programul anual al achiziŢiilor publice pe anul … anual achizitii publice...curs euro : 4,30...

NESECRET

Nr.

crt.Obiectul contractului Cod CPV

Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Hârtie pentru scris 30197620-8 20.000,00 4.640,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2 Hârtie autocopiantă 30197640-4 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

3 Hârtie xerografică 30197644-2 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

4 Articole hârtie, carton 30197600-2 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

5 Bibliorafturi, mape 30197210-1 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

6 Clasoare 22851000-0 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

7 Plicuri 30199230-1 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

8 Cărţi poştale 30199210-5 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

9 Hârtie perforată A3, A430199300-3

30199310-6500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

10Hârtie pentru

imprimate2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

11 Hârtie cauciucată 30199400-4 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

12 Dosare dif. 22852000-7 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

13 Coperte, registre 22852100-8 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

14Rolă pt. casa de

marcat30199770-8 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

15 Accesorii birou 30192000-1 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

16 Radiere 30192100-2 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

CONTRACTE DE

BUNURI MATERIALE APROVIZIONARE LOCALĂ

TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII

Art. bug. 20.01 BUNURI ŞI SERVICII

Art. bug. 20.01.01 Furnituri de birou:

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2011

CURS EURO : 4,30 Data: 20.12.2010

NESECRET

1 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 17 Produse cu cerneală 30192110-5 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

18 Tuşiere 30192111-2 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

19 Cerneală imprimante 30192112-9 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

20 Cartuşe de cerneală 30192113-6 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

21 Stilouri 30192122-2 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

22 Pixuri 30192121-5 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

23 Stilouri cu rezervor 30192122-2 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

24 Cariocă 30192123-9 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

25 Stilouri cariocă 30192124-6 10,00 2,32 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

26 Carioci fosforescente 30192123-9 10,00 2,32 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

27 Creioane 30192130-1 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

28Creioane cu mină

reîncărcabilă30192131-8 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

29Ştampile cu dată,

sigilii, numerotate30192150-7 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

30 Folii transparente 19521100-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

31 Planşe desen 30192600-7 10,00 2,32 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

32 Papetărie dif. 30199000-0 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

33 Plicuri 30199230-1 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

34 Etichete autocolante 30192800-9 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

35 Registre contabile 22813000-2 450,00 104,41 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

36Registre hârtie sau

cotor

22810000-1

22800000-81.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

37 Chitanţiere 22814000-9 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

38 Formulare 22820000-4 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

39 Sfori 39541140-9 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

40 Diverse articole plastic 19520000-7 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

NESECRET

2 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 41

Spirale. 6; 2; 10; 16;

2242964000-1 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

42 Hârtie fax 30199000-0 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

43 Marker 42964000-1 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

44 Capsator, Perforator 30197320-5 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

45 Corector 30192920-6 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

46 Hârtie autocolant color 30199410-7 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

47 Hârtie copiator A 4 30197644-2 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

48Articole de papetărie şi

alte articole din hârtie30199000-0 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

49 Dosar cu sina 22852000-7 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

50 Dosar plic 22852000-7 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

51 Hartie fax 30199000-0 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

52 Plic c5 sup. autoadeziv 30199230-1 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

53 Plic c4 autoadeziv 30199230-1 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

54Hartie copiator office

a430197644-2 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

55 Folie laminat 30199000-0 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

56 Caiet studenţesc 22830000-7 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

57 Copertă transparentă 22852100-8 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

58 Bandă adezivă 44424200-0 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

59 Adeziv 24911200-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

60 Imprimate la comandă 22458000-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

61

Articole din hârtie şi

alte articole de

papetărie


45.380,00 10.553,49TOTAL 20.01.01

NESECRET

3 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE

1 Mături 39224100-9 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

2 Perii 39224100-9 550,00 127,91 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

3Materiale pentru

curatenie si igenizare39831600-2 660,00 153,49 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

4Produse de curăţat şi

de lustruire39800000-0 950,00 220,93 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

5 Detergenţi 39831200-8 1.200,00 279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

6 Produse de curăţat39800000-0

39830000-9750,00 174,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

7Produse de curăţat

pentru toaletă39831600-2 150,00 34,88 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

8 Produse de spălare 39831200-8 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

9 Dezodorizante39811300-3


10 Articole menajere 25243300-9 850,00 197,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

11 Găleţi plastic 39224330-0 150,00 34,88 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

12 Coş gunoi plastic 39224330-0 450,00 104,65 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

13 Pămătufuri praf 39800000-0 250,00 58,14 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

14 Coş metal deşeuri 39224330-0 800,00 186,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

15 Coş deşeuri PVC 39220000-0 420,00 97,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

16 Saci menaj plastic39224100-9


17 Clor 24311900-6 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

18Produse de curăţat

pentru podele39831300-9 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

10.130,00 2.355,81

1 Energie electrică 71314100-3 85.000,00 19.767,44 Buget Contract sectorial Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

2 Gaze naturale 09123000-7 70.000,00 16.279,07 Buget Contract sectorial Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

3 Becuri electrice 31531000-7 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

Art. bug. 20.01.02 Materiale pentru

curăţenie:

