ministerul finanŢelor anexĂ la expunerea de ......b)excedent sistem accidente de muncă şi boli...

ANEXĂMINISTERUL FINANŢELORf

LA EXPUNEREA DE MOTIVE

NOTĂ DE PREZENTARE

A CONTULUI GENERAL ANUAL DE EXECUŢIE A BUGETULUI

ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 2020 ŞI A CONTULUI

GENERAL ANUAL DE EXECUŢIE A BUGETULUI ASIGURĂRILOR

PENTRU ŞOMAJ PE ANUL 2020

I. EXECUŢIA BUGETULUI ASIGURĂRILOR

SOCIALE DE STAT

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.12.2020, este

întocmit în structura bugetului aprobat prin Legea nr.6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe

anul 2020, eu modificările ulterioare.

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 se prezintă

în indicatori sintetici, astfel:

Tabel 1. - milioane lei -

încasărirealizate/Plăti efectuate

9

Prevederi/Creditebugetareiniţiale9

aprobate prinLegeanr.6/2020

Prevederi/ Credite bugetare definitive *

Indicatori sintetici%

0 I 2 3 4=3/2A.VENITURI TOTAL

din care:87.489,5 80.766,3 97,982.480,7

a) Venituri sistem public de pensii

b) Venituri sistem accidente de muncă şi boli profesionale

97,987.327,1 82.331,9 80.615,4

162,4 148,8 150,9 101,4B.CHELTUIELI TOTAL

din care:87.465,0 82.458,4 82.360,1 99,8

a) Cheltuieli sistem public de pensiib) Cheltuieli sistem accidente de

muncă şi boli profesionale_____

87.327,1 82.331,9 82.236,6 99,8

137,9 126,5 123,5 97,7

1

www.mfinante.gov.ro

http://www.mfinante.gov.ro

C.EXCEDENT/DEFICIT TOTAL din care : 22,3 (1.593,8) (7.131,3)24,5

a) Excedent / Deficit sistem public de pensii

b) Excedent sistem accidente demuncă şi boli profesionale_______

(1.621,2)

24,5 22,3 27,4 122,5

* Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

Notă: Procentele au fost calculate conform sumelor evidenţiate "în lei" în contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

în contul de execuţie, încasările şi plăţile efectuate sunt influenţate cu suma de 1,7 milioane lei, reprezentând ajutoare de deces care se plătesc de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se deduc de aceasta din creanţa fiscală "Contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, potrivit legii".

A. VENITURILE BUGETULUI ASIGURĂRILORSOCIALE DE STAT

Execuţia veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.12.2020 se prezintă astfel:

- milioane lei -Tabel 2.încasări realizateIndicatori Prevederi bugetare

definitive%

3=2/120 1TOTAL VENITURI - din care : 80.766,3 97,982.480,7

67.891,3Contribuţii de asigurări 97,169.908,383,4Venituri nefiscale 126,0 105,1

Subvenţii de la bugetul de stat 12.446,4 12.446,4 100,0Sume în curs de distribuire 323,5

Notă : Procentele au fost calculate conform sumelor evidenţiate "în lei" în contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

2

www.mfinante.gov.ro


Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019 se prezintă

astfel :Tabel 3. - milioane lei -

încasări realizate 31.12.2019

încasări realizate 31.12.2020

Indicatori C reştere/Descreştere%

0 1 2 3TOTAL VENITURI - din care : 70.715,0 80.766,3 14,2Contribuţiile angajatorilor 862,5 612,6 -29,0Contribuţiile asiguraţilor 66.841,6 67.278,7 0,7

Venituri nefiscale 185,3 105,1 -43,3

Subvenţii de la bugetul de stat 383,92.571,9 12.446,4Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

(0,7)

Sume în curs de distribuire 254,4 323,5 27,2

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2020, în sumă de

80.766,3 milioane lei, au crescut cu 14,2% faţă de anul 2019 (97,9% faţă de prevederile bugetare

definitive) din care :

• Veniturile sistemului public de pensii 80.615,4 milioane lei;• Veniturile sistemului pentru accidente de muncă şi boli profesionale 150,9 milioane lei.

l.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRIContribuţiile de asieurări în sumă de 67.891,3 milioane lei, cu 2.017,0 milioane lei sub

nivelul prevederilor bugetare definitive (84,1% din totalul veniturilor încasate), sunt constituite din :a) Contribuţiile angajatorilor în sumă de 612,6 milioane lei, cu 70,8 milioane lei peste nivelul

prevederilor bugetare definitive (0,8% din totalul veniturilor încasate) şi sunt constituite din :

• Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori în sumă de 475,3

milioane lei;

• Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de

angajatori în sumă de 3,1 milioane lei;

• Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă şi boli profesionale în sumă de 134,2 milioane lei.

3

www.mfinante.gov.ro


b) Contribuţiile asiguraţilor în sumă de 67.278,7 milioane lei cu 2.087,9 milioane lei sub

nivelul prevederilor bugetare definitive (83,3% din totalul veniturilor încasate), sunt constituite, în principal din :

• Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi în sumă de 71.387,7

milioane lei;

• Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare în sumă de 220,4 milioane lei;

• Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade), în sumă de 8.912,2

milioane lei;

• Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele în care acestea nu

au avut calitatea de asigurat în sistemul de pensii în sumă de 28,7 milioane lei;

• Contribuţii de asigurări sociale de stat datorată de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică, în sumă de 30,7 milioane lei;

• Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează

venituri din drepturi de proprietate intelectuală în sumă de 18,4 milioane lei;

• Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează

venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate

potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent, în sumă de 0,3 milioanelei;

• Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează

venituri în baza contractelor de activitate sportivă în sumă de 28,0 milioane lei;

• Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri dinsalarii din domeniul construcţiilor în sumă de 4.177,7 milioane lei;

• Contribuţii de asigurări sociale aferente declaraţiei unice în sumă de 299,0 milioanelei.

Contribuţiile sociale colectate la bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 67.891,3 milioane

lei, au crescut cu 0,3 % faţă de încasările înregistrate în aceeaşi perioadă a anului precedent.Dinamica încasărilor din contribuţii sociale a fost influenţată de: posibilitatea

restructurării/eşalonării obligaţiilor bugetare cu termen de plată până la 25 decembrie 2020; modificarea bazei de calcul a CAS şi CASS datorată de salariaţii cu contract individual de muncă cu

timp parţial şi scutirea de la plată a contribuţiei asigurătorii în muncă (pentru şomajul tehnic).

4

WWW. mf i na nte .gov. ro

2. VENITURI NEFISCALE în sumă de 105,1 milioane lei, reprezintă 0,1% din totalul veniturilor încasate. Acestea au înregistrat o scădere de 43,3% faţă de anul 2019 şi sunt constituite în principal din:

a) Venituri din proprietate în sumă de 13,6 milioane lei, reprezintă venituri din dobânzi ale

sistemului de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale;b) Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi în sumă de 35,6 milioane lei. în cadrul •

acestora o pondere importantă o are contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă în

sumă de 35,5 milioane lei;c) Diverse venituri în sumă de 55,9 milioane lei, provenind din: venituri din aplicarea

prescripţiei extinctive aferente sistemului public de pensii în sumă 12,0 milioane lei, sume

din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite în sumă de 8,3 milioane lei, venituri din compensarea creanţelor din despăgubiri în sumă de 15,2 milioane lei şi alte

venituri în sumă de 20,4 milioane lei.

3. SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT reprezintă subvenţiile primite de bugetul asigurărilor sociale de stat şi sunt în sumă de 12.446,4 milioane lei (15,4% din totalul veniturilor încasate). Acestea au crescut cu 383,9 % faţă de anul 2019.

4. SUME ÎN CURS DE DISTRIBUIRE în sumă de 323,5 milioane lei, reprezintă venituri ale

bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate în contul unic, în curs de distribuire (0,4% din totalul veniturilor încasate).

Grafic 1. Ponderea principalelor categorii de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat în , totalul veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

83,3%90,0%-| 80,0%f' 70,0%60,0%-k50,0%- ^ 40,0%- ^ 30,0%!^ 20,0% 10,0%-k 0,0%-U:

I

15,4% I0,8% I ' .a 0.4% 0.1%

Contribuţiile Subvenţii de la Contribuţiile Sume în curs asiguraţilor bugetul de stat angajatorilor de distribuire

Veniturinefiscale

■5

www.mfinante.gov.ro


B. CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURĂRILORSOCIALE DE STAT

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat efectuate în anul 2020 au fost în

sumă de 82.360,1 milioane lei, cu 98,3 milioane lei sub nivelul creditelor bugetare aprobate (99,8 %), din care:

• Cheltuielile sistemului public de pensii 82.236,6 milioane lei;

• Cheltuielile sistemului pentru accidente de muncă şi boli profesionale 123,5 milioane lei.

1.ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ în sumă de 82.236,6 milioane lei, cu 95,3

milioane lei sub nivelul creditelor bugetare definitive, reprezintă 99,9% din totalul cheltuielilor şi cuprind:

a) Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe în sumă de 79.826,5 milioane lei, reprezintă 96,9% din

totalul cheltuielilor;b) Ajutoare pentru urmaşi în sumă de 1.369,5 milioane lei, reprezintă 1,7% în totalul

cheltuielilor.în anul 2020, prin Legea nr.6/2020, cu modificările ulterioare, cuantumul ajutorului de deces a

fost stabilit, în cazul:

• asiguratului sau pensionarului, la 5.429 lei;

• unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.715 lei.c) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale în sumă de 912,6 milioane lei,

reprezintă 1,1 % în totalul cheltuielilor, din care :• cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor în sumă de 487,2 milioane lei;• alte cheltuieli de administrare fond în sumă de 425,4 milioane lei.

d) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă în sumă de 127,8 milioane lei, constă în plata

serviciilor aferente biletelor de tratament balnear utilizate, care se decontează de Casa Naţională de

Pensii Publice şi reprezintă 0,2% în totalul cheltuielilor.e) Prevenirea excluderii sociale în sumă de 0,2 milioane lei.

6

www.mfinante.gov.ro


2.ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ SIBOLI PROFESIONALE în sumă de 123,5 milioane lei, reprezintă 0,1% din totalul cheltuielilor astfel :

a) Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe în sumă de 70,9 milioane lei,b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi în sumă de 35,4 milioane lei, din care :

• asistenţă socială în caz de boli, în sumă de 19,9 milioane lei;

• asistenţă socială în caz de invaliditate, în sumă de 15,5 milioane lei.c) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale în sumă de 13,5 milioane

lei, din care:

• cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor în sumă de 0,5 milioane lei;

• cheltuielile de administrare a fondului în sumă de 13,0 milioane lei.d) Ajutoare pentru urmaşi în sumă de 3,7 milioane lei, reprezintă despăgubirile în caz de

deces a asiguratului, al cărui cuantum este la nivelul a patru salarii medii brute comunicate

de Institutul Naţional de Statistică.

Grafic2. Structura funcţională a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat

99,9%■100,0

50,00,1 %

0,0Asigurări şi

asistenţă socialăAsigurări şi

asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli

profesionale

7

www.mfinante.gov.ro


Execuţia cheltuielilor în structura economică se prezintă astfel:

Tabel 4. - milioane lei -Credite bugetare defînitive 2020Indicatori Plăţi efectuate 2020 %

0 3=2/11 2BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT - TOTAL 82.458,4 82.360,1 99,8- Cheltuieli de personal 362,0 360,2 99,5- Bunuri şi servicii 550,5 546,4 99,2- Dobânzi 11,2 11,2 99,9- Alte transferuri 0,2 0,2 99,7- Asistenţă socială 81.517,1 81.433,8 99,8- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabileaferente cadrului financiar 2014- 2020 M M 18,2- Alte cheltuieli 2^ 97,7- Active nefinanciare 92,112,6 11,6- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent_____ (5,9)

'Notă : Procentele au fost calculate conform sumelor evidenţiate "în lei" în contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

Execuţia cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, comparativ cu anul 2019, este redată în tabelul de mai jos:

Tabel 5. - milioane lei -Creştere/

DescreşterePlăti efectuate>

Indicatori 2019 2020 %TOTAL CHELTUIELI - din care : 70.907,2 82.360,1 16,2- Cheltuieli de personal 339,5 360,2- Bunuri si servicii 489,2 546,4 11,7- Dobânzi 11,2 138,3- Alte transferuri- Asistenţă socială 70.074,1 81.433,8 16,2- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadruluifinanciar 2014-2020 M- Alte cheltuieli 23 23 -4,3-Active nefinanciare 83 11,6 36,5- Plăţi efectuate în anii preeedenţi şi recuperate în anul curent________ (11,3) (5,9)

8

www.mfinante.gov.ro


Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, comparativ cu anul 2019, au

înregistrat o creştere de 16,2% , respectiv cu 11.452,9 milioane lei.Creşterile se înregistrează în principal la: • •- titlul Asistenţă socială (16,2%) urmare a majorării valorii punctului de pensie cu 14%

(de la 1.265 lei la 1.442 lei) începând cu 1 septembrie 2020, precum şi a faptului că pensiile

persoanelor nou intrate în sistem depăşesc nivelul pensiilor persoanelor ieşite din sistem;- titlul Bunuri şi servicii (11,7%) urmare plăţii comisionului poştal pentru transmiterea

drepturilor de pensie.

C. DEFICITUL BUGETULUI ASIGURĂRILOR

SOCIALE DE STAT

Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat ia 31.12.2020 s-a încheiat cu un deficit de

1.593,8 milioane lei, din care :

• 1.621,2 milioane lei, reprezintă deficitul sistemului public de pensii;• 27,4 milioane lei, reprezintă excedentul sistemului de accidente de muncă şi boli

profesionale.

9

www.mfinante.gov.ro


II. EXECUŢIA BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj la 31.12.2020 este

întocmit în structura bugetului aprobat prin Legea nr.6/2020, cu modificările ulterioare.

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020 se prezintă în

indicatori sintetici, astfel:


încasărirealizate/

Plăţiefectuate

Prevederi/ Credite bugetare iniţiale aprobate prin Legea nr.6/2020

Prevederi/ Credite bugetare

definitive *

Indicatorisintetici %

0 1 2 3 4=3/2VENITURI TOTAL din care:

ajVenituri sistem asigurări pentru şomaj

b)Venituri fond garantare pentru plata creanţelor salariale

3.416,4 7.918,2 7.272,7 91,8

2.157,8 6.355,1 93,15.920,4

1.258,6 1.563,1 1.352,3 86,5

B.CHELTUIELI TOTAL din care:

ajCheltuieli sistem asigurări pentru şomaj

bjCheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale

1.912,3 9.054,8 8.724,4 96,3

1.900,9 8.843,4 8.623,6 97,5

11,4 211,4 100,8 47,6

C.EXCEDENT/DEFICIT TOTAL din care:

a) Excedent/Deficit sistem asigurări pentru şomaj

b) Excedent fond garantare pentru plata creanţelor salariale

1.504,1 (1.136,6) (1.451,7) 127,7

256,9 (2.488,3) (2.703,2) 108,6

1.251,51.247,2 1.351,7 92,5

* Conform Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

Notă: Procentele au fost calculate conform sumelor evidenpate "în lei" în contul de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020

10

www.mfinante.gov.ro


A. VENITURILE BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

Execuţia veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj la 31.12.2020 se prezintă astfel:


Indicatori Prevederi bugetare definitive

încasări realizate %

3=2/10 21

TOTAL VENITURI - din care : 7.918,2 7.272,7 91,8

Contribuţii de asigurări 2.487,7 2.400,4 96,4

Venituri nefiscale 15,9 19,1 119,5

Subvenţii de la bugetul de stat 3.187,8 3.081,3 ■ 96,6

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări (10,1)

Alte sume primite de la UE 1.452,0 1.219,6 83,9

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020

774,8 562,4 72,5

Notă: Procentele au fost calculate conform sumelor evidenţiate "în lei" în contul de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020

Execuţia veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019 se

prezintă astfel:


încasări realizate încasări realizateIndicatori Creştere/Descreştere

31.12.2019 31.12.2020 %0 1 2 3

TOTAL VENITURI - din care : 2.449,8 7.272,7 196,9

Contribuţiile angajatorilor 2.342,6 2.395,2 2,2

Contribuţiile asiguraţilor 8,7 5,2 -40,2

Venituri nefiscale 15,8 19,1 20,9

Subvenţii de la bugetul de stat 3.081,3

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 6,5 (10,1)

11

www.mfinante.gov.ro


Alte sume primite de la UE 57,4 1.219,6 2.024,7

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi aferente cadrului financiar 2014-2020

18,8 562,4 2.891,5

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj încasate în anul 2020, în sumă de

7.272,7 milioane lei, au crescut cu 196,9% faţă de anul 2019 (91,8% faţă de prevederile bugetare

definitive) şi sunt constituite din :

• Veniturile sistemului asigurărilor pentru şomaj 5.920,4 milioane lei;

• Veniturile fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale 1.352,3 milioane lei.

l.CONTRIBUTn DE ASIGURĂRIContribuţiile de asigurări în sumă de 2.400,4 milioane lei (33,0% din totalul veniturilor

încasate) sunt constituite din:a) Contribuţiile angajatorilor în sumă de 2.395,2 milioane lei, faţă de 2.474,7 milioane lei prevederi bugetare definitive, reprezintă 32,9% din totalul veniturilor încasate şi au

înregistrat o creştere de 2,2% faţă de anul precedent. Sunt formate din :

• Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori în sumă de 7,0 milioane lei;• Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în sumă

de 2,0 milioane lei;

• Venituri din contribuţia asiguratorie pentru munca pentru şomaj în sumă de 1.140,7

milioane lei;

• Venituri din contribuţia asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru

plata creanţelor salariale în sumă de 1.245,5 milioane lei.b) Contribuţiile asiguraţilor în sumă de 5,2 milioane lei, faţă de 13,0 milioane lei prevederi bugetare definitive, reprezintă 0,1% din totalul veniturilor încasate şi au înregistrat o scădere

de 40,2% faţă de anul precedent.

