CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA ALBA IULIA, Bd.Revolutiei 1989, nr.23, Jud. Alba, cod 510007, cod fiscal 4613342 Telefon 0258-820825, Fax 0258-835729 Operator de date cu caracter personal nr. 14839 www.spitalalba.ro

PLAN DE MANAGEMENT

2014-2016

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ

ALBA IULIA

CUPRINS

A. PREZENTAREA SI ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE A SPITALULUI

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA ...................... pag. 1

A.1. TIPUL, PROFILUL, AMPLASAREA SI CLASA SPITALULUI ............. pag. 1 A.2. CARACTERISTICI RELEVANTE ALE POPULATIEI DESERVITE .. pag. 2

A.3. STRUCTURA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA,

SERVICII OFERITE ..................................................................... pag. 3 A.4. SITUAŢIA DOTĂRII SPITALULUI ........................................................ pag. 5

A.5. SITUAȚIA RESURSELOR UMANE ……………………………………... pag. 6

A.6. ACTIVITATEA SPITALULUI ………………………………….………… pag. 7

A.7. SITUAŢIA FINANCIARĂ …………………………………………............ pag. 9

A7.1. Analiza veniturilor pe tipuri de finanțare și a cheltuielilor pe tipuri de costuri pag. 9 A.7.2. Nivelul costurilor spitalului şi alti indicatori financiari la 31.12.2013 …... pag. 13

A.8. LUCRĂRI/PROIECTE DE MODERNIZARE SAU REABILITARE ..... pag. 13

B. Analiza SWOT a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia ……............ pag. 14

C. PROBLEMELE CRITICE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA ……………………….................................. pag. 15

D. IDENTIFICAREA UNEI PROBLEME PRIORITARE …………............ pag. 15

E. PLAN DE MANAGEMENT PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE ȘI CREŞTEREA EFICIENŢEI

ECONOMICE A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA ................................................ pag. 15

E.1. SCOP ………………………………………………………………………… pag. 15

E.2. OBIECTIVE PROPUSE ……………………………………………............ pag. 15 E.3. ACTIVITĂŢI ………………………………………………………….......... pag. 16

E.4. REZULTATE AŞTEPTATE ...................................................................... pag. 20

E.5. MONITORIZARE – INDICATORI .......................................................... pag. 20

E.6. EVALUARE-INDICATORI ....................................................................... pag. 20

1

PLAN DE MANAGEMENT PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR

MEDICALE FURNIZATE ȘI CREŞTEREA EFICIENŢEI ECONOMICE

A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA,

PERIOADA 2014-2016

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este unitatea reprezentativă a sistemului sanitar din

judeţ.

În condiţiile legale actuale (mai ales legate de finanţarea prin sistemul de asigurări de sănătate, noul sistem de acreditare şi clasificare a spitalelor şi impunerea planului naţional de paturi), Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia trebuie să-şi adapteze permanent structura şi serviciile medicale,

pentru a face faţă noilor condiţii. Pe de altă parte, nu trebuie uitată şi poziţionarea spitalului în raport cu celelalte unităţi sanitare din judeţ şi relaţia cu spitalele de grad ierarhic superior. Şi, poate

cel mai important lucru, pacientul trebuie pus în centrul preocupărilor managementului spitalului şi al personalului medical, nu doar declarativ, ci şi faptic, astfel încât:

Misiunea: “Cei mai buni pentru o viaţă mai bună”- lupta pentru viaţă, aceasta este misiunea

noastră a medicilor şi a tuturor angajaţilor din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; Viziunea: Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale

din judeţ şi nu numai, etalon al profesionalismului şi al calităţii.

A. PREZENTAREA ȘI ANALIZA SITUAŢIEI ACTUALE A

SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA

A.1. TIPUL, PROFILUL, AMPLASAREA SI CLASA SPITALULUI – reprezintă unitatea

sanitară cea mai complexă a judeţului Alba, pusă în funcţiune în anul 1973 în baza Decretului nr.296/1973, asigurând asistenţa medicală de specialitate pentru 66.701 de locuitori din municipiul Alba Iulia, respectiv pentru peste 325.119 de locuitori ai judeţului, îndeplinind totodată şi funcţia de

spital de urgenţă. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia are în prezent 763 de paturi, 25 paturi spitalizare de zi, Unitate de primiri urgenţe 5 paturi şi 14 paturi insoţitori, acoperind peste 25 de

specialităţi medicale. Spitalul este amplasat în centrul municipiului Alba Iulia pe B-dul Revuluţiei, nr.23.

Din punct de vedere imobiliar, suprafaţa de teren atribuită Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba

Iulia, este de 27.968 mp din care ocupata cu construcţii 7858 mp, având în structura sa următoarele clădiri distincte:

Corpul principal de clădire;

Ambulatoriul de specialitate;

Clădirea secţiei de boli infecţioase;

Clădirea secţiei de psihiatrie;

Cladirea secţiei de recuperare medicală;

Cladirea LSM copii si adulţi;

Clădirea serviciului judeţean de medicină legală;

Dispensar TBC;

Corp F Secţia de Oncologie, incepând din anul 2012;

Secţia de psihiatrie cronici Baia de Arieş, incepând cu anul 2012.

Incepând din anul 2011 prin Ordinul nr. 570/20.05.2011 al Ministerului Sănătăţii

se aprobă clasificarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în categoria III.

Conducerea Spitalului Judetean de Urgenţă Alba Iulia, prin toate demersurile pe care le face

(dotarea cu aparatură medicală de înaltă performanţă, atragerea de pacienţi din judeţele limitrofe de minim 5% şi încheierea unor protocoale de colaborare de cercetare medicală şi învătământ universitar), ţinteşte într-o etapă următoare spre categoria II de spital.

Astfel încă din anul 2011 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a încheiat protocolul de colaborare cu U.M.F. „Iuliu Haţeganu” Cluj Napoca. Scopul acestui protocol îl constituie

2

asigurarea posibilităţii efectuării pregătirii practice a medicilor rezidenţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.

În data de 30.10.2012 Spitalul Judetean de Urgenţă Alba Iulia, obţine Certificat de

înregistrare ISO 9001:2008 pentru domeniul de activitate „Activităţi de asistenţă medicală

spitalicească, ambulatorie şi stomatologică si alte activităţi referitoare la sănătatea umană”.

Menţionăm faptul că până la aceasta dată spitalul deţinea certificat ISO doar pe Laboratorul de analize medicale şi Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală.

Începând cu data de 09.10.2013, DSP Alba autorizează SERVICIUL MOBIL DE

URGENȚĂ, REANIMARE ȘI DESCARCERARE A JUDEȚULUI ALBA, pentru punctul de

lucru SMURD Alba Iulia, cu ocazia completării dotării cu autospeciale de terapie intensivă

mobilă și prim ajutor calificat Prin Ordinul nr. 1227/23.10.2013 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este

acreditat pentru activitatea prelevare de organe, ţesuturi si celule.

Secţia Oncologie Medicală din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba iulia,

prin şeful secţiei Dr. Răzvan Curcă a obţinut în anul 2013 certificat de acreditare din partea

Societăţii Europene de Oncologie Medicală, pentru compartimentul de îngrijiri paliative.

În data de 19.12.2013 Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia obține Certificat de

înregistrare ISO 9001:2008 pentru domeniul de activitate „Sevicii de Medicină legală”.

A.2. CARACTERISTICI RELEVANTE ALE POPULATIEI DESERVITE

Populația județului 2009-2013

ANUL POPULATIA DIN CARE PES TE 60 ANI

2009 374535 76175

2010 372265 77520

2011 342376 78054

2012 327224 79995

2013 325119 80447

Se observă o scădere a numărului de locuitori, împreună cu creșterea ponderii populației

vârstnice în cadrul populației generale, cu impact asupra creșterii morbidității prin boli cronice.

