manual de procedurĂmanual de procedură pentru implementarea axei 4 cod manual: m07 -13 rev 2...

MANUAL DE PROCEDURĂ

PENTRU IMPLEMENTAREA AXEI 4 cod manual: M07-13 rev. 2

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013

Manual de procedură pentru implementarea Axei 4

Cod Manual: M07 -13 rev 2

Pagina 2

Programul Operaţional pentru Pescuit 2007 - 2013

Titlul manualului: Manual de procedură pentru implementare Axei 4 Programul Operaţional de Pescuit 2007 – 2013 Codul manualului: M07 – 13 rev 2

Stadiul elaborării manualului:

în lucru draft aprobat

Versiune Tipul actiunii

Nume şi prenume

Funcţia / Compartiment

Semnătura / Data

07-13 rev.2

Elaborat Monica PORCA Expert C Axa 4

Avizat

Director General Direcţia Generală Buget Finanţe şi

Fonduri Europene

Director General Directia Generala

Managementul Resurselor Umane

şi Juridic

Irina GĂGENEL Director Directia Juridica

Domocos Gheorghe REMAN

Sef Serviciu Declaratii Cheltuieli

Maria SERBAN Sef Serviciu

Serviciul Fonduri Europene şi

Contabilizare Plăţi

Dan APETREI Sef Serviciu Audit

Propus spre aprobare

Gheorghe VACARU Şef Serviciu Verificări de Management

Aprobat Ciceronis CUMPĂNĂŞOIU

Director general DGP-AMPOP


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 3


CUPRINS 1. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI ........................................................................................................................ 4 1.1. Definiţii ................................................................................................................................ 4 1.2. Prescurtări ........................................................................................................................... 6 2. REFERINŢE LEGISLATIVE........................................................................................................................... 8 2.1. Legislaţie comunitară......................................................................................................... 8 2.2. Legislaţie naţională ............................................................................................................ 9 3. SCOPUL ....................................................................................................................................................... 10 4. DOMENIUL DE APLICARE ......................................................................................................................... 10 5. ACTIUNEA 1. SELECTAREA FLAG-URILOR ŞI A STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ..................................................................................................................................................... 11 5.1. Generalităţi ........................................................................................................................ 11 5.1.1 Selectarea FLAG-urilor şi a strategiilor de dezvoltare locală integrată .................... 11 5.2. Implementarea strategiilor de către FLAG ..................................................................... 11

5.2.1 Încheierea contractului finantare între FLAG şi DGP- AM POP ................................................ 11 5.2.1.1 Modificarea contractelor de finanţare ...................................................................................... 11 5.2.1.2 Întocmirea dezangajărilor bugetare ......................................................................................... 12 5.2.1.3 Încetarea contractelor, respectiv finalizarea implementarii strategiei ................................. 12 5.2.2. Rambursarea cheltuielilor de funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală pentru Pescuit . 12 5.2.2.1 Întocmirea si verificarea cererii de rambursare ..................................................................... 12 5.2.2.2 Verificarea la faţa locului a cererilor de rambursare ............................................................ 15 5.2.2.3 Desfăşurarea misiunii de verificare la faţa locului şi preautorizarea plăţilor ..................... 16 5.2.2.4 Finalizarea misiunii de verificare la faţa locului ..................................................................... 17 5.2.2.5 Autorizarea plăţilor .................................................................................................................... 18 5.2.2.6 Rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferenta cheltuielilor de functionare eligibile ale FLAG-ului. ............................................................................................................................................... 20 5.2.3. Acordarea avansurilor pentru grupurile locale de actiune pentru pescuit (FLAG) …………19 5.2.4 Verificarea şi aprobarea Manualului de proceduri operaţionale, a Ghidurilor aferente măsurilor din strategia de dezvoltare locala, a organigramei si a fiselor de post ........................... 21 5.2.5 Selectarea proiectelor finantate prin strategia de dezvoltare locală ....................................... 22 5.2.5.1. Transmiterea Cererilor de finantare selectate de către FLAG la DGP AMPOP ................... 22 a) Primirea si inregistrarea Cererilor de finantare ............................................................................. 23 b) Verificarea operatiunilor propuse pentru finantare……………………………………………………24

5.3 Finantarea proiectelor din cadrul strategiei. ................................................................. 26 5.3.1. Incheierea contractului de finantare cu Solicitantul selectat de către FLAG......................... 26

5.4 Verificări de management şi autorizarea plătilor ........................................................... 26 5.5. Monitorizarea strategiilor şi a proiectelor selectate de catre FLAG ......................... 26

5.5.1. Monitorizarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala............................................ … 25 5.5.1.1. Primirea si analizarea Raportului de Progres semestrial ...................................................... 26 5.5.1.2. Realizarea misiunilor de verificare la sediul FLAG ................................................................ 27 5.5.2. Monitorizarea implementării proiectelor selectate de către FLAG-uri .................................... 27 5.5.3. Monitorizarea în perioada ex-post a strategiilor de dezvoltare locala şi a proiectelor selectate de catre FLAG-uri ................................................................................................................... 27

6. ACTIUNEA 2. SPRIJIN PENTRU ACTIUNI DE COOPERARE INTRE GRUPURILE LOCALE ………….29 6.1. Generalitati ……………………...……………………………………………………….… 29 6.2. Primirea si inregistrarea Cererilor de finantare ………………………………………30 6.3. Verificarea conformitatii administrative, eligibilitatii si selectia proiectelor ……30

7. ÎNREGISTRAREA, ARHIVAREA .............................................................................................................. 310 7.1. Arhivarea documentelor pe suport de hârtie…………………………………………….310 7.2. Documente şi arhive în format electronic………………………………………………..31

8. MODIFICAREA PROCEDURII .................................................................................................................... 32 9. PLAN PRIVIND ÎNLOCUIREA PERSONALULUI ÎN ANUMITE CIRCUMSTANŢE ................................... 32


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 4


1. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

1.1. Definiţii

Nr. crt. Termenul Definiţia 1. Actori locali comunităţi pescăreşti, persoanele care activează

în cadrul sectorului pescăresc sau în sectoare conexe, comunităţile locale, organizaţii publice sau private implicate în dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundaţii, asociaţii, consilii locale, societatea civilă, agenţi economici etc).

2. Autoritatea de Audit autoritate naţională competentă să efectueze audit public extern, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională, asupra fondurilor nerambursabile acordate României de UE prin FEP, precum şi asupra cofinanţării naţionale aferente, independentă de DGP-AMPOP şi de AC.

3. Autoritatea de Certificare

structura organizatorică în cadrul MFP responsabilă de certificare a sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la CE.

4. Axă prioritară

una din priorităţile unui program operaţional, cuprinzând un grup de măsuri legate între ele şi care au obiective măsurabile specifice.

5. Beneficiar persoană juridică/persoană fizică ce este destinatarul final al ajutorului

6. Cerere de finanţare

formular completat de către solicitant, documentele administrative si tehnice care sunt cerute de catre acest formular în vederea obţinerii finanţării prin POP 2007-2013.

7. Cheltuieli eligibile

cheltuieli care pot fi finanţate prin POP conform HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din FEP prin POP 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare si a Ordinulul madr nr. 392/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Cheltuieli neeligibile cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din FEP în cadrul POP, care nu pot fi finantaţe din FEP, conform reglementărilor comunitare şi naţionale.

9. Contract de finanţare

document juridic încheiat între DGP-AMPOP şi solicitantul de finanţare, prin care se acordă acestuia din urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare din POP şi care stabileşte obiectul sprijinului, drepturile şi


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 5


Nr. crt. Termenul Definiţia obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice.

10. Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene

structură din cadrul MADR care îndeplineşte rolul de Agenţie de Plată

11. Direcţia generală pescuit – Autoritatea de Management pentru POP

structura din cadrul MADR responsabilă pentru gestionarea POP 2007-2013.

12. Dosar de Candidatură propunere de strategie de dezvoltare locală integrată elaborată de către FLAG-uri pentru zonele pescăreşti

13. Durata de implementare a proiectului

Maxim 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare

14. Fondul European pentru Pescuit

instrument de programare pentru pescuit, în cadrul perspectivei financiare a UE 2007-2013, reglementat prin Regulamentul Consiliului CE nr. 1198/2006.

15. Fonduri publice sume alocate din bugetul de stat, bugetele locale,bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituţiilor publice autonome, fondurile provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi a căror rambursare, dobânzi ş alte costuri se asigură din fonduri publice şi din fonduri externe nerambursabile.

16. Grup Local de Acţiune pentru Pescuit (FLAG)

parteneriat al actorilor locali, constituit din diverşi reprezentanţi ai sectorului public, privat şi ai societăţii civile, selectat.

17. Misiune de verificare la faţa locului

Reprezintă activitatea de verificare a aspectelor financiare şi tehnice, inspecţia la faţa locului, precum şi stabilirea legalităţii, regularităţii şi realităţii operaţiunilor.

18. Operaţiune un proiect selectat în funcţie de criteriile stabilite de comitetul de monitorizare şi pus în aplicare de către unul sau mai mulţi beneficiari, permiţând atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referă.

19. Ordin de plată Instrument de plată prin care se ordonă băncii / trezoreriei să vireze o anumită sumă de bani către un Beneficiar.

20. Pistă de audit

Traseul de urmărire a unei operatiuni din momentul iniţierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale - reprezenând


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 6


Nr. crt. Termenul Definiţia trasabilitatea documentelor/ operaţiunilor.

21. Programul Operaţional pentru Pescuit

document unic elaborat de statul membru şi aprobat de către CE, cuprinzând un ansamblu coerent de axa prioritare de realizat cu ajutorul FEP.

22. Proiect

o serie de activităţi economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată.

23. Proiect/operaţiune eligibil/eligibilă

proiectul/operaţiunea care îndeplineşte condiţiile minime prevărute în Reg. CE nr.1.198/2006 şi care poate fi selectat/selectată, conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare pentru POP pentru a primi asistenţă financiară nerambursabilă din POP

24. Solicitant organism, instituţie, sau societate comercială din sectorul public sau privat, persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care depune o cerere de finanţare în vederea finanţării în cadrul POP 2007-2013.

25. Valoarea totală a proiectului

totalul cheltuielilor eligibile şi neeligibile necesare pentru realizarea proiectului/operaţiunii.

26. Valoare eligibilă nerambursabilă a proiectului

Valoarea cheltuielilor eligibile, realizate de către Beneficiar, aferente proiectului eligibil/operaţiunii eligibile, care poate fi finanţată atât din FEP, în limita ratei de cofinanţare conform reglementărilor comunitare, cât şi din bugetul de stat conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare.

27. Zonă de pescuit zonă cu un ţărm marin sau situată de-a lungul râurilor, în zone cu lacuri sau deltă, mai mici decât NUTS III, coerente din punct de vedere geografic, economic şi social, cu un nivel semnificativ de ocupare al forţei de muncă în sectorul pescuitului.

28. Cooperare între Grupurile Locale

colaborarea dintre două sau mai multe FLAG-uri în vederea realizării unor obiective comune care contribuie la dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti.

1.2. Prescurtări

Nr. crt. Prescurtări Termenul abreviat

1. AC Autoritatea de Certificare


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 7



2. AA Autoritatea de Audit 3. AP Axă Prioritară 4. CE Comisia Europeană 5. CEP Compartimentul Efectuare Plăţi 6. CRPOP Compartiment Regional POP 7. CCAN Compartimentul control, antifraudă şi nereguli 8. CC Compartiment Contractare 9. CCP Compartimentul Contabilizare Plăţi 10. CDC Compartiment Declaraţii Cheltuieli şi Certificate de

Plată 11. CF Cerere de finantare 12. CFFP Controlul financiar preventiv propriu 13. C Axa 4 Compartiment Axa 4 14. CVMMP Compartiment verificări de management şi

monitorizare proiecte 15. CATAP Compartiment Asistenţă Tehnică şi Achiziţii Publice 16. DGBFFE Direcţia Generală Buget Finanţe şi Fonduri Europene-

Agentie de Plata 17. DGP-AMPOP Direcţia generală pescuit - Autoritatea de

Management pentru POP 18. SFECP Serviciul Fonduri Europene si Contabilizare Plati

19. DJ Directia Juridica

20. DSAT Direcţia selectare şi asistenţă tehnică

21. FEP Fondul European pentru Pescuit 22. FLAG Grup local de acţiune pentru pescuit 23. HG Hotărâre de Guvern 24. MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 25. MFP Ministerul Finanţelor Publice 26. SDC Serviciul Declaraţii Cheltuieli 27. OG Ordonanţă a Guvernului 28. ONG Organizaţie Non-Guvernamentală

29. OUG Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 8



30. POP Programul Operaţional pentru Pescuit 31. ROF Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 32. SIMPOP Sistemul Informatic specific Managementului POP 33. SSC Serviciul selectare contractare 34. SVM Serviciul verificări management 35. UE Uniunea Europeană

2. REFERINŢE LEGISLATIVE

2.1. Legislaţie comunitară

· Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind sprijinul acordat de Fondul European pentru Pescuit, cu modificările şi completările ulterioare;

· Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, cu modificările şi completările ulterioare;

· Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor pescăreşti conform Politicii Comune a Pescuitului;

· Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene;

· Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr.1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

· Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;

· Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al Consiliului privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice şi a speciilor absente la nivel local;

· Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/1995 al Consiliului privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

· Regulamentul (CE) nr. 2185/1996 al Consiliului privind verificarile la faţa locului şi inspecţiile desfăşurate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţiilor Europene împotriva fraudei şi a altor nereguli;

· Decizia Comisiei Europene nr. C(2007) 6664 de aprobare a Programului Operaţional pentru pescuit al României 2007-2013, cu modificările ulterioare.


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 9


2.2. Legislaţie naţională

· Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;

· Legea nr. 500/2002 – Legea finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

· OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

· HG nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

· HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

· HG nr. 1014/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat;

· Hotărârea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea cheltuielilor bugetare şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 10


· Ordinul MAPDR nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul MFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

· Ordinul MFP nr. 2169/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005.

· Ordin MADR nr. 69/18.01.2013 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

· Ordinul MADR nr. 206/2012 pentru delegarea competenţei de ordonator principal de credite pentru faza de angajare şi ordonanţare a cheltuielilor aferente derulării proiectelor prin Programului Operaţional pentru Pescuit;

· Ordinul MADR nr. 246/2013 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

· Ordin MADR nr. 1930/10.12.2012, pentru realizarea funcţiei de implementare a Programului Operaţional pentru Pescuit 2007 – 2013;

· Ordin MADR nr. 468/2013 privind atribuţiile Direcţiei Generale Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit, cu completările ulterioare.

