raport de activitate al spitalului judetean de · pdf file-au fost emisa si aprobata...

1

RAPORT DE ACTIVITATE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA

PE ANUL 2011 Spitalul este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce

furnizeaza servicii medicale. Conform Legii 95/2006, spitalul are ca principale atributii:

- asigura conditii de investigatii medicale, tratament, cazare, igiene, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale;

- raspunde, in conditiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale precum si pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacientilor;

- are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica;

- va fi inpermanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora.

Pentru indeplinirea acestor atributii este necesara o analiza atenta si minutioasa a activitatii desfasurate in cadrul spitalului in vederea impementarii unui menagement de eficientizare a calitatii actului medical in vederea imbunatatirii starii de sanatate a populatiei si implicit a cresterii eficientei economice privind finanatarea actului medical. Spitalele se organizeaza si functioneaza astfel:

- pe criteriul teritorial in: spitale regionale, spitale judetene si spitale locale (municipate, orasanesti sau comunale);

- in functie de specificul patologiei in:spitale generale, spitale de urgenta spitale de specialitate si spitale pentru bolnavi cu afectiuni cronice;

- in functie de regimul proprietatii in: spitale publice, organizate ca institutii publice, spitale private, organizate ca persoane juridice cu drept privat si spitale publice in care functioneaza si sectii private;

- din punct de vedere al invatamantului si al cercetarii stiintifice medicale, spitalele pot fi: spitale clinice cu sectii universitare si institute.

Spital judetean este prin definitie, spitalul general organizat in resedinta de judet, cu o structura complexa de specialitati medico-chirurgicale, cu unitate de primire urgente, care asigura urgentele medico-chirurgicale si acorda asistenta medicala de specialitate, inclusiv pentru cazurile grave din judet care nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale. Spital de urgenta este prin definitie, spitalul care dispune de o structura complexa de

specialitati, dotare cu aparatura medicala corespunzatoare, personal specializat, avand amplasament si accesibilitate pentru teritorii extinse. In structura spitalului functioneaaza obligatoriu o structura de urgenta (U.P.U., C.P.U) care in functie de necesitati, poate avea si un serviciu mobil de urgenta-reanimare si transport medicalizat. In judetul Alba, unitatea reprezentativa a sistemului sanitar din judet este Spitalul

Judetean de Urgenta Alba.

2

A. DESCRIEREA SITUAŢIEI SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA IN

ANUL 2011 A.1. TIPUL SI PROFILUL SPITALULUI – reprezintă unitatea sanitară cea mai

complexă a judeţului Alba, pusă în funcţiune în anul 1973 în baza Decretului nr.296/1973, asigurând asistenţa medicală de specialitate pentru 66.701 de locuitori din municipiul Alba Iulia, respectiv pentru peste 373.000 de locuitori ai judeţului, îndeplinind totodată şi funcţia de spital de urgenţă. Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia are in prezent 763 de paturi, 25 paturi spitalizare de zi, Unitate de primiri urgente 5 paturi si 14 paturi insotitori, acoperind peste 25 de specialitati medicale.

Din punct de vedere imobiliar, suprafata de teren atribuita Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba este de 27.150 m din care ocupata cu construcii 7240 m. avand în structura sa următoarele clădiri distincte:

Corpul principal de clădire

Ambulatoriul de specialitate

Clădirea secţiei de boli infecţioase

Clădirea secţiei de psihiatrie

Clădirea serviciului judeţean de medicină legală

Dispensar TBC

A.2 STRUCTURA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA –in conformitate cu Ordinul 519/20.05.2010 Secţii clinice in vigoare pana la data de 11.08.2011

Nr. Crt

SECTIA Nr. de paturi

Compartimente In cadrul sectiilor

Nr. paturi

1. Chirurgie generala I 32 Comp.COMF Comp.neurochirurgie

5 5

2. Chirurgie generala ll 33 Comp. chirurgie plastica 10

3. Urologie 25

4. Obstetrica-ginecologie I 35

5. Obstetrica-ginecologie II 35

6. Neonatologie 25 Comp. terapie intensiva 5

7. Compartim. neonatologie prematur

15

8. Pediatrie 45 Comp.terapie intensiva 5

9. Medicina interna I 26 Comp. reumatologie 6

10. Medicina interna II 44 Comp. nefrologie Gatro enerologie

9 18

11. Cardiologie 50 Comp, terapie intensive coronarieni

10

12. Oncologie medicala 25

13. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

25 Comp. endocrinologie 4

14. Ortopedie si traumatologie 40

15. Compartiment oftalmologie 15

16. Compartiment ORL 20

17. Sectia ATI 28

18. Neurologie 70

3

19. Compartiment dermato venerologie

15

20. Boli infectioase 50 Comp.HIV/SIDA 10

21. Psihiatrie acuti 65 Psihiatrie cronici 5

22. Recuperare ,medicina fizica si balneologie

30 Comp. recuperare medicala 5

23. Compartiment recuperare neurologie

15

TOTAL 763

Blocuri operatorii (3),Sterilizare, Farmacie,Laborator analize medicale,Laborator

radiologie şi imagistică medicală,CT,Laborator explorări funcţionale,Serviciul judeţean de medicină legală şi anatomie patologică, Compartiment de prevenire şi combatere a infecţiilor nozocomiale, Cabinet planificare familială, Cabinet medicina muncii, Cabinet oncologie medicală, Cabinet boli infecţioase, Cabinet diabet zaharat (3),Cabinet sănătate mintală adulţi ,cu staţionar de zi, Cabinet sănătate mintală copii, Compartiment ergoterapie, Compartiment recuperare,medicină fizică şi balneologie, Dispensar TBC.

Conform Adresei Ministerului Sanatatii nr.XI/A/43014/SS/37734/CSA/9346/

11.08.2011 s-a primit avizul Ministerului Sanatatii pentru noua structura a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia dupa cum urmeaza:

Nr. Crt

SECTIA Nr. de paturi

Compartimente In cadrul sectiilor

Nr. paturi

1.

Sectia medicina interna 49 Comp.reumatologie Comp.pneumologie Comp.endocrinologie

6 6 5

2. Sectia gastroenterologie 25

3. Compartiment nefrologie 13

4. Sectia cardiologie 50 Comp. terapie intensiva coronarieni 10

5. Sectia oncologie medicala 31 Comp.ingrijiri paliative 6

6. Comp. Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

17 5

7. Sectia chirurgie generala 65 Comp.chirurgie orala maxilo faciala Comp.neurochirurgie Comp.chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva

5 8

7

8. Sectia urologie 25 5

9. Sectia obstretica ginecologie 62 6

10. Sectia neonatologie 30 Comp.terapie intensiva Comp.prematuri

5 10

11. Sectia pediatrie 45 Comp.terapie acuta 5

12. Sectia ortopedie si traumatologie

40

13. Compartiment oftalmologie 15 4

14. Compartiment ORL 20

15. Sectia ATI 28

16. Sectia neurologie 75 Terapie acuta 5

4

17. Sectia boli infectioase 50 Comp.HIV/SIDA 10

18. Compartiment dermato venerologice

8

19. Sectia psihiatrie 70 Comp.psihiatrie cronici (Baia de Aries)

20

20. Sectia recuperare medicina fizica si balneologie

30 Comp. Recuperare medicala postraumatica

5

21. Comp.recuperare neurologie 15

TOTAL 763

Astfel in cursul anului 2011 structura organizatorica a Spitalul judetean de Urgenta

Alba Iulia sufera schimbari majore in vederea eficientizarii raportului cost/zi de spitalizare, a imbunatatirii indicatorilor de performanta si a cresterii gradului de satisfactie al pacientilor prin:

Nr.crt. TIP MODIFICARE STRUCTURA OBIECTIV

1 -comasarea sectiilor medicina interne I si II; -comasarea sectiilor chirurgie I si II; - comasarea sectiilor obstretica ginecologie I si II

- scaderea chetuielilor administrative si eficientizarea raportului cost/zi de spitalizare

2 -infiintarea compartimentului de pneumologie cu 6 paturi

- scaderea costurilor pentru efectuarea investigatiilor de bronhoscopie in judete limitrofe; - cresterea gradului de satisfactie al pacientilor;

3 -infiintarea compartimentului de ingrijiri paliative cu 6 paturi

- introducerea in anul 2011 de servicii paliative si diversificarea serviciilor medicale contractate cu CAS Alba; - cresterea gradului de satisfactie al pacientilor;

4 - infiintarea Statiei de dializa cu 4 aparate; - scaderea costurilor pentru efectuarea serviciului medical de dializa care se facea in baza contractului de prestari servicii cu un alt furnizor;

5 - cresterea numarului de paturi de spitalizare de zi de la 5 la 25;

- introducerea in anul 2011 de servicii medicale de spitalizare de zi; - diversificarea serviciilor medicale contractate cu CAS Alba; - reducerea costurilor prin rezolvarea cazului medical in 12 ore pentru cazurile in care nu se justifica spitalizare continua; - cresterea gradului de satisfactie al pacientilor;

6 - transformarea unor compartimente in sectii si invers in functie de indicatorii calitativi si cantitativi calculati.

- imbunatatirea indicatorilor specifici spitalelor pe sectii si compartimente (cantitativi si calitativi).

5

AMBULATORUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI

CABINET ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE

CABINET MEDICINA INTERNA

CABINET CARDIOLOGIE

CABINET GASTROENTEROLOGIE

CABINET REUMATOLOGIE

CABINET NEFROLOGIE

CABINET ENDOCRINOLOGIE

CABINET PEDIATRIE

CABINET CHIRURGIE GENERALA

CABINET CHIRURGIE PLASTICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

CABINET NEUROCHIRURGIE

CABINET NEUROLOGIE

CABINET DERMATO- VENEROLOGIE

CABINET PSIHIATRIE

CABINET UROLOGIE

CABINET ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE

CABINET CHIRURGIE MAXILO-FACIALA

CABINET OFTALMOLOGIE

CABINET ORL

CABINET OBSTETRICA GINECOLOGIE

CABINET PSIHIATRIE

CABINET NEUROPSIHIATRIE

CABINET RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

CABINET GERIATRIE SI GERONTOLOGIE

PUNCT DE RECOLTARI

FISIER - INFORMATII

Aparat functional

LA NIVELUL SPITALULUI FUNCTIONEAZA CENTRUL JUDETEAN DE DIABET ZAHARAT,NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

LABORATOARELE SUNT UNICE, DESERVIND ATAT SECTIILE CU PATURI CAT SI AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI

B. STRUCTURI FUNCTIONALE - APARAT FUNCTIONAL

SERVICIUL RESURSE UMANE

COMPARTIMENT FINANCIAR -CONTABILITATE

BIROU ACHIZITII PUBLICE SI APROVIZIONARE

COMPARTIMENT TEHNIC ADMINISTRATIV SI PSM

COMPARTIMENT JURIDIC

COMPARTIMENT AUDIT

COMPARTIMENT INFORMATICA

6

RELATII CU PUBLICUL

COMPARTIMENT RELIGIOS

MUNCITORI INDIRECT PRODUCTIVI

MAGAZIE

CONDUCATORI AUTO

BLOC ALIMENTAR

CENTRALA TELEFONICA

MUNCITOR SPATII VERZI

ACTIVITATE DE INTRETINERE REVIZIE TEHNICA ASCENSOARE

GARDEROBA

SPALATORIE

Laboratoarele deservesc atât secţiile cu paturi cât şi ambulatoriul integrat. A.3 SITUATIA ACTUALA A Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia In anul 2011 prin Ordinul nr. 570/20.05.2011 al Ministerului Sanatatii se aproba clasificarea Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, in categoria III. Conducerea Spitalului judetean de urgenta Alba Iulia prin toate demersurile pe care le face (dotarea cu aparatura medicala de inalta performanta, atragerea de pacienti din judetele limitrofe de minim 5% si incheierea unor protocoale de colaborare de cercetare medicala si invatamant universitar), tinteste intr-o etapa urmatoare spre categoria II de spital. Astfel in anul 2011 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia a incheiat protocolul de colaborare cu U.M.F. „Iuliu Hateganu” Cluj Napoca. Scopul acestui protocol îl constituie asigurarea posibilitaţii efectuării pregătirii practice a medicilor rezidenţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia. Deasemenea la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia se efectueaza 4 studii clinice internationale in derulare si anume: 2 pe cancer de prostata si 2 pe cancer bronhopulmonar. Pana la data de 30.12.2011 au fost inlaturate toate deficientele constatate si consemnate in Procesul verbal de constatare nr. 1874/18.02.2011 al Camerei de Conturi a Judetului Alba in urma actiunii de verificare „Auditul financiar asupra Contului de executie si a bilantului contabil” al Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, pe perioada 2006-2010, astfel: Masuri lasate spre executare: 1. Luarea masurilor legale de catre managerul institutiei pentru emiterea de proceduri

proprii privind inventarierea si aprobarea lor de catre ordonatorul de credite, adaptate specificului activitatii, precum si emiterea unei decizii in vederea inventarierii debitorilor din servicii medicale acordate in caz de agresiuni sau accidente rutiere:

- au fost emisa si aprobata procedura scrisa de inventariere PO INV Editia I, adaptata specificului activitatii;

- au fost emise si intocmite corect decizii de inventariere a patrimoniului. 2.a. Luarea masurilor legale de catre managerul institutiei pentru actualizarea fisei postului pentru fiecare dintre personalul angajat al entitatii auditate, in care sa fie specificate sarcini concrete si precise pentru fiecare angajat in parte precum si adaptarea acestora ori de cate ori necesitatile o impun:

- au fost acualizate fisele postului pentru intreg personalul institutiei;

7

2.b. Intocmirea de catre compartimentul de audit intern de norme metodologice specifice:

- au fost intocmite norme medodologice specifice compartimentului de audit intern.

