PLAN DE MANAGEMENT TBRCM SA SUCURSALA OLANESTI

Elaborat: DIRECTOR – RADULESCU ION LUCIAN

2014

PREZENTAREA TBRCM SA – SUCURSALA OLANESTI

Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii

de Munca, denumita in continuare TBRCM S.A. este infiintata

potrivit prevederilor Hotarari Guvernului nr. 1469/2002.

Societatea are personalitate juridica romana, avand forma

juridica de societate pe actiuni.

Societatea are ca actionar Casa Nationala de Pensii Publice.

Este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor, constituita

din 3 membrii, numiti prin ordin al Ministerului Muncii,Familiei si

Protectiei Sociale.

Administrarea societatii se realizeaza de catre Consililul de

Administratie format din 5 membrii propusi de Presedintele Casei

Nationale de Pensii Publice, propusi si numiti de Adunarea

Generala.

Presedintele Consiliului de Administratie numit de Adunarea

Generala a Actionarilor la propunerea presedintelui C.N.P.P,

indeplineste si functia de Director General al TBRCM S.A.

13

Conducerea, la nivelul sucursalelor, a operatiunilor Societatii

TBRCM S.A este in sarcina directorilor si a directorilor economici ai

sucursalelor, directori care au calitatea de salariati ai societatii si

raspund fata de aceasta pentru neindeplinirea indatoririlor.

Societatea are 13 sucursale, in diferite statiuni

balneoclimaterice de interes national.

Sucursala Olanesti este situata in statiunea cu acelasi nume,

aflata la 19 km de municipiul Ramnicu Valcea.

Statiunea Baile Olanesti este una dintre putinele localitati din

tara care intruneste in chip armonios doi factori naturali de cura:

factorul climatic si topoclimatic local, si factorul hidromineral

constituit din apele minerale.

Baile Olanesti ocupa primul loc printre statiunile

balneoclimaterice din Romania in ceea ce priveste numarul de

izvoare, debitul total zilnic al acestora, cat si varietatea

compozitiei si a concentratiei apelor minerale. In statiune se

gasesc peste 35 surse hidrominerale, atat ca izvoare naturale, cat

si ca rezultat al unor lucrari de foraje si miniere (puturi si galerii).

La Baile Olanesti pot fi tratate numeroase afectiuni digestive,

renale, respiratorii, cardiovasculare, locomotorii, precum si boli

metabolice si dermatologice. Baile Olanesti se numara printre

putinele statiuni unde se efectueaza tratamente pentru

desensibilizarea organismului la bolnavii cu diverse afectiuni

alergice, prin injectii cu apa minerala sulfuroasa izotona, direct de

13

la sursa (premiera mondiala). Apele minerale de la Baile Olanesti

sunt utilizate cu succes si in tratamentul intoxicatiilor cronice cu

metale grele (Mg, Pb si Zn).

Hotelul „Livadia” este situat in partea de nord a statiunii in

imediata apropiere a izvoarelor minerale.

Constructia hotelului este formata din doua corpuri (un corp

mai vechi dat in folosinta in 1975 si un corp nou dat in folosinta in

1995) structurata astfel: la demisol depozite, spalatorie, punct

termic, iar la nivelul parterului intrarea in holul hotelului, receptia,

un bar de zi, birouri, centrala termica si un grup sanitar comun.

La etajul I, intr-un restaurant clasificat la 2 stele, recent

renovat, este amplasata sala de mese, cu o capacitate de 250

locuri, bucataria, spatii de depozitare si vestiare pentru personal.

Urmeaza patru etaje de cazare, iar la etajul V a fost amenajata o

sala de conferinte moderna care sa vina in intampinarea

solicitarilor de gazduire simpozioane, team-building-uri, tabere

scolare, etc.

La sfarsitul anului 2007 sucursala a dat in folosinta noua

baza de tratament cu o suprafata desfasurata de 870 mp , o

baza moderna cu trei etaje.

La exteriorul cladirii gasim doua parcari, una in partea de

sud-est si una in partea de nord-vest pentru aproximativ 70

autoturisme.

13

Obiectul de activitate principal al societatii il constituie

realizarea programului C.N.P.P. privind tratamentul balnear si de

recuperare a capacitatii de munca pentru pensionarii si asiguratii

sistemului public de pensii. In vederea realizarii acestui program,

se pun la dispozitia turistilor 3 servicii.

Serviciul de cazare cuprinde o oferta de 264 locuri in spatii

de cazare avand urmatoarea structura:

Tip spatiu de cazare Nr. Spatii Nr. locuri

Apartament 5 10

Camera cu 2 paturi cu

dus

117 234

Suite 5 20

Total 127 264

Spatiile de cazare din cadrul Sucursalei Olanesti sunt

clasificate la categoria 2 stele si 3 stele, conform normativelor de

clasificare.