3. SCOPUL Prezenta versiune de manual se adresează personalului AM POP de la nivel central şi regional prin explicarea paşilor pe care aceştia trebuie să îi parcurgă pentru implementarea strategiilor, respectiv a proiectelor din cadrul strategiei integrate, finanţate prin Axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti în cadrul POP 2007-2013. Scopul acestui manual de proceduri este acela de a stabili etapele procedurale necesare, în vederea asigurării unei implementări eficiente şi eficace a proiectelor care au drept obiectiv implementarea Axei Prioritare 4.

4. DOMENIUL DE APLICARE Prevederile acestui manual se aplică etapelor procedurale care trebuie urmate pentru implementarea proiectelor finanţate în cadrul Axei 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti, în conformitate cu principiile unui management financiar riguros.


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 11


5. ACTIUNEA 1. SELECTAREA FLAG-URILOR ŞI A STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ

5.1. Generalităţi Acţiunea 1. va fi realizată prin următoarele operaţiuni:

- Selectarea Grupurilor Locale de Acţiune pentru Pescuit (FLAG) şi a strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti Selectarea Grupurilor Locale de Acţiune pentru Pescuit şi a strategiilor integrate a fost facută printr-un proces competitiv, pe baza criteriilor de selecţie prevazute în POP şi aprobate de către CM. Criteriile pentru selecţia acestora au în vedere, coerenţa zonei propuse, relevanţa pentru sectorul pescăresc, calitatea strategiei pentru zona şi capacitatea parteneriatului propus pentru implementarea strategiei.

- Implementarea strategiilor Implementarea strategiilor de dezvoltare locală integrată va fi făcută de către FLAG-urile selectate. În cadrul acestei operaţiuni vor fi sprijinite 2 tipuri de activităţi.

· Sprijin pentru organizarea şi funcţionarea FLAG-urilor; · Sprijin pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală integrată, respectiv a

proiectelor de dezvoltare locală, de către actorii locali ori de către FLAG-uri. FLAG-ul va fi responsabil de selectarea proiectelor beneficiarilor individuali.

5.1.1 Selectarea FLAG-urilor şi a strategiilor de dezvoltare locală integrată Etapa de selectare a FLAG-urilor şi a strategiilor de dezvoltare locală integrată este încheiată. Descrierea procedurii de selecţie este prezentată în versiunile M 06-13, M06-13 rev. 1 şi M07-13 a prezentului manual de procedură.

5.2. Implementarea strategiilor de către FLAG

NOTĂ: Fluxul procedural este prezentat în anexa nr. 1.

5.2.1 Încheierea contractului de finanţare între FLAG şi DGP- AM POP Etapa de incheiere a contractului de finanţare între FLAG şi DGP- AM POP este finalizată. Descrierea procedurii este prezentată în versiunile M 06-13 si M06-13 rev. 1 a prezentului manual de procedură.

5.2.1.1. Modificarea contractelor de finanţare Contractul de finanţare, semnat de către DGP-AMPOP şi de către Beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu dispoziţiile acestuia. Modificările contractului de finanţare trebuie să fie specificate printr-un Act adiţional la contractul de finanţare şi vor face parte integrantă din contractul de finanţare. Modificarea contractelor de finanţare se realizează conform procedurii prevăzute în Manualul de contractare în vigoare, cu următoarea precizare: După primirea documentelor de la CR POP, expertul 1 din cadrul CC şi Expertul C Axa 4 vor completa Raportul de evaluare a cererii de Act adiţional la contractul de finanţare (Anexa nr. 2) care va fi verificat de Sef SSC si sef SVM, propus spre avizare directorului DSAT şi supus aprobării Directorului general al DGP-AMPOP.


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 12


5.2.1.2 Întocmirea dezangajărilor bugetare

Întocmirea dezangajărilor bugetare se realizează conform procedurii prevăzute în Manualul de contractare in vigoare.

5.2.1.3. Încetarea contractelor, respectiv finalizarea implementarii strategiei Încetarea contractelor, respectiv finalizarea implementării strategiei se face după procedura prevăzută în Manualul de contractare în vigoare. 5.2.1.4. Soluţionarea contestaţiilor depuse de către Beneficiar În notificările referitoare la deciziile DGP-AMPOP legate de activităţile de contractare/derularea contractului, se menţionează că Beneficiarul poate contesta decizia DGP-AMPOP, în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data comunicării / informării asupra deciziei de respingere / reziliere de către DGP-AMPOP. Soluţionarea contestaţiilor se realizează în conformitate cu manualul de contractare în vigoare.

5.2.2 Rambursarea cheltuielilor de functionare a Grupurilor de Actiune Locala pentru Pescuit

5.2.2.1 Întocmirea si verificarea cererii de rambursare În vederea rambursării cheltuielilor de functionare, FLAG-ul intocmeste Cererea de rambursare (Anexa nr. 3) în baza documentelor justificative, în trei exemplare şi un CD cu documentele respective scanate, care se depun la CRPOP unde a fost depus Dosarul de candidatură. După finalizarea verificărilor conform listei de verificare administrativa (Anexa nr. 4), un exemplar al Dosarului cererii de rambursare rămâne la CRPOP, iar două exemplare împreună cu CD-ul se transmit către C Axa 4. Cererea de rambursare se depune la CRPOP unde a fost depus Dosarul de candidatură. Cererea de rambursare trebuie să cuprindă numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziţiei. Achiziţia care nu are aviz favorabil devine cheltuială neeligibilă. Expertul CRPOP care a primit cererea de rambursare o va înregistra în Registrul de corespondenţă (Registrul de înregistrare a documentelor) şi va demara procesul de verificare a acesteia şi a documentelor suport. De asemenea, expertul CRPOP deschide Pista de audit (Anexa nr.5a). Fiecare expert care participă la activităţile specifice verficărilor de management, indiferent de etapa/etapele în care este implicat, are obligaţia de a semna la începutul activităţii o declaraţie de evitare a conflictului de interese, confidenţialitate şi imparţialitate (Anexa nr. 5b). În cazul în care, ulterior semnării declaraţiei unul dintre experţi constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa echipei de verificare a unei cereri de rambursare. Plata către FLAG a cererilor de rambursare se realizează de către MADR în termen de maxim 45 (patruzeci si cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 13


rambursare, cu excepţia acelor situaţii în care termenul de rambursare se suspendă. Verificarea administrativă a cererilor de rambursare Verificările administrative aferente cererilor de rambursare transmise de către FLAG-uri se efectuează prin verificarea Evidenţei Cheltuielilor (Anexa nr. 6) şi a documentelor suport, pentru toate tranzacţiile aferente tuturor operaţiunilor din cadrul cererii de rambursare. Cererea de rambursare va cuprinde informaţii cu privire la cheltuielile eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită rambursarea şi documentele suport aferente. Cererea de rambursare transmisă de catre FLAG este însoţită de următoarele documente:

· Fisa de evidenta cheltuielilor (Anexa nr. 6)

· Formular de identificare financiara (Anexa nr. 7 )

· Facturi, ordine de plată sau alte documente justificative ale efectuării plăţilor

· Extrase de cont

· Copii ale contractelor şi actelor adiţionale încheiate cu un operator economic (după caz)

· Fişe de pontaj, ştatele de plată, ordinele de deplasare şi/sau alte documente echivalente şi/sau relevante, care să ateste eligibilitatea cheltuielilor şi efectuarea plăţii

· Alte documente, după caz.

Experţii CR POP vor demara procesul de verificare a cererii de rambursare şi a documentelor suport prin utilizarea Listei de verificare administrativă (Anexa nr. 4) urmărind următoarele aspecte: 1. Conformitatea documentelor transmise

· documentele sunt conform formatului standard;

· cererea de rambursare este în original;

· fisa de evidenţa cheltuielilor este în original (Anexa nr. 6); 2. Corectitudinea cererii rambursare

· datele FLAG sunt corecte, în conformitate cu prevederile contractului;

· datele proiectului sunt corecte (titlul şi numărul proiectului), în conformitate cu prevederile contractului;

· încadrarea corectă a cheltuielilor în bugetul aprobat;

· cheltuielile declarate în cererea de rambursare nu conţin TVA;

· cererea de rambursare este corect completată, datată, ştampilată, semnată de către reprezentantul legal sau persoana care a semnat contractul;

· raportul auditorului financiar independent confirmă corectitudinea operaţiunilor desfăşurate de către FLAG, dupa caz;

· informaţiile referitoare la cont corespund cu informaţiile din Formularul de identificare financiară (Anexa nr. 7).


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 14


3. Conformitatea cu condiţiile contractuale

· suma solicitată de FLAG nu depăşeşte suma prevăzuta în contactul de finanţare;

· suma solicitată de FLAG se referă la activităţile stabilite în contractul de finanţare.

4. Eligibilitatea cheltuielilor

· cheltuielile sunt eligibile în condiţiile stabilite de HG nr. 442/2009 cu modificările şi completările ulterioare si de Ordinul MAPDR nr. 392/2009 cu modificările şi completările ulterioare, de contractul de finanţare nerambursabilă semnat între DGP-AMPOP şi Beneficiar, de instrucţiunile DGP-AMPOP, precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile.

Cheltuielile au fost plătite efectiv ulterior datei semnării contractului de finanţare nerambursabilă. După finalizarea acestor verificări de către primul expert CR POP, acesta semnează Lista de verificare administrativă şi o transmite către al doilea expert CR POP în vederea verificării conform principiului „celor 4 ochi”. Termenul pentru verificarea administrativă a cererii de rambursare de către cei doi experţi CRPOP este de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în Registrul de corespondenţă (Registrul de înregistrare a documentelor), cu excepţia situaţiilor în care sunt solicitate informaţii suplimentare, caz în care verificarea cererii de rambursare se suspendă până la primirea informaţiilor solicitate. Dacă în urma verificării administrative, cei doi experţi CRPOP constată că cererea de rambursare nu este completă, documentele prezentate nu se încadrează în termenul de valabilitate, documentele nu sunt destinate FLAG-ului sau cererea de rambursare nu corespunde prevederilor din Lista de verificare administrativă, experţii CRPOP solicită completările necesare în maximum 1 (una) zi lucrătoare de la data încheierii verificării administrative, prin Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare (Anexa nr. 8). Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare este înregistrată în Registrul de corespondenţă (Registrul de înregistrare a documentelor), se multiplică într-un exemplar, iar copia se depune la Dosarul administrativ al cererii de rambursare. Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare se transmite de la nivelul CRPOP cu confirmare de primire şi se semnează de cei doi experţi CRPOP. FLAG-ul este obligat să transmită clarificările şi completările solicitate în condiţiile şi termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Termenul pentru transmiterea de către FLAG a completărilor şi informaţiilor suplimentare este de maximum 30 (treizeci) zile lucrătoare de la data primirii notificării. După primirea completărilor sau a informaţiilor suplimentare de la FLAG, verificarea administrativă va fi reluată de către experţii CRPOP având un nou termen de 5 (cinci) zile lucrătoare pentru finalizare. Dacă FLAG-ul nu răspunde în termenul limită sau nu se transmit completările solicitate, cererea de rambursare va fi declarată neconformă. Lista de verificare administrativă se ataşează la cererea de rambursare. În cazul cererii de rambursare declarate neconformă administrativ, dosarul acesteia se trimite Sefului serviciului verificări de management în termen de 1 (una) zi lucrătoare. În cazul respingerii cererii, CR POP notifică FLAG-ul asupra respingerii cererii de rambursare, ca urmare a neconformităţii administrative.


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 15


În cazul cererii de rambursare declarate conformă administrativ, experţii CRPOP vor solicita avizul CATAP cu privire la achiziţiile efectuate de FLAG şi vor continua procedurile de verificare numai după primirea acestuia.

5.2.2.2 Verificarea la faţa locului a cererilor de rambursare Procedura de verificare la faţa locului începe numai după primirea avizului favorabil al verificării achiziţiilor de la CATAP. După verificarea administrativă a cererilor de rambursare şi primirea avizului favorabil de la CATAP privind achiziţiile, experţii CR POP procedează la verificarea pe teren. Cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data propusă pentru verificarea pe teren, experţii CRPOP vor comunica SVM solicitarea de emitere a ordinului de delegare pentru membrii echipei de verificare. Ordinul de delegare (Anexa nr.11) pentru membrii echipei de verificare va fi întocmit si verificat de expertii C Axa 4, avizat de Şeful SVM şi aprobat de Directorul General al DGP-AMPOP. FLAG-ul este anunţat, cu cel puţin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data misiunii de verificare la faţa locului, cu privire la data desfăşurării misiunii, membrii echipei de verificare, ora începerii misiunii, scopul şi durata prevăzută/anticipată a misiunii de verificare la faţa locului printr-o Scrisoarea de notificare a Beneficiarului (Anexa nr. 10) semnată de Directorul General al DGP-AMPOP. Scrisoarea de notificare va fi transmisă Beneficiarului de experţii C Axa 4 prin fax, poştă sau în format electronic. Experţii CRPOP înregistrează misiunea de verificare la faţa locului în Registrul misiunilor de verificare la faţa locului (Anexa nr. 9) la momentul finalizării misiunii de verificare. Verificarea pe teren se realizeaza trimestrial respectiv în prima lună a fiecărui trimestru, pentru trimestrul anterior, cu specificaţia că, la vizita pe teren se va realiza si verificarea aspectelor care nu au fost verificate anterior pentru Cererile de rambursare pentru care nu s-a realizat vizita pe teren. De asemenea, cand valoarea Cererii de rambursare este mai mare de 10 000 lei, se realizeaza verificarea pe teren a Cererii de rambursare. În situaţia în care nu s-a realizat vizita pe teren, se va realiza verificarea documentara a Cererii de rambursare, fără a se întocmi Raportul vizitei pe teren. Verificările de management la faţa locului au în vedere:

· obţinerea asigurării asupra eligibilităţii cheltuielilor; să se verifice furnizarea de produse şi de servicii cofinanţate şi să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi că sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale;

· să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de depozitare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul POP 2007-2013 şi că sunt colectate datele necesare la beneficiar;

· să se asigure că beneficiarii şi alte organisme care participă la punerea în aplicare a operaţiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile privind operaţiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naţionale;


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 16


· să se asigure că avizul dat de CATAP se referă la toate achiziţiile aferente cererii de rambursare, conform instrucţiunilor privind achiziţiile realizate de beneficiar;

· să se asigure că bunurile şi serviciile achiziţionate sunt conforme cu contractele de achiziţie respective;

· să se asigure de realitatea informaţiilor cuprinse în Raportul de progres. Termenul pentru verificarea la faţa locului a cererilor de rambursare este de maximum 13 (treisprezece) zile lucrătoare de la data comunicării ordinului de delegare pentru efectuarea vizitei pe teren, cu excepţia situaţiilor în care nu se poate realiza misiunea de verificare, caz în care verificarea la faţa locului se suspendă până la asigurarea condiţiilor pentru efectuarea acestei misiuni. În aceste situaţii se emite un nou ordin de delegare. Lipsa unui reprezentant din partea Beneficiarului, va conduce la prelungirea corespunzătoare a termenului de 45 (patruzeci si cinci) de zile lucrătoare în care DGP-AMPOP are obligaţia să efectueze plata sumelor datorate Beneficiarului.

