Capitolul 3

SC ROMVEC INDUSTRIE S.R.L.

Str. Iovita 7-9, Sector 5, BUCURESTI, Tel / fax: 021.410.76.15 / 410.66.77

REG.COM. J 40 / 9856 / 1998, C.U.I.: RO 11110319, email : romvec@clicknet.roCod:

POLS-RVI-01.PBC

Exemplar....... nr____

Pag. 9 din 10

PROPRIETATEA CLIENTULUI

APROB

DIRECTOR GENERAL

Ing Cristian Vasilescu

PROCEDUR OPERAIONAL DE LUCRU PE ANIERE

PROPRIETATEA CLIENTULUICOD: POLS-RVI-01.PBCStandarde de referin: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2004 i SR OHSAS 18001:2007 Data intrrii n vigoare a reviziei curente: 14.10.2012Exemplar nr.5

Controlat

Necontrolatda

ActivitateaNumeleFunciaSemntura

Elaborating. Vittorio Cervinschief Birou Proiectare

Verificating. Mihai RdulescuDirector Tehnic

Avizating. Gheorghe Buctaru Director SMI QMSSORS

Evidena reviziilor

Ediia

nrRev.

nr.Pagini

revizuiteScopul revizieiData

10-Ediia iniial06.02.2008

11toatereactualizare14.10.2012

Lista de difuzare/retragere documente

Nr.Numar Difuzare destinatarRetragere

crt.ExemplarUnitateNumeSemnat.DataUnitateNumeSemnat.Data

0123456789

1. 1ROMVEC - ARHIVARodica Dobre

2. 2ROMVEC - DGCristian Vasilescu

3. 3ROMVEC -DCMBuctaru Gheorghe

4. 4ROMVEC - BPCervinschi Vittorio

5. 5antiere

6.

7.

8.

9.

10.

1.SCOP

Prezenta procedura asigura ca produsele furnizate de client sunt inspectate, incercate, verificate, depozitate, pastrate, conservate, livrate, conform cu procedura stabilita.

Procedura reglementeaza modul de tratare a a produselor clientilor aflate in custodia RVI pe parcursul lucrrilor contractate care se execut conform contractului la i n legtur cu acesta2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica activitatilor de C+M, reparare, modernizare, reabilitare, transformare, service si intretinerea a echipamentelor, instalaiilor, utilajelor tehnologice puse la dispoziie de Client / Beneficiar pentru a se executa asupra acestora lucrrile contractate de ctre RVI, pe perioada in care aceastea sunt sub controlul RVIProcedura se aplica de compartimentele de aprovizionare si/sau subunitatile (antier, Punct de Lucru RVI etc.) de executie pentru produsele furnizate de client ce urmeaza a fi folosite la lucrarea comandata/contractata de acesta.

Procedura se aplic n tandem cu procedurile i instruciunile de lucru referitoare la examinare / verificare / recepie materiale i produse aprovizionate pe antier i cu procedura PROCEDURA OPERAIONAL DE RECEPIE MATERIALE I ECHIPAMENTE FURNIZATE DE CLIENT

Cod: POR-RVI-03.ME

3. DEFINITII SI ABREVIERI

Inspecie evaluare a conformitii prin observare i judecare, nsoite, dup caz, de msurare, ncercare sau compararea cu un calibruCerin nevoie sau ateptare declarat, implicit sau obligatorie; Neconformitate nendeplinirea unei cerine (dac nu se manifest evident prin consecine, se constat n urma verificrilor); Specificaie - document care sistematizeaz i stabilete cerine;

Asigurarea calitii parte a managementului calitii concentrat pe furnizarae ncrederii c cerinele referitoare la calitate vor fi ndeplinite

Examinarea optico - vizual este cea mai simpl modalitatea de examinare nedistructiv. Acest tip de examinare se poate realiza i cu ochiul liber i se numete control vizual, sau cu ajutorul unor aparate optice, n acest caz numindu-se examinare optic.

VERIFICARE -A controla produsul / echipamentul furnizat de client pentru a constata dac corespunde adevrului, cerinelor, calitii sau anumitor date.; A examina produsul / echipamentul pentru a vedea n ce msur corespunde funciei pe care trebuie s o ndeplineasc3.1 ABREVIERIRVIROMVEC INDUSTRIE SRL

DG Director General

RSL

Responsabil cu supravegherea lucrrilor de execuie

RVTpersonal tehnic de specialitate, responsabil cu verificari tehnice la prima punere n functiune si n utilizare

RADTIpersonal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de instalare

RADTP

personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice

preliminare de montare/reparare

RADTA personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de automatizare

RADTE personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei tehnice de verificari tehnice n utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic

DSMICMSSORS Director Sistem de Management Integrat: Calitate- Mediu-Sntate i Securitate Ocupaional-Responsabilitate Social

DT Director Tehnic

DEMARPARU Director Executiv de Marketing Achiziii, Relaii Publice, Administrativ, Resurse Umane

BP Birou proiectare (Departament de specialitate Proiectare)

