procedura 1 documente

SC ................. SRL PROCEDURA NR. 1 PROCEDURA PENTRU CONTROLUL

DOCUMENTELORData elaborarii 27.04.2011 Verificat si aprobat de echipa HACCP

Revizia nr 0 Numar pagini 1 din 7

LISTA DE DIFUZARE SI DE LUARE LA CUNOSTINTA

Nr. crt. Numele si prenumele Functia

Predat Retras

Data Semnatura Data Semnatura

Declar ca am luat la cunostinta continutul procedurii si o consider un ghid de referinta.

TABEL DE EVIDENTA A REVIZIILOR

Nr. revizie

Capitol revizuit Pagina revizuita

Data intrarii in vigoare

Aprobat Semnatura

NOTA : Aceasta procedura inlocuieste editia anterioara din data de :Aceasta este prima editie.




ScopulScopul procedurii este reglementarea sarcinilor cu privire la controlul documentelor. Toate documentele şi elementele care conţin informaţii esenţiale pentru funcţionarea organizaţiei trebuie identificate si controlate.

Capitolul 1. Domeniul de aplicare: Procedura se extinde asupra tuturor documentelor, inregistrărilor, dispoziţiilor de lucru şi a altor elemente ce conţin informaţii esenţiale pentru funcţionarea sistemului de control al riscurilor pentru siguranta alimentelor.

Capitolul 2. Definitii:

Fise(formulare de inregistrare)– documente concepute si distribuite pentru zonele de lucru unde sunt necesare urmariri ale parametrilor sau ale operatiunilor conform planului de control al procesului tehnologic.Ghid intern de bune practici – cumul de reguli ale societatii care, cu respectarea legislatiei in vigoare, isi propune sa asigure calitatea si siguranta produselor oferite consumatorilor prin activitati efective si eficiente.Manualul sigurantei alimentului – documentul oficial care prezinta politica de siguranta a alimentelor si descrierea sintetica a sistemului HACCP pentru implementare in unitatea de productie.Plan HACCP– document elaborat in concordanta cu principiile HACCP, care precizeaza practicile, resursele, succesiunea activitatilor referitoare la siguranta alimentelor, relevante pentru un anumit produs/produse, proce/procese si care are ca scop asigurarea implementarii sistemului pentru siguranta alimentelorProcedura – document al unui sistem de mamagement care detaliaza modul de indeplinire a unei activitati Revizuire – verificare periodica, documentata, a activitatilor incluse in planul HACCP in scopul modificarii acestuia atunci cand este necesar. Specificatie tehnica – document prin care se stabilesc caracteristicile pe care trebuie sa le indeplineasca un produs alimentar pentru circulatia sa in reteaua comerciala.Raport de audit – document elaborat de echipa de audit in care sunt scrise constatarile si concluziile auditului.Audit intern – examinare sistematica si independenta in scopul evaluarii propriului sistem si propriilor proceduri pentru a asigura intretinerea si imbunatatirea sistemului.Validare – confirmarea prin obtinerea de dovezi obiective ca elementele planului HACCP sunt eficiente si sistemul HACCP asigura siguranta alimentului.Verificare – aplicarea metodelor, masurilor, procedurilor, testelor si altor evaluari pe langa minitorizare pentru a determina conformitatea cu planul HACCP.

Capitolul 3.Documente de referinţă:

SR EN ISO 22 000-Sisteme de management al sigurantei alimentelor cerinte pentru orice organizatie din lantul alimentar.SR EN ISO/TS 22004: 2006 – Sisteme de management al sigurantei alimentelor. Recomandari de aplicare pentru ISO 22000 :2005;

SR EN ISO 22005 - Trasabilitatea în cadrul lanţului furajer şi alimentar. Principii generale şi cerinţe de bază pentru proiectarea şi implementarea sistemului de trasabilitate.SR 13462 – 1/2001 – Igiena agroalimentara. Principii generale;SR 13462 – 2/2002 – Igiena agroalimentara. Sistemul de analiza a riscului si punctele critice de control (HACCP) si ghidul de aplicare a acestuia;SR 13462 – 3/2002 – Igiena agroalimentara. Principii de stabilire a criteriilor microbiologice pentru alimente.Regulamentul (CE) 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului European privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animelelorRegulamentul (CE) 1029/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului Europeande modificare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al de modificare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea actualizării unei trimiteri la anumite standarde europeneConsiliului în vederea actualizării unei trimiteri la anumite standarde europene