3. Stabilirea intinderii prejudiciului, actualizarea si recuperarea acestuia: - in ceea ce priveste includerea in situatia de lucrari a unor sume

nejustificate ca organizarea de santier, fond de risc nelegal si lucrari neexecutate la reparatiile curente efectuate la Sectia de Recuperare neurologica, a fost actionat in judecata executantul lucrarii, pentru recuperarea prejudiciului creat unitatii.

4.a. Luarea masurilor legale de catre managerul institutiei pentru stabilirea de proceduri prin care sa se stabileasca circuitul documentelor, sarcinile si responsabilitatile persoanelor in legatura cu debitorii din servicii medicale acordate in caz de agresiuni sau accidente rutiere in ceea ce priveste inregistrarea, urmarirea, recuperarea sumelor de la debitorii in cauza si restituirea la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Alba a sumelor datorate:

- au fost stabilite prin Procedura de lucru si Fisa postului circuitul documentelor si responsabilitatile persoanelor in legatura cu debitorii din servicii medicale acordate in caz de agresiuni sau accidente rutiere.

4.b. Urmarirea derularii la instantele competente a dosarelor ce privesc debitorii din servicii medicale acordate in caz de agresiuni sau accidente rutiere, dosare in care entitatea auditata este constituita parte civila, iar la pronuntarea sedintelor definitive, luarea masurilor care se impun (inclusiv initierea procedurii de executare silita) pentru recuperarea debitelor in cauza si virarea operativa la CAS Alba a sumelor datorate reprezentand decontare pe caz DRG:

- se urmareste derularea la instantele competente a dosarelor ce privesc debitorii din servicii medicale si executarea silita a acestora.

5. Luarea masurilor legale de catre managerul institutiei pentru calcularea si facturarea penalitatilor pentru plata cu intarziere a utilitatilor utilizate de catre terti in conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002 privind Finantele Publice:

- au fost si sunt calculate penalitati pentru plata cu intarziere a utilitatilor utilizate de catre terti in conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002 privinf Finantele Publice.

6. Luarea masurilor legale si concrete de catre managerul institutiei pentru intrarea in legalitate in ce priveste incadrarea personalului unitatii in grupele de munca:

- s-au luat masurile legale si concrete de catre managerul institutiei pentru incadrarea in legalitate in ceea ce priveste incadrarea personalului in grupele de munca.

Ducerea acestor masuri la indeplinire au fost consemnate in actul unilateral al Camerei de Conturi a judetului Alba, inregistrat la Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia in data de 06.01.2012.

Prin adresa nr. 7675/22.08.2011 a fost depus la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale Proiectul European „Implementarea unui sistem informatic integrat E-Sanatate la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia” - Valoare proiectului este de 2.007.134, 20 lei, din care:

Valoarea finantarii nerambursabile 1.599.560,9 lei; Contributia eligibila solicitant 32.644,10 lei; Contributia neeligibila solicitant 374.929,2 lei.

8

Prin implementarea acestui Proiect ne propunem urmatoarele obiective generale: Scaderea costurilor operationale cu 15% la un an dupa implementarea

proiectului; Scaderea timpului mediu de raspuns la solicitarile beneficiarilor cu 25%

dupa implementarea proiectului; Cresterea productivitatii generale a persoanelor care realizeaza activitati

specifice cu 10% la un an dupa implementarea proiectului; Cresterea capacitatii operationale de a oferi servicii medicale cu 10% la

un an dupa implementarea proiectului; Automatizarea proceselor de lucru aferente activitatii de gestionare a

serviciilor medicale cu 75% la un an dupa implementarea proiectului; Diversificarea gamei de servicii oferite cu 10% la un an dupa

implementarea proiectului. B. RAPORT DE ACTIVITATE A SERVICIULUI DE RESURSE UMANNE

B.1 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI RESURSE UMANE:

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului Resurse Umane rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane.

B.2 SINTEZA ACTIVITĂTII PE ANUL 2011:

In cursul anului 2011, pentru o mai buna gestionare a resurselor umane, financiare, a activelor disponibile si cresterea calitatii serviciilor medicale acordate pacientilor, echipa manageriala propune modificarea structurii organizatorice a spitalului. Aceasta consta in unificarea unor sectii cum ar fi: Chirurgie I si Chirurgie II, Obstetrica-ginecologie I si Obstetrica-ginecologie II, Interne I si Interne II si infiintarea de noi compartimente cum ar fi: in cadrul sectiei de Interne - comp. pneumologie, in cadrul sectiei de Oncologie medicala - comp. ingrijiri paleative, cabinet de alergologie si imunologie clinica, care sa diversifice serviciile medicale acordate pacientilor. Unele sectii din cauza indicatorilor mici au devenit compartimente. Propunerea modificarii structurii organizatorice a avut la baza indicatorii cantitativi si calitativi pe anul 2010.

În urma avizării de catre Ministerul Sănataţii a noii Structuri Organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia şi aprobarii acesteia de catre Consiliul Judetean, serviciul resurse umane intocmeste si supune spre aprobare Consiliului Judetean Statul de funcţii şi Organigrama aferente acesteia.

Statul de functii si organigrama au fost intocmite avand la baza noua Structura Organizatorica si tinandu-se cont de prevederile Ordinului nr.1224/2010 privind „Normativele de personal din sectorul sanitar”.

Mentionam faptul ca numarul de posturi care a fost supus spre aprobare in statul de functii nu depaseste limita maxima de posturi prevazuta de lege pe fiecare sectie, compartiment, serviciu, laborator si alte structuri functionale care asigura buna functionare a spitalului.

Avand in vedere modificarea structurii organizatorice, serviciul resurse umane face demersurile necesare pentru scoaterea la concurs a functiilor de medic sef sectie/laborator

9

tinandu-se cont de prevederile Ordinului MSP nr. 1406/2006 coroborat cu prevederile art.184 din Legea nr. 95/2006 si a functiilor de asistent sef sectie/laborator.

Au fost scoase la concurs un numar de 20 posturi de medici sefi sectie / laboratoare si un numar de 19 posturi asistente sefe.

Tot in anul 2011 are loc si procedura de restructurare si reorganizare a aparatului functional din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, care a avut la baza prevederile Ordinului nr.1224/2010 privind „Normativele de personal din sectorul sanitar”.

APARAT FUNCTIONAL VECHI APARAT FUNCTIONAL NOU

Personal TESA 38.5 posturi Personal TESA 32.5 posturi

Muncitori indirect productivi 29 posturi Muncitori indirect productivi

23 posturi

Muncitori cond. auto 4 posturi Muncitori cond. auto 4 posturi

Muncitori bloc alimentar 15 posturi Muncitori bloc alimentar 15 posturi

Muncitori centrala telefonica

3 posturi Muncitori centrala telefonica

3 posturi

Muncitori liftieri 5 posturi Muncitori liftieri 5 posturi

Garderobieri 4 posturi Garderobieri 3 posturi

Magazioneri si manipulanti 4 posturi Magazioneri si manipulanti

3 posturi

Paza si muncitori spatii verzi

7 posturi Muncitori spatii verzi 1 post

Spalatorie 11 posturi Spalatorie 11 posturi

Compartiment religios 2 posturi Compartiment religios 2 posturi

In urma acestei activitati de restructurare activitatea aparatului functional se realizeaza

cu un numar de 102.5 posturi, in cadrul structurii aparatului functional o functie de sef serviciu a fost transformata in functie de executie, 4 functii de sef birou au fost transformate in functii de executie, iar un numar de 20 posturi au fost desfiintate. Mentionam faptul ca o parte din persoanele aflate pe posturile desfiintate au fost redistribuite pe posturile vacante aflate in structurile medicale iar 9 persoane au incetat activitatea.

Tot pentru buna functionare a sectiilor au fost deblocate si scoase la concurs un numar de 7 posturi de medici tinandu-se cont de prevederile Ordonantei de urgenta nr. 34/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului MSP nr. 698/2001, din care au fost ocupate 5 posturi. Specialitatile pe care au fost deblocate posturile sunt: obstetrica-ginecologie, A.T.I., cardiologie, radiologie si imagistica medicala, medicina de urgenta. Pentru posturile deblocate in specialitatea medicina de urgenta nu s-a prezentat nici un candidat.

Au mai fost scoase spre deblocare 5 posturi de medici in specialitatile reumatologie, pneumologie cu competenta in bronhoscopie, neurochirurgie, alergologie si imunologie si ingrijiri paleative, tinandu-se cont de Ordonanta de urgenta nr. 23/2011, cu privire la deblocarea posturilor unice. Aceste posturi uramand sa fie ocupate in anul 2012.

In cursul anului 2011 s-au pensionat un numar de 5 medici. Serviciul resurse umane a mai organizat concurs si pentru 11 posturi temporar

vacante de asistente medicale. La toate aceste concursuri Serviciul Resurse Umane a asigurat:

- informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de înscriere,

- organizarea si desfasurarea probelor de concurs

10

- supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu; - întocmirea documentatiilor la finalizarea concursului;

In anul 2011 unitatea noastra a preluat personal medical si auxiliar medical de la unitatile sanitare din judet care au fost desfiintate. Personalul preluat a fost in numar de 32 asistente medicale, 21 infirmieri si 12 ingijitoare.

Personalul medical care a plecat din unitate este de 31 asistenti medicali, 15 infirmiere, 10 ingrijitoare si 8 alt personal auxiliar.

In anul 2011 au plecat din unitatea noastra prin pensionare sau demisie un numar de 69 persoane si au fost incadrate prin angajare sau preluare de la alte unitati sanitare un numar de 70 persoane.

personal Medici Asistenti Infirmiere Ingrijitoare Alt pers.

plecati 5 31 15 10 8

intrati 5 32 21 12 0

Tinand cont de cele relatate mai sus numarul personalului medical si auxiliar medical

de la finalul anului 2011 este acelasi cu numarul personalului medical si auxiliar medical la finalul anului 2010.

Structura personalului medical si a personalului auxiliar medical la sfarsitul anului

2011 este urmatoarea:

Nr. Crt

Categoria de personal

Numar posturi determinate cf.normativ de personal aprobate in statul de functii

Nr. posturi ocupate

Numar posturi vacante

0 1 2 3 4

1 Medici 199 152 50

2 Farmacisti 7 5 2

3 Alt personal sanitar Superior (.....)

37 32 6

4 Asistent medical,moasa...

616 550 74

5 Sora medicala.... 21 21 0

6

Tehnician sanitar Personal mediu sanitar (statistician medical, reg.med, op.reg, de urgenta)

55 52 3

7 Personal auxiliar sanitar(infirmiera ingrijitoare...)

346 273 77

La sfarsitul anului 2011 s-a facut actualizarea Regulamentului de Organizare si

functionare a institutiei pe noua structura organizatorica aprobata si actualizarea fiselor de post pentru tot personalul.

Principalele activitati desfasurate in cadrul serviciului sunt: - evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului pentru anul

2010 - participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de spital

11

- pune in aplicare planul de formare si perfectionare a personalului, in conformitate cu legislatia in vigoare

- întocmirea fişelor fiscale aferente anului 2010 şi concomitent la depunerea lor la Direcţia Generală a Finanţelor Publice

- tinerea evidentei certificatelor de libera practica si a asigurarilor de malpraxis pentru personalul medical

- completarea programului REVISAL - intocmeste si elibereaza adeverinte salariatilor institutiei - declaraţii lunare privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul de stat, şomaj şi

asigurări sociale; - statele de plată lunare, ordine de plata si situaţii recapitulative; - ordinele de plată pentru viramentele instituţiei; - situaţii recapitulative pentru controlul salariilor. - situaţii statistice:

- S1 lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale, - S2- privind ancheta salariilor, - S3- privind costul forţei de munca in anul 2008, - LV- trimestrial privind ancheta locurilor de munca vacante pe trimestru,

care se transmit către Institutul Naţional de Statistică. - au fost întocmite chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale referitoare la

numărul de salariaţi, fondul de salarii, gruparea pe ocupaţii, pe categorii, clase şi grade pentru funcţionarii publici, respectiv pe categorii şi trepte profesionale pentru personalul contractual.

Au fost intocmite acte aditionale si decizii, având ca obiect:

- încetare raporturilor de serviciu/ muncă; - modificarea raporturilor de serviciu/ muncă; - majorarea salariilor de bază ale angajaţilor,

- acordarea concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani, precum şi prelungirea acestuia;

- testarea cunoştinţelor profesionale ale persoanelor revenite din concediul plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani;

- avansarea în treaptă profesională a personalului; - sancţionarea disciplinară a personalului; - incetarea suspendării si reluarea activitatii; - constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; - suspendarea raporturilor de serviciu.

