elaborare puncte de vedere asupra aspectelor cu caracter orizontal în scopul formulării de către Autoritățile de Management a răspunsului privind recomandările cuprinse în rapoartele de audit; Actualizare descriere de sistem cu privire la elementele cu caracter orizontal pentru Sistemul de Management și Control al PO, ca urmare a înființării MFE prin OUG nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative; Elaborarea și transmiterea documentelor specifice activității de implementare a sistemului de management integrat – control intern și calitate către Serviciul Asigurarea Capacității Administrative; Analizarea și elaborarea documentele aferente procesului de gestionare a riscurilor și a identificării funcțiilor sensibile la nivelul direcției; Verificarea utilizatorilor SFC corespunzător procedurii de gestionare a drepturilor de acces; Probleme întâmpinate în anul 2018 Dificultăți în obținerea unui consens la nivel interinstituțional asupra textului final al propunerii de modificare a OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. 3. Priorităţi pentru anul 2019

Promovarea actului normativ pentru modificarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; Monitorizarea desemnării autorităților de management; Analizarea și evaluarea modului de îndeplinire a recomandărilor formulate de către autoritățile de audit naționale și comunitare și, după caz, formularea propunerilor de îmbunătățire a aspectelor semnalate; Asigurarea funcționării Comitetului de Management pentru Coordonarea FESI; Îndeplinirea rolului de Autoritate Centrală de Legătură pentru SFC2007 și SFC2014; Serviciul de monitorizare programe 1. Obiective pentru anul 2018 Monitorizarea implementării şi lansării implementării PO finanţate din FESI, în scopul identificării blocajelor și propunerilor de măsuri corective pentru creșterea gradului de absorbție 2. Activităţi, realizări și probleme întâmpinate în anul 2018 Activități (conform ROF) a) monitorizează stadiul implementării/ închiderii Programelor Operaţionale finanțate din FEDR, FC, FSE, FEP, FEPAM, FEADR, FEAD și al Programelor de cooperare teritorială europeană (CTE); b) asigură coordonarea procesului de monitorizare a implementării/închiderii programelor operaționale aferente perioadei 2007-2013 și funcționarea Grupului de Lucru Interinstituțional pentru închiderea PO; c) coordonează organizarea reuniunilor anuale ale autorităţilor de management cu CE și monitorizează implementarea de către AM a observațiilor și recomandărilor formulate de CE; d) monitorizează progresul în implementarea indicatorilor financiari aferenți fiecărui PO, în contextul monitorizării îndeplinirii condiționalităților ex-ante; e) monitorizează stadiul implementării măsurilor prioritare, după caz, agreate cu CE, pentru îmbunătăţirea absorbţiei IS și FESI și asigură aducerea la îndeplinire a măsurilor care intră în sfera de competenţă a serviciului; f) reprezintă MFE, în calitate de coordonator al asistenței, împreună cu reprezentanții Direcției de Analiza și Programare, în Comitetele de Monitorizare ale programelor operaționale/programelor, cu statut de membru titular sau observator, după caz, și asigură pregătirea participării reprezentantului MFE la reuniunile Comitetelor de Monitorizare; g) coordonează elaborarea de către AM-uri a rapoartelor anuale/finale de implementare solicitate prin regulamentele UE, din punctul de vedere al îndeplinirii regulilor europene şi naţionale aplicabile, al coerenţei informaţiilor introduse şi al respectării recomandărilor CE; h) monitorizează implementarea de către Autoritățile de management a observațiilor și recomandărilor formulate de Comisia Europeană în reuniunile Comitetelor de Monitorizare și cu privire la rapoartele anuale de implementare; i) pentru îndeplinirea atribuțiilor de coordonare metodologică și îndrumare, organizează reuniuni pe teme de monitorizare în cadrul Grupului de lucru funcțional pentru evaluarea performanței (GLF EP), cu participarea reprezentanților cu responsabilități privind monitorizarea programului de la nivelul fiecărui AM, în cadrul cărora sunt dezbătute probleme orizontale legate de monitorizarea programelor și sistemul de raportare, funcționarea Comitetelor de Monitorizare, elaborarea rapoartelor anuale/finale de implementare, etc.; j) formulează puncte de vedere cu privire la necesitatea și oportunitatea realocării de fonduri în cadrul și între programele operaționale; k) contribuie la elaborarea rapoartelor strategice în conformitate cu art. 52 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 al Consiliului, pentru a fi prezentate Guvernului şi Comisiei Europene; l) participă, alături de celelalte structuri ale MFE, la elaborarea secţiunii din rapoartele anuale de implementare a Programului Naţional de Reformă care prezintă contribuţia programelor finanţate din aceste fonduri;

m) contribuie la elaborarea de ghiduri, ordine şi instrucţiuni privind procesul de monitorizare a implementării programelor operaționale/programelor; n) formulează puncte de vedere cu privire la actele normative cu relevanță pentru sfera de activitate a serviciului; o) contribuie la pregătirea participării MFE la reuniunile interministeriale pentru monitorizarea absorbţiei fondurilor europene. Realizări Coordonarea procesului de închidere a programelor 2007-2013 prin: Organizarea unor reuniuni de lucru pe teme specifice procesului de închidere; Sprijinirea autorităţilor de management în elaborarea şi promovarea unor acte normative privind decertificarea definitivă din declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final a unor cheltuieli aferente proiectelor finanţate prin PO 2007-2013 (Hotărârile de Guvern nr. 587, 588, 724, 780, 915/2018). Pregătirea participării autorităților române la reuniunea anuală a CE cu autoritățile de management din România Monitorizarea stadiului implementării programelor 2007-2013 și 2014-2020: Asigurarea reprezentării MFE în calitate de coordonator în Comitetele de monitorizare ale programelor și pregătirea participării; Formularea de puncte de vedere cu privire la procedurile scrise înaintate de autoritățile de management; Elaborarea de recomandări pentru rapoartele anuale de implementare, aferente programelor operaționale, întocmite de autoritățile de management; Organizarea de reuniuni pe teme de monitorizare cu reprezentanții AM; Pregătirea participării reprezentantului MFE la reuniunile Comitetului de Coordonare a Afacerilor Europene, organizate de Ministerul Afacerilor Externe; Contribuție la actualizarea informațiilor pentru Strategia Fiscal Bugetară; Organizarea de întâlniri tehnice de lucru cu reprezentanții serviciilor CE în vederea analizei implementării PO și stabilirii măsurilor corespunzătoare; Formularea de puncte de vedere asupra documentelor supuse dezbaterii de către CE în grupurile de lucru organizate de aceasta; Contribuție la elaborarea secţiunii din rapoartele anuale de implementare a Programului Naţional de Reformă. Urmărirea stadiului implementării de către autoritățile de management a observațiilor și recomandărilor formulate de Comisia Europeană cu privire la rapoartele anuale de implementare; Monitorizarea indicatorilor financiari aferenți fiecărui PO și a lansărilor de apeluri pentru PO 2014-2020; Formularea de puncte de vedere cu privire la necesitatea și oportunitatea realocării de fonduri în cadrul și între programele operaționale; Realizarea de rapoarte, sinteze, informări, documentele suport cu privire la stadiul implementării PO, răspunsuri la interpelări, petiții, solicitări mass-media şi solicitări de informații de interes public privind stadiul lansării şi implementării programelor; actualizare informații publicate pe web-site. Contribuţie la realizarea raportărilor periodice privind stadiul implementării măsurilor incluse în Programul de guvernare în domeniile de activitate ale MFE. Colaborarea cu Flanders Investment & Trade (FIT) în vederea organizării la Bruxelles, în luna noiembrie 2018, a seminarului cu tema: “EU Funds Romania – Bulgaria 2014-2020” și coordonarea participării autorităților române la acest eveniment (reprezentanți ai MFE, MDRAP, MADR). Probleme Pe parcursul anului 2018 nu au fost întâmpinate probleme care să afecteze derularea în bune condiții a activității Serviciului monitorizare programe. 3. Priorităţi pentru anul 2019 Monitorizarea progresului în implementarea PO; Monitorizarea lansărilor de apeluri pentru PO 2014-2020;

Pregătirea participării la reuniunile Comitetelor de Monitorizare pentru programele 2014-2020; Pregătirea reuniunii anuale a CE cu Autoritățile de management; Monitorizarea elaborării de către autoritățile de management a rapoartelor anuale de implementare pentru programele 2014-2020; Contribuție la elaborarea raportului strategic; Realizarea monitorizării și raportării implementării măsurilor prioritare, după caz, agreate cu Comisia Europeană, pentru îmbunătăţirea absorbţiei IS și FESI; Organizarea reuniunilor pe teme de monitorizare distincte sau în cadrul Grupului de lucru funcțional/pentru evaluarea performanței (GLF EP); Participare la activitățile privind asigurarea Președinției Române a Consiliului UE din primul semestru al anului 2019. Biroul raportări financiare 1. Obiective pentru anul 2018 Monitorizarea implementării financiare a PO 2007 – 2013 și 2014-2020 2. Activităţi, realizări și probleme întâmpinate în anul 2018 Activități (conform ROF) a) elaborează mecanismul de raportare financiară (procedură, formate standard de raportare, flux informațional) cu privire la stadiul implementării Programelor Operaţionale/programelor finanțate din FEDR, FC, FSE, FEP, FEPAM, FEADR, FEAD și al Programelor finanțate în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană (CTE); b) elaborează săptămânal/lunar/trimestrial/ad-hoc rapoarte financiare privind stadiul implementării programelor; c) monitorizează indicatorii financiari aferenți fiecărui PO, în contextul monitorizării îndeplinirii condiționalităților ex-ante; d) semnalează și emite avertizări cu privire la întârzieri în implementare, pe baza raportărilor financiare și a monitorizării indicatorilor financiari; e) monitorizează calendarul de lansări al apelurilor de proiecte pentru programele operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; f) elaborează, împreună cu autoritățile de management/avizează, acte normative pentru asigurarea de la bugetul de stat a sumelor necesare cofinanțării programelor; g) monitorizează stadiul utilizării fondurilor; h) asigură documentele suport cu privire la stadiul implementării programelor, pentru participarea conducerii MFE la reuniuni pe tema absorbției fondurilor; i) realizează rapoarte, informări, sinteze, răspunsuri la interpelări și petiții privind stadiul implementării PO, în colaborare cu celelalte structuri ale MFE; j) asigură formularea de nevoi de raportare orizontale pentru SMIS 2014+, după caz; k) participă, după caz, la reuniunile grupurilor de lucru pe teme privind absorbția fondurilor, sisteme electronice de înregistrare a datelor privind fondurile, raportări financiare. Realizări - Raportarea privind stadiul implementării programelor finanţate din instrumente structurale 2007-2013, din Fondurile ESI și programelor finanțate în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană: - Elaborarea rapoartelor financiare privind stadiul absorbției PO; - Elaborarea unor situații privind implementarea PO - Asigurarea documentelor suport pentru participarea conducerii MFE la reuniuni pe tema absorbției fondurilor - Monitorizarea permanentă a indicatorilor financiari aferenți fiecărui PO şi a fluxurilor de numerar (sume solicitate CE, sume rambursate de către CE, plăţi către beneficiari); - Monitorizarea lansărilor de apeluri pentru PO 2014-2020; - Participarea la procesul de elaborare şi aprobare a Memorandumurilor prin care se aprobă transmiterea către CE a estimărilor aplicaţiilor de plată în conformitate cu prevederile regulamentelor europene:

-Coordonarea procesului de transmitere către autoritatea de certificare a previziunilor de declaraţii de cheltuieli pentru programele operaţionale; -Asigurarea avizării Memorandumurilor emise în 2018 pe această temă; -Monitorizarea periodică a realizării de către autoritățile de management a estimărilor. -Asigurarea reprezentării MFE la întâlnirile tehnice cu reprezentanții instituțiilor financiare/CE în vederea monitorizării/evaluării obligațiilor care revin României, pentru sectorul fondurilor europene, din acordurile cu instituțiile financiare internaționale; contribuție la actualizarea informațiilor din documentele aferente; - Participare la pregătirea întâlnirilor comune cu reprezentanții CE în contextul Semestrului European; - Realizarea de rapoarte, sinteze, informări, documentele suport cu privire la stadiul implementării PO, răspunsuri la interpelări, petiții, solicitări mass-media şi solicitări de informații de interes public privind stadiul lansării şi implementării programelor. Actualizare informații web-site; - Formularea de nevoi de raportare orizontale pentru SMIS 2014+; - Promovarea HG nr. 465/28 Iunie 2018, prin care a fost prorogat termenul de 30.06.2018, stabilit în HG nr. 60/2017 și HG nr. 233/2017 privind alocarea temporară a unor sume din venituri din privatizare, ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operațional Inițiativa pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (POIIMM), până la data de 30.06.2019, dată estimată pentru reîntregirea totală a acestor sume; - Participare la pregătirea reuniunilor pe teme privind absorbția fondurilor. Probleme Pe parcursul anului 2018 nu au fost întâmpinate probleme care să afecteze derularea în bune condiții a activității Biroului raportări financiare. 3. Prioităţi pentru anul 2019 Raportarea privind stadiul implementării financiare a programelor operaționale; Monitorizarea calendarului de lansări pentru PO 2014-2020; Monitorizarea permanentă indicatorilor financiari aferenți fiecărui PO şi a fluxurilor de numerar; Sprijinirea autorităţilor de management în asigurarea necesarului de fonduri, după caz; Participare la activitățile privind asigurarea Președinției Române a Consiliului UE din primul semestru al anului 2019. Biroul coordonare metodologică achiziții publice 1. Obiective pentru anul 2018 - Asigurarea sustenabilității îndeplinirii condiționalităților ex-ante privind achizițiile publice; - Asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziţie publică desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene structurale și de investiții 2014 – 2020. 2. Activități, realizări și probleme întâmpinate în anul 2018 Activități (conform ROF) a)participă la procesul de elaborare a documentelor strategice în domeniul achizițiilor publice alături de instituțiile de specialitate; b)elaborează, alături de instituţiile de specialitate din domeniul achiziţiilor publice, documente de analiză şi sinteză în vederea identificării măsurilor legislative şi cu impact asupra cadrului instituţional necesare pentru elaborarea de strategii în domeniu; c)monitorizează implementarea măsurilor menţionate în documentele strategice din domeniul achizițiilor publice şi semnalează eventuale întârzieri în implementarea acestora; d)asigură colaborarea cu instituţiile de specialitate în domeniul achiziţiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziţie publică desfăşurate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene; e)participă, din partea MFE, la reuniunile convocate de Ministerul Finanțelor Publice, conform Deciziei nr. 236 din 19 octombrie 2015 privind înființarea Comitetului Interministerial pentru Achiziții Publice; f)participă la reuniunile cu reprezentanții Comisiei Europene care au ca temă achizițiile publice; g)participă la elaborarea actelor normative în domeniul achiziţiilor publice sau transmite observaţii la proiectele actelor normative cu impact în domeniu; h)elaborează liste de verificare a procedurilor de achiziţii publice;

i)identifică principalele probleme/riscuri cu care se confruntă beneficiarii de fonduri europene în domeniul achiziţiilor publice şi elaborează/publică documente de sinteză pentru semnalarea acestor probleme/riscuri; j)comunică instituţiilor de specialitate problemele/riscurile cu care se confruntă beneficiarii de fonduri europene în domeniul achiziţiilor publice cu propuneri de măsuri de remediere a aspectelor semnalate. k)elaborează raportarea semestrială a modificărilor aduse actelor normative privind achizițiile publice; l)elaborează/modifică actele normative care reglementează achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi; m)acordă sprijin autorităților de management/organismelor intermediare/entităților interesate în interpretarea prevederilor din actele normative aplicabile achiziţiilor efectuate de beneficiarii privaţi; n)colectează, analizează și selectează spețe/hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești privind aplicarea actelor normative care reglementează achiziţiile efectuate de beneficiarii privați în vederea emiterii de instrucțiuni/material de bună practică și/sau propunerii de măsuri de remediere, după caz; o)asigură îndrumare metodologică prin răspunsurile la solicitările de clarificare adresate de beneficiarii privați (petiții), indiferent de programul operațional; p)colaborează, în elaborarea răspunsurilor de clarificare, cu structurile de specialitate din cadrului MFE; q)elaborează liste de verificare a procedurilor de achiziţii derulate de beneficiarii privaţi; r)elaborează raportarea semestrială a modificărilor aduse actelor normative privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați. Realizări Implementarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice; - Monitorizarea implementării planului de acţiune al Strategiei – lunar/permanent – prin: participare la misiunile de monitorizare RO-COM (videoconferinţe, întâlniri); realizarea raportării lunare/la cerere MFE către COM; - Contribuție și implicare în acțiunea de raportare lunară către Guvern, prin memorandum sau alte documente, a stadiului îndeplinirii condiționalității ex-ante în domeniul achizițiilor publice, inclusiv organizarea de întâlniri/participare la întâlniri cu instituțiile responsabile; - Asigurarea reprezentării ministerului în grupul de lucru la nivel tehnic aferent Comitetului interministerial pentru achiziţii publice înfiinţat prin Decizia PM nr. 236/2015. Elaborare acte normative: - Contribuție la elaborarea proiectului de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora; Promovare sau avizare de acte normative: - Formulare de puncte de vedere privind proiectul de act normativ pentru modificarea legilor în domeniul achizițiilor publice, inclusiv participare la discuții tehnice pe acest subiect organizate de ANAP/CNSC, implicare în prezentarea și transmiterea modificărilor către DG GROW și colaborare cu autoritățile de management pentru identificarea modificărilor care să răspundă problemelor întâlnite în aplicarea legislației; - Implicare în definitivarea proiectului de act normativ pentru introducerea condițiilor contractuale standard pentru proiectare și execuție lucrări; - Formulare punct de vedere privind proiectul de act normativ pentru reglementarea controlului ex-ante ANAP. Realizare Culegere de spețe în domeniul achizițiilor publice: -Realizarea și publicarea unei culegeri cu cele mai întâlnite spețe în domeniul achizițiilor private, pentru a fi utilizat ca instrument de sprijin pentru beneficiari și autoritățile de gestionare Altele: - Elaborarea/contribuții la elaborarea răspunsurilor la petiții/interpelări; - Formulare puncte de vedere privind propuneri legislative diverse care intră în sfera de activitate a biroului;

- Colectarea și prelucrarea spețelor întâlnite în cadrul achizițiilor derulate de beneficiarii private. Probleme întâmpinate în anul 2018 Dificultăți în procesul de raportare a implementării Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice datorate neutilizării unui format standard de raportare (pe toată perioada și pentru toți adresanții - COM, Guvern, intern) și a unei date constante de raportare. 3. Priorități pentru anul 2019 • Elaborarea listei de verificare unitara in domeniul achizițiilor publice; • Identificarea principalelor riscuri cu care se confrunta beneficiarii de fonduri europene în domeniul achizițiilor (publice/sectoriale/private); • Modificarea legislației privind corecțiile financiare (Hotărârea nr. 519/2014), împreuna cu Serviciul Coordonare Sistem, după aprobarea noului Ghidul COCOF privind corecțiile financiare în domeniul achizițiilor publice; • Elaborarea unei noi liste de verificare unitare în domeniul achizițiilor publice, după aprobarea noului Ghidul COM privind corecțiile financiare în domeniul achizițiilor publice; • Identificarea aspectelor legislative/procedurale din domeniul achizițiilor publice care afectează absorbția și stabilirea unor măsuri în consecință; • Identificarea aspectelor legislative/procedurale aferente achizițiilor derulate de beneficiarii privați care afectează absorbția și stabilirea unor măsuri în consecință; • Sprijin acordat beneficiarilor privaţi în aplicarea legislaţiei achiziţiilor; • Acordarea de sprijin structurilor de verificare și control în interpretarea legislaţiei privind achizițiile (public+privat), inclusiv sprijin pentru formularea răspunsurilor la constatările din rapoartele de audit. III. Serviciul Evaluare Programe și Politici de Coeziune Socială 1. Obiective pentru anul 2018 Pentru anul 2018, Serviciul Evaluare Programe și Politici de Coeziune Socială avut următoarele obiective: Biroul evaluare programe • Coordonarea procesului de evaluare pentru programarea și implementarea FESI 2014-2020; • Participarea la elaborarea și modificarea documentelor de programare FESI 2014-2020 corespunzător domeniilor aflate în competență; • Elaborarea de documente de sinteza (note, sinteze, analize comparative, rapoarte) și puncte de vedere corespunzător domeniilor aflate în competență; • Participarea la implementarea proiectelor/contractelor de finanțare din asistență tehnică derulate la nivelul direcției generale și/sau la nivelul altor structuri. Punctul național de contact pentru romi • Depunerea și aprobarea cererii de finanțare: Continuarea întăririi capacitații Punctului National de Contact pentru Romi Axa 7, Asistență tehnică, POCU; • Demararea proiectului cu finanțare din partea Comisiei Europene – DG Justice Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi; • Raportarea către CE a măsurilor privind Strategia pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome; • Revizuirea Strategiei pentru Incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome (inclusiv modificare H.G.); • Organizarea Comitetelor Interministeriale (CIM) pentru monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome; • Participarea la procesul de evaluare a Strategiilor de Dezvoltare Locală; • Participare la elaborarea ghidurilor POCU - iunie 2017; • Marcare evenimente specifice PNCR (ex. Ziua Internaționala a Romilor - 8 aprilie, Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Împotriva Romilor - 2 august). Punctul de Contact pentru implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (PCCD)

• Vizite în comunități și întâlniri cu reprezentanți ai CE pentru subiecte ce țin de problematica persoanelor cu dizabilități; • Verificarea/asigurarea transpunerii prevederilor CDPD în toate programele operaționale și mecanismele financiare nerambursabile; • Derularea activității de screening legislativ în vederea punerii în acord a cadrului legislativ, a politicilor, programelor și măsurilor din domeniul de activitate al MFE cu prevederile CDPD; • Identificarea Punctelor de Contact pentru drepturile persoanelor cu dizabilități/ implementarea Convenției ONU pentru persoanele cu dizabilități din alte state membre UE, în vederea colaborării; • Actualizarea bazei de date PCPD (instituții la nivel local și central, ONG-uri) • Marcare evenimente specifice SEEPCS (ex. Ziua Internaționala a Drepturilor Omului, Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități); • Raportarea semestrială a progreselor CDPD. 2. Activități, realizări și probleme întâmpinate în anul 2018 Activități (conform ROF): Biroul evaluare programe • coordonarea procesului de evaluare a implementării instrumentelor structurale și a Fondurilor ESI/ FEAD, inclusiv prin evaluări de natură operațională şi/sau strategică, precum şi activităţile de construcţie şi întărire a capacităţii de evaluare; • elaborarea, actualizarea şi implementarea Planului naţional multianual de evaluare şi se asigurarea că acesta este utilizat ca instrument strategic şi de management pe parcursul implementării instrumentelor structurale și fondurilor ESI; • coordonarea, elaborarea şi implementarea planurilor multianuale de evaluare şi asigurarea corelării acestora cu Planul naţional multianual de evaluare; • asigurarea dezvoltarea capacității de evaluare în cadrul structurilor responsabile de gestionarea fondurilor ESI, inclusiv prin coordonarea Grupului de Lucru Funcţional pentru Evaluarea Performanţei; • elaborarea, actualizarea și implementarea planurilor multianuale de evaluare pentru programele operaționale 2014-2020 Competitivitate, Capital Uman, Asistență Tehnică, Infrastructura Mare și Ajutor pentru Persoanele Defavorizate și asigurarea că acestea sunt utilizate ca instrumente strategice și de management pe parcursul implementării programelor; • participarea la informarea comitetelor de monitorizare a programelor în ceea ce privește rezultatele evaluărilor, precum şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea acestora și asupra stadiului de aplicare a recomandărilor din rapoartele de evaluare; • sprijinirea autorităților de management pentru elaborarea Raportului anual de implementare, pe problemele specifice; • coordonarea sistemului de indicatori utilizaţi în monitorizarea şi evaluarea programelor, în vederea măsurării progresului şi efectelor acestora; • coordonarea cadrului de performanță al programelor operaționale și emiterea de recomandări pentru îndeplinirea obiectivelor de etapă și țintelor cuprinse în acesta, inclusiv în ceea ce privește alocarea/realocarea rezervei de performanță; • asigurarea coordonării metodologice și emiterea de recomandări pentru introducerea și utilizarea opțiunilor de cost simplificate la rambursarea cheltuielilor eligibile în cadrul granturilor și al asistenței rambursabile; • coordonarea elaborării/revizuirii/formulării de puncte de vedere/răspunsuri privind Programul naţional de reformă (PNR), Rapoartele de Țară privind România, alte documente specifice îndeplinirii obiectivelor naţionale asumate în cadrul Strategiei „Europa 2020” şi punerii în aplicare a recomandărilor specifice de ţară; • planificarea și implementarea proiectelor finanțate din asistenţă tehnică în calitate de beneficiar, asigurând pregătirea cererilor de finanțare, cererilor de rambursare și rapoartelor de progres, elaborarea caietelor de sarcini, contribuirea la realizarea documentaţiilor de atribuire, la avizarea contractelor de achiziție, aprobarea livrabilelor și certificarea serviciilor/recepția bunurilor, după caz;

• participarea în comitete, comisii şi grupuri de lucru, reuniuni cu Comisia Europeană şi cu alte instituţii de specialitate relevante pentru realizarea obiectivelor specifice domeniului de activitate al biroului. • participarea la activitățile privind asigurarea Președinției Române a Consiliului UE din primul semestru al anului 2019 ; • participarea la activităţi de integrare a aspectelor legate de incluziunea socială, drepturile fundamentale, egalitatea de gen, nediscriminarea și drepturile persoanelor cu dizabilităţi în toate în cadrul politicilor, programelor și măsurilor din domeniul de competență al MFE. Punctul național de contact pentru romi a) participarea la coordonarea interinstituțională pentru implementarea Strategiei Guvernului României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome (denumită în continuare Strategia), împreună cu celelalte ministere și organe ale administrației publice centrale și locale implicate, precum și la asigurarea corelării între măsurile dispuse prin alte programe naționale de reformă sau alte strategii naționale; b) urmărirea politicilor și măsurilor propuse la nivel național să fie în linie cu recomandările la nivel european și corelate cu Strategia Europa 2020; c) promovarea principiilor incluziunii sociale a persoanelor de etnie romă în relația cu celelalte ministere și autorități guvernamentale, Autorități Publice Locale, în relația cu reprezentanțele misiunilor diplomatice precum și în relația cu Comisia Europeana și Consiliul Europei pe această problematică; d) asigurarea secretariatului tehnic al Comitetului Interministerial de monitorizare și evaluare a Strategiei; e) asigurarea participării active a persoanelor de etnie romă și a societății civile reprezentative în punerea în aplicare a Strategiei; f) participarea la urmărirea îndeplinirii măsurilor planificate în Strategie și Planul de acțiune; g) coordonarea procesului de actualizare a obiectivelor, formulează propuneri de adaptare și revizuire a Strategiei; h) raportarea către Comisia Europeană progresele înregistrate în procesul de implementare a Strategiei, a revizuirilor și a altor modificări; i) participarea la întâlnirile punctelor naționale de contact din Europa, la atelierele de lucru și la schimburile de experiență, precum și în alte formate care relevă de punctului național de contact; j) promovarea integrării aspectelor legate de incluziunea persoanelor de etnie romă în toate în programele finanțate din FESI și este responsabil cu diseminarea exemplelor de bune practici în acest domeniu astfel încât să poată fi dezvoltate abordări inovative legate de implementarea Strategiei naționale pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome; k)participarea la activitățile comitetului de selecție al DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității) și din Grupul funcțional de lucru DLRC, constituit la nivelul MFE; l) participarea în comitete, comisii și grupuri de lucru, reuniuni cu Comisia Europeană și cu alte instituții de specialitate relevante naționale și internaționale pentru realizarea obiectivelor specifice domeniului de activitate al compartimentului; m) pregătirea și implementarea proiectelor de asistență tehnică pentru îndeplinirea specifice domeniului de activitate al compartimentului. Punctul de Contact pentru implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (PCCD) a) promovarea aspectelor legate de incluziunea persoanelor de etnie romă şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi la nivelul programelor finanţate din FESI; b)comunicarea în relația cu Comisia Europeană și Consiliul Europei privind aplicarea principiilor incluziunii sociale a persoanelor de etnie romă şi a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la nivelul programelor finanţate din FESI; c)participarea în procesele de consultare privind dezvoltarea și punerea în aplicare a legislației, programelor sau a politicilor la nivelul programelor finanţate din FESI, inclusiv privind ghidul

solicitantului, în ceea ce priveşte incluziunea persoanelor de etnie romă şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi; d)elaborarea unor situaţii de sinteză, analize şi raportări interne şi/sau către Comisia Europeană, Consiliul Europei şi alte instituţii naționale/europene, referitoare la aspectele privind incluziunea persoanelor de etnie romă şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi la nivelul programelor finanţate din FESI Realizări Biroul evaluare programe •Demararea activităților proiectului “Susținerea capacității de evaluare” pentru a contribui la realizarea unei culturi comune de evaluare, la nivel orizontal în sistemul de gestionare FESI și de a asigura o capacitate adecvată a funcției de evaluare a Acordului de Parteneriat și programelor operaționale finanțate din FESI, precum și operaționalizarea și funcționarea rețelei de evaluare coordonată de Grupul de Lucru pentru Evaluarea Performanței; •Depunerea pentru finanțare a proiectului „Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat – faza 2”; •Elaborarea și prezentarea, în cadrul reuniunilor CM POC, POIM, POCU, POAT, precum și în CCMAP, a unor Note anuale privind evaluarea în vederea informării membrilor cu privire la progresul implementării planurilor de evaluare; •Realizarea unei reuniuni a Grupului de Lucru pentru Evaluarea Performanței în cadrul căruia au fost discutate stadiul îndeplinirii indicatorilor din cadrul de performanță și raportul inițial al contractului de servicii “Susținerea capacității de evaluare”; •Demararea evaluării intervențiilor în domeniul transporturilor din cadrul Planului de Evaluare a Programului Infrastructură Mare; •Demararea celei de-a doua evaluări a Inițiativei Locuri de Muncă pentru Tineri din cadrul Planului de Evaluare a Programului Operațional Capital Uman; •Elaborarea a 15 rapoarte de evaluare privind performanța la nivelul POC, POCU, POIM, POR și POCA •Management asigurat pentru cele 6 proiectele proprii aflate în implementare și finanțate din POAT și POCU (elaborarea și transmiterea, via My SMIS, a 20 rapoarte de progres, unei cereri de rambursare și unei serii de notificări); •Reprezentarea României la reuniunile Rețelei de Evaluare a DG REGIO și Parteneriatului pentru Evaluarea FSE; •Elaborarea contribuției MFE la Programul Național de Reformă 2018 și a raportării realizării măsurilor specifice din cadrul Planului de Acțiuni pentru implementarea PNR 2018 și a RST 2018; •Elaborarea unor puncte de vedere, note privind legătura dintre Semestrul European și programarea FESI post 2020; •Personalul BEP format în domeniul specific de activitate prin participarea la cursuri și conferințe în țară și străinătate Punctul național de contact pentru romi Organizare de evenimente În decursul anului 2018, au fost organizate o serie de evenimente atât în parteneriat cu alte instituții cât și evenimente în care unic organizator a fost Punctul Național de Contact pentru Romi, care au adus la masa de dialog autorități locale, centrale, experți și societatea civilă, în vederea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând etniei rome. Dintre cele 8 evenimente derulate în anul 2017, 5 evenimente au fost organizate prin intermediul proiectului admis la finanțare (cod SMIS 118786) prin POCU, Axa 7 – Asistență tehnică. Prin intermediul acestora MDRAPFE/PNCR a reușit să reunească actorii relevanți în vederea obținerii de recomandări pentru formularea de politici publice în domeniul sănătății, discriminării, locuirii și ocupării. Evenimente organizate de către PNCR în parteneriat cu alte instituții: -Întâlnirea grupului de lucru „Incluziune socială”, grup de lucru constituit de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 cu sprijinul Comisiei Europene prin DG Employment;

-Întâlnire de lucru în parteneriat cu MAI – DEPABD cu reprezentanții minorității rome, în data de 28 martie 2018; Evenimente la care a participat PNCR -Participare la reuniunea bianuală EURoma Network Meeting - întâlnirea Comitetului Director, 26-27 iunie 2018; -Participare la reuniunea bianuală PNCR a statelor membre UE; -Participarea la European Platform for Roma inclusion 9 octombrie 2018. Evenimente la care a participat PNCR -Participare la reuniunea bianuală EURoma Network Meeting - întâlnirea Comitetului Director, 26-27 iunie 2018; -Participare la reuniunea bianuală PNCR a statelor membre UE; -Participarea la European Platform for Roma inclusion 9 octombrie 2018 Evenimente organizate de către PNCR: -Comitet interministerial de monitorizare și evaluare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților rome pentru perioada 2015-2020 - 24 aprilie 2018; -Al II-lea Comitet interministerial - 12 septembrie 2018; -Întâlnire la nivel înalt cu reprezentanții Comisiei Europene și autoritățile române relevante în ceea ce privește problematica romă, 24-25 aprilie 2018; -Vizită în Cluj, Pata Rât în cadrul a 6 comunități rome, alături de membrii DG JUST, DG EMPL, FRA, 23 aprilie 2018; -Raportarea către CE a rezultatelor înregistrate în anul 2017 și centralizarea măsurilor implementate în 2018 de către instituțiile cu rol în implementarea SNIR; -Depunerea Cererii de Rambursare nr.1 din cadrul C.F. SMIS 118786 în 01 martie 2018 și a raportului de progres; -Transmiterea punctelor de vedere privind ghidurile lansate de AM-uri; -Formulare de puncte de vedere asupra proiectelor de acte normative; -Formularea și transmiterea răspunsurilor la întrebările/interpelările primite din partea persoanelor fizice/ONG-uri/instituții publice/membri ai Parlamentului României; -Reprezentarea instituției la întâlnirile de lucru ale Comisiei Europene, în principal participarea la cele două reuniuni anuale ale membrilor Punctelor Naționale de Contact pentru Romi ale statelor Membre, dar și la workshopuri: „Evaluarea cadrului UE privind Strategiile Naționale de Integrare a Romilor din 15 martie), -Consiliului European, ale instituției cu reprezentanți ai ambasadelor, în cadrul conferințelor naționale și internaționale; -Participarea în cadrul Comisiei de soluționare a contestațiilor SDL – DLRC. Punctul de Contact pentru implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (PCCD) În vederea promovării aspectelor legate de drepturile persoanelor cu dizabilități și a măsurilor preconizate pentru acestea la nivelul programelor finanțate din FESI și gestionate în cadrul MDRAPFE/MFE, la nivelul PCCD s-a realizat un material informativ pentru publicarea pe site-ul ministerului (ianuarie 2018). S-a elaborat Planul de implementare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (denumită în continuare Convenția) la nivelul MDRAPFE, modificat ulterior separării celor două ministere, în conformitate cu programele operaționale gestionate în cadrul MFE (ianuarie și aprilie 2018). Având în vedere vizita de lucru a reprezentanților Comitetului Economic și Social European la București la sfârșitul anului 2017, vizită organizată de către reprezentanții PCCD (teren și Conferință), la începutul anului 2018 s-a elaborat un raport comprehensiv în care sunt prezentate atât problemele cu care se confruntă grupurile marginalizate (romi și persoane cu dizabilități) în patru comune sărace din județele Giurgiu și Călărași cât și realizările și provocările din cadrul acestor comunități. Raportul a fost transmis membrilor delegației CESE în vederea discuțiilor ulterioare cu reprezentanții Comisiei Europene.

Participarea la întâlnirile grupului de lucru ”Incluziunea socială” constituit la nivelul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 cu sprijinul Comisiei Europene prin DG Employment, având ca obiective specifice: a.Aspecte generale privind incluziunea socială (sărăcia, sărăcia în rândul copiilor, a grupurilor marginalizate, accesul la servicii etc.), precum și centralizarea rezultatelor grupurilor de lucru privind dezinstituționalizarea și echipele integrate; b.Incluziunea persoanelor de etnie romă; c.Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Întâlnirile GL au continuat și după separarea MDRAP de MFE Participarea la reuniunile grupului de lucru privind serviciile sociale integrate, alături de reprezentanții CE – AM POCU – AM POR – UPECS – MMJS – MS – MEN - ANPDCA – ANPD, în cadrul cărora s-au discutat 3 proiecte non-competitive în domeniul SCI/AS în vederea depunerii pentru finanțare. Aspectele legate de dizabilitate și prevederile Convenției semnalate de către reprezentanții PCCD participanți la reuniuni au fost avute în vedere la elaborarea fișelor de proiect. Participarea la reuniunea Grupului de lucru dedicat Studiului 4 - Pilonul european al drepturilor sociale: reducerea inegalităților și a decalajelor sociale în România. Evoluții ale politicilor și inițiativelor europene din domeniul tineretului, din cadrul Proiectului de Studii de Strategie și Politici SPOS 2018, coordonat de către Institutul European din România - 14 septembrie 2018. Elaborare puncte de vedere, propuneri de completări/modificări acte normative, directive europene (ex.: European Accessibility Act), răspunsuri la diverse petiții, interpelări și alte solicitări venite atât din partea unor instituții/autorități/organizații/persoane fizice române cât și din partea unor instituții europene. În vederea conectării la abordările comunitare în ceea ce privește promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și implementarea Convenției, personalul PCCD a participat la o serie de reuniuni, conferințe, convenții, grupuri de lucru etc. organizate de către instituții/organizații europene: •Reuniunea Rețelei de Evaluare a DG EMPL 11 aprilie 2018, Bruxelles, Belgia; •Conferința având ca temă Reducerea deficitului de investiții în asistența socială și infrastructură - Rolul bugetului UE după 2020 în data de 19 iunie 2018 la Bruxelles, în Belgia; •Convenția anuală privind creșterea favorabilă incluziunii, 27 aprilie 2018, Bruxelles, Belgia; •Conferința Europeană ”Economia socială, model eficace pentru incluziunea socială, antreprenoriatul social, serviciile sociale și ocuparea forței de muncă” 14-15 iunie 2018, Varna, Bulgaria, organizată de către Asociația Europeană a Furnizorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități •Conferința Europeană ”Tehnologia și digitalizarea în sectorul asistenței sociale - Impactul asupra domeniilor educație, ocuparea forței de muncă și viață independentă”, 4-5 octombrie 2018, Barcelona, Spania organizat de către Asociația Europeană a Furnizorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Realizare analiză ”Perioada de programare 2021-2027 - Cerințe ale propunerilor de regulamente europene – regulamentul general și regulamentul FSE+, din perspectiva prevederilor Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene” Realizare analiză a pachetului legislativ pentru perioada de programare 2021-2027 din punct de vedere al Convenției privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități; Participarea personalului PCCD la sesiunea de formare în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de corupție și promovării standardelor de etică și integritate și la Atelierul de lucru privind neregulile și fraudele din cadrul proiectului ANFP „Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI”, noiembrie 2018; Organizare și participare la reuniuni de lucru cu reprezentanții MMJS și ANPD în vederea elaborării unui Plan național de implementare a Convenției și a unui Memorandum cu tema Măsuri necesare îndeplinirii condiției prealabile “Implementarea și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap”.