Evoluţia patologiei pe grupe de boli este prezentată în tabelul următor:

ANUL 2008 2009 2010 2011 2012

GRUPA DE BOLI

Boli infectioase 22002 23159 24225 26504 28001

Tumori 719 995 1456 1768 1903

Bolile sangelui si ale organelor hematopoietice 7374 7401 7634 9381 9445

Boli endocrine, nutritive si metabolis m 17774 18102 18337 21681 22587

Tulburari mentale 11275 12885 14663 17811 18651

Bolile sistemulu i nervos 6750 8841 13058 13702 14001

Bolile ochiulu i 11308 12871 15550 16454 17201

Bolile urechii 10916 12772 16270 18338 19451

Boli cardio-vasculare 22893 26779 31687 36943 40012

Bolile aparatului respirator 189209 195005 205705 223029 230087

Bolile aparatului digestiv 43205 45026 48472 54225 58663

Bolile pielii si tesutului cellu lar subcutanat 21985 23086 25903 28876 29903

Boli osteo-articulare 41732 45125 49381 54693 57889

Bolile ap.genito-urinar 32658 33451 35883 37890 39001

Se observă o tendinţă de îmbolnavire a populaţiei din judeţul Alba pe toate grupele de boli pe

perioada 2008-2012. Menționăm faptul că pe anul 2013 nu este finalizată situația statistică pe grupe de boli.

3

A.3. STRUCTURA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA, SERVICII OFERITE

Bloc operator (3), UTS, Sterilizare, Farmacie, Laborator analize medicale, Laborator radiologie

şi imagistică medicală (CT, RMN), Laborator explorări funcţionale, Serviciul judeţean de medicină

legală, Serviciul de anatomie patologică (compartiment citologie, compar timent histopatologie, prosectură), Compartiment de prevenire şi combatere a infecţiilor nozocomiale, Cabinet planificare

familială, Cabinet medicina muncii, Cabinet oncologie medicală, Cabinet boli infecţioase, Cabinet diabet zaharat, nutriție si boli metabolice, Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice (educatie specifică), Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice (picior diabetic), Cabinet sănătate

mintală adulţi cu stationar de zi 35 locuri, Cabinet sănătate mintală copii, Compartiment ergoterapie, Compartiment recuperare, medicină fizică şi balneologie (bază de tratament), Laborator endoscopie

digestivă diagnostică și terapeutică, Laborator Endoscopie bronsică, Dispensar TBC. În luna decembrie 2013 prin adresa nr. 20.992/23.12.2013, se solicită Ministerului

Sănătății obținerea avizului privind modificarea structurii organizatorice a spitalului, în

funcție de indicatorii de performantă realizați pe secții/compartimente.

Conform Adreselor Ministerului Sănătății nr.XI/A/76260,145/EN/431/20.01.2014, s-a

primit avizul Ministerului Sănătății pentru noua structura a Spitalului Județean de Urgență

Alba Iulia, după cum urmează: Nr.

Crt

SECȚIA Nr. de

paturi

Compartimente

In cadrul secțiilor

Nr.

paturi

1.

Secția medicină internă 49 Comp.reumatologie

Comp.pneumologie

Comp.endocrinologie

6

6

5

2. Secția gastroenterologie 25

3. Compartiment nefrologie 13

4. Secția card iologie 50 Comp. terap ie intensivă coronarieni 10

5. Secția oncologie medicală 31 Comp.îngrijiri paliative 6

6. Compartiment hematologie 5

7. Comp. Diabet zaharat, nutriție și boli

metabolice

17

8. Secția chirurgie generală 60 Comp.neurochirurg ie

Comp.chirurgie p lastica, microchirurgie

reconstructiva

8

7

9. Compartiment urologie 20

10. Secția obstretică ginecologie 62

11. Secția neonatologie 30 Comp.terapie intensivă

Comp.prematuri

5

10

12. Secția pediatrie 47 Comp.terapie acută 5

13. Secția ortopedie și traumatologie 35

14. Compartiment oftalmologie 15

15. Secția ORL 25 Compartiment chirurg ie orală maxilo-facială

16. Secția ATI 28

17. Secția neurologie 73 Terapie acută 5

18. Secția boli infecțioase 46 Comp.HIV/SIDA 4

19. Compartiment dermato venerologice 8

20. Secția psihiatrie 50

21. Secția recuperare medicina fizică și

balneologie

32 Comp. Recuperare medicală ortopedie și

traumatologie

7

22. Compartiment recuperare neurologie 15

23. Compartiment Psihiatrie cronici (Baia de

Arieș)

22

24. Paturi închise temporar 5

TOTAL 763

Stație de hemodializă aparate 4

Unitate Primiri Urgențe 5 Cabinet medicină dentară de urgentă

Spitalizare de zi 25

Însoțitori 14

4

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI

cabinet medicina internă

cabinet cardiologie

cabinet gastroenterologie

cabinet reumatologie

cabinet nefrologie

cabinet endocrinologie

cabinet pediatrie

cabinet chirurgie generală

cabinet chirurgie p lastică și microchiru rgie reconstructivă

cabinet neurochirurgie

cabinet neurologie

cabinet dermato- venerologie

cabinet psihiatrie

cabinet urologie

cabinet ortopedie și traumatologie

cabinet chirurgie maxilo-facială

cabinet oftalmologie

cabinet ORL

cabinet obstetrică ginecologie

cabinet psihiatrie

cabinet neuropsihiatrie

cabinet recuperare, medicină fizica și balneolog ie

cabinet geriatrie și gerontologie

cabinet alergologie și imunologie clinică

cabinet pneumologie

cabinet hematologie

punct de recoltări

fisier – in formații

Aparat funcțional

la nivelul spitalu lui functionează centrul județean de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

laboratoarele sunt unice, deservind atât secțiile cu paturi cât și ambulatoriul de specialitate al spitalului

Centrul de S ănătate Multifuncțional Ocna Mureș

Spitalizare de zi 20 paturi, din care:

- Medicină internă – 7 paturi

- Pediatrie - 8 paturi

- Obstretică-ginecologie -5 paturi

Săli de tratamente

Punct de recoltare probe biologie

Cabinet medicină internă

Cabinet pediatrie

Cabinet obstretică ginecologie

STRUCTURI FUNCȚIONALE - APARAT FUNCȚIONAL

serviciul resurse umane

serviciul financia r –contabilitate și informat ică de gestiune

birou achiziț ii publice și aprovizionare

serviciul tehnic administrativ și psm

compartiment juridic

compartiment audit

serviciul contractare servicii medicale, coplată

relații cu publicul

5

compartiment relig ios

muncitori indirect productivi

magazie

conducatori auto

bloc alimentar

centrală telefonică

muncitor spații verzi

activitate de întretinere revizie tehnică ascensoare

garderobă

spălătorie

Laboratoarele deservesc atât secţiile cu paturi cât şi ambulatoriul integrat.

Serviciile medicale acordate în cadrul Spitalului de Urgenţă Alba Iulia sunt în concordanţă cu structura organizatorică, astfel:

În cadrul secţiilor şi compartimentelor sunt oferite servicii medicale de spitalizare continuă, servicii medicale de spitalizare de zi, servicii medicale de îngrijiri paliative, servicii medicale oferite în cadrul programelor naţionale de sănătate (oncologie, diabet, hemofilie,

ortopedie, tbc, hiv/sida, etc.), servicii medicale de recuperare neurologică, recuperare medicină fizica şi balneologie, psihiatrie cronici, neonatologie prematuri, servicii medicale de dializă;

În cadrul cabinetelor din ambulatorul de specialitate sunt acordate consulta ţii de specialitate, conform structurii organizatorice;

Servicii medicale de urgenţă în cadrul UPU-SMURD;

Servicii medicale acordate în cadrul Cabinetelor de CSM Adulţi şi Copii; Servicii medicale din cadrul Dispensarului TBC;

Servicii de medicină legală.