SBP

ef Birou Proiectare

SSef antier

SPL

ef de punct de lucru (execuie lucrri pe antiere)

PS/PO/PL/IL

Proceduri sistem/Proceduri operaionale/Proceduri de lucru/Instruciuni de lucru

PPID-RVI-C1.P Pachet de proceduri i instruciuni dedicate executrii lucrrilor de proiectare la

Echipamente i instalaii din domeniul reglementat de PT ISCIR C1

PPID-RVI-C11.E Pachet de proceduri i instruciuni dedicate executrii lucrrilor de execuie la

Sisteme i instalaii de automatizare din domeniul reglementat de PT ISCIR C11

PT-ISCIR Prescripie tehnic (Colecia ISCIR)

AF

Autorizarea funcionrii echipamentului / instalaiei

PIF

Punerea n funciune a echipamentului / instalaiei

VTP

Verificri tehnice periodice (ale instalaiei de ardere / de automatizare etc.)

EE Echip de execuie

M/I

Lucrri de Montare / Instalare

MSMI-RVI-01 Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1. SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii. CERINE.

4.2. Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu - SSO - RS, MSMI-RVI-014.3. PROCEDURA OPERAIONAL DE RECEPIE MATERIALE I ECHIPAMENTE FURNIZATE DE CLIENT- Cod: POR-RVI-03.ME 5.PROCEDURA

Principalele activitati sunt :

-definirea produselor furnizate de client.

-inspectii incercari/verificari la receptie ce se fac de comun acord client - furnizor;

-inregistrari ale datelor furnizate de client si a celor de verificari comune;

-manipulare, depozitare in depozite/santiere, utilizare revine societatii executante;

-asigurarea ca produsul furnizat de client se utilizeaza la lucrarea pentru care este destinat;

-comunicarea de catre societatea executanta privind livrari neconforme, deteriorari, constatate de catre comisia receptie pe societate sau/si prin santierele de executie.5.1. DT / SS / SPL identifica responsabilitile referitoare la proprietatea clientului n scopul integrrii acestora n procedurile i instruciunile de lucru efective aplicabile pe antier la realizarea lucrrilor contractate.

5.2. Produsele clientilor predate pentru montare - instalare, reparare, modernizare, reabilitare, modificare, service si intretinere sunt supuse inspectiei la receptie. Scopul acestei inspectii este identificarea neconformitatilor produselor clientului. Inspectia la receptie se desfasoara conform procedurilor de receptie aplicabile (PROCESUL DE APROVIZIONARE COD: PP-RVI-09).

5.3. Dac produsele furnizate de Client nu sunt corespunztoare (comparativ cu cerinele i / sau scopul utilizrii acestora la executarea lucrrilor contractate) RVI nu accepta produsele furnizate de clienti pentru a fi inglobate n lucrrile executabile contractate5.4. In situatia identificarii unor neconformitati personalul care efectueaza receptia produselor le consemeaza in Procesul verbal de receptie.

5.5. In situatia identificarii de neconformitatilor se solicita o dispozitie din partea clientului cu privire la conditiile de desfasurare a proceselor pe antier n continuare (relativ la ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre RVI n situaia n care din cauza neconformitilor constatate RVI nu poate prelua produsul de la Client).

5.6. In situatia in care proprietatea clientului este pierdut, deteriorat sau inapt pentru utilizare, acest lucru este adus imediat la cunostina clientului si sunt mentinute inregistrari. Transferul proprietatii clientului catre RVI se consemneaza in Procesul verbal de predare-primire.

5.7. Produsele gasite necorespunzatoare, sunt izolate de produsele conforme si se consemneaza neconformitatile in Procesul verbal de predare-primire.5.8. In intervalul de timp in care produsul este in custodia RVI, personalul va lua masuri asa nct s se asigure pastrarea integritatii produsului in timpul manipularii, depozitarii si procesarii.

5.9. Abordarea ca proces a activitatii de protezare a produselor clientilor:Elemente ale abordariiDefinire elemente

Denumire procesTinerea sub control a proprietatii clientului.

Indicatori de performantaNici un produs primit de la client in custodie deteriorat, pierdut pe parcursul cat a fost in custodia organizatiei (RVI).

Proprietar de procesDirector TEHNIC (DT / SS)

IntarariContracte/ comenzi de montare / instalare / reparare / modernizare / modificare / reabilitare / service si intretinere.

IesiriProcese verbale de predare-primire.

Procese din amonteProcese referitoare la relatia cu clientul.Procese de service si intretinere utilaje / echipamente / aparatura de execuie lucrri contractate

Furnizor de procesDirector General RVI (DT / SS)

Proces din avalProcese la interfata cu clientii organizatiei.

Client internManagementul organizatiei

Client externClientii organizatiei

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

6.1.Directorul Calitatii (DSMIQMSSORS-RVI)6.1.1. Supravegheaza modul n care sunt respectate prevederile prezentei proceduri si face propuneri de imbunatatire.