TOTAL 20.01.02

Art. bug. 20.01.03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică:

NESECRET

4 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE

4

Lămpi cu

incandescenţă cu

halogen

31512000-8 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

5Lămpi cu vapori de

mercur 31518500-5 600,00 139,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

6 Tuburi neon 31532910-6 800,00 186,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

157.900,00 36.720,93

Art. bug. 20.01.04 Apă, canal şi salubritate:

1 Apă, canal, salubritate 41110000-3 48.000,00 11.162,79 Buget Contract sectorial Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

48.000,00 11.162,79

1 Benzină 09132000-3 68.000,00 15.777,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

2 Motorină 09134200-9 88.000,00 20.417,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

3 Uleiuri minerale 09211820-5

09211100-23.300,00 765,66 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

159.300,00 37.046,51

1Coturi cauciuc, furtun

alimentare Rb, Sv44134000-8 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

2

Curea alternator,

compresor, distrib. Rb,

VW

19212510-3 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

3Broaste

vw,nissan,dacia44521100-9 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

4

Acumulatori cu placi

de plumb si acid

sulfuric

31431000-6 7.000,00 1.624,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

TOTAL 20.01.04

Art. bug. 20.01.05 Carburanţi şi lubrifianţi:

TOTAL 20.01.05

TOTAL 20.01.03

Art. bug. 20.01.06 Piese de schimb:

NESECRET

5 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE

5

Articole şi accesorii

electrice - Bobină de

inducţie, rotor, perii

electromotor, bendix

Rb,

Sv,dacia,vw,nissan


6 Hold-şuruburi 44531100-2 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

7 Piuliţe 44531600-7 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

8 Nituri 44532100-9 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

9 Şaibe 44532200-0 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

10 Ştifturi 44532300-1 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

11 Garnituri de etansare 34312500-2 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

12

Piese mecanice de

rezervă, altele decât

motoare şi piese pt

vw,nissan,dacia


13

Bucsi tirant

(amortizoare şi ţevi de

eşapament)pt

dacia,vw,nissan


14

Frâne şi piese pentru

frâne (Cablu frana

mână) pt

dacia,vw,nissan,rd


15

Roţi, piese şi accesorii

pt

dacia,vw,nissan,raba,s

v


16 Becuri 12v 31512100-9 800,00 185,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

17Pneuri pentru

autovehicule34351100-3 40.000,00 9.280,74 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

NESECRET

6 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE

18

Piese pentru

motoare,generatoare

şi transformatoare

electrice


19

Piese pentru elemente

de angrenare şi

antrenare,pt

raba,dacia,nissan


20

Filtre de ulei , de

benzină şi filtre de

aspiraţie a aerului pt

dacia,raba,vw,nissan


21 Lumini de semnalizare 31518000-0 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

22Bujii pt

dacia,vw,nissan 34312200-91.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

23 Coliere de strângere 44163210-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

24Plăcuţe frână pt

dacia,vw,nissan 34322400-42.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

25 Piese pentru motoare 34312000-7 3.500,00 812,06 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

26Mouse pentru

computer30237410-6 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

27 DVD - RWR 30233152-1 766,13 177,76 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

28 Memorii DDRAM 30233100-2 645,16 149,69 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

29 Placă de bază 30237140-2 1612,90 374,22 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

30 Procesor 30211500-6 1612,90 374,22 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

31 Placă video 30237134-7 806,45 187,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

32 Placă reţea 30237135-4 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

33 Hard disk (HDD) 30233132-5 1532,26 355,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

34 Tastatură 30237460-1 483,87 112,27 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

35 Sursă 31154000-0 1935,48 449,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

36 Cooler 30237200-1 604,84 140,33 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

37 Monitor LCD 33195100-4 12096,77 2.806,68 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

38 Carcasă 42113120-1 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

NESECRET

7 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE

39

Piese pentru

echipament audio şi

video

32350000-1 161,29 37,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

40

Accesorii pentru


video


41 Senzori electrici 30237475-9 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

211.829,68 49.262,72

Art. bug. 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet:

1Servicii de telefonie

publică 64211000-8 12580,65 2.918,94 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

2Servicii de telefonie

mobilă 64212000-5 2419,35 561,33 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

3 Închiriere de linii

terestre de comunicaţii


4Servicii de radio si

televiziune prin cablu92230000-2 483,87 112,27 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

5 Servicii postale 64110000-0 1935,48 449,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

6 Servicii VPN 64210000-1 215710,35 50.048,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

234.097,44 54.441,27

Art. bug. 20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional:

1 Servicii copiator 79521000-2 8.500,00 1.991,15 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

2ITP pentru

autovehicule71631200-2 3000,00 696,06 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

3 Verificare metrologică 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

4 Baterii 31440000-2 1.200,00 278,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

5Lanternă cu

acumulatori31527210-1 900,00 208,82 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

6Lanternă cu lumină

intermitentă31527210-1 140,00 32,48 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

TOTAL 20.01.06

TOTAL 20.01.08

NESECRET

8 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 7

Baston cauciuc Tip B229660000-3 1.350,00 313,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