Elaborarea primului proiect de memorandum cu tema Măsuri necesare îndeplinirii condiției prealabile “Implementarea și aplicarea Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD) în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap”. Probleme întâmpinate în anul 2018 Biroul evaluare programe Întârzieri în implementarea Planurilor de Evaluare ale PO si AP din cauza: -blocajelor survenite în pregătirea și derularea procedurilor de achiziții publice ale serviciilor de evaluare externă; -accesului limitat la datele necesare evaluărilor din surse externe sistemului de management al FESI; -fluctuație de personal la nivelul BEP. Dificultăți în procesul demarării proiectului Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi (proiect finanțat de Comisia Europeană, în valoare de 65.000 Euro). 3. Priorităţi pentru anul 2019: • implicarea în organizarea procesului privind pregătirea programării post 2020 și propunere de calendar; • continuarea eforturilor pentru implementarea planurilor de evaluare; • finalizarea cu succes a procesului de examinare a performanței programelor operaționale; • demararea și finalizarea proiectului cu finanțare din partea Comisiei Europene – DG Justice ”Platforma de bune practici pentru romi”; • formularea unui set de recomandări de politică publică pentru domeniile cheie: sănătate, educație, locuire, ocupare, non-discriminare, rezultate în urma activității înregistrate în anul 2018; • participarea la procesul de revizuire a SNIR (H.G. 18/2015) conform concluziilor înregistrate în cadrul întrunirilor CIM; • raportarea către CE a progreselor înregistrate în procesul de implementare a Strategiei; • întărirea capacității administrative a PNCR, inclusiv prin participare la cursuri de formare. • vizite în comunități și întâlniri cu reprezentanți ai CE pentru subiecte ce țin de problematica persoanelor cu dizabilități; • elaborarea draftului de plan de implementare a Convenției ONU privind Drepturile persoanelor cu dizabilități la nivelul MFE; • verificarea/asigurarea transpunerii prevederilor CDPD în toate programele operaționale și mecanismele financiare nerambursabile; • continuarea activității de screening legislativ în vederea punerii în acord a cadrului legislativ, a politicilor, programelor și măsurilor din domeniul de activitate al MFE cu prevederile CDPD; • Identificarea Punctelor de Contact pentru drepturile persoanelor cu dizabilități/ implementarea Convenției ONU pentru persoanele cu dizabilități din alte state membre UE, în vederea colaborării; • actualizarea bazei de date PCPD (instituții la nivel local și central, ONG-uri) • marcare evenimente specifice SEEPCS (ex. Ziua Internațională a Drepturilor Omului, Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități); • Raportarea semestrială a progreselor CDPD XI. Direcția Generală Programe Europene Competitivitate

Obiectivele anului 2018: I. Obiectivele generale: Creșterea gradului de absorbție a sumelor alocate prin POSCCE 2007-2013; Asigurarea eficienței procesului de închidere a POS CCE 2007-2013; Asigurarea conformității sistemului de management și control al POC 2014-2020 cu criteriile privind desemnarea autorităților de management; Accelerarea procesului de pregătire a ghidurilor pentru beneficiari și lansarea apelurilor conform calendarelor agreate. II. Obiectivele specifice ale Direcției Generale Programe Europene Competitivitate:

accelerarea implementării proiectelor cofinanțate prin fonduri europene nerambursabile care să asigure un grad ridicat de absorbție al POS CCE 2007-2013; consolidarea procesului de verificare şi validare a cheltuielilor solicitate de beneficiarii POS CCE în cadrul cererilor de rambursare; îmbunătățirea procesului de derulare a operațiunilor specifice execuției plăților şi înregistrărilor contabile aferente; accelerarea procesului de transmitere la ACP/CE a declarațiilor de cheltuieli; asigurarea de măsuri eficace şi eficiente în activitatea privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene; creșterea capacității operaționale a DGPEC; eficientizarea sistemului de management şi control al POC 2014-2020; asigurarea unui proces eficient de planificare, evaluare şi selecție a proiectelor POC 2014-2020; asigurarea mecanismelor interne aferente procesului de monitorizare şi raportare pentru POC 2014-2020; accelerarea procedurilor privind pregătirea şi lansarea apelurilor aferente POC 2014-2020. III. Activităţi realizate: 1. DIRECŢIA GESTIONARE PROGRAM, EVALUARE ŞI CONTRACTARE PROIECTE: 1.A). Serviciul Gestionare Program Serviciul Gestionare Program (SGP) îndeplinește atribuțiile privind programarea implementării POC 2014-2020, inclusiv elaborarea, avizarea şi aprobarea ghidurilor solicitantului, în vederea selectării operaţiunilor din cadrul programelor operaţionale gestionate; organizarea Comitetelor de Monitorizare pentru POC 2014-2020, elaborarea Rapoartelor Anuale de Implementare și a Raportului Final de Implementare, elaborarea Declaraţiei de Gestiune și a Rezumatului Anual, analizarea necesității și oportunității realocării de fonduri între axele aferente POC 2014-2020, monitorizarea şi raportarea îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante, elaborarea şi actualizarea, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul DGPEC, a descrierii de sistem, management şi control pentru programul operaţional gestionat, coordonarea procesului de modificare a POC, gestionarea activității necesare implementării proiectelor/contractelor de achiziții publice finanțate din POAT 2014-2020, unde AM POC are calitate de beneficiar final. SGP aprobă documentele (livrabile, rapoarte etc.) conform contractului semnat în cadrul proiectelor de Asistenţă tehnică pentru care are calitate de beneficiar final şi certifică în privinţa conformităţii, legalităţii şi realităţii pentru activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în care este beneficiar final, în domeniul său de activitate. Activităţi: - Pentru POC 2014-2020, SGP a realizat activitatea de elaborare, avizare, aprobare a ghidurilor solicitantului precum şi lansarea apelurilor de proiecte, în vederea selectării operaţiunilor din cadrul POC după cum urmează: AP1- Cercetare, dezvoltare tehnologica și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice li dezvoltării afacerilor Pe parcursul anului 2018 au fost lansate 3 apeluri de proiecte în valoare de 75 mil. euro, reprezentând 7,87% din total alocare axă, respectiv: • Acțiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale - Proiecte de tip CLOUD și de Infrastructuri masive de date – 14.05.2018, valoare apel 12.058.824 euro; • Acțiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale - Proiect pentru continuarea dezvoltării RoEduNet – 19.07.2018, valoare apel 5.928.309 euro;

• Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD – secțiunea F – Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/ universități – 21.08.2018, valoare apel 57.015.273 euro. A fost emis Ordinul nr. 1478/04.12.2018 privind modificarea şi completarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD “Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi” pentru POC 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 793/2018. AP2- Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă În anul 2018 au fost lansate 7 apeluri de proiecte cu o valoare de 348,04 mil. euro, reprezentând 55,22% din total alocare axă. Pe parcursul anului 2018 au fost elaborate, avizate şi aprobate ghiduri şi lansate următoarele apeluri de proiecte: • Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - Secțiunea e-guvernare – evenimente de viață, apel lansat în data de 06.02.2018, valoare apel 29.641.538 euro; • Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - Secțiunea e-educație, apel lansat în data de 20.03.2018, valoare apel 110.207.261 euro; • Acțiune 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice – Securitate cibernetică, apel lansat în data de 02.07.2018, valoare apel 35.569.853 euro; • Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice, apel lansat în data de 25.07.2018, valoare apel 45.000.000 euro; • Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, apel lansat în data de 06.08.2018, valoare apel 63.788.553 euro; Au fost emise două Ordine, respectiv: Ordinul nr. 776/06.08.2018 privind modificarea şi completarea Ghidului Solicitantului aferent

Acţiunii 2.1.1 “Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet” pentru POC 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 653/2018; Ordinul nr. 1007/02.10.2018 privind modificarea şi completarea Ghidului Solicitantului aferent

Acţiunii 2.1.1 “Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet” pentru POC 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 653/2018; • Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - Secțiunea e-guvernare și Open Data, apel lansat în data de 06.09.2018, valoare apel 28.265.483 euro; • Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură, Secțiunea e-sănătate, apel lansat în data de 01.10.2018, valoare apel 35.569.599 euro. Măsuri luate în vederea diminuării riscurilor apărute în implementarea AP 1: Realizarea modificărilor de program necesare pentru accelerarea implementării POC; Lansarea unui apel pentru Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, secțiunea F; Lansarea unui apel pentru Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD Tip proiect: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități (Secțiunea F); Lansarea unui apel pentru Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale - proiect de tip CLOUD și INFRASTRUCTURI MASIVE DE DATE;

Referitor la problema lipsei experților pentru evaluarea tehnico – financiară a unor apeluri aferente AP1, AMPOC a avut în vedere deblocarea procesului prin angajarea unor experți externi; Ca urmare a demersurilor efectuate la finalul anului 2017 privind suplimentarea bugetului/supracontractarea la nivelul AP1, au fost contractate în anul 2018 listele de rezervă aferente Secțiunii A şi Secțiunii G, Acțiunea 1.1.1., respectiv Acțiunea 1.2.3; AMPOC a analizat posibilitatea finanțării din POC, a cheltuielilor de proiectare și de elaborare a părților de pilotaj necesare pentru implementarea proiectului major DANUBIUS, fiind organizate întâlniri cu membrii consorțiului, cu experți Jaspers și cu consultantul însărcinat cu elaborarea aplicației pentru proiectul major. AM POC a analizat modul de calcul al valorilor indicatorilor de proiect și a elaborat Instrucțiuni privind modul de calcul al indicatorilor de realizare. În vederea reglementării problemelor întâmpinate de beneficiari, precum şi pentru asigurarea unei abordări unitare şi coerente cu privire la conținutul dosarului cererilor de rambursare, cererilor de plată și cererilor de rambursare aferente cererilor de plată şi a achiziţiilor, AM a venit în sprijinul beneficiarilor cu o serie de recomandări şi clarificări prin emiterea Instrucțiunii nr. 5 din 10.05.2018, respectiv a Instrucțiunii nr. 6 din 10.05.2018. În vederea reglementării fluxurilor între organizația de cercetare şi întreprinderi s-au actualizat prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că autoritatea de management virează sumele aferente activităţilor proprii ale organizației de cercetare, respectiv ale întreprinderilor, în conturile corespunzătoare deschise de acestea. De asemenea, pentru a facilita implementarea contractelor de finanțare aferente Axei Prioritare 1, Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe AM a elaborat Instrucţiunea nr.7 din 10.08.2018 privind decontarea cheltuielilor în cazul contractelor subsidiare (de tip B, C şi D), care explică aspecte privind modalitatea de decontare a cheltuielilor prin mecanismul de prefinanţare, plată şi rambursare, respectiv actualizarea datelor în SMIS. Măsurile luate în vederea diminuării riscurilor apărute în implementarea AP2: Realizarea modificărilor de program necesare pentru accelerarea implementării POC; Lansarea apelurilor de proiecte pentru Acțiunea 2.3.3 secțiunea e-educație, respectiv secțiunea e-educație; Lansarea apelurilor de proiecte pentru Acțiunea 2.3.3 secțiunea e-educație, respectiv secțiunea e-sănătate; Lansarea apelurilor de proiecte pentru Acțiunea 2.3.1 (e-guvernare), apel destinat proiectului ONRC privind evenimentele de viață, apel privind cloudul guvernamental şi apel privind restul evenimentelor de viață neacoperite prin apeluri lansate anterior; Lansarea unui nou apel destinat Acțiunii 2.2.1, ținând cont de interesul manifestat de beneficiarii privați şi de dificultățile întâmpinate în lansarea secțiunii e-incluziune; Accelerarea pregătirii de către beneficiarii strategici a proiectelor aferente e-guvernării, respectiv e-educație şi e-sănătate, ca urmare a repetatelor întâlniri în format tripartit: AMPOC – OIPSI – beneficiar strategic; Prelungirea duratei de implementare a proiectului RoNET pana la sfârșitul lunii iulie 2019. În vederea reglementării problemelor întâmpinate de beneficiari cu privire la conținutul dosarului cererilor de rambursare, cererilor de plată și cererilor de rambursare aferente cererilor de plată, AM a emis Instrucțiunea nr. 5 din 10.05.2018 respectiv, Instrucțiunea nr. 6 din 10.05.2018. - Au fost formulate răspunsuri la petiţiile şi interpelările primite din partea solicitanţilor; - Au fost furnizate informaţii misiunilor de audit intern şi extern; - Au fost elaborate proceduri pentru gestionarea AMPOC, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin. Au fost elaborate revizii ale procedurilor în anul 2018, respectiv: • PO.DGPEC.01, Procedura Operațională Evaluarea şi Selecţia Proiectelor; • PO.DGPEC.03, Procedura Operațională Monitorizarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Competitivitate; • PO.DGPEC.14, Procedură Operaţională Verificare şi Autorizare Cheltuieli;

• PO.DGPEC.19 - Procedură Operaţională Manual de Proceduri pentru Activitatea de Verificare a Suspiciunilor de Nereguli/Fraude–POC; - A contribuit la elaborarea procedurilor de sistem, inclusiv pentru păstrarea documentelor şi pentru a se garanta o pistă de audit adecvată; - Au fost furnizate, în limita competenţelor, informaţiile necesare celorlalte structuri din cadrul Ministerului Fondurilor Europene pentru îndeplinirea de către acestea a atribuţiilor; - Au fost avizate documentele (livrabile, rapoarte etc.) conform contractului semnat în cadrul proiectelor de Asistenţă tehnică pentru care are calitatea de beneficiar final; - A fost asigurată constituirea şi organizarea reuniunilor Comitetului de Monitorizare POC în conformitate cu prevederile art. 47 şi art. 48 din Regulamentul nr. 1303/2013; - Pe parcursul anului 2018 a avut loc o reuniune a Comitetului de Monitorizare, în data de data de 7 iunie 2018, cea de a doua reuniune aferentă anului 2018 fiind organizată în perioada 21-22 ianuarie 2019. De asemenea, pentru a sprijini implementarea în bune condiții a programului operațional, a fost asigurată informarea și consultarea membrilor CM și prin intermediul procedurii scrise. - A fost asigurată consultarea Comitetului de Monitorizare a POC privind calendarul lansării apelurilor de proiecte din cadrul POC 2014-2020. - Au fost întocmite Caietele de sarcini pentru organizarea Comitetelor de Monitorizare din 7 iunie 2018 şi respectiv 21-22 ianuarie 2019; - A fost asigurat Secretariatul permanent al CM POC - Au fost analizate şi propuse modificări ale programului operaţional care au fost înaintate spre aprobare Comitetului de Monitorizare POC. Pe parcursul anului 2018 au fost emise următoarele decizii ale Comitetului de Monitorizare, prin care au fost aprobate modificări ale Programului Operațional: - Decizia nr.18 - 16647/08.03.2018 privind procedura scrisă de aprobare a modificării tipului de proiect din cadrul Acțiunii 1.1.2 - POC 2014-2020 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale din “proiect de tip GRID” în “proiect de tip CLOUD și INFRASTRUCTURI MASIVE DE DATE”; - Decizia nr. 20 - 27471/23.04.2018 privind rezultatul procedurii scrise de aprobare a: modificării indicatorilor de tip etapă cheie de implementare pentru 2018 aferenți Cadrului de performanță; • realocarea fondurilor aferente Acțiunii 2.3.3 „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură”, secțiunea e-incluziune în favoarea Acțiunii 2.2.1 “Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”; • diminuarea cu un procent de 25% a țintei aferente indicatorului de realizare CO10 Infrastructură TIC: Noi gospodării care au acces la bandă largă de cel puțin 30 Mbps, astfel valoarea țintă pentru anul 2023 devine 300.000. - Decizia nr. 24 - 46013/26.06.2018 privind procedura scrisă de aprobare a modificării indicatorului de realizare aferent Acțiunii 2.3.3, secțiunea E-SĂNĂTATE, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; - Decizia nr. 25 - 46836/28.06.2018 privind procedura scrisă de aprobare a modificării modalității de implementare a intervențiilor finanțate în cadrul Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - POC 2014-2020, prin eliminarea criteriului referitor la performanța instituțională și finanțarea intervențiilor pornind de la prioritizarea stabilită prin roadmap; - Decizia nr. 26 - 63045/29.08.2018 privind procedura scrisă de aprobare a modificării Metodologiei și criteriilor folosite pentru selecția operațiunilor în cadrul Axei Prioritare 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă - POC 2014-2020; - Decizia nr. 27 - 63969/31.08.2018 privind procedura scrisă de aprobare a realocării fondurilor în cadrul Axei Prioritare 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor prin diminuarea alocării FEDR destinată secțiunii G din cadrul Acțiunii 1.2.3 și creșterea alocării FEDR destinată implementării proiectelor de investiții pentru

instituții publice de CD/universități din cadrul Acțiunii 1.1.1, precum și modificarea defalcării orientative a resurselor planificate, conform categoriilor aferente de intervenții POC 2014-2020; - Decizia nr. 28 - 71586/01.10.2018 privind erata la Decizia nr. 26/29.08.2018 de corectare a metodologiei pentru selecția operațiunilor, pentru a unifica practica de evaluare și a asigura coerența între cele două Axe Prioritare. - A fost elaborat Raportul Anual de Implementare pentru anul 2017 a POC 2014-2020, a fost încărcat în SFC şi aprobat de către CE şi Raportul Final de Implementare, pentru POC, în conformitate cu art. 50 din Regulamentul nr. 1303/2013; - A contribuit la instituirea unui sistem pentru a înregistra şi stoca în format electronic datele referitoare la fiecare operaţiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare şi audit, inclusiv datele privind participanţii la operaţiuni, după caz; - S-au analizat şi avizat fişele POAT, s-a asigurat centralizarea şi prioritizarea anuală a proiectelor finanţabile din POAT 2014-2020; - S-a întocmit rezumatul anual menţionat la art. 59, alin. (5), lit. b) din Regulamentul financiar nr. 966/2012, cu sprijinul structurilor suport din cadrul DGPEC; - Au fost furnizate, în limita competenţelor, informaţiile necesare structurilor de specialitate din cadrul MFE, Autorităţii de certificare şi plată/Autorităţii de certificare şi Autorităţii de Audit; - Au fost încărcate în SFC2007 şi SFC 2014, până la data de 31 ianuarie, 31 iulie şi respectiv 31 octombrie a fiecărui an, pentru programele operaţionale, pe axe prioritare informaţii privind: costurile publice eligibile şi totale ale operaţiunilor şi numărul operaţiunilor selectate să beneficieze de contribuţii; - A fost elaborată şi actualizată descrierea sistemelor de management şi control pentru POC, potrivit anexei XII din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 şi anexei III din Regulamentul (UE) nr. 1011/2014 la data de 21.06.2018 şi 01.10.2018; - S-a contribuit la dezvoltarea SMIS–CSNR şi SMIS2014+, precum şi la dezvoltarea aplicaţiilor aferente, necesare comunicării electronice cu beneficiarii; - S-a colaborat cu Direcţia Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem şi Cooperare Europeană şi Internaţională în vederea asigurării de servicii suport pentru beneficiari în utilizarea aplicaţiilor dezvoltate pentru schimbul electronic de informaţii între beneficiari şi autorităţile din sistemul de gestionare a POC; - S-a asigurat înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informaţiilor în SMIS-CSNR/SMIS2014+, în domeniul specific, fiind responsabilă de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor aferente activităţii sale; - S-a analizat şi a acordat aviz cu privire la oportunitatea solicitării de asistenţă tehnică pentru activităţile/acţiunile incluse în propunerile de fişe de proiect depuse în cadrul POAT 2014-2020 de către Organismele Intermediare POC; - S-a pus la dispoziţia organismelor intermediare şi a beneficiarilor informaţii relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin şi implementarea operaţiunilor, după caz; - S-a monitorizat implementarea axelor prioritare ale POC; - S-a asigurat supravegherea îndeplinirii de către organismele intermediare a atribuţiilor delegate prin acorduri de delegare şi a coordonat metodologic activitatea acestora, cu sprijinul structurilor interne ale DG Programe Europene Competitivitate; - S-a participat la reuniuni alături de Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programelor operaţionale gestionate, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE; - S-a asigurat arhivarea documentelor elaborate de personalul serviciului; - S-a elaborat Raportul de progres săptămânal; - S-a elaborat Raportul bilunar cu informaţii centralizate (apeluri lansate, plăţi efectuate, contracte semnate etc.); - S-a întocmit Declaraţia de Gestiune şi Raportul Anual al AMPOC; - S-a conceput Schemele de Ajutor de stat şi minimis aferente POC; - S-a verificat şi validat apelurile deschise în MySMIS.

Priorităţile anului 2019 - Asigurarea funcţionării eficiente a sistemului de management şi control al POC 2014-2020 prin: Participare la elaborarea și revizuirea periodică a procedurilor de lucru specifice POC 2014-2020

şi asigurarea aplicării acestora; Asigurarea participării la grupurile de lucru organizate la nivel de minister pe teme specifice

lansării apelurilor de proiecte prin POC; Menţinerea dialogului permanent cu reprezentanţii organismelor intermediare şi eficientizarea

activităţii privind gestionarea POC. Pregătirea continua a personalului prin participarea la cursuri/seminarii/conferinţe cu

tematica specifică fondurilor structurale. 1.B). Serviciul evaluare şi contractare proiecte: Activități: La nivelul Serviciului Evaluare și Contractare Proiecte au fost întreprinse măsuri pentru a asigura buna implementare a POC, astfel: - Au fost actualizate procedurile operaționale pentru evaluarea şi contractarea proiectelor POC prin realizarea analizelor AM privind aprobarea la eșalonare a proiectelor propuse, după cum urmează: • Procedura Operațională Evaluarea și Selecția Proiectelor, cod: PO.DGPEC, ediția I, revizia 1 din 01.10.2018; • Procedura Operațională Evaluarea și Selecția Proiectelor, cod: PO.DGPEC, ediția I, revizia 2 din 11.12.2018; • Procedura Operațională de Contractare PO.DGPEC.16, ediția I, revizia 0 din 11.06.2018; - Au fost avizate și aprobate procedurile operaționale aferente proceselor de evaluare, selecție și contractare a cererilor de finanțare ale Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI), după cum urmează: • Procedura Operațională Evaluarea și Selecția Proiectelor, cod: PO.DESC.ES.04, ediția IV, revizia 0 din 17.12.2018; • Procedura Operațională Contractare, cod:PO.DESC.C.03, ediția III, revizia 0 din 17.12.2018; - A fost întocmită Procedura Operațională de raportare a ajutorului de stat/de minims PO.DGPEC.23, ediția I, revizia 0 din 2018; - S-au încărcat în platforma RegAs măsurile de ajutor de stat și de minimis specifice POC 2014-2020 precum și informațiile cu privire la actele de acordare a finanțărilor și ajutoarelor de stat și de minimis, după cum urmează: • Axa Prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovarea în sprijinul competitivității economice şi dezvoltării afacerilor- 52 contracte de finanțare; • Axa prioritară 2-Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă- 28 contracte de finanțare; - Au fost întocmite 20 de Propuneri de angajare cheltuieli în valoare totală de 339.723.977,28 lei, din care FEDR 323.303.908,16 lei, buget de stat 16.420.069,12 lei; - Au fost analizate şi verificate documentații de contractare pentru cereri de finanțare depuse în cadrul POC, pentru asigurarea respectării condițiilor specifice referitoare la implementarea proiectelor în conformitate cu regulamentele UE aplicabile și cu legislația națională în vigoare; - Au fost avizate 28 contracte de finanțare, astfel: • pentru Axa Prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovarea în sprijinul competitivității economice şi dezvoltării afacerilor, au fost avizate 22 de contracte de finanțare nerambursabilă cu o valoare nerambursabilă de 231.478.520,44, lei din care FEDR =195.184.944,85 lei; • pentru Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă au fost avizate 6 de contracte de finanțare cu o valoare nerambursabila de 519.527.491,56 lei din care FEDR = 442.473.667,77 lei; - Au fost analizate şi verificate un număr de 41 de acte adiționale la contractele de finanțare; - Au fost formulate răspunsuri către solicitanți/beneficiari privind instrumente de finanțare comunitare/europene;

- Au fost formulate răspunsuri solicitate de alte direcții din cadrul Ministerului Fondurilor Europene privind instrumente de finanțare comunitare/europene; - A fost asigurată participarea în 10 Comitete de Selecție aferente acțiunilor axelor prioritare POC; - A fost asigurată participarea la Comitetul de Monitorizare POC; - Au fost furnizate informații privind 3 misiuni de audit efectuate de Curtea de Conturi a României - Autoritatea de Audit, 2 misiuni de audit efectuate de Comisia Europeană precum şi 9 misiuni de verificare efectuate de Autoritatea de Certificare Plăți (pentru Declaraţiile de cheltuieli lunare nr. 5/28.02.2018, 6/29.03.2018, 7/27.04.2018, 8/08.06.2018, 9/10.07.2018, 10/13.08.2018, 11/12.09.2018, 12/31.10.2018, 13/17.12.2018); - Au fost realizate 3 analize asupra capacității Organismelor Intermediare de îndeplinire a sarcinilor delegate respectiv, 1 analiză privind Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale şi 2 analize privind Organismul Intermediar pentru Cercetare; - A fost asigurată participarea în cadrul Comisiei de Evaluare şi a Comitetului de Selecţie pentru proiectul RoEduNet depus în cadrul Axei prioritare 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: 1a - Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes european, Acțiunea: 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale 2. DIRECŢIA AUTORIZARE PROIECTE: 2.A). Compartimentul Autorizare Proiecte: 1. Misiunea și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare Obiectiv general: Derularea operaţiunilor specifice privind verificarea şi autorizarea cheltuielilor solicitate de către beneficiarii Programelor de Competitivitate 2. Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora Au fost întreprinse măsuri susţinute pentru finalizarea verificărilor şi autorizarea cheltuielilor solicitate de către beneficiarii Programelor de Competitivitate. Astfel, în ceea ce priveşte Programul Operaţional Competitivitate au fost verificate un număr de 2063 de cereri, din care autorizate la plată 1651 cereri de prefinanţare/rambursare/plată în valoare totală FEDR de 707.116.054,11 lei. Diferenţa de 412 de cereri, reprezintă cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanţare/plată. 3. Acțiuni în domeniul coordonării și organizării SAP Prin intermediul Compartimentului Autorizare Proiecte, încadrat în Direcţia Autorizare Proiecte, din cadrul Direcţiei Generale Programe Europene Competitivitate, se asigură realizarea, în conformitate cu prevederile art. 125, alin. 5 al Regulamentului (UE) nr.1303/2013, a următoarelor verificări:

- administrative de 100% asupra cererilor de prefinanţare/ rambursare/ plată a cheltuielilor transmise de beneficiari, cu scopul verificării existenţei dovezilor adecvate pentru confirmarea realităţii cheltuielilor solicitate şi a faptului că aceste cheltuieli au fost realizate cu respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale, în vigoare;

- la faţa locului asupra fiecărei operaţiuni, pentru a verifica executarea lucrărilor, livrarea produselor şi/sau serviciilor în conformitate cu contractul de finanţare, corectitudinea cererii de rambursare transmisă şi respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale, aplicabile. În vederea respectării cerinţei Regulamentului de a verifica 100% cheltuielile efectuate de beneficiari și incluse în cererile de prefinanţare/plată/rambursare, autoritatea de management a delegat o serie de activităţi organismelor intermediare, respectiv Organismul Intermediar pentru Cercetare (pentru gestionarea Axei Prioritare I) şi Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (pentru gestionarea Axei Prioritare II).

Având în vedere Acordurile de delegare pentru implementarea Programului Operaţional Competitivitate, procedura de verificare şi autorizare a cheltuielilor se aplică pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor astfel:

primul nivel de verificare a eligibilităţii cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari este realizat în cadrul Organismelor Intermediare;

al doilea nivel de verificare a eligibilităţii cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiari este realizat în cadrul autorităţii de management. În schimb, autoritatea de management acordă viza „bun de plată” pe cererile de prefinanţare/plată/rambursare şi notifică beneficiarii privind sume aprobate/respinse şi motivele respingerii. Astfel, principalele activităţi desfăşurate în cadrul Serviciului Autorizare Proiecte sunt:

verificarea administrativă a cererilor de prefinanţare/cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanţare/cererilor de plată/cererilor de rambursare aferente cererilor de plată/cererilor de rambursare (analiză documente justificative primite de la beneficiari/OI, întocmire liste de verificare, întocmire, dacă este cazul, suspiciune de neregulă/fraudă). Totodată, menţionăm că în conformitate cu mecanismul de decontare al cheltuielilor, stipulat de OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare, s-a constatat o creştere a numărului de cereri de prefinanţare şi a cererilor de plată, dublate ulterior printr-un număr egal de cereri de rambursare aferente cererii de prefinanţare, respectiv cereri de rambursare aferente cererii de plată. Începând cu august 2018, conform prevederilor legislative, prefinanţarea se deduce din cereri de rambursare, eliminându-se cererile de rambursare aferente cererii de prefinanţare

întocmirea notelor de solicitare a clarificărilor, a notificărilor la cererile de plată, a comunicărilor privind sumele autorizare la plată în cadrul cererilor de prefinanţare/rambursare;

verificarea centralizatoarelor cererilor de prefinanţare/cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanţare/cererilor de plată/cererilor de rambursare aferente cererilor de plată/cererilor de rambursare înaintate de organismele intermediare care gestionează Programul Operaţional Competitivitate;

efectuarea analizei de risc pentru cererilor de rambursare/cererilor de plată, stabilirea ratei de eroare între verificările efectuate la nivel OI şi cele de la nivel AM, întocmirea Notificărilor către organismele intermediare;

analizarea şi întocmirea răspunsurilor la solicitările de puncte de vedere primite de la beneficiari/organisme intermediare;

elaborarea şi aprobarea ordonanţărilor de plată pentru cererile de prefinanţare/cererile de plată/cererile de rambursare;

actualizarea bazelor de date privind cererile de prefinanţare/cererile de rambursare aferente cererilor de prefinanţare/cererile de plată/cererile de rambursare aferente cererilor de plată/cererile de rambursare;

actualizarea procedurilor operaţionale privind activitatea de la nivelul Compartimentului (S-au elaborat ediţii revizuite ale Procedurii Operaţionale Verificare şi Autorizare Cheltuieli în data de 11.06.2018, 29.09.2018), precum şi Procedura de verificare a funcţiilor delegate, Procedura de monitorizare a proiectelor – partea aferentă verificărilor la faţa locului);

coordonarea organismelor intermediare în vederea actualizării procedurilor operaţionale, analizarea şi avizarea acestora;

emiterea de instructiuni atât pentru beneficiari, cât şi pentru activităţile desfăşurate la nivelul Compartimentului şi a organismelor intermediare (Instrucţiunea nr. 6/10.05.2018 privind transmiterea de către beneficiari a dosarului cererilor de rambursare, cererilor de plată şi a cererilor de rambursare aferente cererilor de plată, Instrucţiunea nr. 7/10.08.2018 privind implementarea contractelor de finanţare din cadrul Axei Prioritare 1, Acţiunea 1.2.3. “Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe”);

propunerea de modificări legislative privind mecanismul de prefinanţare şi reglementarea fluxului financiar între lider de parteneriat – organizaţii de cercetare şi parteneri – întreprinderi pentru

contractele de finanţare din cadrul Axei Prioritare 1, Acţiunea 1.2.3. “Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe”);

verificarea în SMIS a datelor introduse la nivel de OI privind cererile de prefinanţare/ cererile de rambursare aferente cererilor de prefinanţare/cererile de plată/cererile de rambursare aferente cererilor de plată/cererilor de rambursare

editarea şi validarea autorizării în SMIS a informaţiilor privind cererile de prefinanţare/ cererile de rambursare aferente cererilor de prefinanţare/cererile de plată/cererile de rambursare aferente cererilor de plată/cererilor de rambursare

furnizarea de date/informaţii/raportări solicitate de diverse instituţii precum Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare şi Plată, Comisia Europeană, Ministerul Finanţelor Publice şi alte structuri din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;

participarea la reuniuni şi consultări pe teme specifice – grupul de lucru privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020, precum şi a Normelor metodologice, grupul de lucru privind configurarea şi testarea în MySMIS a modulelor aferente managementului financiar; grupuri de lucru la nivelul DGPEC privind lansarea de ghiduri;

participarea la misiuni de verificare a funcţiilor delegate la OI-uri – acestea s-au concretizat în Raportul misiunii de verificare a atribuţiilor delegate Organismului Intermediar pentru Cercetare cu nr. 62032/24.08.2018, respectiv Raportul misiunii de verificare a atribuţiilor delegate Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale nr. 71392/28.09.2018;

sprijinirea misiunilor de audit şi elaborarea de puncte de vedere solicitate de entităţi, precum Autoritarea de Audit, Autoritatea de Certificare, ECA, Comisia Europeană – DG Regio, care au auditat cheltuielile aprobate la plată în cadrul Programului Operational Competitivitate;

menţinerea unui dialog permanent cu reprezentanţii organismelor intermediare/ Autoritatea de certificare/ Autoritatea de audit;

asigurarea arhivării electronice a documentelor întocmite la nivelul autorităţii de management, precum şi a documentelor justificative care însoţesc cererile de prefinanţare/cererile de rambursare aferente cererilor de prefinanţare/cererile de plată/cererile de rambursare aferente cererilor de plată/cererile de rambursare (în conformitate cu Instrucţiunea nr. 16424/23.03.2017). Situaţia activităţii de verificare a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare de către beneficiarii POC pentru care CAP a asigurat verificarea se prezintă astfel:

Axa Prioritară

Număr total verificări

Dintre care

Cereri de prefinanţare

Cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanţare

Cereri de rambursare

Cereri de plată

Cereri de rambursare aferente cererilor de plată

AP 1 1378 155 135 844 123 121

AP 2 685 106 86 370 53 70

TOTAL 2063 261 221 1214 176 191

4. Priorităţile anului 2018

- Asigurarea funcţionării eficiente a sistemului de management şi control al POC 2014-2020 prin:

revizuirea periodică a procedurilor de lucru specifice POC 2014-2020 pentru asigurarea aplicabilităţii acestora;

elaborarea de instrucţiuni pentru beneficiari în vederea implementării proiectelor în cadrul POC;

menţinerea dialogului permanent cu reprezentanţii organismelor intermediare privind stadiul implementării financiare a POC şi eficientizării activităţii;

pregătirea continuă a personalului, prin participarea la reuniuni/seminarii cu tematica specifică fondurilor structurale.

- Verificarea administrativă şi autorizarea la plată a cererilor de prefinanţare/plată/ rambursare înaintate de beneficiarii POC, primite în baza centralizatoarelor transmise de organismele intermediare.

2. B). Compartimentul Verificare Achiziţii Publice: 1. Informatii generale Organizarea Compartimentului Verificare Achiziții Publice Compartimentul Verificare Achiziții Publice este încadrat în Direcția Autorizare Proiecte, din cadrul Direcției Generale Programe Europene Competitivitate. Pentru realizarea atribuțiilor stabilite prin ROF, Compartimentul Verificare Achiziții Publice are în prezent prevăzut un număr de 11 posturi de execuție. Atribuții generale: Prin intermediul procedurii operaționale sunt stabilite reguli interne obligatorii la nivelul autorității de management privind verificarea procedurilor de achiziție desfășurate de către beneficiarii Programului Operațional Competitivitate 2014-2020. Activitatea de verificare a achizițiilor, a conflictului de interese şi a incidenței indicatorilor de fraudă urmărește modul în care solicitanții de finanțare și beneficiarii contractelor finanțate prin POC au derulat procedurile și au atribuit/modificat ulterior contractele de achiziție. Activitățile principale desfășurate în cadrul compartimentului sunt următoarele: a. verificarea procedurilor de achiziții și a achizițiilor directe, a conflictului de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă, derulate de către solicitanții/ beneficiarii POC publici/privați, după caz; b. stabilirea modalității de gestionare a activității de primire, înregistrare, analiză și răspuns la documente/adrese care țin de competenta CVAP. 2. Obiectivele în anul precedent: Îmbunătățirea absorbției fondurilor europene nerambursabile prin asigurarea acurateței verificării achizițiilor derulate de către solicitanții/beneficiarii POC. Asigurarea de măsuri eficace și eficiente în activitatea privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene. 3. Activități realizate în anul precedent Astfel, personalul CVAP a desfășurat în perioada analizata, cel puțin următoarele activități:

A asigurat managementul verificărilor aferente procedurilor de achiziții desfășurate de către beneficiarii proiectelor POC;

A primit şi verificat dosarele de achiziţie publică înaintea depunerii cererilor de rambursare/plată în cazul transmiteri de către beneficiarii contractelor finanţate în cadrul POC;

A verificat respectarea reglementărilor privind conflictul de interese/indicatorii de fraudă pentru achiziţiile derulate în cadrul proiectelor de către beneficiari;

A primit şi verificat actele adiţionale la contractele de achiziţie publică încheiate de beneficiari;

A completat liste de verificare a procedurilor de achiziții desfășurate de către beneficiarii programului operaţional, liste de verificare a conflictului de interese şi, după caz, liste de verificare a indicatorilor de fraudă şi a sesizat structurile de specialitate, după caz;

A identificat neregulile care decurg din nerespectarea legislaţiei naţionale şi comunitare privind achiziţiile publice şi a întocmit suspiciunile de nereguli/fraudă pe care le-a transmis ofiţerului de nereguli;

A solicitat de la beneficiari şi/sau de la OI-uri clarificări şi/sau informații suplimentare cu privire la procedurile de atribuire aflate în verificare;

A întrebuinţat sistemul electronic de analiză a riscului de fraudă – ARACHNE şi alte sisteme (RECOM);

A informat beneficiarii/OI cu privire la rezultatul verificării achiziţiilor, dacă acestea au fost analizate înaintea depunerii cererii de rambursare/plată;

A colaborat cu Organismele Intermediare în vederea îmbunătățirii activităţii de verificare a procedurilor de achiziţie;

A contribuit la elaborarea/avizarea ghidurilor solicitantului;

A contribuit la întocmirea Deciziilor de soluționare a contestațiilor în sfera de activitate;

A monitorizat modul în care Organismele Intermediare îşi îndeplinesc atribuţiile delegate, conform acordului de delegare încheiat de DGPEC cu OI, privind verificarea achiziţiilor;

A întreprins demersuri în vederea asigurării unei abordări unitare şi a unui tratament egal al beneficiarilor, luând în considerare ordinele şi instrucţiunile emise în domeniul de activitate;

A contribuit la elaborarea cadrului procedural şi legislativ pentru domeniul propriu de activitate;

A furnizat, în limita competenţelor, informaţiile necesare structurilor de specialitate din cadrul Ministerului/Autorităţii de Certificare/Autorităţii de Audit/altor structuri;

A asigurat implementarea corespunzătoare şi la timp a recomandărilor formulate de organismele de control şi audit intern şi extern, naţionale şi europene, din perspectiva activităţii derulate;

A colaborat cu structurile din cadrul Direcției Generale în formularea unei poziții comune asupra subiectelor ce au ca temă achizițiile;

Situaţia activităţii de verificare a achiziţiilor derulate de către beneficiarii POC pentru care CVAP a asigurat verificarea se prezintă astfel:

Axa Prioritară Număr total verificări

Dintre care

Achiziţii

directe Proceduri

Axă prioritară I 1188 624 564

Axă prioritară II 490 353 137

TOTAL 1678 977 701

4. Priorități CVAP pentru anul următor:

Verificarea achizițiilor derulate de către beneficiarii POC conform procedurilor operaționale în vigoare;

Actualizarea procedurilor de lucru în funcție de modificările legislative și recomandările de îmbunătățire a activității;

Intensificarea eforturilor de Instruire a beneficiarilor POC.

