Responsabilitati

Anexa 1/ PG-003

Schema informationala a proceselor de audit intern si de rezolvare a neconformitatilor

si observatiilor proceselor

ResponsabilitatiFlux informaionalInregistrari

Intocmire Plan de audit

Plan de audit

Cod: FPG-003-3

Conducator echipa de audit

Conducator echipa de audit

Auditori

Intocmire Chestionar de audit

Chestionar de audit

Cod: FPG-003-4

Intocmire Raport de neconformitati si observatii

Conducator echipa de audit

Auditori

Raport de neconformitati

Raport de observatii

Cod: FPG-003-5A, B

Intocmire Raport de audit

Raport de audit

Cod: FPG-003-6

Conducator echipa de audit

Difuzare si arhivare documentatie audit

Conducator echipa de audit

Rezolvare neconformitati

Responsabil efectuare corectie

Raport de neconformitati

Raport de observatii

Cod: FPG-003-5A, B

(zona-Corectie intreprinsa)

Programarea anuala a auditurilor interne

DC

Program de audituri interne

Cod: FPG-003-2

Desfasurea auditului

Conducator echipa de audit

Auditori

Actiuni corective / preventive

-Responsabil implementare.

-Responsabil verificare.

-DC (verificare eficacitate)

Program de actiuni corective / preventive

Cod: FPG-003-1, 2