Regulamentul (CE) 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului European privind igiena produselor alimentare Regulamentul (CE) 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului European de stabilire a normelor de igiena care se aplica produselor de origine animalaRegulamentul (CE) nr. 2076/2005 al al Parlamentului European și al Consiliului European de stabilire a dispozițiilor tranzitorii de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de modificare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004.Regulamentul (CE) 2073/2005 al Parlamentului European și al Consiliului Europeanprivind criteriile microbiologice pentru produsele alimentareRegulamentul (CE) 1441/2007 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare Regulamentul (CE) 365/2010 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare în ceea ce privește enterobacteriile din laptele pasteurizat și din alte produse lactate pasteurizate lichide și Listeria monocytogenes din sarea alimentarăRegulamentul (CE) 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare Regulamentul (CE) 1642/2003 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene de modificare a Regulamentului (CE) 178/2002 de stabilire a principiilor și cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentareCodex Alimentarius Legea 150/2004 privind siguranta alimentelor, modificata si completata cu Legea 412/2004;HG 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul 4. Responsabilităţi

4.1 Liderul echipei HACCP răspunde de stabilirea procedurii de pastrare a documentelor 4.2 Persoana numita prin decizie are obligatia sa actualizeze, sa difuzeze, sa retraga, sa anuleza si arhiveze documentele

Capitolul 5. Descrierea procedurii

Prevederi Documentaţia privind siguranta alimentelor trebuie să cuprindă :a) politica privind siguranta alimentelor, obiectivele şi ţintele ,b) documentele şi înregistrările determinate de organizaţie ca fiind necesare

pentru a se asigura de planificarea, operarea şi controlul eficace al proceselor referitoare la aspectele de siguranta a produselor alimentare.

Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină informaţii intr-un mediu adecvat (hârtie sau format electronic) pentru :

- a descrie elementele esenţiale ale sistemului de management şi interacţiunea lor,

- a asigura accesul la documentaţia conexă. Organizaţia, prin intermediul prezentei proceduri, se va asigura că documentele:

a) pot fi localizate;b) sunt aprobate pentru acceptare inainte de a le pune in circulatie;SC ................. SRL PROCEDURA NR. 1 PROCEDURA PENTRU

CONTROLUL DOCUMENTELORData elaborarii 27.04.2011 Verificat si aprobat

de echipa HACCPRevizia nr 0 Numar pagini 4 din 7

c) sunt analizate periodic (anual sau in caz de modificare a cerinţelor legale sau regulilor interne), revizuite atunci când este necesar şi aprobate pentru adecvare de personalul autorizat;

d) sunt identificate schimbările şi stadiul revizuirii acestora;e) versiunile curente ale documentelor şi datelor relevante sunt disponibile in

toate locurile in care se desfăşoară operaţii esenţiale pentru funcţionarea eficace a sistemului pentru controlul riscurilor privind siguranta alimentelor şi pe server in formă electronică;

f) se menţin lizibile si uşor de identificat;g) documentele şi datele perimate sunt retrase prompt din toate punctele de

difuzare şi de utilizare sau sunt protejate în alt mod împotriva unei utilizări neintenţionate. Documentele şi datele perimate retrase se ştampilează cu „Anulat”;

h) variantele printate ale documentele perimate ce nu trebuiesc pastrate sub formă listată vor fi păstrate pe server într-un loc destinat acestui scop;

i) documentele şi datele arhivate păstrate în scopuri juridice, pentru informare sau pentru ambele scopuri sunt identificate corespunzător.Distribuirea documentului este sarcina liderului echipei HACCP. Ceilalti

angajati ai societatii vor fi informati de locul in care se gaseste manualul. Proprietarii Manualului HACCP sunt obligaţi sa-l păstreze într-un loc bine

determinat şi uşor accesibil. Cel puţin o dată pe an, sub conducerea liderului echipei HACCP, trebuie

revizuită conformarea Manualului HACCP cu prevederile legale.

Capitolele modificate, în urma revizuirii manualului, trebuie distribuite persoanelor menţionate la punctul 2, iar capitolul modificat trebuie distrus de către liderul echipei HACCP.

Modalitatea de revizuire a documentului Politica pentru siguranta alimentelor se face in urmatoarele situatii:- modificari in legislatia privind siguranta alimentelor- modificari in obiectivele privind siguranta alimentelor propuse

Documentul Politica pentru siguranta alimentelor trebuie păstrat până la modificarea acestuia. Acest fapt este sarcina liderului HACCP.

Legislatie şi alte prevederi Echipa HACCP răspunde de evidenţa, inventarierea, selecţionarea,

păstrarea şi folosirea documentelor in condiţiile prevederilor legale. Aceste documente sunt păstrate in spaţii special amenajate pentru arhivă. Echipa HACCP este obligată să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor

documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite .

Legislatia şi prevederile care se referă la unitate trebuie păstrate în dosare cu inscripţii aferente. Aceasta este sarcina coordonatorilor echipei HACCP.

Persoanele, care au primit acte normative, au sarcina de a le păstra până la anularea valabilităţii lor.

Normele, care şi-au pierdut valabilitatea, trebuie distruse de către proprietarii lor, după ce au fost anunţaţi de liderul echipei HACCP.




Proceduri, dispoziţii de lucru Persoana care elaboreaza procedurile raspunde de urmarirea respectarii de

catre ceilalti membri ai organizatiei a prevederilor procedurilor. Conţinutul procedurilor - după aprobarea lor - trebuie comunicat

persoanelor responsabile. Aceasta este sarcina liderului echipei HACCP Dacă dispoziţiile de lucru devin indescifrabile, trebuie înlocuite.

Implementarea procedurilor si dispozitiilor de lucru, referitoare la procesele si activitatile reglementate, se va controla sistematic. Controlul se va extinde asupra evalurii cunostintelor persoanelor implicate, a punerii in practica a prevederilor si asupra modului de pastrare a documentelor aferente.

Dupa efectuarea controlului se vor stabili masurile corective si responsabilii pentru realizarea lor.

Procesele verbale privind analiza efectuata de conducere Procesele verbale sunt păstrate de către liderul echipei HACCP. Echipa HACCP inainteaza persoanelor participante cate o copie a

procesele verbale.Prevederi generale

Persoanele care elaboreaza documente trebuie sa solicite un numar de document de la liderul echipei HACCP.

Documentele originale, cat si cele modificate trebuie aprobate de echipa HACCP. Pentru toate documentele si înregistrările efectuate trebuie stabilite termene de pastrare.

Pastrarea documentelor trebuie sa fie ordonata. In cazul in care un document si-a pierdut valabilitatea si nu este necesara pastrarea acestuia, se va distruge prin rupere.

Liderul echipei HACCP va intocmi o lista a locurilor de distribuire a documentelor pentru siguranta alimentelor, precum si o matrice a documentatiei care va fi actualizata continuu.

Controlul Prin intervievarea angajaţilor trebuie verificat sistematic, dacă informaţia a ajuns la fiecare nivel al angajaţilor şi dacă interpretarea ei este corespunzătoare.

AuditulCel puţin anual trebuie revizuită respectarea si continutul prezentei proceduri şi dispoziţiile de lucru aferente, respectiv conformarea cu legislatia privind siguranta alimentelor.




Documente de legătură :- Manualul HACCP- Politica pentru siguranta alimentelor- Ghidul intern de bune practici (GHP si GMP)- procedura pentru controlul documentelor- procedura pentru receptie- procedura pentru depozitare- procedura pentru controlul calitatii apei- procedura pentru monitorizarea etapelor cu rol de eliminare sau diminuare a contaminantilor - procedura de retragere/rechemare- procedura pentru produse neconforme- procedura pentru monitorizarea igienei personalului - procedura de monitorizare a starii de igiena a unitatii- procedura pentru produsul finit- procedura pentru combaterea daunatorilor- procedura de mentenanta- procedura pentru aparate de masura si control - procedura pentru vizitatori- procedura pentru indepartarea deseurilor- procedura pentru instruirea personalului- procedura de selectie furnizori- procedura pentru monitorizarea igienei mijloacelor de transport- planul de audit intern si auditarea planului HACCP- fisa de monitorizare a conditiilor de depozitare a materiilor prime in mediu ambiental si in spatiu frig- fisa de receptie materii prime- fisa de receptie oua - fisa de receptie ambalaje

- fisa pentru monitorizarea calitatii apei- fisa pentru monitorizarea igienei mijloacelor de transport

- fisa de evaluare si selectie furnizori- fisa pentru monitorizarea igienei si a starii de sanatate a personalului- fisa pentru monitorizarea igienei spatiului unitatii- fisa pentru monitorizarea mentenantei- fisa pentru monitorizarea tratamentelor termice- fisa pentru igienizarea oualor- fisa de monitorizare produs finit (senzorial si prin buletin de analiza)- fisa si programul pentru instruirea personalului- fisa de monitorizare neconformitati - proces verbal de constatare a neconformitatilor la receptie- deciziile de nominalizare a persoanelor responsabile de completarea fiselor de monitorizare.

Durata de păstrare a documentelor – minim 3 ani de la data completarii. Fisele de monitorizare vor fi pastrate in unitate cel putin 6 luni de la data completarii.




Arhivarea documentelor se face de catre persoana numita prin decizie de catre conducerea unitatii.

procedura 1 documente

Documents