8 Baston reflectorizant 29660000-3 1.840,00 426,91 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

9Baston mâner lateral

(tip B 4 Tomfa)29660000-3 770,00 178,65 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

10 Baston extensibil 29660000-3 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

11 Pumnal 29660000-3 960,00 222,74 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

12 Box 28528200-1 896,00 207,89 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

13Mănuşi speciale cu

plumb28528200-1 1.200,00 278,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

14 Vestă de salvare 18424000-7 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

15Cască de protecţie

ordine publică32342100-3 20.250,00 4.698,38 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

16Scut de protecţie

transparent32342100-3 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

17 Scut de protecţie tip B 32342100-3 9.122,33 2.116,55 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

18 Scut de protecţie tip C 32342100-3 190,15 44,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

19 Servicii de fotografie 79961000-8 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

20 Developări filme 79962000-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

21Ladă ambalat p.m. cal.

7,62 mm44619300-5 4.837,50 1.122,39 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

22

Servicii de încărcare a

pulverizatoarelor de

capacitate mărită


23 Cartuşe de toner 30125100-2 46451,61 10.777,64 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

24Cartuşe de cerneală

neagra30192113-6 11709,68 2.716,86 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

25Cartuşe de cerneală

color30192113-6 6387,10 1.481,93 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

26Cerneala pentru

imprimante neagra30192112-9 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

NESECRET

9 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 27

Cerneala pentru

imprimante color30192112-9 322,58 74,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

28Benzi impregnate cu

cerneala30192300-4 2322,58 538,88 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

29 Discuri optice 30234200-0 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

30Întreţinerea

echipamentului de

reţea de date


31 Cabluri de reţea 32421000-0 24193,55 5.613,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

32Servicii de reparare şi

de întreţinere a liniilor

de telecomunicaţii



de întreţinere a

faxurilor



de întreţinere a

aparatelor telefonice


35Servicii de întreţinere a

reţelei telefonice50334110-9 806,45 187,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

36 Cabluri telefonice 32551500-5 645,16 149,69 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

37Accesorii pentru


video


38 Baterii alcaline 31411000-0 201,61 46,78 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

39 Acumulatori electrici 31430000-9 967,74 224,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

40 Cablu coaxial 31330000-8 1693,55 392,94 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

41 Metanol 24322210-2 41,94 9,73 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

42 Staniu 14714000-9 62,10 14,41 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

43 Unsoare siliconica 24951120-2 96,77 22,45 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

178.649,79 41.546,46

Art. bug. 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare:

1 Hârtie igienică 33761000-2 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

TOTAL 20.01.09

NESECRET

10 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 2 Prosoape hârtie mâini 39513200-3 250,00 58,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

3 Şerveţele hârtie masă 39513200-3 250,00 58,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

4Articole igienico-

sanitare33771000-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

5 Hipoclorit 24312220-2 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

6 Clor 24311900-6 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

7 Produse curăţat 39831240-0 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

8 Săpun 33711900-6 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

9 Detergenţi 39831200-8 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

10 Produse de toaletă 33711000-7 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

11Întreţinere şi

funcţionare frigidere39220000-0 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

12 Servicii veterinare 85200000-1 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

13 Detergent vase 39831210-1 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

14 Substanţe peptice

(Naftalină)33698300-2 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

15 Odorizante de interior 39811100-1 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

16 Seminţe 03111000-2 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

17

Accesorii întreţinere

câini (lesă, perii,

zgardă ...)


18 Perii 39224200-0 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

19 Vase hrană 39221220-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

20 Măs. prize de pământ 71314000-2 2.800,00 651,16 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

21 Servicii P.S.I. 44480000-8 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

22 Măsurători de cămp electromag79900000-3 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

23 Servicii cur['enie 90900000-6 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

24 Deratizare 90923000-3 12.000,00 2.790,70 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

25 Desinsectie 90921000-9 10.000,00 2.325,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

43.450,00 10.104,65

1 Reparaţii frigidere 50800000-3 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2 Agregate balastieră 14212200-2 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

3 Balast 14212310-6 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

TOTAL 20.01.30

Art. bug. 20.02 REPARAŢII CURENTE:

NESECRET

11 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 4 Nisip 14211000-3 1.600,00 372,09 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

5 Bitum 44113610-4 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

6 Asfalt 44113620-7 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

7 Şmirghel 14522300-9 250,00 58,14 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

8 Cherestea 03419000-0 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

9 Produse din cherestea 03419100-1 10.000,00 2.325,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

10 Parchet 44112240-2 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

11 Plăci şi furnire lemn 44191100-6 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

12 Foi de furnir 44191100-6 5.500,00 1.279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

13 Lemn laminat 44191200-7 7.500,00 1.744,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

14 Plăci aglomerate 44191100-6 8.400,00 1.953,49 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

15 Plăci fibrolemnoase 44191400-9 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

16 Placaje furnir 44191100-6 6.800,00 1.581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

17

Uşi termopane -

ferestre uşi şi articole

conexe

44221000-5 26.000,00 6.046,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2010 31.12.2010 Lt. col. Hossu Valer