A.4. SITUAŢIA DOTĂRII SPITALULUI

În cadrul Spitalului de Urgenţă Alba Iulia se pune accent pe dotarea secţiilor şi compartimentelor în vederea diversificării şi creşterii calităţii serviciilor medicale oferite, cu

aparatură medicală de înaltă performanţă, concomitent cu dezvoltarea planului de formare profesională a personalului existent şi atragerea de resursă umană cu competenţe noi, în

conformitate cu nevoiile actuale. Astfel principalele dotări ale Spitalulului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia sunt:

Computer Tomograf, achiziţionat an 2008 cu ajutorul căruia sunt efectuate investigaţii

paraclinice de înalta performanţă; Bronhoscop achiziţionat in anul 2011 prin finanţare de la Consiliul Judetean Alba, cu

ajutorul căruia se pot oferi pacienţilor servicii medicale de bronhoscopie; RMN achiziţionat în anul 2012, prin credit furnizor, cu ajutorul căruia se diversifică

investigaţiile paraclinice radiologice contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba şi oferite

în mod gratuit pacienţilor care se adresează Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; Electroencefalograf cu 12 canale pe Sectia Neurologie şi respectiv la Centrul de

Sănătate Mintală Copii, aparate achizitionate prin finanţare Consiliul Judeţean Alba ; Colonoscop şi Videogastroscop an achiziţie 2012, în cadrul Secţiei de Gastroenterologie

cu ajutorul cărora se pot efectua colonoscopii şi gastroscopii cu aparatură modernă şi performantă,

echipamente achizitionate prin finanţare Consiliul Judeţean Alba ; Microscop operator şi Aparat de Facoemulsificare achiziţionate an 2012 în cadrul

Compartimentului de Oftalmologie cu ajutorul cărora începand din anul 2012 se pot efectua operaţii în cadrul Blocului Operator Oftalmologie, echipamente achizitionate prin finanţare Consiliul Judeţean Alba;

In cursul anului 2013 se pune in funcţiune Staţia de dializă cu 4 aparate astfel încât în cadrul spitalului se poate efectua serviciul medical de dializă acuţi;

6

Aparatură de înaltă performanţă în cadrul Laboratorului de anatomie patologica şi respectiv de analize medicale achizitionată in anul 2012 si 2013, astfel incat spitalul poate

efectua toata gama de investigatii paraclinice de laborator, prin finanţare Consiliul Judetean Alba; Aparatură performantă în cadrul Compartimentului de Neurochirurgie care asigură

efectuarea unor operaţii cu un indice de complexitate a cazurilor ridicat, an achiţie 2010;

Staţie centrală de monitorizare pe Sectile ATI şi Cardiologie, finanţare Ministerul Sănătăţii;

Ecodopller cardiac pe Secţia Cardiologie, achizitionat an 2012, prin finanţare Consiliul Judeţean Alba;

Sală modernă de naşteri pe cale naturală dotată cu Cardiotocograf şi Pat naştere de

ultimă generaţie, achiziţionat an 2012, prin finanţare Consiliul Judeţean Alba; Aparatură performantă achizitionată în anul 2012 în cadrul Blocului Operator

Ginecologie unde se efectuază în prezent operaţii de Histerectomie laparoscopică, prin finanţare Consiliul Judeţean Alba;

A.5. SITUAȚIA RESURSELOR UMANE

Dimensionarea resurselor umane ţine cont de nevoile organice ale secţiilor, de sursele de

finanţare şi de noile normativele specifice de personal în vigoare (OMS 1224/2010). Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Serviciului Resurse Umane

rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane.

Structura Statului de funcţii pe categorii de personal la data de 31.12.2013 este

următoarea:

Nr. Crt Categorie personal Nr. posturi aprobate

în statul de funcţii

Nr. posturi

remunerate Procent

1 Comitet director 4 4 0,36

Structuri medicale

2 Medici 211 148,5 13,29

din care medici rezidenţi 14 4

3 Farmacişti 8 5 0,45

din care farmacist rezident 2 1

4 Alt personal sanitar cu studii superioare 39 29 2,60

5 Asistente medicale cu studii superioare 70 60 5,37

6 Asistente medicale 561 460,5 41,23

7 Registratori medicali 54,5 43 3,85

8 Personalul auxiliar medical 365 273 24,44

Total 1308,5 1019 91,23

Structuri funcţionale

9 Tesa 47,5 44,5 3,98

10 Muncitori 54 49,5 4,43

Total 101,5 94 8,41

Total general 1414 1117 100,00

Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia s-a modificat în perioada

2011-2013 în funcţie de indicatorii de performanţă realizaţi pe secţii şi compartimente şi de nevoile de diversificare a serviciilor medicale acordate, în vederea eficientizării raportului cost/zi de spitalizare, ceea ce a dus la modificari majore ale structurii de personal în aceasta perioadă.

Astfel se observă o scădere a procentului personalului nemedical (TESA+Muncitori) din total angajaţi, astfel încât daca în anul 2010 era de 13%, în anul 2013 a ajuns la 8,41% şi totodată o

creştere a procentului personalului medical de la 87% în anul 2010 la 91,23% în anul 2013. Toate aceste modificări au dus la îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai spitalului cum

ar fi: durata medie de spitalizare, gradul de operabilitate, indicele de complexitate al cazurilor,

etc., pe fiecare secţie şi compartiment în parte şi nu în ultimul rând atât la creşterea calităţii actului medical cât şi a veniturilor spitalului.

7

Din totalul de 144,5 medici (fără medicii rezidenţi), 101 acordă consultaţii şi în ambulatoriul integrat de specialitate.

Analizând structura de personal a spitalului în baza OMS 1224/2010 care reprezintă normativul de personal reglementat, rezultă că aceasta trebuie adaptată permanent în funcţie de nevoile secţiilor şi compartimentelor, de indicatorii de performanţă realizaţi trimestrial, precum şi de

nevoile de dezvoltare şi diversificare a serviciilor medicale acordate pacienţilor. Astfel în luna decembrie 2013 Spitalul Judetean de Urgenţă Alba Iulia a înaintat Consiliului

Judeţean Alba, o nouă propunere de modificare a structurii organizatorice a spitalului în urma analizării indicatorilor realizaţi la semestrul I şi TR.III anul 2013 şi în vederea diversificării serviciilor medicale, care va determina implicit o noua modificare a structurii de personal.

A.6. ACTIVITATEA SPITALULUI

Furnizarea de servicii – indicatori principali ai activităţii

Activitatea principală constă în oferirea de servicii medicale în regim de spitalizare continuă,

spitalizare de zi și îngrijiri paleative, în principalele secţii ale spitalului. Gama de servicii medicale acordate pacienților a fost extinsă în perioada 2011 - 2013 cu servicii

medicale de spitalizare de zi, îngrijiri paleative, servicii medicale acordate în cadrul compatimentului de pneumologie nou înființat, servicii medicale de psihiatrie cronici, servicii investigații paraclinice RMN și Bronhoscopie.

Indicele de case-mix - indicele de complexitate a cazurilor defineşte practic principiul conform căruia <banii urmează performanţa>.El exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi. ICM-ul pentru spital =Total nr.cazuri ponderate(CP)/Total nr.cazuri rezolvate(CR).

ICM-ul realizat de Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia în anul 2013 este: 1,2524. Nr.cazuri DRG si recuperare realizate în anul 2013 = 28.538;

Nr.cazuri DRG si recuperare contractate în anul 2013 = 26.405; Nr. Cazuri Spitalizare de zi realizate în anul 2013 = 8.391; Nr. Cazuri spitalizare de zi contractate în anul 2013 = 7.673;

Nr. Zile îngrijiri paleative realizate în anul 2013 = 1.835; Nr. Zile îngrijiri paleative contractate în anul 2013 = 1.632;

Tarif pe caz ponderat /2013: 1.444 lei conform Ordin 423/191/2013. Durata medie de spitalizare efectiv realizată pe spital în anul 2013 este de 7,10 , din care: durata

medie de spitalizare pentru sectiile de acuti (DRG) 6,64 iar durata medie de spitalizare pentru

sectiile de recuperare-cronici 17,33. Durata medie nationala de spitalizare stabilită conform Ordin MS/CNAS nr. 423/191/2013,

Anexa 17, art. 4, alin (1), lit. a), pct. 14, pentru secțiile de acuți - (DRG) pentru anul 2013 este de 6,65.

Indicele de utilizare a patului pentru anul 2013 = 283.35

Indicele de operabilitate pentru anul 2013 = 64,84% . Rata mortalitatii intraspitalicesti pentru anul 2013 = 2,26%.

Indicatori ai activităţii ambulatoriului de specialitate integrat:

Ambulatoriul de specialitate este pavilion distinct al spitalului. Numărul medicilor care au acordat consultatii în ambulatoriul de specialitate în anul 2013 este de

101. În cursul anului 2013 s-au înregistrat următorii indicatori: Nr.mediu de consultaţii efectuate în ambulatoriu/medic = 1.388

Nr.total de consultaţii acordate în ambulatoriu =139.920 Nr. total de tratamente aferente consultatiilor efectuate în ambulator = 5.324

Trebuie acordată o atenţie deosebită eficientizării activităţii din ambulatoriu, atât prin

regândirea programului de lucru al cabinetelor, cât şi mutarea acestuia în vechea locatie,ceea ce ar duce pe de o parte la creşterea veniturilor, iar pe de altă parte la îmbunătăţirea condiţiilor oferite

pacienţilor. De aceea conducerea spitalului face demersurile necesare în vede rea aducerii ambulatoriului integrat al spitalului în vechea locație în vederea cresterii gradului de satisfacție al pacienților.