5.2.2.3 Desfăşurarea misiunii de verificare la faţa locului şi preautorizarea plăţilor Definirea obiectivelor fiecărei verificări

Obiectivul este obţinerea asigurării asupra legalităţii, realităţii şi conformităţii cu normele comunitare şi naţionale a cheltuielilor realizate de către Beneficiar şi înregistrate în Cererea de rambursare şi în Evidenţa cheltuielilor si preautorizarea la plată a cheltuielilor declarate în Cererea de rambursare. De asemenea, se va verifica şi respectarea următoarelor reguli şi aspecte orizontale în cadrul proiectelor, cu referire la:

· eligibilitatea cheltuielilor;

· achiziţii;

· sistemul de control intern;

· informarea şi publicitatea;

· egalitatea de şanse;

· alte reguli aplicabile. De asemenea, în timpul verificării la faţa locului, experţii CRPOP se vor asigura că Beneficiarul realizează arhivarea corespunzătoare a documentelor. Verificarea documentelor justificative

Se verifică documentele justificative ataşate Dosarului cererii rambursare cu originalele aflate în posesia Beneficiarului pentru toate tranzacţiile. În momentul verificării, se va completa Lista de verificare a documentelor justificative (Anexa nr. 12, Formular 12.1) şi se va semna de către membrii echipei de verificare la faţa locului. Verificarea vizează păstrarea tuturor documentelor originale, inclusiv documentele contabile privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei Piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale în vigoare. Pentru evitarea dublei finanţări, se verifică dacă pe documentele justificative originale a fost aplicată ştampila „Program Operaţional pentru Pescuit 2007-2013” Echipa CRPOP are dreptul de a solicita documente suplimentare pentru soluţionarea eventualelor neclarităţi.


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 17


Verificarea sistemului de control intern

Verificarea sistemului de control intern al Beneficiarului se realizează de expertii CR POP pe baza Listei de verificare a controalelor interne (Anexa nr. 12, Formular 12.2) care se semnează, după finalizarea verificărilor, de către membrii echipei de verificare. Verificarea aspectelor orizontale (achiziţii, oportunităţi egale, sisteme informatice)

Verificarea aspectelor orizontale se realizează de către echipele de verificare pe baza Listei de verificare a aspectelor orizontale (Anexa nr. 12, Formular 12.3). Verificarea achiziţiilor

În situaţia în care în Lista de verificare a aspectelor orizontale s-a bifat casuţa DA la întrebarea numărul 4 se procedează la verificarea achiziţiilor realizate de către FLAG. Activitatea de verificare a achiziţiilor se realizează de către experţii CRPOP prin completarea Listei de verificare achiziţii (Anexa nr. 12, Formular 12.4) Pe parcursul acţiunii de verificare, experţii CRPOP urmăresc dacă:

· verificările efectuate relevă abateri de la prevederile legislative privind achiziţiile publice care afectează procedurile de atribuire aplicate de FLAG.

· informaţiile din baza de date cu privire la verificările efectuate sunt actualizate;

· documentele elaborate în cadrul verificărilor la faţa locului efectuate şi a corespondenţei primite sunt arhivate. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi păstrate astfel încât să permită verificarea lor.

Dacă unul din elementele Listei de verificare nu este relevant, pe coloana corespunzătoare verificării se inserează menţiunea NA (nu se aplică). Situaţiile care reprezintă abateri de la regulă trebuie explicate în secţiunea Observaţii/Explicaţii a Listei de verificare. Experţii CR POP analizează activitatea desfăşurată de Beneficiar pe baza tuturor listelor de verificare şi menţionează în Raportul vizitei pe teren (Anexa nr. 13) concluziile acestei verificări.

5.2.2.4 Finalizarea misiunii de verificare la faţa locului În termen de 2 zile de la finalizarea fiecărei misiuni de verificare la faţa locului, membrii echipei de verificare redactează în două exemplare in original, Raportul vizitei pe teren (Anexa nr. 13), în care evidenţiază în mod distinct suma preautorizată pentru plată care va fi semnat de către aceştia pentru a confirma legalitatea, realitatea, exactitatea şi conformitatea celor verificate. In Raportul vizitei pe teren se mentionează, dacă este cazul, motivele pentru care nu s-a preautorizat la plată întreaga sumă solicitată . În cazul în care nu s-a realizat vizita pe teren şi nu a fost preautorizata la plata întreaga suma solicitata de către beneficiar, experţii CRPOP vor întocmi o nota justificativă cu privire la cheltuielile nepreautorizate şi motivele nepreautorizării. De asemenea, experţii CR POP vor completa în SIMPOP coloanele 10 şi după caz, 11 ale Evidentei Cheltuielilor (Anexei nr. 6) care este un document anexat de către Beneficiar la fiecare cerere de rambursare (atât pe suport de hârtie cât şi format electronic). Totalul coloanei 10 din Anexa nr. 6 va fi precizat în Anexa nr. 13 .


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 18


Dosarele cererilor de rambursare împreună cu Listele de verificare, Raportul vizitei pe teren şi Pista de audit se transmit la C Axa 4, însoţite de un Borderou (Anexa nr. 14), în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la finalizarea Raportului vizitei pe teren. Raportul vizitei pe teren se va aproba de către Şeful SVM. După aprobarea de către Seful SVM, un exemplar al Raportului vizitei pe teren va fi transmis de unul din experţii C Axa 4, prin fax sau pe cale electronică, la experţii CRPOP care au făcut parte din echipa care a redactat şi semnat Raportul vizitei pe teren. În cazul în care în Raportul vizitei pe teren au fost formulate recomandări Beneficiarului, acestea vor fi transcrise de expertul CRPOP în Tabelul privind monitorizarea acţiunilor subsecvente misiunilor de verificare la faţa locului (Anexa nr. 15). Tabelul privind monitorizarea acţiunilor subsecvente misiunilor de verificare la faţa locului se va transmite spre aprobare Sefului SVM. Tabelul privind monitorizarea acţiunilor subsecvente misiunilor de verificare la faţa locului va fi trimis Beneficiarului de expertul CRPOP după aprobarea acestuia de către seful de serviciu al SVM, în vederea raportării acţiunilor întreprinse pentru implementarea recomandărilor. Monitorizarea implementării recomandărilor se va realiza de către CRPOP atât pe baza tabelului privind monitorizarea acţiunilor subsecvente misiunilor de verificare la faţa locului, cât şi pe baza Rapoartelor de progres transmise de Beneficiar. !!! Toate documentele emise de CRPOP în urma verificărilor de management ale cererii rambursare, precum şi toate documentele transmise de Beneficiar, vor fi înaintate către C Axa 4 împreună cu cererea de rambursare.

5.2.2.5 Autorizarea plăţilor Cererile de rambursare primite de la CRPOP sunt verificate de experţii C Axa 4, potrivit principiului „celor 4 ochi”, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare/expert pe baza unei Liste de verificare specifice (Anexa nr. 4.1). Fiecare expert care participă la activităţile specifice verificărilor de management, indiferent de etapa/etapele în care este implicat, are obligaţia de a semna la începutul activităţii o declaraţie de evitare a conflictului de interese, confidenţialitate şi imparţialitate (Anexa nr. 5b). În cazul în care, ulterior semnării declaraţiei unul dintre experţi constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa echipei de verificare a unei cereri de rambursare. În situaţia în care experţii C Axa 4 constată că sunt necesare informaţii suplimentare, notifică Beneficiarul în acest sens, solicitând clarificările care se impun, cu avizarea Sefului SMV. Termenul de trimitere de către Beneficiar a informaţiilor suplimentare solicitate este de maxim 30 (treizeci) zile de la primirea notificării. Termenul de finalizare a verificării cererii de rambursare este de 3 (trei) zile lucrătoare/expert. Ulterior, expertul C Axa 4 desemnat va transmite toate documentele aferente cererii de rambursare la Şeful SVM, care în baza propriei analize a documentelor avizează Lista de verificare (Anexa nr. 4.1), completează coloanele 12 şi după caz, 13 ale Anexei nr. 6 - Evidenţa cheltuielilor şi semnează pe cererea de rambursare cu menţiunea „Bun de


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 19


plată pentru suma de…..”. Termenul de analiză a documentelor şi de acordare a vizei „Bun de plată” de către Seful serviciului SVM este de maximum 2 (două) zile lucrătoare. Dacă în urma propriei analize Şeful SVM identifică neclarităţi asupra unor sume solicitate de Beneficiar în cererea de rambursare, solicită informaţii suplimentare în funcţie de care:

· acordă “ Bun de plată” pentru intreaga sumă solicitată;

· acordă “ Bun de plată” doar pentru o parte din suma solicitată;

· respinge cererea de rambursare. În cazul în care nu este autorizată la plată întreaga sumă solicitată, Şeful SVM întocmeşte o notă justificativă care să cuprindă motivele neautorizării, care va deveni anexa la Raportul vizitei pe teren. Copia Raportului vizitei pe teren aprobat de Şeful SVM, împreuna cu nota justificativă, după caz, si evidenţa cheltuielilor vor fi transmise CRPOP şi Beneficiarului prin fax sau poştă electronică în termen de o zi lucrătoare. Expertul C Axa 4 va transmite la CDC Dosarele cererilor de rambursare aprobate în vederea emiterii Certificatelor de plată, cu borderou de transmitere a documentelor. Experţii CDC vor face verificarea FLAG-ului care a depus cererea de rambursare în Registrul Debitorilor şi totodată vor verifica dacă există o notificare din partea CCAN în vederea deducerii sumelor datorate de către FLAG din tranşele ulterioare de plată pe baza unei Liste de verificare specifice (Anexa nr. 16). Expertul CDC va extrage din sistemul SIMPOP Raportul de consultare a registrului debitorilor (Anexa nr. 17) pe baza cărora va deduce din certificatul de plată suma datorată. După avizarea listei de verificare de către şeful SDC, expertul CDC va proceda la emiterea Certificatului de plată (Anexa nr. 18) prin care este evidenţiată valoarea eligibilă a cererii de rambursare - suma autorizata la plată, sursele de finanţare, eventualele deduceri ale debitelor constatate şi suma ce urmează să fie plătită. !!! Pentru emiterea Certificatului de plată, experţii CDC au obligaţia de a verifica în Registrul debitorilor dacă respectivul FLAG figurează cu datorii restante faţă de DGP-AMPOP.

Experţii CDC procedează la emiterea Ordonanţărilor de plată (Anexa nr. 19) şi a Listei de verificare a acesteia (Anexa nr.20) în termen de maximum 2 (doua) zile lucrătoare de la semnarea certificatului de plată de către şeful SDC. Persoanele abilitate prin ordin de ministru, privind delegarea de competente, pentru proiectele finanţate prin POP, vor semna Ordonanţările de plată la rubrica compartiment de specialitate în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare. În cazul în care expertul CDC, în urma verificării în Registrul debitorilor a constatat că respectivul beneficiar figurează cu datorii restante faţă de DGP-AM POP, ordonanţările de plată vor fi emise astfel:

- o ordonanţare pentru valoarea FEP şi o ordonanţare pentru valoarea BN aferente sumei avizate cu ”bun de plată” de către seful de serviciu al SVM;

- o ordonanţare în minus pentru valoarea FEP şi o ordonanţare în minus pentru valoarea BN aferente debitului constatat.


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 20


Recuperarea debitului se poate efectua şi prin plata efectuată de către beneficiar conform procedurii de Control, Antifraudă şi Nereguli, precum şi a legislaţiei în vigoare. Plata se va face la valoarea rezultată din diferenţa între suma datorată beneficiarului şi debitul constituit, conform Registrului debitorilor. Recuperarea debitului se poate efectua şi prin plata efectuată de către Beneficiar din proprie iniţiativă conform procedurii de Control, Antifraudă şi Nereguli, precum şi a legislaţiei în vigoare. Ordonanţarea de plată însoţită de Certificatul de plată şi Dosarul cererii de plată/rambursare se vor transmite pe bază de borderou la DGBFFE în vederea completării referinţelor contabile de către CCP. După completarea de către CCP a referinţelor contabile şi aprobarea Ordonanţării de plată de către controlorul financiar preventiv propriu, Ordonanţarea de plată este semnată în calitate de ordonator de credite de către Directorul general al DGP-AMPOP. Experţii CDC asigură transmiterea Ordonanţărilor de plată aprobate de Directorul General al DGP-AMPOP şi a documentelor justificative aferente către DGBFFE în vederea efectuării plăţilor către Beneficiari. După efectuarea plăţii, DGBFFE va transmite la CDC o copie certificată „conform cu originalul” a ordinului de plată prin care s-a efectuat plata. Expertul CDC va notifica FLAG-ul asupra efectuării plăţii conform modelului din Anexa nr. 21. Comunicarea se va face la adresele de e-mail sau fax indicate în Contractul de finanţare. Confirmarea transmiterii va fi ataşată Dosarului Cererii de rambursare.