18 Geamuri termopane 44221000-5 26.000,00 6.046,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

19 Plăci parchet lemn 44191100-6 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

20 Furtune plastic 19520000-7 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

21 Vopsele în ulei 44812210-0 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

22 Lacuri 44832200-3 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

23 Diluant 44832200-3 250,00 58,14 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

24 Tuburi plastic 19520000-7 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

25 Accesorii din PVC - capac WC19520000-7 1.200,00 279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

26 Conducte PVC 19520000-7 3.600,00 837,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

27 Tuburi PVC 19520000-7 3.300,00 767,44 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

28 Armături PVC 19520000-7 3.200,00 744,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

29 Articole pentru baie şi bucătărie44410000-7 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

30 Lavoare44410000-7

44411300-72.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

31 Vase wc 44411700-1 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

32 Ciment 44111200-3 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

NESECRET

12 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE

33

Materiale de construcţii

şi articole conexe (var,

glet, ipsos, etc.)


34Materiale pentru lucrări

de construcţii - Ipsos44111000-1 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

35 Radiatoare încălzire 44621111-0 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

36 Piese de radiatoare 44411100-5 25.000,00 5.813,95 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

37 Produse laminate 44330000-2 17.000,00 3.953,49 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

38 Cuie construcţii 44192200-4 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

39

Bare tije oţel, sârmă şi

profile utilizate în

construcţii


40 Ţevi oţel 44163100-1 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

41 Conductori aluminiu 31321210-7 1.100,00 255,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

42 Conductori cupru 31321210-7 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

43 Cabluri j.t. 31321210-7 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

44 Cabluri izolate 31321210-7 1.800,00 418,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

45 Cabluri din oţel 44317000-5 800,00 186,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

46 Dispozitiv fixat cablu 31213000-2 750,00 174,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

47 Robinete diferite 44411100-5 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

48 Supape de siguranţă 44411100-5 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

49 Hidranţi 44482200-4 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

50 Broaşte uşi44521140-1

44521110-28.800,00 2.046,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

51 Accesorii mobilier 39200000-4 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

52 Gips carton 44111400-5 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

53 Ţevi oţel instalaţi 44163100-1 9.500,00 2.209,30 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

54 Corpuri iluminat . 31532900-3 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

55 Tablouri electrice 31230000-7 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

56 Siguranţe fuzibile 31211310-4 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

57 Comutatoare 31214100-0 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

58 Întrerupătoare 31214100-0 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

59 Tablouri electrice dist. 31230000-7 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

NESECRET

13 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 60 Dulii 31223000-5 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

61 Fişe şi prize 31224100-3 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

62 Conectori 31224300-5 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

63 Aracet 44111400-5 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

64 Gresie 44912200-8 6.000,00 1.395,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

65 Faianţă 44912200-8 6.500,00 1.511,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

66 Plafoniere 31532900-3 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

67 Accesorii radiator 44621112-7 7.800,00 1.813,95 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

68 Pisoare 44411800-2 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

69 Tuburi şi conducte Cu 14715000-6 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

70 Accesorii de Cu 44533000-5 1.400,00 325,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

71 Uşă din lemn 44221200-7 3.600,00 837,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

72 Holzşuruburi diferite 44531100-2 600,00 139,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

73 Articole de mobilier 39200000-4 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

74 Balamale 44500000-5 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

75Aparate de iluminat şi

lămpi electrice31532900-3 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

76 Glet 44111400-5 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

77Echipament de

distribuţie31230000-7 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

78 Abrazivi naturali 14522300-9 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

79 Coloranţi şi pigmenţi 24200000-6 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

80Vopsele şi materiale

de acoperire a pereţilor44111400-5 2.000,00 465,12 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

81 Lacuri 44820000-4 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

82 Silicon 24590000-6 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

83 Folie 19520000-7 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

84 Electrozi sudură 44315200-3 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

85 Amorsă 44111400-5 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

86 Pensule 39224210-3 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

87 Plasă metalică 44313000-7 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

88 Chituri şi masticuri 44831300-7 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

89 Fir cu rezistenta mare19520000-7


NESECRET

14 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 90

Accesorii din plastic

sau PVC pt. tuburi19520000-7 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

91 Corniere diferite 44330000-2 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

92 Sticlă 14820000-5 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

93Tuburi flexibile din

PVC44164310-3 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

94 Benzi din plastic 19520000-7 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

95

Componente de

circuite electrice -

lemente de distribuţie

31213000-2 400,00 93,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

96 Scule de mână 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

97Servicii de întreţinere a

maşinilor, aparatelor 50532000-3 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

98 Articole sanitare44410000-7

44411000-48.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

99 Racorduri pentru ţevi 44410000-7 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

100 Garnituri de etanşare 44410000-7 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

101 Oglindă 39299300-7 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

102 Pompe recirculare 42122130-0 8.000,00 1.860,47 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

103 Ţevărie 44162000-3 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

104 Accesorii de ţevărie 44162100-4 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

105 Conducte de distribuţie 44162200-5 1.200,00 279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

106 Abrazivi naturli 14522400-0 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

107

Robinete, vane,

dispozitive sanitare -

baterii


108Materiale de izolaţie

termică44111520-2 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

109 Fibră sticlă 14830000-8 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

110 Plăci construcţii 44171000-9 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

111 Profile 44334000-0 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

112

Servicii de reparare şi

întreţinere a încâlzirii

centrale


NESECRET

15 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 113 Căzi de duş 44411400-8 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