3. DIRECŢIA PLĂŢI ŞI CONTABILITATE PROIECTE: 3.A). Biroul Plăţi şi Declaraţii Cheltuieli: 1. Misiunea și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare

Obiectiv general: Derularea operaţiunilor specifice asigurării fondurilor, execuţiei plăţilor şi întocmirii declaraţiilor de cheltuieli pentru Programele de Competitivitate 2. Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora

Au fost întreprinse măsuri susţinute pentru a asigura sumele de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor cu finanţare europeană, astfel încât să nu existe întârzieri şi sincope în implementarea proiectelor. Astfel, au fost urmărite permanent plăţile efectuate şi întocmite oportun solicitări de credite bugetare. Aferente sursei FEDR, au fost întocmite Solicitări de fonduri către Autoritatea de Certificare şi Plată, astfel:

Lei

Program Număr solicitări Suma Plăți

POSCCE disponibil 664.941,20

POC 51 736.884.559,54 707.085.381,4

Din cofinanţarea de la bugetul de stat au fost efectuate plăţi astfel:

Lei

Program Deschideri Plăți

POS CCE 2.352.285 2.053.589,73

POC 87.939.313 77.284.033,71

Total 90.291.598 79.337.623,44

În anul 2018 s-au înregistrat în evidenţa contabilă a contractelor de finanţare POSCCE modificările

determinate de ajustarea valorii acestora, potrivit celor 10 de Propuneri de dezangajare (PAC)

Axa 1 și 3.

În 2018 pentru POC a fost înregistrat în evidenţa financiar-contabilă un număr de 71 contracte

însumând:

Lei

TOTAL Contractat FEDR Contractat BS

304.073.091,77 265.788.466,82 38.284.624,95

În anul 2018, pe POC s-a evitat riscul de dezangajare fiind întocmite şi transmise la ACP/CE 9 (nouă)

Declaraţii de cheltuieli, astfel:

Valoare declarată FEDR

lei

Valoare declarată

FEDR euro

Fonduri rambursate de CE

în 2018 (90%) euro

18.410.439,65

61.202.489,27 13.079.818,04 11.771.836,24

46.036.400,64 9.894.981,30 8.905.483,17

45.557.168,37 9.773.070,53 8.795.763,48

83.582.403,05 17.954.571,78 16.159.114,60

40.936.228,21 8.853.373,63 7.968.036,27

60.006.901,22 12.977.832,35 11.680.049,12

65.666.628,94 14.141.014,40 12.726.912,96

93.396.477,21 20.001.104,67 18.000.994,20

155.614.964,04 33.416.863,00 30.075.176,70

651.999.660,95 140.092.629,70 144.493.806,38

3. Acțiuni în domeniul coordonării și organizării BPDC

- S-au efectuat plăţile autorizate de Serviciul Autorizare Proiecte pe POC și plățile necesare în vederea achitării obligaţiilor faţă de beneficiari POS CCE, rezultate ca urmare a emiterii unor decizii rămase definitive, în defavoarea DG PEC, ale instanţelor de judecată, s-a monitorizat stadiul contractării fondurilor alocate și a plăților către beneficiari; - S-a realizat monitorizarea progresului financiar pe articolele bugetare prevăzute pentru anul 2018 şi s-au realizat modificările bugetare în ceea ce priveşte asigurarea disponibilităţii creditelor de angajament şi bugetare necesare măsurilor de implementare conforme cu calendarele asumate; - S-au întocmit solicitări de fonduri către ACP pentru realizarea plăţilor; - S-au introdus în mySMIS plăţile cererilor autorizate şi s-au realizat 9 declaraţii de cheltuieli pentru POC; - S-a proiectat bugetul pentru anul 2019 pentru POC; - S-au modificat procedurile operaţionale în sensul includerii modificărilor structurale survenite şi/sau a recomandărilor din rapoartele de audit care vizau activitatea Biroului Plăţi şi Declaraţii Cheltuieli; - S-au furnizat date şi informaţii financiare pentru organizarea Comitetelor de Monitorizare POC și pentru raportările periodice; - S-a menținut dialogul permanent cu reprezentanţii organismelor intermediare privind stadiul implementării financiare a proiectelor. 4. Priorităţile anului 2019

- Valoarea creditelor bugetare prevăzute în bugetul pentru 2019 are la bază cofinanţarea necesară pentru cheltuielile FEDR estimate a se realiza în sumă ~836 mil.lei şi conţinute în prognoza declaraţiilor de cheltuieli pentru 2019. În acest sens, se are în vedere realizarea de prognoze realiste referitoare la plata cererilor de prefinanţare/rambursare/plată care să permită o mai bună planificare a surselor financiare. - Asigurarea surselor financiare pentru lansarea unui număr de 3 apeluri, în valoare totală de aproximativ 66 mil euro, valoare prevăzută alocarea inițială pentru program (credite de angajament). - Pentru supracontractarea prevăzută de 100% peste valoarea alocată în vederea maximizării rambursării cheltuielilor efectuate/declarate Comisiei, creditele de angajament au fost majorate pentru a permite încheierea acestor contracte/decizii/ordine de finanțare Europene în baza articolului 12 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. - Realizarea plăţilor şi declaraţiilor de cheltuieli şi evitarea riscului de dezangajare pe POC pentru 2019. - Finalizarea dezangajărilor la nivelul plăţilor şi reglajele finale pentru închiderea financiară a POS CCE. 3.B). Compartimentul Contabilitate:

1. Misiunea și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare

Obiectiv general: înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind implementarea POC și

aferente POSCCE și întocmirea situaţiilor financiare trimestriale și anuale, în conformitate cu

metodologia contabilă și planul contabil în vigoare pentru instituțiile publice.

2. Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora

Indicator de performanță Grad de

realizare %

Înregistrarea în evidenţa contabilă bilanţieră și extrabilanţieră a operaţiunilor

privind sumele încasate, plăţile efectuate către beneficiarii POC și POS CCE,

declaraţiile de cheltuieli transmise la ACP și creanţele constituite și

recuperate.

100

Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale și anuale care cuprind: bilanţ,

contul de rezultat patrimonial, fluxul din trezorerie, etc.) și depunerea

acestora la Direcția Generală Economică la termenele solicitate. Nu au fost

depăşite niciodată termenele.

100

Efectuarea lunară a reconcilierilor cu ACP privind sumele încasate de la ACP și

valoarea declaraţiilor transmise la ACP. Nu s-au înregistrat în nicio lună

neconcordanţe

100

Efectuarea lunară a reconcilierilor cu beneficiarii cu privire la plăţile efectuate 100

Reconcilierea sumelor înregistrate în evidența contabilă reprezentând debite

existente și recuperate cu Registrul debitorilor pentru POS CCE și POC

100

3. Acțiuni în domeniul coordonării și organizării Compartimentului Contabilitate - Înregistrarea în evidenţa contabilă bilanţieră şi extrabilanţieră a operaţiunilor privind sumele încasate, plăţile efectuate către beneficiarii POC și POSCCE, declaraţiile de cheltuieli transmise la ACP şi creanţele constituite şi recuperate. - Întocmirea lunară a balanţelor de verificare (modulul AM POSCCE, AM POC). - Întocmirea lunară a registrului jurnal care cuprinde, în ordine cronologică, toate înregistrările efectuate în luna respectivă. - Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, care cuprind: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, fluxul din trezorerie, etc.) şi depunerea acestora la Direcția Generală Economică la termenele solicitate. Nu au fost depăşite niciodată termenele. - Efectuarea lunară a reconcilierilor cu ACP privind sumele încasate de la ACP şi valoarea declaraţiilor transmise la ACP. Nu s-au înregistrat în nici o lună neconcordanţe. - Efectuarea lunară a reconcilierilor cu beneficiarii. - Întocmirea şi transmiterea Anexelor 1A și 1B, potrivit Ordinului M.F.P. nr.1477/2013 privind reglementarea procedurii de raportare, aferente POS CCE la termenul de 25 ale lunii curente pentru luna expirata. - Reconcilierea sumelor înregistrate în evidenţa contabilă reprezentând debite existente şi recuperate cu Registrul debitorilor pentru POS CCE și POC. - Reconcilierea înregistrărilor contabile cu înregistrările din MySMIS 2014-2020. - Introducerea în aplicația REGAS a plăților efectuate către beneficiarii de ajutor de minimis și de stat. - S-a modificat procedura operaţională în sensul includerii modificărilor structurale survenite şi/sau a recomandărilor din rapoartele de audit care vizau activitatea Compartimentului Contabilitate. 4. Priorităţile anului 2019 - Înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind sumele încasate, plăţile efectuate către beneficiarii POC si a unor operațiuni aferente POSCCE, declaraţiile de cheltuieli transmise la ACP şi creanţele constituite şi recuperate. - Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit legislaţiei în vigoare.

- Efectuarea lunară a reconcilierilor cu ACP, cu beneficiarii plăţilor aferente POC și cu înregistrările din MySMIS 2014-2020. - Reconcilierea sumelor înregistrate în evidenţa contabilă reprezentând debite existente şi recuperate cu Registrul debitorilor pentru POS CCE. - Introducerea în aplicația REGAS a plăților efectuate către beneficiarii de ajutor de minimis și de stat. 3.C). Compartimentul Recuperare Creanţe:

1. Misiunea și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare Obiectiv general: Urmărirea şi recuperarea debitelor şi a sumelor plătite necuvenit aferente POS CCE și POC.

2. Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora Pentru perioada de programare 2007-2013 trebuie menționat faptul că s-au înregistrat până la data de 31.12.2018, în Registrul Debitorilor POSCCE 2007-2013, creanţe în valoare de 565.911.151,49 lei din care s-a recuperat suma de 210.323.951,16 lei, ceea ce reprezintă procentual 37,17 %. În anul 2018 s-au înregistrat creanţe de recuperat în valoare totală de 17.555.423,32 lei, care se adaugă la valoarea de 548.355.728,17 lei înregistrată deja la începutul anului 2018. Din valoarea totală de 17.555.423,32 lei s-a recuperat suma de 1.056.904,61 lei, ceea ce reprezintă un procent de 6,02 % raportat la valoarea totală de creanţe înregistrate în anul 2018. La suma recuperată în 2018, în valoare de 1.056.904,61 lei, se adaugă suma de 28.690.063,30 lei recuperată din creanţele stabilite până la 31.12.2017. Astfel, în 2018 s-au recuperat în total 29.746.967,91 lei. Pentru perioada de programare 2014-2020 s-au înregistrat până la data de 31.12.2018, în Registrul Debitorilor POC 2014-2020, 12 titluri de creanță (PVC/NC) primite din partea structurii de control DGPEC. Creanțele stabilite conform acestor titluri de creanță (PVC/NC) sunt în valoare de 858.253,29 lei, din care s-a recuperat suma de 236.120,29 lei. Motivele care au stat la baza nerecuperării integrale a creanţelor înregistrate în anul 2018 sunt următoarele: - Există creanţe bugetare suspendate de instanţele de judecată în valoare de 1.556.161,46 lei; - Există creanţe bugetare constituite în urma deschiderii procedurilor de insolvenţă/faliment a beneficiarilor în valoare de 5.780.587,55 lei, din care 1.061.784,16 lei reprezintă faliment; - Există creanţe bugetare pentru care s-au înaintat documentele doveditoare la ANAF în vederea executării silite în valoare de 10.840.807,31 lei şi care sunt în curs de recuperare.

3. Acțiuni în domeniul coordonării și organizării CRC - S-au actualizat procedurile operaţionale în sensul includerii modificărilor structurale survenite şi/sau a recomandărilor din rapoartele de audit care vizau activitatea Compartimentului Recuperare Creanţe; - S-au transmis documente către ANAF în vederea executării silite a creanțelor scadente care nu au putut fi recuperate altfel; - S-a continuat dialogul permanent cu reprezentanţii organismelor intermediare și reprezentanții ANAF privind stadiul recuperării creanțelor bugetare; - S-au întocmit situații către Autoritatea de Audit privind debitele recuperate/în curs de recuperare/nerecuperate, însoțite de explicații și probe; - S-au raportat noile recuperări către Autoritatea de Certificare şi Plată; - S-a întocmit situația titlurilor de creanță executate silit și stadiul recuperării acestora; - S-a întocmit și actualizat situația cu titlurile de creanță POSCCE/POC ajunse la termenul scadent precum și cele aflate în termenul legal de restituire; - S-a verificat portalul instanțelor de judecată și actualizat permanent situația litigiilor cu beneficiarii fondurilor europene și naționale aferente acestora, care au ca obiect titluri de creanță sau

notificări de respingere la plată a unor sume, s-au transmis titlurile către executare silită ori s-au întocmit referate de plată, în funcție de sentințele emise; - S-au realizat acțiuni/situații pentru sprijinirea altor structuri din cadrul DG PEC (nereguli, audit, control, contestații); - S-au introdus în aplicația REGAS plățile efectuate către beneficiarii de ajutor de minimis și de stat.

4. Priorităţile anului 2019 - Continuarea urmăririi debitelor aferente POSCCE și POC (a celor provenite din nereguli precum şi a debitelor provenite din dobânzi); - Executarea silită a creanțelor scadente care nu au putut fi recuperate din cererile de rambursare următoare sau prin plată voluntară; - Raportarea noilor recuperări către Autoritatea de Certificare şi Plată; - Urmărirea reconcilierii Registrului Debitorilor AM cu Compartimentul Contabilitate Proiecte / ACP; - Introducerii în SMIS/MySMIS a recuperărilor noi efectuate; - Monitorizarea deciziilor rămase definitive primite din partea instanţelor de judecată, astfel încât în cazul celor favorabile AM se va demara executarea silită iar în cazul celor nefavorabile se vor întocmi referate în vederea achitării obligaţiilor contractuale faţă de beneficiari; - Înscrierea creanţelor bugetare aferente POS CCE și Programului Operaţional Competitivitate în Registrul Debitorilor POS CCE și Registrul Debitorilor POC precum şi verificarea activităţilor în vederea recuperării acestora; - Introducerea în aplicația REGAS a plăților efectuate către beneficiarii de ajutor de minimis și de stat. 4). SERVICIUL MONITORIZARE PROIECTE: - Analiza rapoartelor trimestriale ale organismelor intermediare POC - Aplicarea analizelor de risc pentru stabilirea eșantionului de proiecte POC în vederea efectuării vizitelor de verificare la fața locului - Analiza solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare POC prin notificare/act adițional (41 de acte adiționale)/puncte de vedere pe spețe de fuziune/insolvență/ divizare - Începând cu semestrul 2, participarea la misiuni de verificare la fața locului pentru proiectele din cadrul POC, stabilite în eșantion în urma analizei de risc – 12 vizite - Elaborare Liste de verificare la fața locului și elaborare Rapoarte vizite la fața locului pentru contractele gestionate de OI-uri - Elaborare/Actualizarea procedurilor interne de lucru/avizare proceduri OI-uri - Participare pregătire utilizare SMIS 2014+ - Participare la grupurile de lucru pentru elaborare Ghiduri apeluri - Participare la grupurile de lucru pentru analiza contestațiilor -Participare misiuni de evaluare funcții delegate la organismele intermediare POC, elaborare rapoarte - Participare elaborare materiale pentru Comitetul de Monitorizare/Raportul Anual de Implementare/Rezumat Anual/Metodologie Indicatori POC/colectare și verificare date - Sprijinirea misiunilor de audit/verificare desfășurate la nivelul POC și implementarea recomandărilor - Participare misiuni durabilitate la fața locului pentru proiectele gestionate direct de AM și/sau în echipe mixte cu OI-urile pentru POSCCE (70 vizite POS CCE și 12 vizite mixte cu OIPSI) - Analiza rapoartelor post implementare pentru proiectele gestionate direct de AM POSCCE și elaborare liste de verificare. 5. SERVICIUL CONSTATARE NEREGULI ŞI ANTIFRAUDĂ: 5.A) Obiectivul principal al Serviciului constatare nereguli și antifraudă este aplicarea unitară a măsurilor în activitatea de verificare a suspiciunilor de nereguli sau fraudă, conform Protocolului încheiat cu DLAF, în aplicarea prevederilor art.8 din OUG nr. 66/2011, cu modificările şi completările

ulterioare, activitatea de verificare este organizată în vederea constatării unor nereguli care prezintă indici privind posibile fraude, (activităţi denumite în continuare activitatea de verificare a suspiciunilor de nereguli/fraude), pentru proiectele derulate în cadrul POS CCE/POC. În conformitate cu reglementările Uniunii Europene (regulamentele Comisiei Europene specifice în materie), cu memorandumurile de finanţare şi de înţelegere în vigoare şi în vederea respectării prevederilor legale naţionale specifice, Serviciul constatare nereguli și antifraudă are următoarele atribuţii specifice: a) realizează ca urmare a unor suspiciuni de neregulă sau fraudă activităţile necesare îndeplinirii funcţiei de control și verificare conform prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și a procedurii operaționale aferente Serviciului Constatare Nereguli și Antifraudă; b) supune aprobării Şefului autorităţii de management rezultatele activității de control constatate ca urmare a soluţionării suspiciunilor de neregulă/fraudă, inclusiv a acelora care nu îndeplinesc condiţiile legate de posibilitatea identificării programului, schemei de plată, operaţiunii şi/sau a beneficiarului la care se referă, pe care le clasează; c) întocmește actele de sesizare a organele abilitate, cu privire la rezultatele verificărilor în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude, conform prevederilor legale; d) elaborează procedurile privind activitatea de verificare a suspiciunilor de nereguli/fraude, le actualizează permanent şi le supune aprobării şefului autorităţii de management; e) furnizează – la solicitare - compartimentului soluţionare contestații, completări asupra titlurilor de creanţă contestate, sau alte aspecte care nu se regăsesc în actul de control contestat; f) stabileşte valoarea abaterilor/corecţiilor financiare astfel cum sunt prevăzute la art.27 din H.G. nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare. Informații cheie privind implementarea Programelor POS CCE şi POC pentru anul 2018: În cooperare cu celelalte direcţii din cadrul MFE, respectiv DGPEC, personalul intern din cadrul Serviciului constatare nereguli și antifraudă a elaborat şi actualizat procedura internă şi de lucru, pentru implementarea/închiderea eficientă a programelor operaţionale; Serviciul constatare nereguli și antifraudă a răspuns de elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor cuprinse în planul de activitate sau repartizate de conducerea ministerului, corespunzătoare ariei de competențe; A fost întrebuinţat, ori de câte ori s-a considerat necesar, sistemul electronic de analiză a riscului de fraudă – ARACHNE; Au fost urmărite şi s-a asigurat implementarea recomandărilor finale rezultate în urma verificărilor efectuate de către Autoritatea de Audit/ACP/DG REGIO, aplicabile sferei sale de activitate (recomandările referitoare la managementul neregulilor/fraudelor); S-a asigurat implementarea activităților ce decurg din aplicarea procedurilor privind evaluarea riscurilor, precum și cea de evaluare a riscurilor de fraudă, respectând astfel prevederile art. 125 din Reg. (CE) 1303/2013, precum și obligațiile ce revin coordonatorilor responsabili cu implementarea SCIM. Măsuri întreprinse la nivelul Serviciului Constatare Nereguli şi Antifraudă pe parcursul anului 2018: 1. Au fost emise acte de control (PVC, NC, Note de control, Erate – după caz) în vederea soluţionării suspiciunilor de neregulă/fraudă, primite de la Biroul Nereguli; 2. S-a stabilit valoarea abaterilor/corecţiilor financiare astfel cum sunt prevăzute la art.27 din H.G. nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare; 3. Au fost notificate entitățile responsabile cu managementul neregulilor din cadrul AM (Structura de control) și extern (ACP, DLAF, DNA, DIICOT, ANI); 4. Cazurile au fost înregistrate în SMIS2014+ (pentru titlurile de creanţă/notele de control întocmite în vederea recuperării finanţării din POC), pentru asigurarea unei piste de audit;

5. Titlurile de creanță/Notele de control au fost comunicate ofițerilor responsabili cu recuperarea debitelor. În cursul anului 2018, la nivelul Serviciului Constatare Nereguli şi Antifraudă au fost primite un număr de 147 suspiciuni, astfel:

Program

Operaţional

Total Suspiciuni din care:

Neregulă Fraudă

POS CCE 114 100 4

POC 33 26 7

TOTAL 147 126 11

Din numărul total de 147 suspiciuni neregulă/fraudă primite au fost soluţionate, astfel: POSCCE: - au fost soluţionate un număr de 112 suspiciuni, întocmindu-se 33 procese verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, 2 note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare şi 77 note de control prin care suspiciunile nu se confirmă. POC: - au fost soluţionate un număr de 16 suspiciuni, întocmindu-se 8 note de control prin care suspiciunile nu se confirmă, 4 procese verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare şi 4 Note de suspendare în baza art. 45 din OUG 66/2011, pentru suspiciuni de fraudă. Componenţa Serviciului Constatare Nereguli şi Antifraudă În anul 2018 Serviciul Constatare Nereguli şi Antifraudă a funcţionat cu un număr de 8 persoane, având funcţiile de consilieri superiori, consilieri asistenți şi manageri publici. În ceea ce priveşte programele de formare, 2 (două) persoane din cadrul Serviciului Constatare Nereguli şi Antifraudă au participat la 2 cursuri de formare (modulele 1 şi 3 din cadrul Proiectului Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacității manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI) având următoarele teme: „Achiziţii publice – Noul pachet legislativ” şi „Prevenirea și combaterea faptelor de corupție și promovarea standardelor de etică și integritate”. Priorităţile Serviciului Constatare Nereguli şi Antifraudă pentru anul 2019:

- verificarea suspiciunilor de nereguli sau fraudă în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și a procedurii operaționale, în vederea stabilirii abaterilor/corecţiilor financiare astfel cum sunt prevăzute la art.27 din H.G. nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- aportul la închiderea Programului Operațional CCE pentru perioada de programare 2007-2013;

- îndeplinirea cerințelor rezultate în urma misiunilor de audit AA/CE/ECA şi implementarea recomandărilor finale rezultate în urma verificărilor efectuate de către Autoritatea de Audit/ACP/DG REGIO, aplicabile sferei sale de activitate (recomandările referitoare la managementul neregulilor/fraudelor);

- aportul în ceea ce priveşte funcţionarea eficientă a sistemului de management şi control al POC 2014-2020 (constatare nereguli);

- creşterea competenţelor personalului din cadrul Serviciului Constatare Nereguli şi Antifraudă prin participarea la cursuri de instruire, seminarii şi conferinţe, atât pe plan local, cât şi internaţional;

- implementarea activităţilor ce decurg din aplicarea procedurilor privind evaluarea riscurilor, precum şi cea de evaluare a riscurilor de fraudă, la nivelul Serviciului Constatare Nereguli şi Antifraudă.

5.B). Biroul Nereguli:

1. Misiunea și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare Obiectiv general: Asigurarea de măsuri eficace şi eficiente în activitatea privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene derulate prin intermediul POS CCE, respectiv POC, precum şi monitorizarea şi urmărirea implementării recomandărilor din cadrul rapoartelor de audit emise de către entităţile cu rol în verificarea modului de realizare a activităţilor specifice (ECA, AA, ACP, Audit public intern, Corp Control etc.). 2. Indicatori de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora Pe parcursul anului 2018, au fost întreprinse măsuri susţinute pentru prevenirea şi identificarea posibilelor nereguli şi suspiciuni de fraudă în utilizarea fondurilor alocate POS CCE 2007 – 2013, respectiv POC 2014-2020, precum şi închiderea tuturor recomandărilor formulate în rapoartele AA, ACP, DG REGIO, ECA. În acest sens, la nivelul Direcției Generale Programe Europene Competitivitate, au fost întocmite/verificate şi raportate în cursul anului 2018 un număr de 196 suspiciuni, dintre care 183 de suspiciuni de neregulă şi 13 suspiciuni de fraudă. Din acest total, 33 suspiciuni au fost întocmite pentru proiecte din cadrul POC (26 suspiciuni de neregulă şi 7 suspiciuni de fraudă). Din totalul suspiciunilor de neregulă, un număr total de 129 au fost finalizate (48 au fost confirmate şi 81 infirmate de către structura de control AM/OI). În cazul suspiciunilor de fraudă situaţia se prezintă în felul următor: - În Registrul neregulilor şi fraudelor au fost înregistrate un număr total de 13 cazuri de fraudă, care au fost notificate spre analiză şi competentă soluţionare DLAF, respectiv DNA. - Din totalul suspiciunilor de fraudă, una a fost confirmată şi transmisă DNA spre investigare, restul fiind în diferite stadii ale investigaţiilor. De asemenea, pe întreg parcursul acestui an, Biroul nereguli a asigurat corespondenţa cu principalele entităţi implicate în managementul neregulilor (ACP, DLAF) şi a susţinut investigaţiile DNA, prin punerea la dispoziţie a informaţiilor şi documentelor necesare finalizării mai multor dosare penale aflate pe rol. Pe lângă activităţile specifice, la nivelul Biroului nereguli au fost realizate o serie de alte activităţi, cu sprijinul structurilor interne, şi anume: - Analiza riscurilor de corupţie; - Analiza riscurilor de fraudă; - Analiza riscurilor privind managementul intern; - Analiza funcţiilor sensibile. Biroul nereguli, prin intermediul ofiţerilor de nereguli, a participat la procesul de emitere a Declaraţiilor lunare de cheltuieli prin introducerea în SMIS a tuturor suspiciunilor şi punerea la dispoziţie a informaţiilor şi documentelor relevante în acest acest sens. În relaţia cu Organismele Intermediare şi Autoritatea de Certificare, Biroul nereguli, prin intermediul ofiţerilor de nereguli a asigurat activităţile privind primirea, analiza şi raportarea suspiciunilor de nereguli, precum şi concilierea registrelor de neregulă existente la nivelul AM, AC, respectiv OI. Pe parcursul acestui an, la nivelul Biroului nereguli au fost analizate toate rapoartele de audit ale Autorităţii de Audit, întocmindu-se, după caz, suspiciuni de neregulă/fraudă, care ulterior au fost raportate conform procedurii interne de management al neregulilor. În anul 2018 la nivelul Biroului nereguli au fost elaborate trei proceduri operaţionale, respectiv: - Procedura operaţională managementul neregulilor, - Procedura operaţională evaluarea riscurilor de fraudă, -Procedura operaţională gestionarea riscurilor la nivelul sistemului programului operaţional competitivitate, şi s-a contribuit la elaborarea Procedurii operaţionale coordonare sistem. 6. BIROUL SOLUȚIONARE CONTESTAȚII ȘI MONITORIZARE AUDIT: 1. Misiunea și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare;

Obiectiv general: Derularea operaţiunilor specifice privind soluţionare a contestaţiilor formulate de către beneficiarii fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente fondurilor europene din cadrul POSCCE/POC, pe de o parte și, pe de altă parte, derularea operațiunilor specifice privind monitorizarea recomandărilor de audit adresate Autorităţii de Management pentru POS CCE/POC. 2. Descrierea Biroului Soluționare Contestații și Monitorizare Audit Biroul Soluționare Contestații şi Monitorizare Audit (BSCMA) a fost înființat ca urmare a reorganizării Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și înființării Ministerului Fondurilor Europene, respectiv ca urmare a reorganizării la nivelul Direcției Generale Programe Europene Competitivitate a Biroului Nereguli şi Monitorizare Audit şi a Compartimentului Soluţionare Contestaţii în urma acestei reorganizări fiind înfiinţate: Biroul Nereguli şi Biroul Soluţionare Contestaţii şi Monitorizare Audit. Astfel, până la data de 01.04.2018 (data emiterii Ordinelor aferente personalului de execuție încadrat la BSCMA), activitatea Compartimentului Soluţionare Contestaţii şi a Compartimentului Monitorizare Audit s-a derulat conform ROF MDRAPFE aprobat prin Ordinul nr. 317/21.02.2017, a Procedurii Operaționale a Compartimentului Soluționare Contestații şi a Procedurii Operaționale a Compartimentului Monitorizare Audit. Potrivit Regulamentului de Funcţionare a MFE, prezentăm mai jos atribuţiile generale şi specifice al Biroul Soluționare Contestații şi Monitorizare Audit (BSCMA) din cadrul DGPEC după cum urmează: Atribuții serviciu BSCMA: A. În ceea ce privește activitatea de soluționare a contestațiilor și întocmire a punctelor de vedere a) Gestionarea şi soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva: • Notificărilor privind rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, respectiv rezultatul evaluării tehnice și financiare; • Actul administrativ privind respingerea de la contractare; Deciziilor de recuperare a prefinanţărilor şi a dobânzilor aferente • Proceselor verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare; • Notelor de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare; • Proceselor verbale de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din dobânzii; • Notificărilor privind cererile de prefinanţare/plată/rambursare; b) Asigurarea legăturii cu Auditul Intern/Autoritatea de Audit/ACP/CE pentru derularea în bune condiţii a misiunilor de audit privind implementarea POC; c) întocmeşte şi transmite, la solicitare, dosarele contestaţiilor și punctele de vedere aferente la Structura de Contencios/Juridică, în situaţia în care deciziile emise de Ministerul Fondurilor Europene sunt atacate în instanţă; d) execută orice alte lucrări, sarcini de serviciu primite pe cale ierarhică, în limitele prevăzute de legislația în vigoare. Activități desfășurate în anul 2018: A. Activitatea de soluționare a contestațiilor și întocmire a punctelor de vedere

- Realizarea în proporție de 100% a solicitărilor de analiză și întocmire puncte de vedere în dosarele aflate pe rolul instanțelor în care DGPEC este parte (primire solicitare, identificare proiect, identificare documente, analiza documente, studiere legislație, întocmire punct de vedere, realizare seturi înscrisuri pentru comunicare, transmitere punct de vedere și înscrisuri, transmitere relații structurii ce a solicitat punctul de vedere cu privire la conținutul acestuia), cu respectarea termenelor impuse de către instanțele de judecată și a celor impuse de către structurile emitente ale solicitării de punct de vedere.

- Soluționare contestații formulate de către beneficiarii POSCCE/POC și solicitanții POC, înregistrate la DGPEC-BSCMA.

- Formulare solicitare cereri de înscriere la masa credală și declarații de creanță (primire solicitare/identificare situație de insolvență/faliment, identificare documente, analiză documente, solicitare situații financiare, întocmire solicitare către DGJRP de transmitere a cererii de înscriere la

masa credală/declarație de creanță cu menționarea întregii situații de fapt și de drept, inclusiv calculul/comunicarea sumei cu care urmează să fim înscriși la masa credală a debitorului – beneficiar POS CCE).

- Pregătire și transmitere documentație justificativă aferentă punctelor de vedere pentru dosarele aflate pe rolul instanțelor (există situații în care instanțele consideră necesară transmiterea de documente suplimentare/retransmiterea documentelor deja comunicate la dosar, pentru care a fost formulat punct de vedere).

- Întocmirea de puncte de vedere și a înscrisurilor aferente, la solicitarea DGJRPAE, în situațiile în care instituția noastră formulează contestație la executare împotriva actelor de executare emise de către executorii judecătorești.

- Întocmirea/modificarea şi furnizarea procedurilor operaţionale de lucru specifice biroului şi a anexelor obligatorii ce ţin de competenţa BSCMA.

- Întocmirea situațiilor solicitate de către Autoritatea de Audit/ACP/CE în cadrul misiunilor de auditare POS CCE/POC, furnizarea de probe pentru informațiile transmise.

Anexă - Situaţia activităţii de soluționare a contestațiilor și întocmire a punctelor de vedere

B. Activitați

- Monitorizarea rapoartelo

Tip activitate

Număr total decizii soluționare contestații/litigii gestionate

Dintre care

POS CCE

POC

Decizii soluționare contestație

148 22 PVC

Cereri rambursare/plată/ prefinanțare

Evaluare/ Selecție/ Contractare

8 40

Dosare Contencios Administrativ Fiscal

401 389 12

Dosare Insolvență/Faliment

101 101 0

Dosare penale penale

12 12 0

Dosare executări 11 11 0

Acțiuni instanță promovate de DGPEC

4 4 0

r de audit, incluzând activitățile care se derulează la nivelul AM POC/OI pentru implementarea recomandărilor formulate de instituţiile naţionale şi europene cu atribuţii de audit. - Protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene şi a fondurilor publice aferente acesteia este un proces participativ ce presupune starea de alertă permanentă a participanților la gestionarea fondurilor nerambursabile. - Punerea la dispoziţia auditorilor interni/externi a tuturor documentele solicitate înainte sau în timpul misiunii de audit şi participarea la interviuri. - Analizarea constatărilor şi recomandărilor cuprinse în proiectul de raport şi exprimarea, în termenul stabilit de auditori, opinia cu privire la constatările şi recomandările formulate, fie prin acceptarea lor şi indicarea unor termene de realizare, fie prin neacceptarea acestora și furnizarea unor puncte de vedere și/sau documente suplimentare care să justifice eliminarea respectivelor recomandări din raport. - Solicitarea de puncte de vedere din parte Organismelor Intermediare, în situaţia în care proiectul raportului de audit/control a inclus recomandări necesar a fi implementate de către OI-uri, cu respectarea termenelor de răspuns impuse de auditori. - Analizarea răspunsurile primite de la OI-uri și comunicarea acestora către auditori la transmiterea punctului de vedere asupra proiectului raportului de audit/control - Informarea auditorilor asupra acţiunilor întreprinse de către AM POC/ OI POC. Schimbul de informații cu privire la rapoartele de audit și implementarea recomandărilor de audit ale Autorității de Audit, se va realiza prin sistemul informatic SMIS 2014+. - Realizarea și actualizarea corespunzătoarea a Registrului de audit– F-PO.DGPEC.22.01. Activități desfășurate în anul 2018: B. Activitatea de monitorizare a recomandărilor de audit adresate Autorităţii de Management pentru POS CCE / POC În relația cu DG REGIO: POSCCE În urma misiunii de audit nr. 2016/RO/REGIO/C2/1570/1, desfășurată de către DG REGIO în perioada 23.01.2017 - 01.02.2017, DGPEC a primit raportul final în limba engleză, prin adresa Ares(2018)4300594 - 20/08/2018, înregistrat DGPEC nr. 61313/22.08.2018. Versiunea în limba română a fost înaintată prin adresa Ares(2018)6001608 - 23/11/2018, prin care s-a solicitat transmiterea răspunsului în termen de 2 luni. POC 1. Prin adresa Ares(2018)4096219 - 03/08/2018, înregistrat DGPEC nr. 61311/22.08.2018, a fost anunțată misiunea de audit CE privind funcționarea sistemului de management și control în perioada 08 – 12.10.2018. Prin adresa Ares(2018)6615078 - 21/12/2018, a fost înaintat proiectul de raport, versiunea în limba engleză.

2. În perioada 5 -16.11.2018 s-a desfășurat misiunea de audit CE ”Early preventive system audit”. Până la sfârșitul anului 2018 nu s-a primit proiectul de raport.

În relația cu Autoritatea de Audit (AA) POSCCE DGPEC a actualizat și furnizat stadiul recomandărilor primite pentru POSCCE prin completarea anexelor de follow-up care au fost transmise la fiecare misiune de audit desfășurată în anul 2018. POC 1. Misiune de audit privind funcționarea sistemului de management și control pentru POC – perioada 20.11.2017 – 09.02.2018, conform adresei nr. 62262/DV/25.10.2017. Raportul final a fost înregistrat cu nr. 61388/DV/19.07.2018

2. Misiune de audit al operațiunilor - perioada aprilie – octombrie 2018, conform adresei nr. 60543/DV/15.03.2018. Raportul final a fost înregistrat cu nr. 62223/DV/29.11.2018

3. Misiune de audit privind completitudinea, exactitatea și veridicitatea sumelor înscrise în conturile aferente anului contabil 2017-2018 pentru POC – perioada 10.12.2018 – 18.01.2019, conform adresei nr. 62286/DV/06.12.2018.

În relația cu Direcția de Audit Public Intern - DAPI POS CCE Prin adresa nr. 11505/31.01.2018, Direcția Audit Public Intern a transmis stadiul celor 3 recomandări,rezultând un grad implementare de 100% . În relația cu Autoritatea de Certificare și Plată - ACP În anul 2018, DGPEC a transmis către Autoritatea de Certificare 9 declarații de cheltuieli (DC 5 - 13). Rapoartele de verificare la fața locului nu au conținut recomandări cu impact financiar. Alte activități - HELPDESK: - În perioada 01.01 – 31.12.2018 prin intermediul sistemului electronic Helpdesk, DG PEC i s-au direcționat 147 tichete/solicitări, fiecare dintre acestea primind răspuns.

Priorităţile Biroului Soluționare Contestații și Monitorizare Audit pentru anul 2019 Soluționarea contestațiilor formulate de beneficiarii POC, conform procedurii operaționale. Întocmirea punctelor de vedere în situația în care deciziile emise de AM POC sunt atacate în instanță. Urmărirea implementării recomandărilor din rapoartele de audit ale Autorităţii de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României sau ale Comisiei Europene/ECA, precum şi implementarea recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit intern. Revizuirea periodică a procedurilor de lucru specifice POC 2014-2020 pentru asigurarea aplicabilităţii acestora. Menţinerea dialogului permanent cu reprezentanţii celorlalte structuri AM POC și Organismelor Intermediare în vederea asigurării unei practici unitare şi eficientizării activităţii. Pregătirea continuă a personalului, prin participarea la reuniuni/seminarii cu tematica specifică fondurilor structurale. XII. Direcția Generală Programe Europene Capital Uman I. Direcţia gestionare program, evaluare şi contractare proiecte 1. Serviciul pregătire evaluare şi contractare proiecte - are ca scop coordonarea și avizarea, elaborarea de ghiduri și procesul de evaluare și selecție, precum și coordonarea procesului de contractare a proiectelor finanțate prin POCU și POAD. Obiectivele pe anul 2018 Realizarea de prognoze financiare pentru programele gestionate Elaborarea ghidurilor solicitantului, în vederea selectării operațiunilor din cadrul POCU și POAD Asigurarea că operațiunile sunt selectate în vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operațional POCU, respectiv POAD, și că sunt conforme, pe toată durata execuției lor, cu normele comunitare și naționale aplicabile, Elaborarea și, după aprobare, aplicarea de proceduri de selecție adecvate și criterii care: - asigură faptul că operațiunile contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice și a rezultatelor din cadrul priorității în cauză; - sunt nediscriminatorii și transparente; - iau în considerare principiile generale din legislația națională și europeană aplicabilă; - garantează că o operațiune selectată intră în domeniul de aplicare al fondului sau al fondurilor în cauză și poate fi încadrată într-o categorie de intervenție.