Contribuţiile colectate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în sumă de 2.400,4 milioane

lei, au crescut cu 2,1% faţă de încasările realizate în anul 2019.

12

WWW. mf i na nte .gov. ro

2.VENITURI NEFISCALE în sumă de 19,1 milioane, lei, reprezintă 0,3% din veniturile

realizate, au crescut cu 20,9% faţă de anul 2019 şi cuprind următoarele :a) venituri din dobânzi în sumă de 18,1 milioane lei sunt formate din: :

• alte venituri din dobânzi în sumă de 6,8 milioane lei;• venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în sumă

de 11,3 milioane lei;b) diverse venituri în sumă de 1,0 milioane lei.

3.SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT în sumă de 3.081,3 milioane lei (42,4% din . totalul veniturilor încasate), reprezintă subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj în sumă

de 2.987,8 milioane lei şi sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata

creanţelor salariale în sumă de 93,5 milioane lei. - .

4.SUME PRIMITE DE LA UE/ ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOREFECTUATE $I PREFINANTÂRI în sumă de (10,1) milioane lei, sunt aferente Fondului Social European (9,3) milioane lei şi Fondului European de Dezvoltare Regională (0,8) milioane lei.

5.ALTE SUME PRIMITE DE LA UE în sumă de 1.219,6 milioane lei (16,8% în totalul veniturilor încasate), reprezintă alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele

operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020.

6.SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI EV CONTUL PLĂŢILOREFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 în sumă de 562,4 milioane

lei (7,7% în totalul veniturilor încasate ) sunt aferente Fondului Social European (562,1 milioane lei) şi Fondului European de Dezvoltare Regională (0,2 milioane lei). ' ;

13 '

www.mfinante.gov.ro


Grafic 3. Ponderea principalelor categorii de venituri ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în totalul veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020

so,o%45,0% 40,0% 35,0% 30,0% ; 25,0% 20,0% 15,0% 10,0%

5,0% 0,0%

42.4%

32,9%IU 7.7%

0.3% ^2*2%-0.3%

Subvenţii de Contribuţiile Alte suine la bugetul de angajatorilor ^1111116 de la piHniite de la iiefîscăle asigiu‘âtilof t^>tiite de la

stat UE UE/alti ^ ^ UE/altidoantoii in • donatori in

contul contulplaţilor plaţilor

efectuate si . efectuate sipiefinanţaii prefinantari

aferente cadiuhii

, financiar2014-2020

Venitiu-i ContribiitiileSuine Sunie

B. CHELTUIELILE BUGETULUI ASIGURĂRILOR

PENTRU ŞOMAJ

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în anul 2020 în sumă de

8.724,4 milioane lei, au fost cu 330,4 milioane lei sub nivelul creditelor bugetare definitive (96,3%), din care : - ^

• Cheltuielile sistemului asigurărilor pentru şomaj 8.623,6 milioane lei; .• Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale 100,8 milioane lei.

în structura funcţională, cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj se prezintă dupăcum urmează:

l.CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATACREANŢELOR SALARIALE în sumă de 100,8 milioane lei, reprezintă 1,2 % din totalul cheltuielilor astfel:

a) asigurări pentru plata creanţelor salariale în sumă de 99,6 milioane lei;b) cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creanţelor salariale în sumă de

1,2 milioane lei. • •

14

www.mfinante.gov.ro


2. ÎNVĂŢĂMÂNTCheltuielile pentru învăţământ sunt în sumă de 29,2 milioane lei, reprezintă 0,3% din

totalul cheltuielilor şi au fost efectuate pentru :a) învăţământ nedefinibil prin nivel reprezintă cheltuieli pentru calificarea şi recalificarea şomerilor în cadrul centrelor de specializare, perfecţionare,- calificare şi recalificare profesională în sumă de 16,5 milioane lei;b) alte cheltuieli în domeniul învăţământului în sumă de 12,7 milioane lei.

3.ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ în sumă de 7.407,0 milioane lei, cu 85,3

milioane lei sub nivelul creditelor bugetare definitive, reprezintă 84,9% din totalul cheltuielilor şi cuprind:

a) Asigurări pentru şomaj în sumă de 4.884,7 milioane lei;b) Prevenirea excluderii sociale în sumă de 2.342,9 milioane lei; 'c) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale în sumă de 179,4

milioane lei, sunt formate din : ^

• alte cheltuieli de administrare fond în sumă de 175,7 milioane lei;

• cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor în sumă de 3,7 milioane lei.

4. ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE. COMERCIALE SI DE MUNCĂCheltuielile pentru acţiuni generale de muncă sunt în sumă de 1.187,4 milioane lei,

(13,6% din totatul cheltuielilor) şi au fost efectuate astfel: ■ .a) 354,2 milioane lei pentru stimularea creării de locuri de muncă;

1

b) 833,2 milioane lei pentru alte acţiuni generale de muncă.

15

www.mfinante.gov.ro


Grafic 4. Structura funcţională a cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj

84,9%1

./1

./1

1

1

0<

0./

0./ 13,6%0./

1,2% 0,3%

zInvăţlmăntAslguiiri şl asistenţă socială Acţiuni generale, economice,

comerciale şl de muncăCheltuielile fondului de garantare pentru plata creanţelor salartale

Execuţia cheltuielilor în structura economică se prezintă astfel: Tabel 9. - milioane lei-

Credite bugetare definitive la 31 decembrie 2020

Plăţi efectuate la 31 decembrie

2020Indicatori % *

2 3=2/10 1BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU

9.054,8 8.724,4 96,3ŞOMAJ - TOTAL- Cheltuieli de personal 148,0 146,8 99,2- Bunuri si servicii 36,2 33,3 91,7

AA- Dobânzi M 79,8- Subvenţii AlIA 83,2- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 157,5 90,6142,7- Asistenţă socială 7.556,4 7.464,9 98,7- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar2014-2020 929,2 833,9 ■ 89,7- Alte cheltuieli 211,3 101,0 47,8- Active nefinanciare :3^ 2,2 63,9- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent_________ (10,8)

'Notă : Procentele au fost calculate conform sumelor evidenţiate "în lei" în contul de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020

16

www.mfinante.gov.ro


Execuţia cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj la 31 decembrie 2020, comparativ cu

31 decembrie 2019 este redată în tabelul de mai Jos:

Tabel 10. -milioane lei-

Plăţi efectuate C reştere/Descreştere

(%)31 decembrie 202031 decembrie 2019TOTAL PLĂŢI - din care; 412,81.701,3 8.724,4- Cheltuieli de personal 140,8 146,8 4^- Bunuri şi servicii 33,3 4131,4

- Dobânzi 0,1 41 4.200,0- Subvenţii 14,1 41 -56,7- Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 103,6 142,7 37,7- Alte transferuri hl- Asistenţă socială 591,3 7.464,9 1.162,5- Proiecte cu finanţare din fonduri externenerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 :' 2,1816,4 833,9- Alte cheltuieli 11,2 101,0 801,8- Active nefinanciare -31,242 2^- Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

(12,3) (10,8)

Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj la 31 decembrie 2020, comparativ cu aceeaşi

perioadă a anului 2019, au crescut cu 7.023,1 milioane lei, reprezentând o creştere de 412,8%.

Această creştere s-a datorat faptului că, în anul 2020, pentru atenuarea efectelor determinate de

răspândirea virusului SARS-CoV-2 asupra economiei, au fost aprobate acte normative prin care au

fost instituite măsuri în domeniul ocupării forţei de muncă pentru susţinerea angajaţilor Şi

angajatorilor.

I. Finanţarea măsurilor s-a realizat din bugetul asigurărilor pentru şomaj - titlul Asistentă socială

(-1- 6.873,6 milioane lei), respectiv:

- indemnizaţii pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, conforrn

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte

normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul

situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;

17

www.mf i n a nte.gov.ro

http://www.mf

- stimulent acordat angajatorilor care încadrează în muncă categorii de persoane defavorizate (ex.

şomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani sau cu vârsta de peste 50 de ani), conform Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie

2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte

normative;

- decontarea a 41,5% din salariul de bază pentru reînceperea/menţinerea activităţii, conform

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin

destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum

şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.

II. O creştere semnificativă, s-a înregistrat şi la titlul Alte cheltuieli (+ 89,8 milioane lei) de unde

au fost alocate sume pentru:

- plata creanţelor salariale în conformitate cu Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea

Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare',

- plata indemnizaţiilor acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor pe perioada suspendării

temporare a activităţilor în unităţile de învăţământ, potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor

zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de

învăţământ şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere

pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor

didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de

educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

III. Titlul Transferuri între unităti ale administraţiei publice (-1-39.1 milioane lei), s-a asigurat plata

eontribuţiei de asigurări sociale aferentă indemnizaţiilor de şomaj, conform Legii nr.76/2002 privind

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi

completările ulterioare.

18

WWW. mf i n a nte.gov. ro

C. DEFICITUL BUGETULUI ASIGURĂRILOR

PENTRU ŞOMAJ

Execuţia bugetului asigurărilor pentru şomaj la 31.12.2020 s^a încheiat cu un deficit în

sumă de 1.451,7 milioane lei, din care :

• 2.703,2 milioane lei, reprezintă deficitul sistemului asigurărilor pentru şomaj ;

• 1.251,5 milioane lei, reprezintă excedentul fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

;.

t

19

www.mfinante.gov.ro


EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ * •

Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 202(

şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020 •

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1.Descrie rea situaţiei actuale - - .

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi contul general anual de execuţie '<

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020 sunt elaborate în conformitate cu prevederile art!56 .alin.(l) ş:

alin.(3), art.57 lit.a) şi lit.b) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările

ulterioare, pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin Casj

Naţională de Pensii Publice şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Mimcă. •

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi contul general anual de execuţie e

bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020 sunt întocmite în structura bugetului aprobat prin Legeî

nr.6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa de urgenţă £

Guvernului nr.51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe. anul 2020 ş

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anu

2020. ‘ ■ '

Obiectivele importante ale construcţiei bugetare pe anul 2020 au fost aplicarea prevederilor legislaţiei dir

domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale şi ale Programului de guvernare pe anii 2020-2023.

1

Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat s-a realizat pe structura bugetului aprobat pe anul 2020

detaliată la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole

paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz.

Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 s-au constituit în baza Legi

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legi

nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ş


Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj s-au constituit în baza Legii nr.76/2002 privinc

sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completărih

ulterioare şi Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările şi completărih

ulterioare.

Execuţia bugetului asigurărilor pentru şomaj s-a realizat pe structura bugetului aprobat pe anul 2020

detaliată la venituri pe capitole, subcapitole şi paragrafe iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe

titluri, articole şi alineate, după caz.

Veniturile şi cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2020 sunt prevăzute

în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020 în conformitate cu Legea nr.200/2006 privind constituirea ş

utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare.

în anul 2020, contul de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj cuprinde şi execuţia instituţiiloi

publice finanţate parţial din venituri proprii care, conform legislaţiei în vigoare, reprezintă sumele alocate pentn

centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentn

Ocuparea Forţei de Muncă.

2. Schimbări preconizate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Alte informaţii

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2020 sunt în sumă de 80.766,:

milioane lei, iar cheltuielile totale în sumă de 82.360,1 milioane lei, rezultând un deficit de 1.593,8 milioane lei.

Execuţia sistemului public de pensii s-a realizat astfel: venituri în sumă de 80.615,4 milioane lei şi cheltuiel

în sumă de 82.236,6 milioane lei, rezultând un deficit de 1.621,2 milioane lei.

2

Execuţia sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale s-a realizat akfel: venituri îr

sumă de 150,9 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 123,5 milioane lei, rezultând un excedent de 27,4 niilioan(

lei.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj încasate în anul 2020 sunt în sumă de. 7.272,'

milioane lei, iar cheltuielile totale în sumă de 8.724,4 milioane lei, rezultând uri deficit de 1.451,7 milioane lei.

Execuţia sistemului asigurărilor pentru şomaj s-a realizat astfel: venituri în sumă de 5.920,4 milioane lei ş:

cheltuieli în sumă de 8.623,6 milioane lei, rezultând un deficit de 2.703,2 milioane lei.

La Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale execuţia pe anul 2020 s-a realizat.astfel: venituri îr

sumă de 1.352,3 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 100,8 milioane lei, rezultând tm excedent de 1.251,f

milioane lei.

Principalele aspecte rezultate din analiza execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetulu

asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020 sunt prezentate în NOTA anexată la prezenta expunere de motive.

Potrivit prevederilor art.56, alin.(5) din Legea nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare

"Contul general anual de execuţie a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi celelalte contur

anuale de execuţie se aprobă prin lege după verificarea acestora de către Curtea de Conturi".

Secţiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ1 .Impactul macroeconomic


l'^l.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat


2.Impactul asupra mediului de afaceri


2^1.Impactul asupra sarcinilor administrativeProiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3

2^2.Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii


3.Impactul social


4.1mpactul asupra mediului


5. Alte informaţii


Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi p(

termen lung ( pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiectmii lei-

Următorii 4 ani Media pe 5Anulcurent

Indicatoriam

3 5 6 71 2 41 .Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care :a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:(i)contribuţii de asigurări


2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal(ii) bunuri şi servicii

b) bugete locale:(i) cheltuieli de personal(ii) bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:(i) cheltuieli de personal(ii) bunuri şi servicii


4

3.Impact financiar, plus/minus, din care :a) buget de statb) bugete locale


4.Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare


5.Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare


6.Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetareProiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

7. Alte informaţiiProiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei in vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: ...

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului d(' act normativ; , ' ■

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect . , ,

1^1 .Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect ■ •

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun preveder:

comunitare .

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect ..■•

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare ^Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect ■

. 5

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene


5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente


6. Alte informaţii


Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvemamentale, institute de cercetare şi altt

organisme implicate.

Proiectul de act normativ a fost elaborat de către Ministerul Finanţelor cu consultarea Ministerului Mimcii ş

Protecţiei Sociale şi discutat în Comisia de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Finanţelor.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatef

acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ


3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ

are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind proeedura d(

consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de act(

normative, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subieet

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii

Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, cu modificările ş



5.Informaţii privind avizarea de către :

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Eeonomie şi Soeial

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi

6

Este necesar avizul Consiliului Legislativ şi al Consiliului Economic şi Social.

6. Alte informaţii


Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi-implementarea proiectului de act normativ

1 .Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ ,

In vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională (Legea nr.52/200:

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată) şi accesul la informaţiile de interes public

(Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările

ulterioare) proiectul de lege a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectulu

de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice.


3. Alte informaţii


Secţiunea a 8-a

Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centraL

şi/ sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente


2. Alte informaţii


7

Faţă de cele menţionate mai sus, vă propunem aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea contului

general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi a contului general anual de

execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020.