Serviciul Resurse Umane a asigurat şi legătura permanentă cu unităţile bancare cu

care instituţia noastră are încheiate convenţii de plată a salariilor pe card. Structura Statului de functii pe categorii de personal la sfarsitul anului 2011 este

urmatoarea:

Nr. Crt.

Categorie personal Nr de posturi aprobate in Statul de functii

Nr.posturi ocupate

1 STRUCTURI MEDICALE

2 Medici 199 152

3 Farmacisti 7 5

4 Alt personal sanitar cu studii superioare

37 32

12

5 Asistente medicale, surori med. 637 571

6 Registratori medicali 55 52

7 Personal auxiliar medical 346 273

8 Total 1281 1085

9 STRUCTURI FUNCTIONALE

10 TESA 32.5 31

11 MUNCITORI 70 70

12 Total 102.5 101

13 TOTAL GENERAL 1383.5 1186

Toate aceste modificari vrem sa duca la cresterea indicatorilor de performanta a

spitalului cum ar fi : durata medie de spitalizare, gradul de operabilitate, indicele de complexitate al cazurilor, etc, pe fiecare sectie si compartiment in parte si nu in ultimul rand la cresterea calitatii actului medical.

In urma celor prezentate mai sus va anexam indicatorii managementului resurselor

umane :

Nr. CRT

Indicatori/Criterii de performanţă

Valoare indicator realizata

Grad de realizare

Punctajul acordat

Concluzii/ Termene de reevaluare

A. Indicatori de management al resurselor umane

1 numărul mediu de bolnavi externaţi pe un medic;

209

2 numărul mediu de consultaţii pe un medic în ambulatoriu;

956

3 numărul mediu de consultaţii pe un medic în camera de gardă/UPU/CPU;

2569

4 proporţia medicilor din totalul personalului;

13

5 proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului;

69

6 proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical;

25

13

Numarul mediu de bolnavi externati pe un medic este mai mic in anul 2011 fata de

anul 2010, deoarece in primul semestru a anului 2010 unitatea noastra a functionat cu un numar de 832 paturi, iar in semestrul doi cu un numar de 763 de patruri, media pe anul 2010 fiinde de 799 paturi, mai mare decat in anul 2011 de 763 de patruri.

Numarul mediu de consultatii pe ambulatoriu a scazut pe anul 2011 fata de anul 2010, deoarece s-a modificat modul de lucru cu pacientii, acestia trebuind sa se programeze pentru consultatie cu o zi inainte. Din aceasta cauza pacientii prefera sa se prezinte la unitatea de primiri urgente pentru a fi consultati, iar urma acestui fapt, am constatat cresterea consultatiilor in unitatea de primiri urgente.

Numarul mediu de consultatii pe un medic in UPU a crescut in anul 2011, iar unitatea noastra a deblocat posturi de medici pentru a veni in sprijinul pacientilor, in scopul reducerii timpului de asteptare a pacientilor in UPU. Mentionam faptul ca nu s-a prezentat nimeni pentru a ocupa aceste posturi.

C. ACTIVITATEA FINANCIARA A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA De activitatea financiara a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia raspunde Directorul Finaciar Contabil, care are urmatoarele atributii specifice:

asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale;

organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corecta şi la timp a înregistrărilor;

asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;

propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;

asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;

participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

angajează unitatea prin semnătura alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;

analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;

participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;

evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici; asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi; asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului

încadrat în spital; asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la

baza înregistrărilor în contabilitate; organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial

care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;

14

ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor; asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale

şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării; răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu

privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;

îndeplineşte formele de scădere din evidenţa a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale; s. împreună cu serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;

organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale.

Instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, spitalele funcţionează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului provin din următoarele surse: venituri din contracte încheiate cu CJAS, Venituri de la Bugetele Locale, Venituri de la Bugetul de Stat pentru programe de sănătate ,dispensar TBC, medici rezidenti, venituri proprii din diverse surse (servicii efectuate la cerere,contracte de închiriere),venituri din sponsorizări,venituri din donaţii, ETC. C.1 STRUCTURA VENITURILOR

In cursul anului 2011, Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia a realizat venituri in valoare de 63.028.898 lei din care:

1) Venituri din contractele cu CAS Alba in valoare de 51.469.140 lei, din care: conform contract nr. CS 43/31.01.2011 pentru Programe Nationale de Sanatate, in

suma de 7.492.835,16 lei, astfel:

Subprogramul de tratament a persoanelor cu infectie HIV-SIDA si tratamentul postexpunere, 625.684,93 lei;

Subprogram de tratament al bolnavilor cu tuberculoza, 25.872,5 lei;

Subprogram de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice, 6.244.664,99 lei;

Programul national de diabet zaharat, 17.745,60 lei;

Programul national de de diagnostic si tratament pentru boli rare-hemofilie, 66.867,14 lei;

Programul national de ortopedie, 512.000 lei; Conform adresei CNAS nr. NLD 3044/02.05.2011, pentru Programul national de oncologie, medicamentele cu administrare parenterala se elibereaza numai prin farmaciile cu circuit inchis din structura unitatilor sanitare cu paturi. Astfel prin farmacia cu circuit inchis Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia incepand din trimestrul II 2011 se elibereaza toate medicamentele cu administrare parenterala crescand astfel bugetul programului national de oncologie de la 510 mii lei in anul 2010, la 6.260,5 in anul 2011, influientand astfel in mod negativ executia bugetara a anului 2011, datorita faptului ca programele nationale sunt decontate de catre CAS Alba la 120 de zile.

15

conform contract nr. 291/29.06.2011 pentru specialitati clinice in suma de 1.385.809,07 lei;

conform contract nr. 283/30.06.2011 pentru servicii medicale de recuperare in ambulator, in suma de 93.441,6;

conform contract nr. 266/30.06.2011 s-au realizat urmatoarele venituri:

Venituri din servicii de spitalizare continua decontate pe caz DRG in suma de 39.165.618,85 lei;

Venituri din servicii de spitalizare de zi 347.225 lei;

Venituri din servicii de ingrijiri paliative 11.229 lei;

Venituri din servicii medicale de chirurgie plastica de 9.764,64 lei;

Venituri din servicii medicale de recuperare BMF 753.198,06 lei;

Venituri din servicii medicale de recuperare neurologica 905.437,2 lei;

Venituri din servicii medicale recuperare prematuri 158.124,22 lei;

Venituri din servicii medicale psihiatrie cronici 48.504 lei;

Venituri din investigatii paraclinice 1.097.954,07 lei. In anul 2011 sunt contractate cu CAS Alba ca servicii noi : servicii de spitalizare de zi, ingrijiri paliative si servicii medicale de recuperare psihiatrie cronici.

2) Venituri din contractele cu Directia de Sanatate Publica Alba in valoare de 5.329.336 lei din care:

Conform contract nr. 3368/28.06.2011 pentru Actiuni de sanatate 5.310.336 lei; Conform contract nr. 921/25.02.2011 pentru Programe nationale de sanatate 19.000 lei;

3) Venituri din contractele cu DSP din veniturile proprii ale MS in valoare de 666.627 lei, din care:

Conform contract nr. 3368/28.06.2011 pentru Actiuni de sanatate 568.241 lei; Conform contract nr. 921/25.02.2011 pentru Programe nationale de sanatate 98.386 lei;

4) Venituri din contractele cu Medicina Legala Cluj, conform contract nr. 2055/XII/406/21.03.2011 in valoare de 981.209 lei, sume utilizate pentru plata cheltuielilor de personal a angajatilor de la medicina legala din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia.

5) Venituri din sponsorizari in valoare de 59.554 lei, din care: 39.500 lei SC Cheqe Dejeuner SRL, din care 33.000 lei incasata in 29.12.2010 si

cuprinsa in bugetul anului 2011; 4.200 lei SC Top Diagnostic SRL; 3.669 lei SC A&G Medical SRL; 5.764 lei SC Inform Tehnica Medicala SRL; 6.421 lei Asociatia Spitalului Jud.de Urgenta Alba.

6) Venituri din contracte de inchiriere: 48.651 lei, incasari 48.110,33 din care: 10.169,32 lei SC ABC Media SRL; 1.513,62 lei SC Biagi Service SRL; 29,36 lei PF Cacoveanu Maria; 72,07 lei PF Cret Teodor; 2.831,03 lei Dr. Munteanu Ion; 2.651,93 lei Dr. Suteu Ancuta;

16

48,30 lei PF Florea Maria; 2.129,75 lei SC Genial Star SRL; 7.851,57 lei Indprodcom Deva; 150 lei PF Iosiv Claudiu; 1.992,32 SC Lentini SRL; 13.994,71 PF Surpateanu Valentin; 2.554,50 Pro TV; 1.363,10 Spitalul Sebes; 668,75 penalitati de intarziere.

7) Venituri din valorificarea unor bunuri 16.272 provenite din valorificare fier vechi

rezultat in urma dezmembrarii bunurilor casate; 8) Venituri din transferuri cu titlu gratuit in valoare de 1.140.191 lei, din care:

VENITURI BANCA MONDIALA 530.254 lei, astfel:

Nr.crt.

Denumire aparat medical Data receptiei

Valoare lei

1. Lampa operatie satelit 12.07.2011 76.593

2. Masa de operatie pentru ginecologie 12.07.2011 126.676

3. Analizator gaze sangvine si electroliti 31.07.2011 75.193

4. Set standard 19.08.2011 167.546

5. Echipamente Vacuum 14.12.2011 15.744

6. EKG 27.12.2011 8.682

7. Monitor (ECG, Respiration, SP02, NIBP) –5 buc.

27.12.2011 59.820

TOTAL 530.254

VENITURI BANCA MONDIALA PE ACTIVITATE CURENTA 239.082 lei; VENITURI DIN DONATII, AJUTOARE MATERIALE 306.841,86 lei; - din care Masini de gatit 2 buc. in valoare de 26.750,67 lei VENITURI DIN TRANSFER DSP 64.012,97 lei; 9) Venituri din servicii medicale la cerere, rapoarte medico-legale, debite persoane

externate ca urmare a unei agresiuni si vatamari corporale, debite medici etc. in valoare de 1.627.656 lei;

10) Venituri din subventii de la Consiliul Judetean Alba, in valoare de 1.134.398,34 lei, din care:

Pentru finantarea cheltuielilor curente: 200.329,53 lei; Pentru finantarea cheltuielilor de capital: 934.068,81 lei.

11) Venituri din subventii de la Bugetul de stat , in valoare de 588.864 lei.

C.2 STRUCTURA CHELTUIELILOR

Din veniturile realizate in 2011, Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia a angajat cheltuieli in valoare de 60.419.470 lei dupa cum urmeaza:

cheltuieli de personal in valoare de 37.510.252 lei in procent de %; cheltuieli cu bunuri si servicii 5.007.171 lei in procent de 29.62 % ; reparatii curente in valoare de 207.033 lei ; hrana in valoare de 1.365.057 lei ; medicamente si materiale sanitare in valoare de 12.971.102 lei ;

17

bunuri de natura obiectelor de inventar in valoare de 122.279 lei ; deplasari, detasari si transferari in valoare de 9.645 lei ; materiale de laborator 117.959 lei ; pregatire profesionala in valoare de 7.463 lei ; alte cheltuieli in valoare de 115.334 lei. cheltuieli pentru investitii in valoare de 2.986.175 lei, din care :

masini, echipamente si mijloace de transport in valoare de 2.868.727 lei ;

mobilier, aparatura birotica si alte active corporale in valoare de 94.875 lei ;

alte active fixe in valoare de 22.573 lei. Rezultatul finaciar contabil al Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia la data de 31.12.2011 este de 2.609.428 lei. C.3 ALTE SURSE DE FINANTARE 1) Fond de dezvoltare In anul 2011 conform Ordinului nr.43/2010, Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, isi constituie Fond de dezvoltare in suma de 207.811 lei din urmatoarele surse :

- 20% din excedentul anului 2010 ; - 5% din cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe inregistrate in anul 2010.

Din aceasta sursa de finantare Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia achizitioneaza aparatura medicala pentru dotarea sectiilor astfel :

Nr.crt. Denumire aparat medical Data achizitie Valoare lei

1. Sterilizator cu aer cald 04.08.2011 4.705,8

2. Electroencefalograf portabil cu 28 canale

18.08.2011 74.886,08

3. Cuptor cu ventilatie naturala 07.09.2011 6.820

4. Motor pentru gaurire grill 23.09.2011 16.665,6

5. Placa transfer Rollbord Ecolite 28.10.2011 2.095,6

6. Baie galvanica patrucelulara ATM31 08.11.2011 21.278,4

7. Aparat magnetoterapie 18.11.2011 22.344,8

8. Monitor ATI Mec-1000 14.12.2011 6.000

9. Nisa chimica cu exhaustare 21.12.2011 15.910,44

10. Instrumentar chirurgical 22.12.2011 28.047,56

TOTAL 198.754,28

Soldul disponibil din Fond de dezvoltare la data de 31.12.2011 este de 9.056,72 lei.