Asigurarea că beneficiarul are capacitatea administrativă, financiară și operațională pentru a îndeplini condițiile pentru derularea proiectului cu fonduri externe nerambursabile, înainte de aprobarea operațiunii Stabilirea criteriilor de selecţie a proiectelor secretariatului CM POCU, în vederea aprobării acestora Asigurarea elaborării și implementarea calendarului de lansări și asigură lansarea apelurilor de proiecte POCU/POAD Elaborarea şi revizuirea metodologiei de evaluare a cererilor de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte lansate Contribuirea la întocmirea raportului anual și raportului final de implementare, pe domeniul său de activitate POCU/POAD; Furnizarea de informații necesare raportărilor către CE; Instituirea de măsuri eficace și proporționale de combatere a fraudelor, luând în considerare riscurile identificare; Asigurarea implementării recomandărilor din rapoartele de audit POCU/POAD Asigurarea informării cu privire la contractele semnate în conformitate cu reglementările legislaţiei europene şi naţionale POCU/POAD Elaborarea deciziilor de aprobare a finanţării şi pregătirea dosarelor aferente contractelor, a contractelor de finanțare în vederea semnării acestora; semnarea contractelor de finanțare cu beneficiarii proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condițiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile și cu legislația națională în vigoare; Furnizarea cu celeritate a informaţiilor/documentelor necesare pentru transmiterea răspunsurilor către DLAF/DNA/OLAF cât și pentru activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare; Formularea de răspunsuri la toate solicitările sosite prin helpdesk ce țin de domeniul de activitate; Furnizarea, în limita competenţelor, de informaţii solicitate în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public POCU/POAD Asigurarea că operațiunile POCU/POAD sunt selecționate în vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operațional și că sunt conforme, pe toată durata execuției lor, cu normele comunitare și naționale aplicabile, elaborarea și, după aprobarea, aplicarea de proceduri și criterii de selecție adecvate. Asigurarea că operațiunile contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice și a rezultatelor din cadrul priorității în cauză POCU/POAD. Activităţile desfăşurate În anul 2018 au fost realizate următoarele tipuri de operațiuni: a) Lansare Ghiduri ale solicitantului – Condiții specifice POCU Au fost lansate 49 de apeluri (inclusiv apeluri anulate, AT și apeluri relansate în cadrul aceluiași buget) în valoare de 4.215.808.976,95 Euro, reprezentând 82.59 % din alocare totală PO POAD Au fost lansate 3 apeluri în valoare de aproximativ 454.021.387,153 euro, reprezentând aproximativ 87,5% din alocarea totală PO b) Contractare proiecte POCU - 1040 contracte de finanțare în valoare totală eligibilă este 3 345 703 383.98 euro, din care contribuția UE este de 2 855 877 065.46 euro. POAD - 7 contracte/decizii de finanțare în valoare totală eligibilă 173,98 mil. euro, din care contribuția UE este de 147,88 mil. euro Priorităţile anului 2019 În anul 2019 Serviciul Pregătire, Evaluare și Contractare Proiecte are ca scop:

- elaborarea de ghiduri ale solicitantului pentru intervențiile finanțate prin POCU și POAD, conform calendarului estimat al lansărilor; - coordonarea procesului de evaluare și selecție, pentru intervențiile finanțate prin POCU și POAD; - coordonarea procesului de contractare a proiectelor finanțate prin POCU și POAD. 2. Serviciul management programe Serviciul Management Programe are ca scop asigurarea îndeplinirii și menținerii condițiilor de desemnare pentru POCU și POAD în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și Regulamentul (UE) nr. 223/2014. Obiectivele serviciului pe anul 2018 - Elaborarea, revizuirea și avizarea procedurilor de lucru pentru POCU și POAD în colaborare cu direcțiile de specialitate; - Întocmirea Raportului anual de implementare pentru programele operaționale gestionate (POCU și POAD) pe baza datelor primite de la structurile de specialitate, ce au fost supuse aprobării comitetului de monitorizare și, respectiv, consultării cu partenerii relevanți și transmise spre aprobare Comisiei Europene, prin SFC2014; - Întocmirea rezumatului anual și a declarației de gestiune pentru POCU și POAD, în colaborare cu structurile de specialitate ale DGPECU și asigurarea transmiterii acestora către CE, prin SFC; - Asigurarea monitorizării îndeplinirii atribuțiilor delegate de către OI/OIR; - Întocmirea raportărilor săptămânale privind stadiul implementării programelor POCU și POAD, ce sunt transmise Direcției Coordonare Sistem și Monitorizare; - Contribuție la elaborarea Raportului privind implementarea Programului Național de Reformă 2018 și a Recomandărilor Specifice de Țară 2018, conform procedurilor specifice; - Coordonarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul DGPECU; - Organizarea reuniunilor CM POCU și a reuniunii anuale POAD. Activităţile desfăşurate: - Elaborarea, revizuirea și avizarea procedurilor de lucru pentru POCU și POAD în colaborare cu direcțiile de specialitate; - Ca urmare a propunerilor de modificare, SMP a coordonat, elaborat și fundamentat, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul DGPECU/OI/OIR/ MFE, propunerile de modificare a POCU din cursul anului 2018, totodată asigurând procesul de consultare și avizare la nivelul DGPECU; - Întocmirea raportărilor săptămânale privind stadiul implementării programelor POCU și POAD, ce sunt transmise Direcției Coordonare Sistem și Monitorizare; - Contribuție la elaborarea Raportului privind implementarea Programului Național de Reformă 2018 și a Recomandărilor Specifice de Țară 2018, conform procedurilor specifice; - Elaborarea Raportului anual de implementare pentru programele operaționale gestionate (POCU și POAD) pe baza datelor primite de la structurile de specialitate, ce au fost supuse aprobării comitetului de monitorizare și, respectiv, consultării cu partenerii relevanți și transmise spre aprobare Comisiei Europene, prin SFC2014; - Asigurarea constituirii și organizarea, în cursul anului 2018, a două reuniuni ale comitetului de monitorizare (CM) pentru POCU (o reuniune ordinară și una extraordinară, în cadrul cărora SMP a asigurat totodată și îndeplinirea rolului de secretariat tehnic al CM POCU; - Organizarea și participarea la reuniunea anuală cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării POAD; - Participarea la reuniunea anuală cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării POCU; - Transmiterea către AC a procedurilor aferente implementării POCU și POAD; - Furnizarea informațiilor necesare direcțiilor orizontale din MFE, AC și AA; - Coordonarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare la nivelul DG PECU ce a fost efectuată în anul 2018; - Coordonarea elaborării Planului de formare profesională la nivelul DG PECU; - Elaborarea rezumatului anual și a declarației de gestiune pentru POCU și POAD, în colaborare cu structurile de specialitate ale DGPECU și asigurarea transmiterii acestora către CE, prin SFC;

- Coordonarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul DGPECU; - Elaborarea și transmiterea către Serviciul AT a Notei privind identificarea și justificarea necesității de asistență tehnică cu privire la formarea membrilor CM POCU; - Întocmirea Planului de misiuni privind verificarea atribuțiilor delegate organismelor intermediare pentru POCU; - Participarea la misiunile de verificare a atribuțiilor delegate organismelor intermediare pentru POCU; - Centralizarea, verificarea și înaintarea spre aprobare directorului general a rapoartelor misiunilor de verificare a îndeplinirii atribuțiilor delegate, asumate de structurile de specialitate DGPECU; - Transmiterea informațiilor și a documentelor necesare Direcției Generale Juridice și Relația cu Parlamentul în vederea soluționării litigiilor izvorâte din implementarea programelor operaționale gestionate; - Coordonarea efectuării studiului structurat privind destinatarii finali POAD, în conformitate cu modelul adoptat de Comisie; - Contribuție la implementarea recomandărilor din rapoartele de audit, și la elaborarea punctului de vedere al AM cu privire la recomandările formulate de Autoritatea de Audit și Comisia Europeană, pentru programele operaționale gestionate. Priorităţile anului 2019 În anul 2019 Serviciul Management Programe are ca priorități: - Asigurarea menținerii condițiilor de desemnare pentru POCU și POAD în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și Regulamentul (UE) nr. 223/2014; - Elaborarea, revizuirea și avizarea procedurilor de lucru pentru POCU și POAD în colaborare cu direcțiile de specialitate; - Elaborarea Raportului anual de implementare pentru programele operaționale gestionate (POCU și POAD) pe baza datelor primite de la structurile de specialitate, ulterior aprobării comitetului de monitorizare și, respectiv, consultării cu partenerii relevanți și transmiterea spre aprobare Comisiei Europene, prin SFC2014; - Elaborarea rezumatului anual și a declarației de gestiune pentru POCU și POAD, în colaborare cu structurile de specialitate ale DGPECU și asigurarea transmiterii acestora către CE, prin SFC; - Asigurarea monitorizării îndeplinirii atribuțiilor delegate de către OI/OIR; - Întocmirea raportărilor săptămânale privind stadiul implementării programelor POCU și POAD și transmiterea către Direcția Coordonare Sistem și Monitorizare; - Contribuție la elaborarea Raportului privind implementarea Programului Național de Reformă 2018 și a Recomandărilor Specifice de Țară 2018, conform procedurilor specifice; - Coordonarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul DGPECU; - Organizarea reuniunilor CM POCU și a reuniunii anuale POAD; - Participarea la misiunile de verificare a atribuțiilor delegate organismelor intermediare pentru POCU; - Centralizarea, verificarea și înaintarea spre aprobare directorului general a rapoartelor misiunilor de verificare a îndeplinirii atribuțiilor delegate, asumate de structurile de specialitate DGPECU. II. Serviciul asistență tehnică Obiectivul general al structurii este îndeplinirea atribuțiilor pentru proiectele specifice DG PECU finanțate din AT POCU și AT POAD, pentru care structurile AM POCU și AM POAD au calitatea de beneficiar final, până la atingerea obiectivelor prevăzute în deciziile de finanțare cu respectarea legislației naționale și europene aplicabile. Obiectivele serviciului pe anul 2018 - proiectarea și elaborarea cererilor de finanțare pentru proiectele specifice de AT POCU și AT POAD, în baza notelor de identificare și justificare a necesitaților transmise de structurile de specialitate ale DG PECU; - elaborarea referatelor de necesitate și a specificațiilor tehnice/caietelor de sarcini aferente contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru pentru proiectele specifice de AT POCU și AT POAD, în baza informațiilor transmise de către structurile de specialitate din DG PECU cu rol de beneficiar final;

- implementarea tehnica-financiara a proiectelor specifice de AT pentru care SAT are calitatea de beneficiar, elaborate în baza notelor justificative transmise și aprobate de către direcțiile de specialitate ale DG PECU; - elaborarea propunerilor de modificări ale deciziilor de finanțare în perioada de implementare tehnică-economică a proiectelor finanțate din AT POCU și AT POAD; - implementarea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru în vederea atingerii obiectivelor propuse în termeni de timp și cost stabilite prin deciziile de finanțare; - efectuarea plăților aferente contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru aferente proiectelor specifice de AT POCU și AT POAD aflate în implementare, în baza facturilor și documentelor justificative emise de către contractanți, care atestă că bunurile/serviciile au fost livrate/prestate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a condițiilor de contract; - certificarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor finanțate din AT POCU și AT POAD; - elaborarea cererilor de rambursare, a rapoartelor tehnice de progres și a documentelor suport pentru proiectele specifice de AT POCU si AT POAD; - asigurarea publicității și vizibilității proiectelor specifice de AT POCU si AT POAD; - elaborarea secțiunilor specifice din RAI privind proiectele specifice de AT POCU și AT POAD. Activităţile desfăşurate În anul 2018 s-au desfășurat activități distincte de evaluare/selecție și contractare pentru proiectele de AT POCU depuse de structurile beneficiare ale MFE (1 ianuarie – 31 iulie), activități distincte de verificare și validare a cererilor de rambursare pentru proiectele de AT POCU depuse de structurile beneficiare ale MFE (1 ianuarie – 31 decembrie) și activități de pregătire, elaborare și implementare a proiectelor specifice de AT POCU și POAD (1 ianuarie – 31 decembrie), precum și alte activități conexe AT pentru POCU si POAD: - ca activitate distincta, s-a asigurat președinția comitetului de evaluare și selecție a proiectelor de AT POCU depuse în cadrul apelului POCU/155/7/4/operațiune aferentă obiectivului compozit OS AT POCU = 47 de proiecte (în valoare totală eligibilă de 310.245.486,85 lei); - ca activitate distincta, s-au efectuat verificări și validări ale cererilor de rambursare și ale rapoartelor tehnice de progres pentru proiectele de AT POCU depuse de structurile beneficiare ale MFE (depuse in cadrul apelului POCU/155/7/4/operațiune aferentă obiectivului compozit OS AT POCU) = 24 de cereri de rambursare și rapoarte tehnice (în valoare totală eligibila de 3.648.657,25 lei); - propuneri de modificare la deciziile de finanțare AT POCU si AT POAD = 3 acte adiționale și notificări; - cereri de finanțare elaborate = 3 proiecte (în valoare totală eligibila de 8.849.850,00 lei); - cerere de finanțare validata =1 proiect (în valoare totală eligibilă de 5.443.944 lei); - cereri de rambursare și rapoarte tehnice de progres aferente elaborate = 3 (în valoare totala eligibila de 9.084.870,84 lei); - cereri de rambursare și rapoarte tehnice de progres aferente validate = 2 (în valoare totală eligibilă de 8.919.012,61lei); - gestionare de contracte de achiziții publice/acorduri-cadru (inclusiv contractele subsecvente) implementate tehnic-economic = 3; - referate de necesitate și/sau de aprobare (pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru inclusiv pentru contractele subsecvente) elaborate și aprobate = 9; - caiete de sarcini/specificații tehnice elaborate și aprobate = 7; - proceduri de recepție cantitativa și calitativa la contractele de achiziții publice/acordurile-cadru inclusiv pentru contractele subsecvente aferente proiectelor finanțate din AT POCU = 40; Priorităţile anului 2019 În cursul anul 2019 Serviciul asistență tehnică are ca principal obiectiv elaborarea și depunerea de proiecte de Asistență tehnică finanțate din Axa 7 AT POCU și Axa de AT POAD, în baza notelor de identificare și justificare a necesitaților transmise de structurile de specialitate ale DG PECU și o comunicare mai bună cu structurile ministerului. III. Direcţia autorizare proiecte 1. Serviciul validare cheltuieli - este o structură de specialitate responsabilă cu autorizarea cheltuielilor solicitate de către Beneficiarii proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 şi POAD.

Obiectivele serviciului pe anul 2018 - autorizarea cheltuielilor solicitate de către beneficiari, prin cereri de prefinanțare, plată și rambursare, de către Beneficiarii proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020, și validate de către Organismele Intermediare; - autorizarea cheltuielilor solicitate prin cererile de rambursare aferente proiectelor finanțate prin asistență tehnică; - întocmirea documentelor de autorizare și transmiterea lor către Direcția Plăți și Contabilitate Proiecte, în vederea elaborării ordonanțărilor de plată și ordinelor de plată pentru programele POSDRU 2007-2013 și POCU 2014-2020; - elaborarea Planului semestrial/anual al misiunilor de verificare la fața locului și participă la efectuarea misiunilor de verificare la fața locului; - întocmirea Rapoartelor de verificare la fața locului la beneficiarii proiectelor și formularea de recomandări/măsuri corective cu privire la aspectele verificate; - pe baza informațiilor primite de la Serviciului Nereguli și Monitorizare Audit şi de la Serviciul Contabilitate şi Recuperare Creanţe, deducerea din sumele rambursabile beneficiarului sumele aferente creanţelor bugetare, dacă este cazul (în situaţia în care beneficiarul nu plăteşte voluntar creanţa bugetară); - informarea Serviciului Contabilitate şi Recuperare Creanţe și Serviciului Nereguli și Monitorizare Audit cu privire la recuperarea creanţei prin deducere din sumele rambursabile beneficiarului, - elaborarea şi transmiterea Serviciului Plăţi şi Declaraţii de Cheltuieli, anexele Declaraţiei de Cheltuieli; - întocmirea şi transmiterea Serviciului Nereguli și Monitorizare Audit, de sesizări de nereguli și/sau fraude; - informarea beneficiarilor cu privire la rezultatul autorizării cheltuielilor solicitate în cadrul POCU 2014-2020; - asigurarea și furnizarea documentelor solicitate în cadrul misiunilor de control/audit europene şi naţionale/AC, emiterea punctelor de vedere cu privire la recomandările formulate de structurile de control/audit europene şi naţionale/AC și implementarea planurilor de acţiune pentru remedierea deficienţelor identificate pentru domeniul său de activitate; - asigurarea și furnizarea informațiilor/documentelor necesare pentru transmiterea răspunsurilor către DLAF/ DNA / OLAF cât și pentru activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare; - furnizarea informațiilor necesare pentru elaborarea rapoartelor anuale de implementare (RAI) și a altor rapoarte din domeniul său de activitate, pentru elaborarea Declaraţiei de Gestiune şi a Rezumatului Anual; - răspunsul la toate solicitările sosite prin helpdesk ce țin de domeniul de activitate. Pentru POAD: - autorizarea cheltuielilor solicitate de către beneficiari, prin cereri de rambursare, de către Beneficiarii proiectelor finanțate prin POAD, inclusiv asistență tehnică pe baza verificărilor efectuate; - întocmirea documentelor de autorizare și transmiterea lor către Direcția Plăți și Contabilitate Proiecte, în vederea elaborării ordonanțărilor de plată și efectuării plăților pentru programul POAD; - informarea beneficiarilor cu privire la rezultatul autorizării cheltuielilor solicitate în cadrul POAD; - elaborarea Planului semestrial/anual al misiunilor de verificare la fața locului și participarea la efectuarea misiunilor de verificare la fața locului; - întocmirea Rapoartelor de verificare la fața locului la beneficiarii proiectelor și formularea de recomandări/măsuri corective cu privire la aspectele verificate; - analizarea solicitărilor beneficiarilor privind sumele aferente corecţiilor financiare pentru titlurile de creanţă anulate în instanţă sau pentru alte situaţii în care anumite cheltuieli sunt suportate de la bugetul de stat şi întocmirea documentelor necesare efectuării plăţilor; - elaborarea și transmiterea către Serviciul Plăţi şi Declarații de Cheltuieli, a anexelor Declarației de Cheltuieli;

- întocmirea și transmiterea către Serviciul Nereguli și Monitorizare Audit a suspiciunilor de nereguli și/sau fraude; - asigurarea implementării recomandărilor din rapoartele de audit, contribuind la elaborarea punctului de vedere al AM cu privire la recomandările formulate de organismele de audit comunitare și naționale și asigurarea actualizării informațiilor cuprinse în planurile de acţiune, pe domeniul său de activitate și transmiterea Serviciului Nereguli si Monitorizare Audit în vederea monitorizării implementării recomandărilor de audit. Activităţile desfăşurate În anul 2018 au fost autorizate un număr de 3.584 cereri de prefinanțare/plată/rambursare depuse în cadrul POCU, din care: 1.116 cereri prefinanțare, 275 cereri de plată, 2.063 cereri de rambursare, 130 de cereri de rambursare aferente proiectelor finanțate prin asistență tehnică. Au fost întocmite și transmise un număr de 3.584 scrisori de informare a beneficiarului cu privire la autorizarea/neautorizarea cheltuielilor cuprinse în cererile de prefinanțare/plată/rambursare, scrisori transmise prin intermediul poștei electronice. De asemenea, prin intermediul poștei electronice au fost transmise un număr 396 informații/documente necesare implementării în condiții optime a proiectului. Conform planului de vizite la fața locului aprobat, au fost efectuate un număr 8 vizite pentru care au fost întocmite rapoartele misiunii de verificare la fața locului. Vizitele au fost realizate pentru proiectele implementate în cadrul Axei Prioritare nr. 5 ”Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității” și au vizat reperformarea efectuată de ofițerii de verificare din cadrul Organismelor Intermediare. Au fost întocmite și transmise Serviciului Nereguli și Monitorizare Audit, 4 sesizări de nereguli, în vederea investigării acestora în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare. În cursul anului 2018, au fost efectuate 9 misiuni de verificare a atribuțiilor delegate Organismelor Intermediare, în scopul de a evalua respectarea cerințelor de sistem precum și corectitudinea realizării operațiunilor la nivelul Organismului Intermediar. De asemenea, în anul 2018 au fost înregistrate și verificate un număr de 16 cereri de rambursare/cereri de rambursare suplimentare din care 2 cereri de rambursare aferente POAD 2014-2015 și 14 cereri de rambursare aferente POAD 2015-2016. Valoarea totală a cererilor de rambursare solicitată de beneficiarul MFE a fost de 132.025.978,26 lei din care, suma de 126.382.985,17 lei aferentă POAD 2015-2016 și suma de 5.642.973,09 lei aferentă POAD 2014-2015. Din valoarea totală solicitată la rambursare, au fost autorizate cheltuieli în suma totală de 125.332.464,12 lei, din care 119.689.491,03 lei aferentă POAD 2015-2016 (101.736.067,38 lei FEAD-85%) și suma de 5.642.973,09 lei –POAD 2014-23015 (4.796.527,13 lei FEAD – 85%). Având în vedere recomandările formulate de Autoritatea de Audit în rapoartele de audit de sistem și operațiuni, AM a procedat la elaborarea: - Metodologiei nr. 57096/03.08.2018 de eșantionare a organizațiilor partenere pentru care vor fi verificate, prin eșantion, listele de distribuție a pachetelor cu alimente și eligibilitatea persoanelor înscrise pe liste, cu ocazia reverificării administrative a cererilor de rambursare depuse de beneficiari, pentru proiectul Furnizarea de pachete cu alimente in cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 2014 precum și eligibilitate pentru un număr de 100 de persoane beneficiare de sprijin alimentar, selectate aleatoriu din listele suplimentare întocmite de organizațiile partenere (primării). - Metodologiei nr. 41823/11.06.2018 de eșantionare a organizațiilor partenere/unităților școlare pentru care vor fi verificate, prin eșantion, listele de distribuție a pachetelor cu alimente sau a materialelor școlare și eligibilitatea persoanelor înscrise pe liste cu ocazia verificării administrative a cererilor de rambursare depuse de beneficiari pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, precum și eligibilitate pentru un număr de 100 de persoane beneficiare de sprijin alimentar sau de materiale școlare, selectate aleatoriu din

listele de /suplimentare întocmite de organizațiile partenere (primării) și listele nominale întocmite de unitățile școlare; - Planului de reverificare a cererilor de rambursare din loturile aferente POAD 2014 și POAD 2015/2016 nr. 57101/03.08.2018. Pentru POAD 2015-2016 – a fost finalizată reverificarea administrativă, prin eșantion, a listelor de suplimentare și a eligibilității unui nr. de 100 persoane/lot pentru cererile de rambursare incluse în declarațiile de cheltuieli transmise către ACP în anul contabil 2017-2018. Rezultatele reverificărilor administrative efectuate au fost consemnate în rapoartele de verificare care au fost transmise beneficiarului, iar pentru sumele suspectate de neregulă au fost întocmite sesizări de neregulă care au fost comunicate structurii de specialitate din cadrul AM, în vederea investigării acestora în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare. În perioada 21.05.2018 – 29.06.2018, conform structurii planului anual de verificare la fața locului, au fost efectuate 13 vizite la fața locului pentru organizațiile partenere incluse în eșantionul de verificare aferente POAD 2015-2016. Rezultatele misiunilor de verificare la fața locului au fost consemnate în Rapoarte de vizită, iar pentru neregulile constatate au fost întocmite sesizări de neregulă care au fost comunicate structurii de specialitate din cadrul DG PECU, în vederea investigării acestora în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare. AM a aprobat și transmis către beneficiari Instrucțiunea DGPECU nr. 4/28.11.2018 privind monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor finanțate din POAD 2014-2020. Priorităţile anului 2019 În anul 2019 Serviciul Validare Cheltuieli are ca scop autorizarea tuturor cheltuielilor solicitate de către Beneficiarii proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 şi POAD, asigurându-se conformitatea cu Regulamentele comunitare şi legislaţia naţională privind cheltuielile eligibile. Soluțiile avute în vedere în perioada următoare vizează îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice şi practice prin diferite seminarii şi schimb de experienţă pe domeniile de activitate. 2.Serviciul coordonare, verificare achiziţii publice - are ca scop realizarea verificării contractelor de achiziție/a modificărilor contractuale la contractele de achiziție și a conflictului de interese pentru achizițiile derulate de către Beneficiarii/Solicitanții POCU, în baza cererii de finanțare aprobate și a contractului de finanțare semnat precum și identificarea abaterilor/neconformităților rezultate din încălcarea dispozițiilor legale și stabilirea reducerilor procentuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data efectuării achiziției. Obiectivele serviciului pe anul 2018 - Realizarea verificării procedurilor de achiziție aferente contractelor de achiziție și a modificărilor ale acestora, din punctul de vedere al respectării legislației naționale și comunitare privind achizițiile, pe baza de eșantion, pentru proiectele aflate în gestiunea 0IR - Realizarea verificării procedurilor de achiziție aferente contractelor de achiziție și a modificărilor ale acestora, din punctul de vedere al respectării legislației naționale și comunitare privind achizițiile, pentru Axa 7 Asistență Tehnică. - Creşterea calităţii activităţii de verificare a procedurilor de achiziții publice și a conflictului de interese pentru achizițiile derulate de către Beneficiarii/Solicitanții POCU în cadrul structurii. Activităţile desfăşurate În anul 2018 au fost verificate 1489 dosare de achiziţii publice şi 171 dosare de achiziții publice aferente procedurilor realizate în cadrul Axei 7 Asistenţă Tehnică. În urma verificărilor dosarelor de achiziție publică au fost identificate abateri/neconformități rezultate din încălcarea prevederilor legale și au fost întocmite 24 de Rapoarte de neconformitate, prin care s-au stabilit reduceri procentuale în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data efectuării achiziției. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, au fost identificate încălcări ale prevederilor legale, după ce au fost efectuate plăti către Beneficiar și au fost întocmite 3 Sesizări de neregulă. La solicitarea Serviciului de Soluționare Contestații au fost întocmite și transmise 14 puncte de vedere referitoare la achizițiile verificate în cadrul eșantionului lunar și care au făcut obiectul contestațiilor. Priorităţile anului 2019

În anul 2019 Serviciul Coordonare, Verificare Achiziții Publice are ca scop identificarea contractelor de achiziție care nu respectă legislația națională şi comunitară privind achiziţiile şi conflictul de interese şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia fondurile publice și comunitare. Soluțiile avute în vedere în perioada următoare vizează îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice şi practice prin diferite seminarii şi schimb de experienţă pe domeniile de activitate necesare activității de verificare a achiziţiilor publice. IV. Serviciul supraveghere proiecte Este structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea proiectelor aflate în gestiunea DGPECU în calitate de AM POCU şi AM POAD, inclusiv asistența tehnică, cu verificarea tehnică a cererilor de rambursare /cererilor de plată aferente proiectelor anterior menționate, precum şi cu supravegherea îndeplinirii funcţiilor de monitorizare proiecte delegate organismelor intermediare. Obiectivele serviciului pe anul 2018 • Verificarea Rapoartelor Tehnice aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată depuse în cadrul Axelor Prioritare 1-6 din POCU, a cererilor de rambursare aferente Axei Prioritare 7 – Asistență Tehnică și a cererilor de rambursare aferente POAD 2015-2016; • Verificarea și elaborarea Actelor adiționale aferente proiectelor monitorizate la nivelul OI POCU MEN în scopul avizării și aprobării acestora de către Ordonatorul principal de credite; • Verificarea și elaborarea Actelor adiționale/ Notificărilor aferente proiectelor de asistență tehnică în scopul avizării și aprobării acestora de către Ordonatorul principal de credite și gestionarea fluxului aprobării acestora în sistemul MySMIS; • Efectuarea de vizite la faţa locului sau ad-hoc la locaţia/locaţiile proiectelor finanțate din POCU/POAD, conform procedurilor specifice; • Supravegherea îndeplinirii funcțiilor de monitorizare proiecte delegate organismelor intermediare; • Creșterea calității activității de verificare a Rapoartelor Tehnice și a Actelor adiționale în cadrul structurii. Activităţile desfăşurate În anul 2018 la nivelul Serviciului Supraveghere Proiecte s-au derulat următoarele activități: a) verificare rapoarte tehnice 444 b) verificare acte adiționale: 71 c) derulare vizite/elaborare rapoarte de vizită la fața locului: 22 d) derulare vizite/elaborare rapoarte de vizită la fața locului în scopul monitorizării funcțiilor delegate către OI POCU; e) elaborare răspunsuri adrese/solicitări; f) introducere în MySMIS date istorice proiecte non-competitive/alternative; g) raportare lunară stadiu implementare proiecte POCU; h) revizuire proceduri operaționale de monitorizare a proiectelor; i) furnizare documente solicitate în cadrul misiunilor de control/audit europene și naționale și implementare recomandări din rapoartele de audit; j) contribuția la realizarea instrumentului de colectare a indicatorilor POCU (realizat în cadrul contractului cu Banca Mondială); k) coordonare metodologică a Organismelor Intermediare în procesul de monitorizare a proiectelor aflate în gestiunea acestora; l) arhivarea documentelor generate în cadrul POSDRU. Priorităţile anului 2019 În anul 2019 Serviciul Supraveghere Proiecte are ca scop: a) asigurarea monitorizării proiectelor aflate în gestiunea DGPECU, prin verificarea Rapoartelor Tehnice în termenul agreat; b) asigurarea verificărilor privind modificările Contractului de Finanțare; c) asigurarea îndeplinirii previziunilor din declarațiile lunare de cheltuieli privind estimările pentru anul 2019 cu privire la contribuția UE din FESI și FEAD la termenele asumate; d) asigurarea verificărilor la fața locului a proiectelor aflate în gestiunea DGPECU; e) monitorizarea îndeplinirii funcțiilor delegate organismelor intermediare.

V. Direcţia plăţi şi contabilitate proiecte Direcţia Plăţi şi Contabilitate Proiecte are în componență trei structuri organizatorice: 1. Serviciul plăţi şi declarații de cheltuieli 2. Serviciul contabilitate şi recuperare creanţe 3. Compartimentul CFPP Obiectivele pe anul 2018 Direcţia Plăţi şi Contabilitate Proiecte îndeplineşte în principal următoarele atribuții: 1. Efectuarea plăților pentru programele PHARE, POSDRU, POAD și POCU. 2. Înregistrarea şi arhivarea în formă electronică a înregistrărilor contabile ale fiecărei operaţiuni din cadrul POCU și întocmirea de informări, situații și raportări financiare; 3. Asigurarea recuperării sumelor plătite necuvenit beneficiarilor; 4. Transmiterea către Autoritatea de Certificare a Declarațiilor de Cheltuieli aferente AM POCU, însoţite de anexele şi documentele suport; 5. Asigurarea fondurilor necesare transferurilor care urmează să fie efectuate către Beneficiarii proiectelor finanțate prin POCU prin deschideri de credite bugetare pentru componenta de contribuție de la bugetul de stat și solicitări de fonduri pentru componenta FSE; 6. Întocmirea și gestionarea angajamentelor bugetare şi legale ale creditelor de angajament pentru proiectele finanţate prin POCU și participarea la constituirea bugetului MFE pentru programele gestionate de DGPECU; 7. Asigurarea informațiilor financiare necesare raportărilor către MFE, MFP, CCR, CE; 8. Introducerea în SMIS2014+ și Prosys a datelor specifice activității desfășurate; 9. Exercitarea funcţiei de control financiar preventiv propriu asupra tuturor documentelor şi proiectelor de operaţiuni aferente proiectelor finanţate din fonduri POSDRU, POCU, POAD şi PHARE, gestionate de DGPECU, conform Cadrului Specific aprobat conform prevederilor legale în vigoare. Activităţile desfăşurate În anul 2018 au fost desfășurate următoarele activități: 1. Solicitări fonduri către ACP în total de 46 din care: 42 de cereri în valoare de 3.624.794.567,76 lei pentru POCU și 4 pentru POAD în valoare de 141.970.152,85 lei; 2. Solicitări deschideri credite în valoare de 287.176.582 lei din care: 1.000.000 lei pentru POSDRU, 270.000 lei pentru PHARE, 285.906.582 lei pentru POCU; 3. Ordonanțări de plată întocmite prin programul informatic Prosys în număr total de 7.582 în valoare de 3.476.893.595,61 lei din care: POCU 7.566 în valoare de 3.355.330.931,59 lei și pentru POAD 16 în valoare de 121.562.664,02 lei; 4. Ordine de plată în număr de 5.399 din care: - pentru POCU au fost întocmite 5.346 aferente unui număr de 891 proiecte în valoare totala de 3.624.794.567,76 lei; - pentru POAD au fost întocmite 16 în valoare totală de 121.562.664,02 lei; - pentru POSDRU au fost întocmite 29 în valoare totală de 2.279.118,71 lei (reprezentând hotărâri ale instanțelor în favoarea beneficiarilor POSDRU și o plată TVA); - pentru PHARE au fost întocmite 8 în valoare de 159.445 Euro și 438.884,75 lei (reprezentând transferuri și reîntregiri). 5. Înregistrări contabile în număr total de 23.432, din care: pentru POCU 21.662, pentru POSDRU 1316, pentru POAD 80 și pentru PHARE 374; 6. Activitatea de recuperare debite a avut ca rezultate: - Înregistrări PVC (POCU, POAD, POSDRU): 257 - Nr. adrese transmise la trezorerie pentru recuperarea debitelor: 18 - Întocmire PVD și NIEM –uri: 45 - Înregistrare în SMIS și MYSMIS 45 coduri SMIS. 7. Execuția bugetara a avut ca rezultate: - evidența Propunerilor de angajare CA pentru POCU în număr de 322 și în valoare FSE de 11.433.693.242,40 lei și BS de 777.429.287,04 lei;

- alocarea de Credite de Angajament POCU (Notificări), ca urmare a solicitării OIR-urilor în valoare de FSE - 5.478.405.000 lei și buget de stat – 578.372.000 lei; - verificarea (din SMIS) și evidența Fișelor de Fundamentare F1 pentru beneficiarii AMPOCU - 125 și pentru beneficiarii contractați la nivelul OIR– 63. 8. transmiterea către ACP a 9 declarații de cheltuieli cu o valoare FSE de 3.008.576.304,68 lei și valoare FSE certificată CE: 646.033.467,41 Euro, din care 584.933.097 Euro au fost rambursați; 9. acordarea vizei de control financiar preventiv unui număr de 3.720 operațiuni care au vizat: a) Angajamente legale - 193 operațiuni, din care: - Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare: 193 operațiuni b) Ordonanţări de plăţi – 3.492 operațiuni, din care: - Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin: 7 operațiuni - Finanţări/cofinanţări: 3.485 operațiuni. c) Alte operațiuni (cereri de prefinanțare/fonduri europene) – 35 operațiuni. Pe parcursul anului 2018 nu a fost acordat niciun refuz de viză pentru operațiunile supuse vizei de control financiar preventive propriu. Priorităţile anului 2019 În anul 2019 Direcţia Plăţi şi Contabilitate Proiecte are ca scop evitarea dezangajării prin atingerea țintelor propuse, asigurarea fondurilor și efectuarea plăților în termenele prevăzute de legislație, înregistrarea cronologică și sistematică în sistemul contabil Prosys pentru predarea la termenele stabilite a raportărilor contabile, recuperarea debitelor, identificarea proiectelor de operaţiuni, care nu respectă condiţiile de legalitate, regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice și comunitare. Soluțiile avute în vedere în perioada următoare vizează îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice şi practice prin diferite seminarii şi schimb de experienţă pe domeniile de activitate necesare gestionării corecte a fondurilor europene. VI. Serviciul constatare nereguli şi antifraudă Are ca scop identificarea/realizarea activităților specifice de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în temeiul OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare. Obiectivele serviciului pe anul 2018 • Protecția intereselor financiare ale Comunității Europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora şi lupta împotriva fraudei constituie un domeniu de responsabilitate comună a Comunității Europene şi statelor membre. • Instituirea unui sistem de control, investigarea neregulilor cât mai eficiente, care să asigure îndeplinirea obiectivului general al politicilor de coeziune a Uniunii Europene. Activităţile desfăşurate S- au desfășurat în anul 2018 următoarele activități: a) s-au întocmit un număr de 45 procese verbale de constatare şi stabilire nereguli; b) s-au întocmit un număr de 11 note de constatare şi stabilire a corecțiilor financiare; c) s-au soluționat un număr de 24 contestații; d) s-au introdus în SMIS toate datele aferente titlurilor de creanţă rezultate în urma emiterii procese verbale de constatare şi stabilire nereguli şi a notelor de constatare şi stabilire a corecțiilor financiare; e) au fost transmise la DNA documente şi informații referitoare la proiectele aflate în gestiunea sa, un număr de 26 adrese; f) au fost transmise la DLAF documente şi informații referitoare la proiectele aflate în gestiunea sa, un număr de 52 adrese; g) au fost transmise DGJRP pentru dosarele din instanța de judecată, documente şi informații referitoare la proiectele aflate în gestiunea sa, un număr de 80 adrese; Priorităţile anului 2019