X

X X

MINISTRUL FINANŢELOR

ALEXANDRU NAZARE

Avizăm favorabil,

MINISTRUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

MINISTRUL JUSTIŢIEI

STELIAN-CRISTIAN IONRALUCA TURCAN

8

MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALE

CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUŢIE A BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATPE ANUL 2020,

SINTEZAveniturilor si cheituieiiior aiocate pe surse si pe titiuri

Anexa nr. 1/03 Pag. 1 -lei-

Incasari reaiizate / Plaţi efectualc

Capi- Sub- Pa- Gru Ar Ali- Credite dcangajamentiniţiale

Credite deangajamentdeOnitive

Prevederi / Credite bugetare iniţiale

Prevederi /. Credite bugetare definitive

pa/toi Denumire indicatorcapi ti- 5/4ra- ne-Ti-

tol col5^“ tiu at %A 4B 1 652 3

0001 03 VENITURI - TOTAL 87.489.458.000 82.480.694.000 80.766.275.996 97,9

97.00002 76.179.764.000 70.034.340.000 67.996.423.921I. VENITURI CURENTE

2000 B.CONTRBUTn DE ASIGURĂRI 76.006.333.000 69.908.340.000 67.891.307.367 97,1

2003 CONTRmuniLE ANGAJATORILOR 538.284.000 541.773.000 612.611.917 113,0

Contribuţii dc asigurări sociale de stat datorate de angajatori Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate in şomaj Contribuţia de asigurări sociale

01

389.716.CKX) 409.939.000 475.263.847 115,9

01

233.879.856

02

68.829

03

datorata in cazul condiţiilor deosebite

111.506.531de munca

04 Contribuţia de asigurări sociale datorata in cazul condiţiilor speciale

de munca 129.808.631

Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori

Contribuţii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori Contribuţii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale

Venituri din contribuţia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionale

04

3.144.385

01

3.144.387

02

-2

09

148.568.000 131.834.000 134.203.685 101,7

2103 75.468.049.000CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR 69.366.567.000 67.278.695.450 96,9

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi Contribuţii de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare Contribuţii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

01

80.371.471.000 73.305.398.000 71.387.679.631 97,3

04

267.365.000 200.524.000 220.458.719 109,9

06

pag.1

Anexa nr. 1/03 Pag. 2 -lei-Capi- Sub' Pa- Gru Ar AU- Credite de

angajamentiniţiale

Credite deangajamentdefinitive


Încasări realizate / Plaţi efectuate

Prevederi / Credite bugetare definitive

pa/toi Denumire indicatorcapi- ti- 5/4ra- ne-Ti-

tol col attiu %A B 1 4 652 3

datorate de alte persoane fizice care incheie asigurarea Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat(se scade) Contribuţii ale persoanelor

2103

153

07

-9.378.382.000 -8.903.546.000 -8.912.201.861 100,0

10

care realizeaza venituri

de natura profesionala,altele decât cele de natura salariala, plătite de angajatori

Contribuţii de asigurări sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensii Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica Contribuţia individuala de asigurări sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contribuţia individuala de asigurări sociale datorata de persoanele care rea-

73.765

11

28.671.640 205,113.976.000

12

21.900.000 30.655.070 139,9

13

18.448.251 141,917.331.000 12.998.000

14

lizeaza venituri din activitati desfăşu

rate in baza contractelor/conventiilor

civile Încheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contribuţia individuala de asigurări sociale datorata de persoanele care

397.000 281.846 70,9

15

realizeaza venituri din activitatea de

expertiza contabila si tehnica,judiciara si extrajudiciara Contribuţia de asigurări sociale datorata de persoanele fizice care

-219

28

realizeaza venituri in baza contractelor

de activitate sportiva 27.050.000 24.664.000 28.006.914 113,5pag.2

Pag. 3 -lei-Ânexa nr. 1/03

Capi- Sub- Pa- Gru Ar Aii- Credite deangajamentdefînitive

Credite deangajamentiniţiale


Incasari realizate / Plaţi efectuale

Prevederi / Credite bugetare defînitive

toi pa/ Denumire indicatorcapi ti- 5/4ra- ne-Ti- %toi col^a: attiu

BA 1 4 652 3

2103 47 Contribuţia de asigurări sociale datorata de persoanele care realizează

venituri din salarii din domeniul

construcţiilor 3.745.636.000 4.426.316.000 4.177.657.158 94.3

Contribuţii de asigurări sociale48

' 263.940.000aferente declaraţiei unice 417.578.000 298.964.383 113,2

2900 03 C.VENTTURI NEnSCALE 173.431.000 126.000.000 105.116.554 83,4

3000 CI.VENITURI DIN PROPRIETATE 13.811.000 ► 16.982.000 13.602.350 80,0

13.602.350 80,03103 VENITURI DIN DOBÂNZI 13.811.000 16.982.000

Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stal

05

51.222 256,142.000 20.000

Venituri din dobânzi ale sistemului de06

asigurări de accidente de munca si boli profesionale 13.769.000 16.962.000 13.551.128 79,8

109.018.0003300 03 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICE 159.620.000 91.514.204 83,9

3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICB

87.812.000SI ALTE ACTIVITATI 37.423.000 35.592.495 95,1

Venituri din prestări de servicii Contribuţia pentru bilete de tratament

145.000 93.000 119.399 !28,308

11

si odihna 87.667.000 37.330.000 35.472.943 95,0

Alte venituri din prestări de servicii50

si alte activitati 153

3503 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI 9.021

Venituri din amenzi si alte sancţiuni01

aplicate potrivii dispoziţiilor legale 9.021

02 Venituri din amenzi si alte sancţiuni

aplicate de către alte instituţii de

specialitate 9.021

3603 DIVERSE VENITURI 71.808.000 71.595.000 55.912.688 78,0

Venituri din aplicarea prescripţiei01

extinctive 9.226.000 10.650.000 12.036.598 113,0

02 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive aferente sistemului public de pensii

Venituri din aplicarea prescripţiei

12.028.245

03

extinctive aferente sistemului de

asigurare pentru accidente de munca sipag.3

Pag. 4 -lei-Anexa nr. 1/03

Capi* Sub* Pa- Gru Ar Ali- Credite deangajamentiniţiale



Încasări realizate / Plaţi efectuale


toi pa/ Denumire indicatorcapi' U* 5/4ra* ne-Ti-

tol col attiu %1 4 5 6A B 2 3

8.3533603 boli profesionale

Sume din recuperarea debitelor provenite03

20.603.000 18.543.000 8.320.357 44,8din drepturile necuvenite

Sume din recuperarea debitelor provenite

din drepturile necuvenite aferente

sistemului public de pensii

Sume din recuperarea debitelor provenite

din drepturile necuvenite aferente

sistemului de asigurare pentru accidente

de munca si boli profesionale

Venituri din compensarea creanţelor din

despăgubiri

02

8.304.133

03

16.224

24

15.203.062

20.352.67141.979.000 42.402.000 47,9Alte venituri50

11.309.694.000 12.446.354.000 12.446.354.000 100,04100 03 rV.SUBVENTD

4200 SUBVENTn DE LA ALTE NIVELE ALE

11.309.694.000 12.446.354.000 12.446.354.000 100,0ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

11.309.694.000 12.446.354.000 12.446.354.000 100,0SUBVENTn DE LA BUGETUL DE STAT4203

Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat

24

11.309.694.000 12.446.354.000 12.446.354.000 100,0

323.498.0754703 SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE

Venituri ale bugetului asigurărilor02

sociale de stat, incasate in contul

323.498.075unic, in curs de distribuire

87.327.121.000 82.331.898.000 80.615.352.068 97,94903 .01 Venituri sistem public de pensii

Venituri sistem accidente de munca02

150.923.928 101,4162.337.000 148.796.000si boli profesionale

0001 08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

VENITURI - TOTAL

1.020.000 1.020.000

4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI

IN CONTUL PLAŢILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI

FINANCIAR 2014-2020 1.020.000 1.020.000

Alte programe comunitare finanţate in15

perioada 2014-2020 (APC) 1.020.000 1.020.000

5000 TOTAL GENERAL

87.466.001.000 82.459.365.000 87.466.001.000 82.459.365.000 82.360.290.838 99,8pag.4


Capi- Sub’ Pa> Gru Ar Aii- Credite deangajamentiniţiale




Prevederi / ^ Credite bugetare definitive

toi pa/ Denumire indicatorcapi- ra- U- 5/4ne-Ti-

tol col5™' tiu at %A B 1 4 5 62 3

82.446.765!oOO01 CHELTUIELI CURENTE 87.453.401.000 82.446.765.000 87.453.401.000 82.354.620.323 99,8

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 370.000.000 362.000.000 370.000.000 362.000.000 360.223.751 99,5

20 TITLUL U BUNURI SI SERVICII 572.929.000 550.510.000 572.929.000 550.510.000 546.400.454 99,2

30 TITLULUI DOBÂNZI 11.186.0005.005.000 5.005.000 11.186.000 11.182.595 99,9

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 12.000 12.000 12.000 12.000 8.881 74,0

55 TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI 187.000 187.000 187.000 187.000 186.565 99,7

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 86.500.000.000 81.517.095.000 86.500.000.000 81.517.095.000 81.433.780.022 99,8

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

AFERENTE CADRULUI HNANCIAR

2014-2020 3.180.000 3.573.000 3.180.000 3.573.000 685.662 19,1

2.088.0d059 TITLUL XI ALTE CHELTUEU 2.202.000 2.088.000 2.202.000 2.152.393 97,7

70 CHELTUELI DE CAPITAL 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 11.615.312 92,1

71 TITLUL Xin ACTIVE NEFIN/>tNClARE 12.600.00012.600.000 12.600.000 12.600.000 11.615.312 92,1

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

• -5.944.797RECUPERATE IN ANUL CURENT

85 TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANH

PRECEDENT! SI RECUPERATE-5.944.797IN ANUL CURENT

82,360.071.3025003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 87.464.981.000 82.458.345.000 87.464.981.000 . 82.458.345.000 99,8

82.445.745.000 82.354.400.78701 CHELTUELI CURENTE 87.452.381.000 82.445.745.000 87.452.381.000 99,8i


20 TITLUL n BUNURI SI SERVICII 572.929.000 550.510.000 572.929.000 550.510.000 ■ 546.400.454 99,2

30 TITLUL ni DOBÂNZI 5.005.000 11.186.000 11.186.0005.005.000 11.182.595 99,9


74,0ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 12.000 12.000 12.000 12.000 8.881

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187.000 187.000 187.000 187.000 ■ 186.565 99,7

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA57 86.500.000.000 81.517.095.000 86.500.000.000 81.517.095.000 81.433.780.022 99,8



AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020 2.160.000 2.553.000 2.160.000 2.553.000 466.126 18,2

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.088.000 2.202.000 2.088.000 2.202.000 2.152.393 97,7

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 11.615.312 92,1

' 11.615.312TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE71 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 92,1

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SIpag.S

* '


Capi- Sub Gru ArPa- Aii- Credite deangajamentiniţiale

Credite deangajamentdefînitive




toi pa/ Denumire indicatorcapi' ti- 5/4ra- ne-Ti-

toi colgra: at %Uu

A B 1 4 5 62 3

-5.944.797RECUPERATE IN ANUL CURENT

85 TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENŢI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -5.944.797

6800 03 Partea a Dl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 87.464.981.000 82.458.345.000 87.464.981.000 82.458.345.000 82.360.071.302 99,8

01 CHELTUIELI CURENTE 87.452.381.000 82.445.745.000 87.452.381.000 82.445.745.000 82.354.400.787 99,8

360.223.751370.000.000 362.000.00010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 370.000.000 362.000.000 99,5

20 TITLUL n BUNURI SI SERVICE 572.929.000 550.510.000 572.929.000 550.510.000 546.400.454 99,2

5.005.000 11.186.000 11.186.000 11.182.59530 TITLUL m DOBÂNZI 5.005.000 99,9

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

12.000 12.000 8.881ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 12.000 12.000 74,0

55 TITLUL VE ALTE TRANSFERURI 187.000 187.000 187.000 187.000 186.565 99,7

57 TITLUL DC ASISTENTA SOCIALA 86.500.000.000 81.517.095.000 86.500.000.000 81.517.095.000 81.433.780.022 99,8


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABE.E


2.160.000 2.553.000 18,22014-2020 2.160.000 2.553.000 466.126

2.088.000 2.088.000 2.202.000 2.152.393 97,759 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.202.000

12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 11.615.312 92,170 CHELTUIEU DE CAPITAL

12.600.000 11.615.312 92,1TITLUL XEI ACTIVE NEFINANCIARE 12.600.000 12.600.000 12.600.00071

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANE PRECEDENT!-5.944.797SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85 TITLUL XDC PLAŢI EFECTUATE IN ANE


-5.944.797IN ANUL CURENT

87.327.121.000 82.331.898.000 87.327.121.000 82.331.898.000 82.236.532.469 99,86803 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

01 87.314.621.000 82.319.398.000 87.314.621.000 82.319.398.000 82.230.868.015 99,8CHELTUIELI CURENTE

355.211.000 349.211.000 348.014.19710 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 355.211.000 349.211.000 99,6

545.125.408 99,320 TITLUL E BUNURI SI SERVICE 570.375.000 548.656.000 570.375.000 548.656.000

30 TITLUL EI DOBÂNZI 5.000.000 11.181.000 5.000.000 11.181.000 11.181.000 100,0

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187.000 187.000 187.000 186.565187.000 99,7





2014-2020 2.160.000 2.553.000 2.160.000 2.553.000 466.126 18,2

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.868.000 2.121.000 1.868.000 2.121.000 2.082.483 98,1pag.6

■ Pag. 7 -lei-Anexa nr. 1/03Credite deangajamentiniţiale



Incasari realizate / Plaţiefectuate .

Capi- Sub' Pa- Gru Aii-Ar Prevederi / Credite bugetare definitive

pa/toi 5/4Denumire indicatorcapi U-ra- nc-Ti-

tol col at %tiu

6B 1 4 5A 2 3

92,312.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 11.538.747CHELTUIELI DE CAPITAL70

■ 12.500.00012.500.000 12.500.000 12.500.000 11.538.747 92,371 TITLUL Xm ACTIVE NEITNANCIARE

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI


85 TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANII

1PRECEDENŢI SI RECUPERATE


6903 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI

137.860.000 126.447.000BOLI PROFESIONALE 126.447.000 137.860.000 123.538.833 97,7

137.760.000 126.347.000 137.760.000 126.347.000 123.532.772 97,701 CHELTUIELI CURENTE

14.789.000 12.789.000 14.789.000 12.789.000 12.209.554 95,410 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20 TITLUL U BUNURI SI SERVICU 2.554.000 1.854.000 2.554.000 1.854.000 1.275.046 68,7

1.59530 TITLUL UI DOBÂNZI 5.000 5.000 5.000 5.000 31,9


ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 12.000 12.000 12.000 12.000 8.881 ‘ 74,0

111.606.000 111.606.000 109.967.78657 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 120.180.000 120.180.000 98,5

220.000 81.000 220.000 81.000 ‘ 69.91059 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 86,3

100.00070 CHELTUIELI DE CAPITAL 100.000 100.000 100.000 • 76.565 76,5

100.000 100.000 100.000 100.000 76.565 .76,571 TITLUL Xni ACTIVE NEFINANCIAREf84 PLAŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENŢI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -70.504

85 TITLUL XDC PLAŢI EFECTUATE IN ANII


IN ANUL CURENT -70.504

9903 EXCEDENT/DEHCIT 24.477.000 22.349.000 -1.593.795.306 -7131,3

Excedenl/Deficil sistem public de pensii -1.621.180.40110

Excedent/Deficit sistem accidente de11

munca si boli profesionale 24.477.000 22.349.000 27.385.095 122,5

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536 21,5

01 CHELTUIELI CURENTE 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536 21,5

58 TITLUL X PROIECTE CU HNANTARE DIN


AFERENTE CADRULUI HNANCIAR

2014-2020 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536 21,5

6400 08 Partea a lU-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536 21,5pag.7


Capi- Sub- Pa- Gru Ar Ali- Credite deangajamentiniţiale



Incasari realizate / Plaţi efectuate


toi pa/ Denumire indicatorcapi- ti- 5/4ra- ne-Ti-

toi coi;ral at %tiu

A B 61 4 52 3

1.020.0006400 01 CHELTUIELI CURENTE 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536 21,5




2014-2020 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536 21,5

6808 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536 21,5

1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536 21,501 CHELTUIELI CURENTE




1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536 21,52014-2020

pag.8


CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

PE ANUL 2020(sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)

Anexa nr. 2/03 Pag. 1 -!ei-




ÎncasărirealizatePlaţiefectuate

Prevederi / Credite bugetare deHnitive

toi pa/ Denumire indicatorcapi' ti- 5/4ra- ne-Ti-

tol coltiu at %A B 1 4 5 62 3

5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 87.464.981.000 82.458.345.000 87.464.981.000 82.458.345.000 82.360.071.302 99,8