114 Racorduri pentru ţevi 44163230-1 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

115Dispozitive de fixare cu

filet44531000-1 50,00 11,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

116Conducte de încălzire


117 Boilere 44621200-1 400,00 93,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

118Recondiţionat mobilier


119Ventilatoare de aerisire

39714110-4 50,00 11,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col. Hossu Valer

120 Bandă izolatoare 31651000-4 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col. Hossu Valer

121


întreţinere a

automobilelor

50112200-5

50112000-320.000,00 4.640,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

122


întreţinere a

autocamioanelor


123Servicii de reparare a

sistemelor electrice50116100-2 6.000,00 1.392,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

124


întreţinere a frânelor şi

a pieselor pentru

frânare


125


întreţinere a

transmisiei pentru

vehicule


126


întreţinere a cutiei de

viteză pentru vehicule


127Servicii de înlocuire a

parbrizelor50112120-0 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

NESECRET

16 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE

128

Servicii de reparare a

pneurilor, inclusiv

montare şi echilibrare


129


întreţinere a ap. de

măsurare, de testare şi

control

50410000-2 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

130Repararea şi

întreţinerea auto50000000-5 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

131

Repararea şi

întreţinerea

microcomputerelor

50312400-9 4838,71 1.122,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

132

Repararea şi de

întreţinerea a

aparatelor de

radiotelefonie


133 Conducte de cabluri 44322100-4 1693,55 392,94 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

134


de întreţinere a

perifericelor

informatice


135

Servicii de întreţinere a

echipamentului de

radiocomunicaţii


136


de întreţinere a

emiţătoarelor de

televiziune


530.733,86 126.365,20

1 Pâine albă 700 g. 15811100-7 250,00 58,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2 Salam Victoria 15131230-6 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

3 Telemea de vacă 15541000-2 480,00 111,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

Art. bug. 20.03.01 Hrană pentru oameni:

TOTAL 20.02

Art. bug. 20.03 HRANĂ

NESECRET

17 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 4 Brânză topită 200 gr. 15542200-1 280,00 64,97 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

5Pate ficat 200 gr.

(6buc./bax) 15131310-1310,00 71,93 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

1.820,00 423,26

1 Hrană animale 15713000-9 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2 Paie 03114100-4 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

15.600,00 3.627,91

Art. bug. 20.04.01 Medicamente:

1 Vaccinuri veterinare 33651690-1 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2 Vitamine 33616000-1 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

3 Substanţe medicinale 33600000-6 70,00 16,24 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

4Substanţe

farmaceutice33600000-6 70,00 16,24 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

5 Medicamente 33690000-3 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

6 Antiparazitar 33631400-6 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

7 Penicilină 33631400-6 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

8 Soluţii medicament. 33692000-7 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

9 Soluţii pentru perfuzii 33692400-1 120,00 27,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

10 Antiseptice 33631600-8 80,00 18,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

11 Diverse produse

farmaceutice33600000-6 3.000,00 696,06 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

12Medicamente de uz

dermatologic33600000-6 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

13 Produse farmaceutice 33600000-6 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

5.020,00 1.167,44

Art. bug. 20.04.02 Dezinfectanţi :

1 Mănuşi 100 buc. 33141420-0 100,00 0,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2 Ace unică folosinţă 33141310-6 100,00 0,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

3 Seringă 2 ml. 33141310-6 100,00 0,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

TOTAL 20.03.01

TOTAL 20.03.02

Art. bug. 20.04 MEDICAMENTE ŞI MATERIALE SANITARE

TOTAL 20.04.01

Art. bug. 20.03.02 Hrană pentru animale:

NESECRET

18 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 4 Pansament 33141100-1 100,00 0,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

400,00 93,02

Art. bug. 20.04.04 Dezinfectanţi :

1 Insecticide 24452000-7 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2 Dezinfectanti 24455000-8 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

3 Rodenticide 24456000-5 800,00 185,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

1.600,00 372,09

Art. bug. 20.05.01 Uniforme şi echipament:

1Saci de transport

echipament18933000-8 5.500,00 1.276,10 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2 Saci de dormit 39522540-4 30.000,00 6.960,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

3 Vestă reflectorizantă 35113440-5 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

4 Reparaţii echipament 50800000-3 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

5

Îmbrăcăminte de uz

profesional,

îmbrăcăminte specială -

vesta multifunct.