Cel de-al doilea serviciu hotelier de baza este reprezentat de

serviciul de alimentatie publica. Sucursala dispune de o sala de

mese de 250 de locuri.

Spatiul de servire este completat de :

13

spatiile de productie: - bucatarie calda si rece,

cofetarie, bufet-bar;

spatii de depozitare: - depozite alimente, camere

frigorifice, partial oficii pentru obiectele de inventar din

dotare;

spatii anexe: - pentru spalatul veselei, tacamurilor,

pentru depozitarea ambalajelor, vestiare pentru

personal.

Principalul motiv pentru care hotelul este solicitat de catre

turisti este tratamentul pe care il asigura.

Baza de tratament, ultramoderna, este dotata cu aparatura

medicala performanta care acopera toate aspectele recuperarii.

Sunt asigurate urmatoarele proceduri terapeutice:

electroterapie (curenti galvanici, diadinamici,

interferentiali, TENS, curenti excitomotori si cu impulsuri

reglabile);

ultrasonoterapie in regim continuu sau cu impulsuri,

asociat cu electroterapie de tip interferential sau diadinamic;

laserterapie;

masaj somatic si reflex;

termoterapie;

magnetoterapie;

13

bai galvanice;

cura de ingestie cu ape minerale (crenoterapie);

kinetoterapie.

Celor 3 servicii de baza oferite de sucursala Olanesti li se

alatura si altele al caror scop este cresterea veniturilor, precum

si atragerea de noi clienti,patrunderea societatii pe noi piete

care sa-i permita sustinere financiara si in perioada in care

biletele de tratament nu sunt disponibile.

STRATEGIA DE MANAGEMENT PROPUSA PENTRU

ATINGEREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE

PERFORMANTA DIN MANDAT

TBRCM SA – SUCURSALA OLANESTI este o societate care

opereaza in domeniul turismului si care asigura servicii ospitaliere

si de restauratie avand ca obiectiv satisfacerea cerintelor – nevoi,

asteptari si pretentii rezonabile ale clientilor, incluzand atat gama

de prestatii specifice unui hotel dintr-o statiune balneoclimaterica

cat si pregatirea preparatelor culinare, pregatirea preparatelor de

bar si servirea clientilor, in vederea obtinerii performantelor

operationale si financiare care sa ne recomande ca o companie

competitiva pe piata acestor servicii.

13

Pentru mentinerea pozitiei sucursalei pe piata turistica, cat si

pentru atingerea criteriilor impuse prin contractul de mandat,

conducerea are in vedere urmatoarele directii:

- cresterea gradului de ocupare a capacitatii de cazare;

- orientarea catre client, cresterea gradului de incredere a

turistilor in serviciile oferite si atragerea unor noi clienti;

- cresterea gradului de confort si reclasificarea hotelului la 3

stele;

- diversificarea gamei de servicii oferite, prin demararea

unor noi investitii profitabile;

- instruirea si perfectionarea permanenta a angajatiilor;

- cresterea cifrei de afaceri din prestarea altor servicii decat

cele de baza (nunti, botezuri, banchete, team-building-uri).

- reducerea cheltuielilor.

Pentru indeplinirea acestor obiective, conducerea elaboreaza

Bugetul de Venituri si Cheltuieli, acesta fiind documentul de

previziune financiara, urmarind asigurarea unui echilibru

financiar.

Principalii indicatori pentru anul 2014 se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr.cr

t.

Indicator

Anul 2014 BVC

aprobat

(mii lei)

13

1 Venituri totale 7.538,56

2 Cheltuieli totale 6.797,96

3 Profit brut 740,60

4 Cheltuieli cu investitiile 110,00

5 Numar mediu personal 73,58

6 Productivitatea muncii pe total

personal mediu

102,45

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri

totale

901,76

Atingerea indicatorilor de performanta stabiliti prin

contractul de mandat se va face astfel:

cresterea gradului de cazare:

- pastrarea unei relatii permanente cu Casele Judetene de Pensii

pentru valorificarea totala a biletelor de tratament, lucru facilitat

si prin introducerea noului portal al CNPP;

- in extrasezon lansarea pe piata a unor oferte speciale pentru

asigurati, pentru grupuri de sportivi, tabere scolare, team-

building-uri;

- publicitate si marketing prin studiul pietei din punct de vedere

concurential.

orientarea catre client:

13

- preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere

al clientilor;

- intelegerea si indeplinirea nevoilor, asteptarilor si cerintelor

clientilor in scopul cresterii permanente a satisfactiei acestora;

- colectarea si prelucrarea informatiilor provenind de la clienti, in

scopul de a stabili perceptia clientului asupra satisfacerii

cerintelor si necesitatilor sale. Gradul de satisfactie a clientilor

constituie o masura a performantei generale a organizatiei.