2) Consiliul Judetean Alba

Din fondurile alocate cu sprijinul Consiliului Judetean Alba in suma de 1.134.398,34 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia a efectuat urmatoarele achizitii :

ACTIVITATE CURENTA : 212.171,53 lei; piese de schimb 28.432,31 lei; alte bunuri si servicii 22.368,94 lei; reparatii curente 91.755,06 lei; alte obiecte de inventar in valoare de 69.615,22 lei;

ACTIVITATE DE CAPITAL 922.226,81 lei. Masini, echipamente, mijloace de transport 855.659,64 lei;

18

Nr. crt.

Denumire echipament Data achizitie

Valoare lei

1. Bronhoscop 31.08.2011 179.800

2. Sistem detectie incendiu 21.10.2011 18.972

3. Audiometru AD229B 31.10.2011 11.318,72

4. Carucior tip dulap mare . 31.10.2011 4.291,64

5. Carucior tip dulap 31.10.2011 3.562,52

6. Defibrilator perimetric XD1 14.12.2011 22.319

7. Carucior tip dulap mare .-8 buc. 15.12.2011 34.333,12

8. Carucior tip dulap –4 buc. 15.12.2011 14.250,08

9. Cuptor conventie pe abur 15.12.2011 47.360,56

10. Hota cuptor conventie HKA101 15.12.2011 8.269,56

11. Masina curatat legume LCJ 20TF 15.12.2011 9.696,8

12. Masina gatit cu placa radianta 15.12.2011 12.462

13. Sistem automat de spalare KL101 15.12.2011 2.822,24

14. Support cuptor cu ghidaje SP101 15.12.2011 3.406,28

15. Trusa cataracta ET0713 -2 buc. 21.12.2011 48.543,76

16. Trusa glaucom 85774R 21.12.2011 21.460,8

16. Trusa sondaj cai lacrimale E4395 21.12.2011 5.379,99

17. Trusa Urgenta 57200A 21.12.2011 10.786,65

18. Masa chirurgicala BL 500XLE 23.12.2011 65.713,8

19. Scaun chirurgical Surgiline 23.12.2011 13.633,8

20. Videogastroscop 23.12.2011 68.120,64

21. Aplanotometru CSO F900 27.12.2011 4.315,2

22. Autorefractometru CRK 7000 27.12.2011 29.667

23. Biomicroscop Huvitz HS 5000 27.12.2011 17.260,8

24. Combina oftalmologica Alfa Master 27.12.2011 18.879

25. Oftalmoscop indirect Heine Beta 200 – 2 buc. 27.12.2011 4.099,44

26. Perimetru Oculus Centerfield 27.12.2011 51.782,4

27. Proiector cu led Huvitz HCP 7000 27.12.2011 8.091

29. Tonometru Huvitz HNT 7000 27.12.2011 32.364

30. Trusa Lentile premium line 27.12.2011 2.697

31. Incinta frigorifica +troliu transport 28.12.2011 79.999,84

TOTAL 855.659,64

Mentionam faptul ca in data de 29.12.2011 a fost receptionat un Injectomat Caesarea

T34L cu suma de 6.572 lei care va fi achitata in luna ianuarie 2012 din Sume alocate de la Consiliul Judetean Alba. Reparatii capitale aferente mijloacelor fixe 66.567,17 lei

Nr.crt.

Denumire obiectiv Perioada achizitie

Valoare lei

1. Proiectare Sectia Oncologie -partial 2011 29.000

2. Alte taxe Sectia Oncologie 2011 3.158

3. Dirigentie de santier Sectia Oncologie 2011 5.859,17

4. Proiectare Sectia ATI- partial 2011 15.000

5. Proiectare Sectia Boli Infectioase 2011 11.120

6. Caiet de sarcini Sectia Boli Infectioase 2011 2.430

7. TOTAL 66.567,17

19

Diferenta dintre finantare si plata intre activitatea curenta si activitatea de capital de la

Consiliul Judetean Alba o reprezinta suma de 11.842 lei reprezentand un transductor abdominal care este de fapt o piesa de schimb la aparatul de Ecografie din UPU si care nu reprezinta o investitie cum s-a cerut initial ca finantare pentru activitatea de capital.

3) Bugetul de stat

Din fondurile alocate de la Bugetul de stat in suma de 588.864 lei, (589 mii lei), Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia a achitat reparatii capitale astfel :

REPARATII CAPITALE LA SECTIA ONCOLOGIE In anul 2011 a fost aprobata in buget prin Ministerul Sanatatii pe RK sectia oncologie conform OMS. Nr. 63/2011 suma de 776 mii lei plus 23 mii lei contributie 3% Consiliul Judetean Alba si 500 mii lei si pe RK corp F conform OMS nr.153/2011 plus 15 mii lei contributie 3% Consiliul Judetean Alba. 1. ETAPE – Lucrare RK Sectie Oncologie (conform OMS 63/2011), RK Corp F (Conform OMS nr.153/2011) Credite aprobate : 1276 mii lei; Credite bugetare angajate si achitate :

- 19,90 mii lei conform contract nr. 3264/28.03.2011 faza Proiect de arhitectura si proiectele de specialitate rezistenta si instalatii ;

- 3,1 mii lei, conform contract nr. 5066/16.05.2011 faza proiectare; Valoare contract lucrari nr. 8486/02.08.2011 = 2.372 mii lei

- 187 mii lei Conform contract de lucrari nr.8486/02.08.2011 (lucrari executate luna august 2011 – Factura nr.STC 1506/01.09.2011);

- 189 mii lei Conform contract de lucrari nr.8486/02.08.2011 (lucrari executate luna septembrie 2011 – Factura STC 1511/03.10.2011);

- 167 mii lei Conform contract de lucrari nr.8486/02.08.2011 (lucrari executate luna octombrie 2011 – Factura STC 1516/01.11.2011);

TOTAL Credite bugetare angajate si achitate : 566 mii lei Credite bugetare angajate si nefinantate in luna decembrie 2011:

- 129 mii lei Conform contract de lucrari nr.8486/02.08.2011 (lucrari executate luna noiembrie 2011 – Factura STC 1520/02.12.2011);

- 255 mii lei Conform contract de lucrari nr.8486/02.08.2011 (lucrari executate luna decembrie 2011 –Factura nr. STC559/20.12.2011)

TOTAL Credite bugetare angajate si neachitate in luna decembrie 2011: 384 mii lei; TOTAL Credite bugetare necesare in anul 2012: 1445 mii lei din care 42 mii contributia Consiliului Judetean Alba. REPARATII CAPITALE LA SECTIA ATI In anul 2011 a fost aprobata in buget prin Ministerul Sanatatii pe RK Sectia A.T.I conform OMS. Nr. 119/2011 suma de 485 mii lei plus 15 mii lei contributie 3% Consiliul Judetean Alba.

2. ETAPE – Lucrare RK sectie A.T.I. (conform OMS nr.119/2011) Credite bugetare aprobate: 485 mii lei;

Credite bugetare angajate si achitate:

20

- 20 mii lei conform contract nr. 5096/16.05.2011 faza Proiect de arhitectura si proiectele de specialitate rezistenta si instalatii;

- 3 mii lei conform Factura nr.68/11.10.2011 –faza Caiet de Sarcini; Total credite bugetare angajate si achitate: 23 mii lei;

Valoarea contractului de lucrari nr. 13698/20.12.2011 este de 758 mii lei cu termen de executie 12.02.2012. Credite bugetare angajate in anul 2011 care nu au fost solicitate a fi finantate: 462 mii lei; Credite bugetare suplimentare necesare pentru anul 2012: 758 mii lei din care 22 mii lei contributia de 3% a Consiliului Judetean Alba. 4) Achizitii din Sponsorizari Din sume primite ca sponsorizare in cursul lunii martie 2011, Spitalul Judetean de Urgenta Alba, achizitioneaza o Masina de spalat industriala in suma de 28.920,52 lei .

La data de 31.12.2011 Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia inregistreaza datorii curente in suma de 622.237 lei, reprezentand facturi emise in ultima decada a lunii decembrie 2011. Se observa o scadere semnificativa a datoriilor catre furnizorii de bunuri si servicii, fata de soldul inregistrat la data de 31.12.2010 de 1.958.587 lei, cu suma de 1.336.350 lei.

Achitarea debitelor restante s-a realizat desi veniturile din contractul cu CAS Alba au fost in anul 2010 in suma de 55.255.226 lei iar in anul 2011 au fost in suma de 51.469.140 lei, diferenta de venit fiind de 3.786.086 lei in minus. Suma contractata cu CAS Alba in anul 2011 s-a calculat potrivit formulei de calcul conform Ordinului nr.862/547/31.05.2011 cu diminuare de procent in functie de clasificatia Spitalului.

Datoriile catre furnizorii de medicamente si materiale sanitare pentru Programe nationale de sanatate finantate de la Casa de Asigurari de Sanatate sunt la data de 31.12.2011 in suma de 4.906.987 lei. Conform H.G. nr. 1388/28.12.2010 programele nationale de sanatate reprezinta actiuni multianuale, decontarea pentru medicamentele si materiale sanitare pe program, facandu-se in termen de 120 zile (90 zile de la data validarii facturilor + 30 zile pentru validarea facturilor depuse). Datoriile inregistrate la data de 31.12.2011 pentru furnizorii de imobilizari sunt in suma de 606.617,24 lei si reprezinta:

- dotari independente de la Bugetul de Stat din cursul lunii decembrie 2011 pentru care nu s-a primit finantare pana la 31.12.2011 in suma de 216.664,18 la care se adauga contributia de 5% a Consiliului Judetean Alba;

- reparatii capitale Sectia Oncologie de la Bugetul de Stat, reprezentand lucrari executate luna noiembrie si decembrie 2011, pentru care nu s-a primit finantare pana la 31.12.2011 in suma de 383.381,06 lei;

- achizitia unui Injectomat Caesarea T34L cu suma de 6.572 lei in data de 29.12.2011, pentru care nu s-a mai putut face plata, datorita Normelor metodologice de plata in Trezorerie, suma care va fi achitata in luna ianuarie 2012 din Sume alocate de la Consiliul Judetean Alba.

Reducerea costurilor cu utilitatile la energie electrica s-a realizat prin schimbarea furnizorului de energie electrica astfel :

21

- In data de 29.07.2011 se incheie contractul nr. 8412 cu SC TRANSENERGO COM SA prin care tariful pe medeie tensiune si pe joasa tensiune se diminueaza dupa cum urmeaza :

Tarif nou medie tensiune 382,69 lei/MWh Tarif vechi pe medie tensiune 422,34 lei/MWh Diferenta tarif - 39,65 lei/MWh * medie 900 MWh=35.685 lei diminuare Tarif nou medie tensiune 525 lei/MWh Tarif vechi pe medie tensiune 601,42 lei/MWh Diferenta tarif - 76,42 lei/MWh * medie 200 MWh=15.284 lei diminuare REZULTA- diminuarea costurilor cu energia electrica cu 9,39% pe medie tensiune si cu 12,71% pe joasa tensiune. Reducerea costurilor cu taxa pentru fondul de handicapati : 6500 * 6 luni=39.000 lei, suma cu care s-a achizitionat imprimate medicale si lenjerie pat de la unitati protejate. Pe perioada 22.11.2011-31.12.2011 s-a efectuat inventarierea patrimoniului Spitalului Judetean de Urgenta Alba, conform procedurii de inventariere, incheindu-se Procsul Verbal de Inventariere la data de 31.12.2011. C.4 INDICATORI FINANCIARI 1) Executia bugetara – buget total Varianta I = executie bugetara an 2011/prevederi bugetare = 58.248,72/67.706,61*100= 86,03% Varianta II – Buget fara programe nationale = executie bugetara an 2011/prevederi bugetare = 55.616,58/60.210.79*100=92,37% Varianta III –Buget fara investitii = 56.509,96/62.254,8*100=90,77%

Varianta IV – Buget fara investitii si fara Program National Oncologie = 55.014,86/55.994,3*100 = 98,25% Varianta V - Buget fara investitii si fara total Programe nationale

= 53.877,82/54.758,98*100 =98,39%

Conform H.G. nr. 1388/28.12.2010 programele nationale de sanatate reprezinta actiuni multianuale, decontarea pentru medicamentele si materiale sanitare pe program, facandu-se in termen de 120 zile (90 zile de la data validarii facturilor + 30 zile pentru validarea facturilor depuse). Asadar executia bugetara a fost calculata ca indicator de referinta fara programele nationale de sanatate a caror incasare si plata se face independent de vointa Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia.