5.2.2.6 Rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferenta cheltuielilor de functionare eligibile ale FLAG-ului. După plata cheltuielilor prevăzute a fi rambursate, Beneficiarul poate solicita rambursarea TVA. Sumele pentru plata taxei pe valoare adăugată, aferenta livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si execuției de lucrări, finanţate integral sau parțial din contribuția financiară UE, şi/sau din cofinanțarea aferentă se rambursează beneficiarilor eligibili conform prevederilor OUG 74/2009, art. 22, lit. 4), coroborat cu art. 32, în baza documentelor justificative emise de autoritățile competente care sa precizeze statutul de neplătitor de TVA. Rambursarea TVA se efectuează în baza completării de către Beneficiar a Anexei nr. 3.1, ce va fi transmisă, în original, la DGP-AM POP sediul central, împreuna cu documentul justificativ care precizează statutul de neplătitor de TVA. Şeful SVM transmite CDC o notă în care se va menţiona şi valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile nerambursabile efectuate de către FLAG pentru funcţionarea sa. După verificarea Cererii de rambursare a TVA de catre expertii C Axa 4, si acordarea ,,bunului de plata de către Şeful SVM, expertul desemnat va transmite 1 original la SDC pentru întocmirea documentelor de plată Expertul desemnat din cadrul SDC va întocmi ordonanţarea de plata pentru rambursarea TVA in maxim 3 zile lucrătoare iar după aprobarea acesteia, o va înainta la DGBFFE împreuna cu copiile după documentele justificative, în vederea efectuării plaţii.


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 21


5.2.3. Acordarea avansurilor pentru grupurile locale de acțiune pentru pescuit (FLAG) Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POP 2007-1013, acordă un avans de maxim 10% din valoarea cheltuielilor de funcționare pentru Grupurile locale de acțiune pentru pescuit (FLAG), constutuite și selectate ȋn vederea implementării strategiilor din cadrul Axei Prioritare 4 a POP 2007-2013, dar nu mai mult de echivalentul a 30 000 de euro. Acordarea avansului pentru cheltuieli de funcţionare se realizează ȋn conformitate cu Ordonanţa nr. 20 din 30 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă din Programul National de Dezvoltare Rurală și Programul operaținal pentru pescuit și ȋn conformitate cu Procedura de lucru privind ȋncasarea avansului elaborată de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) privind emiterea garanţiilor pentru încasarea avansului . Procentul maxim de garantare conform OG nr. 20/2013, va fi de până la 80% din valoarea finanțării acordate de instituțiile finanțatoare ȋn scopul asigurării surselor de finanțare necesare beneficiarilor pentru realizarea obiectivelor de investitii co-finanțate prin FEP, iar diferența până la valoarea acesteia se asigură de către beneficiar cu garantii proprii MADR/DGP AMPOP va acorda avansul pentru FLAG-uri ȋn baza scrisorii de garanţie bancară si a altor documente justificative.

5.2.4. Verificarea şi aprobarea Manualului de proceduri operaţionale, a Ghidurilor aferente masurilor din strategia de dezvoltare locala, a organigramei si a fiselor de post Potrivit angajamentului juridic încheiat între DGP- AM POP şi FLAG, acesta din urmă are obligaţia elaborării şi transmiterii spre aprobarea DGP-AMPOP, , a Manualului de proceduri operaţionale privind verificarea, evaluarea si selectia, monitorizarea si raportarea, a Ghidurilor aferente masurilor din strategia de dezvoltare locala, a organigramei si a fiselor de post pentru personalul implicat in activitatea FLAG-ului. După primirea documentelor mentionate mai sus, Directorul General repartizează documentele Şefului SVM care apoi le transmite C Axa 4. Expertul desemnat din cadrul C Axa 4 verifică dacă procedurile operaţionale, ghidurile, organigrama si fisele de post se coroborează şi propune avizarea acestora de către Şeful SVM şi aprobarea de catre Directorul General, în cazul în care acestea corespund prevederilor angajamentului juridic şi prevederilor POP 2007-2013. În situaţia în care procedurile operaţionale si fisele de post nu corespund prevederilor angajamentului juridic şi / sau secţiunii corespunzătoare a prevederilor POP, expertul C Axa 4 prezintă sefului de serviciu al SVM observaţiile pentru avizare şi apoi transmite FLAG pentru revizuire. Expertul C Axa 4 transmite FLAG observaţiile prin corespondenţă electronică. FLAG are obligaţia să corecteze procedurile operaţionale şi/sau fişele de post, să le retransmită DGP-AM POP în vederea avizarii şi aprobarii acestora.


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 22


FLAG-ul, cu acordul AM, poate revizui ori de câte ori este necesar procedurile operationale, fără a aduce atingere prevederilor POP, reglementărilor specifice naţionale şi comunitare în vigoare.

5.2.5. Selectarea proiectelor finantate prin strategia de dezvoltare locală Potrivit prevederilor art. 25 al Reg. (CE) nr. 498/2007 de stabilirea a unor norme detaliate pentru punerea in aplicare a Reg. (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, FLAG-ul selectează operațiunile ce vor fi finanțate prin strategia de dezvoltare locală integrată. Pentru Cererile de finanţare depuse în cadrul strategiei, a căror valoare eligibilă nerambursabilă este mai mare de 300.000 euro, FLAG-ul trebuie să solicite acordul DGP-AM POP înainte de evaluare tehnico economica-financiara, precum și selecţie, respectiv dupa etapa de verificare a eligibilitatii cererilor de finantare. Acordul DGP AM POP se va emite în baza listei de verificare completate de doi experţi C Axa 4 şi aprobat de Şef SVM ( Anexa nr. 22). DGP AM POP isi da acordul pentru inceperea procedurii de evaluare tehnico economica-financiara, precum si selectie a Cererilor de finantare, de catre FLAG, ȋn urma solicitarii acordului printr-o adresa de inaintare, insotita de Nota justificativa prin care FLAG-ul sa justifice contributia proiectului la atingerea obiectivelor Strategiei de dezvoltare locala, și să răspundă la următoarele criterii:

ü Cererea de finanţare este fundamentata? ü Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de dezvoltare locala? ü Acţiunile avute în vedere sunt specifice Axei 4?

De asemenea, nota justificativă trebuie să includă următoarele: ü Durata de implementare a proiectului: ü Data de începere și data data finalizării proiectului: ü Bugetul propus al proiectului (lei); ü Contribuţie publica a proiectului/valoarea nerambursabila a proiectului (lei); ü Contribuţie privata (lei)

FLAG-ul va notifica beneficiarul dupa fiecare etapa de verificare, evaluare si selectie si ii va comunica rezultatul verificarilor. Declaratia de impartialitate si evitare a conflictului de interese se depune de catre toate persoanele implicate si in fiecare etapa de verificare, evaluare si selectie.

5.2.5.1. Transmiterea Cererilor de finantare selectate de catre FLAG la DGP AMPOP După finalizarea selectării proiectelor (Cererilor de finanţare) ce vor fi finantate prin strategia de dezvoltare locală, FLAG-ul transmite DGP-AM POP, pe baza unei adrese de înaintare şi a unui Borderou de transmitere a documentelor (Anexa nr. 23.), Lista proiectelor selectate şi propuse pentru finanţare (Anexa nr. 24), precum şi Cererile de


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 23


Finanţare selectate (un original şi 2 copii, însoţite de un CD) şi dosarul administrativ al acestora. a) Primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare Toate Cererile de finanţare selectate de catre FLAG şi propuse pentru finanţare, precum şi documentele aferente sunt depuse la secretariatul DGP- AM POP unde vor fi înregistrate în Registrul de înregistrare a documentelor. Operaţiunea de înregistrare in SIMPOP a Cererilor de finanţare se desfăşoară în ziua primirii, după ce în prealabil a fost verificată existenţa documentelor menţionate în Borderoul de transmitere a documentelor (Anexa nr. 23), După înregistrarea in SIMPOP a Cererii de finantare primite, Expertul C Axa 4, redactează electronic eticheta Cererii de finanţare (Anexa nr. 25) şi o ataşează, prin capsare, la prima pagină a Cererii de finanţare a exemplarului original precum şi pe copiile acestuia. Eticheta aferentă înregistrării fiecărei Cereri de finantare va fi transmisă FLAG-ului pentru ataşare pe exemplarul care a rămas în posesia acestuia. Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare este generat de catre SIMPOP, astfel :

RO 09 0 0 0 1

· Două cifre pentru măsura specifică;

· Şase cifre reprezintă data înregistrării Dosarului de candidatură la c Axa 4;

· 09 corespunzând codului specific de inregistrare la CR POP Bucuresti ;

· Două cifre corespunzând codului FLAG-ului. Acest indicativ va fi atribuit FLAG-urilor, în ordinea cronologică a semnării contractelor de finanţare între acestea şi DGP-AM POP, începând cu 01. Indicativul atribuit va fi adus la cunoştinţa fiecărui FLAG selectat.

Codul FLAG BENEFICIAR

01 ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA „PRUT –DUNARE GALATI”

02 ASOCIAŢIA „GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI

PESCĂREŞTI A JUDEŢULUI BRĂILA”

Numărul măsurii

Codul FLAG

Numărul de înregistrare în

SIMPOP

Cod specific de inregistrare Data înregistrării

Cererii de finanţare


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 24


03 ASOCIAŢIA „GIURGIU

TRADIŢIA PESCUITULUI

DUNĂREAN”

04 ASOCIAŢIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „DUNĂREA CĂLĂRĂŞEANĂ”

05 ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PENTRU PESCUIT DUNĂREA DE SUD

06 ASOCIAŢIA GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ ÎN DELTA DUNĂRII

07 ASOCIAŢIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI

08 ASOCIAŢIA GRUP LOCAL PESCĂRESC „CALAFAT”

09 ASOCIAŢIA GRUPUL LOCAL PESCĂRESC BOTOŞANI

10 ASOCIAŢIA GRUP LOCAL PESCĂRESC „LARGA JIJIA”

11 ASOCIAŢIA „GRUP LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU GESTIONAREA DURABILĂ A FONDULUI PISCICOL

ÎN BAZINUL SIRETULUI”,

12 ASOCIAŢIA „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAŞULUI”

13 ASOCIAŢIA „GRUP LOCAL DOBROGEA SUD”

14 ASOCIAŢIA „GRUP LOCAL DOBROGEA NORD”

· Patru cifre corespunzătoare fiecărui Dosar de candidatură în ordinea înregistrării în SIMPOP.

Termenul pentru înregistrarea Cererilor de finanţare este maximum 1 zi. Expertul C Axa 4 care primeşte şi înregistrează Cererile de finantare completează Pista de audit (Anexa nr. 26) pe care o ataşează Dosarului administrativ aferent. b) Verificarea operaţiunilor propuse pentru finanţare După înregistrarea in SIMPOP, experţii C Axa 4/expertii DGP AMPOP/expertii externi, dupa caz, verifică Cererile de finanțare selectate de FLAG şi propuse pentru finanţare. Verificarea se efectuează pentru fiecare Cerere de finanţare în parte, pe baza Listei de verificare a cererilor de finanţare selectate (Anexa nr. 27), de către doi experţi ai C Axa 4/ expertii DGP AMPOP/expertii externi, dupa caz, respectându-se astfel principiul celor “4 ochi”. Înainte de începerea procesului de verificare, experţii C Axa 4/expertii DGP AMPOP/expertii externi, dupa caz, vor semna, Declaraţia de evitare a conflictului de interese, confidenţialitate şi imparţialitate (Anexa nr. 28). Declaraţia de evitare a conflictului de interese, confidenţialitate şi imparţialitate aferentă avizării Cererilor de finanţare selectate de către FLAG şi propuse pentru finanţare, semnată de cei doi experţi, se ataşează la Dosarul administrativ al Cererii de finanţare. În cazul în care unul din experţi implicaţi în avizare, constată că nu sunt respectate elementele Declaraţiei de evitare a conflictului de interese, confidenţialitate şi imparţialitate, va completa şi va transmite o Nota către Şeful SVM. În urma analizei, Şeful SVM propune şi Directorul General aprobă, înlocuirea acesteia.


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 25


Verificarea fiecărei Cereri de finanţare se efectuează în termen de maximum 5 zile lucrătoare/expert de la data primirii acestora. În cazul unui număr mai mare de CF depuse de FLAG vor fi acordate termene mai extinse, dupa caz. După efectuarea verificării, experţii C Axa 4/expertii DGP AMPOP/expertii externi, dupa caz, , pot solicita FLAG-ului sau solicitantului, dupa caz, informaţii suplimentare sau modificarea Bugetului indicativ al proiectului. FLAG-ul/Solicitantul va raspunde în max. 30 zile lucratoare de la notificare. După primirea informaţiilor suplimentare experţii C Axa 4/expertii DGP AMPOP/expertii externi, dupa caz, finalizeaza verificarea Cererii de finantare in 5 zile lucratoate/expert, completează Pista de audit şi înregistrează Lista de verificare (Anexa nr. 27) în SIMPOP. Lista de verificare, pe suport de hârtie, împreună cu Cererea de finanţare şi Dosarul administrativ aferent sunt înaintate pentru avizare sefului SVM in termen de 2 zile lucratoare şi pentru aprobare Directorului general al DGP-AM POP in termen de 2 zile lucratoare. Directorul general sau Seful SVM pot solicita informatii suplimentare înaintea avizării/aprobării listei de verificare. Toate Cererile de finantare selectate de catre FLAG-uri vor fi verificate de catre expertii C Axa 4/expertii DGP AMPOP/expertii externi, dupa caz, avizate de seful SVM şi aprobate de catre Directorul general al DGP-AM POP. NOTIFICAREA finala a beneficiarilor referitor la acceptarea/respingerea Cererii de finantare va fi realizata de catre expertii C Axa 4/expertii DGP AMPOP/expertii externi, dupa caz, atat catre beneficiar cat si catre FLAG. La finalizarea verificării, experţii expertii C Axa 4/expertii DGP AMPOP/expertii externi, dupa caz,întocmesc: - Notificare de aprobare/respingere a proiectelor propuse pentru finanţare (Anexa nr. 29.1, respectiv Anexa nr. 29.2) şi o transmit solicitantului/FLAG-ului prin fax sau e-mail, în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea verificării Cererilor de finanţare aflate pe lista proiectelor propuse pentru finanţare; În „Notificarea de respingere” se va consemna posibilitatea Solicitantului/FLAG-ului, de a depune contestaţie în 30 zile calendaristice. Soluţionarea contestaţiilor se va realiza în conformitate cu procedura de soluţionare a contestaţiilor din Manualul privind evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare în vigoare. În cazul Cererilor de finanțare aprobate pentru finanţare, expertii C Axa 4/expertii DGP AMPOP/expertii externi, dupa caz,transmit pe baza de borderou, documentaţia aferentă Cererii de finanţare (ORIGINAL, COPIA 1 şi dosarul administrativ aferent) către Directorul DSAT în vederea elaborării contractului de finanţare. Expertii C Axa 4/expertii DGP AMPOP/expertii externi, dupa caz, completează pista de audit. In caz de indisponibilitate a Directorului general al DGP AMPOP, atributiile acestuia vor fi preluate de catre un Director general adjunct. In cazul Cererilor de finanţare respinse, originalul va rămâne la DGP AMPOP/C Axa 4 iar copie 1 și copie 2 vor fi returnate beneficiarului in baza unui proces verbal de predare primire.