- atragerea si fidelizarea noilor clienti, prin servicii de alimentatie

publica si hoteliere de calitate ridicata, cu respectarea stricta a

normelor privind siguranta alimentelor.

cresterea gradului de confort si reclasificarea

hotelului la 3 stele:

- continuarea reparatiilor la spatiile de cazare incepute in anul

2014;

- achizitionarea de obiecte de inventar necesare in spatiile de

cazare (mobilier, prosoape, lenjerii, mocheta);

- reclasificarea hotelului la 3 stele, deoarece prin finalizarea

acestor lucrari de reparatii, peste 80% din spatiile de cazare

intrunesc conditiile de crestere la un grad de confort superior;

- achizitia unei reclame luminoase, care sa corespunda datelor

actuale. Aceasta achizitie este impusa si de normele in vigoare in

13

turism pentru reclasificarea la 3 stele. Suma alocata pentru

realizarea acesteia este de 19.740 lei.

diversificarea gamei de servicii oferite, prin

demararea unor noi investitii profitabile:

- investitia majora pe care conducerea doreste s-o demareze in

anul 2014, cu finalizare in 2016, este extinderea bazei de

tratament, prin construirea unui bazin cu apa termala acoperit, cu

punct de alimentatie tip terasa pentru clienti.

Bazinul va fi deschis atat pentru turistii cazati in hotel cat si

pentru publicul exterior hotelului pe toata durata anului, ca

urmare poate fi generator de venituri prin taxarea accesului

si/sau a serviciilor oferite.

Ridica categoria de clasificare a hotelului prin punctele

aduse de centrul spa.

Ofera activitati suplimentare pentru petrecerea timpului liber

si poate avea efect curativ.

Se pot organiza evenimente pe toata durata anului care sa

beneficieze de bazin si salile anexa ( aniversari, prezentari de

produse cosmetice, etc.), se pot organiza cursuri de inot pentru

copii, activitati generatoare de profit.

Ar fi singura locatie de acest gen din statiune fiind un

important punct de atractie in zona.

13

In anul 2014 se va demara procedura de obtinere a

autorizatiilor si avizelor si implicit se va face proiectarea

obiectivului. Cheltuielile prevazute pentru anul 2014 in acest scop

sunt de 60.000 lei.

instruirea si perfectionarea permanenta a

angajatiilor:

- cresterea eficientei generale a companiei, prin corecta

dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;

- instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului

de profesionalism.

cresterea cifrei de afaceri din prestarea altor

servicii decat cele de baza:

- inchirierea restaurantului in vederea organizarii de mese festive

(nunti, botezuri, banchete);

- organizarea unor mese festive pentru a marca diferite

sarbatori/obiceiuri din cursul anului (Revelion, Revelionul

Intarziatilor, 8 Martie);

- inchirierea salii de conferinte pentru diferite prezentari,

desfasurare de team building;

- lansarea unor pachete tip spa (angiomat, bai cu plante si uleiuri

esentiale, masaj facial si anticelulitic, vacuum, bai cu bule);

- diversificarea serviciilor de servire in restaurant (“meniul zilei”,

servirea mesei á la carte);

13

- incheierea unor contracte de colaborare cu importante agentii,

societati de turism cu efect asupra realizarii indicelui de ocupare

a spatiilor de cazare;

reducerea cheltuielilor:

- reducerea consumului cu utilitatile o data cu introducerea

sistemului de acces in camera cu cartela electronica la etajele ce

urmeaza a fi reparate;

- folosirea aparatelor de aer conditionat doar in sezonul cald;

- incheierea unor contracte cu furnizorii ale caror oferte intrunesc

conditia calitate-pret;

- adaptarea meniului in functie de materia prima specifica

sezonului;

- achizitia de dotari in blocul alimentar pentru inlocuirea celor

vechi, care au un consum ridicat de energie si gaz;

- analiza lunara a situatiei economico-financiare, avand ca scop

evidentierea elementelor de cheltuieli care afecteaza eficienta

economica.

Prezentul Plan de management este fundamentat pe baza

Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pe 2014 si are drept

scop atingerea obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti

in contractul de mandat.

Obiectivul general il reprezinta asigurarea viitorului

sucursalei Olanesti a TBRCM SA , in vederea mentinerii pe piata

13

concurentiala avand drept scop prosperitatea, continuitatea,

stabilitatea si dezvoltarea durabila a acesteia printr-un

management competitiv.

13