AUDIT DE SIGURANTA PROCESELOR PRIVIND ELEMENTELE CRITICE DE SIGURANTA, PS HANDBOOK/INSTRUIRE ONLINE SI ZONAREA EX

Obiectivele auditului

Obiectivele auditului sunt sa determine gradul de intelegere, conformare si implementare a sigurantei de proces a fiecarei arii operationale, si daca este cazul sa se stabilesca posibilitatile de imbunatatire necesare. Nivelul de conformare pentru fiecare din elementele auditate, in ceea ce priveste: Documente/rapoarte/autorizatii/inspectii; Conformitatea activitatilor ; Suport in atingerea nivelului de conformare 100% Scopul audituluiScopul auditului este limitat la conformarea pe linie de siguranta de proces.Perioada si locatia audit-uluiPerioada: 29 iunie 02 iulie 2015Locatia: Asset III Muntenia Vest (Pitesti)Echipa de audit Diana Ditulescu HQ Departamentul Managementul Integritatii de Suprafata Gabriela Bumbenici HQ Departamentul Managementul Integritatii de Suprafata Dragos Pisau HQ- Departamentul Managementul Integritatii de Suprafata

Limba auditului:Toate sedintele/interviurile se vor desfasura in limba romana; raportul de audit va fi elaborat in limba engleza si limba romana.

Principii generale ale auditului:Se va realiza o revizuire sistematica a Sigurantei de Proces intr-un climat de colaborare. Se va intocmi un raport cu puncte tari si puncte slabe si pentru toate constatarile vor fi propuse actiuni corective, daca va fi cazul. Documente de baza pentru audit Sunt mentionate in check list-urile atasate.

Post audit La sfarsitul auditului se propune o sedinta de inchidere a auditului, cu participarea Managerului de Operatiuni pentru prezentarea constatarilor preliminare si agreerea recomandarilor, daca este cazul. Responsabilitatile si timpul de implementare a actiunilor vor fi stabilite de catre ariile operationale.

Planul detaliat al auditului: TemaAuditorReprezentantul ariei operationaleTimpul

Interviuri/auditare activitati

Sedintade deschidereDiana DitulescuGabriela BumbeniciDragos PisauManager Operatiuni (optional)Team Lead IntegritateInginer Siguranta ProceselorHSSE Office Manager

29.06 10.30 11.00

Gradul de conformare si implementareDiana DitulescuGabriela BumbeniciDragos PisauTeam Lead IntegritateInginer Siguranta Proceselor

29.06 11.30 16.00 interviuri/verificare documente

Gradul de conformare si implementare/Audit in terenDiana DitulescuGabriela BumbeniciDragos PisauTeam Lead IntegritateInginer Siguranta ProceselorManager sectorConsilieri siguranta sector

30.06 09.00 16.00auditare activitati in teren

Gradul de conformare si implementare/Audit in terenDiana DitulescuGabriela BumbeniciDragos PisauTeam Lead IntegritateInginer Siguranta ProceselorManager sectorConsilieri siguranta sector

01.07 09.00 16.00auditare activitati in teren

Gradul de conformare si implementare/Audit in teren

Sedinta inchidereDiana DitulescuGabriela BumbeniciDragos PisauTeam Lead IntegritateInginer Siguranta ProceselorManager sectorConsilieri siguranta sector

Manager Operatiuni (optional)Team Lead IntegritateInginer Siguranta ProceselorHSSE Office Manager

02.07 09.00 15.00

02.07 15.00 16.00