În anul 2019 Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă are ca scop verificarea, stabilirea şi individualizarea obligației de plată, ca urmare a activității de constatare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, în baza prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare. În perioada următoare se are în vedere îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice şi practice ale personalului din cadrul serviciului, prin diferite seminarii şi schimb de experienţă pe domeniile de activitate specifice controlului de nereguli și antifraudă. VII. Direcția nereguli, monitorizare audit și soluţionare contestaţii 1. Serviciul nereguli şi monitorizare audit- are ca obiective raportarea şi gestionarea cazurilor de nereguli, precum și monitorizarea, implementarea și raportarea recomandărilor din rapoartele de audit. Obiectivele serviciului pe anul 2018 - Întocmirea suspiciunilor de neregulă/fraudă rezultate ca urmare a verificărilor de management administrative și la fața locului, a constatărilor formulate ca urmare a misiunilor de audit intern și extern, a actelor de control emise de DLAF/OLAF, precum și a sesizărilor primite de la terți. - Transmiterea către AC a notificărilor privind descoperirea, respectiv recuperarea creanțelor bugetare, precum și a deciziilor de soluționare a contestațiilor, a hotărârilor definitive și irevocabile emise de instanțele de judecată - Elaborarea de rapoarte trimestriale privind neregulile/fraudele identificate și transmiterea către AC/DLAF . - Stabilirea sumelor ce trebuie suspendate la declarare datorită unor suspiciuni de neregulă/fraudă intervenite după data plăţii, precum și luarea măsurilor de reintroducere a sumelor suspendate ca urmare a finalizării verificărilor. - Monitorizarea recomandărilor rezultate ca ca urmare a misiunilor de audit intern și extern Activităţile desfăşurate În anul 2018 activitatea Serviciului Nereguli și Monitorizare Audit a vizat: a) POSDRU - Suspiciuni de neregulă/fraudă întocmite: 173 - Titluri de creanță emise și comunicate ACP: 230 - Valoare creanță bugetară rezultată din titlurile de creanță emise: 31.529.509,10 lei - Valoare creanță bugetară recuperată: 30.970.536,07 lei - Misiuni de audit desfășurate de Autoritatea de Audit: 2 misiuni, dintre care 1 misiune de audit de operațiuni și 1 misiune de audit de follow up de închidere, operațiuni și conturi; - Rapoarte de audit emise de Autoritatea de Audit: 4 rapoarte de audit emise dintre care 2 rapoarte de audit finale de operațiuni, 1 raport de audit de follow up de operațiuni și 1 raport de follow up de închidere, operațiuni și conturi; - Recomandări de audit: 602 recomandări de audit, dintre care 394 de recomandări implementate, respectiv 208 recomandări neimplementate/parțial implementate. Din totalul de recomandări neimplementate/parțial implementate un număr de 123 recomandări sunt închise în relația cu CE; - Rapoarte emise de ECA: 1 raport, cu un număr de 4 constatări (deschise); b) POCU - Suspiciuni de neregulă/fraudă întocmite: 38 - Titluri de creanță emise și comunicate AC: 10 - Valoare creanță bugetară rezultată din titlurile de creanță emise: 346.840,02 lei - Valoare creanță bugetară recuperată: 34.367,49 lei - Misiuni de audit desfășurate de Autoritatea de Audit: 3 misiuni de audit, dintre care 2 misiuni de audit de sistem și 1 misiune de audit de operațiuni; - Rapoarte de audit emise de Autoritatea de Audit: 3 rapoarte de audit, dintre care 1 raport de audit final de sistem, 1 raport de audit final de operațiuni și 1 raport de audit de follow up de sistem; - Recomandări de audit: 53 de recomandări, dintre 20 de recomandări de audit implementate, respectiv 33 recomandări neimplementate/parțial implementate; - Misiuni ACP: 9 misiuni

- Rapoarte emise de ACP: 9 rapoarte finale - Recomandări emise de ACP: 10 recomandări, dintre care 5 recomandări implementate, respectiv 5 neimplementate/parțial implementate; c) POAD - Suspiciuni de neregulă/fraudă întocmite: 52 - Titluri de creanță emise și comunicate AC: 37 - Valoare creanță bugetară rezultată din titlurile de creanță emise: 85.549,35 lei - Valoare creanță bugetară recuperată: 85.392,46 lei - Misiuni de audit desfășurate de Autoritatea de Audit: 5 misiuni de audit, dintre care 2 misiuni de audit de operațiuni, 2 misiuni de audit conturi, respectiv 1 misiune de audit de sistem; - Rapoarte de audit emise de Autoritatea de Audit: 6 rapoarte, dintre care 1 raport de audit final de operațiuni, 1 raport de audit de operațiuni și follow up, 1 raport de sistem final și 1 raport de audit de sistem și follow up respectiv 2 rapoarte de audit de conturi finale; - Recomandări de audit: 46 recomandări, dintre care 12 recomandări de audit implementate, respectiv 34 de recomandări neimplementate/parțial implementate; Priorităţile anului 2019 În anul 2019 Serviciul Nereguli și Monitorizare Audit are ca scop identificarea și raportarea tuturor neregulilor/fraudelor care ar putea conduce la prejudicierea patrimoniului public şi/sau a fondurilor publice și comunitare, precum și monitorizarea și implementarea recomandărilor emise ca urmare a rapoartelor de audit. 2. Serviciul soluţionare contestaţii - scopul este de a implementa și garanta respectarea prevederilor Legii nr. 544/2004 și OUG nr.66/2011, OUG nr. 40/2015 cu modificările și completările ulterioare cu privire la: I. soluționarea contestațiilor formulate de către beneficiarii fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente fondurilor europene obținute prin POCU și POAD, împotriva: a) proceselor-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare; b) notelor de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare; c) proceselor-verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzilor datorate; d) scrisorilor standard de informare a beneficiarului privind cheltuielile declarate autorizate; e) deciziilor de recuperare a sumelor acordate cu titlul de prefinanțare; f) deciziilor de stabilire a dobânzilor datorate pentru neachitarea la termen a creanțelor stabilite prin deciziile de recuperare a sumelor acordate ca prefinanțare. II. emiterea și punerea la dispoziția departamentului juridic (Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul) a punctelor de vedere solicitate de instanță pentru dosarele pe rol în care deciziile emise de către AM POCU sunt atacate în instanță în conformitate cu articolul 8 aliniatul (1) din Legea nr. 554 contenciosului administrativ sau 51 aliniatul (2) din OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare. Obiectivele serviciului pe anul 2018 -Asigurarea demersurilor necesare pentru buna desfășurare a procesului de soluționare a contestaților. -Întocmirea și transmiterea, la solicitare, a dosarelor contestațiilor către Serviciul contencios din cadrul DGJRP, în situația în care deciziile emise de AM POCU/AM POAD sunt atacate în instanța. Activităţile desfăşurate Contestații POCU În anul 2018, la nivelul Serviciului Soluționare Contestații au fost înregistrate un număr de 218 contestații formulate de către beneficiarii POCU dintre care: a) 200 contestații formulate împotriva Scrisorii standard de informare; b) 16 contestații formulate împotriva Raportului de neconformitate; c) 2 contestații înregistrate la OIR_ împotriva scrisorii de respingere a Cererii de prefințare emisă de OIR. Rata de soluționare este de 100% cu următoarea configurație: a. Pentru Scrisoarea standard de informare a Beneficiarului au fost emise 200 de decizii din care 73 admiteri, 123 respingeri și 4 anulate.

b. Pentru Raportul de neconformitate – au fost emise 15 notificări către beneficiari și 1 decizie de admitere. c. Pentru categoria altele a fost emisă 1 decizie de respingere (soluționată la nivelul OIR NV) și 1 lucrarea redirecționată către DAP. Monitorizare tip decizie emisă în cazul contestațiilor formulate împotriva Scrisorii standard de informare a Beneficiarului: a.49 decizii pentru care PDV a fost emis de către DAP în sumă totală contestată de 2.392.138,70 lei din care: -5 decizii de admitere (30.61%) pentru care suma totală contestată a fost de 349.897,51 lei din care aprobată suma de 200.739,33 lei reprezentând 8.39% din totalul contestat (2.392.138,70 lei). În raport cu suma totală contestată la nivelul deciziilor de admitere (349.897,51 lei), ponderea cea mai mare a cheltuielilor contestate și aprobate o au cheltuielile de tip cheltuieli salariale și indirecte aferente care reprezintă 33.96% (118.749,01 lei) din totalul sumei contestate și 59.20% din totalul sumei aprobate în urma contestațiilor. -34 decizii de respingere pentru care suma totală contestată a fost de 2.042.241,19 lei. b. 142 decizii pentru care PDV a fost emis de către OIR în sumă totală contestată de 3.967.171,28 lei cu următoarea configurație: - 58 decizii de admitere (40.84%) pentru care suma totală contestată a fost de 1.551.598,32 lei din care aprobată suma de 1.009.542,76 lei reprezentând 25.44% din totalul contestat (3.967.171,28). În raport cu suma totală contestată la nivelul deciziilor de admitere (1.551.598,32 lei), ponderea cea mai mare a cheltuielilor contestate și aprobate o au cheltuielile de tip cheltuieli salariale și indirecte aferente care reprezintă 50.16% (778.434,01 lei) din totalul sumei contestate și 77.10% din totalul sumei aprobate în urma contestațiilor. - 84 decizii de respingere pentru care suma totală contestată a fost de 2.415.572,96 lei. c. 5 decizii de respingere (fără PDV) în sumă totală de 159.330,71 lei. Monitorizare sume contestate: La nivelul celor 196 de decizii emise, suma totală contestată este de 6.518.640,69 lei din care suma totală aprobată este de 1.210.282,09 reprezentând 18,56% din totalul sumei contestate. În raport cu suma totală contestată, ponderea cea mai mare o are cheltuiala de tip salariu și indirectă pentru care au fost emise 51 de decizii de admitere (69,86% din totalul deciziilor emise) în valoare totală de 897.183,02 reprezentând 13,76% din suma totală contestată și 74,13% din totalul aprobat. Contestații POAD În anul 2018, la nivelul Serviciului Soluționare Contestații au fost înregistrate un număr de 7 contestații formulate de către beneficiarii POAD dintre care: a) 2 contestații formulate împotriva Scrisorii standard de informare și b) 5 contestații împotriva Procesului verbal de constatare. Rata de soluționare este de 100% cu următoarea configurație: a) pentru contestațiile formulate împotriva Scrisorii standard de informare au fost emise 2 decizii de respingere pentru care suma totală contestată a fost de 1.184,62 lei. b) pentru contestațiile formulate împotriva Proceselor verbale de constatare au fost emise 5 decizii din care 2 admiteri si 3 respingeri. Suma totală contestată a fost de 31.715,41 lei din care admisă 2.481,71 lei reprezentând 7,84% din total contestat. Cheltuiala contestată și acceptată este reprezentă de cheltuială „penalități transport”. La nivelul celor 2 decizii de admitere, suma admisă este de 100% din cea contestată. Priorităţile anului 2019 În anul 2019 Serviciul Soluționare Contestații își propune: 1. Întărirea capacității Serviciului Soluționare Contestații de a argumenta deciziile de soluționare propuse: -prin intensificarea și simplificarea colaborării cu serviciile de specialitate din cadrul AM/OIR, inclusiv prin dezvoltarea unor instrumente informatice de cooperare; -prin promovarea și încurajarea atitudinii pro-active a angajaților SSC, inclusiv prin participarea la cursuri și/sau întâlniri tehnice de lucru

2. Stimularea performanței: stimularea performanței individuale și a serviciului rămâne una dintre principalele preocupări, realizată atât prin monitorizarea activității în baza instrumentelor noi introduse (baza de date la nivelul SSC și raportul de activitate lunară) cât și prin îmbunătățirea instrumentelor existente sau introducerea unora noi, în funcție de nevoile identificate. 3. Plus valoare în implementarea POCU/POAD: prin creșterea încrederii Beneficiarilor în deciziile AMPOCU/AMPOAD, inclusiv prin corectarea sau îmbunătățirea unor modalități de abordare a eligibilității unor cheltuieli, cu scopul final de a contribui la creșterea gradului de absorbție la nivelul proiectului și implicit la nivelul programului.

XIII. Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare I. Obiectivele specifice ale AM POIM pentru anul 2018 1. Asigurarea îndeplinirii previziunilor din declarațiile lunare de cheltuieli privind ținta pentru anul 2018, prin îndeplinirea atribuțiilor POIM corespunzătoare activității specifice desfășurate; 2. Asigurarea contractării a 100% din valoarea alocata la nivel de program pana la 31.12.2018; 3. Asigurarea tuturor demersurilor necesare în vederea menținerii criteriilor de desemnare la nivelul POIM menținerea criteriilor de desemnare pentru POIM; 4. Asigurarea deschiderii tuturor apelurilor de cereri de proiecte aferente axelor prioritare POIM; Alocarea POIM este de 10.845.322.926,32euro din care contribuția UE este de 9.218.524.484,00 euro. II. Activitățile AM POIM desfășurate în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 Activitățile desfășurate pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor menționate anterior sunt: 1. Asigurarea îndeplinirii previziunilor din declarațiile lunare de cheltuieli privind estimările pentru anul 2018 cu privire la contribuția UE din FESI la termenele asumate Raportarea cheltuielilor aferente anului 2018 În perioada 01.01.2018- 31.12.2018 la nivelul AM POIM au fost procesate 10 Aplicații de Plată, în valoare totală de 823.569.635,20 euro din care contribuția UE este în valoare de 688.269.243,80 euro, reprezentând aprox. 84,08% AM POIM privind contribuția UE inclusă în declarațiile de cheltuieli pentru anul 2018. Situația financiară la nivelul POIM la 31.12.2018 se prezintă astfel: Totalul cheltuielilor declarate de beneficiari și autorizate de AM: 2.070.259.987,75 euro. 1. cheltuielile declarate de beneficiari si autorizate de AM, la nivelul Axei 1: 1.171.753.012,77 euro 2. cheltuielile declarate de beneficiari si autorizate de AM, la nivelul Axei 2: 401.000.174,30 euro 3. cheltuielile declarate de beneficiari si autorizate de AM, la nivelul Axei 3: 359.664.540,56 euro 4. cheltuielile declarate de beneficiari si autorizate de AM, la nivelul Axei 4: 13.519.572,83 euro 5. cheltuielile declarate de beneficiari si autorizate de AM, la nivelul Axei 5: 95.404.730,62 euro 6. cheltuielile declarate de beneficiari si autorizate de AM, la nivelul Axei 6: 684.530,49 euro 7. cheltuielile declarate de beneficiari si autorizate de AM, la nivelul Axei 7: 28.233.426,18 euro 8. cheltuielile declarate de beneficiari si autorizate de AM, la nivelul Axei 8: - Total cheltuieli certificate de ACP: 2.060.329.201,84 euro din care contribuția UE: 1.638.570.604,88 euro 1. chltuielile eligibile certificate de ACP pe Axa 1: 1.171.681.360,21 euro 2. cheltuielile eligibile certificate de ACP pe Axa 2: 400.566.317,94 euro 3. cheltuielile eligibile certificate de ACP pe Axa 3: 352.088.634,49 euro 4. cheltuielile eligibile certificate de ACP pe Axa 4: 13.454.875,90 euro 5. cheltuielile eligibile certificate de ACP pe Axa 5: 93.620.056,63 euro 6. cheltuielile eligibile certificate de ACP pe Axa 6: 684.530,49 7. cheltuielile eligibile certificate de ACP pe Axa 7: 28.233.426,18 euro 8. cheltuielile eligibile certificate de ACP pe Axa 8: - Total rambursări de la CE (contribuție UE): 1.389.982.588,03 euro 1. suma rambursată de CE pe Axa 1: 785.632.147,26 euro 2. suma rambursată de CE pe Axa 2: 278.933.612,07 euro

3. suma rambursată de CE pe Axa 3: 251.202.900,89 euro 4. suma rambursată de CE pe Axa 4: 9.619.282,08 euro 5. suma rambursată de CE pe Axa 5: 43.097.388,41euro 6. suma rambursată de CE pe Axa 6: 408.035,76 euro 7. suma rambursată de CE pe Axa 7: 21.089.221,57 euro 8. suma rambursată de CE pe Axa 8: - Absorbția curentă Rata de absorbție la 31.12.2018 este de 15,08% (total sume solicitate la CE - avansuri CE / total alocare) 2. Asigurarea contractării de până la 100% din valoarea alocată la nivel de program până la 31 decembrie 2018 În perioada 01.01 – 31.12. 2018 au fost semnate 237 de Contracte de Finanțare în valoare totală eligibilă de 45.417.423.499,80 lei (aprox. 9,95 mld euro) din care contribuția UE este în valoare de: 35.846.282.234,79 lei (aprox. 8,46 mld euro). Contractarea la nivel de axă prioritară este după cum urmează: - la nivelul AP 1 au fost semnate 21 contracte de finanțare (CF) semnate cu o valoare de 4,97 mld. euro, reprezentând o rată de contractare de 124,19%; - la nivelul AP 2 au fost semnate 37 contracte de finanțare (CF) semnate cu o valoare de 1,02 mld. euro, reprezentând o rată de contractare de 54,34%; - la nivelul AP 3 au fost semnate 93 contracte de finanțare (CF) semnate cu o valoare de 2,86 mld. de euro, reprezentând o rată de contractare de 84,05 %; - la nivelul AP 4 au fost semnate 58 de CF semnate cu o valoare totală de 105 mil. de euro, reprezentând aproximativ 27,64 %; - la nivelul AP 5 au fost semnate 8 CF semnate în valoare de 852 mil. de euro, reprezentând o rată de contractare de 151,36 %; - la nivelul AP 6 au fost semnate 15 CF semnate în valoare de 26 mil. de euro, reprezentând o rată de contractare de 11,39%; - la nivelul AP 7 au fost semnate 4 CF semnate în valoare de 64 mil. de euro, reprezentând o rată de contractare de 22%; - la nivelul AP 8 au fost semnate 1 CF semnate în valoare de 46 mil. de euro, reprezentând o rată de contractare de 57,71%; Rata de contractare per program este de aproximativ 91 %. 3. Menținerea criteriilor de desemnare pentru POIM MFE a semnat împreună cu Ministerul Transporturilor Actul adițional nr. 1/2018 la Acordul nr. 27579/26.07.2016 privind delegarea funcțiilor aferente gestionării Axelor prioritare de transport din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Acest act adițional la Acordul de delegare s-a semnat ca urmare a prevederilor Legii nr. 8/2018 de modificare a OUG nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, care prevede că Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar în cadrul POIM 2014-2020, îndeplinește funcţiile de selecție, evaluare și contractare proiecte, monitorizare a implementării, verificare tehnică şi financiară, verificarea achizițiilor publice, metodologie şi capacitate administrativă, verificare nereguli şi autorizare cheltuieli pentru proiectele din sectorul de transport (Axele prioritare 1 și 2). În perioada 11 - 22 iunie 2018 AM POIM a desfășurat misiunea de evaluare a funcțiilor delegate către DG OIT, în urma căreia a fost emis Raportul AM POIM nr. 61026/21.08.2018 de evaluare a funcțiilor delegate DGOIT. Ca urmare a Raportului AM POIM de evaluare funcții delegate, DG OIT a elaborat Planul de acțiune nr. 40732/07.10.2018 cu privire la remedierea deficiențelor constatate de echipa AM POIM în perioada desfășurării misiunii de evaluare funcții delegate. AM POIM asigură monitorizarea periodică a Planului de acțiune DG OIT. În perioada 12 noiembrie – 16 noiembrie 2018 la nivelul AM POIM s-a efectuat evaluarea riscului intern de fraudă conform Mandatului aprobat de directorul general al AM POIM nr. 936/07.11.2018. În urma

efectuării evaluării riscului de fraudă la nivelul AM POIM s-a elaborat Nota nr. 90531/CG/05.12.2018 de informare privind rezultatele și concluziile evaluării riscului intern de fraudă, precum și acțiunile și măsurile propuse. La această notă este anexată și Nota DG OIT de informare nr. 27064/05.07.2018 privind rezultatele și concluziile evaluării riscului intern de fraudă la nivelul DG OIT. Prin adresa AM POIM nr. 92258/CG/11.12.2018 s-au transmis către DLAF rezultatele autoevaluări riscului intern de fraudă la nivelul POIM 2014-2020. 4. Asigurarea deschiderii apelurilor de cereri de proiecte aferente tuturor axelor prioritare programului până la 31.12.2017 Lansare Ghiduri în consultare publică/lansare apeluri de proiecte: TRANSPORT Axa Prioritară 1 și Axa Prioritară 2 au fost lansate 2 apeluri: • apelul aferent O.S. 1.3 şi O.S. 2.4 - pentru beneficiari publici - lansat în 11.01.2018; • apelul aferent O.S. 2.3 - investiții noi - lansat în 10.01.2018; MEDIU Axa Prioritară 4 au fost lansate 2 apeluri: • apelul aferent O.S. 4.1 - Acțiunea D (Menținerea și refacerea ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate) - lansat în 14.12.2018; • apelul aferent O.S. 4.3 - „Reducerea suprafețelor poluate istoric” – proiecte noi - lansat în 09.07.2018. Axa Prioritară 5 au fost lansate 2 apeluri: • apelul aferent O.S. 5.1 – proiecte noi - lansat în 03.01.2018; • apelul aferent O.S. 5.2 - proiecte noi - lansat în 25.06.2018. ENERGIE Axa prioritară 6 – datorită ratei de absorție scăzută și pentru a oferi posibilitatea pregătirii și depunerii unui număr cât mai mare de proiecte, prin ordin de ministru, au fost prelungite apelurile de proiecte aferente O.S. 6.1, O.S. 6.2, O.S. 6.3 și O.S. 6.4 până la 01.07.2019. La nivelul POIM, apelurile lansate până la 31.12.2018 sunt in valoare de aprox. 10 mld. euro, din care contribuția UE este de aprox. 8,5 mld. euro, reprezentând 98% din totalul alocat POIM (fără rezerva de performanță). Pentru anul 2019 se estimează că vor fi lansate 4 apeluri de proiecte: • O.S. 3.1 – proiecte noi – estimat trimestrul II 2019 • O.S. 4.1 - Acțiunea B – estimat trimestrul II 2019 • O.S. 5.1 – alte riscuri – estimat trimestrul III 2019 • O.S. 5.2 - fondurile ramase necontractate pentru inundații si eroziune costiera – estimat trimestrul II 2019 III. Măsurile luate la nivelul AM POIM pentru soluționarea problemelor întâmpinate în anul 2018 - Pentru a răspunde problemelor legate de întârzierile in lansarea apelurilor competitive din sectorul energie – regenerabile și cogenerare, AM POIM a inițiat o campanie de informare și dialog cu potențialii beneficiari pentru a identifica și soluționa eventualele probleme. - Pentru soluționarea problemelor legate de întârzierea pregătirii proiectelor și implementarea acestora, au fost luate o serie de măsuri precum: - Modificarea POIM pentru a extinde domeniile finanțate în cadrul anumitor axe prioritare și contribuția nerambursabilă aferentă sectorului de transport și pentru a actualiza lista proiectelor majore POIM; - Extinderea suplimentară a plafonului de supracontractare aferent POIM, pana la 200 %, prin modificarea OUG nr. 40/2015; - Elaborarea de către ANAP a unui Îndrumar pentru managementul investițiilor în cadrul proiectelor de infrastructură, care prezintă situația utilităților de apă și apă uzată, energie electrică, gaze și telecomunicații, precum și măsurile pe care beneficiarii trebuie să le întreprindă în procesul de pregătire a proiectelor pentru a gestiona cazul specific în care deținătorii rețelelor nu pun la dispoziția beneficiarilor date actualizate.

- S-a utilizat asistență tehnică acordată de BEI în cadrul Acordului PASSA pentru asigurarea calității documentației aferente proiectelor în pregătire, a managementului contractelor de lucrări, precum și sprijin cu privire la ajutorul de stat, impactul asupra mediului (mediu și energie), analiza cost beneficiu, achizitii publice, manangementul financiar și contabilitate bugetară. - Eficientizarea sprijinului din partea JASPERS în pregătirea proiectelor din sectorul de apă si apă uzată - Semnarea de contracte de finanțare cu clauză rezolutorie înainte de aprobarea proiectelor de către Comisia Europeană/IQR, pentru a permite demararea implementării proiectelor (câștigând cel puțin 4 luni în implementare) - Analiza periodică (de regulă lunară), de către AM și Beneficiari, a activității Antreprenorilor, în special în cazul proiectelor cu un nivel redus de progres fizic - Organizarea de întâlniri, cu participarea funcţiilor de conducere şi a ofițerilor de proiect, la nivel regional, cu Beneficiarii zonali şi antreprenorii implicaţi pentru dezbaterea problemelor cu care aceștia se confruntă şi identificarea unor soluții în vederea rezolvării acestora - Întâlniri ale grupurilor de lucru tematice pe moduri de transport pentru analizarea modalității de promovare în regim de urgență a unor măsuri de susținere și autorizare a investițiilor realizate din fonduri europene - Emiterea de Instrucțiuni către benficiarii proiectelor finanțate prin POIM Cadrul de performanță POIM În ceea ce priveste cadrul de performanță, AM POIM a întreprins următoarele acțiuni: - Modificarea POIM ce cuprinde revizuirea unor indicatori de realizare, de rezultat si financiari ai cadrului de performanță, aprobată prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12.12.2018. - AM POIM a emis Instrucțiunea nr. 18/26.09.2018 privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor pentru POIM axele 3 – 8. Prin această Instrucțiune au fost aprobate Ghidul indicatorilor pentru POIM 2014-2020, axele 1-8 și formatul Raportului de progres lunar al Beneficiarului (RPL). - Pentru AP 6, AM POIM a intensificat consultările/reuniunile de lucru cu beneficiarii preidentificați în vederea analizării posibilității de extindere a tipurilor de proiecte/activităților eligibile ce pot fi finanțate în scopul atingerii obiectivelor programului operațional, precum și activitățiile de helpdesk, pentru oferirea de informații tehnice mai detaliate (cu sprijinul experților BEI) și încurajarea depunerii de proiecte care vizează producerea de energie din surse regenerabile (în special geotermal). Alte activități ale AM POIM în perioada de raportare 1. Organizarea reuniunilor Comitetelor de Monitorizare (CM) POIM 2014-2020 În perioada 26 – 29 iunie 2018, a avut loc cea de - a VII - a reuniune a CM POIM și reuniunile SCS -urilor aferente CM POIM, respectiv în data de 26 iunie SCS Energie, în 27 iunie SCS Transport, în 28 iunie SCS Mediu și în 29 iunie reuniunea CM POIM. Sinteza deciziilor luate în cadrul reuniunilor CM POIM a fost publicată pe web site-ul MFE: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari, Secțiunea Monitorizare, precum si minutele reuniunilor. De asemenea, pe 6 decembrie 2018, la sediul Ministerului Transporturilor a avut loc întâlnirea membrilor Grupului de lucru tematic transport rutier (GLT Rutier), organizat atât pentru a respecta obligațiile asumate în cadrul SCT Transport din 28.06.2018 dar și pentru a identifica problemele și soluțiile de pe sectorul rutier, inclusiv prezentarea stadiului proiectelor. Astfel, în cadrul întâlnirii GLT Rutier s-a analizat stadiului pregătirii/implementării portofoliului proiectelor de transport aferente sectorului rutier si, în mod special, a propunerilor de proiecte pentru asigurarea legăturii Transilvaniei cu Moldova, la nivel de autostradă. 2. Sprijinirea beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene În vederea consolidării capacitații beneficiarilor POIM in utilizarea fondurilor europene, prin proiectul „Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene de Investiții pentru gestionarea Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014 – 2020 la nivelul beneficiarilor

din sectoarele de transport, mediu si prevenirea riscurilor” finanțat din POAT 2014-2020, Ministerul Fondurilor Europene acordă asistență tehnică către beneficarii POIM. Astfel au fost organizate pentru beneficiarii POIM 4 sesiuni de instruire de 1 zi cu 70 de participanți per sesiune si 2 sesiuni de instruire de 3 zile cu 25 de participanți per sesiune. Temele de discuție în cadrul sesiunilor de instruire au fost: Managementul contractelor de lucrări, Evaluarea impactului asupra mediului, Proiectul tehnic și monitorizarea execuției acestuia, Analiza cost beneficiu în sectorul de mediu, Studiu de trafic și analiza cost beneficiu pentru sectorul de transport. De asemenea, în anul 2018 Ministerul Fondurilor Europene a încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Acordul de servicii de asistență tehnică pentru consolidarea sectorului de apă și apă uzată din România (PISSA BERD) pentru întărirea capacității Beneficiarilor din sectorul de apă și apă uzată în procesul de management strategic al portofoliului de proiecte POIM. Activitățile din cadrul proiectului au fost demarate în luna iulie 2018, iar în luna decembrie 2018 a fost aprobat primul livrabil, respectiv Raportul de Început, inclusiv Anexa 1 - Analiza sectorului de apă din România. 3. Puncte de vedere emise de DG PEIM pe propunerile de acte normative • Proiect HG privind aprobarea Strategiei Nationale pentru locuri de munca verzi 2018-2025 • Proiect OUG pentru modificarea și completarea OUG nr. 107/2002 privind înființarea ANAR • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și a Planului de urgență • Proiect Memo cu tema „Raportul participarii reprezentantilor MT la sedinta pregatitoare privind analiza portofoliului de proiecte CNCF CFR S.A finantate din Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF)” • Proiect HG pentru modificarea HG 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor • Proiect Memorandum cu tema „Aprobarea asigurarii coordonarii si implementarii la nivel national de catre SGG a Politicii Maritime Integrate a UE • Proiect HG privind aprobarea PNAEE IV • Propunere modificare OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 • Proiect HG privind aprobarea Strategiei Nationale pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030 • Proiect HG privind aprobarea Programului Statistic national 2019 4. Instrucțiuni emise de către AM POIM • Instrucțiunea nr. 14/19.06.2018 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/20.06.2017 privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiarii Axelor prioritare 3-8 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/rambursare/ prefinanțare, precum şi alte dispoziţii, cu modificările și completările ulterioare; • Instrucțiunea nr. 15/16.07.2018 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/20.06.2017 privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiarii Axelor prioritare 3-8 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/rambursare/ prefinanțare, precum şi alte dispoziţii, cu modificările și completările ulterioare; • Instrucțiunea nr. 16/31.07.2018 privind transmiterea de către DG OIT a Raportului lunar de progres aferent atribuțiilor delegate pentru sectorul de transport din cadrul POIM 2014-2020, • Instrucțiunea nr. 17/16.08.2019 privind utilizarea Metodologiei de cuantificare a valorii unor modificări contractuale în aplicarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6906/23.11.2017 pentru aprobarea Instrucțiunii privind preluarea și adaptarea în cadrul POIM a unor instrucțiuni emise în cadrul POS Mediu 2007 – 2013, cu modificările și completările ulterioare;

• Instrucțiunea nr. 18/26.09.2018 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/ 20.06.2017 privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiarii Axelor prioritare 3-8 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/rambursare/ prefinanțare, precum şi alte dispoziţii, cu modificările și completările ulterioare; • Instrucțiunea nr. 19/28.09.2018 privind modul de gestionare a Registrului reducerilor procentuale în cadrul structurii de specialitate din cadrul DG OIT; • Instrucțiunea nr. 20/31.10.2018 privind reîncadrarea unor cheltuieli aferente proiectelor fazate în sectorul deșeurilor contractate în cadrul POIM, AP 3, OS 3.1. IV. Prioritățile anului 2019 Prioritățile autorității de management cu impact major asupra implementării POIM, sunt: menținerea criteriilor de desemnare ale Autorității de Management atingerea țintelor de absorbție stabilite pentru anul 2019

În ceea ce privește declarațiile de cheltuieli ce vor fi transmise către Comisia Europeană în 2019, estimarea AM POIM este de 3.460.555.958 lei din care FEDR: 544.102.216 lei și FC: 2.916.453.741 lei. asigurarea contractării a 100% din valoarea alocată la nivel de program asigurarea deschiderii apelurilor de cereri de proiecte, aflate în pregătire evaluarea cadrului de performanță pe baza indicatorilor de etapă obținuți la sfârșitul anului

2018 și întreprinderea măsurilor necesare pentru alocarea rezervei de performanță către axele prioritare care, în urma evaluării cadrului de performanță din anul 2019, prezintă premisele atingerii indicatorilor de etapă. B. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu I. Obiectivele generale și specifice ale AM POS Mediu pe anul 2018 1. asigurarea procesului de închidere a POS Mediu 2007-2013, în conformitate cu cerințele regulamentelor europene și ale legislației naționale 2. asigurare sprijin misiunilor de audit și control, precum și implementarea/închiderea recomandărilor formulate de către organele de audit și control naționale și europene 3. asigurarea transmiterii declarațiilor de cheltuieli conform Hotărârii Guvernului nr. 678/2015, cu modificările și completările ulterioare II. Activitățile AM POS Mediu desfășurate în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 1. transmiterea Declarației Finale de Cheltuieli revizuite către Autoritatea de Certificare și Plată, în vederea transmiterii către CE, a Aplicației Finale de Plată pentru POS Mediu 2007-2013 (revizuită); 2. verificarea la faţa locului pentru asigurarea atingerii indicatorilor/obiectivelor proiectelor finanțate din POS Mediu (conform planului de verificări/procedurii operaționale). 3. Monitorizarea proiectelor cuprinse în Lista proiectelor nefuncționale, conform prevederilor HG 678/2016, în vederea propunerii spre aprobarea Guvernului; 4. transmiterea la ACP a declarației anuale privind sumele retrase, recuperate, în curs de recuperare și care nu mai pot fi recuperate; 5. transmiterea de clarificări la solicitările CE cu privire la documentele de încheiere; 6. asigurarea reconcilierii între sistemele contabile ale AM POS Mediu şi ACP privind sumele transferate de ACP, cheltuielile declarate de AM, sumele de primit de către ACP de la AM POS Mediu, sumele primite de către ACP de la AM POS Mediu; 7. raportarea semestrială către Comisie cu privire la aspectul operațional al proiectelor finalizate și la măsurile luate pentru finalizarea acestora, precum și actualizarea categoriilor de cheltuieli cuprinse în Declarația Finală de Cheltuieli, conform termenelor agreate cu Comisia Europeană; 8. autorizarea plăţilor prin întocmirea Raportului de Autorizare a Plăţii aferent fiecărei Cereri corective cuprinse în Declarația finală de cheltuieli pentru POS Mediu, conform categoriilor de cheltuieli prevăzute în documentul de punere in aplicare a modificarilor OUG 66/2011, aduse prin OUG 37/2016 / Memorandumului referitor la hotarari definitive instante;

9. urmărirea recuperării debitelor de la Beneficiari, conform legii, introducerea în SMIS a informaţiilor referitoare la constituirea şi recuperarea creanţelor bugetare; 10. finalizarea a 41 misiuni de control, în urma cărora au fost emise 24 note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare şi 8 procese verbale de stabilire a creanțelor bugetare, precum şi un număr de 6 de note de finalizare privind suspiciunile de neregulă care nu s-au confirmat și 3 Note de constatare a indiciilor de fraudă. 11. soluționarea unui număr de 31 de contestații depuse de către beneficiari împotriva notelor de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare şi a proceselor verbale de stabilire a creanțelor bugetare; 12. soluționarea unui număr de 14 sesizări privind posibile nereguli legate de proiectele finanțate prin POS Mediu; 13. sprijinirea misiunilor de audit/de verificare - pregatire documente, centralizare recomandări formulate de organele de control în urma misiunilor de audit/control efectuate la nivelul AM şi OIR POS Mediu, urmărire mod de implementare a recomandărilor formulate de organele de control și completare tabele follow-up cu recomandări. III. Probleme întâmpinate în anul 2018 prin POS Mediu nu s-au finalizat 29 proiecte finanțate prin axa 1, 1 proiect finanțat prin axa 3 și

2 proiecte finanțate prin axa 5, fiind necesară etapizarea/fazarea acestora si finanțarea fazei 2 din POIM; din cele 32 de proiecte finanțate prin Axa Prioritară 2 a POS Mediu, 3 au fost declarate

funcționale, 11 sunt nefuncționale și 18 sunt fazate, urmând ca finalizarea acestora să se facă cu finanțare din POIM, în perioada de programare 2014-2020; din cauza gradului foarte scăzut în atribuirea contractelor de operare și de colectare/transport

deșeuri la nivelul beneficiarilor Axei Prioritare 2.1 a POS Mediu, există în prezent obiective de investiții finalizate, dar neoperate; solicitări ale Beneficiarilor proiectelor SMID de modificare a soluțiilor aprobate în Aplicația de

finanțare, în ceea ce privește colectarea deșeurilor de la punct fix - din poarta in poarta și ca urmare a scăderii cantităților de deșeuri și a populației din județe. IV. Raportarea cheltuielilor pentru anul 2018 În luna august 2018, AM POS Mediu a transmis către CE Raportul Final de Implementare revizuit aferent POS Mediu, care cuprinde cheltuieli efectuate în perioada de implementare a POS Mediu, respectiv: 3.667.898.548,57 euro reprezintă valoarea totală a cheltuielilor certificate, din care:

• 2,865 miliarde euro reprezintă valoarea totală a cheltuielilor certificate aferente Fondului de Coeziune (FC); • 0,803 miliarde euro reprezintă valoarea totală a cheltuielilor certificate aferente Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR); Rata estimată de absorbție pentru POS Mediu 2007-2013 este de aprox. 83,13%. Notă: Rata finală de absorbție va putea fi calculată numai după acceptarea de către CE a pachetului de închidere. V. Priorităţile anului 2019 1. finalizarea procesului de închidere a POS Mediu; 2. verificări de management post-închidere a proiectelor finanțate; 3. gestionarea proiectelor finalizate prin POS Mediu, a celor nefuncționale și a celor care se finalizeaza prin POIM, precum și acordarea de suport Beneficiarilor în acest sens. C. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport I. Obiectivele generale şi specifice ale AM POS Transport pe anul 2018 1. asigurarea procesului de închidere al POS T 2007-2013, în conformitate cu cerințele regulamentelor europene și a legislației naționale; 2. monitorizarea proiectelor în vederea asigurării durabilității de către Beneficiari; 3. implementarea/închiderea recomandărilor formulate de către organele de audit și control naționale și internaționale, gestionarea neregulilor și protejarea intereselor finanțatorilor;

II. Activitățile AM POST desfășurate în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 Pentru îndeplinirea obiectivului privind asigurarea procesului de închidere al POST 2007-2013, în conformitate cu cerințele regulamentelor europene și a legislației naționale, la nivelul AM POST au fost realizate următoarele activități: a fost emisă Hotărârea Guvernului nr.587/2.08.2018 care reglementează decertificarea

definitivă a anumitor categorii de cheltuieli aferente Programului Operațional Sectorial Transport, în valoare totală de 15.287.278,58 euro; Raportul Final de Implementare a POST a fost revizuit si transmis la CE; au fost efectuate vizite pentru analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor proiectelor și au

fost stabilite măsuri pentru încadrarea proiectelor în cele 3 categorii finalizat/fazat/nefuncțional; au fost analizate Rapoartele finale de implementare ale proiectelor; a fost analizat stadiul financiar al proiectelor din punct de vedere al avansurilor acordate; au fost elaborate și transmise CE documentele de închidere pentru POS Transport; participarea la întâlniri și consultări, inclusiv cu reprezentanții CE, pentru clarificarea abordării

cheltuielilor autorizate cu clauză rezolutorie, reflectate atât în DFC cât și în documentele de închidere. Pentru monitorizarea asigurării durabilității proiectelor de către Beneficiari au fost realizate următoarele: au fost realizate vizite la locațiile proiectelor pentru analiza modului de asigurare a

durabilității proiectelor de către Beneficiari, rezultatele și recomandările/solicitările formulate fiind monitorizate pentru conformitate și ducere la îndeplinire; au fost analizate Declarațiile și Rapoartele de durabilitate transmise de beneficiari; au fost informate/sesizate structurile abilitate pentru dispunerea de măsuri în relație cu modul

de asigurare a durabilității proiectelor de către Beneficiarii POS T; au fost organizate întâlniri pentru soluționarea diverselor aspecte apărute în implementarea

proiectelor fazate, precum și pentru maximizarea impactului proiectelor finanțate din POS Transport. au fost formulate răspunsuri la solicitări/interpelări ale diverselor persoane sau instituții; în contextul monitorizării obligației Beneficiarilor privind asigurarea durabilității proiectelor

precum și al necesității finalizării lucrărilor din cadrul proiectelor cu lucrări ramase de executat, a fost promovat și aprobat de către Guvernul României Memorandumul cu tema: Asigurarea durabilității proiectelor finanțate din Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013. Pentru implementarea/închiderea recomandărilor formulate de către organele de audit și control naționale și internaționale au fost întreprinse următoarele activități: au fost dispuse măsuri pentru a răspunde solicitărilor formulate de auditori, inclusiv prin

analiza și implementarea recomandărilor în legătură cu proiectele POST și atribuțiile AM; personalul AM POST a purtat corespondență cu beneficiarii pentru monitorizarea stadiului

soluționării recomandărilor rezultate în urma misiunilor de audit, a căror implementare intră exclusiv în sarcina beneficiarilor; Pentru gestionarea neregulilor și protejarea intereselor finanțatorilor au fost desfășurate următoarele activități: au fost efectuate misiuni de verificare a cazurilor de suspiciune de neregulă/fraudă notificate; în urma acțiunilor de control au fost emise Note de constatare a neregulilor și de stabilire a

corecțiilor financiare, Procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare și Note privind concluziile verificărilor. Debitele constatate prin titlurile de creanță au fost recuperate în termenul legal. a fost urmărită situația proiectelor aflate în diverse stadii de verificare la organele de

control/investigare; a fost urmărit stadiul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care MFE – AM POST

este parte și au fost elaborate materiale pentru a se asigura o reprezentare juridică adecvată în cadrul proceselor. a fost îmbunătățită procedura operațională a managementului neregulilor.