2) Procentul cheltuielilor cu personalul din totalul cheltuielilor spitalului

= Prevedere bugetara cheltuieli de personal an 2011/prevederi bugetare total an 2011*100 = 37.755,9/67.706,61*100= 55,76%

22

3) Procentul cheltuielilor de personal/Calcul pe finantare CAS Alba

= Prevedere bugetara chelt de personal contracte/finantare = 31.687,8/47.219,51*100 = 67,11%

4) Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului = Prevedere bugetara cheltuieli cu medicamentele/Prevederi bugetare totale

= 12.058,13/67.706,61*100 = 17,81%

5) Costul mediu /zi de spitalizare = Cheltuieli efective spital/numar zile spitalizare*100 = 51.606,24/217.825*100= 236,92 lei 6) Procentul veniturilor proprii din total venituri = Venituri proprii incasate cu exceptia veniturilor CAS Alba/total venituri incasate*100 = 10.089,46/57.308,97*100 = 17,61% C.5 CONCLUZII PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARA : in anul 2011 au fost diversificate serviciile medicale incheiate cu CAS Alba, prin contractarea serviciilor medicale de spitalizare de zi, paliative si psihiatrie cronici, Spitalul Judetean de Urgenta Alba realizandu-se urmatoarele venituri :

Venituri din servicii de spitalizare de zi 347.225 lei;

Venituri din servicii de ingrijiri paliative 11.229 lei;

Venituri din servicii medicale psihiatrie cronici 48.504 lei; TOTAL VENITURI: 406.958 lei.

au fost reduse cheltuielile cu utilitatile prin schimbarea furnizorului de energie electrica;

au fost recuperate cheltuielile cu taxa pentru fondul de handicapati cu suma de 39.000 lei;

s-a realizat prin comasarea sectiilor de interne I si II, chirurgie I si II, si Obstretica Ginecologie I si II reducerea costului pe zi de spitalizare de la 248,06 lei la 236,92 lei;

au fost duse la indeplinire pana la data de 30.12.2011 masurile lasate prin Procesul Verbal al Camerei de Conturi si anume: - a fost elaborata procedura de inventariere a patrimoniului unitatii iar inventarierea

a fost efectuata conform procedurii; - a fost elaborata procedura de evidenta a persoanelor externate ca urmare a unor

agresiuni si vatamari corporale; - au fost calculate penalitati de intarziere pentru achitarea cu intarziere a clientilor

din chirii; - au fost intocmite fisele postului pentru personalul din subordine.

au fost diminuate datoriile curente pe parcursul anului 2011, cu suma de 1.336.350 lei; prin dotarea cu un aparat de Bronhoscopie au fost reduse costurile de transport si

investigatii medicale pentru servicii medicale de Bronhoscopie pentru care in anul 2011 a fost incheiat contract de prestari servicii;

23

a fost dotat cu aparura de inalta performanta Blocul Operator Oftalmologie pentru care indicele de operabilitate in anii precedenti a fost 0,00, precum si sala de consultatii oftalmologie, ceea ce duce la scaderea migrarii pacientilor spre judetele limitrofe pentru operatii oftalmologice si implicit cresterea veniturilor Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia incepand din anul 2012;

s-a asigurat executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, s-a urmărit realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi s-a respectat disciplina contractuala şi financiara;

s-a asigurat plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;

s-au alocat in buget sume pentru finantarea cheltuielilor cu pregatirea profesionala a angajatilor;

s-a organizat evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi s-a urmărit realizarea la timp a acestora;

au fost indeplinite toate celelalte atributii prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare al Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia in domeniul financiar-contabil.

D. ACTIVITATEA SERVICIULUI ADMINISTRATIV

Principalele atributii ale serviciului administrativ pentru perioada ianuarie 2011- decembrie 2011 administrativ au fost urmatoarele :

- organizarea, indrumarea, intocmirea si realizarea planurilor de investitii , reparatii capitale, dotari, constructii si aprovizionare

- asigurarea calitatii serviciului de paza, spalatorie, curatenie spatii exterioare, intretinere spatii verzi, furnizare agent termic, precum si serviciile privind hrana bolnavilor

- asigurarea verificarii la timp si in bune conditii a aparatelor si utilajelor conform dispozitiilor in vigoare, luand masurile necesare pentru buna intretinere a imobilelor si instalatiilor aferente

- asigurarea si raspunderea de starea de functionare a instalatiei de alimentare cu apa, de incalzire, a statiei centrale de sterilizare, a statiei de oxygen si a instalatiilor sanitare

Avand in vedere atributiile prezentate mai sus ,au fost executate urmatoarele lucrari de intretinere si functionare :

1) Cu personalul spitalului s-au executat lucrari de intretinere si functionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor, echipamentelor si spatiilor – exemple:

- compartimentari, zugravit si vopsit Laboratorul de anatomie patologica - igienizare bloc operator ortopedie si amenajarea unei Sali de reductie - igienizare magazii si depozite de alimente - zugravit si vopsit sectiile :ORL si INTERNE , NEUROLOGIE , STERILIZARE si

grupuri sanitare - amenajat si igienizat croitorie - amenajat si zugravit filter in blocurile operatorii GINECOLOGIE, ORTOPEDIE

SI CHIRURGIE - amenajat si zugravit sectia DERMATO-VENEROLOGIE - igienizari saloane in sectia GINECOLOGIE - igienizari si amenajari saloane in sectia CHIRURGIE - zugraveli si reparatii in Dispensarul TBC - confectionarea a doua rezervoare pentru dedurizarea apei in centrala termica - remediat hidroizolatii la terase

24

- reparatii la instalatia de incalzire - interventii si reparatii regulate la utilajele din bucatarie, si spalatorie, avand in

vedere vechimea si uzura acestora ( marmide, masina curatat zarzavat, uscatoare, calandre si prese de calcat)

- revizii si reparatii la instalatia electrica, de canalizare si la instalatia de fluide medicale

- refacut iluminatul in demisolul corpurilor C si D

2) Cu contracte de prestari servicii : - toaletat copacii si ingrijit si curatat spatiile verzi ale spitalului - igienizat subsolul corpurilor de cladiri C si D - intocmire proiect tehnic pentru ,,Amenajare bucatarie – reparatii curente” – ctr

11387/25.10.2011- 1.150 lei - intocmire proiect tehnic ,,Bransament canalizare si bazin dezinfectie la Sectia

de Boli infectioase”- ctr 12056/09.11.2011- 4.700 lei - intocmire proiect tehnic ,,Reparatii si modernizare demisol sectia de Boli

infectioase “ – ctr. 11165/20.10.2011- 11.120 lei - intocmire proiect tehnic ,,Reparatie capitala sectia ATI “- ctr. 5096/04.05.2011 -

35.000 lei - „Refunctionalizare si extindere corp F RK ONCOLOGIE“ – CTR

3264/28.03.2011 – 48.980 lei

3) Cu contracte de lucrari : - amenajat camere frigorifice in blocul alimentar si in farmacia cu circuit inchis a

spitalului - ,,Reparatii curente morga” –ctr 13540/14.12.2011- 9.287,14 lei - Montare covor PVC in Laboratorul de anatomie patologica ctr 6969/22.06.2011

– 17.404 lei - ,,Amenajare bucatarie- reparatii curente“ – ctr 11949/07.11.2011 – 75.985 lei - ,,Refunctionalizare si extindere corp F RK ONCOLOGIE” – ctr 8486/02.08.2011

– 2.371937,47 lei cu termen de executie 31.05.2011; - ,,Reparatie capitala sectia ATI” -contract de lucrari nr. 13698/20.12.2011 este

de 758 mii lei cu termen de executie 12.02.2012. E. ACTIVITATEA BIROULUI DE ACHIZITII PUBLICE

Biroul de Achiziţii Publice reprezintă structura de specialitate din cadrul Spitalului

Judetean de Urgenta Alba care gestionează sistemul de achiziţii publice al unitatii spitalicesti, având drept rol fundamental iniţierea, planificarea/programarea şi implementarea procedurilor de achiziţie publică.

Obiectivele generale şi specifice pentru anul 2011 ale Biroului Achiziţii Publice au fost îndeplinite prin următoarele activităţi principale: E.1 OBIECTIV GENERAL I. Elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice

Principalele activităţi derulate de Biroul de Achiziţii Publice pe parcursul anului 2011 pentru realizarea acestui obiectiv au fost:

25

Elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2011 al Spitalului Judeţean de Urganţă Alba Iulia pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte structuri din cadrul autorităţii contractante in funcţie de necesităţile obiective de produse, de servicii şi de lucrări, gradul de prioritate al necesităţilor, anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilităţii de a obţine fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectificări a bugetului.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică, la adoptarea oricărei decizii, Biroul de Achizitii Publice a avut în vedere respectarea următoarelor principii:

- nediscriminarea; - tratamentul egal; - recunoaşterea reciprocă; - transparenţa; - proporţionalitatea; - eficienţa utilizării fondurilor publice; - asumarea răspunderii.

Obiectivele urmărite prin aplicarea celor 7 principii: Deschiderea şi dezvoltarea pieţei de achiziţii publice; Instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine şi imparţialitate; Eliminarea elementelor de natură subiectivă, care ar putea influenţa deciziile în

procesul de achiziţie publică; Eliminarea tratamentului preferenţial acordat operatorilor economici locali; Asigurarea "transparenţei" regulilor, oportunităţilor, procedurilor şi a rezultatelor; Eliminarea cerinţelor restrictive; Obţinerea celor mai bune preţuri pentru cheltuirea fondurilor publice urmărind

utilizarea cât mai eficientă a acestora, întotdeauna considerate ca fiind insuficiente în raport cu necesităţile;

Supravegherea costurilor procesului de achiziţie publică, înţelegând prin aceasta, atât costurile aferente autoritatii contractante cât şi costurile aferente ofertantului;

Limitarea apariţiei erorilor pe parcursul procesului de achiziţie; Eliminarea fraudei şi corupţiei

E.2 OBIECTIV GENERAL II. Organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică Principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2011 pentru realizarea acestui obiectiv au fost:

Iniţierea/derularea si finalizarea pe parcursul anului 2011 de proceduri de achiziţie,prin licitatie publica deschisa , cerere de oferta , negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare si cumpararea directa, conform dispoziţiilor legale ce reglementează materia achiziţiilor publice ;

26

Prin procedura “ Licitatie publica deschisa” au fost initiate , derulate si finalizate 2 proceduri:

Produs/lucrare /serviciu

Procedura utilizata

Anunt de participare Anunt de atribuire Valoare atribuire-lei

Medicamente diverse

Licitatie publica deschisa 121953/25,05,2011 120082/29,12,2011 3,164,716,98

Medicamente oncologice

Licitatie publica deschisa 123494/15,06,2011 118888/02,12,2011 5,938,475,58

Prin procedura “Cerere de oferta” au fost initiate, derulate si finalizate 9 proceduri :

Produs/lucrare /serviciu

Procedura utilizata

Invitatie de participare Anunt de atribuire

Valoare atribuire-lei

Dezinfectanti Cerere de oferta 297249/03,06,2011 147160/07,12,2011 198.960

Lucrare RK oncologie Cerere de oferta 299769/21,06,2011 147221/08,12,2011 1.912.852.18

Fime radiologice Cerere de oferta 302180/29,06,2011 147119/05,12,2011 498.210

Alimente-paine Cerere de oferta 302063/29,06,2011 147060/02.12.2011 188.000

Materiale sanitare -seringi Cerere de oferta 302278/30,06,2011 147073/05,12,2011 243.390

Reactivi de laborator Cerere de oferta 302198/30,06,2011 147144/02,12,2011 208.030.66

Alimente-carne pasare Cerere de oferta 303258/05,07,2011 147056/02.12.2011 151.000

Materiale sanitare-truse Cerere de oferta 304814/14,07,2011 147018/02.12.2011 161.340

Materiale sanitare-fire sutura Cerere de oferta 305315/18,07,2011 147010/02.12.2011 172.121.76

Lucrare RK ATI Cerere de oferta 317280/09.11.2011 148865/08.02.2012 611.185.25

Prin procedura “Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare” au fost initiate, derulate si finalizate 16 proceduri:

Produs/lucrare /serviciu Procedura utilizata Anunt de atribuire

Valoare atribuire-lei

Dezinfectanti Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

119298/12,12,2011 51.681.47

Medicamente Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

119220/12,12,2011 308.655.70


119246/12,12,2011 60.228.92

27


119296/12,12,2011 27.770

Medicamente HIV Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

120649/16,01,2012 22.922.40


Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

120653/16,01,2012 275.786.65



119337/15,12,2011 151.574.10



119387/16,12,2011 232.544

Reactivi Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

119304/12,12,2011 83.040


119332/15,12,2011 66.101.50


119363/16,12,2011 84.836


119366/16,12,2011 50195.30


120638/16,01,2012 278.222.01


119372/16,12,2011 74.080.32


119375/16,12,2011 113.702.12


119384/16,12,2011 136.403.20

Prin “ cumparare directa” au fost initiate si finalizate un numar de 696 de cumparari directe a caror valoare se ridica la suma de 1.805.261,73 lei. Situatia cumpararilor directe se regaseste in anexa la prezentul raport.

