FIA DE ANALIZ A CERINELOR CLIENTULUI

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.PROCEDURA DE SISTEM INTEGRATCod: PSI-4.3.3.

Ediia: 12345

ELABORAREA OBIECTIVELOR SI A PROGRAMELOR Revizia: 012345

Data: 23.06.2008

Pagina: 4/9

Aprobat,

Director general

DENUMIRE PROCEDUR:

PROCEDURA DE SISTEM INTEGRATPSI-4.3.3. ELABORAREA OBIECTIVELOR SI PROGRAMELOR

NUME I PRENUMEFUNCIASEMNTURADATA

NTOCMIT

VERIFICAT

NOT: Difuzarea fiecrei proceduri/document se efectueaz n regim controlat funciilor stabilite de management. LISTA DE DIFUZARE

DOCUMENT TRANSMISDOCUMENT ANULAT

Denumire: Elaborarea obiectivelor si a Programelor Ediie: 1 Revizie: 0 Data: 23.06.2008 Denumire:

Ediie:

Revizie:

Data:

Nr.

crtDestinatarConfirmarea de primireConfirmarea de predare a exemplarului perimatMeniuni

Funcia care primete documentulNume/Semnatura/Data

Nume/Semntura/Data

NOTA: Lista de difuzare se completeaz pentru exemplarul original al procedurilor, instruciunilor i se gestioneaz de RSMI.

INDICATORUL EDIIILOR & REVIZIILOR

Nr.

ediieNr.

reviziePag/ art.Natura modificrii Cine a efectuat modificareaCine a verificat modificareaCine a aprobat modificarea

Data

CONINUTUL PROCEDURII

01. Pagina de prezentare

02. Cuprins

03. Indicatorul reviziilor

04. Lista de difuzare

1. SCOP

2. DOMENIU

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

5. RESPONSABILITATI

6. PROCEDURA

7. DOCUMENTE SI INREGISTRARI

1. SCOP

1.1 Procedura stabileste metodologia de elaborare a obiectivelor si tintelor pentru sistemul de management integrat si a Programelor de management .

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1 Prevederile acestei proceduri se aplica la stabilirea obiectivelor si tintelor stabilite si identificate la nivelul firmei pentru sistemul de management integrat (calitate, mediu, OHSAS) si a Programelor de management de mediu, la nivelul firmei.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu.Specificatii si ghid de utilizare.

SR EN ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu Ghid privind principiile, sistemele si tehnicile de aplicare.SR OHSAS 18001: 2008 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale Cerinte.

ISO 9000/2006- Sistemul de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular.

SR EN ISO 9001/2001- Sistemul de management al calitii. Cerine.

SR EN ISO 9004/2000 - Sistemul de management al calitii. Linii directoare pentru mbuntirea performanei.

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1 Definitii

Aspect de mediu (SR EN ISO 14001: 2005) Element al activitatiilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul.

NOTA: Un aspect de mediu semnificativ este acel aspect de mediu care are sau poate avea un impact seminificativ asupra mediului.

Obiectiv de mediu (SR EN ISO 14001: 2005) Tel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde este acest lucru posibil.

Tinta de mediu (SR EN ISO 14001 : 2005) Cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele generale de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective.

Pericol- (SR OHSAS 18001/2008) surs sau situaie cu un potenial de a produce o vtmare, n termeni de rnire sau mbolnvire, daun adus proprietii, daun adus mediului de lucru, sau o combinaie a acestora.Incident- (SR OHSAS 18001/2008) eveniment care a generat un accident sau care a avut potenialul de a conduce la un accidentRisc- combinaie a probabilitii i consecinei (consecinelor) la apariiei unui eveniment periculos specificat

Obiectiv OH&S(SR OHSAS 18001: 2008) Tel OH&S, rezultate masurabile ale managementului unei organizatii referitoare la rsicurile sale OH&S, pe care o organizatie si le stabileste.Obiectiv calitate (SR EN ISO 9000/2006)-ceea ce se urmareste, spre care se tinde referitor la calitate.4.2 Prescurtari

4.2.1 PMI Program de Management Integrat4.2.2. RSMI responsabil cu sistemul de management integrat 4.2.3. Responsbil SSM responsabil sistem de management sanatate si securitate in munca

4.2.4. RPM -Responsabil Protectia Mediului

5. RESPONSABILITATI

5.1 Director General

- aproba Programul de Management Integrat;

- aproba revizuirea Programelor de management integrat;

- asigura resursele pentru desfasurarea procedurii

5.2 RSMI- stabileste, impreuna cu sefii de compartimente, RPM, Responsabilul SSM, Responsabilul CQ obiectivele generale si obiectivele specifice pentru sistemul de management integrat;

- elaboreaza Programul de Management Integrat;

- comunica Programul de Management Integrat catre angajati;

- asigura indeplinirea, analiza si revizuirea Programelor de management Integrat;

5.3. Responsbil SSM

-stabileste, impreuna cu RSMI, obiectivele generale si obiectivele specifice pentru sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca;

-actulizeaza/revizuieste impreuna cu RSMI, obiectivele generale si obiectivele specifice pentru sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca. 5.4. Responsabil Protectia Mediului

-stabileste, impreuna cu RSMI, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu;

-actulizeaza/revizuieste impreuna cu RSMI, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu.