Totodată au fost desfășurate următoarele activități:

a fost acordat sprijin pentru soluționarea diverselor aspecte aferente POIM, respectiv revizuirea procedurii de monitorizare, analiza cererilor de rambursare/plată; organizarea de prezentări și participarea la instruiri/seminarii în vederea dezvoltării

competențelor personalului AM POST; III. Probleme întâmpinate în anul 2018 1. Modificarea abordării CE în privința reflectării sumelor afectate de procedurile administrative sau legale cu efect suspensiv în Declarația Finală de cheltuieli și în Raportul Final de Implementare 2. Monitorizarea asigurării durabilității proiectelor finanțate din Programul Operațional Sectorial Transport 2007 – 2013 În urma vizitelor efectuate în perioada de durabilitate și a informațiilor transmise de beneficiari au fost constatate o serie de aspecte negative, respectiv: nefinalizarea tuturor lucrărilor prevăzute în cadrul proiectelor care impune necesitatea

accelerării ritmului de finalizare, pentru încadrarea in termenul agreat - 31.03.2019; întreținerea necorespunzătoare a obiectivelor de investiții.

Totodată, au fost constatate întârzieri în transmiterea răspunsurilor și luarea deciziilor de către Beneficiari în ceea ce privește asigurarea durabilității proiectelor. În vederea evitării riscului de aplicare corecții financiare de către CE pentru neimplementarea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS a fost pregătit și promovat Memorandumul cu tema “Continuarea implementării măsurilor necesare funcţionării sistemului European Rail Traffic Management System (ERTMS)/ European Train Control System (ETCS) Level 2 în România”, care din păcate nu a fost avizat. IV. Raportarea cheltuielilor pentru anul 2018 Bugetul total al AM POST este de 5.044.864.444,00 EUR din care: suportul financiar acordat de Comisia Europeană din Fondul de Coeziune și Fondul European de

Dezvoltare Regională: 4.288.134.779,00 EUR bugetul de Stat: 756.729.665,00 EUR

Total sume certificate conform APF: 3.694.286.818,01 EUR, din care sume certificate cu rezerve 156.848.009,65 EUR Total sume rambursate de CE (UE + Top-up): 3.200.095.644,03 EUR Prefinanțare acordată de CE: 525.615.534,52 EUR Total sume declarate CE (UE+Top-up): 3.476.561.531,02 EUR Sold finale (conform APF): -249.149.647,61 EUR Sume dezangajate: 526.441.829,24 EUR V. Priorităţile anului 2019 Asigurarea închiderii POST și tranziția către POIM, prin: gestionarea corespunzătoare a informațiilor în contextul închiderii POS T; protejarea intereselor finanțatorilor in perioada de durabilitate; promovarea rezultatelor obținute in implementarea POS T; tranzitia către POIM; îmbunătățirea mediului de lucru

XIV. Direcția Generală Asistență Tehnică Programe Europene Contribuția pe care trebuie să o aducă la obiectivele guvernării și la obiectivele asumate de România La nivelul Direcției Generale Asistență Tehnică Programe Europene (DGATPE), această contribuție constă în asigurarea implementării măsurilor stabilite pentru atingerea țintelor prevăzute în capitolul Fonduri Europene din Programul de Guvernare 2014-2020. Principalul obiectiv al DGATPE îl reprezintă asigurarea coordonării și implementării eficiente și transparente a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT) în România, în acest sens având rol de Autoritate de Management pentru POAT în conformitate cu principiile și regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management inclusiv management financiar, monitorizare și control.

Priorități pentru perioada raportată 1. Închidere POAT 2007-2013 AM POAT a primit, în data de 19.03.2018, observațiile CE asupra Raportului Final de Implementare pentru POAT 2007-2013. În acest sens, MFE a transmis către Comisia Europeană, în data de 27.06.2018, adresa privind acceptarea observațiilor CE cu privire la RFI 2007-2013 aferente POS M, POS T, POS CCE, POAT și POR, urmând ca RFI să fie transmise revizuite la CE, după aprobarea cadrului legal privind decertificarea definitivă din Declarația Finală de Cheltuieli și Aplicația de Plată a soldului Final. La sediul MFE, a fost organizată, în data de 22.08.2018, o reuniune privind închiderea PO 2007-2013 cu participarea reprezentanților AM, ACP și MFE, în cadrul căreia s-au discutat aspecte privind top-up-ul aferent PO 2007-2013, în vederea revizuirii RFI. Astfel, la data de 12.09.2018, AM POAT a transmis către CE prin SFC2007 RFI POAT 2007-2013, revizuit conform observațiilor CE. 2. Îmbunătăţirea implementării POAT 2014-2020 Prin Decizia C(2018)2095/29.03.2018, CE a aprobat modificarea POAT, care a vizat, în principal : • suplimentarea fondurilor alocate Axei prioritare 3, prin relocare de suma de la Axa prioritara 1, în scopul menținerii unui personal motivat, responsabilizat, stabil și înalt calificat în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI; • comasarea acţiunilor 1.1.1 şi 1.1.2 din cadrul Obiectivului Specific 1.1 într-o singură acţiune, astfel încât proiectele depuse să cuprindă atât sprijin în pregătirea, implementarea și gestionarea proiectelor finanţate din POIM, POC și POAT, cât și activităţi de instruire prin care să se asigure maximizarea rezultatelor urmărite; • completarea textului OS 1.1 în vederea sprijinirii Ministerului Sănătății pentru pregătirea și implementarea proiectelor majore aferente celor 3 spitale regionale din Iași, Cluj și Craiova. Pe parcursul anului 2018, în vederea îmbunătăţirii implementării POAT, au fost adoptate o serie de simplificări în procesul de evaluare a proiectelor. Astfel, în data de 28.03.2018, Ghidul Solicitantului a fost modificat prin OMFE nr. 3375/2018, modificările vizând simplificarea și facilitarea procesului de depunere a proiectelor, astfel: • au fost comasate grilele de evaluare (pentru conformitate administrativă și tehnico-financiară) în vederea reducerii perioadei de evaluare, precum și pentru transmiterea tuturor observațiilor odată cu prima verificare a cererii de finanțare; • a fost introdusă posibilitatea justificării cheltuielilor din prisma celor incluse anterior în proiecte finanțate din POAT, eliminându-se, astfel, obligativitatea transmiterii de documente justificative în acest caz; • a fost introdusă posibilitatea utilizării categoriei de cheltuieli indirecte, stabilită la 15% din cheltuielile eligibile directe cu personalul implicat în proiect. Acest tip de cost este deja utilizat în cadrul noilor proiecte depuse de ADR-uri și ADI ITI DD. În ceea ce priveşte Ghidul Beneficiarului, printre cele mai importante modificări puse în practică pe parcursul anului 2018, se numără: • clarificări privind eligibilitatea cheltuielilor cu realizarea materialelor promoționale în cadrul proiectelor care presupun organizare de evenimente; • clarificări privind desfășurarea misiunilor de verificare la fața locului în ceea ce privește documentele verificate prin sondaj; • păstrarea obligației de monitorizare a durabilității/sustenabilității doar pentru proiectele care vizează achiziționarea de elemente de infrastructură (mijloace fixe, sisteme informatice); • simplificarea formatului raportului de progres, în ceea ce privește raportarea achizițiilor publice. 3. Suplimentarea numărului de personal în vederea asigurării unei capacități adecvate sarcinilor specifice În perioada 20.11.2017 – 16.03.2018 s-a derulat misiunea de audit privind conformitatea sistemului de management și control, în urma căreia s-au emis anumite recomandări, printre care întărirea capacității administrative (ocuparea posturilor vacante și realizarea planului de formare profesională pentru personalul AM POAT);

În ceea ce priveşte insuficiența personalului responsabil cu evaluarea și contractarea proiectelor la nivelul Autorităţii de Management, au fost făcute demersuri în vederea ocupării posturilor vacante/temporar vacante în cadrul acestei structuri, pentru asigurarea capacității adecvate de a îndeplini sarcini specifice privind activitatea de evaluare și contractare; 4. Finalizarea dezvoltării/operaționalizării aplicațiilor informatice SMIS2014+/MySMIS2014 În vederea evidențierii în sistemul informatic unitar SMIS2014+/MySMIS2014 a modificărilor aduse prin modificarea POAT pusă în aplicare prin Decizia C(2018)2095/29.03.2018, a fost necesară revizuirea Ghidului Indicatorilor pe parcursul anului 2018. În ceea ce privește dezvoltarea și asigurarea funcţionării sistemului informatic unitar SMIS2014+ și a aplicațiilor conexe acestuia, inclusiv MySMIS2014, sunt asigurate serviciile de comunicații la nivel național, necesare utilizării aplicațiilor informatice din gestiunea MFE de către toate instituțiile implicate în gestionarea FESI, precum și dezvoltarea/optimizarea continuă de module specifice sistemului informatic integrat, până la 31.12.2018 fiind dezvoltate 7 module în MySMIS2014: definire apel, depunere proiect, evaluare, contractare, achiziții publice, implementare și comunicare; Totodată, în 15.10.2018, structura din cadrul MFE cu atribuții în dezvoltarea, îmbunătăţirea şi mentenanţa sistemului informatic integrat SMIS 2014+/MYSMIS 2014 şi a altor aplicaţii conexe, a depus spre finanțare un proiect care vizează asigurarea și creșterea nivelului de stocare în condiții de siguranță a datelor, cu impact asupra continuității în funcționare a aplicațiilor susținute de Nodul central SMIS. Pe parcursul anului 2018, s-a finalizat introducerea în MySMIS2014 a proiectelor depuse pe suport hârtie și s-a început primirea solicitărilor de modificare a contractelor/deciziilor de finanțare exclusiv prin MySMIS2014. De asemenea, beneficiarii POAT au introdus datele aferente procedurilor de achiziție în Modulul Achiziții și s-a făcut trecerea la trimiterea acestora la AM POAT exclusiv prin MySMIS2014. 5. O mai bună cooperare și coordonare între AM și beneficiari În data de 12.12.2018, AMPOAT a organizat un seminar de 1 zi cu tema „Implementarea eficientă a proiectelor finanţate din POAT 2014-2020, la care au participat 100 de persoane şi au fost discutate subiecte legate de măsuri de simplificare. Modificări ale legislaţiei privind achiziţiile publice, tipuri de cheltuieli neeligibile identificate la verificarea cererilor de rambursare, reducerile procentuale aplicate pentru nerespectarea legislaţiei achiziţiilor publice, întocmirea şi transmiterea prin MySMIS2014 a modificărilor la contractul/decizia de finanţare. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor au fost moderate o serie de întâlniri atât bilaterale, cât și cu prezența mai multor beneficiari/potențiali beneficiari pentru discutarea problemelor punctuale identificate de aceștia în elaborarea fișelor de proiect/cererilor de finanțare/rapoartelor de progres/actelor adiționale/notificărilor; Totodată, în perioada 08.10-14.11.2018 au avut loc 6 module de formare privind elaborarea cererilor de finanțare POAT, la care au participat 130 de persoane din partea beneficiarilor POAT. 6. Continuarea perfecționării profesionale a personalului AM POAT, prin implementarea proiectului destinat formării continue a personalului MFE În ceea ce privește formarea profesională a personalului din cadrul DGATPE, pentru anul 2018 a fost asigurată participarea după cum urmează: - 13 persoane au participat la sesiuni de formare internă având ca tematică achiziții publice, etică și integritate, conflict de interese și incompatibilitate; - 20 persoane au participat la sesiuni de formare externă având ca tematică declarația de gestiune și rezumatul anual, monitorizare indicatori, achiziții publice, ajutor de stat, evaluare, management de proiect, utilizarea asistenței tehnice, etc - 40 persoane instruite în cadrul unei sesiuni de instruire in house cu tema“Indicii și indicatori de fraudă în cadrul proiectelor finanţate/cofinanțate din fonduri provenind de la bugetul Uniunii Europene”. Activități și rezultate obținute Principalele activități realizate la nivelul structurilor din cadrul DGATPE și indicatorii aferenți, identificați pentru anul 2018, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Activități Indicatori Realizat 2018

1. Monitorizarea POAT 2014-2020

Nr. reuniuni CM POAT 2014-2020 realizate Raport Anual de Implementare (RAI) pentru POAT 2014-2020, aferent anului 2017, elaborat și aprobat în CM

1 reuniune CM POAT organizată (23 mai 2018) 1 Raport Anual de Implementare (RAI) POAT 2014-2020, aferent anului 2017, elaborat și aprobat de către membrii CM în reuniunea din 23 mai 2018.

2. Elaborarea de decizii/contracte de finanțare și acte adiționale aferente POAT

Nr. decizii/contracte de finanțare și acte adiționale elaborate aferente POAT

22 decizii/contracte de finanțare și acte adiționale la acestea elaborate și semnate

3. Realizarea procesului de evaluare a cererilor de finanțare primite

Nr. de cereri de finanțare evaluate și aprobate

20 cereri de finanțare evaluate, dintre care: 19 cereri de finanțare aprobate 1 cerere de finanțare respinsă

4. Elaborarea și aprobarea Planului anual de proiecte POAT

Plan anual de proiecte POAT realizat

5 actualizări ale planului anual de proiecte POAT 2014-2020, aferent anului 2018, realizate și aprobate pe parcursul anului 2018, atât prin consultarea membrilor CM POAT, cât și în cadrul reuniunii CM POAT din 23 mai 2018. Planul de proiecte aferent anului 2019 elaborat și aprobat. 30 liste de verificare pentru fișele de proiect aprobate.

5. Monitorizarea proiectelor finanțate din POAT 2014-2020

Plan vizite de monitorizare elaborat. Rapoarte de progres aprobate Vizite de monitorizare efectuate

1 Plan al vizitelor de monitorizare pentru anul 2018 și 5 revizii ale acestuia elaborate si aprobate 386 de liste de verificare finalizate și aprobate în urma analizării rapoartelor de progres transmise de beneficiari 14 vizite de monitorizare efectuate și finalizate cu emiterea unui raport al vizitei

6. Monitorizarea ex-post a proiectelor finanțate din POAT 2007-2013

Plan vizite de monitorizare ex-post elaborat. Rapoarte de monitorizare ex-post aprobate.

1 plan anual al vizitelor de monitorizare ex-post pentru anul 2018 si 4 revizii elaborate si aprobate 7 proiecte pentru care au fost aprobate rapoarte de monitorizare ex-post ca urmare a verificărilor

Nr. crt.

Activități Indicatori Realizat 2018

Vizite de monitorizare ex-post efectuate

efectuate de responsabilii de monitorizare 7 vizite de monitorizare ex-post efectuate

7. Asigurarea funcției de helpdesk pentru beneficiarii POAT 2014-2020

Procent solicitări la care au fost formulate răspunsuri din total solicitări primite

100 %

8. Verificarea și autorizarea la plată a cererilor de prefinanțare/rambursare depuse de beneficiarii POAT

Nr. cereri de prefinanțare/rambursare verificate și autorizate la plată

159 cereri verificate și autorizate la plată (3 cereri de prefinanțare și 156 cereri de rambursare)

9. Întocmirea declarațiilor de cheltuieli

Nr. declarații de cheltuieli transmise și validate de ACP

9 declarații de cheltuieli transmise și validate de ACP, în valoare totală de 207.937.798,74 lei FEDR

10. Realizarea activității de constatare a neregulilor, conform OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare

Nr. titluri de creanță emise Nr. misiuni de constatare finalizate

4 titluri de creanță emise 5 misiuni de constatare

11. Monitorizarea stadiului implementării recomandărilor de audit emise de AA, SUA, CE, etc.

Nr. raportări întocmite 2 raportări realizate către Autoritatea de Audit 2 raportări realizate către structura de Audit intern din cadrul MDRAPFE/ MFE

12. Verificarea procedurilor de achiziție publică desfășurate de beneficiari pentru proiectele finanțate în cadrul POAT

Nr. proceduri de achiziție publică desfășurate de beneficiari verificate

886 achiziții (412 proceduri + 474 achiziții directe)

Până la data de 31 decembrie 2018, la nivelul AM POAT s-a înregistrat un procent de aprobare a

proiectelor de 90% (din cele 73 de proiecte aprobate, pentru 72 au fost semnate contracte/decizii de

finanțare în timp ce 1 dintre aceste proiecte se aflau pe circuitul de semnare).

Rata de absorbție efectivă la data de 31 decembrie 2018, luând în calcul rambursările efective primite

de la CE (81.051.606,46 euro) aferente celor 13 aplicații de plată transmise, a fost de 32,07% din

alocarea FEDR a POAT 2014-2020. Conform prevederilor art. 130 (1) din Reg. (CE) nr. 1303/2013,

Comisia Europeană rambursează până la 90% din suma solicitată.

În ceea ce privește stadiul realizării indicatorilor stabiliți la nivelul POAT, la 31.12.2018 acesta era

următorul (conform Rapoartelor de progres aprobate de AM până la 31 decembrie 2018, perioada de

referință variind de la un proiect la altul):

Indicator Țintă

program Realizat la 31.12.2018

% realizat la 31.12.2018

6S7. Zile participanți la instruire - beneficiari 12.500 4.410 35,28%

6S8. Aplicații de finanțare pentru proiecte de infrastructură finanțate din POIM și POC a căror dezvoltare a fost sprijinită din POAT

8 6 75,00%

6S9. Număr personal din structura care coordonează ITI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT – echivalent normă întreagă anual (full time equivalents)

159 51,40 32,33%

6S14. Evaluări şi studii elaborate 60 2 3,33%

6S15. Structuri de coordonare/ gestionare/control FESI ale căror logistică și funcționare au fost sprijinite anual, inclusiv cu echipamente și licențe pentru funcționarea SMIS 2014+

97 58 59,79%

6S16. Proiecte a căror evaluare/ contractare/ monitorizare/ control a fost asigurată

10.000 3.025 30,25%

6S19. Zile participanți la instruire – structuri de gestionare / alte structuri

20.000 5.495

27,48%

6S20. Număr personal din sistemul FESI, ale căror salarii sunt co-finanțate din POAT – echivalent normă întreagă anual (full time equivalents)

5.400 3157,82 58,48%

Priorități pentru 2019 - Continuarea sprijinului oferit beneficiarilor POAT prin organizare de: seminarii/ateliere de lucru, în cadrul cărora să fie dezbătute problemele întâmpinate de

aceștia în implementarea proiectelor și identificarea soluțiilor în vederea evitării acestora în continuare; sesiuni de lucru privind utilizarea Modulului Implementare din MySMIS; module de formare privind elaborarea cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres; întâlniri bilaterale cu beneficiarii care au nevoie de sprijin, atât la solicitarea acestora, cât și la

inițiativa AM POAT. - Întărirea capacității personalului AM POAT prin participarea la sesiuni de instruire în vederea dobândirii cunoștințelor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care decurg din punerea în aplicare a regulamentelor europene și legislației naționale; - Suplimentarea personalului AM POAT în vederea accelerării procesului de implementare a programului operațional și atingerii țintelor de contractare și plăți asumate; - Depășirea ratei de contractare de 100% din valoarea sumelor alocate la nivel de program; - Asigurarea îndeplinirii previziunilor din declarațiile lunare de cheltuieli privind estimările pentru anul 2019 cu privire la contribuția UE din FESI; - Asigurarea premiselor necesare menținerii desemnării autorității de management la Autoritatea de Audit.

XV. Serviciul Implementare POAD

Serviciul Implementare POAD are ca obiectiv principal implementarea eficientă a proiectelor finanţate în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) din perioada de programare 2014-2020. POAD este finanțat din Fondul European de Ajutor pentru cele mai Defavorizate Persoane care contribuie la îndeplinirea obiectivului Uniunii Europene de a combate sărăcia prin furnizarea gratuită de alimente, produse de igienă și asistență materială celor mai defavorizate persoane. Alocarea financiară pentru acest Program Operațional este de 518.838.876 euro, din care 441.013.044 euro, respectiv 85%, reprezintă contribuția din partea Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), diferența de 15% reprezentând cofinanțarea națională. În anul 2018 au fost semnate decizii de finanțare pentru proiectele: 1. „Acordarea de pachete cu alimente în cadrul Programului Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate 2018-2021” - cod SMIS nr.125099, în valoare de 1.162.569 mii lei, proiect ce are ca obiective specifice: reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin furnizarea unui număr de 7.133.112 pachete alimentare în perioada 2019-2021 și completarea sprijinului alimentar oferit prin furnizarea de măsuri auxiliare unui număr de 1.188.852 persoane aparținând grupului țintă (de tipul: educație cu privire la asigurarea igienei corporale și a locuinței, facilitarea accesului la servicii medicale, orientarea către servicii sociale, orientarea în vederea inserției profesionale, sprijin în căutarea unui loc de muncă, recomandări culinare și sfaturi privind echilibrul nutrițional, facilitarea accesului la servicii de consiliere juridică, etc). 2. „Acordarea de pachete cu produse de igienă în cadrul Programului Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate 2018-2020” - cod SMIS nr.125284, în valoare de 166.147 mii lei, proiect ce are ca obiectiv specific reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin furnizarea unui număr de 4.755.408 pachete cu produse de igienă în cadrul celor 4 distribuții în perioada 2019 - 2020. Prioritățile anului 2019 Implementarea cu succes a celor doua proiecte conform graficului de livrări stabilit; Absorbția de fonduri nerambursabile POAD prin solicitarea la rambursare a cheltuielilor

efectuate în cadrul acestor proiecte; Pregătire documentație pentru depunere proiecte aferente celorlalte măsuri POAD.

XVI. Direcția Generală Mecanisme și Instrumente Financiare Europene Nerambursabile 1. Obiectivele anului 2018 : - Coordonarea și monitorizarea implementării programelor finanțate prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2014-2021 în calitate de Punct Național de Contact în vederea atingerii obiectivelor asumate ca stat beneficiar - Coordonarea închiderii perioadei de programare 2009-2014 a Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian în calitate de Punct Național de Contact - Realizarea operațiunilor necesare pentru închiderea Programelor RO 03, RO 05 și RO18 din cadrul Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian 2009-2014 în calitate de Operator de Program - Continuarea demersurilor pentru obținerea închiderii programelor PHARE și ISPA - Asigurarea managementului administrativ, tehnic și financiar al celor 9 proiecte de twinning gestionate de instituții din România – ASRO, BNR, MAI-IGPR, AACR, MFP-UCAAPI, MAI-DGA, MAI-ANA - Verificarea documentelor aferente achizițiilor derulate de beneficiari (instituții publice) in cadrul proiectelor finanțate din Programul de Cooperare Elvețiano-Roman si SEAF - Verificarea și certificarea cheltuielilor în cadrul proiectelor/contractelor și efectuarea transferurilor aferente cererilor de plata către beneficiarii contribuției elvețiene - Verificarea și certificarea cheltuielilor efectuate beneficiarii PCER în vederea solicitării sumelor la rambursare către SECO și efectuării plăților către beneficiari - Efectuarea misiunilor de verificare a achizițiilor efectuate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de Securitate Interna – componenta viza și cooperarea polițieneasca

- Recuperarea creanțelor stabilite prin Procese verbale întocmite conform OUG 66/2011/a celor aferente celor 32 de dosare aflate pe rol, în diverse faze procesuale 2. Activitățile realizările şi/sau problemele întâmpinate pe parcursul anului 2018: 2.1 Mecanismele financiare SEE și Norvegian 2009-2014 și 2014-2021 - Coordonarea programării și implementării Mecanismelor Financiare SEE și norvegian 2014-2021 în calitate de Punct Național de Contact - Finalizarea procesului de programare și semnare a Acordurilor de Program și a Acordurilor de Implementare a Programelor pentru programele aflate în coordonare - Elaborarea și transmiterea descrierii sistemelor de management și control la nivel național stabilite pentru MF SEE și Norvegian 2014-2021, aprobată de statele donatoare - Organizarea și pregătirea Reuniunii Anuale cu reprezentanții Statelor Donatoare pentru raportarea progresului în implementarea mecanismelor financiare (iunie 2018) - Aprobarea descrierii sistemelor de management și control la nivelul Operatorilor de Program Educație, Cercetare, Dezvoltare Locală, Afaceri Interne și analiza procedurilor de lucru - Verificarea și avizarea apelurilor de proiecte în cadrul Programelor Educație, Cercetare, Dezvoltare Locală, Cultură - Implementarea Fondului pentru Relații Bilaterale 2014-2021 – elaborarea planului de lucru (aprobat), organizarea Comitetului pentru Relațiile Bilaterale, realizarea plăților către Operatorii de Program, contractarea inițiativelor bilaterale, verificarea și monitorizarea implementării Fondului pentru relații bilaterale la nivelul programelor, etc. - Implementarea fondului de Asistență Tehnică 2014-2021 - emiterea deciziilor de finanțare pentru cheltuielile cu bunuri/servicii necesare activității PNC și semnarea contractele de finanțare, derularea achizițiilor aferente, etc. - Realizarea activităților de comunicare – elaborarea Strategiei de Comunicare și contractarea și finalizarea noului website al Granturilor SEE și norvegiene 2014-2021. - Coordonarea și monitorizarea implementării programelor finanțate prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2009-2014 în calitate de Punct Național de Contact - coordonarea procesului de închidere a programelor finanțate prin Mecanismele Financiare SEE și Norvegian 2009-2014 (85% absorbție) - Elaborarea Raportului Strategic Final al Mecanismelor Financiare SEE și norvegian 2009-2014, aprobat de Statele Donatoare - Realizarea evaluării ex-post a programelor finanțate prin Mecanismele Financiare SEE și norvegian 2009-2014 - Elaborarea raportului final pentru Asistența Tehnică, aprobat de statele donatoare - Derularea operațiunilor necesare închiderii Programului RO01 - Implementarea Programelor RO03, RO18 și RO05 în calitate de Operator de Program: - Elaborarea și transmiterea rapoartelor finale pentru Programele RO 03, RO 05 și RO 18, în calitate de Operator de Program. - Derularea operațiunilor necesare închiderii programelor RO18 și RO05 2.2. Fondurile de pre-aderare PHARE Pe lângă atribuțiile aferente coordonatorului național al asistenței, DGMIFEN deține și atribuțiile de agenție de implementare pentru programele PHARE și Facilitatea de Tranziție, fiind astfel responsabila de finalizarea tuturor documentelor și activităților necesare închiderii Programelor PHARE si pentru care in 2018 a procedat la: - închiderea programelor PHARE (92% absorbție) și transmiterea Responsabilului național cu autorizarea finanțării (MFP) clarificări la solicitările CE pentru programele PHARE Național 2005, 2006. - pregătirea documentelor aferente diverselor faze litigioase (fond/apel/recurs/arbitraj/ acțiune in anulare) aferente dosarelor de instanța (civila/arbitrala) instituite ca urmare a divergentelor legate de implementarea proiectelor PHARE si remise direcției juridice. - încasarea sumelor aferente debitelor si accesoriilor in valoare de 2,076 mil euro si transferarea către ACP a sumei de 0.8 mil euro - emiterea titlurilor de creanța (accesorii) pentru o suma totala de 3.934,70 euro

2.3 Măsurile ISPA Pentru măsurile ex-ISPA din domeniul protecției mediului, DGMIFEN asigură managementul financiar al finanțării, asigură implementarea recomandărilor din rapoartele de audit intern si extern (CE), procedează la recuperarea cheltuielilor neeligibile identificate prin aplicarea prevederilor OUG 66/2011, calculează accesoriile aferente titlurilor de creanță emise și raportează neregulile, efectuând in cursul anului 2018 următoarele activități: - au fost pregătite documentele aferente diverselor faze litigioase (fond/apel/recurs/ arbitraj/acțiune in anulare) aferente dosarelor de instanța (civila/arbitrala) instituite ca urmare a divergentelor legate de implementarea proiectelor ex-ISPA și remise direcției juridice; - închiderea masurilor ISPA mediu (92% absorbție), inclusiv recuperarea creanțe stabilite prin Procese verbale cf. OUG 66/2007, recuperate prin plata voluntara/executare silita, in valoare de 1,171 mil euro. 2.4. Fondul pentru securitate interna DGMIFEN îndeplinește atribuțiile de Autoritate Delegată pentru Fondul de Securitate Internă 2014-2020, in conformitate cu prevederile HG 48/2015, efectuând in acest sens următoarele acțiuni: - colectarea documentelor aferente procedurilor de achiziție publică derulate de beneficiari, in vederea realizării eșantionului de verificare; - realizarea împreună cu Autoritatea Responsabila a eșantionului de verificare a proiectelor; - verificarea procedurilor de achiziții publice in cadrul misiunilor de control la fața locului, comune cu Autoritatea Responsabila, privind proiectele eșantionate, respectiv 10 proiecte, in valoare totala de 13,2 mil euro, cu un număr total de 48 de proceduri; - implementarea contractului de finanțare nerambursabila in calitate de beneficiar al Asistenței tehnice aferente FSI. 2.5. Programul de cooperare Elvețiano-Român Programul de cooperare Elvețiano-Român 2009-2019 (181 mil CHF, din care Romania gestionează 81 mil CHF). Diferența alocării este gestionata direct de OI elvețiene. DGMIFEN îndeplinește rolul de: - Autoritate de plată pentru acest program - Autoritate responsabilă de exercitarea atribuțiilor de contractare a măsurilor suport finanțate din Fondul pentru Asistență Tehnică, pentru care MFE are calitatea de beneficiar - Organism intermediar cu atribuții de verificare financiară a cererilor de plată pentru aria de concentrare 6-Îmbunătățirea reglementărilor în sectorul financiar și întărirea piețelor financiare și a instituțiilor, precum și pentru asistența tehnică prin intermediul Facilității de Pregătire a Proiectului În îndeplinirea acestor atribuții, DGMIFEN a efectuat: - verificarea a 57 documentații aferente achizițiilor derulate de beneficiarii Acordurilor de proiecte si/sau asistenta tehnica, finanțate din programul de cooperare elvețiano-roman; - verificarea cererilor de plată și a documentelor justificative aferente, certificarea sumelor, întocmirea cererilor de rambursare si rambursarea către beneficiarii programului a sumei de 17,5 mil CHF (19,82% din valoarea totala alocata) din care 9,1 mil CHF in 2018, precum si transferul avansului din fondul SEAF in suma de 0,393 mil CHF. - Modificarea și completarea, împreuna cu MFP a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției elvețiene. 2.6. Activitatea de twinning DGMIFEN îndeplinește atribuțiile de: - Punct național de contact – responsabil cu circularea către instituțiile relevante din România a propunerilor de fișe de proiect de înfrățire instituțională transmise de statele beneficiare de astfel de asistență prin diversele programe cu finanțare nerambursabilă ale UE (ex. IPA, ENI) - Autoritatea Administrativă de Înfrățire Instituțională si Asistenta tehnica (AAIIAT)– asigură managementul administrativ și financiar al proiectelor de twinning pentru care România este furnizor de asistență În îndeplinirea acestor atribuții, DGMIFEN a realizat în 2018: - Circularea unui număr de 68 de fișe de proiect de twinning;

- Negocierea semnării contractelor pentru șase proiecte de twinning câștigate de către MAI – DGA, MAI-ANA, MAI - IGPR, ASRO, BNR în Moldova, Turcia, Ucraina și Serbia; - Semnarea Convenției între MFE în calitate de Autoritate Administrativă de Înfrățire Instituțională și de Asistență Tehnică și MAI-DGA ca instituție furnizoare de asistență tehnică, pentru proiectul twinning MD 13 ENPI JH 05 17 (MD21), MAI – ANA si IGPR ca instituții furnizoare de asistență tehnică, pentru proiectul twinning TR 15 IPA JH 03 17-R - S-au încasat fonduri în valoare de 1,22 mil euro, aferente proiectelor de twinning gestionate - S-au efectuat plăți pentru deplasările experților (per diem, salarii și bilete de avion) aferente proiectelor de twinning in derulare, în valoare de 2,3 mil euro) - În anul 2018 au avut loc evenimentele de închidere a trei proiecte de înfrățire instituțională (TR 13 IB JH 04, MA 36, TR 11 IB TR 01), implementate de instituții romanești în Turcia și Maroc ai căror experți romani, din diverse domenii (sociale, bancare, standardizare și metrologie, afaceri interne, aviație), au acordat asistență tehnică, împărtășind experiența lor omologilor din alte tari, în cadrul acestor proiecte finanțate de UE, cu valoare totală de 6,45 mil euro; - Toate proiectele au beneficiat de management administrativ și financiar prin Direcția Generala Mecanisme și Instrumente Financiare Europene Nerambursabile, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 2.7. Despăgubiri civile, cheltuieli judiciare și extrajudiciare - A fost achitată suma de 12.730,52€ reprezentând cheltuieli administrative în dosarul arbitral ICC nr 15956/GZ dintre MFP OPCP vs MONTICAVA STADE (ITALIA) dispusă în sarcina MFE 3. Prioritățile anului 2019: - Monitorizarea implementării programelor aferente MF SEE și norvegian 2014-2021 –Coordonarea modificărilor de programe necesare - Aprobarea descrierilor sistemelor de management și control pentru programele Justiție și Cultură - Aprobarea apelurilor de proiecte și finalizarea proiectelor predefinite - Implementarea Fondului pentru Relații Bilaterale și a Asistenței Tehnice - Elaborarea și transmiterea Raportului Strategic Anual și organizarea reuniunii anuale cu Statele Donatoare - Coordonarea închiderii Mecanismelor Financiare SEE și norvegian 2009-2014 - Continuarea demersurilor pentru obținerea închiderii programelor PHARE si ISPA - Efectuarea de misiuni de verificare a sustenabilității proiectelor finalizate in cadrul programelor PHARE, SEE 2004-2009, SEE & Norvegia 2009-2014 - Asigurarea managementului administrativ, tehnic și financiar al celor 9 proiecte de twinning implementate de instituții din Romania – ASRO, MAI-IGPR/ANA/DGA, MFP-UCAAPI în țări precum Turcia, Republica Moldova, Ucraina, Serbia cu un buget de 9 mil euro din care aprox. 3 mil euro gestionat de partea romana - Verificarea și certificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor/contractelor finanțate din Programul de Cooperare Elvețiano-Roman - Verificarea documentelor aferente achizițiilor derulate în cadrul proiectelor finanțate din Programul de Cooperare Elvețiano-Roman - Verificarea și certificarea cheltuielilor efectuate beneficiarii PCER în vederea solicitării sumelor la rambursare către SECO și efectuării plăților către beneficiari - Gestionarea “Fondului pentru acțiuni în domeniul managementului energiei durabile SEAF” (colaborare cu echipa SEAF management din cadrul MDRAP, plata avansului către beneficiari, verificarea achizițiilor derulate de beneficiarii fondului) - Verificarea achizițiilor efectuate de beneficiarii proiectelor finanțate din FSI conform calendarului stabilit cu MAI pentru un număr estimat de peste 30 de proceduri; - Recuperarea creanțelor stabilite prin titluri de creanță întocmite conform OUG 66/2011 XVII. Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul

Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul (DGJRP) este compartiment funcțional în structura organizatorică a MFE, organizată la nivel de direcție generală și aflată în subordinea Secretarului General. Pentru asigurarea îndeplinirii funcţiilor ministerului, în limitele competenţelor acordate în domeniul specific, în cadrul DGJRP funcţionează următoarele compartimente: Serviciul Avizare Acte Normative; Serviciul Avizare Contracte; Serviciul Contencios; Serviciul Relația cu Parlamentul.