18100000-0 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

6

Diverse tipuri de

îmbrăcăminte de

exterior


45.000,00 10.465,12

Art. bug. 20.05.30 Alte obiecte de inventar:

1 Echip. bucăt. menaj. 39220000-0 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

2 Echipament bucăt. 39221000-7 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

3 Ustensile bucăt. 39221100-8 800,00 185,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

4 Veselă 39221110-1 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

5 Pahare 39221120-4 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

6 Căni 39221121-1 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

7 Ceşti 39221122-8 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

8 Recipienţi alimente 39221130-7 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

9 Tăvi 39221160-6 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

TOTAL 20.05.01

TOTAL 20.04.02

TOTAL 20.04.04

Art. bug. 20.05 BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

NESECRET

19 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 10

Veselă masă şi

ustensile bucătărie39221200-9 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

11 Porţelan bucătărie 39221100-8 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

12 Tăvi pentru alimente 39222200-6 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

13 Ţesături 19210000-1 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

14 Pânză 19212300-8 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

15 Lenjerie 19231000-4 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

16 Ecusoane 39561132-6 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

17 Insigne 39561133-3 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

18 Trese diferite grade 39561141-2 900,00 208,82 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

19 Epoleţi 39561142-9 1.800,00 417,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

20 Ciorapi 18317000-4 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

21Aparate pentru

gimnastică37420000-8 15.000,00 3.480,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

22 Aparate sportive 37400000-2 14.000,00 3.248,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

23 Maşină de spălat 39710000-2 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

24 Saltele 39143112-4 5.000,00 1.160,09 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

25 Friteuza electrica 39760000-4 650,00 150,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

26 Frigider 240 litri 1.400,00 324,83 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

27 Ştampile cu text 30192153-8 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col.Orha Ioan

28 Uscător de mâini 39712300-9 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

29 Aparat lustruit podele 39713410-0 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

30 Aspiratoare 39713430-6 7.500,00 1.744,19 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

31 Hotă de ventilare 39710000-2 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

32 Ventilatoare 39714110-4 7.600,00 1.767,44 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

33Aparate electrice

încălzit39715240-1 10.000,00 2.325,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

34 Aparate de aer cond. 39717200-3 41.000,00 9.534,88 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

35 Grup electrogen 31121000-0 14.000,00 3.255,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

36 Truse scule 44512940-3 6.000,00 1.395,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

37 Pompe recirculare 42122130-0 9.000,00 2.093,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

38 Scaune 39113000-7 6.000,00 1.395,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

39 Scaune diverse 39113000-7 16.000,00 3.720,93 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

40 Scaune săli mese 39112100-1 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

41 Fotolii 39113100-8 16.800,00 3.906,98 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

NESECRET

20 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 42 Dulap metal 39141300-5 14.000,00 3.255,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

43 Biblioteci metal 39122200-5 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

44 Mese din lemn 39121200-8 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

45 Dulapuri din lemn 39122100-4 12.500,00 2.906,98 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

46 Birouri din lemn 39121100-7 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

47 Mese calculator 39121200-8 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

48 Bancuri de lucru 39151200-7 6.000,00 1.395,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

49 Extinctoare 6.000,00 1.395,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

50 Covoare textile, mochete39531400-7 38.500,00 8.953,49 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

51 Preşuri 39530000-6 14.800,00 3.441,86 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

52 Scări pliante 44423220-9 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

53 Scări portabile 44423230-2 4.000,00 930,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

54 Scule de mână 44511000-5 15.000,00 3.488,37 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

55 Hîrleţe 44511110-9 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

56 Tirnacoape 44511320-4 700,00 162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

57 Greble 44511340-0 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

58 Sape 44511330-7 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

59 Lopeţi 44511120-2 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

60 Ferestrău de mână 44511500-0 1.200,00 279,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

61 Vizieră de protecţie 44512000-2 400,00 93,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

62 Aspirator cu filtru de apă39713430-6 2.500,00 581,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

63 Radiator cu ulei 39715240-1 3.800,00 883,72 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

64 Polizor unghiular 44512000-2 4.800,00 1.116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

65 Scripete 44512000-2 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

66 Firme luminoase 39174000-2 5.000,00 1.162,79 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

67 Cancioc zidărie SM 44512000-2 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

68 Mistrie 180 44512000-2 250,00 58,14 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

69 Mască sudură 44512000-2 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

70 Sticlă sudură 44512000-2 100,00 23,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

71 Cleşte sudură 300 A 44512000-2 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

72 Gletieră inox 28x12 323244512000-2 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

73 Scule 44512940-3 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

74 Ciocane 44512300-5 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

75 Dălţi 44512100-3 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

76 Cleşti 44512200-4 200,00 46,51 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

NESECRET

21 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 77 Chei de piuliţă 44522200-7 800,00 186,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

78 Şurubelniţe 44512800-0 900,00 209,30 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

79 Echip. de prot.pt. inc. 44482200-4 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

80 Furtunuri de incendiu 44482200-4 1.500,00 348,84 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

81 Topoare 44511400-9 500,00 116,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

82 Lacăte 44521210-3 150,00 34,88 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

83 Maşini unelte 42630000-1 1.860,00 432,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

84 Lampadare 31521200-6 300,00 69,77 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Hossu Valer

85 Scule de mână 44511000-5 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

86 Scule 44510000-8 5.000,00 1.160,09 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

87 Chei de piuliţe 44512500-7 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

88 Şurubelniţe 44512800-0 250,00 58,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