28

Deasemenea in cursul anului 2011 s-au efectuat lucrari de reparatii curente prin atribuire directa , pe urmatoarele obiective :

Produs/lucrare/serviciu Procedura

aplicata Nr si data contract Valoare atribuire

Reparatii curente morga Achizitie directa 13540/14,12,2011 7.489,63 lei

Montare covor PVC Laborator anatomie

patologica Achizitie directa 6969/22,06,2011 14.035,48 lei

Amenajare bucatarie Achizitie directa 11949/07,11,2011 61.278,23 lei

Potrivit listei de investiţii aprobate pe anul 2011, au fost initiate proceduri de cerere de oferta , respective cumparare directa atat pentru “Dotarile independente “ care s-au ridicat la suma de 2.923.810 lei , cat si pentru “Lucrările de reparatii capitale” a caror valoare a fost in suma de 2.528.000 lei, din care enumerăm principalele lucrări :

RK sectie oncologie (conform OMS nr. 63 / 2011) ; RK sectie ATI ( conform OMS nr. 119 / 2011)

La 31.12.2011 au ramas nefinalizate 4 proceduri de cerere de oferta si o procedura de Licitatie publica deschisa , toate avand ca obiect achizitia de aparatura medicala. Precizam faptul ca acest lucru s-a datorat modificarii procedurii de verificare de catre ANRMAP a documentatiilor de atribuire, acestea fiind transmise spre verificare in luna octombrie iar publicarea lor s-a facut in data de 20.12.2011, motiv pentru care nu au putut fi finalizate aceste proceduri decat in luna ianuarie 2012.

Din totalul de proceduri de achiziţie publică realizate pentru anul 2011 s-au depus un număr de 2 contestaţii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, respinse de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ca tardive sau nefondate. E.3 CONCLUZII Considerăm că Biroul de achizitii publice din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba a realizat în mare măsură obiectivele propuse pentru anul 2011, respectiv:

derularea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări,cuprinse în programul anual al achiziţiilor publice;

urmărirea derulării contractelor încheiate în anul curent precum şi a celor cuprinse ca acţiuni multianuale(Acordurile cadru);

eliminarea disfuncţionalităţilor în activitatea compartimentelor instituţiei prin achiziţionarea la termen a produselor/serviciilor solicitate;

obţinerea unor rapoarte favorabile de la UCVAP, pentru procedurile de achiziţie publică verificate, dată fiind acurateţea derulării acestora prin respectarea legislaţiei în vigoare;

obţinerea unor decizii ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor favorabile Autorităţii Contractante la cele 2 contestaţii depuse, dată fiind respectarea principiilor, care guvernează sistemul achizitiilor publice.

29

F. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC Compartimentul juridic al Spitalului Judetean de Urgenta Alba iulia functioneaza in subordinea directa a managerului unitatii. F1. COMPONENTA SERVICIULUI Compartimentul juridic al Spitalului Judetean de Urgenta este aprobat in Statul de functii al unitatii cu un numar de 2 posturi, insa in anul 2011 a functionat cu un singur consilier juridic. F2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI: Activitatea compartimentului juridic, consta in principal in:

1. Reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de judecată (Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, Curtea Constituţională),

2. Avizarea pentru legalitate a actelor, a contractelor, redactarea acţiunilor depuse la instanţele de judecată, prezentarea în faţa Notarilor Publici, orice activitate care derivă din mandat şi definitivarea şi investirea sentinţelor irevocabile.

3. Colaborarea la fundamentarea şi elaborarea reglementărilor specifice activităţii spitalului, constând în proiecte de decizii ale managerului, regulamente şi alte acte cu caracter normativ elaborate de spital

4. Verificarea legalitatii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare. 5. Participarea în cadrul comisiilor de licitaţie constituite la nivelul instituţiei pentru

achizitia de bunuri servicii sau lucrari; 6. Consilierea juridică, informarea şi documentarea juridică pentru compartimentele

unitatii. F3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2011

In anul 2011 s-a facut reprezentare juridică şi susţinerea intereselor legitime ale Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia la instanţele judecătoreşti in 202 cauze penale in calitate de parte civila, 21 de cauze avand ca obiect litigii de munca si in 7 cauze civile (pretentii, actiuni in constatare) sau în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat, în baza delegaţiei dată de conducerea spitalului.

Au fost redactate cererile de chemare în judecată precum şi cererile ori sesizările adresate altor organe cu activitate jurisdicţională

s-au procurat înscrisurile justificative pentru susţinerea cererilor de chemare în judecată promovate de Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia sau înscrisurile necesare în apărare,

Au fost redactate întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, concluzii scrise, răspunsuri la interogator, promovate căile de atac ordinare şi extraordinare, redactate cererile de investire cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti, au fost intocmite cereri de executare silită şi contestaţii la executarea silită, cu delegaţie dată în aceste scopuri de către conducerea spitalului..

S-a efectuat, în mod permanent activitatea de documentare juridică, prin studiul actelor normative nou apărute, publicate în Monitorul Oficial, a doctrinei juridice şi a jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi instanţelor judecătoreşti în domeniul de interes în vederea fundamentării lucrărilor cu caracter juridic.

S-a colaborat la redactarea proiectelor de contracte încheiate de Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia cu terţii precum şi la negocierea clauzelor legale contractuale.

30

S-a verificat legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare.

S-a colaborat la fundamentarea şi elaborarea reglementărilor specifice activităţii spitalului, constând în proiecte de decizii ale managerului, regulamente şi alte acte cu caracter normativ elaborate de spital. In mod concret in anul 2011 a fost intocmit un nou Regulament de organizare si functionare a unitatii aprobat de catre Consiliul Judetean Alba.

S-a acordat avizul consultativ prealabil, la solicitarea conducerii spitalului, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de aceasta în desfăşurarea activităţii spitalului, precum şi asupra oricăror acte juridice care pot angaja răspunderea patrimonială a unitatii.

S-a participat împreună cu personalul desemnat din cadrul compartimentelor de specialitate ale unitatii la concilierile privind soluţionarea pe cale amiabilă, extraprocesuală a unor neînţelegeri apărute în cadrul raporturilor Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia cu terţe persoane fizice sau juridice

S-au semnat la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia

S-a colaborat cu personalul celorlalte compartimente ale unitatii în vederea efectuării unor lucrări de competenţa acestora sau în vederea obţinerii de date ori informaţii din activitatea lor necesare întocmirii lucrărilor juridice

S-au asigurat condiţiile de informare şi documentare juridică pentru personalul unitatii. S-a participat in comisiile de concurs/examen pentru functiile specifice Comitetului

director al spitalului si cele pentru functiile de asistent sef de sectie/compartiment ; S-a participat in comisiile de concurs/examen in cadrul Procedurii de reorganizare a

unitatii ; S-a participat, in calitate de invitat la sedintele Comitetului director al unitatii; S-a asigurat secretariatul Consiliului de Administratie al spitalului; Fiecare comisie de licitaţie, de evaluare şi de negociere, constituită la nivelul instituţiei

a avut în componenţă si consilierul juridic care a participat la desfăşurarea acesteia, avizând din punct de vedere juridic documentele şi asigurând respectarea legalităţii.

S-a asigurat secretariatul si s-a participat in calitate de membru la sedintele Comisiei de disciplina a unitatii;

S-au indeplinit si alte sarcini stabilite de conducerea unitatii. In anul 2011 consilierul juridic a participat la cursuri de formare profesionala in

domeniul achizitiilor publice, managementul proiectelor si pentru formator. G. ACTIVITATEA MEDICALA Activitatea medicala in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia se desfasoara sub supravegherea directorului medical care are urmatoarele atributii:

elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;

aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

31

elaborează şi pune la dispoziţie Consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită;

îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale; dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a

activităţii asumaţi prin prezentul contract; desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor

naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului; răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor / subprogramelor

naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii;

răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;

negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;

răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;

poate încheia contracte cu Direcţia de Sănătate Publică Alba în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;

poate încheia contract cu unitatea sanitara de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete;

răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;

G1 OBIECTIVE REALIZATE

1. Restructurarea secţiilor şi compartimentelor din SJUAI pe baza indicatorilor activităţii desfăşurate în anul 2011.

32

a. S-a redus numărul de paturi pe secţiile şi compartimentele unde activitatea nu a fost cea aşteptată (Dermatologie cu 7 paturi, Ginecologie cu 8 paturi, Chirurgie plastică şi reparatorie cu 3 paturi, Diabet şi boli de nutriţie cu 4 paturi, Neonatologie cu 10 paturi, Medicină Internă cu 5 paturi);

b. S-a mărit numărul de paturi pe secţiile şi compartimentele unde activitatea desfăşurată a depăşit indicele de utilizare a paturilor de 300 pe an (Neurochirurgie cu 3 paturi, Gastroeneterologie cu 7 paturi- ca urmare a devenit secţie de sine stătătoare, Psihiatrie cu 5 paturi, Endocrinologie cu 1 pat, paturi de zi cu 20);

c. Au fost înfiinţate secţii şi compartimente noi, din dorinţa de a răspunde mai bine nevoilor de servicii medicale ale pacienţilor:

- compartimentul de pneumologie cu 6 paturi pe secţia Medicină Internă, cu capacitatea de a efectua şi bronhoscopii după dotarea cu un videobronhoscop şi personal specializat;

- compartimentul de îngrijiri paliative pe secţia de Oncologie Medicală, singurul din judeţ şi unul dintre puţinele astfel de compartimente din ţară, care este justificat fie şi numai prin faptul că peste 80% dintre pacienţii oncologici au nevoie cel puţin odată de astfel de servicii; în plus, acest compartiment a încheiat deja un contract de furnizare de astfel de servicii cu CJAS Alba, care este separat de cel pentru spitalizare acuţi în sistem DRG;

- compartimentul de terapie acuţi pe secţia de Neurologie, cu 5 paturi, destinat special îngrijirii necesitate de pacienţii cu accidente vasculare cerebrale în faza acută;

- compartimentul de nefrologie cu 4 aparate şi, respectiv, 4 paturi de hemodializă, bazat pe necesitatea de a realiza în SJUAI terapia insuficienţei renale acute şi iniţierea în programul de hemodializă a pacienţilor cu insuficienţă renală cronică;

d. Au fost comasate secţiile duble de Chirurgie generală şi, respectiv, de Obstetrică-Ginecologie, fapt ce va conduce la o eficientizare a activităţii acestora şi la eliberarea unor spaţii care vor fi folosite pentru creşterea confortului pacienţilor.

2. Contractarea pentru prima dată cu CJAS Alba a serviciilor de spitalizare de zi şi, respectiv, de îngrijiri paliative. Spitalizarea de zi permite rezolvarea unor probleme de sănătate mai puţin complexe (endoscopii, anumite controale postterapeutice- de exemplu după fracturi, anumite manopere invazive- mici intervenţii chirurgicale, proceduri terapeutice oncologice, puncţii şi drenaje etc.) prin internări cu şederea în spital de mai puţin de 12 ore. Îngrijirile paliative se adersează pacienţilor oncologici şi nu numai, care au nevoie de intervenţii medicale cu scopul de ameliorare a calităţii vieţii pacienţilor incurabili (controlul durerii, îngrijirea escarelor, consiliere psihologică, controlul altor simptome necontrolate prin alte mijloace sau după consultaţiile din Ambulatoriul de Specialitate etc).

3. Organizarea concursurilor pentru toţi şefii de secţie din SJUAI, cu responsabilizarea noilor şefi de secţie prin semnarea contractelor de subadministrare cu indicatori clari de evaluare, a căror realizare va fi urmărită anual.

4. Prima evaluare obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale medicilor angajaţi ai SJUAI (pentru activitatea desfăşurată în anul 2010).

5. Îmbunătăţirea activităţii din Ambulatorul de specialitate, inclusiv prin punerea la punct a sistemului de programare telefonică a consultaţiilor, care a eliminat, deja tradiţionalele până de curând , cozi din prima zi a fiecărei luni pentru un bon de consultaţie.

33

6. Elaborarea şi adoptarea unor proceduri de lucru, cum ar fi procedura de internare, procedura de programare a consultaţiilor din Ambulatoriul de Specialitate, primul pas spre certificarea în sistemul de calitate ISO 9001 2008.

7. Elaborarea noului Regulament de Organizare şi funcţionare a SJUAI şi, respectiv, a noului stat de funcţii.

8. Înbunătăţirea activităţii de codificare a activităţii desfăşurate pe sectorul de spitalizare acuţi în sistem DRG, cu obţinerea creşterii indicelui case-mix (ICM), pe baza căruia este calculată finanţarea din partea CJAS Alba, de la 1.0980 în 2010 la 1.1291 în 2011.

G.2 ACTIVITATEA SPITALULUI Indicatori principali ai activităţii Indicele de case-mix - indicele de complexitate a cazurilor defineşte practic

principiul conform căruia <banii urmează performanţa>.El exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi.ICM pentru spital =Total nr.cazuri ponderate(CP)/Total nr.cazuri rezolvate(CR).

ICM realizat la Spitalul judetean de Urgenta Alba Iulia în anul 2011 este: - de 1,0557 (01.01.2011-31.05.2011);

- de 1,0980 (01.06.2011-31.12.2011); - in prezent de 1,1291 Nr.cazuri DRG realizate în anul 2011 = 31.833; Nr.cazuri DRG si recuperare contractate în anul 2011 = 27.247; Nr. Cazuri Spitalizare de zi realizate 762; Nr. Cazuri spitalizare de zi contractate 843; Nr. Zile ingrijiri paliative realizare 57; Nr. Zile ingrijiri paliative contractate 360; La ingrijiri paliative in luna noiembrie 2011 si o parte din decembrie nu am avut personal medical calificat. Tarif pe caz ponderat /2011 - 1390 lei conform Ordin 265/408/2010 (Ian.-Mai.2011)

- 1433 lei conform Ordin 862/547/2011 (Iun.-Dec.2011) - in prezent 1444 lei. Durata medie de spitalizare total realizata pe spital a fost de 6,84 pe anul 2011; Durata obtima de spitalizare 6,65 pentru anul 2011. Indicele de utilizare a patului 294,7 pentru anul 2011. Indicele de operabilitate este de 62,72% in anul 2011, fata de 54,69% in anul 2010.