5.5. Responsabil CQ

- stabileste, impreuna cu RSMI, obiectivele generale si obiectivele specifice in domeniul calitatii;

-actulizeaza/revizuieste impreuna cu RSMI, obiectivele generale si obiectivele specifice in domeniul calitatii.

5.5 Directori compartimente, Sefi de servicii

- stabilesc, impreuna cu RSMI, obiectivele generale si obiectivele specifice;

- participa la elaborarea Programului de Management de mediu;

- comunica Programul de Management de mediu catre angajati

- raspund de indeplinirea, analiza si revizuirea Programelor de management de mediu;

6. PROCEDURA

6.1. Stabilirea obiectivelor si tintelor

6.1.1 La stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu sunt luate in considerare urmatoarele:

- obiectivele generale si angajamentele din Politica organizatiei;

- cerintele legale si alte cerinte;

- aspectele semnificative de mediu;

- optiunile tehnologice; - riscurile si pericolele identificate; - cerintele financiare, operationale si comerciale;

- punctele de vedere ale partilor interesate.

6.1.2 RSMI analizeaza impreuna cu RPM aspectele semnificative de mediu identificate conform PSM-4.3.1.01 Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu, le evalueaza din punct de vedere strategic, tinand cont de urmatoarele criterii:

- daca aspectul de mediu genereaza probleme de neconformare cu cerintele legale aplicabile;

- daca aspectul de mediu genereaza probleme de neconformare cu cerintele de mediu ale altor parti interesate sau alte cerinte la care organizatia subscrie;

- daca imbunatatirea aspectului de mediu genereaza economii sau alte beneficii pentru organizatie.

Obiectivele stabilite sunt trecute in formularul PMI cod F-PSI-4.3.3.016.1.3. RSMI analizeaza impreuna cu Resp. SSM riscurile profesionale identificate conform PSS-4.3.1.01 Identificarea pericolului, , evaluarea risc si stabilire controale, le evalueaza din punct de vedere strategic, tinand cont de urmatoarele criterii:

- daca riscul genereaza probleme de neconformare cu cerintele legale aplicabile;

- daca riscul genereaza probleme de neconformare cu cerintele ale altor parti interesate sau alte cerinte la care organizatia subscrie;

- daca reducerea riscului genereaza economii sau alte beneficii pentru organizatie.

Obiectivele stabilite sunt trecute in formularul PMI cod F-PSI-4.3.3.016.2 Stabilirea Programului de management Integrat.

6.2.1 Pentru indeplinirea obiectivelor si tintelor, RSMI, Responsabil PM, Responsabil SSM, Responsabil CQ si Directorii executivi/sefii de compartimente stabilesc programul de management Integrat , PMI.

6.2.2 In acest program se completeaza obiectivele generale stabilite si aprobate;

6.2.3 Pentru fiecare obiectiv se stabilesc unul sau mai multe tinte, cuantificate, in masura in care este posibil, iar pentru a putea monitoriza progresul in indeplinirea obiectivelor si tintelor se stabilesc indicatori de performanta.

6.2.4 De asemenea, in programul de management integrat se documenteaza:

- Actiunile necesare;

- Responsabilii si termenele de indeplinire;

- Resursele necesare;

- Data realizarii obiectivului.

Programul de management integrat contine responsabilitati la fiecare nivel si functie relevanta din SC OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.

Programul de management integrat este intocmit de catre RSMI si aprobat de Directorul General .

Programul de management integrat este comunicat personalului din subordine.

6.3 Realizarea Programului de Management Integrat.Performanta de mediu, OH&S.

6.3.1 Directorii Executivi/Sefii de compartimente, Responsabilul SSM, Responsabil PM urmaresc trimestrial indeplinirea obiectivelor si obiectivelor specifice pentru care au responsabilitati si raporteaza situatia constatata RSMI ului.

6.3.2 Comunicarile trimestriale referitoare la stadiul de realizare al PMI constituie informatii necesare pentru RSMI in vederea colectarii datelor de intrare pentru analiza efectuata de management.

6.3.3 La analiza efectuata de conducere se analizeaza performantele sistemului de management conform PMI si se stabilesc masurile de imbunatatire necesare in vederea imbunatatirii continue.

6.3.4.Masurile de imbunatatire stabilite de catre conducere sunt comunicate directiilor/ compartimentelor implicate .6.4 Revizuirea Programului de Management Integrat6.4.1 PMI este revizuit de cate ori se impune sau anual, dupa caz, pentru a se adapta la schimbarile survenite la nivelul SC OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L.6.4.2 Anual se reia fluxul de elaborare si aprobare a PMI pentru perioada urmatoare, avand in plus ca date de intrare si:

- stadiul realizarii obiectivelor si obiectivelor specifice din anul curent;

- performanta de mediu obtinuta

6.4.3 In cazul promovarii unor proiecte care se refera la noi dezvoltari precum si la activitati, produse si servicii noi sau modificate, PMI este revizuit la momentul respectiv astfel incat sa se aplice managementul integrat pentru aceste schimbari aparute in organizatie.

7. FORMULARE UTILIZATE7.1 Program de management Integrat cod F-PSI-4.3.3.01