01 CHELTUIELI CURENTE 87.452.381.000 82.445.745.000 87.452.381.000 82.445.745.000 82.354.400.787 99,8


99,601 Cheltuieli salariale in bani 356.078.000 347.731.000 346.476.351

01 Salarii de baza 292.961.000 279.025.000 278.697.858 99,8

05 Sporuri pentru condiţii de munca 33.300.000 31.600.000 31.509.063 99,7

06 Alte sporuri 2.600.000 2.400.000 2.319.129 96,6

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din

afara unitatii 345.652610.000 360.000 96,0

10 01 13 Drepturi de delegare 727.000 457.000 332.816 72,8

Indemnizaţii de hrana17 11.970.000 12.490.000 12.266.849 98,2

30 Alte drepturi salariale in bani 13.910.000 21.399.000 21.004.984 98,1

02 Cheltuieli salariale in natura 4.967.9705.080.000 5.100.000 97,4

04 Locuinţa de serviciu folosita de

salariat si familia sa 20.000 40.000 35.292 88,2

10 02 06 Vouchere de vacanta 5.060.000 5.060.000 4.932.678 97,4

03 Contribuţii 8.842.000 9.169.000 8.779.430 95,7

01 Contribuţii de asigurări sociale de

830.000 885.000 850.800 96,1stat

10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asiguraţi sociale de

74.000 74.000 24.776 33,4

03

310.000 312.000 261.367 83,7sanatate

10 03 04 Contribuţii de asiguraţi pentru

accidente de munca si boli profesionale 33.000 33.000 7.584 22,9

10 03 06 Contribuţii pentru concedii si

indemnizaţii 135.000 85.000 49.097 57,7

10 03 07 Contribuţia asiguratorie pentru munca 7.450.000 7.770.000 7.585.806 97,6

08 Contribuţii plătite de angajator innumele angajatului 10.000 10.000

TITLUL n BUNURI SI SERVICII20 572.929.000 550.510.000 572.929.000 550.510.000 546.400.454 99,2

01 Bunuri si servicii 44.751.000 44.816.000 41.822.795 93,3

01 Furnituri de birou 5.082.000 4.096.000 4.024.491 98,2

158.37002 Materiale pentru curăţenie 173.000 160.000 98,9

03 încălzit, iluminat si forţa motrica 7.230.000 6.240.000 6.021.181 96,4

04 Apa, canal si salubritate 827.000 824.000 782.982 95,0

05 Carburanţi si lubrifianti 770.000 390.000 321.817 82,5

06 Piese de schimb 442.000 223.000 215.550 96,6pag.9


Sub- Pa- Gni Ar Credite deangajamentiniţiale



Capi- Ali- Prevederi / Credite bugetare defînitive

IncasarirealizatePlaţiefectuale

pa/toi Denumire indicator 5/4capi- ti-ra- ne-Ti-

tol col %tiu at

4 5 61A B 2 3

10.000 3.00007 Transport

08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv.

9.518.922 98,58.390.000 9.655.000internet

20 01 09 Materiale si prestări de servicii cu

247.000 235.206 95,2407.000caracter funcţional

Alte bunuri si servicii pentru20 01 30

20.544.276 89,421.420.000 22.978.000intretinere si funcţionare

981.000 1.035.000 1.008.482 97,420 02 Reparaţii curente

96.153 96,1210.000 100.00003 Hrana

100.000 96.153 96,1210.000Hrana pentru oameni01

397.977 93,6610.000 425.000Medicamente si materiale sanitare04

89,6100.000 27.000 24.212Medicamente01

150.000 204.000 194.961 95,502 Materiale sanitare

80.214 90,1300.000 89.00003 Reactivi

93,860.000 105.000 98.59004 Dezinfectant!

95,5882.000 995.000 951.02205 Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.000 40.00003 Lenjerie si accesorii de pat

832.000 955.000 951.022 99,530 Alte obiecte de inventar

119.000 69.573518.000 58,406 Deplasări, detasari, transferări

86.000 67.023 77,9172.000Deplasări interne, detasari, transferări01

2.550 7,7346.000 33.000Deplasări in străinătate02

11 Cârti, publicaţii si materiale

84.000 4.000documentare

8.000Consultanta si expertiza20 12

11.106 52,8222.000 21.00013 Pregătire profesionala

1.284.834 96,2151.000 1.335.00014 Protecţia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare25

derivate din acţiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

10.294.000 10.184.986 98,9dispoziţiilor legale 11.337.000

490.573.526 99,8513.175.000 491.366.00020 30 Alte cheltuieli

16.69739.000 21.000 79,501 Reclama si publicitate

4.151 29,6116.000 14.00002 Protocol si reprezentare

216.000 194.465 90,003 Prime de asigurare non-viata 313.000

98,62.480.000 2.706.000 2.670.46504 Chirii

06 Prestări servicii pentru transmiterea

487.601.997 99,8drepturilor 509.951.000 488.302.000>ag.l0




Capi- Sub Pa- Gru Ar Aii- Credite deangajamentiniţiale


ÎncasărirealizatePlaţiefectuale

pa/toi Denumire indicator 5/4U-capi- ra- ne-Ti-

tol coltiu at %A 1 4 5 6B 2 3

10.000 5.000 2.588 51,720 30 09 Executarea silita a creanţelor bugetare

266.000 102.000 83.16330 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 81,5

TITLUL m DOBÂNZI 5.005.000 11.186.000 5.005.000 11.186.000 11.182.595 99,930

03 Alte dobânzi 5.005.000 11.186.000 11.182.595 99,9

11.182.59502 5.005.000 11.186.000 99,9Dobanda datorata trezoreriei statului

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE51

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 12.000 12.000 12.000 12.000 8.881 74,0

51 01 Transferuri curente 12.000 12.000 8.881 74,0

21 Transferuri din sumele alocate sistemu

lui de asigurări pentru accidente de

munca si boli profesionale, către

fondul naţional unic de asigurări

sociale de sanatate, reprezentând

contribuţia de asigurări sociale de

sanatate pentru persoanele aflate inconcediu medical din cauza de accident

de munca sau boala profesionala 11.000 11.000 7.881 71,6

51 01 44 Transferuri din sumele alocate sistemului

de asigurări pentru accidente de munca

si boli profesionale, către bugetul fondului

naţional unic de asigurări sociale de

sanatate, pentru concedii si indemnizaţii

datorate persoanelor aflate inincapacitate temporara de munca din

cauza de accident de munca sau

boala profesionala 1.000 1.000 1.000 100,0

55 TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI 187.000 187.000 187.000 187.000 186.565 99,7

02 B. Transferuri curente in străinătate

(către organizaţii internaţionale) 187.000 186.565187.000 99,7

55 02 01 Contribuţii si cotizaţii la organisme

internaţionale 187.000 187.000 186.565 99,7

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 86.500.000.000 81.517.095.000 86.500.000.000 81.517.095.000 81.433.780.022 99,8

01 Asigurări sociale 84.911.136.000 79.950.605.000 79.897.409.682 99,9

02 Ajutoare sociale 1.588.864.000 1.566.490.000 1.536.370.340 98,0

01 Ajutoare sociale in numerar 1.202.920.000 1.400.227.000 1.394.457.738 99,5

02 Ajutoare sociale in natura 385.944.000 166.263.000 141.912.602 85,3

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN îag.11


Capi- Sub- Pa- Gru Ar Aii- Credite deangajamentiniţiale




încasărirealizatePlaţiefectuale

toi pa/ Denumire indicatorcapi- ra- '"ţtlu

ti- 5/4ne-Ti-

col at %A B 1 4 5 62 3



2.160.000 466.126 18,22014-2020 2.553.000 2.160.000 2.553.000

58 02 Programe din Fondul Social European

393.000(FSE)

63.00058 02 01 Finanţarea naţionala

330.000Finanţarea externa nerambursabila02

15 Alte programe comunitare finanţate in2.160.000 2.160.000 466.126 21,5perioada 2014-2020 (APC)

680.000 680.000 146.358 21,558 15 01 Finanţarea naţionala

1.020.000 1.020.000 219.536Finanţare externa nerambursabila 21,502

460.000 460.000 100.232 21,703 Cheltuieli neeligibile

97,72.088.000 2.202.000 2.088.000 2.202.000 2.152.39359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510.000 555.000 523.948 94,4Despăgubiri civile17

Sume aferente persoanelor cu handicap40

1.628.4451.578.000 1.647.000 98,8neincadrate

12.600.000 11.615.312 92,112.600.000 12.600.000 12.600.000CHELTUIELI DE CAPITAL70

92,112.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 11.615.312TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE71

10.815.302 91,810.100.000 11.770.000Active fixe01

Maşini, echipamente si mijloace de02

9.644.6778.525.000 9.665.000 99,7transport

71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

1.075.000 235.000 130.822 55,6active corporale

1.039.803 55.6500.000 1.870.00071 01 30 Alte active fixe

Reparaţii capitale aferente activelor03

800.010 96,32.500.000 830.000fixe

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENŢI SI




85 01 Plaţi efectuate in anii precedenţi si

-5.944.797recuperate in anul curent

85 01 03 Plaţi efectuale in anii precedenţi si

recuperate in anul curent aferente

cheltuielilor curente si operaţiunilor

financiare ale altor instituţii publice -5.944.7975ag.12







pa/toi Denumire indicatorcapi- ti- 5/4ra- ne-Ti-

tol colUu at %A B 1 4 5 62 3

87.464.981.0006800 03 82.458.345.000 87.464.981.000 82.458.345.000 82.360.071.302 99,8Partea a m-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

01 87.452.381.000CHELTUIELI CURENTE 82.445.745.000 87.452.381.000 82.445.745.000 82.354.400.787 99,8

360.223.75110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 370.000.000 362.000.000 370.000.000 362.000.000 99,5

TITLUL n BUNURI SI SERVICH 546.400.45420 572.929.000 550.510.000 572.929.000 550.510.000 99,2

30 5.005.000 11.186.000 11.186.000TITLUL m DOBÂNZI 5.005.000 11.182.595 99,9

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATT

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBUCE 12.000 12.000 12.000 12.000 8.881 74,0

55 187.000TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI 187.000 187.000 187.000 186.565 99,7





2014-2020 2.160.000 2.553.000 2.160.000 2.553.000 466.126 18,2


70 11.615.312 92,1CHELTUIEU DE CAPITAL 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000

71 TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 11.615.312 92,1

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT!

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -5.944.797

85 TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANB



6803 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA 87.327.121.000 82.331.898.000 87.327.121.000 82.331.898.000 82.236.532.469 99,8

87.314.621.00001 CHELTUIELI CURENTE 82.319.398.000 87.314.621.000 82.319.398.000 82.230.868.015 99,8


01 Cheltuieli salariale in bani 341.971.000 335.511.000 334.736.041 99,7

01 Salarii de baza 281.561.000 269.401.000 269.251.879 99,9

30.383.70205 Sporuri pentru condiţii de munca 32.000.000 30.400.000 99,9

06 Alte sporuri 2.500.000 2.300.000 2.290.498 99,5


afara unitatii 600.000 350.000 345.652 98,7

10 01 13 Drepturi de delegare 700.000 430.000 332.566 77,3

17 Indemnizaţii de hrana 11.500.000 12.020.000 11.863.619 98,6

30 Alte drepturi salariale in bani 13.110.000 20.610.000 20.268.125 98,3

02 Cheltuieli salariale in natura 4.900.000 4.920.000 4.802.300 97,6


salariat si familia sa 20.000 40.000 35.292 88,2

10 02 06 Vouchere de vacanta 4.880.000 4.880.000 4.767.008 97,6}ag.13

Anexa nr. 2/03 Pag. 6 -lei-Capi- Sub- Pa- Gru Ar AU- Credite de

angajamentiniţiale





pa/toi Denumire indicatorcapi- U- 5/4ra- ne-Ti-

tol colS"® Uu at %A B 1 4 5 62 3

03 Contribuţii 8.340.000 8.780.000 96,58.475.856

Contribuţii de asigurări sociale de01

800.000 850.000 816.744 96,0stat

10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 70.000 70.000 23.707 33,8


300.000 250.160 83,3300.000sanatate

10 03 04 Contribuţii de asiguraţi pentru

accidente de munca si boli profesionale 30.00030.000 7.258 24,1


indemnizaţii 130.000 80.000 47.687 59,6

10 03 07 Contribuţia asiguratorie pentru munca 7.000.000 7.440.000 7.330.300 98,5

08 Contribuţii plătite de angajator innumele angajatului 10.000 10.000

20 TITLUL n BUNURI SI SERVICH 570.375.000 548.656.000 570.375.000 548.656.000 545.125.408 99,3

01 Bunuri si servicii 43.323.000 43.799.000 41.168.209 93,9

01 Furnituri de birou 5.000.000 4.035.000 3.986.247 98,7

167.00002 Materiale pentru curăţenie 156.000 154.871 99,2

03 încălzit, iluminat si forţa motrica 6.065.000 5.896.895 97,27.030.000

04 800.000 800.000 767.166Apa, canal si salubritate 95,8

05 Carburanţi si lubrifianti 550.000 270.000 269.217 99,7

06 Piese de schimb 434.000 217.000 211.787 97,5

07 Transport 5.000


8.300.000 9.579.000 9.485.480 99,0internet


caracter funcţional 407.000 247.000 235.206 95,2

20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcţionare 20.630.000 20.161.340 89,822.430.000

20 02 Reparaţii curente 970.000 i.025.000 999.382 97,5

03 Hrana 210.000 100.000 96.153 96,1

01 Hrana pentru oameni 210.000 100.000 96.153 96,1

04 Medicamente si materiale sanitare 610.000 425.000 397.977 93,6

01 Medicamente 100.000 27.000 24.212 89,6

02 Materiale sanitare 150.000 204.000 194.961 95,5

03 Reactivi 300.000 89.000 80.214 90,1

04 Dezinfectând 60.000 105.000 98.590 93,8

05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 865.000 986.000 942.955 95,63ag.14

Anexa nn 2/03 Pag. 7 -lei-

Capi- Sub- Gru ArPa- AU- Credite deangajamentiniţiale





toi pa/ Denumire indicatorcapi- U- 5/4ra- ne-Ti-

to! coltiu at %A B 1 4 5 62 3

03 Lenjerie si accesorii de pat 50.000 40.000

30 Alte obiecte de inventar 815.000 946.000 942.955 99,6

06 Deplasări, detasari, transferări 430.000 85.000 68.814 80,9

01 Deplasări interne, detasari, transferări 150.000 75.000 67.023 89,3

02 Deplasări in străinătate 280.000 10.000 1.791 17,9

Cârti, publicaţii si materiale11

documentare 77.000

20 12 Consultanta si expertiza 8.000

13 Pregătire profesionala 200.000 10.000 9.006 90,0

14 Protecţia muncii 146.000 1.326.000 1.280.656 96,5

25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare



dispoziţiilor legale 11.320.000 10.273.000 10.174.709 99,0

20 30 Alte cheltuieli 512.216.000 490.627.000 489.987.547 99,8

01 Reclama si publicitate 16.69733.000 18.000 92,7

10.00002 Protocol si reprezentare 110.000 3.766 37,6

169.78803 Prime de asigurare non-viata 247.000 181.000 93,8

2.676.00004 Chirii 2.420.000 2.657.654 99,3

06 Prestări servicii pentru transmiterea

drepturilor 509.196.000 487.667.000 487.070.367 99,8

20 30 09 Executarea silita a creanţelor bugetare 10.000 5.000 2.588 51,7

30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 200.000 70.000 66.687 95,2

30 TITLUL m DOBÂNZI 5.000.000 11.181.000 5.000.000 11.181.000 11.181.000 100,0

03 Alte dobânzi 5.000.000 11.181.00011.181.000 100,0

02 Dobanda datorata trezoreriei statului 5.000.000 11.181.000 11.181.000 100,0

55 TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI 187.000 187.000 187.000 187.000 186.565 99,7

02 B. Transferuri curente in străinătate

(către organizaţii internaţionale) 187.000 187.000 186.565 99,7

55 02 01 Contribuţii si cotizaţii la organisme

internaţionale 187.000 187.000 186.565 99,7


01 Asigurări sociale 84.831.806.000 79.878.475.000 79.826.519.653 99,9

02 Ajutoare sociale 1.548.014.000 1.527.014.000 1.497.292.583 98,0

1.177.700.00001 Ajutoare sociale in numerar 1.375.034.000 1.369.468.689 99,5

02 Ajutoare sociale in natura 370.314.000 151.980.000 127.823.894 84,1

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN 3ag.15

Pag. 8 -lei-Anexanr. 2/03Capi- Sub- Pa- Gru Ar Ali- Credite de

angajamentiniţiale






toi coltiu at %1 4 6A B 52 3



2.160.000 2.553.000 2.160.000 2.553.000 466.126 18.22014-2020


393.000(FSE)