8

În tabelul de mai jos sunt prezentaţi indicatorii pe secții și compartimente realizați în anul

2013:

Nr. crt.

Secţie /Compartiment independent

Indicatori anul

2013

Număr Paturi

aprobat

Număr zile spitalizare continua

Număr Cazuri

externate

Număr cazuri spitalizare de

zi

Durata medie de spitalizare

Rata de utilizare

a paturilor

(%)

Intervenţii chirurgicale

/ total externari

sectii chirurgicale

(%)

Număr Pacienti internati

Număr Internari

din urgentă

1 Secţia Medicina internă 49 14510 1886 406 7,69 81,13 0 1919 1084

Comp. Medicină internă 32 9457 1186 98 7,97 80,97 0 1252 830

Comp. Endocrinologie 5 922 146 106 6,32 50,52 0 148 2

Compartiment Pneumologie 6 2278 305 44 7,47 104,02 0 277 225

Comp. Reumatologie 6 1853 249 158 7,44 84,61 0 242 27

2 Secţia Gastroenterologie 25 7625 1197 576 6,37 83,56 0 1308 840

3 Comp. Nefrologie 13 4021 541 499 7,43 84,74 0 537 371

4 Secţia Cardiologie 40 12672 2053 386 6,17 86,79 0 2070 1348

4 Sectia Oncologie medicală 31 8864 2358 3774 3,76 97,14 0 2298 405

6

Comp. Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 17 4177 599 91 6,97 67,32 0 614 179

7 Secţia Chirurgie

generaăa 65 19132 2963 335 6,46 80,64 77,22 2902 2148

Comp. Chirurgie generală 45 14854 2302 63 6,45 90,44 80,54 2200 1744

Comp.Chir orala maxilo facială 5 392 99 10 3,96 21,48 95,96 98 57

Comp. Neurochirurgie 8 3456 449 1 7,70 118,36 54,34 477 288

Comp. Chirurgie plastică 7 430 113 261 3,81 16,83 84,07 127 59

8 Secţia Urologie 25 4890 974 169 5,02 53,59 72,9 971 536

9 Sectia Obstetrica-

Ginecologie 62 15183 3177 309 4,78 67,09 58,01 3179 2684

10 Secţia Neonatologie 25 6320 1216 0 5,20 69,26 0 1214 1216

Sectia Neonatologie 15 5051 1073 0 4,71 92,26 0 1072 1073

Comp.

Neonatologie(prematuri) 10 1269 143 0 8,87 34,77 0 142 143

11 Secţia Pediatrie 45 10863 2128 304 5,10 66,14 0 2177 1769

12 Secţia Ortopedieşsi Traumatologie

40 10705 1342 0 7,98 73,32 88,38 1359 972

13 Comp. Oftalmologie 15 3667 934 390 3,93 66,98 24,09 933 263

14 Comp. ORL 20 4949 808 46 6,13 67,79 44,55 818 473

15 Secţia Neurologie 75 20461 1885 330 10,85 74,74 0,00 1857 1466

16 Comp. Dermatologie 8 1729 271 67 6,38 59,21 0,00 270 41

17 Secţia Boli infecţioase 50 12240 1659 709 7,38 67,07 0 1648 1149

Comp. Boli infecţ ioase 40 11946 1570 709 7,61 81,82 0 1559 1080

Comp. HIV-SIDA 10 294 89 0 3,30 8,05 0 89 69

18 Secţia Psihiatrie acuţi 50 18721 1161 0 16,12 102,58 0 1146 745

19

Sectia Recuperare,

medicină fizică şi bolneologie 25 7576 692 0 10,95 83,02 0 692 0

Secţ ia Recuperare, medicina fizica si balneologie

25 7576 692 0 10,95 83,02 0 692 0

Comp. Recuperare

medicală postraumatică

0 0 0 0 0 0,00 0 0 0

20 Comp. Recuperare medicala neurologie

15 4906 240 0 20,44 89,61 0 237 0

21 Comp. Psihiatrie cronici 20 7550 154 0 49,03 103,42 0 158 32

22 Comp. Îngrijiri paleative 6 1835 300 0 6,12 83,79 0 304 106

TO TAL SPITAL 715 202.596 28.538 8.391 7,10 77,63 64,84 28.611 17.827

9

Nota: Indicatorii sunt calculați doar pentru secțiile care fac externări, fără paturile de ATI de pe Secția ATI (28 paturi), Cardiologie - USTAC (10 paturi), Neonatologie – terapie intensivă (5

paturi) și Compartiment recuperare postraumatică (5 paturi). La nivelul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia se efectueaza 5 studii clinice internaționale în derulare și anume: 2 pe cancer de prostată, 1 pe cancer gastroesofagian, 1 pe cancer mamar și 1

pe îngrijiri paleative.

A.7. SITUAŢIA FINANCIARĂ

A.7.1. Analiza veniturilor pe tipuri de finanțare și a cheltuielilor pe tipuri de costuri

Veniturile cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului provin din următoarele surse: venituri din contracte încheiate cu CAS, venituri de la bugetul de Stat pentru programe

nationale de sănătate, dispensar TBC, medici rezidenti, finantare UPU, venituri proprii din diverse surse (servicii efectuate la cerere, contracte de închiriere, medicina muncii, expertise medico-legale, etc.), venituri din sponsorizări, venituri din donaţii, Subventii Bugetul de stat pentru

investitii, Subventii Consiliul Judetean Alba pentru investitii si cheltuieli de administrare si functionare si Sume primite din FEDR.

Structură venituri 2013

Suma lei % in total

venituri

TOTAL VENITURI 75.808.808,81 100%

1) Venituri din contractele cu CAS Alba, din care: 57.306.300,4 75,59%

Programe naţionale de sănătate (inclusiv PN Screening) 6.788.095,33

Specialităţi clinice 2.087.754,17 Servicii medicale recuperare ambulator 131.595,80

Venituri din spitalizare continua (inclusiv accidente de muncă şi vătămaţi)

41.320.261,86

Venituri din servicii de spitalizare de zi 1.790.134,16

Venituri din servicii de îngrijiri paliative 322.730,00

Venituri din servicii medicale de chirurgie plastică 77.115,74 Venituri din servicii medicale de recuperare BMF 1.147.080,00

Venituri din servicii medicale de recuperare neurologică 746.655,00

Venituri din servicii medicale recuperare prematuri 131.304,43 Venituri din servicii medicale psihiatrie cronici 842.160,00

Venituri din investigaţii paraclinice 1.099.656,03

Venituri din servicii contractate ATI 821.757,88

2) Venituri din contracte cu DSP Alba, din care: 6.231.511,46 8,22%

Acţiuni de sănătate 6.133.779,10

Programe Naţionale de Sănătate 97.732,36

3) Venituri din contracte cu DSP din veniturile propprii ale MS, din care: 1.954.552,04 2,58%

Acţiuni de sănătate 1.663.000,00

Programe Naţionale de Sănătate 291.552,04

4) Venituri IML Cluj 1.123.956,00 1,48%

5) Venituri din sponsorizări 93.338,90 0,12%

6) Venituri din contracte de închiriere 67.852,45 0,09%

7) Venituri din valorificarea unor bunuri 26.011,20 0,03%

8) Venituri din transferuri cu titlu gratuit (Banca Mondială, Donaţii) 673.466,46 0,89%

9) Venituri din servicii medicale la cerere, contracte medicina muncii,

rapoarte medico legale, debite recuperate persoane vătămate, alte venituri

2.377.158,30 3,14%

10) Venituri aferente Proiect E-Sănătate prefinanţare 61.948,84 0,08%

10) Venituri din Subvenţii de la Consiliul Jude ţean Alba, din care: 5.892.712,76 7,78%

Pentru finanţarea activităţii curente 2.429.474,95 Pentru finanţarea activităţii de capital 3.463.237,81

10

Structură Cheltuieli 2013

Suma lei

% in

total

venituri

TOTAL CHELTUIELI 75.141.669,84 100%

1) Cheltuieli de personal 45.050.758,85 59,95%

2) Cheltuieli cu bunuri şi servicii 27.220.629,84 36,23%

3) Cheltuieli dobânzi 249.811,92 0,33%

4) Cheltuieli aferente Proiect E-Sănătate 63.087,26 0,08%

5) Cheltuieli de capital 2.557.381,97 3,41%

EXCEDENT AN 2013 667.138,97

* datele prezentate mai sus analizează contul de rezultat la data de 31.12.2013.