89 Ciocane 44512300-5 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

90 Trusă medicală 33141623-3 1.200,00 278,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

91 Daltă 44511000-5 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

92 Cleşte diferite 44511000-5 80,00 18,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

93 Patent 44511000-5 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

94 Menghină 44511000-5 1.200,00 278,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

95 Rangă 44511000-5 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

96Complet dozimetri

termoluminişcent31122000-7 3.000,00 696,06 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

97Indicator de

radioactivitate38431000-5 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

98Radiometru

Rontgonemetru38431000-5 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

99 Detector STL 38431000-5 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

100Semnalizator de

radiaţii38431000-5 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

101 Stilodozimetru 38431000-5 27.000,00 6.264,50 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

102 Sirenă alarmă 35240000-8 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

103 Toc pistol piele 18925200-1 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

104 Scară pliantă 28527220-0 7.200,00 1.670,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

105 Pătură ignifugă 17225400-9 1.600,00 371,23 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

106 Motojoagăr 31121200-2 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

107Grup electrogen mobil

până în 10 kw.31121200-2 5.100,00 1.183,29 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

108 Ciocan 28622300-1 60,00 13,92 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

109 Daltă 28622100-9 30,00 6,96 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

110 Cleşte diferite 28622200-0 75,00 17,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

NESECRET

22 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 111 Patent 28621000-1 75,00 17,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

112 Polizor monofazic 43830000-0 675,00 156,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

113 Menghină 28621000-1 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

114Surse de alimentare

electrică31154000-0 36693,80 8.513,64 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

115 Computere personale 30213000-5 7254,05 1.683,07 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

116 Modemuri 32552410-4 120,96 28,06 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

117 Scanere informatice 30216110-0 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

118 Routere de retea 32413100-2 2000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

119 Switch 32413100-2 1209,66 280,66 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

120 Antene RF 32324400-4 806,45 187,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

121 Megafoane 32343200-1 241,94 56,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

122 Încărcătoare de baterii 31158100-9 161,29 37,42 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

123 Truse de scule 44512940-3 483,88 112,27 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

124 Microfoane 32341000-5 7000,00 1.624,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

125 Boxe 32342412-3 5200,00 1.206,50 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

126

Amplificatoare de

audiofrecvenţă 32343100-0 2700,00 626,45 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

127 Telefoane cu fax 30121410-0 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

128 Telefon digital 32552000-7 12000,00 2.784,22 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

129 Consola operator 32552000-7 1400,00 324,83 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

130 Sonerii 35121100-9 564,50 130,97 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

131 Geanta laptop 30237270-2 482,88 112,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

132 Lampa videoproiector 30191200-6 403,23 93,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

133 Televizoare LCD 32324100-1 7000,00 1.624,13 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

534.472,81 124.296,00

Art. bug. 20.09 MATERIALE DE LABORATOR:

1 Casetă audio 32321320-2 240,00 55,68 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

2 Casetă video 25331000-0 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

1.240,00 288,37

1 Cărţi, broşuri pliante 22100000-1 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2 Cărţi tipărite 22110000-4 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

3 Cărţi bibliotecă 22113000-5 800,00 185,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

TOTAL 20.05.30

TOTAL 20.09

Art. bug. 20.11 CĂRŢI, PUBLICAŢII ŞI MATERIALE DOCUMENTARE:

NESECRET

23 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 4 Hărţi 22114300-5 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

5 Ziare, reviste 22200000-2 1.800,00 417,63 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

6 Reviste specializate 22211000-2 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

3.350,00 779,07 01.01.2011 31.12.2011

01.01.2011 31.12.2011

1 Salopete 18114000-1 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2 Îmbrăcăminte sp. 18410000-6 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

3Îmbrăcăminte de

protecţie35113400-3 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

4 Mănuşi de lucru 18141000-9 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

5Echipament de

protecţie18143000-3 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

6 Cizme 18815000-5 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

7Accesorii

îmbrăcăminte18140000-2 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

8 Îmbrăcăminte lucru 18110000-3 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

9 Ochelari de protecţie 33735100-2 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

10 Cască de potecţie 35113400-3 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

10.700,00 2.488,37

1

Pulverizator de mână

IL a 150 ml. 42996100-5 5.265,00 1.221,58 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

2 Lacăte diferite 28631210-9 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

3

P.F.L- plăci

aglomerate 20200000-8 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

4 Cuie diferite 28414200-9 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

5 Fişe ţinte 22960000-7 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

6 Pânză fanioane 17112300-3 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

7 Şipci 02191000-9 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

8 Pensulă 36673210-4 80,00 18,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

9 Aracet 28811420-4 180,00 41,76 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

10 Pânză bomfaier 28621510-9 36,00 8,35 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

11 Unsoare harnaşament 24661000-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

12 Unsoare armă 24661000-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

13 Vopsea în ulei 44812210-0 300,00 70,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

TOTAL 20.14

Art. bug. 20.15 MUNIŢIE, FURNITURI ŞI ARMAMENT DE NATURA ACTIVELOR FIXE PENTRU ARMATĂ

TOTAL 20.11

Art. bug. 20.14 PROTECŢIA MUNCII:

NESECRET

24 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 14 Mănuşi protecţie 18141000-9 20,00 4,68 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