63.00058 02 01 Finanţarea naţionala

330.00002 Finanţarea externa nerambursabila

15 Alte programe comunitare finanţate in2.160.000 2.160.000 466.126 21,5perioada 2014-2020 (APC)

680.000 680.000 146.358 21,558 15 01 Finanţarea naţionala

1.020.000 1.020.000 219.536 21,502 Finanţare externa nerambursabila


1.868.000 2.121.000 1.868.000 2.121.000 2.082.483 98,1TITLUL XI ALTE CHELTUIELI59

540.000 513.523 95,0400.000Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap

17

40

1.468.000 1.581.000 1.568.960 99,2neincadrate

12.500.000 12.500.000 11.538.747 92,312.500.000 12.500.00070 CHELTUIELI DE CAPITAL

12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 11.538.747 92,3TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE71

10.000.000 11.670.000 10.738.737 92,001 Active fixe

Maşini, echipamente si mijloace de02

9.600.000 9.591.267 99,98.500.000transport

Mobilier, aparatura birotica si alte71 01 03

107.667active corporale 1.000.000 200.000 53,8

500.000 1.870.000 1.039.803 55,6Alte active fixe71 01 30

03 Reparaţii capitale aferente activelor

2.500.000 830.000 800.010 96,3fixe

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANE PRECEDENŢI SI-5.874.293RECUPERATE IN ANUL CURENT


PRECEDENŢI SI RECUPERATE-5.874.293IN ANUL CURENT

85 01 Plaţi efectuate in anii precedenţi si

recuperate in anul curent -5.874.293

85 01 03 Plaţi efectuate in anii precedenţi si



financiare ale altor instituţii publice -5.874.293)ag.16

v:


Capi- Sub- Pa- Gru Ali- Credite deangajamentiniţiale



Ar Prevederi / Credite bugetare definitive


toi pa/ Oenumire indicator 5/4ti-capi- ra- ne-Ti-

tol col atS--® tiu %6A B 1 4 S2 3

84.831.806.000 79.878.475.000 79.826.519.653 99,96803 03 Pensii si ajutoare pentru batranete

04 Asistenta acordata persoanelor in127.823.894 84,1370.314.000 151.980.000vărs ta

1.369.468.689 99,509 Ajutoare pentru urmaşi 1.177.700.000 1.375.034.000

186.565 ’ 99,7187.000 187.00015 devenirea excluderii sociale

50 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii

187.000excluderii sociale 187.000 186.565 99,7

50 Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale 947.114.000 926.222.000 912.533.668 98,5

02 Cheltuieli cu transmiterea si plata

487.070.367509.196.000 ‘487.667.000 99,8drepturilor

03 Alte cheltuieli de administrare fond 437.918.000 438.555.000 425.463.301 97,0

6903 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI

BOLI PROFESIONALE 137.860.000 126.447.000 137.860.000 126.447.000 123.538.833 ' 97,7

123.532.772 97.7137.760.000137.760.000 126.347.00001 CHELTUIEU CURENTE 126.347.000


Cheltuieli salariale in bani 14.107.000 12.220.000 11.740.310 96,001

11.400.000 9.624.000 9.445.979 98,101 Salarii de baza

93,705 Sporuri pentru condiţii de munca 1.300.000 1.200.000 1.125.361

100.000 100.000 28.631 28,606 Alte sporuri


afara unitarii 10.000 10.000

10 01 13 27.000 27.000 250 0,9Drepturi de delegare

17 Indemnizaţii de hrana 470.000 470.000 403.230 85,7I

I 93,3. 800.000 736.85930 789.000Alte drepturi salariale in bani

02 Cheltuieli salariale in natura 180.000 180.000 165.670 92,0

06 180.000 180.000 . 165.670 92,0Vouchere de vacanta

78,003 Contribuţii 502.000 389.000 303.574


34.056 97,330.000 35.000stat

1.06910 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de

4.000 4.000 26,7

03

10.000 12.000 11.207 93,3sanatate

10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru

10,8accidente de munca si boli profesionale 3.000 3.000 326

10 03 06 Contribuţii pentru concedii si >ag.17







toi pa/ Denumire indicator 5/4capi ra- ti- ne-Ti-

col at %A B 1 4 5 62 3

5.000 5.000 1.410 28,2indemnizaţii

330.000 255.506 77.410 03 07 Contribuţia asiguratorie pentru munca 450.000

1.854.000 1.854.000 1.275.046 68,72.554.000 2.554.00020 TITLUL n BUNURI SI SERVICH

1.428.000 1.017.000 654.586 64,301 Bunuri si servicii

82.000 61.000 38.244 62,601 Furnituri de birou

Materiale pentru curăţenie 6.000 4.000 3.499 87,402

124.286200.000 175.000 71,003 încălzit, iluminat si forţa motrica

27.000 24.000 15.816 65,904 Apa, canal si salubritate

220.000 120.000 52.600 43.805 Carburanţi si lubrifianti

8.000 6.000 3.763 62,706 Piese de schimb

5.000 3.00007 Transport


90.000 76.000 33.442 44,0internet


382.936790.000 548.000 69,8intretinere si funcţionare

11.000 10.000 9.100 91,020 02 Reparaţii curente

17.000 9.000 8.067 89,6Bunuri de natura obiectelor de inventar05

9.000 8.067 89.617.00030 Alte obiecte de inventar

34.000 759 2,206 88.000Deplasări, detasari, transferări

01 Deplasări interne, detasari, transferări 22.000 11.000

66.000 23.000 759 3,302 Deplasări in străinătate

11 Cârti, publicaţii si materiale

4.000documentare 7.000

2.100 19,022.000 11.00020 13 Pregătire profesionala

9.000 4.178 46,4Protecţia muncii 5.00014

25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare



48,9dispoziţiilor legale 17.000 21.000 10.277

959.000 739.000 585.979 79,220 30 Alte cheltuieli

6.000 3.00001 Reclama si publicitate

02 Protocol si reprezentare 6.000 4.000 385 9,6

24.67766.000 35.000 70,503 Prime de asigurare non-viata

04 Chirii 60.000 30.000 12.811 42,7

06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 635.000755.000 531.630 83,7

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 66.000 32.000 16.476 51,4)ag.18

i•r

Anexa nr. 2/03 / Pag. 11 -lei-Capi- Sub Pa- Gru Ar AH- Credite de

angajamentiniţiale



Prevederi / Credite . bugetare defînitive

Încasări j realizate Plaţi efectuale

pa/toi Denumire indicatorcapi- ti- 5/4ra- nc*Ti- %toi coitiu at

A B 1 4 . S 62 3

5.00030 TITLUL in DOBÂNZI 5.000 5.000 5.000 1.595 31,9

03 Alte dobânzi 5.000 5.000 1.595 31,9

r-' 31,902 Dobanda datorata trezoreriei statului 5.000 5.000 1.595


8.881" 12.000ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 12.000 12.000 12.000 74,0

51 01 Transferuri curente 12.000 12.000 8.881 74,0

21 Transferuri din sumele alocate sistemu

lui de asigurări pentru accidente de

munca si boli profesionale, către

fondul naţional unic de asigurări

sociale de sanalate, reprezentând

contribuţia de asigurări sociale de sanatate pentru persoanele aflate inconcediu medical din cauza de accident

de munca sau boala profesionala 11.000 11.000 7.881 71,6

51 01 44 Transferuri din sumele alocate sistemului

de asigurări pentru accidente de munca

si boli profesionale, către bugetul fondului

naţional unic de asigurări sociale de

sanatate, pentru concedii si indemnizaţii

datorate persoanelor aflate inincapacitate temporara de munca din

cauza de accident de munca sau- 4'

boala profesionala I.OOO • 1.000 1.000 100,0

57 TITLUL DC ASISTENTA SOCIALA 120.180.000 111.606.000 120.180.000 111.606.000 109.967.786 98,5

79.330.00001 Asigurări sociale 72.130.000 70.890.029 98,2

02 Ajutoare sociale 40.850.000 39.476.000 39.077.757 98,9

99,101 Ajutoare sociale in numerar 25.220.000 25.193.000 24.989.049

02 Ajutoare sociale in natura 15.630.000 14.283.000 .14.088.708 98,6

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 220.000 81.000 220.000 81.000 69.910 86,3

17 Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap

110.000 15.000 10.425 69,5

40

neincadrate 90,1110.000 66.000 59.485

70 76.565CHELTUIELI DE CAPITAL 100.000 100.000 100.000 100.000 ■ 76,5i

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 100.000 100.000 100.000 100.000 76.565 , 76,5

01 Active fixe 100.000 100.000 76.565 76,5

02 Maşini, echipamente si mijloace de }ag.l9

Pag. 12 -lei-Anexanr. 2/03




Gru 411Capi- Sub- Pa- Ar Prevederi / Credite bugetare defînitive


toi pa/ Denumire indicator 5/4ti-capi' ra- ne-Ti-

tol col %tiu at

4 5 61BA 32

25.000 65.000 53.410 82.1transport

71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

66,175.000 35.000 23.155active corporale

PLAŢI EFECTUATE IN AND PRECEDENŢI SI84

-70.504RECUPERATE IN ANUL CURENT

85 TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN AND


-70.504IN ANUL CURENT

Plaţi efectuate in anii precedenţi si85 01

-70.504recuperate in anul curent

Plaţi efectuate in anii precedenţi si85 01 03



-70.504financiare ale altor instituţii publice

72.130.000 70.890.029 98,279.330.000Pensii si ajutoare pentru batranete6903 03

Asistenta sociala in caz de boli si05

35.377.419 98,837.212.000 35.773.000invalidităţi

19.889.471 99,719.012.000 19.940.000Asistenta sociala in caz de boli01

Asistenta sociala in caz de invali-02

15.833.000 15.487.948 97,818.200.000ditate

50.000Asigurări pentru şomaj07

3.709.219 99,83.600.000 3.715.000Ajutoare pentru urmaşi09

Alte cheltuieli in domeniul asigura-50

91,417.668.000 14.829.000 13.562.166iilor si asistentei sociale

Cheltuieli cu transmiterea si plata02

635.000 531.630 83,7755.000drepturilor

13.030.536 91,816.913.000 14.194.000Alte cheltuieli de administrare fond03

pag.20


CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

PE ANUL 2020(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 3/03 Pag. 1 -Ici-


Credite deangajamentdennitive



Încasări realizate ' Plat! efectuate

toi pa/5/4Denumire indicatorcapi- ra- ti ne-

Ti-col at %

A B 1 4 S , 62 3


1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 ' 219.536 21,5

1.020.000 219.53601 CHELTUIELI CURENTE 1.020.000 1.020.000 1.020.000 21.5




219.536 21,52014-2020 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000.»58 15 ■ Alte programe comunitare finanţate in

perioada 2014-2020 (APC) 1.020.000 ' 1.020.000 219.536 21,5 f

21,558 15 02 Finanţare externa nerambursabila 1.020.000 1.020.000 219.536I6400 08 Partea a ffl-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536 ■ 21.5r

01 CHELTUIELI CURENTE 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1:020.000 ■ 219.536 21.5




1.020.0002014-2020 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536 , 21,5

21.56808 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536

01 CHELTUIELI CURENTE 1.020.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536 . 21,5

TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN58



1.020.0002014-2020 1.020.000 1.020.000 1.020.000 219.536 21,5

58 15 Alte programe comunitare finanţate in1.020.000perioada 2014-2020 (APC) 1.020.000 . 219.536 21,5

21,558 15 02 Finanţare externa nerambursabila 1.020.000 1.020.000 219.536

6808 50 Alte cheltuieli in domeniul asiguraţilor

1.020.000si asistentei sociale .1.020.000 219.536 21,5

50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei

2l',5sociale 1.020.000 1.020.000 * 219.536

♦

pag.21


CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUŢIE A BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJPE ANUL 2020

SINTEZAveniturilor si cheltuieiilor alocate pe surse si pe titluri








tol coltiu at %6A B 1 4 52 3

3.416.451.000 7.918.231.000 7.272.708.200 91,80001 04 VENITURI-TOTAL

2.541.651.000 2.503.623.000 2.419.498.840 96,60002 I. VENITURI CURENTE

2.523.134.000 2.487.662.000 2.400.423.360 96,42000 B.CONTRIBUTn DE ASIGURĂRI

96,72.510.168.000 2.474.696.000 2.395.191.5112004 CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR

Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori Contribuţii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului

Cota din contribuţii de la agenţii

027.025.301

01

7.025.288

0213economici

Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor

06

2.005.777saiariale

Venituri din contribuţia asiguratorie pentru munca pentru şomaj Venituri din contribuţia asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creanţelor saiariale

10

1.262.825.000 1.140.717.663 101,71.120.592.000

11

1.247.343.000 1.354.104.000 1.245.442.770 91,9

12.966.000 5.231.849 40,312.966.0002104 CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR

Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi

0212.966.000 12.966.000 5.227.891 40,3

5.179.50901 Contribuţii individuale

02 Contribuţii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru şomaj

Contribuţii ale persoanelor care realizează venituri de

48.382

10

natura profesionala,altele

decât cele de natura salariala,

3.958plătite de angajatori

15.961.000 19.075.480 119,52900 04 C.VENITURI NEFISCALE 18.517.000

18.053.769 123,33000 CUVENITURI DIN PROPRIETĂŢI 17.706.000 14.633.000

3104 17.706.000 14.633.000 18.053.769 123,3VENITURI DIN DOBÂNZI

5.570.000Alte venituri din dobânzi 6.392.000 6.776.070 121,603

Venituri din dobânzi la fondul de garan

tare pentru plata creanţelor saiariale

0411.314.000 9.063.000 11.277.699 124,4

pag.22

Anexa nr. 1/04 - Pag. 2 -lei^

Capi- Sub- Pa- Gru Ar AU- Credite de angajament. iniţiale



« Încasări ' realizate / Plăti efectuale


toi pa/ Denumire indicatorcapi ti- 5/4ra ite*Ti-

toi col^a; at %du

A B 1 4 5 62 3

' 1.021.7113600 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 811.000 1,328.000 76,9

3604 DIVERSE VENITURI 811.000 1.328.000 1.021.711 76,9

Venituri din compensarea creanţelor din despăgubiri

24

634.505

811.000Alte venituri 1.328.00050 387.206 . 29,1

4100 04 IV.SUBVENTn 3.187.808.000 3.081.350.307 96,6

4200 SUBVENTH DE LA ALTE NIVELE ALE

3.187.808.000 3.081.350^307ADMINISTRATEI PUBLICE 96,6

4204 SUBVENTH DE LA BUGETUL DE STAT 3.187.808.000 3.081.350.307 96,6

Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj Sume alocate din bugetul de stat pentru Fondul de garantare pentru plata

25

2.987.808.000 2.987.808.000 100,0

83

creanţelor salariale T 200.000.000 93.542.307 46,7

4504 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI


PREFINANTARI -10.097.298

Fondul European de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul plaţilor

01 -803.431

01

efectuate in anul curent -803.431

Fondul Social European Sume primite in contul plaţilor

02 -9.293.867

01

efectuate in anul curent -328.384

02 Sume primite in contul plaţilor

efectuate in anii anteriori -8.965.483

4604 /^LTE SUME PRIMITE DE LA UE 1.452.000.000 1.219.564.958 83,9

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operaţionale finanţate din cadrul

04

1.219.564.958financiar 2014-2020 1.452:000.000 83,9

4804 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI INCONTUL PLAŢILOR EFECTUATE SI


FINANCIAR 2014-2020 874.800.000 774.800.000 562.391.393 72,5

Fondul European de Dezvoltare Regionala01

(FERD) 222.739

01 Sume primite in contul plaţilor efectuatepag.23

Pag. 3 -!ei-Anexa nr. 1/04

Incasari realizate / Plaţi efectuate

Capi- Sub' Pa- Gru Ar Credite deangajamentiniţiale



AH- Prevederi / Credite bugetare definitive

to) pa/ Denumire indicator 5/4capi- ra* ti- ne-Ti-

col at %4 5 6A B 1 32

198.3844804 in anul curent

02 Sume primite in contul plaţilor efectuate

24.355in anii anteriori

774.800.000 562.124.866874.800.000 72,5Fondul Social European (FSE)

Sume primite in contul plaţilor efectuate

02

01

1.821.386in anul curent

Sume primite in contul plaţilor efectuate02

560.303.480in anii anteriori

Alte facilitaţi si instrumente16

43.788postaderare(AFTP)

Sume primite in contul plaţilor01

25.316efectuate in anul curent

02 Sume primite in contul plaţilor

18.472efectuate in anii anteriori

6.355.064.000 5.920.439.647 93,12.157.794.000Venituri sistem asigurări pentru şomaj Venituri fond garantare pentru plata

4904 01

02

1.352.268.5531.258.657.000 1.563.167.000 86,5creanţelor salariale

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE0001 08

VENITURI-TOTAL

144.753 33,9282.000 427.000

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI4808



427.000 144.753 33,9282.000FINANCIAR 2014-2020

145.000 144.753 99,8Instrumentul European de Vecinatate(ENI)12

144.753Prefmantare03

Alte programe comunitare finanţate in15

282.000 282.000perioada 2014-2020 (APC)

TOTAL GENERAL5000

1.912.325.000 9.056.470.000 1.912.611.000 9.055.256.000 8.724.615.655 96,3

1.908.325.000 9.052.970.000 1.908.611.000 9.051.756.000 8.733.133.838 96,401 CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 146.819.571 99,210 148.000.000 148.000.000 148.000.000 148.000.000

33.905.000 36.248.000 33.275.26620 TITLUL n BUNURI SI SERVICH 37.748.000 33.905.000 91,7

4312.745 79,830 TITLUL ni DOBÂNZI 100.000 5.400.000 100.000 5.400.000

40 14.548.000 7.267.000 7.267.000 6.052.969 83,2TITLUL rV SUBVENTB 14.548.000


107.460.000 107.460.000 157.460.000ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 157.460.000 142.681.429 90,6pag.24

Anexa nr. 1/04 ' Pag, 4 -lei-Sub- Incasari

realizate / Plaţi efectuate

Capi- Pa- Gru Ali- Credite deangajamentiniţiale



Ar Prevederi / Credite bugetare defînitive

pa/toi Denumire indicatorcapi ti- 5/4ra- nc-Ti-

tol coltiu at %6A B 1 4 52 3

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 50.000 50.000 50.000 50.000 46.320 92;6

563.581.000 7.556.419.000 7.464.866.762563.581.000 7.556.419.000 98,7TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA571


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEJ .


834.070.573 89,72014-2020 1.029.181.000 929.326.000 1.029.467.000 • 929.612^00059 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 11.500.000 211.300.000 11.500.000 211.300.000 . 101.008.203 47.8

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.000.000 3.500.000 4.000.000 3.500.000 2.239.979 63.9

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE71 4.000.000 3.500.000 4.000.000 3.500.000 2.239.979 63,9

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANU PRECEDENT! SI•10.758.162RECUPERATE IN ANUL CURENT

85 TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANU

PRECEDENT! SI RECUPERATE


5004 9.056.043.000 1.912.329.000 9.054.829.000 8.724.409.874BUGETUL ASIGURARUaOR PENTRU SOMAI 1.912.043.000 96,3

9.052.543.00001 CHELTUIELI CURENTE 1.908.043.000 1.908.329.000 9.051.329.000 8.732.928.057 96,4

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 148.000.000 148.000.000 148.000.000 . 148.000.000 146.819.571 99,2

20 33.275.266TITLUL n BUNURI SI SERVICE 33.905.000 37.748.000 33.905.000 36.248.000 91,7

30 TITLUL m DOBÂNZI 100.000 5.400.000 100.000 5.400.000 79,84.312.745

40 TITLUL IV SUBVENTU 14.548.000 7.267.000 14.548.000 7.267.000 6.052.969 83,2


157.460.000ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 107.460.000 157.460.000 107.460.000 142.681.429 90,6

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 50.000 50.m 50.000 50.000 46.320 92,6

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA57 563.581.000 7.556.419.000 563.581.000 ,7.556.419.000 7.464.866.762 98,7




2014-2020 1.028.899.000 928.899.000 1.029.185.000 929.185.000 833.864.792 89,7


70 2.239.979CHELTUIELI DE CAPITAL 3.500.0004.000.000 j 3.500.000 4.000.000 63,9

63,971 TITLUL xm ACTIVE NEFINANCIARE 4.000.000 3.500.0(X) 4.000.000 3.500.000 2.239.979


RECUPERATE IN ANUL CURENT -10.758.162




6400 04 7.745.813.000Partea a Bl-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 671.865.000 7.747.313.000 671.865.000 7.537.014.062 97,3pag.25

f

Anexa nr. 1/04 Pag. 5 -Iei-Capi- Sub- Credite de

angajamentiniţiale

Credite deangajamentdefmitive


Pa- Gru Ar AH- Prevederi / Credite bugetare iniţiale


toi pa/ Denumire indicator 5/4capi- ti-ra- ne-Ti-

toi colgrai at %tiu

4 6B 1 5A 2 3

667.865.000 7.743.813.000 667.865.000 7.742.313.000 7.544.178.507 97,46400 01 CHELTUIELI CURENTE

148.000.000 148.000.000 148.000.000 148.000.000 146.819.571 99,210 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

32.905.000 36.148.000 33.243.115 91,932.905.000 37.648.00020 TITLUL n BUNURI SI SERVICE

5.400.000 4.312.745 79,8100.000 5.400.000 100.00030 TITLUL m DOBÂNZI

83,27.267.000 14.000.000 7.267.000 6.052.96914.000.00040 TITLUL IV SUBVENTn


142.681.429 90,6107.460.000 157.460.000 107.460.000 157.460.000ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

7.176.638.000 7.110.034.935 99,0353.800.000 7.176.638.000 353.800.000TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA57


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABEE


25.540 25,5100.000 100.000 100.000 100.0002014-2020

11.500.000 211.300.000 101.008.203 47,811.500.000 211.300.000TITLUL XI ALTE CHELTUELI59

63,93.500.000 2.239.9794.000.000 3.500.000 4.000.00070 CHELTUELI DE CAPITAL

2.239.979 63,94.000.000 3.500.000 4.000.000 3.500.000TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE71

PLAŢI EFECTUATE IN ANR PRECEDENT!84

-9.404.424SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANB85


CHELTUELEE FONDULUI DE GARANTARE6404

100.817.421 47,611.465.000 211.465.00011.465.000 211.465.000PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE101.412.245 47,9211.465.000 11.465.000 211.465.00011.465.00001 CHELTUELI CURENTE

1.144.358 90,81.260.000 1.260.000 1.260.0001.260.000TITLUL I CHELTUELI DE PERSONAL10

72.756 35,4205.000 205.000 205.000 205.000TITLUL n BUNURI SI SERVICE20

100.195.131 47,710.000.000 210.000.000 10.000.000 210.000.000TITLUL XI ALTE CHELTUELI59

PLAŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENŢI SI84


TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANE85

PRECEDENŢI SI RECUPERATE-594.824IN ANUL CURENT

29.194.766 69,550.518.000 42.004.000 50.518.000 42.004.0006504 INVATAMANT

28.106.277 70,248.518.000 40.004.000 48.518.000 40.004.00001 CHELTUELI CURENTE

66,71.318.000 1.318.000 1.318.000 1.318.000 880.03510 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

77,66.300.000 5.310.000 6.300.000 5.310.000 4.122.60420 TITLUL E BUNURI SI SERVICE

14.000.000 7.267.000 14.000.000 7.267.000 6.052.969 83,240 TITLUL IV SUBVENTE

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALEpag.26

t

* Pag. 6 '-lei-Aiiexa nr. 1/04Capi- Sub Pa- Gru Aii-Ar Credite de

angajamentiniţiale



Încasări realizate / Plaţi . efectuate.



toi colS--® Uu at %•A B 1 4 ' 5 62 3

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 16.508.669 66,0

57 TITLUL DC ASISTENTA SOCIALA 1.800.000 1.009.000 1.800.000 1.009.000 ■ 516.460 51,1




100.0002014-2020 100.000 100.000 100.000 25.540 25,5

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.117.833 ' 55,8

2.000.000 ’ 1.117.833TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE71 2.000.000 2.000.000 2.000.000 55,8





IN ANUL CURENT -29.344 t

609.882.0006804 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA 7.493.844.000 609.882.000 7.492.344.000 7.407.001.875 98,8

01 CHELTUIELI CURENTE 607.882.000 7.492.344.000 607.882.000 7.490.844.000 7.414.659.985 98,9

144.795.178 .99,510 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145.422.000 145.422.000 145.422.000 145.422.000

' 29.047.755TITLUL U BUNURI SI SERVICE20 26.400.000 32.133.000 26.400.000 30.633.000 94,8

4.312.745 ' 79,830 TITLUL m DOBÂNZI 100.000 5.400.000 100.000 5.400.000



7.175.629.00057 TITLUL DC ASISTENTA SOCIALA 352.000.000 7.175.629.000 352.000.000 7.109.518.475 99,0

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.500.000 1.300.000 1.500.000 1.300.000 813.072 62,5

70 CHELTUIEU DE CAPITAL 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1.500.000 1.122.146 74,8

1.122.146TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE 2.000.00071 1.500.000 2.000.000 1.500.000 74,8



85 TITLUL XDC PLAŢI EFECTUATE IN ANB 4



8000 04 Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE 1.240.178.000 1.308.730.000 1.240.464.000 1.309.016.000 1.187.395.812 90,7

01 CHELTUIELI CURENTE 1.240.178.000 1.240.464.0001.308.730.000 1.309.016.000 1.188.749.550 90,8

20 TITLUL n BUNURI SI SERVICE 1.000.000 100.000 1.000.000 , 100.000 32.151 32,1

40 TITLUL IV SUBVENŢII 548.000 548.000

55 50.000 50.000 50.000 46.320TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI 50.000 92,6



FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEpag.27

t






Capi- Sub- Pa- Gru Ar Ali- Prevederi / Credite bugetare definitive

pa/toi Denumire indicator 5/4capi ti- ne-ra-Ti- %toi colS”' tiu at

64 51BA 2 3

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR8000

89,7929.085.000 833.839.2521.028.799.000 928.799.000 1.029.085.0002014-2020

PLAŢI EFECTUATE IN ANU PRECEDENŢI84


TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANII85


ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE,8004

1.309.016.000 1.187.395.812 90,71.240.464.0001.240.178.000 1.308.730.000COMERCIALE SI DE MUNCA

90,81.240.464.000 1.309.016.000 1.188.749.5501.240.178.000 1.308.730.000CHELTUIELI CURENTE01

32,11.000.000 100.000 32.151100.0001.000.000TITLUL n BUNURI SI SERVICE20

548.000548.000TITLUL IV SUBVENTE40

46.320 92,650.00050.000 50.00050.000TITLUL VE ALTE TRANSFERURI55

93,4209.781.000 379.781.000 354.831.827379.781.000209.781.000TITLUL K ASISTENTA SOCIALA57




833.839.252 89,71.029.085.000 929.085.0001.028.799.000 928.799.0002014-2020

PLAŢI EFECTUATE IN ANE PRECEDENŢI SI84


TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANE85


Cheltuieli sistem asigurări pentru8904 01

8.623.592.453 97,51.900.578.000 8.844.578.000 1.900.864.000 8.843.364.000şomaj

Cheltuieli fond garantare pentru plata02

211.465.000 100.817.421 47.611.465.000 211.465.000 11.465.000creanţelor salariale

1.504.122.000 -1.136.598.000 -1.451.701.674 127,7EXCEDENT/DEHCrr9904

Excedent/Deficit sistem asigurări pentru şomaj

Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanţelor salariale

10

256.930.000 -2.488.300.000 -2.703.152.806 108,6

11

92,51.247.192.000 1.351.702.000 1.251.451.132

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABE-E

205.781 48,1282.000 427.000 282.000 427.000

427.000 205.781 48,1CHELTUIELI CURENTE 282.000 427.000 282.00001


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEpag.28

Pag.' 8 -lei-Anexa nr. 1/04Capi- Sub- Gru ArPa- AH- Credite de

angajamentiniţiale



încasări realizate / Plaţi efectuate


toi pa/ Denumire indicatorcapi' U- 5/4ra- ne-Ti-

toi coltiu at %BA 1 4. 5 62 3


205.781■ 282.0002014-2020 427.000 282.000 . 427.000 48,1

Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE8000 08 282.000 427.000 282.000 427.000 205.781 48,1

01 CHELTUIELI CURENTE 282.000 427.000 282.000 427.000 205.781 48,1




2014-2020 282.000 427.000 282.000 427.000 205.781 48,1

8008 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE,

COMERCIALE SI DE MUNCA 282.000 427.000 282.000 427.000 205.781 48,1

427.00001 CHELTUIELI CURENTE 282.000 427.000 282.000 205.781 48,1

TITLUL X PROIECTE CU RNANTARE DIN58


AFERENTE CADRULUI RNANCIAR

2014-2020 282.000 427.000 282.000 427.000 205.781 48,1»■

*

pag.29


CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ pe capitole,subcapitole,paragrafe,titluri de cheltuieli,articole si alineate

PE ANUL 2020(sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru şomaj)





Capi- Sub- Pa- Gru Ar Aii- Prevederi / Credite bugetare defmitive


pa/toi Denumire indicator 5/4capi tira ne-Ti-

tol colgrai at %tiu

4 5 61A B 2 3

9.056.043.000 1.912.329.000 9.054.829.000 8.724.409.874 96,3BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAI 1.912.043.0005004

9.051.329.000 8.732.928.057 96,41,908.043.000 9.052.543.000 1.908.329.00001 CHELTUIELI CURENTE

99,2148.000.000 148.000.000 148.000.000 146.819.571TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 148.000.00010

140.686.481 99,3142.087.000 141.616.00001 Cheltuieli salariale in bani

115.004.000 110.737.000 110.176.905 99,401 Salarii de baza

15.018.000 14.879.364 99,014.463.00005 Sporuri pentru condiţii de munca Alte sporuri

Indemnizaţii plătite unor persoane din

66.000 74.000 70.245 94,906

12

6.271.890 99,56.254.000 6.299.000afara unitatii

88.000 27.248 30,9281.000Drepturi de delegare10 01 13

6.871.000 6.808.508 99,06.017.000Indemnizaţii de hrana17

2.529.000 2.452.321 96,92.00030 Alte drepturi salariale in bani

2.648.046 95,82.810.000 2.763.00002 Cheltuieli salariale in natura

Locuinţa de serviciu folosita de046.546 28,470.000 23.000salariat si familia sa

2.740.000 2.641.500 96,42.740.00010 02 06 Vouchere de vacanta

96,23.103.000 3.621.000 3.485.04403 Contribuţii


395.000 374.929 94,91.000stat

1.000 27.000 11.774 43,610 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de03

137.000 121.427 88,61.000sanatate

Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10 03 04

1.000 24.000 3.577 14,9


33.000 18.842 57,01.000indemnizaţii

3.005.000 2.954.495 98,3Contribuţia asiguratorie pentru munca 3.098.00010 03 07

36.248.000 33.275.266TITLUL n BUNURI SI SERVICE 33.905.000 37.748.000 33.905.000 91,720

20.415.000 21.455.000 19.541.474 91,001 Bunuri si servicii

475.000 1.625.000 1.512.908 93.101 Furnituri de birou

114.448 95,3110.000 120.00002 Materiale pentru curăţenie

4.980.000 5.234.000 4.551.945 86,903 încălzit, iluminat si forţa motrica


473.000 473.000 428.231 90,505 Carburanţi si lubrifianti

06 Piese de schimb 190.000 264.000 221.983 84,0

Posta, telecomunicaţii, radio, tv,08

L830.000internet 1.680.000 1.675.798 91,5

20 01 09 Materiale si prestări de servicii cupag.30




Prevederi/ Credite bugetare iniţiale

Prevederi/ Credite bugetare defînitive

Încasări ' realizate

Plaţi efectuale

pa/toi Denumire indicator 5/4capi U-ra- ne-Ti-

tol colUu at %4 6-A B 1 .52 3

8.279.000 7.548.253caracter funcţional 9.267.000 91,1


3.025.464 97,2intretinere si funcţionare 2.750.000 3.110.000

720.00020 02 190.000 178.193 93,7Reparaţii curente

05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 200.000 210.000 174.361 83,0