Realizare venituri 2013 comparativ cu 2012 si 2011

Nr.

crt. Tip venit 2011 2012 2013

Diferența

(2013-2011)

1 Venituri din contractele cu CAS Alba 51.469.140,00 54.311.459,00 57.306.300,40 5.837.160,40

2 Venituri din contractele cu DSP 5.329.336,00 5.161.824,45 6.231.511,46 902.175,46

3

Venituri din contractele cu DSP din

veniturile p roprii ale MS 666.627,00 1.481.637,28 1.954.552,04 1.287.925,04

4

Venituri din contractele cu Medicina

Legala Clu j 981.209,00 951.560,00 1.123.956.00 142.747,00

5 Venituri din sponsorizări 26.554,00 49.780,00 93.338,90 66.784,90

6 Venituri din contracte de închiriere 48.651,00 64.320,32 67.852,45 19.201,45

7 Venituri din valorificarea unor bunuri 16.272,00 35.541,00 26.011,20 9.739,20

8 Venituri din transferuri cu tit lu gratuit 1.140.191,00 844.423,71 673.466,46 -466.724,54

9

Venituri din servicii medicale

(expertize medico legale, servicii

medicale la cerere, medicina muncii,

cercetare, alte venituri)

1.627.656,00 1.817.053,14 2.377.158,30 749.502,30

10

Venituri din subvenții de la Consiliul

Județean Alba 1.134.398,34 9.889.080,10 5.892.712,76 4.758.314,42

11

Venituri din subvenții de la Bugetul de

stat 588.864,00 589.381,00 0 -588.864,00

12 Venit Proiect E-sanatate 0 0 61.948,84 61.948,84

TOTAL 63.028.898,34 75.196.060,00 75.808.808,81 12.779.910,47

Din analiza veniturilor se observă:

Creşterea veniturilor proprii totale începând din anul 2011 până în prezent, astfel încăt în

anul 2012 se înregistrează o creştere cu 19,3% faţă de anul 2011 iar in anul 2013 se înregistrează o creştere cu 0,81% faţă de anul 2012;

Creşterea veniturilor din sponsorizări astfel: dacă în anul 2011 s-au încasat 26,554 lei, în anul

2012 s-au incasat 49.780 lei iar în anul 2013 s-au încasat 93.338,9 lei; Astfel s-a înregistrat o creştere de venit în suma de 66.784,9 lei (2013-2011);

Creşterea veniturilor din contracte de închiriere, astfel: dacă în anul 2011 s-au înregistrat 48.651 lei, în anul 2012 s-au înregistrat 64.320,32 lei iar în anul 2013 s-au înregistrat 67.852,45 lei; Astfel s-a înregistrat o creştere de venit în suma de 19.201,45 lei (2013-2011);

Creşterea veniturilor din valorificarea unor bunuri, astfel: dacă în anul 2011 s-au încasat 16.272 lei, în anul 2012 s-au incasat 35.541 lei iar în anul 2013 s-au încasat 26.011,20 lei;

Astfel s-a înregistrat o creştere de venit în suma de 9.739,20 lei (2013-2011); Creşterea veniturilor din servicii medicale (expertize medico legale, servicii medicale la

cerere, medicina muncii, cercetare, alte venituri), astfel: dacă în anul 2011 s-au înregistrat

1.627.656 lei, în anul 2012 s-au înregistrat 1.817.053,14 lei iar în anul 2013 s-au înregistrat

11

2.377.158,30 lei; Astfel s-a înregistrat o creştere de venit în suma de 749.502,3 lei (2013-2011);

Creşteri din venituri Proiecte Europene, astfel: încasare Prefinanţare E-Sănătate în sumă de 61.948,84 lei în anul 2013.

Creşterile la categoriile de venituri menţionate mai sus , sunt rezultatul eforturilor

proprii ale spitalului, respectiv al eficientizării activităţii economice în perioada 2011-

2013.

Se observă creşterea veniturilor din contracte cu CAS Alba, DSP Alba, IML Cluj, din finanţare Consiliul Judeţean Alba şi scaderea veniturilor din transferuri cu titlu gratuit, respectiv din subvenţii de la Bugetul de Stat.

Cheltuieli 2013 comparativ cu 2012 si 2011

Nr.

crt. Tip cheltuială 2011 2012 2013

Diferența

(2013-2011)

1 Cheltuieli de personal 37.510.252,00 40.414.486,00 45.050.758,85 7.540.506,85

2 Cheltuieli cu bunuri şi servicii 19.923.043,00 24.350.552,00 27.220.629,84 7.297.586,84

3 Cheltuieli dobânzi împrumut RMN - 37.061,00 249.811,92 249.811,92

4 Cheltuieli aferente Proiect E-Sănătate - - 63.087,26 63.087,26

5 Cheltuieli pentru investiţii 2.986.175,00 7.416.735,00 2.557.381,97 -428.793,03

TOTAL 60.419.470,00 72.218.834,00 75.141.669,84 14.722.199,84

Din analiza structurii cheltuielilor se remarcă:

Creşterea cheltuielilor de personal cu 7.540.506,85 lei (An 2013-An 2011), ca urmare atât a cresterii salariilor cu 15,4% cât şi a ocupării posturilor vacante. În acelaşi timp se observă o scădere a ponderii cheltuielilor de personal de la 62,08% în anul 2011, la 59,95% în anul

2013. Cresterea cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu 7.297.586,84 lei (An 2013-An 2011), ca

urmare a dotărilor secţilor renovate, a cheltuielilor cu medicamente, material sanitare, reactivi şi dezinfectanţi suplimentare ca urmare a diversificării serviciilor medicale contractate cu CAS Alba, a extinderii gamei de servicii medicale prestate la cerere, etc. În

acelaşi timp se observă o creştere şi a ponderii cheltuielilor cu bunuri şi servicii în total buget, de la 32,97% în anul 2011, la 36,23% în anul 2013.

Cheltuielile cu dobăzile aferente împrumutului la RMN au fost înregistrate începând cu luna noiembrie 2012.

Cheltuielile aferente Proiectului E-Sănătate au fost înregistrate începand cu luna martie 2013,

cand a fost semnat contractul de finanţare. Evoluţia cheltuielilor cu investitţiile astfel: în anul 2011 acestea au fost în sumă de 2.986.175

lei, în anul 2012 in sumă de 7.416.735 lei iar in anul 2013 în suma de 2.557.381 lei. În anul 2012 aceste cheltuieli au fost mai mari datorită faptului ca s-au recepţionat 4 lucrări de reparaţii capitale şi au fost achiziţionate multe echipamente medicale.

Provocarea majoră a construcţiei BVC pentru anul 2014 a fost respectarea ponderii de până la 70% a cheltuielilor de personal în total buget. Astfel pentru a menţine această pondere

trebuie:

stimulată în continuare creşterea veniturilor proprii, în condiţiile în care numărul de cazuri contractate cu CAS Alba este tot mai mic de la un an la altul;

menţinut echilibrului financiar în condiţiile în care tariful pe caz DRG nu a fost majorat astfel încăt să acopere creşterea cheltuielilor salariale cu 15,4% începând din anul 2012,

creştere resimţită în bugetul anului 2013. La data de 31.12.2013 Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia nu înregistreaza arierate iar

scadenţa plăţilor restante aferente Programelor Naţionale de Sănătate este în suma de 584.480 lei.

12

Fonduri externe atrase:

Incheierea contractului de finanţare 711/324/21.02.2013 pentru implementara

Proiectului nr. SMIS 38061 intitulat „Implementarea unui sistem informatic integrat

E-Sănătate la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia”

Valoarea proiectului este de 2.007.134,20 lei, din care:

Valoarea finanţării nerambursabile 1.398.660,9 lei;

Contribuţia eligibilă solicitant 28.544,10 lei;

Contribuţia neeligibilă solicitant 579.929,20 lei.