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 26


5.3 Finantarea proiectelor din cadrul strategiei

5.3.1. Incheierea contractului de finanțare cu Solicitantul selectat de către FLAG Contractul între DGP-AM POP şi Solicitant se încheie conform procedurii de contactare prevăzute în Manualul de proceduri pentru contractare în vigoare. În termen de 1 zi lucrătoare de la primirea unei copii a Contractului de finanţare de la CC, Experţii C Axa 4 vor notifica FLAG-ul şi CR POP-ul pe raza căruia are loc implementarea proiectului cu privire la semnarea contractului de finantare. După semnarea contractului de finantare, FLAG-ul va transmite o copie a cererii de finantare,pe hârtie sau în format electronic, către CR POP.

5.4. Verificări de management şi autorizarea plătilor Verificările de management şi autorizarea plăţilor pentru Cererile de finanţare selectate de către FLAG şi contractate de către DGP-AM POP se realizează conform procedurilor prevăzute în cadrul Manualului de proceduri pentru verificările de management şi autorizarea plăţilor în vigoare.

5.5. Monitorizarea strategiilor şi a proiectelor selectate de catre FLAG Monitorizarea se realizează pe perioada de monitorizare de 5 (cinci) ani de la semnarea contractului/ordinului de finanţare nerambursabilă, conform art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit.

5.5.1. Monitorizarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala Monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonei pescăreşti se realizează de către expertii DGP AMPOP – nivel regional – CR POP si nivel central C Axa 4.

Monitorizarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala se va realiza începând cu data încheierii angajamentului juridic între FLAG şi DGP-AM POP, o dată pe an,pe toată durata de implementare a strategiei, conform art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit. C Axa 4 asigură monitorizarea şi evaluarea activităţii FLAG-ului, şi constă în: - verificarea respectarii conditiilor contractuale; - verificarea aplicarii corecte a procedurilor operaţionale; - analiza rapoartelor de progres semestriale; - verificarea eficienţei şi calităţii implementării strategiilor de dezvoltare locală a zonelor de pescuit; - analiza indicatorilor stabiliţi în strategia de dezvoltare locală a zonelor de pescuit; - urmărirea implementării recomandărilor DGP-AM POP şi ale altor autorităţi competente; - verificarea situatiei administrative a FLAG

5.5.1.1. Primirea si analizarea Raportului de Progres semestrial Raportul de progres (Anexa nr. 31) este întocmit de către FLAG semestrial şi este transmis DGP AM POP până la data de 25 a primei luni următoare perioadei de raportare.


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 27


În cazul în care Raportul de progres nu este primit în termenul stabilit, experţii C Axa 4 solicită printr-o adresă transmiterea Raportului. Termenul solicitat de transmitere a raportului va fi de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data notificării. După semnarea adresei de către Şeful SVM şi înregistrarea adresei, acesta este transmisă FLAG-ului. Transmiterea adresei poate fi realizată prin fax sau prin corespondenţa electronică (e-mail). După primirea Raportului de progres şi înregistrarea acestuia, experţii C Axa 4 îl analizează in termen de 30 zile, şi în cazul constatării unor disfuncţionalităţi în desfăşurarea activităţii FLAG propun recomandări de corectare a acestora. Dacă este cazul, experţii C Axa 4 pot propune organizarea unei misiuni de verificare la sediul FLAG. În situaţia în care analiza relevă existenţa unei nereguli, C Axa 4 transmite CCAN alerta de nereguli.

5.5.1.2.Realizarea misiunilor de verificare la sediul FLAG Misiunile de verificare la sediul FLAG se realizează de către C Axa 4 si/sau experti CRPOP, în vederea monitorizării desfăşurării activităţii acestuia. Pentru realizarea unei misiuni de verificare cât mai complete a activităţii FLAG-ului, pot fi solicitati şi alţi experţi din cadrul DGP AM POP pentru formarea echipei de verificare. Ordinul de delegare (Anexa nr.33) pentru membrii echipei de verificare va fi întocmit si verificat de expertii C Axa 4, avizat de Şeful SVM şi aprobat de Directorul General al DGP-AMPOP. C Axa 4 va transmite FLAG o notificare privind vizita pe teren (Anexa nr. 32), cu cel puţin 3 zile înainte de începerea misiunii de verificare la sediul acestuia. Propunerea privind organizarea misiunii de verificare cât şi scrisoarea de informare a FLAG-ului va conţine cel puţin următoarele elemente:

- scopul vizitei; - data propusă pentru efectuarea vizitei; - numele şi calitatea experţilor care vor participa la misiunea de verificare;

Acţiunile de verificare ale echipei de monitorizare se consemnează în Raportul misiunii de verificare (Anexa nr. 34), in termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea misiunii, raport ce se avizează de către Seful SVM şi se aprobă de Directorul General al DGP AM POP. Dacă Seful SVM sau Directorul General al DGP-AM POP resping Raportul misiunii de verificare/formulează observaţii, acesta este redirecţionat către membrii echipei de monitorizare, care au obligaţia să refacă raportul respectiv şi să-l retransmită pentru avizare/aprobare. Pe baza rezultatelor evaluărilor incluse în raportul misiunii de verificare, DGP-AM POP poate propune întreruperea activităţilor FLAG până când deficienţele identificate sunt remediate. Dacă deficienţele nu vor fi corectate în decursul unei anumite perioade de timp, DGP – AM POP poate decide încetarea angajamentului juridic, prin acesta încetând relaţia cu respectivul FLAG. După aprobarea Raportului misiunii de verificare la sediul FLAG de către Directorul General al DGP-AM POP acesta este comunicat prin corespondenta electronică de către expertul C Axa 4 FLAG-ului ce a fost verificat.


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 28


FLAG-ul are obligaţia să implementeze recomandările şi să raporteze DGP-AM POP stadiul îndeplinirii recomandărilor în cadrul Raportului de progres. În cazul în care FLAG-ul nu implementează sau implementează parţial recomandările formulate în raportul misiunii de verificare, acesta va transmite DGP-AM POP o scrisoare justificativă privind implementarea parţială/neimplementarea recomandărilor. DGP-AM POP începe procedura de reziliere a contractului de finanţare, conform Manualului de contractare, în cazul în care FLAG-ul nu implementează recomandările autorităţilor implicate în implementarea POP. În situaţia în care Raportul de progres, sau alte rapoarte de verificare (rapoarte ale organismelor de audit şi control naţionale si/sau europene) releva disfuncţionalităţi care au implicaţii asupra calităţii îndeplinirii activităţii FLAG, a implementării strategiei şi implicit a POP, Directorul General al DGP AM POP poate decide organizarea unei misiuni de verificare speciale. Pentru organizarea unei misiuni de verificare speciale se parcurg aceleaşi etape de mai sus. 5.5.2. Monitorizarea implementării proiectelor selectate de către FLAG-uri Monitorizarea pe perioada implementării proiectelor selectate de catre FLAG-uri se realizeaza de catre experţii CRPOP-nivel regional şi C Axa 4-nivel central, impreuna cu un reprezentant al FLAG cu rol de observator. Monitorizarea pe perioada implementării proiectelor de către experţii DGP AMPOP constă în verificarea 100% a Rapoartelor de progres transmise semestrial de către Beneficiari şi efectuarea, după caz, a misiunii de verificare la faţa locului. Acest tip de verificări se realizează pe perioada implementării proiectului, până la efectuarea ultimei plăţi. 5.5.3. Monitorizarea în perioada ex-post a strategiilor de dezvoltare locala si a proiectelor selectate de catre FLAG-uri Monitorizarea ex-post pe teren a strategiilor de dezvoltare locala se realizeaza de catre experţii CRPOP-nivel regional şi C Axa 4-nivel central, respectiv pentru monitorizarea ex-post a proiectelor selectate de catre FLAG va participa inclusiv un reprezentant al FLAG cu rol de observator. Monitorizarea ex-post a strategiilor de dezvoltare locala si a proiectelor selectate de catre FLAG-uri consta in verificarea 100% pe baza Rapoartelor de progres si se refera la proiectele finalizate din Axa Prioritara 4 a Programului Operational pentru Pescuit. Acest tip de monitorizare se efectuează după ultima plată a Autorităţii contractante către Beneficiar şi se desfăşoară în perioada de monitorizare de 5 ani de la data deciziei de finantare, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul CE nr. 1198/2006. Prin monitorizarea proiectelor se verifică şi dacă proiectele respective respectă prevederile art. 56 (alin.1) din Regulamentul (CE) nr.1198/2006, respectiv o operaţiune păstrează contribuţia de la FEP numai în cazul în care operaţiunea nu suferă, în termen de cinci ani de la data deciziei de finanţare a autorităţilor naţionale competente sau a autorităţii de gestionare, vreo modificare substanţială: (a) care îi afectează natura sau condiţiile de punere în aplicare sau care acordă unei firme sau unui organism public un avantaj necuvenit; sau


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 29


(b) care rezultă dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui element de infrastructură sau din încetarea sau schimbarea unei activităţi de producţie sau a locatiei. Sprijinul acordat va fi recuperat dacă proiectul a suferit o modificare substanţială, în sensul celor mai sus menţionate, în perioada ex-post. Procedura de lucru După efectuarea plăţii finale către FLAG/proiect selectat de catre FLAG, expertii DGP- AM POP (impreuna cu un reprezentant al FLAG cu rol de observator, in cazul monitorizarii proiectelor selectate de catre FLAG), va verifica pe teren proiectele finalizate care vor fi incluse într-un plan anual de monitorizare. Şeful SVM întocmeşte anual planul de monitorizare care este, aprobat de către Directorul General al DGP-AM POP . Monitorizarea ex-post asupra proiectelor finalizate se efectuează fără a se depăşi perioada de 5 (cinci) ani de la data semnării contractului/ ordinului de finanţare, cu condiţia ca în cazul proiectelor pe investiţii, contractul de finanţare sau actele adiţionale la acestea să nu prevadă alte termene. Modul de lucru Planul de monitorizare anual se întocmeşte de către Şeful SVM pe baza listei cu proiectele pentru care s-a efectuat ultima plată, transmise de către expertul C Axa 4 începând cu data listei solicitate anterior şi aprobat de Directorul General DGP - AM POP. Fiecare plan de monitorizare se întocmeşte conform Anexei 30 şi va avea în vedere planul anterior. Planul de monitorizare se actualizează anual. Cu cel mult 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data efectuării misiunii de monitorizare conform planului anual de monitorizare, Beneficiarul va primi o notificare cu privire la scopul şi obiectivele misiunii de monitorizare. Beneficiarul va trebui să fie prezent la data efectuării misiunii de monitorizare la locul unde proiectul a fost implementat şi va trebui să ofere experţilor DGP AMPOP din echipa de monitorizare toate informaţiile necesare efectuării misiunii de monitorizare. Experţii vor verifica pe perioada misiunilor de monitorizare dacă: 1. Proiectul a suferit modificări substanţiale, respectiv dacă :

· sunt afectate natura sau condiţiile de implementare ;

· se acordă unei societăţi sau unui organism public un avantaj nejustificat;

· rezultă o schimbare în natura proprietăţii;

· rezultă o schimbare a localizării activităţii co-finanţate. 2. Obiectivele proiectului:

· sunt folosite conform scopului destinat;

· s-au realizat indicatorii la care beneficiarul s-a angajat prin cererea de finanţare

· au fost vândute sau închiriate. După terminarea acestor misiuni experţii implicati în misiunea de monitorizare completează Lista de verificare pentru monitorizarea proiectelor (Anexa 35) şi întocmesc un Raport de Monitorizare (Anexa 36).


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 30


La finalizarea misiunii de verificare la faţa locului echipa de experţi DGP AMPOP întocmeşte un Raport de monitorizare care este avizat de Şeful SVM şi aprobat de Directorul General al DGP-AM POP. Dacă intr-o misiune de monitorizare s-au facut recomandări, la urmatoarele misiuni se fac verificări suplimentare conform Tabelului de monitorizare (Anexa 37). În Raportul de Monitorizare, înainte de prezentarea concluziilor şi, după caz, a propunerilor, echipa de monitorizare va analiza modul în care beneficiarii au realizat, ulterior finalizării proiectelor, indicatorii la care s-au angajat în cererea de finanţare. În Raportul de Monitorizare se va detalia punctual modul în care s-au realizat indicatorii prevăzuţi în cererea de finanţare prin Verificarea indicatorilor proiectului în perioada ex-post (Anexa 38), respectiv de la data finalizării proiectului până la data verificării pe teren de către echipa de monitorizare.

6. ACŢIUNEA 2. SPRIJIN PENTRU ACŢIUNI DE COOPERARE ÎNTRE GRUPURILE LOCALE

6.1 Generalităţi FLAG-urile vor putea elabora Cereri de Finantare pentru a solicita sprijin pentru acţiuni care să fie realizate în colaborare cu alte FLAG-uri, beneficiind de finanţare din Axa 4 a POP 2007-2013. Aceste proiecte de cooperare pot fi realizate cu unul ori mai multe grupuri locale din România, ori cu unul sau mai multe grupuri din alte state membre. Acţiunea de cooperare poate fi solicitată de FLAG-uri în momentul în care se dovedeşte utilă cooperarea între acestea pentru dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti. Beneficiari: FLAG-urile Tipuri de cooperare in cadrul Axei 4: Ø Vizite de studiu dintr-o zonă pescărească într-alta (care pot implica părţi interesate

locale); Ø Acorduri de mentoring (îndrumare) între personalul şi membrii unui grup

experimentat şi cei ai unor grupuri mai puţin experimentate; Ø Stagii şi formări, în care participantul dintr-o zonă FLAG este găzduit într-o altă

zonă; Ø Ateliere sau conferinţe tematice.