200.000 210.000 174.361 . 83,030 Alte obiecte de inventar

06 Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate

Cârti, publicaţii si materiale

707.000 525.000 253.803 48.3

247.863 56.9435.00001 617.000

5.94002 90.000 90.000 6,6

11

documentare 33.000 33.000 16.480 49,9

20 13 Pregătire profesionala 25.000 25.000 3.754 -15.0

14 Protecţia muncii 30.000 40.000 29.323 73,3

25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acţiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

i

500 2.520.000 20.000

11.755.00020 30 Alte cheltuieli 13.750.000 13.077.378 95,1

02 Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata

10.000 10.000 4.959 49.5'1

60.00003 60.000 40.831 68.0

6.400.00004 Chirii 6.462.000 6.330.483 97,9

06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Executarea silita a creanţelor bugetare

2.945.000 4.028.000 3.714.994 92.2

20 30 09 60.000 60.000 25.068 41.7

30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.280.000 3.130.000 2.961.043 94.6

100.00030 TITLUL m DOBÂNZI 100.000 5.400.000 5.400.000 4.312.745 79.8

03 Alte dobânzi 100.000 5.400.000 4.312.745 79,8

' 79,802 Dobanda datorata trezoreriei statului 100.000 5.400.000 4.312.745

40 TITLUL IV SUBVENTn 14.548.000 7.267.000 14.548.000 . 7.267.000 6.052.969 83.2

09 Plaţi către angajatori pentru formarea

profesionala a angajaţilor

Plaţi pentru stimularea creării de

14.000.000 7.267.000 6.052.969 83.2

40 19

locuri de munca 548.000


142.681.429107.460.000ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 107.460.000 157.460.000 157.460.000 90,6

142.681.429 90.651 01 Transferuri curente 107.460.000 157.460.000

01 Transferuri către instituţii publice Transferuri din bugetul asigurărilor

25.000.000 25.000.000 16.508.669 66,0

17pag.31


Capi- Sub- Gru Ar Aii- Credite deangajamentiniţiale



Pa- Prevederi / Credite bugetare defînitive


pa/toi Denumire indicator 5/4capi ti-ra- nc-Ti-

toi colgrai %attiu

64 5B 1A 2 3

pentru şomaj către bugetul asiguraţilor

126.172.760 95,282.460.000 132.460.000sociale de stat

50.000 46.320 92,650.000 50.000 50.00055 TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate02

50.000 46.320 92,650.000(către organizaţii internaţionale) Contribuţii si cotizaţii la organisme55 02 01

46.320 92,650.000 50.000internaţionale

7.464.866.762 98,77.556.419.000 563.581.000 7.556.419.000563.581.000TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA57

521.517.835 96,0349.000.000 542.729.00001 Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Indemnizaţii acordate pe perioada suspendării temporare a contractului

2.691.247.240 98,1214.581.000 2.742.104.00002

2.741.095.000 2.690.730.780 98,1212.781.00001

516.4601.800.000 1.009.000 51.102

04

individual de munca din iniţiativa

4.250.000.000 4.245.156.584 99,8angajatorului

Sume acordate angajatorilor pentru Încadrarea in munca a unor categorii de persoane

57 07

6.945.103 32,121.586.000


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABE-E


833.864.792 89,71.028.899.000 928.899.000 1.029.185.000 929.185.0002014-2020

58 01 Programe din Fondul European de

258.966 29,1887.000 887.000Dezvoltare Regionala (FEDR)

38.845 29,2133.000 133.00058 01 01 Finanţarea naţionala

29,1754.000 754.000 220.121Finanţarea externa nerambursabila02

Programe din Fondul Social European02

927.595.000 833.230.423 89,81.027.649.000(FSE)

136.888.000 122.378.293 89,4154.153.000Finanţarea naţionala58 02 01

710.852.130 89,9873.496.000 790.707.00002 Finanţarea externa nerambursabila

Programe Instrumentul European de12

54.000 6.164 11,4Vecinătate (ENI)

23.000 5.343 23,258 12 01 Finanţarea naţionala

31.000 821 2,6Cheltuieli neeligibile Alte programe comunitare finanţate in

03

15

59,0580.000 580.000 342.589perioada 2014-2020 (APC)

56,2187.000 187.000 105.14158 15 01 Finanţarea naţionalapag.32

Anexa nr. 2/04 Pag. 4 -Ici-Capi- Sub- Pa- Gru Ar AH- Credite de

angajamentiniţiale



Prevederi / Credite bugetare , definitive

Încasări realitate ■ Plaţi efectuate

toi pa/ Denumire indicatorcapi- ti- $/4ra- nc-Ti-

toi coltiu at %A B 1 4 62 53

^282.00002 Finanţare externa nerambursabila 282.000 157.712 55,9

03 Cheltuieli neeligibile 111.000 111.000 79.736 71.8

16 Alte facilitaţi si instrumente

postaderare (AFIP) 69.000 69.000 26.650 38,6

58 16 01 Finanţarea naţionala 4.000 4.000 1.334 33,3

02 Finanţare externa nerambursabila 65.000 65.000 25.316 38,9

47,859 TITLUL XI ALTE CHELTUELl 11.500.000 211.300.000 11.500.000 211.300.000 101.008.203

17 Despăgubiri civile

Sume aferente plaţii creanţelor

1.500.000 1.300.000 813.072 62,5

25

salari ale 10.000.000 10.000.000 6.652.824 66.5

59 42 Indemnizaţii acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor pe perioada Închiderii temporare a unităţilor de

invatamant 200.000.000 93.542.307 46,7

2.239.979 63,970 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.000.000 3.500.000 4.000.000 3.500.000

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.000.000 3.500.000 4.000.000 3.500.000 2.239.979 63,9

01 Active fixe 1.122.1462.000.000 1.500.000 74.8

02 Maşini, echipamente si mijloace de

. 532.654 66,51.000.000 800.000transport

71 01 30 Alte active fixe , 1.000.000 84,2700.000 589.492


fixe 2.000.000 2.000.000 1.117.833 55,8

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANH PRECEDENŢI SI





85 01 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice Plaţi efectuate in anii precedenţi si

-10.758.162

85 01 03

-10.171.278

85 01 05


fondurilor externe nerambursabile -586.884

7.537.014.0626400 04 97,3Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 671.865.000 7.747.313.000 671.865.000 7.745.813.000

667.865.00001 7.743.813.000CHELTUIELI CURENTE 667.865.000 7.742.313.000 7.544.178.507 97,4pag.33

V


Capi- Sub‘ Pa- Gru Ar Aii- Credite deangajamentiniţiale




IncasarirealizatePlaţiefectuate

pa/toi Denumire indicatorcapi ra- toi ;ra

ti- 5/4ne-Ti-

col at %1 4 5 6A B 2 3

148.000.000 148.000.000 148.000.000 148.000.000 146.819.571 99,26400 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

32.905.00020 TITLUL n BUNURI SI SERVICE 32.905.000 37.648.000 36.148.000 33.243.115 91,9

5.400.000 79,830 TITLUL m DOBÂNZI 100.000 100.000 5.400.000 4.312.745

7.267.000 14.000.000 7.267.000 6.052.969 83,240 TITLUL IV SUBVENTH 14.000.000


157.460.000 142.681.429107.460.000 157.460.000 107.460.000 90,6ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

353.800.000 353.800.000 7.176.638.000 7.110.034.935 99,07.176.638.00057 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

58 TITLUL X PROECTE CU FINANŢARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABEE


100.000 100.000 100.000 100.000 25.540 25,52014-2020

47,811.500.000 211.300.000 11.500.000 211.300.000 101.008.20359 TITLUL XI ALTE CHELTUELI

3.500.000 2.239.979 63,94.000.000 3.500.000 4.000.00070 CHELTUELI DE CAPITAL

4.000.000 3.500.000 4.000.000 3.500.000 2.239.979 63,9TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE71

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANH PRECEDENŢI-9.404.424SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85 TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANB



6404 CHELTUELEE FONDULUI DE GARANTARE11.465.000 211.465.000 11.465.000 211.465.000 100.817.421 47,6PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE11.465.000 211.465.000 11.465.000 211.465.000 101.412.245 47,901 CHELTUELI CURENTE

1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.144.358 90,810 TITLUL I CHELTUELI DE PERSONAL

1.182.000 1.176.000 1.093.870 93,001 Cheltuieli salariale in bani

966.000 887.708 93,401 Salarii de baza 950.000

132.294 91,205 Sporuri pentru condiţii de munca 145.000 145.000

Indemnizaţii de hrana 71.000 72.000 65.317 90,717

9.000 8.551 95,030 Alte drepturi salariale in bani

31.00002 Cheltuieli salariale in natura 31.000 24.650 79,5

06 Vouchere de vacanta 31.000 31.000 24.650 79,5

25.838 48.703 Contribuţii 47.000 53.000


2.000 1.140 57,0stat

10 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de

1.000 36 3,6

03

1.000 376 37,6sanatate

10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 1.000 11 1.1

pag.34


Capi- Sub' Gru ArPa- Aii- Credite deangajamentiniţiale





toi pa/ Denumire indicatorcapi ti- 5/4ra- nc-Ti-

tol col^ai at %tiu

, 6A B 1 4 52 3


indemnizaţii 1.000 61 6.1

10 03 07 Contribuţia asiguratorie pentru munca 47.000 47.000 24.214 51,5

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICD 205.000 205.000 205.000 205.000 72.756 35,4

i 00.00001 Bunuri si servicii 100.000 44.445 44,4

09 Materiale si prestări de servicii cu

44.445 . ,44.4100.000caracter funcţional 100.000

20 30 Alte cheltuieli 105.000 . 105.000 28.311 26,9

06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor 105.000' 105.000 28.311 26,9

47.759 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10.000.000 210.000.000 10.000.000 210.000.000 100.195.131

25 Sume aferente plaţii creanţelor

salariale 10.000.000 10.000.000 6.652.824 66,5

59 42 Indemnizaţii acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor pe perioada Închiderii temporare a unităţilor de

invatamant 200.000.000 93.542.307 46.7



85 TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANII



85 01 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice

Asigurări pentru plata creanţelor salariale

-594.824, f85 01 03

' -594.824

6404 01

10.000.000 210.000.000 99.601.608 47,4

02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanţelor salariale Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor

1.465.000 1.465.000 82.91.215.813

01

25,7105.000105.000 27.010

02 Alte cheltuieli de administrare fond 1.360.000 1.360.000 1.188.803 . 87,4

69,529.194.7666504 INVATAMANT 50.518.000 42.004.000 50.518.000 42.004.000

70,201 CHELTUIEU CURENTE 48.518.000 40.004.000 48.518.000 40.004.000 . 28.106.27710 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.318.000 1.318.000 I.3I8.000 1.318.000 880.035 66,7

pag.35


Capi- Sub' Pa- Gru Ar Ali- Credite deangajamentiniţiale





pa/toi Denumire indicatorcapi ra- ti- 5/4ne-Ti-

col at %A B 1 4 5 62 3

Cheltuieli salariale in bani 1.265.000 1.265.000 845.827 66,801

1.105.000 1.105.000 729.376 66,001 Salarii de baza

103.000 103.000 80.926 78,505 Sporuri pentru condiţii de munca Drepturi de delegare 10.000 10.00013

46.000 46.000 34.633 75,217 Indemnizaţii de hrana

1.000 1.000 892 89,230 Alte drepturi salariale in bani

15.650 62,625.000 25.00002 Cheltuieli salariale in natura

15.650 62,625.000 25.00006 Vouchere de vacanta

28.000 28.000 18.558 66,203 Contribuţii

66,228.000 28.000 18.55807 Contribuţia asiguratorie pentru munca

4.122.6046.300.000 5.310.000 6.300.000 5.310.000 77,6TITLUL n BUNURI SI SERVICn20

3.479.693 76,35.485.000 4.555.00001 Bunuri si servicii

9.897 65,915.000 15.00001 Furnituri de birou

10.000 8.892 88,910.000Materiale pentru curăţenie02

900.000 1.100.000 695.442 63,2încălzit, iluminat si forţa motrica03


23.000 23.000 13.500 58,6Carburanţi si lubrifianti05

10.000 14.000 12.509 89,306 Piese de schimb

08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv,

80.000 100.000 69.143 69,1internet


3.477.000 2.273.000 1.687.258 74,2caracter funcţional


950.000 929.750 97,8intretinere si funcţionare 900.000

110.000 101.017 91,820 02 Reparaţii curente 220.000

100.000 100.000 75.424 75,405 Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000 100.000 75.424 75,430 Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Cârti, publicaţii si materiale

7.000 7.000 144 2,006

7.000 7.000 144 2,001

11

3.000 3.000documentare

5.000 5.00020 13 Pregătire profesionala

480.000 530.000 466.326 87,930 Alte cheltuieli

04 Chirii 400.000 450.000 397.566 88,3

80.000 80.000 68.760 85,930 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40 TITLUL IV SUBVENTn 14.000.000 7.267.000 14.000.000 7.267.000 6.052.969 83,2

09 Plaţi către angajatori pentru formarea profesionala a angajaţilor 14.000.000 7.267.000 6.052.969 83,2

pag.36

Pag. 8 -lei-Anexa nr. 2/04Capi- Sub' GruPa- Aii-Ar Credite de

angajamentiniţiale



Prevederi/ Credite bugetare deflnitive



toi coltiu at %A B 1 4 5 62 3

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

^ 16.508.669 66,0ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

51 01 Transferuri curenie 25.000.000 25.000.000 16.508.669 66,0

01 Transferuri către instituţii publice 25.000.000 25.000.000 16.508.669 66,0

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.800.000 1.009.000 1.800.000 1.009.000 516.460 51,1

02 Ajutoare sociale Ajutoare sociale in natura

1.800.000 1.009.000 516.460 51,1

1.009.000' 1.800.00002 516.460 51.1




25.540 25.52014-2020 100.000 100.000 100.000 100.000


(FSE) 100.000 100.000 25.540 25,5


02 Finanţarea externa nerambursabila 85.000 85.000 21.567 25,3

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.117.833 55,8

1,117.833 55,871 TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000


fixe 2.000.000 2.000.000 1.117.833 55,8






85 01 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent Plaţi efectuate in anii precedenţi si

-29.344

85 01 03


cheltuielilor curente si operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice

Invatamant nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare si recalificare

-29.344

6504 07 66,025.000.000 25.000.000 16.508.669

01

66,025.000.000 25.000.000 16.508.669

50 Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului 25.518.000 17.004.000 12.686.097 74.6

6804 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA 609.882.000 7.493.844.000 609.882.000 7.492.344.000 7.407.001.875 98.8

7.414.659.98501 CHELTUIELI CURENTE 607.882.000 7.492.344.000 607.882.000 7.490.844.000 98.9

99.510 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 145.422.000 145.422.000 145.422.000 145.422.000 144.795.178pag.37


Capi* Sub- Pa- Gru Ar AH- Credite deangajamentiniţiale




încasărirealizatePlaţiefectuale

pa/toi Denumire indicatorcapi U- 5/4ne-ra-Ti-

tol col5™ tiu at %4 6B 1 5A 32

99,6139.640.000 139.175.000 138.746.78401 Cheltuieli salariale in bani

112.933.000 108.682.000 108.559.821 99,801 Salarii de baza

14.215.000 14.770.000 14.666.144 99,2Sporuri pentru condiţii de munca Alte sporuri

Indemnizaţii plătite unor persoane din

05

70.245 94,966.000 74.00006

12

6.271.890 99,56.254.000 6.299.000afara unitatii

Drepturi de delegare 271.000 78.000 27.248 34,910 01 13

6.708.558 99,35.900.000 6.753.00017 Indemnizaţii de hrana

2.442.878 96,91.000 2.519.000Alte drepturi salariale in bani30

2.707.000 2.607.746 96,32.754.00002 Cheltuieli salariale in natura


70.000 23.000 6.546 28,4salariat si familia sa

2.684.000 2.684.000 2.601.200 96,910 02 06 Vouchere de vacanta

3.440.6483.028.000 3.540.000 97,103 Contribuţii


373.789 95,11.000 393.000stat

11.738I.OOO 26.000 45,110 03 02 Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de03

121.051 89,01.000 136.000sanatate

10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Contribuţii pentru concedii si