Prin implementarea acestui Proiect ne propunem următoarele obiective generale:

Scăderea costurilor operationale cu 15% la un an dupa implementarea

proiectului;

Scăderea timpului mediu de raspuns la solicitarile beneficiarilor cu 25% după

implementarea proiectului;

Creşterea productivităţii generale a persoanelor care realizează activităţi

specifice cu 10% la un an după implementarea proiectului; Creşterea capacităţii operaţionale de a oferi servicii medicale cu 10% la un an după implementarea proiectului;

Automatizarea proceselor de lucru aferente activităţii de gestionare a serviciilor medicale cu 75% la un an după implementarea proiectului;

Diversificarea gamei de servicii oferite cu 10% la un an dupa implementarea proiectului.

Demararea Grandului European I-Locate „Indoor/outdoor LOCation and Asset

management Through open gEodata (i-locate)”

Obiective:

1. Crearea unei infrastructuri web (portal) ce va permite publicarea şi descă rcarea în mod gratuit a unor date cartografice privind spaţii publice interioare. Portalul va funcţiona ca o

versiune de interior aOpenStreetMap permiţând accesul la informaţii cartografice ca şi date publice prin intermediul unor servicii web standard de date/informaţii geografice;

2. Crearea unei tehnologii open-source pentru localizarea, stabilirea traseului şi managementul activelor în spaţiile interioare şi exterioare. În acest context «bunuri» se referă la obiecte şi persoane.

Buget proiect : 48.150 Euro, din care : 25.500 Euro Costuri personal ;

8.000 Euro Costuri achiziție Software&Hardware ; 7.000 Euro Costuri deplasări ;

7.650 Euro Costuri indirecte (30% din Costuri de personal) Repartizat astfel :

Total grant EU 24.075 Euro

Total cofinanțare 24.075 Euro

Oportunitatea proiectului :

1. Posibilitatea pacienților de a utiliza aplicația I-Locate pentru a fi ghidați la ușa încăperii din interiorul spitalului în vederea efectuării unui control medical;

2. Localizarea și gestionarea activelor în interiorul și exteriorul spitalului ;

3. Colaborarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia cu Spitale din Malta, Grecia, Italia și Olanda ;

4. Baza de plecare în accesarea unor programe noi de finanțare. Fonduri interne atrase:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia este beneficiarul unui Ecograf Siemens Acuson

S1000 în sumă de 120.000 dolari primit in anul 2013 prin Campania AVON “Stop Cancer la Sân”.

13

A.7.2 Nivelul costurilor spitalului şi alti indicatori financiari la 31.12.2013

Cost mediu pe zi de spitalizare 253,13 lei; Cost mediu/pacient spitalizare continua 1797,22 lei; Cost mediu/investigatie paraclinica de laborator 4,1 lei;

Execuţia bugetară faţă de bugetul aprobat 94,88%; Procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli spital aprobate în buget 56,44%;

Procentul cheltuielilor de personal din total sume decontate CAS si DSP 66,96%; Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului 15,58%; Procentul veniturilor proprii din total venituri 23,36%.

A.8. LUCRĂRI/PROIECTE DE MODERNIZARE SAU REABILITARE

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia se află într-un plin proces de modernizare şi reabilitare începând cu anul 2011, având un plan strategic de dezvoltare bine definit în timp, astfel fiind

finalizate sau demarate următoarele lucrări: Reparaţia capitală a Secţiei de Oncologie Medicală –finalizată în anul 2012;

Reparaţia capitală a Secţiei ATI –finalizată în anul 2012; Reparaţia capitală a compartimentului de Dermato venerologice – finalizată în anul 2012; Reparaţia capitală a Ascensoarelor (4 buc.) –finalizată în anul 2012;

Reparaţia curentă a blocului alimentar finalizată an 2012; Reparaţia curentă a Serviciului de Medicină Legală- finalizată an 2012; Reparatia curentă Compartiment Oftalmologie –finalizată 31.03.2013;

Reparatia capitală a Unităţii Primiri Urgenţe – finalizată la 23.12.2013; Reparaţia capitală Instalaţie încălzire şi alimentare cu apă rece şi caldă menajeră în

Ambulatoriul de specialitate – finalizată în 18.12.2013; Reparatia capitală Radiologie –in curs –termen de execuţie 31.05.2014; Reparatia capitală Laborator analize medicale – în curs –termen de executie 31.05.2014;

Reparatia capitală Secţiile Chirurgie, urologie – în curs – termen de executie an 2015; Reparatia curentă Spălătorie –în curs – termen de execuţie an 2014;

Reparatia capitală Secţia Boli Infecţioase –în curs –termen de execuţie an 2014; Accesarea unor fonduri europene pentru modernizare infrastructura sanitara pentru secțiile si

compartimentele: Ortopedie, Obstretica Ginecologie, Neonatologie, Medicina Internă, Diabet,

Gastroenterologie, Cardiologie, Peiatrie, termen de accesare an 2016; Accesarea unor fonduri europene pentru modernizare infrastructură sanitara Ambulatoriul

integrat al spitalului, termen de accesare an 2016; Accesarea unor fonduri europene pentru modernizare infrastructura sanitara-Farmacia cu

circuir inchis a Spitalului, termen de accesare an 2016;

Accesarea unor fonduri europene pentru Mansardare Corpuri Clădire C+D, termen de accesare an 2016, locaţie în care se intenţionează mutarea Secţiei de Neurologie care funcţionează la

parterul Corpurilor C+D, unde va fi readus Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului, care în prezent functionează în conditii improprii într-un fost camin de nefamilişti cu spaţii înguste şi întunecoase la o distanţă de aproximativ un kilometru de clădirea principală a Spitalului;

Accesarea unor fonduri europene pentru modernizare infrastructura sanitara – centrala termică spital și stație de aer comprimat medical.

14

B. Analiza SWOT a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Puncte tari Puncte slabe

- este spitalul cu cea mai mare capacitate din judeţ, care

asigură tratament pentru o patologie vastă;

- are cel mai complex sistem de asigurare a urgenţelor

medicale d in judeţ, fiind singura unitate sanitară care are în

structură o Unitate de Primire a Urgenţelor

-are specialităţi unice la nivelu l judeţului: TI coronarieni,

Oncologie medicală, Neurochirurgie, Chirurgie plastică şi

microchirurgie reconstructivă, ATI, chirurgie maxil-

facială, începând din anul 2013, incestigatii RMN;

-echipă medicală cu vechime şi experienţă bogată;

-este dotată cu aparatură de inaltă performanţă;

- este implementat sistemul de spitalizare de zi şi îngrijiri

palliative;

- existenta unei pagini web atractive şi updatate constant,

în care sunt prezentate ofertele de servicii medicale,

performanţele medicilor, dotările spitalului şi condiţiile

hoteliere;

- ponderea peste media pe tară a cheltuielilor cu

medicamentele (14,41%).

- implementarea parțală a ghidurilor proprii şi a

protocoalelor de practică medicală pe afecţ iuni,

instrumentul de baza in cuantificarea exacta a costurilor;

- sistemul de salarizare neconcordant cu performanţa şi

fără posibilitatea reală de a o stimula;

- costuri ridicate în ambulatoriul de specialitate, condţtii

improprii de desfăşurare a activităţii, care creează

disconfort pacientilor, t impul mare de aş teptare pentru o

consultaţie medicală;

- condiţii hoteliere sub standard pe unele secţii

nerenovate;

- inerţia personalului la schimbare, comunicare

defectuoasă personal medical-pacient.

Oportunităţi Ameninţări

-descentralizarea spitalelor, care permite autorităţilor

administraţiei publice loca le şi judeţene să se implice în

coordonarea spitalelor publice şi să contribuie şi financiar

la creşterea calităţii serviciilor de sănătate acordate în

unităţile sanitare din subordine;

- posibilitatea obţinerii de finanţari pe proiecte din fonduri

europene, granturi, campanii;

-derularea multianuală a programelor naţionale de sănătate

şi a contractului cadru cu Casa de asigurări de Sănătate,

care conferă predictib ilitate atât furnizorilor d in sistem cât

şi pacienţilor;

-introducerea cardului naţional de sănătate;

-introducerea procedurilor de practică standardizată pentru

asistente medicale şi moaşe.