Cerinţele pentru sprijinirea acestor tipuri de activităţi prin bugete de cooperare sunt: Ø o analiză clară a nevoilor partenerilor (cererea de cunoştinţe); Ø o descriere clară a experienţei şi aptitudinilor existente în rândul partenerilor (oferta

de cunoştinţe); Ø o analiză care să indice faptul că aceste cunoştinţe pot satisface nevoile identificate

şi care să individualizeze, de asemenea, eventualele lipsuri şi felul în care acestea pot fi compensate din surse externe;

Ø un calendar şi un program de lucru care să specifice cu claritate cine ce face şi rezultatele aşteptate ale fiecărei acţiuni;

Ø o descriere a persoanelor care vor fi implicate la nivel local şi a acţiunii care ar putea fi întreprinsă în consecinţă.


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 31


6.2 Primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare Cererile de finatare pentru acţiuni de cooperare între FLAG-uri (Anexa 39) vor fi depuse la DGP AMPOP, în două exemplare (un ORIGINAL şi o COPIE), primirea şi înregistrarea acestora făcându-se conform prevederilor de la pct. 5.2.4.1. Cererile de finantare sunt insotite de urmatoarele documente:

- acord de principiu al partenerului/partenerilor; - memoriu justificativ (Anexa 40).

6.3 Verificarea conformitătii administrative, eligibilitătii si selectia proiectelor Verificarea conformitătii administrative si eligibilitătii cererilor de finantare se face de către 2 experti din cadrul Compartimentului Axa 4 coform Listei de verificare a conformitătii administrative (Anexa nr. 41), respectiv Listei de verificare a eligibilitătii ( Anexa nr. 42). În această etapă se pot solicita informatii suplimentare dacă este cazul. Eventualele contestatii vor fi solutionate după procedura prevăzută în Manualul de procedură pentru verificarea conformitătii administrative si eligibilitătii – versiunea în vigoare. Cererile de finantare declarate eligibile, împreună cu dosarul administrativ se înaintează Comisiei de selecţie din cadrul DGP AMPOP. Comisia de selecţie va realiza selecţia proiectelor conform criteriilor de selecţie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POP, secretariatul fiind asigurat de Compartimentul Axa 4. Eventualele contestatii vor fi solutionate după procedura prevăzută în Manualul de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare – versiunea în vigoare. Contractarea se va realiza în conformitate cu Manualul de procedură pentru contractare - versiunea în vigoare. 7. ÎNREGISTRAREA, ARHIVAREA

7.1. Arhivarea documentelor pe suport de hârtie Documentele recente sunt păstrate în ordinea cronologică a emiterii lor, pentru o perioadă de maximum 1 an, în spaţiul de păstrare operaţional al experţilor C Axa 4. La sfârşitul perioadei menţionate anterior, toate documentele din cadrul C Axa 4 sunt transferate către arhiva DGP-AMPOP, potrivit prevederilor Manualului de procedură de arhivare a documentelor in vigoare.

7.2. Documente şi arhive în format electronic Documentele menţionate mai sus sunt stocate şi în format electronic în reţeaua de date a DGP-AMPOP în sub-directorul PRIVATE. Utilizatorii DGP-AMPOP salvează arhivele electronice în:

· sub-directorul PRIVATE al compartimentului respectiv

· directoare dedicate potrivit etapei respective în derulare. În arhivele electronice documentele sunt organizate pe foldere, sub-foldere şi fişiere, după cum urmează:


DGP-AMPOP

POP 2007 - 2013



Pagina 32


· foldere denumite după axa prioritara şi domeniul de intervenţie conform documentelor de programare aprobate (Exemplu: pentru Axa Prioritara 1, Măsura 1 - AP1M1);

· sub-foldere conţinute în fiecare folder, denumite, în ordine, după : § tipul proiectului: (Exemplu: investiţii 2009, prime 2009); § sub-foldere de proiect denumite cu prescurtarea de la tipul proiectului,

numărul proiectului/referinţa de publicare SEAP (Exemplu: Serv 2009.001);

· fişiere conţinute în fiecare sub-folder de proiect denumite folosind prescurtarea tipului de proiect şi de document şi numărul de identificare al sub-folderului de proiect

8. MODIFICAREA PROCEDURII Prezentul manual de procedură se va modifica în conformitate cu prevederile manualului de procedură privind modificarea, introducerea sau abandonul procedurilor, ultima versiune aprobata prin Ordin MADR.

9. PLAN PRIVIND ÎNLOCUIREA PERSONALULUI ÎN ANUMITE CIRCUMSTANŢE Depinzând de structura organizatorică specifică DGP – AM POP, înlocuirea personalului se va realiza în conformitate cu principiul separării funcţiilor şi cu principiul „celor patru ochi”. În cazul lipsei personalului care poate conduce la nerespectarea procedurilor privind înlocuirea, Şeful SVM va iniţia înlocuirea personalului, cu respectarea principiilor enunţate mai sus. Experţii C Axa 4 vor fi înlocuiţi în baza deciziei Directorului General al DGP AM-POP, după cum urmează:

· dacă numărul experţilor din cadrul compartimentului nu asigură funcţionarea în regim normal a compartimentului, aceasta se asigură prin redistribuirea sarcinilor corespunzătoare celorlalţi experţi ai DGP – AM POP sau expertilor externi, dupa caz,;

· In caz de indisponibilitate a Directorului general al DGP AMPOP, atributiile acestuia vor fi preluate de catre un Directorul general adjunct.

· dacă Şeful SVM lipseşte, funcţionarea în regim normal a SVM se asigură prin încărcarea unuia dintre experţii SVM. În cazul în care expertul care a înlocuit Şeful SVM trebuie să verifice şi să semneze documente întocmite chiar de către el înainte de a fi numit ca înlocuitor, alt expert va verifica şi va semna documentul respectiv.

Pe întreaga perioada în care o persoană înlocuieşte altă persoană, sarcinile primei persoane se vor prelua de către altă persoană în conformitate cu procedurile aprobate, astfel încât, pe un document să existe o singură semnătura a aceleiaşi persoane.

GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Anexa 1

Flux procedural Implementare Axa 4

DGP-AMPOP CRPOP CP Axa 4 Comisie

selecţie FLAG Beneficiar DGBFFE

(*)

Întocmire notificare solicitant

Lansare apel pentru depunerea

proiectelor

Elaborare aplicaţii

Primire şi înregistrare

aplicaţii

Verificare conformitate

Semnare LV conformitate de către DG Adj.

Verificare eligibilitate

Evaluare/

Selectare FLAG

Aprobare raport selecţie de către Director general DGP-AMPOP

Notificare FLAG selectate

Notificare selecţie

Încheiere angajament juridic

cu FLAG–uri selectate

Lansează apelul de depunere a

proiectelor

Elaborare proiecte

Verificare proiecte

Selectare proiecte

Notificare Beneficiar privind

aprobarea/ respingerea proiectelor

Încheiere Contract

Transmiterea proiectelor

selectate de catre FLG-uri catre DGP-AMPOP

Efectuare plăţi către Beneficiar

DA

NU


Notificare

Notificare informatii

suplimentare

Semnare LV eligibilitate de către DG Adj.

Notificare informatii

suplimentare

NU

DA


Notificare

SELECTAT

NESELECTAT

Notificare

Implementare Proiecte

Monitorizare FLAG si monitorizare

proiecte selectate de catre FLAG

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Cod manual: M 07 – 13 rev. 2

Pagina 1

Anexa nr. 2

APROBAT, DIRECTOR GENERAL

DGP-AMPOP

Propun spre aprobare, DIRECTOR DSAT

RAPORT DE EVALUARE A CERERII DE ACT ADIŢIONAL

LA CONTRACTUL DE FINANŢARE

Data …………………………nr.………………… Obiectul: Modificarea Contractului de finanţare nr. ...................../............. Numărul Contractului de finanţare

Titlul proiectului Numele Beneficiarului Numele responsabilului legal de proiect

Contract original Act adiţional nr. 1 Act adiţional nr. 2 Buget (LEI) Durata Data expirării Stadiul implementării proiectului fizic/financiar

Scopul Actului adiţional Motivarea solicitării

Articole de buget*

Sumă înscrisă în Contractul de finanţare

şi eventuale acte adiţionale anterioare

Sumă mentionata în proiectul de Act

adiţional (lei)

Sumă propusă spre aprobare

Pagina 2

(lei) (lei)

Total * Bugetul alocat implementarii proiectelor din cadrul strategiei

Aviz C Axa 4

Aprobat Respins Aprobat Respins

Nume:

Sef SVM

Semnătură:

Data:

Nume:

Expert C Axa 4

Semnătură:

Data:

OBSERVATII (dupa caz): Concluzii: În urma analizării solicitării de modificare a Contractului de finanţare ..................../........... transmisă de către Beneficiar cu nr. ............... înregistrată la DGP-AMPOP cu nr. ..................... şi a avizului C Axa 4/ SVM, propunem / nu propunem întocmirea Actului adiţional nr. …….........

Decizie persoane care elaborează

Aprobat Respins Aprobat Respins

Nume: Nume:

Expert contractare Sef SSC

Semnătură: Semnătură:

Data: Data:

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 3

CERERE DE RAMBURSARE NR. .............

Numele Beneficiarului: ………………………………

Adresa Beneficiarului: ……………………………….

Axa prioritară..................................... Măsura……………………………………............... Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Nr. telefon: ……………………………

Nr. fax: …………………………………..

Adresă e-mail: ……………………….

Perioada de referinţă: de la ...../...../...... până la ...../....../......

Tip cerere: intermediară / finală

Subsemnatul/a, …….................... (nume reprezentant legal), prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de1 .............. lei, reprezentând cheltuielile angajate şi plătite în perioada declarată

Valoarea cererii de rambursare2

FARĂ TVA

din care: Cheltuieli

solicitate spre rambursare

Valoare rambursabilă

din FEP

Valoare rambursabilă din bugetul

naţional

TVA* Cofinanţarea

beneficiarului FARĂ TVA

1 2 = 1*%FEP 3 = 1*%BN 4 5 = 1*%CB 6 = 2+3

De asemenea, prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de3 .............. lei, reprezentând TVA aferentă cheltuielilor angajate şi plătite în perioada declarată. Plata va fi efectuată în contul bancar:…………........................………...4 deschis la: ..................................................... . In calitate de Beneficiar declar următoarele: A) Cererea de rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate; B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate; 1 Se preia suma din coloana 6 « Cheltuieli solicitate spre rambursare ». 2 Se preia suma din Evidenţa Cheltuielilor, coloana 7 “Valoarea cheltuielii eligibile solicitate spre rambursare “ . 3 * Se completează numai de către beneficiarii pentru care TVA este cheltuială eligibilă, respectiv: unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale non profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică (conform OUG 74/2009 cu modificările şi completările ulterioare, art.22, alin.d), art. 32, prin preluarea sumei din Evidenţa Cheltuielilor –anexa 3, coloana 8 “Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile solicitate ”. 4 Indicati codul IBAN al contului precizat in Formularul de Identificare Financiara.

Pagina 2

C) Contribuţia pentru cofinanţare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare; D) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale Comisiei Europene şi nici prin alte instrumente naţionale de cofinanţare decât cele precizate în Contractul de finanţare; E) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil si suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile; F) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanţare; G) Regulile privind achiziţiile publice şi oportunităţi egale au fost respectate; H) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare şi a contractelor de achiziţie publică; I) Progresul fizic şi financiar al proiectului face obiectul monitorizării, incluzând verificările la faţa locului; J) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale. K) Declar ca prezenta Cerere de rambursare a fost completată cunoscând prevederile din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii. L) Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului. M) Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de rambursare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat. În calitate de Beneficiar, certific faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de rambursare sunt eligibile şi sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informaţie descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reţinerea sumelor sau neplata acestora. Lista anexe

Număr Titlul Anexei Evidenţa cheltuielilor Facturi/Documente justificative Extrase de cont Alte documente

[semnătura] [ştampila] [nume şi prenume]

[funcţia]

A se completa de către instituţii oficiale:

Nume / Semnătura: Responsabil ........................................(data.........) Bun de plata pentru suma de…. Sef Serviciu SVM

Observaţii:

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 3.1

*CERERE PRIVIND RAMBURSAREA TVA PENTRU CHELTUIELILE DE FUNCTIONARE ELIGIBILE ALE FLAG

NR. .............

Numele Beneficiarului: ………………………………

Adresa Beneficiarului: ……………………………….

Axa prioritară..................................... Măsura……………………………………............... Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Nr. telefon: ……………………………

Nr. fax: …………………………………..

Adresă e-mail: ……………………….

Tip cerere: plată pentru TVA aferent cheltuielilor eligibile efectuate pentru funcţionarea FLAG

Subsemnatul/a, …….................... (nume reprezentant legal), prin prezenta cerere de plată pentru recuperarea TVA, solicit suma de .............. lei, conform contractului de finanţare nerambursabilă nr.........încheiat cu DGP-AMPOP.. Solicităm rambursarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile nerambursabile efectuate pentru funcţionarea FLAG si justificat integral anterior prezentei solicitări. Plata va fi efectuată în contul bancar:…………........................………...1 deschis la: ..................................................... . In calitate de Beneficiar declar următoarele: A) Nivelul TVA solicitat este în conformitate cu valoarea eligibilă nerambursabilă aprobată de către DGP-AM POP pentru Cererea de rambursare nr. ………..; B) Cheltuielile eligibile aferente componentei nerambursabile pentru care se solicită rambursarea TVA sunt cele aprobate de DGP-AMPOP pentru Cererea de rambursare nr…; C) Proiectul nu a fost finanţat prin alte instrumente ale Comisiei Europene şi nici prin alte instrumente naţionale de cofinanţare decât cele precizate în Contractul de finanţare; D) Toate tranzacţiile au fost înregistrate în sistemul contabil si suma cerută ca recuperare de TVA corespunde cu datele din documentele contabile; E) Toate documentele suport au fost înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare; F) Declar că prezenta Cerere de rambursare de TVA a fost completată cunoscând prevederile Codului penal, cu privire la falsul în declaraţii. G) Declar că toate documentele originale care vor stau la baza solicitării sunt păstrate de instituţie, ştampilate, semnate şi vor fi puse la dispoziţia consultării în scopul auditului. H) Mă oblig să restitui la Bugetul de Stat sumele reprezentând TVA încasată de la DGP-AMPOP, în situaţia în care potrivit Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, îmi exercit dreptul de deducere a TVA aferentă cheltuielilor eligibile nerambursabile efectuate în cadrul proiectului. *Se completează numai de către Beneficiarii care nu sunt plătitori de TVA si numai în baza documentului justificativ emis de autoritătile compentente care să precizeze acest lucru. 1 Indicati codul IBAN al contului precizat in Formularul de Identificare Financiara.