3.566 15,51.000 23.000

10 03 06

58,632.000 18.7811.000indemnizaţii

99,33.023.000 2.930.000 2.911.72310 03 07 Contribuţia asiguratorie pentru munca

30.633.000 29.047.755 94,826.400.000 32.133.000 26.400.00020 TITLUL n BUNURI SI SERVICE

16.800.000 16.017.336 95,314.830.00001 Bunuri si servicii

1.610.000 1.503.011 93,3460.00001 Furnituri de birou

110.000 105.556 95,9100.00002 Materiale pentru curăţenie

4.080.000 4.134.000 3.856.503 93,2Încălzit, iluminat si forţa motrica03

450.000 409.142 90,9Apa, canal si salubritate 420.00004

450.000 414.73! 92,1450.000Carburanţi si lubrifianti05

180.000 250.000 209.474 83,706 Piese de schimb

08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv,

1.606.6551.600.000 1.730.000 92,8internet


5.690.000 5.906.000 5.816.550 98,4caracter funcţional


1.850.000 2.160.000 2.095.714 97,0intretinere si funcţionarepag.38



Capi- Sub‘ Pa- Gru Ar AU- Credite deangajamentdefînitive





toi col attiu %A B 1 4 5 62 3

96,420 02 Reparaţii curente 500.000 80.000 77.176

05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 100.000 110.000 98.937 89,9

30 Alte obiecte de inventar 100.000 110.000 98.937 89,9

06 Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate

Cârti, publicaţii si materiale

700.000 518.000 253.659 48,9

01 610.000 428.000 247.719 57,8

02 90.000 90.000 5.940 6,6

11

documentare 30.000 30.000 16.480 54,9

20 13 Pregătire profesionala 20.000 20.000 3.754 18,7

14 Protecţia muncii 30.000 40.000 29.323 73,3

25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acţiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 20.000 20.000 500 2,5

20 30 Alte cheltuieli 10.170.000 13.015.000 12.550.590 96,4

02 Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata

10.000 10.000 4.959 49,5

03 60.000 60.000 40.831 68,0

04 Chirii 6.000.000 6.012.000 5.932.917 98,6

06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Executarea silita a creanţelor bugetare

2.840.000 3.923.000 3.686.683 93,9

20 30 09 60.000 60.000 25.068 41,7

30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.200.000 2.950.000 2.860.132 96,9

30 TITLUL m DOBÂNZI 100.000 5.400.000 100.000 5.400.000 4.312.745 79,8

03 Alte dobânzi 100.000 5.400.000 4.312.745 79,8

02 Dobanda datorata trezoreriei statului 100.000 5.400.000 4.312.745 79,8



51 01 Transferuri curente 82.460.000 132.460.000 126.172.760 95,2

17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor

sociale de stat 82.460.000 132.460.000 126.172.760 95,2

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 352.000.000 7.175.629.000 352.000.000 7.109.518.4757.175.629.000 99,0

01 Asigurări sociale 349.000.000 542.729.000 521.517.835 96,0

02 Ajutoare sociale 3.000.000 2.382.900.000 2.342.844.056 98,3

01 Ajutoare sociale in numerar Indemnizaţii acordate pe perioada suspendării temporare a contractului

98,32.342.844.0563.000.000 2.382.900.000

04

individual de munca din iniţiativapag.39

Pag. 11 -lei-Ânexanr. 2/04Capi- Sub' Pa- Gru AU-Ar Credite de

angajamentiniţiale





toi pa/ Denumire indicatorcapi ra- toi ;rar,^

ti- 5/4ne-Ti-

col at %4 6A B 1 52 3

4.250.000.000 4.245.156.584 99,8angajatorului

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.500.000 1.300.000 1.500.000 1.300.000 813.072 62,5

813.072 62,517 Despăgubiri civile 1.500.000 1.300.000

i.122.1462.000.000 1.500.000 2.000.000 1.500.000 74,870 CHELTUIELI DE CAPITAL

71 2.000.000 1.500.000 2.000.000 1.500.000 1.122.146 74,8TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

2.000.000 1.500.000 1.122.146 74,801 Active fixe

02 Maşini, echipamente si mijloace de

532.654 66,5800.0001.000.000transport

589.4921.000.000 700.000 84,271 01 30 Alte active fixe

PLAŢI EFECTUATE IN ANH PRECEDENŢI SI84





85 01 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice

Asigurări pentru şomaj

-8.780.256

85 01 03

-8.780.256

4.925.189.000 4.884.719.629 99,1431.460.0006804 07

2.382.900.000 2.342.843.699 98,33.000.000Prevenirea excluderii sociale15

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii50

2.382.900.000 2.342.843.699 98,33.000.000excluderii sociale

50 Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

184.255.000 179.438.547 97,3175.422.000si asistentei sociale

02 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 2.840.000 3.923.000 3.684.508 93,9

175.754.039 97,4172.582.000 180.332.000Alte cheltuieli de administrare fond03

1.240.178.000 1.308.730.000 1.240.464.000 1.309.016.000 1.187.395.812 90,78000 04 Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE

1.309.016.000 1.188.749.550 90,81.240.178.000 1.308.730.000 1.240.464.00001 CHELTUIELI CURENTE

1.000.000 100.000 1.000.000 100.000 32.151 32,1TITLUL n BUNURI SI SERVICE20

548.000 548.00040 TITLUL IV SUBVENTH

50.000 46.320 92,650.000 50.000 50.00055 TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI

379.781.000 354.831.827TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 209.781.000 379.781.000 209.781.000 93,457\


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE\AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

pag.40

Anexa nr. 2/04 Pag. 12. -lei-


Credite deangajamentdeOnitive


Capi- Sub- Pa- Gru Ar Ali- Prevederi/. Credite bugetare definitive ■


pa/toi Denumire indicator 5/4capi U-ra- ne-Ti-

tol colgra at %tiu

S .■ 4 61A B 32

1.028.799.000 928.799.000 1.029.085.000 929.085.000 833.839.252 89,78000 2014-2020

PLAŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENŢI84


85 TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANHPRECEDENT! SI RECUPERATE



1.240.464.000 1.309.016.000 L187.395.8121.240.178.000 1.308.730.000 90,7COMERCIALE SI DE MUNCA

1.309.016.0001.240.178.000 1.308.730.000 1.240.464.000 1.188.749.550 , 90,8CHELTUIELI CURENTE01

1.000.000 100.000 1.000.000 100.000 32.151 32,120 TITLUL n BUNURI SI SERVICn

1.000.000 - 100.000 32.151 32,130 Alte cheltuieli

1.000.000 , 100.000 32.151 32,130 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

548.000 548.00040 TITLUL IV SUBVENŢII

19 Plaţi pentru stimularea creării de

548.000locuri de munca

50.00055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 50.000 50.000 50.000 46.320 92,6

02 B. Transferuri curente in strainalate

(către organizaţii internaţionale) Contribuţii si cotizaţii Ia organisme

. 50.000 50.000 46.320 92,6

55 02 01

46.320Internationale 50.000 50.000 92,6


97,102 Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar

Sume acordate angajatorilor pentru Încadrarea in munca a unor,categorii de persoane

209.781.000 358.195.000 . 347.886.724

347.886.72401 209.781.000 358.195.000 97,1

07

21.586.000 6.945.103 32,1




2014-2020 1.028.799.000 928.799.000 1.029.085.000 929.085.000 833.839.252 89,7

58 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 887.000 887.000 258.966 29,1


754.00002 Finanţarea externa nerambursabila 754.000 220.121 29,1

02 Programe din Fondul Social European

927.495.000 833.204.883(FSE) 1.027.549.000 89,8

154.138.000 136.873.00058 02 01 Finanţarea naţionala 122.374.320 89,4

710.830.56302 Finanţarea externa nerambursabila 873.411.000 790.622.000 89,9pag.41

;

Anexa nr. 2/04 Pag. 13 -lei-Capi- Sub Pa- Gru Ar Aii- Credite de

angajamentiniţiale






toi colgra: at %Uu

A B 41 5 62 3

12 Programe Instrumentul European de

6.164Vecinătate (ENI) 54.000 11.4

58 12 01 Finanţarea naţionala 23.000 5.343 23.2

31.000 821 2,603 Cheltuieli neeligibile Alte programe comunitare finanţate in15

580.000 580.000 342.589 59,0perioada 2014-2020 (APC)

56,2187.000 187.000 105.14158 15 01 Finanţarea naţionala

55,9282.000 282.000 157.71202 Finanţare externa nerambursabila


16 Alte facilitaţi si instrumente

69.000 69.000 26.650 38,6postaderare (AFBP)

33,34.000 4.000 1.33458 16 01 Finanţarea naţionala

25.316 38,965.000 65.00002 Finanţare externa nerambursabila

PLAŢI EFECTUATE IN ANH PRECEDENŢI SI84


85 TITLUL XDC PLAŢI EFECTUATE IN ANHPRECEDENT! SI RECUPERATE


85 01 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent aferente

-1.353.738

85 01 03

-766.854

85 01 05

fondurilor externe nerambursabile -586.884

1.309.016.000 1.187.395.8128004 02 Acţiuni generale de munca Masuri active pentru combaterea şomajului

1.240.464.000 90,7

04

21.940 21,91.000.000 100.000

210.329.000 379.781.000 354.150.286 93,205 Stimularea creării de locuri de munca

1.029.135.000 929.135.000 833.223.586 89,630 Alte acţiuni generale de munca Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj

Cheltuieli fond garantare pentru plata

8904 01

1.900.578.000 8.844.578.000 1.900.864.000 8.843.364.000 8.623.592.453 97,5

02

11.465.000 211.465.000creanţelor salariale 11.465.000 211.465.000 100.817.421 47,6

pag.42


CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole sl alineate

PE ANUL 2020(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)





Prevederi / Credite • bugetare definitive

Ineasari . realizate Plăti efectuate

toi pa/ '5/4Denumire indicatorcapi- ti-ra- ne-Ti-

tol coitiu at %■ SA B 1 4 62 3


282.000 427.000 282.000 427.000 205.781 48,1

48,101 282.000CHELTUIEU CURENTE 427.000 282.000 427.000 205.781



AFERENTE CADRULUI FINANCIAR12014-2020 282.000 205.781427.000 282.000 427.000 .48,1

58 12 Programe Instrumentul European de

48.069 33.1Vecinătate (ENI) 145.000

58 12 02 Finanţarea externa nerambursabila i145.000 48.069 33,1

15 Alte programe comunitare finanţate inperioada 2014-2020 (APC) 282.000 282.000 157.712 55,9

58 15 02 Finanţare externa nerambursabila 282.000 282.000 55,9157.712

8000 08 Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE 282.000 427.000 282.000 427.000 205.781 48.1

01 CHELTUIEU CURENTE 282.000 427.000 282.000 427.000 205.781 48.1




48.12014-2020 282.000 205.781427.000 282.000 427.000


COMERCIALE SI DE MUNCA 48.1282.000 427.000 282.000 427.000 205.781

01 CHELTUIELI CURENTE 282.000 427.000 282.000 427.000 205.781 48.1



1AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

2014-2020 282.000 427.000 282.000 427.000 205.781 48.1

58 12 Programe Instrumentul European de

145.000Vecinătate (ENI) 48.069 33.1

58 12 02 Finanţarea externa nerambursabila 145.000 48.069 33.1

15 Alte programe comunitare finanţate in-'f

perioada 2014-2020 (APC) 282.000 282.000 157.712 55,9

282.00058 15 02 Finanţare externa nerambursabila 282.000 157.712 55,9

8008 01 Acţiuni generale economice si comerciale 282.000 427.000 205.781 48,1

30 Alte cheltuieli pentru acţiuni generale

economice si comerciale 282.000 427.000 205.781 48,1

pag.43

MINISTERUL MUNCII SI PROIECŢIEI SOCIALE

SINTEZAsumelor alocate pentru instituţii publice

finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2020

Anexa nr. 7/04 pag. 1 -lei-Capi- Sub- Gru Ar AH* Credite de

angajamentiniţiale




Pa- Prevederi / Credite bugetare definitive

toi pa/ Denumire indicator 5/4capi- ti-ra- ne-Ti-

tol col %Ou at

4 5A B 1 2 3

0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI25.860.000 19.910.467 76,925.860.000

179,6690.000 690.000 1,239.6150002 10 I, VENITURI CURENTE690.000 690.000 1.239.615 179,6C.VENITURI NEFISCALE2900

690.000 1,239.615 179,6690.000C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII3300

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII3310

690.000 690.000 1.239.615 179,6SI ALTE ACTIVITATI

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

3310 50690.000 690.000 1.239,615 179,6

25.000,000 16,916.746 67,625.000.0004200 10 IV.SUBVENTII67,625.000.000 25.000.000 16.916.7464310 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

25.000.000 16.916.746 67,6Subvenţii pentru instituţii publice

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

25.000,00009

4810


PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul Social European (FSE)

Sume primite in contul plaţilor efectuate in anul curent

Sume primite in contul plaţilor efectuate in anii anteriori

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

170.000 1,754.106 1031,8170.000

1.754.106 1031,8170.000 170,0004810 02

0152.713

4810 02 021.701.393

501019,910.467 76,925.860.000 25.860.000 25.860.00025.860.000

19.968.088 78,725,360.000 25.360.000 25.360.000 25.360.000CHELTUIELI CURENTE5010 018.235.000 8.235.000 7.348.815 89,28.235.000 8.235.00010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.425,000 12.390.691 75,4TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.425.000 16,425.00016.425.00020

500.000 140,577 28,1500,000 500.000TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 500.00057



AFERENTE CADRULUI FINANCIAR88.005 44,0200.000 200.000 200.0002014-2020 200.000

500.000 500.000 500.000CHELTUIELI DE CAPITAL 500.0005010 70500.000500,000 500.000 500.000TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE71



5010 85 TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANII



6500 10 Partea a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 25,860.000 25,860.000 25.860.000 25,860,000 19.910.467 76,9

01 CHELTUIELI CURENTE 25.360,000 25.360.000 25,360.000 25.360.000 19.968.088 78,7

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 8.235.000 8.235,000 8,235.000 8.235,000 7.348.815 89,210

TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 16.425,000 16.425.000 16.425.000 16.425.000 12.390.691 75,4

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 500.000 500.000 500.000 500.000 140.577 28,1

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DINpag.44

Anexa nr. 7/04 2 -Ici-pag-Credite deangajamentdefinitive



Sub- Gru Ar Ali- Credite deangajamentiniţiale

Capi- Pa- Prevederi / Credite bugetare definitive

pa/tot Denumire indieatorti- ■ 5/4capi- ra- nc-Ti-

col at %4B SA 1 2 3

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEAFERENTE CADRULUI FINANCIAR

200.0002014-2020 200.000 200.000 200.000 88 005 44,0

6500 10 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 500.000 500.000 500.000 500.000

500.000TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE71 500.000 500.000 500.000

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENŢI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

-57.621

6500. 10 85PRECEDENŢI SI RECUPERATEIN ANUL CURENT ‘-57.621

6510 INVATAMANT 25.860.000 25.860.000 25.860.000 25.860.000 19.910.467 76.9

01 CHELTUIELI CURENTETITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

25.360.000 25.360.000 25.360.000 25.360.000 19.968.088 78,7î

10 8.235.000 89,27.348.8158.235.000 8.235.000 8.235.000 V20 16.425.000TITLUL II BUNURI SI SERVICII 16.425.000 16.425.000 16.425,000 ' 12.390.691 75.4

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 500.000 500.000 500.000 500.000 140.577 28,1

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DINFONDURI EXTERNE NERAMBURSABILEAFERENTE CADRULUI FINANCIAR2014-2020 200.000 200.000 200.000 200.000 • 88.005 44.0

6510 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 500.000 500.000 500.000 500.000■i71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 500.000 500.000 500.000 500.000

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENŢI SIRECUPERATE IN ANUL CURENT - -57.621

6510 85 TITLUL XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANIIPRECEDENŢI SI RECUPERATEIN ANUL CURENT -57.621

/

pag.45

CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL

.....

7"PROIECT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI)

SENATULCAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

: -pentru aprobarea contului general anual de execuţie

a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art.l. (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale

de stat pe anul 2020, cuprinzând venituri în sumă de 80.766,3 milioane lei, cheltuieli în sumă de

82.360,1 milioane lei şi un deficit în sumă de 1.593,8 milioane lei.

(2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor

sociale de stat pe anul 2020 este prevăzută în anexele nr. 1/03, 2/03 şi 3/03.

Art.2. (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru

şomaj pe anul 2020, cuprinzând venituri în sumă de 7.272,7 milioane lei, cheltuieli în Sumă de ^ 8.724,4 milioane lei şi un deficit în sumă de 1.451,7 milioane lei.

(2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor

pentru şomaj pe anul 2020 este prevăzută în anexele nr.1/04, 2/04, 3/04 şi 7/04.

Art.3 Anexele nr. 1/03, 2/03, 3/03, 1/04, 2/04, 3/04 şi 7/04 fac parte integrantă din

prezenta lege.

1

ministerul finanŢelor anexĂ la expunerea de ......b)excedent sistem accidente de muncă şi boli...

Documents