-insuficienta finanţare obtinută prin contractul cu CAS

Alba, in condiţiile subestimarii costurilor reale ale

serviciilor medicale;

-reducerea adresabilităţii daca nu vor fi crescute

standardele hoteliere pe toate secţiile şi

compartimentele;

-creşterea costurilor asistenţei medicale prin creşterea

preţurilor la medicamente, material sanitare, reactiv i,

dezinfectanţi, utilităti,etc.;

-creşterea aşteptărilor populaţiei de la sistemul de

sănătate în condiţiile subfinanţării segmentului de

asistenta medicală spitalicească;

-tendinţa migrării corpulu i medical către ţările UE;

-instabilitatea legislativă;

-concurenţa spitalelor publice şi private din judeţele

limit rofe;

-îmbătrân irea populaţiei, cu creşterea afecţiunilor

specifice vârstnicilo r (boli cardiovasculare, AVC, cancer,

demenţe);

-cresterea morb idităţii în jud. Alba mai ales prin bolile

aparatului respirator, bolile sistemulu i nervos şi bolile

imunitare;

- în condiţiile aplicarii noului pachet de bază pentru

servicii medicale spitaliceşti, un numar tot mai mic de

asiguraţi vor avea acces la servicii medicale spitaliceşti

complexe (ex. 80% din diagnosticele spitalizate in anul

2013 în specialitatea "Diabet, nutriţie şi boli metabolice"

nu se mai regăsesc în proiectul pachetului de bază pentru

servicii medicale spitaliceşti în anul 2014)

15

C. PROBLEMELE CRITICE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

ALBA IULIA

implementarea partială a ghidurilor proprii şi a protocoalelor de practică medicală pe afecţiuni, instrumentul de baza in cuantificarea exactă a costurilor;

finanţarea tot mai precară a sistemului sanitar, în conditiile subestimării costurilor reale a actului medical şi păstrării tendinţei de creştere a calităţii serviciilor medicale oferite

pacienţilor. sistemul de salarizare neconcordant cu performanţa şi fără posibilitatea reală de a o stimula; costuri ridicate în ambulatoriul de specialitate, condiţii improprii de desfăşurare a activităţii,

care creează disconfort pacienţilor, timpul mare de aşteptare pentru o consultaţie medical, ceea ce duce la scăderea veniturilor contrcatate cu CAS Alba ;

condiţii hoteliere sub standard pe unele secţii nerenovate, ceea ce duce la migrarea pacienţilor în alte centre medicale;

inerţia personalului la schimbare, comunicare defectuoasă personal medical-pacient;

D. IDENTIFICAREA UNEI PROBLEME PRIORITARE

Am identificat ca problemă prioritară finanţarea tot mai precară a sistemului sanitar, în condiţiile în care nevoia populaţiei de îmbunătăţire a calităţii actului medical şi de diversificare a serviciilor

medicale furnizate, creşte. Astfel se impune, cresterea eficienţei economice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, atăt prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale furnizate căt şi prin

obtimizarea raportului cost/calitate. Serviciile medicale au caracteristici aparte şi nu pot fi testate înainte de beneficiar, producerea şi consumul lor sunt concomitente, se adresează unor clienţi cu nevoi şi pretentii ce variază larg. De aceea, trebuie să existe standarde minime fără de care să nu

poată exista posibilitatea furnizării acestora. Latura tehnică se referă la acurateţea procesului de diagnostic şi de tratament iar calitatea sa este evaluată prin comparative cu cel mai bun act medical

practicat la un moment dat. De calitatea serviciului presta t , de raportul cost-eficienţă depide “supravieţuirea” furnizorului. Ţinta reprezentată de calitate, dacă va fi atinsă, va aduce cu sine şi o cre ştere a veniturilor prin

atragerea unui număr superior de pacienţi. Diversificarea la fel, va aduce la spitalul nostru pacienţi care înainte accesau servicii medicale în

alte centre cu dotare mai bună (aparatură medicală sau personal medical specializat).

E. PLAN DE MANAGEMENT PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR

MEDICALE FURNIZATE ȘI CREŞTEREA EFICIENŢEI ECONOMICE

A SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ALBA IULIA

E.1. SCOP

realizarea criteriilor de evaluare și acreditare;

îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă;

acordarea mai bună la realitatea medicală actuală şi la profilul de patologie tratat ;

implementarea conceptului de descentralizare şi responsabilizare;

stimularea perfecţionării profesionale şi a dobândirii de competenţe no i.

E.2. OBIECTIVE PROPUSE

1. Creşterea eficienţei economice a activităţii spitalului;

2. Îmbunătăţirea utilizării resurselor umane, materiale şi financiare; 3. Extinderea unor activităţi şi restrângerea altora; 4. Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă la nivel de secţie;

5. Dotarea cu aparatură medicală, modernizare infrastructură;

16

6. Creşterea calității serviciilor medicale din ambulatoriul integrat, astfel încât pacienţii cu patologie cronică să fie exploraţi cât mai complet în ambulator, în vederea scăderii costurilor

investigaţiilor pe perioada internărilor programate.

E.3. ACTIVITĂŢI

a) Definire

modificarea numărului de paturi de pe secţii în funcţie de nivelul activităţii şi respectarea

criteriilor de performanţă, cu respectarea numărului total de paturi pe spita l conform OMS 519/20.05.2010. Spre exemplu, trebuie să fie redus numărul de paturi pe secţiile/compartimentele de Neurologie, Ortopedie şi traumatologie, Urologie, Boli Infecţioase

– Hiv Sida şi respectiv suplimentat numărul de paturi la Secţile şi compartimentele de Pediatrie, Recuperare BMF şi Compartimentul Psihiatrie Cronici Baia de Arieş. Acest proces

va fi urmat de redistribuirea personalului în vederea încadrării în prevederile normativului de personal definit conform OMS 1224/2010. Deasemenea trebuie transformat Compartimentul ORL în secţie, prin includerea în structura acesteia a compartimentului de Chirurgie orală

maxilo-facială;

Înfiinţarea de compartimente noi în structura spitalului, care nu au existat până acum, ceea ce

va duce la diversificarea ofertei de servicii medicale oferite de Spitalul Jude ţean de Urgenţă Alba Iulia, astfel:

UTS, Laborator de endoscopie digestivă terapeutică, Laborator de endoscopie bronşică, Compartiment Independent de Hematologie clinică cu 5 paturi iar in Ambulatorul integrat al spitalului a unui Cabinet de Pneumologie şi al unui cabinet de pneumologie. Includerea in

structura organizatorică a Centrului de sănătate multifuncţional Ocna Mureş cu servicii de spitalizare de zi şi cabinete de consultaţii. Menţionăma faptul că prin adresa Ministerului

Sănătăţii nr. XI/A/76260,145/EN/431/20.01.2013 toate modificările de strucură enumerate mai sus au fost aprobate, următoarea etapa fiind evaluarea de către CAS Alba a acestor compartimente şi structuri în vederea contractării unor servicii noi, care va avea ca rezultat

creşterea veniturilor și implicit a calității serviciilor medicale furnizate de Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia;

Chirurgie infantilă și Chirurgie vasculară în cadrul secţiei de Chirurgie generală, Ortopedie infantilă în cadrul Secţiei de Ortopedie şi Traumatologie, Compartiment de chirurgie laparoscopică în cadrul secţiei Obstetrică Ginecologie, Cardiologie Pediatrică,

Diabetologie Pediatrică şi respectiv Gastroenterologie Pediatrică în catrul Secţiei Pediatrie, Radioterapie în cadrul Secţiei de Oncologie medicală;

Diversificarea serviciilor medicale în vederea creşterii veniturilor: Înființarea unui serviciu de Radioterapie Oncologică, prin accesarea de fonduri

europene, eventual prin parteneriat public – privat, având în vedere dezvoltarea posibilităților de diagnostic și tratament oncologic și chirurgical și imposibilității închiderii cercului terapeutic la nivelul Spitalului Județean, pacienții fiind nevoiți să își completeze tratamentul

în alte centre, care sunt de asemenea supraaglomerate și care duce de asemenea le pierdere de pacienți pentru spital;

Implementarea și dezvoltarea chirurgiei oncologice în ginecologie, inclusiv chirurgia oncologică a sânului. Lipsa acestui serviciu duce la pierdere de paciente pentru Spitalul Județean de Urgenta Alba Iulia și scăderea gamei de servicii oferite de acesta;

Servicii medicale de Chirurgie și respectiv Ortopedie Infantilă, absolut necesare pentru completarea serviciilor acordate de aceste secții;

Servicii medicale de Chirurgie Vasculară în cadrul secției de Chirurgie Generală, pentru lărgirea gamei de servicii oferite de Spitalul Județean, datorită creșterii numărului de pacienți cu aceste afecțiuni (inclusiv urgențelor de traumatisme toracice);

Înființarea unor supra specializări de Cardiologie Pediatrică și respectiv Diabetologie Pediatrică prin trimiterea medicilor specialiști pediatri pentru specializare în centrele universitare (cu obținere de atestate);

Anestezie peridurală ca rutină, creșterea intervenţiilor laparoscopice;

17

Debut endoscopie interventională, colonoscopie cu sedare de rutină; Debut chirurgie cataractă fără mentor.