6.1.2. Verifica modul in care sunt intocmite si pstrate nregistrarile calitatiiAtributiile si responsabilitatile revin:

-compartimentului aprovizionare pentru receptie , depozitare , livrare;

-compartimentului Management de Vrf al RVI pentru produsele subcontractante;

-compartimentului executiv (DT / SS / SPL) pentru folosirea numai n lucrarea clientului a produsului furnizat.

6.2. Responsabilii tehnici (DT / SS /SPL / RSL )

6.2.1. Efectueaz inspectiile / verificrile / examinrile produselor funizate de clienti.

6.2.2. Informeaza Clientul asupra deficientele identificate la receptia produselor.

6.2.3. Intreprind msurile necesare pstrrii integritii produselor clientului n timpul

manipulrii, depozitrii i procesrii interne (conform cerinelor contractuale).7. MSURI PENTRU ASIGURAREA CALITII

7.1. Prezenta procedura se revizuieste o data la doi ani sau ori de cte ori se constata necesitatea, prin grija Directorului DSMIQMSSORS-RVI.

7.2. Urmarirea implementarii prevederilor prezentei proceduri este condusa de ctre Directorul DSMIQMSSORS-RVI.

7.3. Utilizatorii procedurii care observ neconcordane n coninutul procedurii, intre proceduri sau intre proceduri si modul de desfasurare a activitatii au obligatia de a le comunica, imediat, in scris Directorului DSMIQMSSORS-RVI care analizeaza modalitatea de solutionare.

8. ASPECTE DOCUMENTARE (NREGISTRAREA ACIUNILOR)8.1. Completarea formularului Proces verbal de predare-primire, Cod formular : PVPP - RVI -01.PFC,ed.1, Rev.0, 2012, va fi completat astfel:

CampCompletarea campului

(Numarul si data Procesului verbal de predare-primire

(Denumirea produsului care face obiectul receptiei

(Numarul si data contractului clientului / alte cerine

(Au fost identificate urmatoarele neconformitati.

(Organizaia, Nume, semnatura reprezentant client, stampila (daca este cazul)

(Organizaia, Nume, semnatura reprezentant RVI, stampila (daca este cazul)

Proces verbal de PREDARE - PRIMIRE

nr........(...... Data(......

Incheiat intre (....si .................... (................................Prezentul Proces Verbal confirm c s-a procedat la predarea/ primirea urmtoarelor : ..........................................................(........................................................................................................................................ Nr. Crt.VERIFICAREA EFECTUAT LA RECEPIERezultatul verificriiObservaii

CONFORMNECONFORM

1. Documente i documentaii de nsoire

2. Examinarea vizuala privind starea de integritate a produsului/selor

3. Existena marcajelor i identificatorilor de produs, acolo unde este cazul

4. Verificarea componentelor / prilor

5. Existena instruciunilor de utilizare (dup caz: de instalare, punere n funciune, ntreinere /service, reparare) n limba romn

Nu au fost identificate neconformitati [ .............corespunde cerinelor contractuale (............. ]

Au fost identificate urmatoarele neconformitati [ .................................................................. ]Produsul (ele) conforme se admit i se depoziteaz n ................................................. ........................ la poziia..

sau se preiau pentru a fi puse n oper : (cui se predau)........................................................ data...........

Produsele neconforme se resping se eticheteaz (NECONFORM) i se returneaz furnizorului: IMEDIAT. data.......................................

NUME si PRENUMESEMNATURAadmis(cant.)Respins(cant.)data

pus n 0perreturnat

Recepioner((

Furnizor((

responsabil tehnic cu execuia((

Cod formular : PVPP - RVI -01.PFC,ed.1, Rev.0, 2012 9. NREGISTRRI

Efectuarea nregistrrilor (date privind produsele furnizate de client, date privind calitatea) se face de compartimentul aprovizionare si subunitatile executante (SS, SPL etc.), cu respectarea prevederilor procedurilor de sistem CONTROLUL INREGISTRARILOR-cod: PSMI-RVI-02 ; CONTROLUL DOCUMENTELOR- cod: PSMI-RVI-01 i ale prezentei proceduri.

10. DOCUMENTE ASOCIATE

- Procedura de Sistem SMI-RVI referitoare la PROCESUL DE APROVIZIONARE cod: PP-RVI-09- PROCEDURA OPERAIONAL DE RECEPIE MATERIALE I ECHIPAMENTE FURNIZATE DE CLIENT cod: POR-RVI-03.ME 11. ANEXE

Lista produselor furnizate de client - netipizat (dup caz) PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE PRODUSE FURNIZATE DE CLIENT Cod formular : PVPP - RVI -01.PFC,ed.1, Rev.0, 2012 Proces verbal de custodie cod PVCUST - RVI -01.PFCPrezentul document este proprietatea SC ROMVEC INDUSTRIE SRL Bucureti i nu poate fi publicat sau multiplicat, parial sau integral, dect cu aprobarea scris a directorului general

Ediia:1234Revizia:01234Exemplar:5Pagina: 9 din 10