Indicatori ai activităţii ambulatoriului de specialitate integrat: Ambulatoriul de specialitate este pavilion distinct al spitalului. Numărul medicilor din spital care acordă consultaţii şi în ambulatoriul de specialitate este de 152. În anul 2011 s-au înregistrat următorii indicatori:

Nr.mediu de consultaţii efectuate în ambulatoriu/medic = 956

Nr.total de consultaţii în ambulatoriu =134.135 Trebuie acordată o atenţie deosebită eficientizării activităţii din ambulatoriu,atât prin regândirea programului de lucru al cabinetelor ,cât şi prin reabilitarea acestuia ,ceea ce ar duce pe de o parte la creşterea veniturilor, iar pe de altă parte la îmbunătăţirea condiţiilor oferite pacienţilor. De aceea conducerea spitalului a face demersurile necesare in vederea aducerii ambulatoriului integrat al spitalului in vechea locatie in vederea cresterii gradului de satisfactie al pacientilor.

34

J. ACTIVITATEA PRIVIND CALITATIEA SERVICIILOR MEDICALE Principala datorie a directorului de ingrijiri reprezinta coordonarea activitatii personalului de ingrijire, a calitatii si securitatii ingrijirilor precum si a strategiei corecte de prevenire si control al infectiilor nosocomiale.

J.1 ATRIBUTII SPECIFICE DIRECTORULUI DE INGRIJIRI

controlează, prin sondaj, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către asistenţii medicali şefi, asistenţii medicali şi personalul auxiliar;

organizează întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi de secţie /compartimente;

monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;

monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice;

stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi de secţie, necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul unităţii;

analizează cererile şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei;

colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu instituţiile de învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali;

controlează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali;

controlează modul cum se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;

participă la activităţile organizaţiilor profesionale şi/sau sindicale ale asistenţilor medicali şi moaşelor, la solicitarea acestora; k. analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine;

ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciului social, dietetică şi a biroului de internări;

asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de etică profesională; n. ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi ale regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine; o. aprobă programul de activitate lunar al asistenţilor medicali, personalului auxiliar şi programarea concediilor de odihnă; p. ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);

asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale privind normele generale de sănătate şi securitate în muncă, regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, regulamentul de ordine interioară, normele privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale şi normelor privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale;

asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali şi moaşe a legislaţiei privind exercitarea profesiilor de asistent medical şi moaşă.

35

J.2 SITUATIA ACTUALA SI OBIECTIVE Activitatea Spitalului Judetean de Urgenta Alba beneficiaza de contributia a 525 asistenti medicali si 143 infirmieri si 113 ingrijitori. In cursul anului 2011 asistentii medicali au urmat numeroase forme de pregatire profesionala dupa cum urmeaza :

Cursuri autofinantate de cursanti prin lectorii acreditati de catre O.A.M.G.M.A,M.R. Alba. In aceste conditii s-au tinut 66 cursuri cu un nr de aproximativ 25 cursanti pe curs ,cu tematica diversa adaptata nevoilor de educatie medicala continua.

Cursuri cu finantare europeana, aduse prin intermediul Sindicatului Judetean Sanitas Alba .Accesarea a inceput din a doua jumatate a anului ,fiind aduse un nr de 10 cursuri cu 20 participanti pe curs.Tematica acestor cursuri a acoperit teme de actualitate.

Un numar de 15 infirmieri si 10 brancardieri din chirurgie si UPU au fost inclusi intr-un curs de pregatire continua in colaborare cu Patronatul Roman participand la cursuri la Brasov pe o durata de 6 luni. Cursurile se desfasoara interactiv cu premii pentru cei mai buni astfel toti participantii sint motivate sa se pregateasca intens.

Asistentii sefi din fiecare sectie si compartiment au fost inclusi intr-un program de pregatire pe tema “Managementul Calitatii in Sectorul Medical si Comunicare Institutionala” care se va derula pe o perioada de 6 luni prin Fundatia CREST Satu-Mare. De asemenea ei sunt cuprinsi si intr-un program IT care se va derula la inceputul anului viitor pe o perioada de 3 saptamani in spitalul nostru. Am recomanda si participarea registratoarelor si staticienilor la un astfel de program.

Împreuna cu compartimentul SPCIN am efectuat controale inopinate in toate sectiile, am recoltat probe bacteriologice, am observat neregulile in tehnicile si comportamentul asistentilor si infirmieriolor cu aplicarea sanctiunilor de rigoare. Au fost adusi in comisia de disciplina 2 brancardieri din UPU si o registratoare medicala de la Spitalul de Boli Infectioase pentru comportament necorespunzator si respectiv pentru neindeplinirea obligatiilor din fisa postului si li s-au aplicat sanctiuni.

În data de 1.11.2011 a fost incheiata evaluarea personalului medical de ingrijire, actiune desfasurata cu multa rigoare si seriozitate. Personalul slab punctat a ajuns in atentia noatra si a medicului sef de sectie pentru a fi trimis la cursuri de pregatire profesionala sau transferat pe sectii unde poate sa faca fata cerintelor din fisa postului.

Asistenta medicala Indreica Gratiela a fost perfectionata in Clinica de Neurologie Cluj in luna octombrie fiind pregatita pentru efectuarea electroencefalogramelor.

In perioada 15.11-30.11.2011 au participat la un curs de pregatire in Clinica de Pneumoftiziologie Cluj asistentele medicale Mulea Mihaela si Sarbu Maria fiind pregatite pentru bronhoscopie,compartiment nou infiintat in spital.

De pe compartimentul O.R.L. vor participa 2 asistente la Clinica ORL Cluj la cursuri de audiologie pentru utilizarea corecta a audiometrului nou achizitionat.

In data de 02.10.2011 a avut loc prima etapa a concursului pentru ocuparea posturilor de asistenti sefi de sectie , fiind scoase la concurs 19 posturi. Au fost ocupate 5 posturi, respective:

- Oncologie medicala- Lupean Adriana - UPU-Rasunoiu Mariana - Interne-Rsou Crucita

36

- Cardiologie-Mirestean Rafila - Pediatrie-Boncut Adela

Urmatorul concurs pentru ocuparea posturilor vacante va avea loc in 20.12.2011.

Pentru o mai buna pregatire a asistentilor medicali din UPU impreuna cu medical sef de sectie Crisan Aurel am elaborate un program de pregatire practica avand ca material didactic manechine. Astfel fiecare asistent medical va executa tehnici de resuscitare cardio-respiratorie si de asemenea vor fi pregatiti pentru aplicarea corecta a protocoalelor in cazul urgentelor majore.

In data de 7.11.2011 am organizat un examen de angajare pentru asistente pe posturi temporar vacante. Astfel au fost scoase la concurs un numar de 13 posturi: 8 asistente principale si 5 asistente cu vechime minima de 6 luni. Examenul s-a desfasurat in conditii bune , fiind angajate 12 asistente , bine pregatite care s-au integrat foarte repede la locul de munca.

In perioada 10-15.11.2011 a avut loc examenul de grad principal la care au participat 171 asistenti medicali din judet din care 48 din Spitalul Judetean, toti obtinand gradul principal cu rezultate foarte bune.

J.3 ACTIVITATE SPCIN In urma controlalelor curente si autocontrolului bacteriologic efectuate, am constatat deficiente privind curatenia, dezinfectia, purtarea corecta a echipamentului de protectie, colectarea deseurilor infectioase, a lenjeriei murdare, predominant in sectiile Pediatrie, Neurologie, Cardiologie, ORL si Ambulator, Interne I. Aceste deficiente sunt reflectate si de rezultatele autocontrolului bacteriologic lunar, care evidentiaza predominanta Klebsiellei in mediu (anexez alaturat rezultatele de laborator). Prezenta germenilor depistati poate duce la cresterea numarului de infectii nosocomiale sau la aparitia unor focare pe sectii la pacientii internati, dar si la personalul medical, deoarece acestia se pot transmite direct in contact strans persoana cu persoana, in spatii inchise, neventilate (in cazul infectiilor respiratorii cu Klebsiella) si indirect prin intermediul instrumentelor medicale (sonde, catetere, aparate de ventilatie artificiala), obiecte (jucarii, biberoane), lenjerie, batiste, alimente (inclusive cele utilizate in alimentatia nou-nascutului), mainile personalului medico-sanitar contaminate. Motivele frecvente invocate a prezentei acestor deficiente sunt : personalul auxiliar insuficient ; substante dezinfectante, materiale sanitare (manusi de examinare), materiale de curatenie (praf de curatat, detergent vase, sapun) in cantitati insuficiente. Ingrijitorii de curatenie si infirmierii au fost instruiti referitor la metodele de prevenire a infectiilor nosocomiale, aplicarea Precautiunilor Universale, respectarea normelor de igiena si a tinutei corespunzatoare in cadrul cursului „Notiuni fundamentale de igiena” in anul 2009, 2010, 2011 dar si periodic cu ocazia controalelor pe sectii. Asistentele sefe au primit protocoale privind curatenia, dezinfectia zilnica si terminala a suprafetelor, a obiectelor sanitare, a instrumentarului medical, spalarea simpla si chirurgicala a mainilor, AES, reguli de igiena in oficii, etc. cu recomandarea de a prelucra si ele aceste protocoale cu personalul din subordine. H. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE AUDIT

In cursul anului 2011, compartimentul de audit al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba a functionat cu 2 auditori incadrati: un auditor medic care din luna mai 2011 este in concediu de ingrijire copil 0-2 ani, si un auditor economist.

37

1.1 Documentele analizate sau evaluate, vor fi structurate pe: - normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern cu modificarile si completarile ulterioare, carta auditului,normele proprii de audit etc. - planul anual de audit

- rapoarte de audit cu anexele specifice 1.2 Baza legală de elaborare a raportului

- Legea 672/2002, privind auditul public intern - Ordonanta Guvernului nr.37/29.01.2004 pentru modificarea si completarea

reglementarilor privind auditul intern, prin care sa realizat armonizarea prevederilor Legii 672/2002, privind auditul public intern cu prevederile referitoare la auditul financiar

- OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern

- Normele proprii privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern.

1.3 Forma de organizare – Forma de organizare a structurii de audit intern este de compartiment

1.4.Poziţionarea compartimentelor de audit intern Direct subordonat managerului unităţii 1.5. Implementarea cadrului metodologic şi procedural

1.5..1. Elaborarea normelor proprii privind exercitarea auditului intern –: aprobarea, avizarea, normelor proprii s-a făcut de către ANAF Alba, la data de 30.03.2011 şi ele au fost adaptate la mediul organizaţional

1.5.2. Elaborarea Cartei auditului –a fost elaborată, comunicată cu ocazia demarării misiunilor la structurile auditate, necesită o continuă actualizare, funcţie de specificul activităţii..

1.5.3. Aplicarea Codului privind conduita etică a auditorului intern – se aplică , se cunoaşte şi se respectară regulile de conduită etică.

1.5.4. Elaborarea de instrumente de lucru proprii – prezentarea ghidurilor, manualelor pe activităţile specifice entităţii, dacă sunt utilizate în practică şi, în afara acestora, ce alte instrumente mai sunt utilizate.

1.5.5. Elaborarea procedurilor operaţionale – se lucrează conform procedurilor operaţionale de lucru specifice activităţii de audit intern elaborate, gradul de acoperire a activităţilor este suficient de mare, se incearcă o acoperire integrală.

1.5.6. Dificultăţi şi oportunităţi – nu este cazul. 1.6. Realizarea misiunilor de audit intern

1.6.1 Misiuni de audit intern privind resursele umane Pe parcursul anului 2011 am realizat o misiune de audit privind gestiunea resurselor umane.

1.6.2. Obiectivele misiunii de audit:

Incadrarea personalului in statul de functii - Statul de functii, - Aprobarea statului de functii;

Contractele individuale de munca - Intocmirea contractelor individuale de munca - Fisa postului

Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului cu principalele subobiective:

- stabilirea elementelor de natură salarială; - modificarea drepturilor salariale;

38

Gestionarea REVISAL;

Gestionarea carnetelor de muncă;

Funcţionalitatea sistemului informatic utilizat pentru gestiunea resurselor umane cu principalele subobiective:

- evaluarea sistemului informatic; - siguranţa în exploatare a sistemului informatic; - securitatea bazelor de date. - Arhivarea documentelor.