Obiectivele DGJRP sunt în legătură directă cu exercitarea funcţiilor Ministerului Fondurilor Europene, prevăzute în art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, precum şi cu asigurarea suportului esenţial activităţii tuturor departamentelor tehnice şi economice din cadrul instituţiei în legătură cu exercitarea acestor funcţii, enumerate în continuare: planificare strategică; reglementare şi avizare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional

necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul gestionării fondurilor europene; reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României,

reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; coordonare; autoritate de stat în domeniile sale de activitate; administrare; implementare şi gestionare a programelor finanţate din fonduri europene, naţionale, precum şi

din alte surse legal constituite. DGJRP respectă, în exercitarea atribuţiilor, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1389 din 21.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene. Serviciul Avizare Acte Normative 1. Atribuţiile Serviciului Avizare Acte Normative Atribuţiile Serviciului Avizare Acte Normative (SAAN) includ analizarea și avizarea, din punctul de vedere al legalității, a proiectelor de acte normative inițiate de MFE și asigurarea avizării interministeriale a acestora, avizarea, din punctul de vedere al legalității, a proiectelor de acte administrative cu caracter individual, propunerea avizării proiectelor de acte normative inițiate de alte instituții care conțin prevederi incidente sferei de activitate a MFE, pregătirea mapei pentru ședințele de Guvern şi elaborarea punctelor de vedere de specialitate la solicitarea structurilor MFE. SAAN reprezintă structura esenţială pentru aplicarea şi coordonarea eficientă a procedurilor de elaborare, monitorizare şi evaluare a proiectelor de acte normative şi proiectelor de documente de politici publice a căror implementare se realizează prin adoptarea de acte normative. 2. Informaţii de raportare În perioada de raportare, în ceea ce priveşte actele normative iniţiate de către MFE, SAAN a avizat un număr de 26 de acte normative, defalcate, în funcţie de natura juridică a actului, astfel: 3 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, 1 ordonanţă a Guvernului, 11 hotărâri ale Guvernului, 11 ordine ale ministrului fondurilor europene. În procesul de elaborare şi adoptare a acestor acte normative, SAAN a fost implicat în perioada cuprinsă între momentul iniţierii proiectului de act normativ şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial. În aceeaşi perioadă de raportare, SAAN a asigurat suportul necesar aprobării de către Guvern a unui număr de 12 memorandum-uri. Conform art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, memorandumurile sunt acte interne ale Guvernului, care nu se publică în Monitorul Oficial al României. Informaţiile suplimentare cu privire la fiecare act normativ sunt prezentate în Anexa 1A la prezentul raport.

În acelaşi timp, în vederea asigurării funcţionalităţii optime a MFE, care include operativitate în vederea exercitării legale a raporturilor de muncă şi a altor situaţii similare, cu incidenţă directă privind exercitarea prerogativelor de putere publică şi derularea proiectelor care beneficiază de finanţare nerambursabilă, SAAN asigurat suportul pentru avizarea unui număr de 1678 de acte administrative cu caracter individual dintre care 87 Ordine de aprobare a Ghidurilor pentru reglementarea condițiilor de eligibilitate și derulare a proiectelor asistate financiar din fonduri comunitare nerambursabile și 71 de Ordine pentru modificarea Ghidurilor pentru reglementarea condițiilor de eligibilitate și derulare a proiectelor asistate financiar din fonduri comunitare nerambursabile. În ceea ce priveşte actele normative iniţiate de alte instituţii şi pentru care, conform legii, MFE deţine calitatea de avizator, SAAN a asigurat avizarea unui număr de 146 de proiecte. Informaţiile suplimentare cu privire la fiecare act normativ sunt prezentate în Anexa 1B la prezentul raport. În raport cu participarea conducerii MFE la reuniunile de lucru pregătitoare şi şedinţele Guvernului, potrivit art. 33 alin. (2) din H.G. nr. 561/2009, reuniunea de lucru pregătitoare are loc săptămânal şi este urmată în cursul aceleaşi săptămâni de şedinţa Guvernului. În perioada de raportare, SAAN a asigurat derularea tuturor activităţilor necesare pentru participarea adecvată a MFE la toate reuniunile de lucru pregătitoare şi şedinţele Guvernului, asigurând inclusiv legătura cu Secretariatul General al Guvernului. 3. Elemente de lucru Activitatea de lucru a SAAN în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, în concordanţă cu legislaţia aplicabilă şi procedurile de lucru relevante la nivelul MFE, a inclus următoarele, în raport cu proiectele iniţiate de către MFE: întocmirea/definitivarea instrumentelor de prezentare şi motivare a actelor normative

(expuneri de motive, note de fundamentare, referate de aprobare) elaborate de MFE; transmiterea proiectelor de documente de politici publice şi/sau a proiectelor de acte

normative la Secretariatul General al Guvernului, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, în vederea anunţării în şedinţa pregătitoare a Guvernului; obţinerea avizelor de oportunitate pentru proiectele de ordonanţă de urgenţă şi avizelor

privind încadrarea în domeniile în care Guvernul este abilitat să emită ordonanţe, pentru proiectele de ordonanţă elaborate în temeiul legilor de abilitare; verificarea aplicării regulilor privind transparenţa decizională, conform Legii nr.52/2003

privind transparenţa decizională în administraţia publică; transmiterea proiectelor iniţiate de MFE spre consultare instituţiilor interesate; coordonarea activităţii de avizare a actelor normative/documentelor de politici publice

(i.a. discutarea observaţiilor formulate de avizatori şi modul de preluare a acestora, definitivarea proiectelor); înscrierea proiectelor pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului; transmiterea spre publicare către Monitorul Oficial a ordinelor ministrului fondurilor europene,

care urmează regimul publicării, conform legii. În raport cu calitatea de avizator a MFE a proiectelor de acte normative iniţiate de către alte instituţii, activitatea SAAN a inclus: transmiterea proiectelor de acte normative/documente de politici publice, intrate la MFE în

consultare, către departamentele care au, potrivit ROF, atribuţii legate de obiectul de reglementare vizat; coordonarea procesului de formulare a observaţiilor şi propunerilor acestora şi respectiv

a punctului de vedere final al ministerului asupra proiectelor; transmiterea punctelor de vedere către iniţiatorii proiectelor; verificarea preluării observaţiilor formulate de către MFE în varianta proiectului transmisă

Secretariatului General al guvernului pentru includerea în şedinţa Guvernului. În ceea ce priveşte suportul necesar pregătirii participării MFE la reuniunile de lucru pregătitoare şi şedinţele Guvernului, activităţile întreprinse au inclus: întocmirea documentaţiei necesare şedinţei pregătitoare a Guvernului;

pregătirea, pe baza contribuţiilor departamentelor din minister, a materialelor necesare; păstrarea legăturii cu Secretariatul General al Guvernului privind aspectele de fond şi cele

logistice în vederea participării MFE; activităţi necesare ca urmare a desfăşurării reuniunii de lucru pregătitoare şi şedinţei

Guvernului (e.g. actualizarea materialelor pentru şedinţa Guvernului ca urmare a discuţiilor din cadrul reuniunii pregătitoare, arhivarea documentelor discutate în cadrul şedinţei Guvernului). Menţionăm că în perioada de arhivare, SAAN a realizat activitatea de arhivare a 66 de cutii predate la arhiva instituţiei. Serviciul Avizare Contracte 1. Atribuţiile Serviciului Avizare Contracte Serviciul Avizare Contracte (SAC) analizează, în vederea fundamentării, punctele de vedere inerente activității de consiliere juridică și avizează orice acte emise de Ministerul Fondurilor Europene sau care necesită manifestarea sa volițională ale căror efecte angajează instituția în raporturi juridice, cu excepția actelor normative și a actelor administrative cu caracter normativ, avizul său fiind acordat numai pentru aspectele strict juridice ale documentului. 2. Informaţii de raportare În perioada 02.04.2018-31.12.2018, SAC a avizat un număr de 1407 documente, dintre care: 871 documente inerente eminamente raporturilor juridice care angajează asistența financiară

comunitară nerambursabilă dintre care: o 713 contracte/decizii de finanțare, acte adiționale și acorduri/decizii de încetare a contractelor de finanțare; o 87 Ghiduri pentru reglementarea condițiilor de eligibilitate și derulare a proiectelor asistate financiar din fonduri comunitare nerambursabile; o 71 modificări ale Ghidurilor pentru reglementarea condițiilor de eligibilitate și derulare a proiectelor asistate financiar din fonduri comunitare nerambursabile. 424 documente care susțin activitatea de achiziții publice, dintre care:

o 33 de strategii de contractare; o 141 de acorduri cadru, contracte de achiziții publice și acte adiționale; o 250 comenzi de deplasare. 36 documente inerente angajamentelor pe care ministerul le asumă în complinirea obligațiilor

de resort; 24 Instrucțiuni de coordonare a raporturilor juridice inerente asistenței financiare comunitare

nerambursabile și proceduri de coordonare a activității ministerului; 52 de puncte de vedere emise pentru identificarea reperelor de legalitate, fundament al

oricărei rezoluții de natură să angajeze instituția în raporturi juridice. Evidența consolidată a lucrărilor înregistrate în perioada de referință la nivelul SAC este prezentată în Anexa 2 la prezentul raport. 3. Elemente de lucru În exercitarea atribuţiilor şi atingerea finalităţii complete şi corecte a obiectivelor, SAC a întreprins următoarele activităţi: Formularea observaţiilor necesare asupra documentelor primite în avizare în vederea

armonizării documentelor cu legislaţia aplicabilă sau procedurile interne de lucru ale MFE; Analizarea actelor normative incidente, în varianta actualizată, în funcţie de tipul

documentului analizat, care poate fi: proiect de contract de finanţare/act adiţional, decizie/ordin de finanţare, contract de achiziţie publică/act adiţional, acord de încetare, acord cadru sau contract administrativ emis în cadrul MFE; Clarificarea observaţiilor formulate către iniţiatori şi sprijin în vederea reformulării

documentelor; Avizarea contractelor de finanţare/actelor adiţionale/deciziilor/ordinelor de

finanţare/acordurilor de încetare încheiate cu beneficiarii programelor derulate la nivelul MFE conform procedurii Serviciului Avizare Contracte, precum şi a procedurilor specifice fiecărui program în parte şi completează lista de verificare;

Asigurarea consultanţei de specialitate tuturor structurilor din cadrul MFE care propun inițierea şi/sau modificarea unor contracte, acorduri, decizii, ordine si altele asemenea; Elaborarea răspunsurilor de specialitate juridică, pentru adresele, solicitările, venite din partea

structurilor de specialitate din cadrul MFE ori din partea altor instituţii sau autorităţi publice; Acordarea sprijinului în elaborarea ghidurilor solicitantului precum și în redactarea formelor de contracte de finanțare/decizii/ordine de finanțare aferente programelor derulate la nivelul MFE; Verificarea și avizarea strategiilor de contractare pentru realizarea procedurilor de achiziţie

publică aferente programelor derulate la nivelul MFE exclusiv sub aspectul clauzelor contractuale și a tipului de procedură de achiziție publică ales; Participarea, la solicitarea direcţiilor de specialitate, la procedura de soluţionare pe cale

amiabilă a litigiilor în cazul contractelor în care MFE este parte. Serviciul Contencios 1. Atribuţiile Serviciului Contencios Serviciul Contencios (SC) asigură apărarea și reprezentarea intereselor litigioase ale MFE în faţa instanţelor judecătoreşti şi altor organe sau organisme jurisdicționale, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legale, în cauzele privind activitatea ministerului, în litigiile gestionate la nivelul DGJRP. 2. Informaţii de raportare În perioada 02.04.2018-31.12.2018 Serviciul Contencios a instrumentat 1.426 de dosare în care MFE are calitatea de parte. Dintre acestea, a fost soluționat definitiv un număr de 192 de dosare, astfel: 131 dosare în mod favorabil și 61 dosare în mod nefavorabil instituției noastre. 3. Elemente de lucru În vederea instrumentării dosarelor în care MFE este parte, SC a solicitat instanțelor de judecată: comunicarea de sentințe civile, decizii civile, încheieri de ședință, întâmpinări, recursuri și alte înscrisuri din dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată. SC a redactat răspunsuri la solicitările instanțelor de judecată în procesele în care MFE are calitatea procesuală. În vederea redactării întâmpinărilor, recursurilor, cererilor de chemare în judecată au fost derulate următoarele activităţi: Informarea asupra dosarului: au fost consultate actele/înscrisurile aflate în dosar şi fila Ecris de pe

portalul instanţelor de judecată şi au fost îndosariate înscrisurile comunicate de instanţe; pentru litigiile noi au fost întocmite întocmeşte dosarele de litigiu; Documentarea/analizare cadrului legislativ: au fost analizate actele normative incidente cauzelor şi

a fost consultată jurisprudenţa internă, tratatele şi convenţiile internaţionale, jurisprudenţa CEDO. Deşi jurisprudenţa nu este un izvor de drept, este uzuală invocarea acesteia în dosarele similare în vederea formulării de apărări sau argumentării cauzei pentru un plus de persuasiune şi claritate judiciară. Stabilirea planului de lucru: au fost selectate dosarele cu termene urgente, au fost solicitate

instanţelor comunicarea de copii a cererilor de chemare în judecată, cererilor de recurs, hotărârilor, întâmpinărilor depuse de alte părţi sau au fost obţinute de la grefa instanţei, după caz, şi au fost solicitate punctele de vedere ale direcţiilor din minister considerate, de către consilierul juridic cu aprobarea conducerii direcției, ca fiind folositoare cauzei. Elaborarea actelor procesuale: au fost redactate întâmpinările pentru fond, pentru recurs,

contestaţii în anulare, cererile de chemare în judecată, recursurile, contestaţiile, cu respectarea codului de procedură civilă şi a procedurilor de lucru interne ale MFE (multiplicarea documentelor pentru toate părţile din dosar, obţinerea semnăturilor şefului de serviciu şi ale directorului general al direcţiei etc.). Se remarcă faptul că, în procesul de elaborare a actelor procesuale, stabilirea strategiei pentru fiecare litigiu este, deseori, un proces iterativ, iar strategia este actualizată în funcţie de momentul primirii unor documente, cum ar fi punctele de vedere solicitate, care pot influenţa consistenţa argumentări susţinute de către MFE în faţa instanţei competente să judece respectiva cauză.

Reprezentarea în instanţă: vizează trei componente majore care includ o ultimă trecere în revistă a dosarului (necesară având în vedere existenţa mai multor dosare gestionate de către acelaşi consilier juridic) şi pregătirea pledoariei (sub-activitate realizată înainte de înfățișare) împreună cu obţinerea împuternicirii de a reprezenta instituţia, înfăţişarea în faţa instanţei de judecată pentru susţinerea poziţiei MFE (realizată la termenul de judecată) şi informarea conducerii direcției pentru a stabili acţiunile viitoare (realizată ulterior reprezentării în instanţă). Serviciul Relația cu Parlamentul 1. Atribuţiile Serviciului Relaţia cu Parlamentul Serviciul Relația cu Parlamentul (SRP) asigură direct şi prin Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul, relaţia cu Senatul şi Camera Deputaţilor pe probleme care vizează: procesul legislativ parlamentar al propunerilor legislative (iniţiative parlamentare) şi al proiectelor

de acte proiecte normative (iniţiative guvernamentale); rezolvarea interpelărilor şi întrebărilor adresate de senatori şi deputaţi ministrului fondurilor

europene; soluţionarea propunerilor legislative parlamentare transmise de către MRP; declaraţiile politice ale parlamentarilor.

2. Informaţii de raportare În perioada de raportare SRP a participat la 75 ședințe de plen și comisii în cadrul Parlamentului României. De asemenea SRP a realizat informări pentru 130 declarații politice, a formulat răspunsuri pentru 170 de întrebări/interpelări, a susţinut în procedură legislativă 7 proiecte și 10 propuneri legislative. SRP a formulat 24 puncte de vedere pentru inițiative legislative și solicitări ale comisiilor parlamentare. 3. Elemente de lucru Pentru realizarea obiectivelor, SRP a întreprins următoarele activităţi: Elaborarea și transmiterea răspunsurilor la întrebările și interpelările adresate ministrului

fondurilor europene; Consultarea direcțiilor de specialitate din cadrul ministerului pentru formularea corectă şi completă

a răspunsurilor la întrebările şi interpelările care au conţinut de specialitate; Elaborarea și transmiterea către Departamentul pentru Relația cu Parlamentul a punctelor de vedere

formulate de MFE asupra propunerilor legislative ce intră în sfera de competență a ministerului, după consultarea direcțiilor de specialitate din cadrul ministerului; Pregătirea participării reprezentanților MFE la ședințele comisiilor permanente ale Parlamentului

prin colaborarea cu departamentele și direcțiile de specialitate din cadrul MFE pe baza ordinii de zi a ședințelor comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului; Urmărirea depunerii amendamentelor la proiectele de lege și inițiativele legislative aflate în

dezbatere parlamentară; Evaluarea stadiului în care se află inițiativele legislative în lucru și prezentarea de informații cu

caracter operativ referitoare la acestea; Participarea la ședințele comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, ceea ce

presupune pregătirea dosarelor proiectelor de lege și propunerilor legislative aflate pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului, precum și urmărirea dezbaterilor și eventualelor amendamente formulate cu ocazia dezbaterilor. Participarea, însoțind ministrul/secretarul de stat, la ședințele din plenul Camerei Deputaților

și Senatului pentru susținerea proiectelor de acte normative inițiate sau co-inițiate de către MFE.

XVIII. Direcția Generală Economică Direcţia generală economică asigură gestionarea şi evidenţa resurselor financiare şi materiale alocate de la bugetul de stat și a fondurilor externe rambursabile şi nerambursabile alocate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei şi alte granturi acordate de CE, Mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi Norvegian, Programele de înfrăţire instituţională şi asistenţă tehnică, respectiv

gestionarea Fondurilor de preaderare: Phare, ISPA, Facilitatea de tranziţie 2007, Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul pentru Frontierele Externe, Facilitatea Schengen, Fondul de Securitate Internă 2014—2020, cu atribuţiile prevăzute în actele normative specifice fiecărui instrument. Serviciul Buget, financiar si contabilitate În perioada aprilie-decembrie 2018, prin serviciul Buget, financiar si contabilitate, s-au desfășurat următoarele activități: - s-a întocmit proiectul pe anul 2019 al bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea ministerului şi a unităţilor subordonate; - după aprobarea actelor normative de rectificare a bugetului de stat pe anul 2018, s-au facut propuneri pentru repartizarea bugetului aprobat pe trimestre, care au fost înaintate spre aprobare Ministerului Finanțelor Publice; - a organizat şi condus evidenţa contabilă sintetică şi analitică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru activitatea de organizare şi funcţionare a ministerului precum şi pentru celelalte activităţi desfășurate în cadrul direcţiei conform atribuţiilor stabilite; - a organizat şi condus contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi din credite bugetare, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, derulate prin conturile în lei şi valută deschise pe seama MFE; - a asigurat deschiderea/retragerea creditelor bugetare pentru aparatul propriu și pentru programele gestionate, pe seama ordonatorilor de credite, cu respectarea destinaţiei stabilite prin lege şi cu încadrarea în disponibilităţile de credite pe capitole şi titluri de cheltuieli a unui număr de 116 cereri de deschidere de credite si 257 dispoziții bugetare, - a asigurat efectuarea plăţilor în limita creditelor bugetare pe seama MFE, în baza documentelor aprobate, conform legislației în vigoare pentru un număr de 196 ordine de plată, - a elaborat precizări trimestriale şi anuale privind întocmirea situaţiilor financiare pentru activitatea ministerului și a unităţilor aflate în subordine; - a asigurat întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, ce se compun din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe, prin centralizare și verificare atât pentru activitatea ministerului cât și a instituțiilor subordonate, și depunerea acestora la Ministerul Finanțelor Publice la termenele stabilite potrivit normelor legale în vigoare; - a centralizat și întocmit lunar și trimestrial situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal atât pentru activitatea ministerului cât și a instituțiilor subordonate, și depunerea acestora la Ministerul Finanțelor Publice la termenele stabilite potrivit normelor legale în vigoare; - a centralizat și întocmit raportările lunare atât pentru activitatea ministerului cât și a instituțiilor subordonate, și depunerea acestora la Ministerul Finanțelor Publice la termenele stabilite potrivit normelor legale în vigoare; - a făcut propuneri pentru virările de credite bugetare de la un capitol la altul, precum şi pentru virările de la un articol la altul pentru activitatea proprie a ministerului, și a instituțiilor subordonate; - a deschis conturi de venituri, cheltuieli şi de disponibilităţi pe seama Ministerului Fondurilor Europene potrivit normelor referitoare la organizarea şi funcţionarea trezoreriilor statului, atât la unitățile de trezorerie a statului cât și la instituțiile de credit. Contul de execuție a bugetului de stat la 31.12.2018 a fost elaborat in conformitate cu prevederile art.56 si art.57 din Legea privind finanțele publice nr.500/2002 cu modificările ulterioare, pe baza situaţiilor financiare prezentate de MFE - aparat propriu și instituțiile subordonate. Contul de execuție a bugetului de stat a fost întocmit în structura bugetului de stat aprobat prin Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și a OUG.78/2018. Execuția bugetului de stat la 31.12.2018 realizată la nivelul Ministerului Fondurilor Europene împreună cu instituțiile subordonate se prezintă în indicatori sintetici, astfel:

Lei-

capitol denumire indicator buget 31.12.2018 execuție 31.12.2018

% execuție/ buget

0 1 2 3 4=3/2

i venituri totale, din care:

10 705 000 1 409 741 13.17

i.1 venituri fonduri externe nerambursabile 753 000 650 612 86.40

i.2 venituri proprii 9 952 000 759 129 7.63

ii cheltuieli totale, din care: 1 523 223 000 803 895 985 52.78

ii.1 cheltuieli buget de stat 1 511 897 000 802 778 514 53.10

ii.2

fonduri externe nerambursabile -total cheltuieli 1 374 000 358 342 26.08

ii.3 venituri proprii- total cheltuieli 9 952 000 759 129 7.63

Din analiza contului de execuție a bugetului de stat la data de 31.12.2018 se constată ca au fost realizate venituri în sumă de 1.409.741 lei, ceea ce reprezintă 13,17 % faţă de o prevedere bugetară de 10.705.000 lei și cheltuieli de 803.895.985 lei, respectiv 52,78 % faţă de o prevedere bugetară de 1.523.223.000 lei. Execuția bugetului de stat la 31.12.2018 realizată la nivelul Ministerului Fondurilor Europene împreună cu instituțiile subordonate se prezintă în indicatori sintetici pe surse de finanțare, astfel: Execuția bugetului de stat – sursa a La data de 31.12.2018, au fost realizate cheltuieli în sumă de 802.778.514 lei, respectiv 53,10 % faţă de o prevedere bugetară de 1.511.897.000 lei.

- lei

capitol denumire indicator buget 31.12.2018

executie 31.12.2018

% executie/ buget

a capitol 5001

cheltuieli totale, din care: 1 511 897 000 802 778 514 53.10

1 cheltuieli de personal 37 139 000 36 286 956 97.71

2 bunuri si servicii 5 793 000 4 942 666 85.32

3 alte transferuri 2 811 000 2 695 577 95.89

4 proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 163 990 000 106 074 944 64.68

5

proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2014-2020 1 301 216 000 839 597 767 64.52

6 alte cheltuieli 674 000 504 126 74.80

7 cheltuieli de capital 274 000 268 429 97.97

8 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0 -187 591 951 0.00

Din care:

-lei-

capitol denumire indicator buget 31.12.2018

execuție 31.12.2018

% execuție/ buget

b capitol 51.01

cheltuieli totale, din care: 919 132 000 565 698 366 61.55

1 cheltuieli de personal 37 139 000 36 286 956 97.71

2 bunuri și servicii 5 729 000 4 879 971 85.18

3 alte transferuri 2 110 000 2 075 409 98.36

4 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 16 811 000 3 281 362 19.52

5

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2014-2020 856 395 000 522 796 054 61.05

6 alte cheltuieli 674 000 504 126 74.80

7 cheltuieli de capital 274 000 268 429 97.97

8

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0 -4 393 941 0.00

c capitol 54.01

ii cheltuieli totale, din care: 765 000 682 863 89.26

2 bunuri si servicii 64 000 62 695 97.96

3 alte transferuri 701 000 620 168 88.47

capitol 74.01

ii cheltuieli totale, din care: 592 000 000 236 397 285 39.93

4 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 147 179 000 102 793 582 69.84

5

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2014-2020 444 821 000 316 801 713 71.22

8

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0 -183 198 010 0.00

Execuția fondurilor externe nerambursabile - sursa d La data de 31.12.2018, au fost realizate venituri din fonduri externe nerambursabile în sumă de 650.612 lei, ceea ce reprezintă 86,4 % faţă de o prevedere bugetară de 753.000 lei și cheltuieli în sumă de 358.342 lei, respectiv 26,08 % faţă de o prevedere bugetară de 1.374.000 lei, astfel:

-lei-

capitol denumire indicator buget 31.12.2018

execuție 31.12.2018

% execuție /buget

i venituri totale, din care:

753 000 650 612 86.40

i.1 sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent 77 000 0 0.00

i.2

sume primite de la ue/alți donatori în contul plătilor efectuate și prefinanțări 170 000 144 816 85.19

i.4

sume primite de la ue/alți donatori în contul plătilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 506 000 505 796 99.96

i.5 sume primite de la ue în contul plăților efectuate 0.00

ii cheltuieli totale, din care: 1 374 000 358 342 26.08

ii.1 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 247 000 221 698 89.76

ii.2

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2014-2020 1 127 000 136 644 12.12

2.Execuția veniturilor proprii – sursa E La data de 31.12.2018, au fost realizate venituri în sumă de 759.129 lei, ceea ce reprezintă 7,63 % faţă de o prevedere bugetară de 9.952.000 lei și cheltuieli în sumă de 759.129 lei, respectiv 7,63 % faţă de o prevedere bugetară de 9.952.000 lei, astfel:

-lei

capitol denumire indicator buget 31.12.2018

execuție 31.12.2018

% execuție/ buget

i venituri totale, din care:

9 952 000 759 129 7.63

1 venituri din prestări servicii și alte activități 9 952 000 759 129 7.63

ii cheltuieli totale, din care: 9 952 000 759 129 7.63

1 cheltuieli de personal 3 000 000 395 252 13.18

2 bunuri si servicii 5 952 000 363 877 6.11

3 alte transferuri 900 000 0 0.00

4 cheltuieli de capital 100 000 0 0.00

Serviciul Cereri de Rambursare

Este un compartiment funcțional din structura Direcției Generale Economice, organizat la nivel de serviciu, subordonat directorului general, directorului general adjunct și șefului de serviciu. Prin acest serviciu se asigura întocmirea Cererilor de rambursare și a Rapoartelor de progres, aferente proiectele orizontale de Asistență tehnică, finanțate din Programele Operaționale 2014 – 2020 POAT, POCU și POAD, pentru care MFE este beneficiar (cu excepția celor de formare profesională, comunicare servicii/echipamente pentru MySMIS, și altele, după caz, elaborate și implementate de direcțiile de specialitate). În acest sens colaborează cu structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene pentru modificarea și/sau completarea Deciziilor de finanțare, dacă este cazul, și asigură fluxul continuu al corespondenţei, atât cu structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cât și cu alte instituții, pentru obținerea documentelor justificative și a declarațiilor necesare constituirii și fundamentării dosarelor de rambursare. În perioada aprilie – decembrie 2018, prin Serviciul Cereri de Rambursare s-au depus cereri de rambursare pentru un număr de 14 proiecte, finanțate din diferite surse de finanțare, respectiv:

Nr. crt.

Nume proiect Cod Sursă de finanțare

1 Sprijin pentru MFE/MDRAPFE în coordonarea FESI şi gestionarea POC, POIM şi POAT 2014-2020 prin asigurarea cheltuielilor cu deplasarile

117516 POAT

2 Sprijin pentru deplasarile personalului DG PECU, UPECS si a directiilor de coordonare din MFE/MDRAPFE, eligibile din POCU

119596 POCU

3 Sprijin pentru MDRAPFE în gestionarea şi implementarea POCU prin asigurarea necesarului de echipamente, rechizite şi consumabile pentru echipamentele IT

118022 POCU

4 Sprijin pentru MFE prin asigurarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate, mentenenţă şi instruire pentru aplicaţia PROSYS în gestionarea POCU

120123 POCU

5

Sprijin pentru MFE şi MDRAPFE în coordonarea FESI şi gestionarea POC, POIM şi POAT 2014-2020 prin asigurarea cheltuielilor cu serviciile informatice şi de comunicaţii, achiziţie licenţe, soft-uri, etc., altele decât cele pentru SMIS 2014+

118647 POAT

6

Sprijin pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene/Ministerul Fondurilor Europene, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea suportului logistic necesar desfăşurării activităţii zilnice (I)

118641 POAT

7 Sprijin pentru MFE si MDRAPFE în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea necesarului de hartie A3 si A4 in vederea desfăşurării activităţii zilnice în condiţii optime

118672 POCU

8 Servicii de organizare evenimente în vederea gestionării şi implementării cu succes a POCU 2014-2020

120388 POCU

9

Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada decembrie 2015 - decembrie 2021 pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene implicat în gestionarea POCU și POSDRU

123330 POCU

10 Sprijin pentru MFE în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele

119522 POCU

11 Servicii de organizare evenimente in vederea gestionarii si implementării cu succes a POAD 2014-2020

118216 POAD

12

Continuarea sprijinului pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul autorității publice centralem, avand calitatea de coordonator al implementăriiși gestionării FESI, precum și de Autoritatea de Management pentru POAT, POC și POIM și pentru personalul structurilor suport implicat în coordonarea, gestionarea și controlul FESI (III)

123044 POAT

13 Achiziția consumabilelor pentru multifuncționalele și imprimantele aflate în gestiunea DGPCU 2016

119559 POCU

14 Sprijin pentru MFE în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea suportului logistic necesar desfăşurării activităţii zilnice

119701 POCU

Valoarea totală eligibilă nerambursabilă a proiectelor este de 350.662.573,39 lei. În cadrul proiectelor au fost depuse în perioada aprilie – decembrie 2018 un număr de 28 de Cereri de rambursare cu o valoare totală eligibilă nerambursabilă de 58.683.891,37 lei. Din cele 28 de Cereri de rambursare depuse au fost autorizate un număr de 21 de cereri. Valoare totală eligibilă nerambursabilă autorizată în această perioadă a fost de 44.973.908,69 lei din care valoarea de 1.523.889,99 lei reprezintă valoarea autorizată pentru cererile depuse anterior perioadei menționate. Serviciul financiar asistență tehnică Activitățile aferente serviciului financiar asistență tehnică, în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018 au fost: - elaborarea documentelor necesare în vederea fundamentării programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumentele structurale, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare, cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile, în vederea includerii în bugetul Ministerului Finanţelor Publice a sumelor necesare finanţării operaţiunilor în cadrul Programelor Operaționale 2014-2020 POAT AT și POCU AT, pentru care MFE este beneficiar, formularele de prezentare şi de fundamentare a fondurilor aferente instrumentelor structurale; - întocmirea situaţiilor deschiderilor de credite bugetare decadale pentru contractele/proiectele finanțate din Asistență tehnică a POAT AT 2014-2020, POAD AT 2014-2020 și POCU AT 2014-2020 pentru care MFE este beneficiar, în vederea aprobării şi transmiterii acestora la Ministerului Finanţelor Publice; - întocmirea documentelor aferente plăţilor către contractori pentru contractele/proiectele finanțate din Asistență tehnică a POAT AT 2014-2020, POAD AT 2014-2020 și POCU AT 2014-2020 pentru care MFE este beneficiar; - întocmirea și semnarea ordinelor de plată aferente programului operațional POIM-PNGD –AT, precum și pentru proiectele finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF); - verificarea şi avizarea din punct de vedere financiar a referatelor de necesitate, a contractelor şi actelor adiţionale ale acestora, a mandatelor privind deplasările externe si a referatelor de deplasare interna pentru proiectele de Asistență tehnică din a POAT AT 2014-2020, POAD AT și POCU AT 2014-2020; - elaborarea fișelor de proiect, F 1 și F 23 aferente contractelor/proiectelor finanțate din pentru Asistența Tehnică aferentă Programelor Operaționale POAT și POCU 2014-2020, pentru care MFE este beneficiar, precum și actualizarea acestora după efectuarea redistribuirilor, virărilor si rectificărilor bugetare; - efectuarea operațiunilor financiare necesare depunerii și ridicării de la bancă și trezorerie a numerarului, precum și a diferitelor documente financiare aferente deplasărilor în interes de serviciu ale personalului din cadrul structurilor eligibile din MFE aferente proiectelor finanţate din „Asistenţa tehnică” aferentă Programelor Operaționale 2014-2020 POAT, POAD și POCU, pentru care MFE este beneficiar, pe care le gestionează Serviciul management contracte (ordine de plată, foi de vărsământ, extrase de cont etc.);

- deschiderea și închiderea conturilor de finanțare/disponibilități la ATCPM și bănci comerciale (BRD); - planificarea, depunerea şi ridicarea zilnică de la bancă/trezorerie numerar şi diferite documente financiare (ordine de plată, foi de vărsământ, extrase de cont, etc.); - efectuarea plăţilor şi încasărilor în lei şi în valută pentru deplasări, în baza documentelor emise de DGAPSI, atunci când este cazul; - întocmirea documentelor de casă şi predarea lor zilnică la contabilitate; - gestionarea cecurilor fără limită de sumă; - păstrarea şi îndosarierea documentelor cu regim special: chitanţiere, fişa de evidenţă a imprimatelor cu regim special, foile de vărsământ, imprimate speciale pentru valută, folosite în relaţia cu banca şi A.T.C.P. M.B.; - introducere /modificare date salariaţi : cod iban, casa de sănătate, coasiguraţi, baza de calcul pentru concediu medical ( şase luni anterioare lunii in curs), copii salariaţilor cu nume, prenume si cod numeric personal. - introducere concedii medicale 100-125, verificare baza de calcul concedii medicale şi a stagiului de cotizare; - prelucrare factura telefonie mobilă, introducere sume telefoane, rețineri, cotizații sindicat, pensii facultative, asigurări medicale, CAR, pensii de întreținere, popriri – executări silite; - întocmire state plată salarii, verificare calcul, procente pe proiecte și bugetul de stat; - întocmire și verificare situații recapitulative, centralizatoare contribuţii sociale și impozit pentru fiecare proiect POAT, POAT-proiecte, POCU, BUGET si total instituţie (CAS, CASS, IMPOZIT, CAM, contribuția pentru persoane cu handicap neîncadrate); - întocmire ordine de plată pentru plata drepturilor de personal; - prelucrarea fişierelor pentru plata drepturilor salariale la bănci - elaborare adeverințe medic, card european, venit pentru bănci, diverse adeverințe de venit pentru BEJ, ANAF, DITL; - întocmirea documentației necesare pentru solicitarea restituirii sumelor reprezentând concedii medicale plătite salariaților la CASMB ; - Întocmire state plată pentru proiectul Twinning, comisii concurs; - întocmirea si raportarea formularelor statistice lunare S1, anuale S3, si Ancheta Structurii Câștigurilor Salariale_SCS; - întocmirea si depunerea lunar a declarațiilor D100 si D112; - predare documente pentru Cererile de Rambursare POAT si POCU; - întocmire situații solicitate pentru Cererile de rambursare POAT și POCU și a unor cereri de rambursare de la DGMIFEN; - calculare diferențelor salariale ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile; - întocmirea anuală, la cererea salariaților, a adeverințelor de venit pentru toți salariații instituției în vederea completării Declarațiilor de Avere; - pregătirea și predarea documentelor pentru Arhivare. Indicatori de realizare: - fișe de buget, redistribuiri, virări și rectificări – 8 operațiuni - programări de deschideri credite bugetare – 12 operațiuni - deschideri de credite bugetare – 32 operațiuni - deschidere/închidere conturi ATCMB și Bănci – 9 operațiuni - ordine de plata în lei prin ATCPMB – 2.865 de operațiuni - dispoziții de plată externă la bănci comerciale (BRD) – 37 operațiuni - devize estimative, deconturi, dispoziții de plată și de încasare – 30.777 operațiuni - retrageri valuta din bănci comerciale (BRD) - 117 operațiuni - retrageri în lei din ATCPMB – 69 operațiuni - depuneri în lei ATCPMB - 14 operațiuni - depuneri în euro la bănci comerciale (BRD) - 29 operațiuni

- documente de plata drepturi salariale pentru toți salariații instituției (state, recapitulații, centralizatoare, OP-uri, Ordonanțări, borderouri, fluturași) : POAT (1000 pagini), POCU (400 pagini), Buget (150 pagini), POAT-proiecte (20 pagini) - lunar - adeverințe diverse (250 bucăți) – lunar - adeverințe de venit anual pentru 800 salariați (3000 pagini) - anual - alte operațiuni specifice ROF-ului structurii financiare din cadrul DMP

XVII. Direcția Generală Managementul Resurselor Umane

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare

în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin

Legea nr. 147/2018 a fost înființat Ministerul Fondurilor Europene prin preluarea structurilor de

specialitate și activităților prevăzute la art.1 alin. (2) din ordonanță de la Ministerul Dezvoltării

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, care s-a reorganizat și și-a schimbat

denumirea în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și prin preluarea

activității și personalului prevăzute la alin. (3) de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale și

funcționează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.52/2018 privind organizarea și

funcționarea Ministerului Fondurilor Europene.

Astfel, Ministerul Fondurilor Europene a preluat:

de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

structurile de specialitate și activitățile din domeniul fondurilor europene, fondurilor alocate prin

Mecanismul pentru interconectarea Europei, mecanismele financiare ale Spațiului Economic

European și norvegian, Programele de înfrățire instituțională și asistență tehnică, respectiv

gestionarea Fondurilor de preaderare: Phare, ISPA, Facilitatea de tranziție 2007, Frontierelor

externe, Programul de Cooperare Elvețiano-Român cu atribuții specifice autorității de plată,

Fondul pentru Frontierele Externe, Fondul Facilitatea Schengen, Fondul de Securitate Internă

2014-2020, cu atribuțiile prevăzute în actele normative specifice fiecărui instrument, inclusiv

unitățile subordonate aferente activității preluate de la Ministerul Dezvoltării Regionale,

Administrației Publice și Fondurilor Europene, cu excepția activităților și structurilor aferente

Programului operațional regional 2007-2013 și 2014-2020, Programului operațional „Dezvoltarea

capacității administrative“ 2007-2013, Programului operațional „Capacitate administrativă“ 2014-

2020, autorităților de management/autorităților comune de management, autorităților naționale,

secretariatelor tehnice comune, punctelor de contact/punctelor naționale de

contact/persoanelor naționale de contact pentru programele finanțate din FEDR-CTE, ENPI-CBC,

ENI-CBC, IPA-CBC și din fonduri naționale, precum și funcțiile de puncte de contact în materie de

control pentru programele finanțate din ENI-CBC și organismul intermediar cu atribuții pentru

ARIA 4 „Îmbunătățirea mediului înconjurător“.

de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

personalul încadrat în cadrul structurilor-suport la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 1/2018, preluat potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru

modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare;

de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale activitatea, personalul și un număr de 19 posturi

ale Organismului intermediar pentru Programul operațional capital uman.

Preluarea personalului mai sus menționat s-a realizat începând cu data de 01.04.2018.

Prin urmare, Direcția generală managementul resurselor umane a participat și a elaborat

documentele specifice activității în ceea ce privește înființarea ministerului (exemplificăm:

proiectul de Hotărâre de Guvern, protocolul încheiat între corespondenții de resurse umane ai

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cei ai Ministerului Fondurilor

Europene, ordine de preluare a personalului, avizarea de către ANFP a structurii organizatorice

etc.).

Astfel, prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 a fost aprobată organizarea și funcționarea

Ministerului Fondurilor Europene.