Pagina 2

În calitate de Beneficiar, certific faptul că suma pe care o solicităm prin intermediul acestei cereri de recuperare de TVA a fost utilizată pentru îndeplinirea scopului proiectului şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Totodată, se certifică faptul că documentele anexate la Cererea de rambursare TVA sunt conforme, iar orice fel de informaţie descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine restituirea sumelor . Lista anexe [semnătura] [ştampila] [nume şi prenume]

[funcţia]

A se completa de către instituţii oficiale:

Nume / Semnătura: Responsabil ........................................(data.........) Bun de plată pentru suma de…. Sef SVM

Observaţii:

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Anexa nr. 4

LISTA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A CERERII DE RAMBURSARE

Axa prioritară..................................... Măsura…………………………………….............. Titlul proiectului…………………………………….. Contract nr. …………………………………………… Beneficiar..........................................

Nr. Puncte de verificat Expert 1 Expert 2 Observaţii

DA NU N/A DA NU N/A I Verificarea conformităţii

1.

Dosarul cererii de rambursare conţine documente certificate conform cu originalul, semnate şi stampilate de catre responsabilul de proiect?

2. Cererea de rambursare este completată, datată, semnată şi stampilată de beneficiar?

3. Cererea rambursare este depusă in termenul prevăzut de Contractul de finanţare?

4.

Valoarea cumulata a cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiar nu depaseste valoarea eligibilă a proiectului conform Contractului de finanţare?

5. Evidenţa cheltuielilor este conform modelului standard şi respectă structura bugetului estimat?

6.

Copiile facturilor, ordinelor de plata si ale altor documente de plata sunt ştampilate de către beneficiar cu menţinea „Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013” şi sunt ataşate la evidenţa cheltuielilor?

7.

Copiile extraselor de cont sunt ataşate la evidenţa cheltuielilor ştampilate şi semnate de către beneficiari cu menţiunea „Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013”?

8.

Raportul de audit asupra situaţiilor financiare ale acţiunii şi a conturilor care stau la baza acestora este emis de un auditor autorizat sau, în cazul organismelor publice, de catre un


funcţionar public competent şi independent (se depune la ultima cerere de rambrusare)?

9.

Garanţia de bună execuţie pentru servicii este constituită în conformitate cu contractul de achiziţie publică(scrisoare de garanţie bancară, a unei poliţe de asigurare, a unui cec, etc, fie prin constituirea acesteia prin reţineri succesive din tranşele de plată)?

10.

Documentele referitoare la masurile de informare şi publicitate (copii ale publicaţiilor în care au aparut anunţurile, fotografii ale bunurilor achiziţionate, fotografii de la locaţia proiectului din care sa reiasă amplasarea panourilor, etc) sunt ataşate la dosarul cererii de rambursare?

11. Există fişa mijlocului fix din care sa rezulte că bunul achiziţionat a fost înregistrat ca mijloc fix?

12. Există balanţe analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare în cauză?

13. Există certificatele de calitate(conformitate) pentru bunurile achiziţionate?

14. Declaraţiile vamale pentru importuri sunt semnate şi stampilate de autoritatea emitentă?

15.

Procesele verbale de predare-primire, recepţie şi punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate sunt completate, datate, semnate şi ştampilate de furnizorul de bunuri şi de beneficiar?

16.

Procesele verbale de predare-primire, recepţie a serviciilor achiziţionate sunt completate, datate, semnate şi ştampilate de furnizorul de servicii şi de beneficiar?

17. Devizele financiare pentru servicii sunt datate, semnate şi ştampilate de emitent?

18. Contractul de leasing cu scadenţarul ratelor de leasing şi facturile cu ratele de leasing sunt achitate?

19. Există şi alte documente justificative ?

Cererea de rambursare

20. Cererea de rambursare este corect completată?


21. Numele beneficiarului este conform contractului de finanţare?

22. Numărul proiectului este conform contractului de finanţare?

23. Titlul proiectului este conform contractului de finanţare?

24. Numele şi semnătura corespund celor din contractul de finanţare?

25. Contul prezentat de beneficiar este contul specificat în contract?

26. Exista fise de post? Evidenţa cheltuielilor

27.

Cheltuielile declarate fac parte din categoriile menţionate în H.G nr. 442/2009 si Ordinul MAPDR nr.392/2009?

28. Cheltuielile declarate în cererea de rambursare sunt fără TVA?

29. Cheltuielile declarate sunt încadrate corect în bugetul aprobat?

30.

Documentele justificative sunt în copie purtând menţiunea „conform cu originalul” şi având semnătura şi ştampila beneficiarului?

31.

În vederea evitării dublei finanţări, facturile au fost ştampilate de către beneficiar cu menţiunea “Program Operaţional pentru Pescuit 2007-2013”?

32. Cheltuielile solicitate spre decontare au mai fost rambursate anterior?

Expert 1 CRPOP : CONFORMĂ NECONFORMĂ Nume şi prenume....................................... Semnătura........................... DATA......... ..... Expert 2 CRPOP: CONFORMĂ NECONFORMĂ Nume şi prenume....................................... Semnătura........................... DATA......... ..... Primul expert al CRPOP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar al doilea expert CRPOP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Anexa 4.1

LISTA DE VERIFICARE DOSAR CERERE DE RAMBURSARE

VALIDAT DE CRPOP Axa prioritară..................................... Măsura……………………………………............... Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Beneficiar:.........................................

Întrebare DA NU NA Explicaţii/ Observaţii

1. Dosarul cererii de rambursare are ataşat Raportul vizitei pe teren si listele de verificare aferente ?

2. Raportul vizitei pe teren conţine elemente referitoare la stadiul fizic al proiectului ?

3. În Raportul vizitei pe teren s-au consemnat nereguli?

4. În Raportul vizitei pe teren s-au prezentat efectele produse de neregulile consemnate ?

5. În Raportul vizitei pe teren s-au prezentat propuneri pentru eliminarea neregulilor sau pentru diminuarea efectelor acestora ?

6. Documentele emise de CRPOP sunt completate şi sunt semnate de persoanele autorizate?

7. Suma solicitată prin cererea de rambursare este în concordanţă cu prevederile contractuale?

8. Suma solicitată prin cererea de rambursare este fără TVA (se completează doar pentru acei beneficiari care nu sunt eligibili pentru plata TVA)?

9. Cheltuielile declarate în cererea de rambursare au fost plătite în perioada de raportare?

10. Apar depăşiri ale liniilor bugetare fată de bugetul aprobat?

11. Au fost constatate nereguli în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice şi a Instrucţiunilor emise de DGP-AMPOP pentru


efectuarea achiziţiilor în cadrul proiectelor finanţate prin POP 2007-2013? 12.Au fost aplicate corecţii financiare prevăzute de OUG 66/2011

Observaţii : …………………………………………………………………………………………………………….................. Data……………… Verificat Expert 1 C Axa 4, Semnătura,

Data……………… Verificat, Expert 2 C Axa 4, Semnătura,

Observaţii Şef Serviciu verificări management: …………………………………………………………………………………………………………….................. AVIZAT, Şef Serviciu verificări management Expertul 1 C Axa 4 care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar expertul 2 C Axa 4 care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Cod manual: M 07- 13 rev. 2

Anexa nr. 5a PISTA AUDIT

Axa prioritară..................................... Măsura…………………………………….............. Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Beneficiar:.........................................

Nr. crt

Activitatea Instituţia Data intrare

Data iesire

Întocmit Documente generate sau completate

Observaţii Nume Functia Semnătura

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Primirea de la beneficiar a Dosarului Cererii de rambursare CRPOP

2. Verificarea administrativă a cererii de rambursare CRPOP Anexa 4. Lista de verificare adm. a cererii de rambursare

3. Verificari de management a Dosarului Cererii de rambursare CRPOP

Anexa 4 Lista de verificare administrativă

Anexa 10 Scrisoare de notificare

Anexa 12, Formularul 12.1 Lista de verificare documente justificative

Anexa 12, Formularul 12.2 Lista de verificare controale interne

Anexa 12, Formularul 12.3 Lista de verificare aspecte orizontale

Anexa 12, Formularul 12.4 Lista de verificare achiziţii publice

Anexa 13 Raportul vizitei pe teren

Anexa 14 Borderou de transmitere

Pagina 2

5. Verificare Dosar cerere de rambursare validat de CRPOP C Axa 4 Anexa 4.1 Lista de verificare a dosarului cererii de rambursare validat de CRPOP

6. Aprobarea Raportului vizitei pe teren, verificare dosar de plată şi acordarea vizei “Bun de plată” pe cererile de rambursare

Seful SVM

7. Transmitere documente către CDC

C Axa 4

Anexa 14 Borderou de transmitere

8. Întocmire certificat de plata CDC Anexa 18 Certificat de plată

9. Întocmire ordonanţare de plată

CDC Anexa 19 Ordonanţare de plată

10 Transmitere documente la DGBFFE

CDC Anexa 14 Borderou de transmitere

11 DGBFFE

12 Control Financiar Preventiv

13 Director general DGP-AMPOP

Aprobare ordonanţare de plată

4. Transmitere documente către DG-AMPOP CRPOP

GUVERNUL ROMÂNIEI


Dezvoltării Rurale

DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Cod manual: M 07 – 13 rev. 2 Anexa 5b

DECLARAŢIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE, CONFIDENŢIALITATE ŞI IMPARŢIALITATE

Subsemnatul/subsemnata ……………………………………………….……………… (nume, prenume, Direcţia/ Serviciul/ Compartimentul) angajat al DGP-AMPOP in functia de ……………………………realizez verificarea /evaluarea/aprobarea cererii de rambursare.

Număr Cerere de plată/rambursare Beneficiar

1. declar prin prezenta că :

a) nu sunt în legătură directă sau indirectă cu Beneficiarul cererii de plată/rambursare;

b) am competenţa de a verifica Cererile de plată/rambursare care solicită sprijin public nerambursabil acordat din Fondul European pentru Pescuit şi Bugetul naţional;

c) nu am fost implicat/ă în elaborarea proiectului, nu am sprijinit cu informaţii care să conducă la competiţie neloială;

d) nu am informaţii privind implicarea rudelor până la gradul IV sau parteneri în elaborarea Cererii de plată/rambursare supuse verificării/elaborării/aprobării;

e) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capital subscris la Beneficiarul care solicită sprijin public nerambursabil acordat din Fondul European pentru Pescuit şi Bugetul naţional;

f) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau supervizare a Beneficiarului care solicită sprijin public nerambursabil acordat din Fondul European pentru Pescuit şi Bugetul naţional;

g) nu am informaţii privind implicarea persoanelor cu care mă aflu în relaţii profesionale sau personale în elaborarea Cererii de plată/rambursare;

h) cunosc prevederile legislaţiei privind conflictul de interese.

2. Confirm că, în cazul în care descopăr în perioada verificării o legătură specificată la pct. 1 din prezenta declaraţie, voi declara aceasta imediat şi voi propune să fiu înlocuit/înlocuită în verificarea cererii în cauză.

3. Sunt de acord ca în cazul în care:

a) o legătură specificată la pct. 1 din prezenta declaraţie mi-a fost cunoscută, iar eu nu am declarat aceasta

sau

b) nu am respectat vreuna dintre obligaţiile asumate,

DGP-AMPOP are dreptul, să mă excludă imediat din procesul de verificare şi voi suporta consecinţele legale în vigoare.

Data………….. Semnătura…………….

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa 6 EVIDENŢA CHELTUIELILOR

Axa prioritară..................................... Măsura……………………………………............... Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Beneficiar:......................................... Perioada de referinţă: de la ...../...../...... până la ...../....../......

(LEI)

Categorii de

cheltuieli

eligibile1

Descriere activităţi

şi achiziţii

ACTIVITĂŢI BENEFICIAR

Factura/Alte documente justificative (acolo unde

este cazul)

Contract (număr/ dată, valoare

fără TVA)

Valoare parte

contract furnizor/categorie bugetara

OP (număr/

data) sau alt

document justificati

v

Valoarea cheltuielii eligibile

solicitate spre

rambursare 2 (fără TVA)

Valoarea TVA

aferentă cheltuielilor eligibile solicitate


preautorizate la

plată(fără TVA)

Valoarea TVA

aferentă cheltuielilor preautorizate la plată

Valoarea cheltuielilor eligibile autorizate

la plată

Valoare TVA

aferentă cheltuielilo

r autorizate

la plată

Număr/ Data

Valoare document justificativ (cu TVA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Se precizează denumirea capitolelor bugetare din bugetul aprobat al contractului de finanţare şi categoriile de cheltuieli din H.G nr. 442/2009 si Ordinul MAPDR nr. 392/2009

pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin POP. 2 Valoarea cheltuielilor solicitate de către beneficiar pentru rambursare în prezenta cerere de rambursare.

³ Valoare TVA eligibilă conform prevederilor OUG 74/2009, art. 22, alin d

Pagina 2

Categorii de

cheltuieli

eligibile1

Descriere activităţi

şi achiziţii

ACTIVITĂŢI BENEFICIAR

Factura/Alte documente justificative (acolo unde

este cazul)

Contract (număr/ dată, valoare

fără TVA)

Valoare parte

contract furnizor/categorie bugetara

OP (număr/

data) sau alt

document justificati

v


solicitate spre

rambursare 2 (fără TVA)

Valoarea TVA

aferentă cheltuielilor eligibile solicitate


preautorizate la

plată(fără TVA)

Valoarea TVA

aferentă cheltuielilor preautorizate la plată

Valoarea cheltuielilor eligibile autorizate

la plată

Valoare TVA

aferentă cheltuielilo

r autorizate

la plată

Număr/ Data

Valoare document justificativ (cu TVA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOTAL

Copiile certificate de responsabilul de proiect cu menţiunea„ conform cu originalul”, semnate şi ştampilate de acesta, sunt ataşate ca documente justificative Beneficiar, Expert 1, Şef Serviciu verificări de management,

[semnătura] [ştampila] [nume şi prenume]

[funcţia] Expert 2,

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 7

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ

DEŢINĂTORUL CONTULUI

NUME ADRESĂ ORAŞ COD POŞTAL ŢARĂ CONTACT TELEFON FAX E-MAIL COD TVA

BANCA

NUME ADRESĂ ORAŞ COD POŞTAL ŢARĂ CONT BANCAR IBAN

ŞTAMPILA BĂNCII SEMNATURA REPREZENTANTULUI BĂNCII (Ambele obligatorii)

DATA SEMNĂTURA DEŢINĂTORULUI DE CONT (Ambele obligatorii)

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 8

NOTIFICARE PRIVIND SOLICITAREA DE INFORMAŢII

SUPLIMENTARE

În atenţia

Numele beneficiarului: …………………………………

Adresa beneficiarului : …………………………………

Vă aducem la cunoştinţa, faptul că în urma verificării efectuate asupra Cererii de rambursare depusă de dumneavoastră la DGP – AM POP a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentam în partea I din acest formular. Va rugăm să completaţi partea a II-a a formularului şi să-l returnaţi DGP-AM POP (sediul central) în maxim 30 zile lucrătoare de la data primirii prezentei solicitări. În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate, cererea dumneavoastră de rambursare va fi declarată neconformă.