1.6.2. Misiune de audit, de a da asigurări asupra modului de organizare şi conducere a activităţii UPU din entitatea publică şi a conformităţii cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil din Ordinul 1706 din 02/10/2007 b. Obiectivele auditabile Statul de functii

-fisa postului -proceduri de lucru

Întocmirea fişelor individuale de urgenţă: -Completarea lor concomitent cu investigarea, consultarea şi tratamentul pacientului;

Examinarea şi investigarea pacientilor în cadrul UPU -investigaţiile necesare şi medicii de specialitae chemaţi daca este cazul acordării consultului de specialitate

Gestionarea medicamentelor şi materialelor sanitatre necesare investigaţiilor şi tratamentului acordat

-modul de aprovizionare a medicamentelor şi materialelor sanitare necesare -descarcarea medicamentelor şi materialelor sanitare în fisele individuale UPU

Internarea pacienţilor aflaţi în UPU , reţinerea sub observaţie, transferul sau externarea lor

-colaborarea dintre UPU şi secţiile intraspitaliceşti din cadrul unităţii -evidenţierea distinctă a investigaţiilor în UPU şi în laboratoarele de analize medicale 1.6.3.Misiune de audit ad-hoc privind prescripţiile medicale pentru

medicamente cu şi fără contribuţie personală, aferentă lunilor mai-septembrie 2011. Datorită faptului că au fost misiuni ad-hoc, procedurile de lucru sunt simplificate şi se

face doar notă de informare către manager, cu recomandările care se impun. Recomandări: 1.Verificată lunar situaţia constatată de la Casa de Asigurări de Sănătate, cu privire la modul de eliberare a prescripţiilor medicale, cu şi fără contribuţie personală, cu cele aflate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba. 2.In cazul in care se consultă pacientul în ambulatoriu, i se prescrie reţetă şi este nevoie şi de internare, data internării să nu corespundă cu data prescripţiei medicale. 3.Pentru programele de sănătate, când se prezintă pacientul în ambulatoriu, pentru că are programare pentru ai fi eliberată prescripţie medicală pe o perioadă de 3 luni, pacientul să semneze o declaraţie pe proprie răspundere, că nu este internat în spital. 4.În cazul în care data externarii din DRG nu corespunde cu data prescripţiei medicale, să fie sancţionaţi cei vinovaţi, înregistratorul medical, asistenta şefă şi medicul care parafează documentele respective.

39

5.Să fie verificate toate situaţiile inainte de trimiterea lor la organele abilitate, aici mă refer la situaţia din DRG. 6.Pentru medici care au primit din partea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba, adrese cu deficienţele constatate, şi care nu au dat curs celor solicitate, propun să le trimitem un avertisment scris. 7.După ce avem un punct de vedere al Casei de Asigurări de Sănătate Alba, cu privire la adresa transmisă de noi, cu verificările şi documentele existente, să fie anunţaţi toţi medici cu respectarea obligaţiilor contractuale ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba, faţă de CAS Alba.

Toate recomandările făcute răman la latiduninea managerului pentru a le pune în aplicare.

1.6.4. Misiune de audit ad-hoc privind programul de funcţionare al cabinetelor medicale din ambulatoriu de specialitate, al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba .

Datorită faptului că au fost misiuni ad-hoc, procedurile de lucru sunt simplificate şi se face doar notă de informare către manager, cu recomandările care se impun. Recomandări.

1.Medici care au contract pe ambulatoriu cu CAS Alba, sa comunice la fisier data plecării în concediul legal, dacă nu este posibil înlocuirea medicului, să se afişeze la cabinet perioada concediului legal. 2.Cei care fac programările pentru pacienţi, să ştie din timp perioada concediului medicului, şi să nu mai facă programări pentru consultaţii la cabinetul respectiv. 3.Pentru medicii care nu sunt găsiţi la cabinet în timpul programului afişat, să se ia măsuri administrative Concluzii cu privire la activitatea de gestionare a riscurilor – gestionarea riscurilor se

face, în urma strictei monitorizări a obiectivelor auditabile, nu sunt probleme majore care să perturbe activitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba.

1.7. Concluzii cu privire la funcţionalitatea sistemului de controlului intern/managerial

– se realizează pe baza rapoartelor misiunilor de audit intern elaborate, se cooperează foarte bine cu managerul unităţii, nu am întalnit dificultăţi în derularea misiunilor de audit, aceasta deoarece managerul este deschis la tot ce înseamnă buna desfăşurare a activităţii, şi este un profesionist pentru a înţelege partea economică a problemelor .

1.8. Raportarea iregularităţilor – nu este cazul. 1.9. Raportarea recomandărilor neînsuşite – nu este cazul 1.10. Analiză generală cu privire la impactul misiunilor de audit asupra entităţii şi

modul cum a contribuit acestea la îmbunătăţirea activităţilor, respectiv valoarea adăugată de auditul intern şi recunoscută de managementul entităţii publice.

1.11. Aprecierea nivelurilor de conştientizarea generală a managementului cu privire la

rolul auditului intern şi cu privire la valoarea adusă organizaţiei de auditul intern, se va prezenta inclusiv calitatea comunicării cu managementul şi acţiunile întreprinse de auditul intern pentru a-şi face cunoscut rolul şi importanţa în cadrul entităţii. Există o stransă legătură între auditori şi conducerea instituţiei, toate recomandările propuse se discută, se analizează şi se pun în aplicare. În urma misiunilor făcute şi a recomandărilor înaintate, s-a îmbunătăţit activitatea, fiecare persoană implicată în derularea recomandărilor şi-a remediat erorile şi a înţeles unde a greşit.

40

I. OBIECTIVE PROPUSE

1. Asigurarea functionarii Spitalului de Urgenta Alba, in conditii de eficacitate la nivelul indicatorilor de performanta prin:

- angajarea si utilizarea fondurilor in limita creditelor bugetare aprobate, in baza bunei gestiuni conform prevederilor OMFP NR. 1792/2002;

- respectarea disciplinei financiare si contractuale; - aplicarea normelor de gestiune a regulamentelor de organizare si functionare si

a procedurilor administrative unitare; - utilizarea eficace a resurselor financiare pentru cresterea calitatii serviciilor

medicale oferite asiguratilor. 2. Îmbunătăţirea utilizării resurselor umane, materiale şi financiare astfel:

Resurse umane: - asigurarea conditiilor optime de lucru pentru a nu pereclita sanatatea angajatilor; - Recunoasterea meritelor profesionale; - Perfectionarea personalului de specialitate prin cursuri si programe pe domenii

de activitate; - Utilizarea integrala a timpului de munca; - Reducerea absenteismului prin diminuarea numarului de concedii medicale,

invoiri, absente nemotivate; - Respectarea termenelor de plata a drepturilor salariale si a altor drepturi de

natura salariala; - Acordarea drepturilor salariale si a cresterii acestora in conformitate cu legislatia

in vigoare; - Incadrarea lunara in creditele deschise la titlul-cheltuieli de personal. Resurse materiale: - Dotarea cu aparatura medicala performanta si in cursul anului 2012; Resurse financiare: - respectarea termenelor de incheiere a contractelor de finantare a serviciilor

medicale si a actelor aditionale conform reglementarilor legale; - controlul datelor raportate in vederea decontarii serviciilor medicale conform

contractelor incheiate si asumarea raspunderii pentru realitatea si exactitatea acestora;

- fundamentarea corecta a necesarului de credite ce se solicita a fi deschise; - corelarea necesarului de credite cu angajamentele legale, bugetare si platile ce

urmeaza a fi facute; - solicitarea unor deschideri de credite suplimentare atunci cand cele deschise

initial nu acopera nevoile de plati ale lunii respective sau au intervenit suplimentari ale bugetului.

3. Creşterea eficienţei serviciilor medicale din ambulatoriul integrat astfel incat bolnavii cronici sa fie internati cu diagnostic de certitudine si sa fie dirijati corespunzator, acest lucru degrevand spitalul de cheltuieli inutile;

4. Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă prin: - creterea numarului de cazuri realizate prin servicii de spitalizareade zi pentru

toate sectiile, ceea ce conduce la scaderea costurilor. 5. Stabilirea circuitelor funcţionale şi respectarea acestora de către: personal, pacienţi,

aparţinători; 6. Cresterea gradului de satisfactie al pacientilor:

41

- accesul pacientilor la servicii medicale in orice moment; - se va organiza prin chestionarea pacientilor cu privire la calitatea perceputa a

serviciilor medicale de care acestia au beneficiat in cadrul Spitalului de Urgenta Alba;

- rezultatele obtinute prin analiza gradului de satisfactie al asiguratilor va fi adus la cunostinta managerului care va lua masurile ce se impun.

7. Cresterea gradului de informare al pacientilor: - Spitalul judetean de Urgenta Alba va informa pacientii (prin mass-media locala,

pliante, site WEP) despre: servicii medicale oferite de Spitalul Judetean de Urgenta Alba gratuite si

contra cost; performantele cadrului medical din cadrul spitalului; dotarile cu aparatuta medicala ale spitalului; coditiile hoteliere; drepturile si obligatiile asiguratilor.

I.1 ACTIVITATI

a) Definire Pentru atingerea scopului si obiectivelor propuse se vor derula urmatoarele activitati:

- efectuarea unei analize a veniturilor, pe tipuri de servicii si pe surse; - analiza cheltuielilor spitalului in functie de destinatie (sectii, compartimente); - urmarirea utilizarii resurselor materiale si banesti pentru cheltuieli oportune si

strict necesare; - reducerea cheltuielilor materiale, de functionare si administrare prin stabilirea de

norme proprii de consum; - aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare, pentru asigurarea

tratamentului adecvat, evitandu-se formarea de stocuri; - stabilirea la nivelul spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate; - stabilirea necesarului de lucrari de intretinere pe baza de studii si documentatii

tehnice-strategii de imbunatatire a calitatii actului medical; - intarirea controlului intern asupra consumurilor pe sectii si compartimente; - reorganizarea sectiilor duble,modificarea numarului de paturi in ceea ce priveste

repartitia lor; - pregatirea conditiilor pentru spitalizarea de zi si maximizarea utilizarii acestora; - completarea dotarii cu aparatura medicala de inalta performanta - reorganizarea ambulatoriului de specialitate; - participarea medicilor la Programele de Educatie Medicala continua si

organizarea unor cursuri in cadrul spitalului; - amplificarea rolului auditului medical care trebuie sa devina sursa principala de

informatii pentru managerul spitalului; - introducerea sistemului informatic integrat; - rapoarte de activitate lunare ( pe sectie analiza cost/eficienta, indicatori, modul

de respectare a contractului de management al sefului de sectie).

42

b) Incadrare in timp: grafic Gantt

Definirea activitatii si incadrarea in timp Graficul GANTT

2012 2013

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Cresterea numarului de indicatori pe serviciile de spitalizare de zi

Îmbunătăţirea utilizării resurselor umane, materiale şi financiare

Calcularea si imbunatatirea indicatorilor de performanta ai managementului spitalului

Mentinerea ponderii cheltuielilor de personal la pragul de 70% cf.OG.1043/2010

Cresterea calitatii serviciilor medicale

Reducerea costurilor la nivel de secţie

Investitii in echipamente medicale

Cresterea gradului de satisfactie al pacientilor

Cresterea gradului de informare al pacientilor

c) Resurse necesare

Resurse umane - personal cu pregatire medicala; - personal tehnic; - personal economic; - manager de proiect pt. intocmirea documentatiei necesare accesarii de fonduri

Europene.

Resurse materiale - dotarea cu aparatura de inalta performanta.

Resurse financiare -atragerea de fonduri europene; -atragerea de donatii si sponsorizari.

d) Responsabilitati Intreaga responsabilitate o poarta echipa manageriala impreuna cu echipa consiliului

de administratie si persoanele delegate. I.2 REZULTATE ASTEPTATE acoperirea nevoilor de servicii de sanatate persoanelor prin gestionarea eficienta a fondurilor disponibile; cresterea performantelor profesionale ale personalului; cresterea eficientei si calitatii serviciilor medicale; diversificarea serviciilor spitalicesti si ambulatorii; cresterea adresabilitatii pacientilor;

43

diminuarea cazurilor trimise la alte unitatii sanitare; respectarea conditiilor legale de functionare si acreditare; imbunatatirea indicatorilor de performanta.

I.3.MONITORIZARE INDICATORI

Evolutia indicatorilor urmariti si compararea acestora cu perioada precedenta; Numarul de activitati derulate cu respecatarea pasilor stabiliti; Activitatea persoanelor responsabile conform planificarii; Ponderea cheltuielilor de personal in totalul sumelor decontate de catre CAS; Respectarea Legii nr.95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, a Ordonantei de

urgenta nr.48/2010 privind descentralizarea spitalelor si a celorlalte acte normative; Durata medie de spitalizate si indicele de utilizare a paturilor; Ponderea pacientilor transferati in alte unitati sanitare; Costul mediu pe pacient; Perceptia personalului asupra propriului spital; Timpul de asteptare a pacientilor si perceptia lor fata de spital si de ambulatoriul de

specialitate. I.4 EVALUARE INDICATORI

Obtinerea Autorizatiei sanitare de functionare si a acreditarii spitalului;

Cresterea numarului de cazuri prezentate;

Incadrare in DMS nationala;

Scaderea ponderii pacientilor transferati in alte unitati sanitare;

Scaderea costului mediu pe pacient;

Imbunatatirea perceptiei personalului asupra propriului spital ;

Scaderea timpului de asteptare a pacientilor, imbumatatirea perceptiei acestora fata de spital si ambulatoriu de specialitate.

Întocmit, Manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia Ec. Coşarcă Nicoleta

raport de activitate al spitalului judetean de · pdf file-au fost emisa si aprobata...

Documents