Maximizarea utilizării paturilor de spitalizare de zi în vederea scăderii costurilor de pe spitalizarea continuă;

Implementarea în toate secţiile şi compartimentele a protocoalelor şi practicilor medicale în

vederea acreditarii spitalului monitorizarea aplicării lor şi a eficientizării costurilor;

Modernizare infrastructură: Reparaţie capitală Laborator analize medicale, Reparaţie capitală

Radiologie, Reparaţie capitală Secţia Boli Infectioase, Reparaţie capitală Instalaţii sanitare, termice, fluide medicale corpuri clădire A+B, Reparaţie capitală Secţiile Chirurgie, Urologie,

Reparatie capitală Secţia Gastroenterologie, Compartiment Diabet, Secția Ortopedie, Secția Obstretică Ginecologie, Secția Neonatologie, Reparaţie capitală Secţia Pediatrie, Reparaţie

capitală Secţia Psihiatrie, Mansardare corp C+D în vederea mutării Secţiei de Neurologie si a Compatimentului Recuperare neurologie, Mutarea Ambulatoriului de Specialitate în fosta locaţie, Reparatie capitală Secţia Cardiologie, Reparaţie capitală Secţia Medicină Internă,

Reparatie capitală bloc operator unic, Infiinţare Compartiment Radioterapie, Reparaţie curentă Farmacie, Reparaţie curentă Spălătorie, Reparație capitală Centrala Termica Spital.

Completarea dotării cu aparatură medicală de înaltă performanţă şi alte echipamente: Ecograf (Secţia Gastroenterologie şi Compartiment Nefrologie), Dotare Sectia ATI, Unit dentar, Neuroendoscop cu sistem flexibil de fixare pe masă, Sistem sigilare vasculara Ultrasunete și

bipolar avansata,( Dotare bloc operator unic), Ecograf şi Litotriptor (Sectia Urologie), Aparatură chirurgie mamară, Aparat de terapie electroconvulsivantă (Secţia Psihiatrie), Dotare

Compartiment Radioterapie, Dotare cu echipament de ridicare pasiv (Secţia Ortopedie şi Traumatologie, Sectia Neurologie, Secţia Chirurgie), Dotare aparatura ATI- Cardiologie, Achiziţie staţie de aer comprimat medical, Aparat de radiografie direct digitală și alte dotări

(Laborator radiologie și imagistică medicală), Dotare Sectiile: Pediatrie, Cardiologie, Ortopedie, Gastroenterologie, Medicină internă, Obstretică Ginecologie, Neonatologie,

Neurologie, Compartiment Diabet;

Reorganizarea Ambulatoriului de specialitate: mutarea acestuia în fosta locaţie după terminarea

lucrărilor de mansardare corp C+D, întocmirea unui program adaptat nevoilor pacienţilor, serviciu de programare flexibil şi eficient;

Creşterea veniturilor proprii şi menţinerea costurilor în condiţiile creşterii calităţii actului

medical, şi diversificării servicilor medicale, astfel:

18

CREŞTEREA VENITURILOR PROPRII EFICIENTIZAREA COSTURILOR

Contractarea cu CAS Alba a unor servicii

medicale suplimentare, astfel: cabinet pneumologie, cabinet hematologie,

cabinet psihiatrie acuţi (4 ore/zi), Centru multifuncţional Ocna Mureş, Servicii radioterapie şi diversificarea serviciilor

medicale de spitalizare de zi; Creşterea indicatorilor pe secţii şi

compartimente (ICM, durata de spitalizare, rata de utilizare a paturilor, gradul de operabilitate, etc.);

Contractarea cu DSP Alba a finanţării pe programul naţional de transplant de

organe și țesuturi de origine umană Includerea spitalului în Programul

Naţional de Terapie Intensivă prin Ordin

al Ministerului Sănătăţii; Dezvoltarea activităţii în cadrul

cabinetului de medicină dentară, prin efectuarea unor manopere la cerere, care nu se includ pe lista manoperelor de

urgenţă; Realizarea veniturilor proprii

suplimentare din contracte de medicina muncii, contracte de cercetare, expertize medico- legale, recuperare debite

vătămati, etc.; Atragerea unor venituri suplimentare din

Sponsorizări atât pentru activitatea curentă cât şi pentru activitatea de capital;

Creşterea veniturilor din valorificare; Atragerea unor Fonduri Europene noi

(Proiect I-Locate, modernizare infrastructură sanitară);

Implementarea Sistemelor de Control

Intern/Managerial (Ordinul 946/2005)

Eficientizarea costurilor prin

modificarea structurii spitalului în functie de îndicatorii realizati pe

secţii şi compartimente; Urmărirea costurilor prin

implementarea sistemului

informatic integrat E-Sănătate la nivelul Spitalului Judeţean de

Urgenţă Alba Iulia; Întocmirea decontului de cheltuieli

pe varianta detaliată a

consumurilor; Reducerea costurilor cu utilităţile

prin: alegerea furnizorilor de utilităţi prin licitaţie la bursă, automatizarea instalaţiei de

încălzire termică sediu principal, reabilitare termică spital, înlocuire

staţie de aer comprimat medical, înlocuire pompe de apă;

Repartizarea bugetului pe secţii şi

responsabilizarea şefilor de secţii prin noile contracte de

management după expirarea celor actuale;

Realizarea unui sistem de arhivare

și transmitere digitală a datelor (DICOM) de la nivelul

Laboratorului de Radiologie către toate secțiile și compartimentele spitalului cu posibilitatea

vizualizării acestora (inclusiv rezultatul atașat) cu eliminarea

filmelor radiologice și posibilitatea vizualizării imaginilor pe calculatoarele din fiecare secție sau

compartiment – PACS, RIS.

Stimularea perfecţionării profesionale şi a dobândirii de competenţe noi pentru medicii şi asistenţii medicali, inclusiv prin suportarea parţială sau integrală de către spital a costului

acţiunilor de formare profesională/organizarea acestora la nivel local: supraspecializari de Cardiologie Pediatrica, si Diabetologie pediatrica), antrenarea intregului personal in absolvirea unor cursuri de comunicare imperios necesare in relatia personal medical-pacient.

Amplificarea rolului compartimentului de audit medical al spitalului, pentru a cunoaşte în timp real situaţia şi a putea lua la timp deciziile de management cele mai potrivite ;

19

b) încadrare în timp: grafic Gantt ACTIVITATEA 2014 2015 2016 Cine răspunde

TR.I

TR.II TR.III TR.IV TR.I TR.II TR.III TR.IV TR.I TR.II TR.III TR.IV

Modificarea structurii de paturi

Comitetul director

Înfiinţarea de

compartimente noi

Comitetul director

Diversif icarea serviciilor

medicale

Comitetul director

Consiliu Medical

Maximizarea utilizarii paturilor de spitalizare de zi

Comitetul director

Consiliu Medical

Utilizarea protocoalelor medicale locale

Comitetul director

Consiliu Medical

Modernizare infrastructura

Comitetul director

Completarea dotării cu

aparatură medicală de înaltă performanţă si alte

echipamente

Comitetul director

Reorganizarea Ambulatoriului de

specialitate

Comitetul director

Creşterea veniturilor proprii

şi menţinerea costurilor în condiţiile creşterii calitătii

actului medical

Comitetul director

Repartizarea bugetului pe secţii şi monitorizarea

indicatorilor de performanţă pe secţiii

Comitetul director

Şefii de secţii

Stimularea perfecţionării profesionale, cursuri

comunicare

Comitetul director

Implementarea sistemului

informatic integrat şi amplif icarea rolului

compartimentului de audit medical

Comitetul director

Realizarea unui sistem de

arhivare și transmitere digitală a datelor (DICOM)

Comitetul director

Evaluarea rezultatelor

Comitetul director

Consiliul de Administraţie

Întocmirea rapoartelor

Comitetul director

Consiliul de Administraţie