În conformitate cu dispozițiile art.9 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, numărul

maxim de posturi aprobat este de 1377 pentru aparatul propriu și al unităților subordonate,

exclusiv demnitarii și cabinetele acestora (dint total, 338 de posturi revin Organismelor

intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor

umane).

Menționăm că Direcției generale managementul resurse umane îi este alocat un număr de 33 de

posturi, distribuit pe cele două structuri, respectiv Serviciul gestionare resurse umane și Serviciul

asigurarea capacității administrative.

Activitatea detaliată pe cele două structuri ale Direcției generale managementul resurselor

umane este următoarea:

I. Serviciul gestionare resurse umane

1. Obiectivele Serviciului gestionare resurse umane sunt:

asigurarea unui cadru procedural competent mobilității și dezvoltării personalului, în

condițiile legii;

buna administrare a personalului prin actualizarea permanentă a practicilor și procedurilor

aplicabile în domeniul resurselor umane, conform normelor legislative;

asigurarea de resurse umane corespunzătoare cerințelor, valorilor și misiunii instituției;

realizarea obiectivelor strategice ale instituției prin implementarea unor politici de

resurse umane corespunzătoare strategiei instituției.

2. Activitățile Serviciului gestionare resurse umane

În cursul anului 2018, Ministerul Fondurilor Europene a fost supus procesului de înființare în sensul

reflectării corespunzătoare a cadrului administrativ necesar îndeplinirii tuturor atribuțiilor, cu

respectarea regulamentelor europene și a legislației naționale.

În acest sens, Serviciul gestionare resurse umane a asigurat elaborarea tuturor ordinelor de

preluare a personalului aferent (aproximativ 900 de acte administrative), precum și parcurgerea

etapelor procesului de înființare a ministerului, având la bază structura organizatorică astfel cum

a fost propusă de coordonatorii structurilor de specialitate și ulterior avizată de Agenția Națională

a Funcționarilor Publici și aprobată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 642/2018 a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 52/2018

privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, în ceea ce privește structura

organizatorică a ministerului.

În acest sens, Serviciul gestionare resurse umane a asigurat etapele procesuale ale reorganizării

instituționale, în baza dispozițiilor legale.

De asemenea, Serviciul gestionare resurse umane a întocmit documentația necesară în vederea

avizării de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a statului de funcții și de personal și a

întocmit ordinele de reîncadrare/numire în funcție a personalului supus reorganizării din cadrul

Ministerului Fondurilor Europene.

În paralel cu aceste activități specifice, s-au derulat și activități curente în vederea asigurării

funcționării și capacității administrative a Ministerului Fondurilor Europene, după cum urmează:

asigurarea evidenței salariaților și întocmirea documentelor de personal privind

recrutarea, numirea, promovarea, modificarea și încetarea raportului de serviciu/contractului

individual de muncă;

elaborarea de proceduri operaționale specifice domeniului de activitate al Serviciului

gestionare resurse umane;

organizarea concursurilor de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante/ temporar

vacante de execuție și de conducere din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, conform statului

de funcții aprobat, în condițiile legii. Astfel, în vederea acoperirii nevoilor de personal au fost

organizate 34 de concursuri, în condițiile legii.

verificarea lunară a pontajelor întocmite de către structurile de specialitate din cadrul

Ministerului Fondurilor Europene, conform competențelor serviciului;

elaborarea răspunsurilor la cererile și sesizările adresate Ministerului Fondurilor Europene

în domeniul specific resurselor umane;

întocmirea situației privind detalierea pe structură, pe funcții, a numărului maxim de

posturi finanțat în condițiile legii;

întocmirea și eliberarea la cerere și în condițiile stabilite de lege a unor documente care

atestă vechimea în muncă/ specialitate și modificările aduse în raportul de serviciu/ muncă al

persoanei respective;

asigurarea, în condițiile legii, a secretariatului în comisiile de concurs/ soluționare

contestații pentru concursurile organizate la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, conform

statului de funcții aprobat, în condițiile legii;

asigurarea activității în ceea ce privește Codul de conduită și etică profesională pentru

personalul Ministerului Fondurilor Europene;

completarea și transmiterea formularelor privind salarizarea, numărul de salariați și

categoriile de personal, solicitate de Institutul Național de Statistică;

întocmirea și transmiterea către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a planului de

ocupare a funcțiilor publice din Ministerul Fondurilor Europene;

asigurarea aplicării prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă pentru

personalul din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;

întocmirea, la cererea conducerii, a situațiilor centralizatoare referitoare la personalul și

numărul de posturi alocat Ministerului Fondurilor Europene;

întocmirea contractelor de muncă/a actelor adiționale pentru personalul contractual din

cadrul Ministerului Fondurilor Europene;

întocmirea cererilor privind avizarea structurilor și a personalului care au ca obiect de

activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile comunitare, în temeiul dispozițiilor

art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (7) și art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.29/2018 pentru

stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din

Legea–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

întocmirea statelor de personal, precum și actelor necesare desfășurării activității

ministerului, respectiv proiectele de ordine privind structura organizatorică, stabilirea funcțiilor

publice, numirea/încadrarea, suspendarea/modificarea/încetarea raportului de serviciu/muncă,

stabilirea cuantumului salariilor brute lunare, în conformitate cu normele juridice aplicabile,

avansarea în gradație corespunzătoare vechimii în muncă, etc. Menționăm că, în cursul anului

2018, Serviciul gestionare resurse umane a elaborat un număr de aproximativ 1500 de ordine.

asigurarea colaborării cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea realizării

managementului funcției publice, respectiv actualizarea bazei de date constituită la nivelul

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, întocmirea documentațiilor necesare obținerii

diverselor tipuri de avize emise de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, întocmirea

situațiilor solicitate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, etc.

implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese

pentru persoanele care au obligația depunerii acestora;

eliberarea adeverințelor solicitate, gestionarea evidenței efectuării concediilor;

asigurarea comunicării actelor administrative aprobate de către conducătorul ministerului

tuturor structurilor de specialitate;

implementarea prevederilor legale privind stabilirea drepturilor salariale pentru personalul

Ministerului Fondurilor Europene;

elaborarea actelor administrative în vederea punerii în aplicare a actelor normative pentru

stabilirea unor măsuri de reorganizare;

asigurarea corespondenței cu structura juridică prin emiterea de puncte de vedere pe linie

de resurse umane pentru formulare de apărări în fața instanțelor de judecată;

urmărirea creșterii capacității de management a instituției, prin asigurarea stabilității la

nivel decizional concretizată în reducerea numărului de funcții publice de conducere vacante prin

ocuparea acestora prin promovare temporară, în condițiile legii;

în perioada de referință s-au realizat documente pentru acoperirea necesarului de

personal în cadrul structurilor cu volum mare de activitate, structuri care funcționau cu schemă

incompletă sau subdimensionată (ordine de mutări temporare/definitive);

îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în competența lucrătorului desemnat în conformitate cu

prevederile art. 20 – 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securității și

sănătății în muncă aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, printre care:

• identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de

muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și

mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

• elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

• elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de

securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale

unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora

în întreprindere și/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

• verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de

prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le

revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;

• elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității

instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, asigurarea informării și

instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicării

de către lucrători a informațiilor primite;

• participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute de lege;

• elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din

întreprindere și/sau unitate, în conformitate cu prevederile legale;

• urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor

de control și al cercetării evenimentelor;

• propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce

revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu

aprobarea angajatorului;

• evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;

• evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită

testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;

• efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a

angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea

acestora;

• elaborarea documentelor în vederea achiziției de truse sanitare cu realizarea caietului de

sarcini, distribuirea truselor sanitare;

• elaborarea documentației în vederea aprobării achiziției de kit-uri pentru trusele sanitare,

cu realizarea caietului de sarcini, distribuirea kit-urilor;

asigurarea, în condițiile legii, a procesului de înființare a Comisiei paritare/Comisiei de

disciplină din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în condițiile legii (adrese, note de

fundamentare, act administrativ);

asigurarea elaborării Regulamentului intern al ministerului, conform legii;

participarea la parcurgerea etapelor procedurale în vederea acordării voucherelor de

vacanță personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene, în

condițiile legii (elaborarea Regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanță în anul 2018

personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene și asigurarea, alături

de alte structuri a implementării prevederilor legale privind acordarea voucherelor de vacanță -

distribuire, gestionarea și evidența voucherelor de vacanță);

asigurarea corespondenței instituționale (solicitare puncte de vedere entităților abilitate

pentru legislația aplicabilă în domeniul de activitate, documentația necesară modificării

raportului de serviciu/muncă al funcționarilor publici/personalului contractual etc.).

II. Serviciul asigurarea capacității administrative

1. Obiectivele asigurarea capacității administrative pe anul 2018:

a Asigurarea și consolidarea capacității administrative a AM-urilor si a structurilor suport din

cadrul MFE;

b Actualizarea și implementarea cadrului legal privind stimularea financiară a personalului

care gestionează fonduri europene;

c Asigurarea formării profesionale a personalului care gestionează FESI;

d Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul MFE.

2. Activităţile Serviciului asigurarea capacității administrative pe anul 2018 şi/sau problemele

întâmpinate în anul 2018

În urma reorganizării MFE, Serviciul asigurarea capacității administrative a asigurat elaborarea și

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Ministerului Fondurilor Europene,

aprobat prin OMFE nr. 395/2018, precum și modificările și completările ulterioare.

De asemenea, au fost elaborate Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Organismelor

intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor

umane, aprobate prin OMFE nr. 1552/2018.

Tot în acest context, s-a asigurat îndrumarea metodologică în vederea întocmirii tuturor fișelor de

post pentru personalul ministerului.

Serviciul asigurarea capacității administrative a asigurat și implementarea cadrului legal privind

stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene.

Astfel, a fost asigurată aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe

baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Totodată, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 325/2018 pentru pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei

şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea

prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile. Acest act normativ asigură

cadrul legal privind angajarea de personal cu contract individual de muncă pe durată

determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituţiei,

cu scopul de a desfăşura exclusiv activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene

nerambursabile, pentru derularea în bune condiții a proiectelor cu finanțare din fonduri europene

nerambursabile.

De asemenea, în procesul de îndrumare metodologică, au fost emise un număr de 94 de puncte de

vedere privind aplicarea majorărilor salariale prevăzute la art. 16 și art.17 alin. (1) şi (2) din

Legea-cadru nr. 153/2017.

Totodată, Serviciul asigurarea capacității administrative a emis un număr de 91 avize și o

respingere a avizului privind structurile și personalul care beneficiază de majorare salarială,

conform OMFE nr. 418/2018 privind procedura de avizare a structurilor şi personalului care

gestionează asistenţa financiară nerambursabilă europeană, prevăzute la art.7 alin.(7) și art. 9

alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică

majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea

personalului plătit din fonduri publice.

În privința obiectivului de asigurare a formării profesionale a personalului care gestionează FESI, a

fost conceput și aprobat Planul de formare profesională a personalului MFE pentru anul 2018 în

scopul asigurării îmbunătăţirii procesului de formare continuă şi îmbunătăţire a pregătirii

profesionale, abilităţilor şi competenţelor necesare abordării la modul profesionist a executării în

bune condiţii a sarcinilor revenite fiecărui funcţionar public sau personal contractual în parte şi

realizării prerogativelor de putere publică conferite prin lege.

De asemenea, în vederea implementării planului de formare profesională a personalului MFE

pentru anul 2018, Serviciul asigurarea capacității administrative gestionează 3 proiecte finanțate

din fonduri europene nerambursabile, prin personalul propriu care face parte din echipa de

proiect, după cum urmează:

1. „Formare continuă a personalului Ministerului Fondurilor Europene în vederea gestionării

eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiţii (FESI)”;

Prin acest proiect se asigură formarea personalului implicat în coordonarea FESI și gestionarea

POAT, POIM și POC, în vederea dobândirii cunoştinţelor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor

ce decurg din punerea în aplicare a prevederilor regulamentelor comunitare şi a legislaţiei

naţionale, atât formare externă cât formarea internă (în țară).

Serviciul asigurarea capacității administrative a întocmit caietul de sarcini și derulează în prezent

procedura de achiziție „Achiziționarea serviciilor de formare profesională și organizare programe

de formare în cadrul proiectului „Formare continuă a personalului Ministerului Fondurilor

Europene în vederea gestionării eficiente a Fondurilor Europene Structurale și de Investiţii

(FESI)”.

2. ”Formarea profesională a personalul MFE, responsabil cu gestionarea Fondului Social

European (FSE) pentru perioada 2014-2020.”

Prin acest proiect se asigură îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și

implementa în mod eficient și eficace programul operațional, atât formare externă cât formarea

internă (în țară).

Totodată, a fost întocmit proiectul caietului de sarcini pentru Achiziționarea de servicii de

formare în cadrul proiectului ”Formarea profesională a personalul MFE, responsabil cu gestionarea

Fondului Social European (FSE) pentru perioada 2014-2020.”, în vederea începerii procedurii de

achiziție publică.

3. Proiectului „Formare continuă a personalului Ministerului Fondurilor Europene implicat în

coordonarea, gestionarea și implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor

Dezavantajate”, cod MySMIS 126053 finanțat din POAD 2014-2020.

Acest proiect vizează instruirea personalului MFE implicat în gestionarea fondurilor europene

nerambursabile, în vederea îmbunătățirii calificării de a gestiona și implementa eficient

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020.

De asemenea, prin proiectul: „Asistența tehnică programatică acordată de Banca Mondială pentru

buna implementare a Programului Operațional Capital Uman din România (POCU) 2014-2020” -

cod SMIS 117864, au fost finanțate programele de formare profesională pentru personalul Direcției

Generale Programe Europene Capital Uman și prin proiectul PASSA asigurat de BEI: „Asigurarea de

servicii de asistenţă tehnică din partea experţilor BEI pentru gestionarea POIM 2014-2020 la

nivelul AM POIM şi a OI Transport şi pentru închiderea POS Mediu şi POS Transport 2007-2013 la

nivelul AM POS Transport şi AM POS Mediu, cod SMIS 117749, au fost finanțate programele de

formare profesională pentru personalul Direcției Generale Programe Europene Infrastructură

Mare.

Mai mult, prin Proiectul “Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare,

gestionare și control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacității

manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI”, cod proiect: 3.1.028,

au fost instruiți angajații autorităților de management din sistem pe tematicile: Achiziții publice -

noul pachet legislativ, problematica prevenirii și corectarea neregulilor precum și problematica

conflictului de interese sau prevenirea și combaterea faptelor de corupție și promovarea

standardelor de etică și integritate.

Prin Proiectul “Instruire orizontală pentru potențiali beneficiari și beneficiari FESI, precum și

instruire specifică pentru beneficiarii POAT”, cod proiect: 1.1.031, derulat de către ANFP, au fost

instruiți o serie de funcționari publici care implementează proiecte finanțate din FESI, pe teme de

formare privind achiziții publice sau elaborarea cererilor de finanțare pentru proiectele finanțate

din POAT.

Serviciul Asigurarea Capacității Administrative a aplicat și la instrumentul pentru asistenţă

tehnică şi schimb de informaţii, din cadrul Comisiei Europene (TAIEX = Technical Assistance and

Information Exchange), care sprijină țările partenere ale UE cu privire la apropierea, aplicarea și

respectarea legislației UE). În acest scop a fost utilizate vizitele de studii ce oferă oportunităţi

pentru oficialii din administraţia publică a statelor beneficiare de a înţelege bunele practice şi

funcţionarea administraţiei statelor membre UE, inclusiv în relaţie cu problematici europene.

Prin aplicația TAIEX-REGIO au fost desfășurate următoarele activități:

„Study Visit on Simplified Cost Options” organizată in perioada 24.09-25.09.2018 la Vilnius,

Lituania.

Solicitarea de Study Visit pe „Financial Instruments from ESF”, respinsă ca fiind

neeligibilă.

A fost elaborată aplicația pentru „Study Visit on Coal regions in transition”. Vizita de studii

a fost aprobată în 2018 și este planificată a se desfașură în luna martie 2019, în Germania,

Renania de Nord-Westfalia.

În anul 2018, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, au avut loc un număr de 651 de

instruiri, prin cursuri de formare profesională, atât în țară, cât și prin intermediul instituțiilor de

formare profesională, recunoscute la nivel european, care furnizează servicii relevante și de

înaltă calitate pentru dezvoltarea capacităților funcționarilor publici care se ocupă cu gestionarea

fondurilor europene, urmărindu-se utilizarea expertizei și bunei practici din alte state membre

UE, ultimele abordări ale problematicilor dezvoltate în strânsă cooperare cu serviciile Comisiei

Europene și transferul de „know-how”.

În ceea ce privește implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul MFE,

conform OUG nr. 1/2018 a fost reînființat Ministerul Fondurilor Europene. Astfel, începând cu

data de 2 aprilie 2018, prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2289/2018 a fost aprobat

statul de funcţii precum și organigrama Ministerului Fondurilor Europene.

Ţinând cont de prevederile OSGG nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului

intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea

monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării sistemului de control intern

managerial la nivelul MFE, Serviciul asigurarea capacității administrative a verificat și elaborat

următoarele documente:

1. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 183/16.04.2018 pentru constituirea Comisiei de

monitorizare pentru implementarea sistemului de control intern/managerial (SCI/M), la nivelul

Ministerului Fondurilor Europene. Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a

obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor procedurabile, a procesului de gestionare a

riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului

de monitorizare şi de raportare, respectiv informare către ministrul fondurilor europene.

2. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de monitorizare pentru

implementarea sistemului de control intern/managerial (SCI/M) la nivelul Ministerului Fondurilor

Europene (MFE), ce cuprinde atribuțiile şi modul de organizare şi funcționare a CM aprobat prin

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 387/08.05.2018.

3. Programul de dezvoltare a SCI/M pentru anul 2018, la nivelul MFE, elaborat și aprobat prin

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 388/08.05.2018.

4. Ghidul privind elaborarea procedurilor de sistem și operaționale în cadrul MFE elaborat și

aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 389/08.05.2018.

5. Instrucțiunea nr. 1/2018 privind elaborarea analizei gradului de încărcare cu sarcini a

personalului structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene (MFE).

La nivelul MFE au fost elaborate și aprobate 24 proceduri de sistem (Elaborarea, aprobarea și

modificarea Regulamentului de organizare și funcționare la nivelul MFE, Delegarea și asigurarea

continuității activității la nivelul MFE, Încetarea raporturilor de serviciu și de muncă ale

funcționarilor publici/personalului contractual din cadrul MFE, Modificarea raporturilor de

serviciu/de muncă ale personalului MFE, Completarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de

interese la nivelul MFE, Promovarea funcționarilor publici/ personalului contractual la nivelul

MFE, Recrutarea funcţionarilor publici / personalului contractual la nivelul MFE, Suspendarea

raporturilor de serviciu/de muncă ale personalului MFE, Întocmirea, actualizarea și aprobarea

fișelor posturilor la nivelul MFE, Managementul Riscurilor la nivelul MFE, Formarea profesionala a

personalului MFE, Evaluare performante profesionale la nivelul MFE, Funcții sensibile la nivelul

MFE, Gestionarea petițiilor și circuitul acestora în MFE, Accesul liber la informațiile de interes

public și circuitul solicitărilor în cadrul MFE, Elaborarea și avizarea în MFE a proiectelor de acte

normative si avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte instituții, Circuitul

documentelor în cadrul MFE, Informarea şi instruirea angajaților privind securitatea și sănătatea

în muncă, Aplicarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict

de interese, Procedura avertizorilor de integritate, Cod etica si integritate a personalului MFE,

Bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a

funcției, Implementarea SNA 2016-2020 la nivelul MFE, Punerea în executare a titlurilor executorii

in cadrul MFE).

Din aceste proceduri de sistem, 14 au fost elaborate la nivelul Direcției generale managementul

resurselor umane.

Direcția generală managementul resurselor umane va contribui în continuare la creșterea

capacității administrative a Ministerului Fondurilor Europene prin administrarea eficientă și

eficace a resurselor umane în scopul obținerii unor rezultate performante în îndeplinirea

atribuțiilor și obiectivelor ministerului.

XIX. Direcția Generală Achiziții Publice și Servicii Interne

Direcţia generală economică asigură gestionarea şi evidenţa resurselor financiare şi materiale

alocate de la bugetul de stat și a fondurilor externe rambursabile şi nerambursabile alocate prin

Mecanismul pentru interconectarea Europei şi alte granturi acordate de Comisia Europeană,

Mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European şi Norvegian, Programele de înfrăţire

instituţională şi asistenţă tehnică, respectiv gestionarea Fondurilor de preaderare: Phare, ISPA,

Facilitatea de tranziţie 2007, Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Fondul pentru

Frontierele Externe, Facilitatea Schengen, Fondul de Securitate Internă 2014—2020, cu atribuţiile

prevăzute în actele normative specifice fiecărui instrument.

Serviciul Buget, financiar si contabilitate

În perioada aprilie-decembrie 2018, prin serviciul Buget, financiar si contabilitate, s-au desfășurat

următoarele activități:

s-a întocmit proiectul pe anul 2019 al bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea

ministerului şi a unităţilor subordonate;

după aprobarea actelor normative de rectificare a bugetului de stat pe anul 2018, s-au

facut propuneri pentru repartizarea bugetului aprobat pe trimestre, care au fost înaintate spre

aprobare Ministerului Finanțelor Publice;

a organizat şi condus evidenţa contabilă sintetică şi analitică, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare, pentru activitatea de organizare şi funcţionare a ministerului

precum şi pentru celelalte activităţi desfășurate în cadrul direcţiei conform atribuţiilor stabilite;

a organizat şi condus contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi din credite bugetare,

fonduri externe rambursabile și nerambursabile, derulate prin conturile în lei şi valută deschise pe

seama MFE;

a asigurat deschiderea/retragerea creditelor bugetare pentru aparatul propriu și pentru

programele gestionate, pe seama ordonatorilor de credite, cu respectarea destinaţiei stabilite

prin lege şi cu încadrarea în disponibilităţile de credite pe capitole şi titluri de cheltuieli a unui

număr de 116 cereri de deschidere de credite si 257 dispoziții bugetare,

a asigurat efectuarea plăţilor în limita creditelor bugetare pe seama MFE, în baza

documentelor aprobate, conform legislației în vigoare pentru un număr de 196 ordine de plată,

a elaborat precizări trimestriale şi anuale privind întocmirea situaţiilor financiare pentru

activitatea ministerului și a unităţilor aflate în subordine;

a asigurat întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, ce se compun din bilanţ,

cont de execuţie bugetară şi anexe, prin centralizare și verificare atât pentru activitatea

ministerului cât și a instituțiilor subordonate, și depunerea acestora la Ministerul Finanțelor

Publice la termenele stabilite potrivit normelor legale în vigoare;

a centralizat și întocmit lunar și trimestrial situația privind monitorizarea cheltuielilor de

personal atât pentru activitatea ministerului cât și a instituțiilor subordonate, și depunerea

acestora la Ministerul Finanțelor Publice la termenele stabilite potrivit normelor legale în vigoare;

a centralizat și întocmit raportările lunare atât pentru activitatea ministerului cât și a

instituțiilor subordonate, și depunerea acestora la Ministerul Finanțelor Publice la termenele

stabilite potrivit normelor legale în vigoare;

a făcut propuneri pentru virările de credite bugetare de la un capitol la altul, precum şi

pentru virările de la un articol la altul pentru activitatea proprie a ministerului, și a instituțiilor

subordonate;

a deschis conturi de venituri, cheltuieli şi de disponibilităţi pe seama Ministerului

Fondurilor Europene potrivit normelor referitoare la organizarea şi funcţionarea trezoreriilor

statului, atât la unitățile de trezorerie a statului cât și la instituțiile de credit.

Contul de execuție a bugetului de stat la 31.12.2018 a fost elaborat in conformitate cu

prevederile art.56 si art.57 din Legea privind finanțele publice nr.500/2002 cu modificările

ulterioare, pe baza situaţiilor financiare prezentate de Ministerul Fondurilor Europene-aparat

propriu și instituțiile subordonate.

Contul de execuție a bugetului de stat a fost întocmit în structura bugetului de stat aprobat prin

Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și a OUG.78/2018.

Execuția bugetului de stat la 31.12.2018 realizată la nivelul Ministerului Fondurilor Europene

împreună cu instituțiile subordonate se prezintă în indicatori sintetici, astfel:

Lei-

capitol denumire indicator buget 31.12.2018

execuție 31.12.2018

% execuție/ buget

0 1 2 3 4=3/2

i venituri totale, din care: 10 705 000 1 409 741 13.17

i.1 venituri fonduri externe nerambursabile 753 000 650 612 86.40

i.2 venituri proprii 9 952 000 759 129 7.63

ii cheltuieli totale, din care: 1 523 223 000 803 895 985 52.78

ii.1 cheltuieli buget de stat 1 511 897 000 802 778 514 53.10

ii.2 fonduri externe nerambursabile -total cheltuieli 1 374 000 358 342 26.08

ii.3 venituri proprii- total cheltuieli 9 952 000 759 129 7.63

Din analiza contului de execuție a bugetului de stat la data de 31.12.2018 se constată

ca au fost realizate venituri în sumă de 1.409.741 lei, ceea ce reprezintă 13,17 % faţă

de o prevedere bugetară de 10.705.000 lei și cheltuieli de 803.895.985 lei, respectiv

52,78 % faţă de o prevedere bugetară de 1.523.223.000 lei.

Execuția bugetului de stat la 31.12.2018 realizată la nivelul Ministerului Fondurilor

Europene împreună cu instituțiile subordonate se prezintă în indicatori sintetici pe surse

de finanțare, astfel:

EXECUȚIA BUGETULUI DE STAT – SURSA A

La data de 31.12.2018, au fost realizate cheltuieli în sumă de 802.778.514 lei, respectiv

53,10 % faţă de o prevedere bugetară de 1.511.897.000 lei. - lei

capitol denumire indicator buget 31.12.2018

execuție 31.12.2018

% execuție/buget

a capitol 5001

cheltuieli totale, din care: 1 511 897 000 802 778 514 53.10

1 cheltuieli de personal 37 139 000 36 286 956 97.71

2 bunuri și servicii 5 793 000 4 942 666 85.32

3 alte transferuri 2 811 000 2 695 577 95.89

4

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 163 990 000 106 074 944 64.68

5

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2014-2020 1 301 216 000 839 597 767 64.52

6 alte cheltuieli 674 000 504 126 74.80

7 cheltuieli de capital 274 000 268 429 97.97

8

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0 -187 591 951 0.00

Din care: -

lei-

denumire indicator

buget 31.12.2018

execuție 31.12.2018

% execuție/ buget

b capitol 51.01

cheltuieli totale, din care: 919 132 000 565 698 366 61.55

1 cheltuieli de personal 37 139 000 36 286 956 97.71

2 bunuri și servicii 5 729 000 4 879 971 85.18

3 alte transferuri 2 110 000 2 075 409 98.36

4

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 16 811 000 3 281 362 19.52

5

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2014-2020 856 395 000 522 796 054 61.05

6 alte cheltuieli 674 000 504 126 74.80

7 cheltuieli de capital 274 000 268 429 97.97

8

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0 -4 393 941 0.00

c capitol 54.01

ii cheltuieli totale, din care: 765 000 682 863 89.26

2 bunuri si servicii 64 000 62 695 97.96

3 alte transferuri 701 000 620 168 88.47

capitol 74.01

ii cheltuieli totale, din care: 592 000 000 236 397 285 39.93

4

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 147 179 000 102 793 582 69.84

5

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2014-2020 444 821 000 316 801 713 71.22

8

plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 0 -183 198 010 0.00

EXECUȚIA FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - SURSA D

La data de 31.12.2018, au fost realizate venituri din fonduri externe nerambursabile în

sumă de 650.612 lei, ceea ce reprezintă 86,4 % faţă de o prevedere bugetară de 753.000

lei și cheltuieli în sumă de 358.342 lei, respectiv 26,08 % faţă de o prevedere bugetară

de 1.374.000 lei, astfel:

-lei-

capitol denumire indicator

buget 31.12.2018

executie 31.12.2018

% executie /buget

i

venituri totale, din care: 753 000 650 612 86.40

i.1

sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent 77 000 0 0.00

i.2

sume primite de la ue/alți donatori în contul plaților efectuate și prefinanțări 170 000 144 816 85.19

i.4

sume primite de la UE/alți donatori în contul plaților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 506 000 505 796 99.96

i.5

sume primite de la UE în contul plaților efectuate 0.00

ii cheltuieli totale, 1 374 000 358 342 26.08

din care:

ii.1

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 247 000 221 698 89.76

ii.2

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2014-2020 1 127 000 136 644 12.12

2.EXECUȚIA VENITURILOR PROPRII – SURSA E

La data de 31.12.2018, au fost realizate venituri în sumă de 759.129 lei, ceea ce

reprezintă 7,63 % faţă de o prevedere bugetară de 9.952.000 lei și cheltuieli în sumă de

759.129 lei, respectiv 7,63 % faţă de o prevedere bugetară de 9.952.000 lei, astfel:

-lei

capitol denumire indicator

buget 31.12.2018

execuție 31.12.2018

% execuție/buget

i

venituri totale, din care: 9 952 000 759 129 7.63

1

venituri din prestări servicii și alte activități 9 952 000 759 129 7.63

ii cheltuieli totale, din care: 9 952 000 759 129 7.63

1 cheltuieli de personal 3 000 000 395 252 13.18

2 bunuri și servicii 5 952 000 363 877 6.11

3 alte transferuri 900 000 0 0.00

4 cheltuieli de capital 100 000 0 0.00

Serviciul Cereri de Rambursare

Este un compartiment funcțional din structura Direcției Generale Economice, organizat

la nivel de serviciu, subordonat directorului general, directorului general adjunct și

șefului de serviciu.

Prin acest serviciu se asigura întocmirea Cererilor de rambursare și a Rapoartelor de

progres, aferente proiectele orizontale de Asistență tehnică, finanțate din Programele

Operaționale 2014 – 2020 POAT, POCU și POAD, pentru care MFE este beneficiar (cu

excepția celor de formare profesională, comunicare servicii/echipamente pentru

MySMIS, și altele, după caz, elaborate și implementate de direcțiile de specialitate).

În acest sens colaborează cu structurile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

pentru modificarea și/sau completarea Deciziilor de finanțare, dacă este cazul, și

asigură fluxul continuu al corespondenţei, atât cu structurile din cadrul Ministerului

Fondurilor Europene, cât și cu alte instituții, pentru obținerea documentelor

justificative și a declarațiilor necesare constituirii și fundamentării dosarelor de

rambursare.

În perioada aprilie – decembrie 2018, prin Serviciul Cereri de Rambursare s-au depus

cereri de rambursare pentru un număr de 14 proiecte, finanțate din diferite surse de

finanțare, respectiv:

capitol denumire indicator buget 31.12.2018

execuție 31.12.2018

% execuție/ buget

i venituri totale, din care:

9 952 000 759 129 7.63

1 venituri din prestări servicii și alte activități 9 952 000 759 129 7.63

ii cheltuieli totale, din care: 9 952 000 759 129 7.63

1 cheltuieli de personal 3 000 000 395 252 13.18

2 bunuri și servicii 5 952 000 363 877 6.11

3 alte transferuri 900 000 0 0.00

4 cheltuieli de capital 100 000 0 0.00

Valoarea totală eligibilă nerambursabilă a proiectelor este de 350.662.573,39 lei.

În cadrul proiectelor au fost depuse în perioada aprilie – decembrie 2018 un număr de

28 de Cereri de rambursare cu o valoare totală eligibilă nerambursabilă de

58.683.891,37 lei. Din cele 28 de Cereri de rambursare depuse au fost autorizate un

număr de 21 de cereri.

Valoare totală eligibilă nerambursabilă autorizată în această perioadă a fost de

44.973.908,69 lei din care valoarea de 1.523.889,99 lei reprezintă valoarea autorizată

pentru cererile depuse anterior perioadei menționate.

Serviciul financiar asistență tehnică

Activitățile aferente serviciului financiar asistență tehnică, în perioada ianuarie 2018 –

decembrie 2018 au fost:

- elaborarea documentelor necesare în vederea fundamentării programării bugetare

a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din instrumentele

structurale, precum şi a celor alocate de bugetul de stat pentru prefinanţare,

cofinanţare şi finanţare a cheltuielilor neeligibile, în vederea includerii în bugetul

Ministerului Finanţelor Publice a sumelor necesare finanţării operaţiunilor în cadrul

Programelor Operaționale 2014-2020 POAT AT și POCU AT, pentru care MFE este

beneficiar, formularele de prezentare şi de fundamentare a fondurilor aferente

instrumentelor structurale;

- întocmirea situaţiilor deschiderilor de credite bugetare decadale pentru

contractele/proiectele finanțate din Asistență tehnică a POAT AT 2014-2020, POAD AT

2014-2020 și POCU AT 2014-2020 pentru care MFE este beneficiar, în vederea aprobării

şi transmiterii acestora la Ministerului Finanţelor Publice;

- întocmirea documentelor aferente plăţilor către contractori pentru

contractele/proiectele finanțate din Asistență Tehnică a POAT AT 2014-2020, POAD AT

2014-2020 și POCU AT 2014-2020 pentru care MFE este beneficiar;

- întocmirea și semnarea ordinelor de plată aferente programului operațional POIM-

PNGD –AT, precum și pentru proiectele finanțate în cadrul Mecanismului pentru

Interconectarea Europei (CEF);

- verificarea şi avizarea din punct de vedere financiar a referatelor de necesitate, a

contractelor şi actelor adiţionale ale acestora, a mandatelor privind deplasările externe

și a referatelor de deplasare interna pentru proiectele de Asistență tehnică din a POAT

AT 2014-2020, POAD AT și POCU AT 2014-2020;

- elaborarea fișelor de proiect, F 1 și F 23 aferente contractelor/proiectelor

finanțate din pentru Asistența Tehnică aferentă Programelor Operaționale POAT și

POCU 2014-2020, pentru care MFE este beneficiar, precum și actualizarea acestora după

efectuarea redistribuirilor, virărilor si rectificărilor bugetare;

- efectuarea operațiunilor financiare necesare depunerii și ridicării de la bancă și

trezorerie a numerarului, precum și a diferitelor documente financiare aferente

deplasărilor în interes de serviciu ale personalului din cadrul structurilor eligibile din

Ministerul Fondurilor Europene aferente proiectelor finanţate din „Asistenţa tehnică”

aferentă Programelor Operaționale 2014-2020 POAT, POAD și POCU, pentru care MFE

este beneficiar, pe care le gestionează Serviciul management contracte (ordine de

plată, foi de vărsământ, extrase de cont etc.);

- deschiderea și închiderea conturilor de finanțare/disponibilități la ATCPM și bănci

comerciale (BRD);

- planificarea, depunerea şi ridicarea zilnică de la bancă/trezorerie numerar şi

diferite documente financiare (ordine de plată, foi de vărsământ, extrase de cont,

etc.);

- efectuarea plăţilor şi încasărilor în lei şi în valută pentru deplasări, în baza

documentelor emise de DGAPSI, atunci când este cazul;

- întocmirea documentelor de casă şi predarea lor zilnică la contabilitate;

- gestionarea cecurilor fără limită de sumă;

- păstrarea şi îndosarierea documentelor cu regim special: chitanţiere, fişa de

evidenţă a imprimatelor cu regim special, foile de vărsământ, imprimate speciale

pentru valută, folosite în relaţia cu banca şi A.T.C.P. M.B.;

- introducere /modificare date salariaţi: cod IBAN, casa de sănătate, coasiguraţi,

baza de calcul pentru concediu medical (şase luni anterioare lunii în curs), copii

salariaţilor cu nume, prenume și cod numeric personal.

- introducere concedii medicale 100-125, verificare baza de calcul concedii

medicale şi a stagiului de cotizare;

- prelucrare factura telefonie mobilă, introducere sume telefoane, rețineri, cotizații

sindicat, pensii facultative, asigurări medicale, CAR, pensii de întreținere, popriri –

executări silite;

- întocmire state plată salarii, verificare calcul, procente pe proiecte si bugetul de

stat;

- întocmire si verificare situații recapitulative, centralizatoare contribuţii sociale și

impozit pentru fiecare proiect POAT, POAT - proiecte, POCU, BUGET si total instituţie

(CAS, CASS, IMPOZIT, CAM, contribuția pentru persoane cu handicap neîncadrate);

- întocmire ordine de plată pentru plata drepturilor de personal;

- prelucrarea fişierelor pentru plata drepturilor salariale la bănci

- elaborare adeverințe medic, card european, venit pentru bănci, diverse adeverințe

de venit pentru BEJ, ANAF, DITL;

- întocmirea documentației necesare pentru solicitarea restituirii sumelor

reprezentând concedii medicale plătite salariaților la CASMB ;

- Întocmire state plată pentru proiectul Twinning, comisii concurs;

- întocmirea si raportarea formularelor statistice lunare S1, anuale S3, si Ancheta

Structurii Câștigurilor Salariale_SCS;

- întocmirea și depunerea lunar a declarațiilor D100 si D112;

- predare documente pentru Cererile de Rambursare POAT si POCU;

- întocmire situații solicitate pentru Cererile de rambursare POAT și POCU și a unor

cereri de rambursare de la DGMIFEN;

- calculare diferențelor salariale ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive și

irevocabile;

- întocmirea anuală, la cererea salariaților, a adeverințelor de venit pentru toți

salariații instituției în vederea completării Declarațiilor de Avere;

- pregătirea și predarea documentelor pentru Arhivare.

Indicatori de realizare:

- fișe de buget, redistribuiri, virări și rectificări – 8 operațiuni

- programări de deschideri credite bugetare – 12 operațiuni

- deschideri de credite bugetare – 32 operațiuni

- deschidere/închidere conturi ATCMB și Bănci – 9 operațiuni

- ordine de plata in lei prin ATCPMB – 2.865 de operațiuni

- dispoziții de plată externă la bănci comerciale (BRD) – 37 operațiuni

- devize estimative, deconturi, dispoziții de plată și de încasare – 30.777 operațiuni

- retrageri valuta din bănci comerciale (BRD) - 117 operațiuni

- retrageri în lei din ATCPMB – 69 operațiuni

- depuneri în lei ATCPMB - 14 operațiuni

- depuneri în euro la bănci comerciale (BRD) - 29 operațiuni

- documente de plată drepturi salariale pentru toți salariații instituției (state,

recapitulații, centralizatoare, OP-uri, Ordonanțări, borderouri, fluturași): POAT (1000

pagini), POCU (400 pagini), Buget (150 pagini), POAT - proiecte (20 pagini) – lunar

- adeverințe diverse (250 bucăți) – lunar

- adeverințe de venit anual pentru 800 salariați (3000 pagini) - anual

- alte operațiuni specifice ROF-ului structurii financiare din cadrul DMP