10.181,00 2.367,67

Art. bug. 20.30.01 Reclamă şi publicitate:

1 Anunţuri publicitare 79341000-6 1.500,00 3,48 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2 Felicitări 22320000-9 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2.500,00 581,40

Art. bug. 20.30.02 Protocol şi reprezentare:

1 Coroană flori 39296000-3 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2 Coroană depuneri 39296000-3 150,00 34,80 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

1.650,00 383,72

1 Drapele diferite 35821000-5 650,00 150,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

2 Servicii de legare 79971200-3 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

3 Servicii de tipărire 79810000-5 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

4 Steag U.E. 35821000-5 100,00 23,20 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

5 Steag România 35821000-5 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

6 Naftalină bile PG 100 gr.24452000-7 105,00 24,36 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

7 Coroane flori naturale 39296000-3 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Orha Ioan

8

Taxe pentru jurist,

psiholog,SEAP, SEN

…


9Analiză chimico-

bacteriologică a apei

71241000-9

85111820-41.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

10Onorarii notar -

înscriere C.F.71354300-7 1.000,00 232,56 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

11 Verificări, etalonări,

măsurători metrologice


TOTAL 20.30.02

TOTAL 20.15

Art. bug. 20.30 ALTE

TOTAL 20.30.01

Art. bug. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii:

NESECRET

25 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE

12

Servicii de reparaţii şi

autorizări centrale

termice


13Autorizări de

funcţionare utilaje50712000-9 3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

14Determinare câmp

electromagnetic3.000,00 697,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

15 Apă distilată 24316000-2 300,00 69,61 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

16 Lichid antigel 24951311-8 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

17 Lichid de frână 09211650-2 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

18 Silicon 24590000-6 250,00 58,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

19 Vopsea 44810000-1 5.000,00 1.160,09 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

20 Diluant 44832100-2 1.000,00 232,02 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

21Materiale protecţie

anticorozivă24963000-2 2.000,00 464,04 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

22 Piele caprioara 19110000-0 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

23Tesuturi pentru

tapiterie19243000-1 2.500,00 580,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

24 Preşuri auto 39532000-0 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

25 Perii auto 39224200-0 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

26 Produse de curatat 39830000-9 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

27 Lacate si lanturi 44521200-0 1.400,00 324,83 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

28 Solventi 44832000-1 500,00 116,01 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

29 White spirt 24352000-6 200,00 46,40 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

30 Odorizante de interior 39811100-1 400,00 92,81 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

31Alcooli, fenilo - alcool

tehnic24322000-7 600,00 139,21 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

32 Vopsea 24312100-9 260,00 60,32 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

33 Diluant 24352000-6 50,00 11,60 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

34 White spirt 24352000-6 40,00 9,28 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

42.455,00 9.873,26

Art. bug. 71.01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

TOTAL 20.30.30

TITLUL X - ACTIVE FINANCIARE

NESECRET

26 din 27

NESECRET

Nr.


Valoarea

estimată

fără TVA

(Lei)

Valoarea

estimată fără

TVA

(Euro)

Sursa de

finanţare

Procedura de

atribuire

Atribuire

a pe

loturi/

Numărul

lotului

Publicare

anunţ de

intenţie

Publicare

în Jurnalul

Oficial al

Uniunii

Europene

Data iniţiere

procedură

Data

finalizare

procedură

Persoana

responsabilă

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONTRACTE DE 70.01.02 - Masini, echipamente si mijloace de transport

1 Grupuri electrogene 31121000-0 2419,35 561,33 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

2.419,35 562,64

70.01.03 - Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale:

1 Schelă metalică 44212310-5 35.000,00 8.139,53 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

2 Aparat de multiplicat 30121100-4 17.000,00 3.953,49 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

3 Grup electrogen 31121000-0 75.000,00 17.441,86 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

4 Biblioteca 39155000-3 18.000,00 4.186,05 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt. col. Hossu Valer

5

Maşină de găurit

electrică portabilă

rotopercutantă


6

Binoclu de vedere pe

timp de noapte38631000-7 10.395,00 2.411,83 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

7

Aparat de vedere pe

timp de noapte33436000-5 14.000,00 3.248,26 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

8

Instalaţie video

disimulată32323000-6 1.500,00 348,03 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Lt.col.Şefer Gheorghe

9

Aparat de observare

portabilă pe principiul

termoviziunii.


10 Plotter 30232140-7 4838,71 1.122,67 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

11 Imprimanta retea 30232110-8 10080,65 2.338,90 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

12 Computere portabile 30213100-6 6000,00 1.392,11 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

13

Sisteme de alarma

antiefractie31625300-6 47108,30 10.930,00 Buget Achiziţie directă Nu Nu Nu 01.01.2011 31.12.2011 Cpt. Vlonga Gheorghe

255.922,66 59.516,90

TOTAL GENERAL 2.553.801,59 606.330,06

TOTAL 70.01.02

TOTAL 70.01.03

NESECRET

27 din 27

programul anual al achiziŢiilor publice pe anul … anual achizitii publice...curs euro : 4,30...

Documents