Cu stimă, (nume, prenume, semnătura,data)

Expert CR POP / C Axa 4 (nume, prenume, semnătura,data)

Expert CR POP / C Axa 4

Pagina 2

PARTEA I A se completa de expertul CR POP / Compartimentului Axa 4

Nr. crt.

Referinţa (document

/pct. din doc.)

Subiecte de clarificat/Document lipsă

1 2 3 4 …. Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să ataşaţi următoarele documente 1…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 2…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 3…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 4…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 5…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul PARTEA II A se completa de solicitant (trei copii din documentele depuse de beneficiar)

1. Precizările reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitările menţionate în Partea I :

Nr. crt.

Referinţa (document /pct.

din doc.) Precizări

1 2 3 4 5 …

Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:

1…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 2…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 3…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 4…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 5…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul Reprezentant legal (nume, prenume, semnătura, ştampila, data)

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 9

REGISTRUL MISIUNILOR DE VERIFICARE LA FAŢA LOCULUI

Nr. înregistrării/

Data înregistrării

Contract

Beneficiar

Nr. Înregistrare

Cerere rambursare

Constatări la faţa locului

Aprobat Da/Nu

Redactat de către expert

Înregistrat

de către

Nume şi prenume/ semnătura

Nume şi prenume/

Semnătura

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 10

NOTIFICARE PRIVIND VIZITA PE TEREN În atenţia Numele beneficiarului: ………………………………… Adresa beneficiarului : ………………………………… Stimată Doamnă /Stimate Domn, Vă informăm că DGP-AMPOP va desfăşura, prin Compartimentul Regional POP ________________________, o misiune de verificare la sediul (denumire FLAG) în perioada ____________, între orele________ . Misiunea are ca obiectiv verificarea legalităţii, regularităţii şi realităţii operaţiunilor derulate în baza contractului de finanţare nr. _________________încheiat între DGP-AMPOP şi (denumirea FLAG) privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată din Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 pentru implementarea proiectului (denumirea Strategie).

Echipa de verificare este formată din următoarele persoane:

- (nume, prenume) - (nume, prenume)

Membrii echipei de verificare sunt autorizaţi să aibă acces la toate documentele şi informaţiile care au legătură cu operaţiunile proiectului ____________________. Vă rugăm să desemnaţi o persoană din cadrul organizaţiei dumneavoastră, care pe întreaga perioadă în care se va desfăşura misiunea de verificare, să poată oferi informaţii cu caracter financiar-contabil, tehnic şi administrativ. Cu stimă, (nume, prenume, semnătura,data)

Director general Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP

Întocmit, Expert 1 C Axa 4

(nume, prenume, semnătura,data)

Verificat, Expert 2 C Axa 4


Avizat Sef Serviciu SVM


GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 11

ORDIN DE DELEGARE NR. ……..

Domnul/doamna ……......................………având funcţia de …..................…….. în cadrul Compartimentului regional POP …........................……, legitimată cu ……........................... şi domnul/doamna ….............………având funcţia de ….....................….. în cadrul Compartimentului regional POP …........................……, legitimată cu ……........................... se deleagă pentru efectuarea misiunii de verificare aferentă cererii de rambursare nr. …....... în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă nr. …… la ….............….........................….. (denumirea entităţii verificate, cod fiscal) cu sediul în …...........................…..……. (adresa).

Membrii echipei de verificare sunt împuterniciţi să efectueze verificări documentare la sediul FLAG

Durata vizitei: de la…………la………. (nume, prenume, semnătura,data)

Director general Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POP

Întocmit, Expert 1 C Axa 4


Verificat, Expert 2 C Axa 4


Avizat Sef Serviciu SVM


Data............. Conducerea entităţii verificate (nume, semnătură, ştampilă)

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Cod manual: M 07– 13 rev. 2

Pagina 1

Anexa nr. 12 Formular nr. 12.1

LISTA DE VERIFICARE

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE Axa prioritară...................................... Măsura……………………………………............... Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Beneficiar:......................................... Data efectuării vizitei la faţa locului:……………………………

Nr. crt.

Obiectul verificării

Expert DA NU NA Comentarii/

Observaţii 1. Evidenţa contabilă

1.1 Beneficiarul ţine evidenţă contabilă analitică pe proiect, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea proiectului

1.2 Se confirmă realitatea informaţiilor contabile prezentate de către beneficiar (valorile înregistrate în contabilitate coincid cu documentele justificative anexate)

1.3 Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate sunt în original

2. Documente justificative 2.1 Toate documentele justificative aferente

operaţiunilor sunt înregistrate în contabilitate

2.2. Documentele justificative sunt în original şi conţin mentiunea „ Program Operaţional pentru Pescuit 2007-2013”

2.3 Documentele justificative sunt întocmite conform prevederilor legale <Se vor avea în vedere următoarele aspecte, făra a se limita la acestea: - Au fost prezentate facturi şi/sau alte documente financiar-contabile sau echivalente? - Au fost prezentate OP-urile corespunzătoare, borderouri de plăţi, unde este cazul, şi extrasul/extrasele de cont în care se regăseşte decontarea OP-urilor? - Au fost prezentate Fişa mijlocului fix, fişa de evidenţă a obiectelor de inventar sau fişe de magazie, NIR-uri, Bonuri de consum, Proces-verbal de recepţie/punere în funcţiune (unde este cazul), semnate şi ştampilate?

Pagina 2

Nr. crt.



Observaţii - Au fost prezentate documentele justificative pentru cheltuielile cu salariile? - A fost prezentat Registrul de casă, în cazul plăţilor salariilor prin casierie si altor operaţiuni efectuate prin casierie? - Au fost prezentate documente justificative pentru atestarea cheltuielilor şi activităţilor de publicitate? - Au fost prezentate contractele încheiate cu furnizorii de produse, servicii, lucrări care au făcut obiectul achiziţiilor publice pe proiect? - Au fost prezentate orice alte acte/decizii care angajează şi justifică o cheltuială eligibilă proiectului, efectuată de către Beneficiari (dacă este cazul)? - Facturile parţial acceptate conţin suma parţial acceptată şi suma rămasă de plătit ? - Plăţile si cheltuielile efectuate sunt în conformitate cu angajamentele legale încheiate (contracte de servicii furnizare, contracte de studii sau alte contracte)?

2.4 Se confirmă realitatea documentelor justificative (copiile transmise la C Axa 4 sunt conforme cu originalul)

2.5 Se respectă condiţiile generale de eligibilitate a cheltuielilor din cadrul proiectului? Se vor avea în vedere următoarele aspecte, fără a se limita la acestea: - să fie efectiv platită în perioada de implementare a proiectului prevăzută în contractul de finanţare nerambursabilă; - să fie necesară pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului; - să fie prevăzută în bugetul estimativ al proiectului; - să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-rezultate; - să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului, să fie identificabilă, verificabilă şi să fie dovedită prin documente originale; - să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice; - să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare; - să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare; - să fie menţionată în lista cheltuielilor eligibile.

2.6 Cheltuielile efectuate sunt încadrate corect pe capitolele din buget

2.7 Cheltuielile din cadrul proiectului sunt efectuate în limita bugetului aprobat

2.8 Cheltuielile efectuate se încadrează în limitele/plafoanele procentuale stabilite prin contractul de finanţare

2.9 Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului sunt eligibile conform H.G nr. 442/2009 si Ordinului

Pagina 3

Nr. crt.



Observaţii MAPDR 392/2009 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional pentru Pescuit, cu modificarile si completarile ulterioare si Ghidului Solicitantului aferent propunerii de proiect?

3. Informare si publicitate Sunt respectate regulile naţionale şi comunitare

privind publicitatea

4. Alte aspecte 4.1 Există modificări la condiţiile iniţiale ale proiectului

care nu au fost comunicate la timp.

4.2 Beneficiarul asigură un sistem se înregistrare şi de depozitare corespunzatoare a documentelor proiectului (arhivare)

4.3 Activele corporale şi necorporale rezultate din impolementarea proiectului îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- sunt considerate active amortizabile - sunt achiziţionate în condiţii de piată - sunt incluse în categoria activelor proprii ale

beneficiarului şi sunt utilizate în exclusivitate în locaţia în care a beneficiat de finanţare

Observaţii finale: …………………………………………………………………………………………………………… Data……………… Data…………… Verificat, Verificat, Expert 1 CR POP Expert 2 CR POP Semnătura, Semnătura, În cazul în care se bifează col. NU, la obs. se vor trece măsurile întreprinse în vederea corectării (atunci când este posibil) sau anulării cererii de rambursare, atunci când este cazul. Primul expert 1 CR POP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √, expertul 2 CR POP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

Pagina 4

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Anexa nr. 12

Formular nr. 12.2 LISTA DE VERIFICARE SISTEM DE CONTROL INTERN

Axa prioritară..................................... Măsura…………………………………….............. Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Beneficiar:......................................... Data efectuării vizitei la faţa locului:……………………………

Criteriu DA NU NA Explicaţii/ Observaţii

1. Conducerea/managementul a creat şi implementat un sistem de proceduri de lucru interne continând controale interne prin care conducerea beneficiarului verifică modul de lucru în cadrul proiectului

2. Conducerea poate dovedi că a adus la cunostinţa angajaţilor procedurile de lucru/controalele interne

3. Există proceduri specifice/controale interne privind derularea contractelor de achiziţii publice?

4. Există proceduri specifice/controale interne privind autorizarea corespunzatoare a încheierii contractelor cu furnizorii

5. Exista proceduri specifice/controale interne privind verificarea şi autorizarea stadiilor de prestării serviciilor din proiect

6. Există proceduri specifice/controale interne privind semnarea şi autorizarea corespunzătoare a facturilor primite de la furnizori

7. Există proceduri specifice/controale interne privind autorizarea plăţilor către furnizori

Observaţii finale:………………………………………………………… Data……………… Data…………… Verificat, Verificat, Expert 1 CR POP Expert 2 CR POP Semnătura, Semnătura, În cazul în care se bifează col. NU, la obs. se vor trece măsurile întreprinse în vederea corectării (atunci când este posibil) sau anulării cererii de rambursare, atunci când este cazul. Primul expert 1 CR POP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √, expertul 2 CR POP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

Pagina 5

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Anexa nr. 12

Formular nr. 12.3

LISTA DE VERIFICARE ASPECTE ORIZONTALE Axa prioritară..................................... Măsura…………………………………….............. Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Beneficiar:......................................... Data efectuării vizitei la faţa locului:……………………………

Criteriu DA NU N/A Explicaţii/ Observaţii

1. Prevederile comunitare şi naţionale privind egalitatea de şanse sunt corect aplicate?

2. Accesul grupurilor vulnerabile la activităţile finanţate prin proiect nu este restricţionat?

3. Achiziţiile realizate pentru derularea proiectului se supun legislaţiei privind achiziţiile publice/instructiunilor DGP AMPOP?*

4. Achiziţiile realizate pentru derularea proiectului se supun instrucţiunilor elaborate de către AMPOP, privind achiziţiile?*

5. Evidenţa contabilă a proiectului se ţine cu ajutorul unui sistem informatic?

6. Datele din evidenţa contabilă sunt salvate cu regularitate la un anumit interval de timp?

Observaţii finale:………………………………………………………………. Data……………… Data…………… Verificat, Verificat, Expert 1 CR POP Expert 2 CR POP Semnătura, Semnătura, *) se bifează DA (în funcţie de tipul procedurii de atribuire), şi se trece la verificarea achiziţiilor/achiziţiilor publice pe baza Listei de verificare a achiziţiilor publice Primul expert 1 CR POP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √, expertul 2 CR POP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

Pagina 6

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ

Anexa nr. 12

Formular nr. 12.4

LISTA DE VERIFICARE ACHIZIŢII *

Axa prioritară..................................... Măsura…………………………………….............. Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Beneficiar:.........................................

Denumire contract achiziţie publică Tip contract de Achiziţie Bugetul contractului de achiziţie publică

Data efectuării vizitei la faţa locului:………………………………………………………… A. Recepţie şi verificări - servicii

Referinţa (dacă există)


Verificare DA NU NA

Caietul de sarcini

Este precizată conformitatea cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini?

Contractul de achiziţie publică

Obiectul recepţiei este precizat şi corespunde clauzelor contractuale?


Prevederile din contract în baza cărora au fost efectuate verificările sunt menţionate?

Notificarea în scris a prestatorului asupra identităţii reprezentanţilor achizitorului împuterniciţi pentru recepţie este ataşată;

Este precizată decizia achizitorului de a aproba sau respinge recepţia este precizată?

Procesul verbal menţionează data şi locul recepţiei/verificărilor si este semnat de persoane autorizate din partea achizitorului şi a prestatorului?

B. Recepţie, inspecţii şi teste – produse



Verificare DA NU NA

Este precizată conformitatea cu specificaţiile din anexa/anexele la contract?;


Obiectul recepţiei este precizat şi corespunde clauzelor contractuale?

Pagina 7



Verificare DA NU NA

Notificarea scris a furnizorului asupra identităţii reprezentanţilor achizitorului împuterniciţi pentru recepţie este ataşată?

Inspecţiile şi testele s-au făcut la destinaţia finală a produselor;

Este precizată Decizia achizitorului de a aproba sau respinge recepţia?;

Procesul verbal menţionează data şi locul recepţiei/inspecţiei/testelor si este semnat de persoane autorizate din partea achizitorului şi a furnizorului?

Documentele emise de furnizor pentru livrare, sunt semnate de primire de către reprezentantul autorizat al achizitorului?

Observaţii finale:………………………………………………………… Data……………… Data…………… Verificat, Verificat, Expert 1 CR POP Expert 2 CR POP Semnătura, Semnătura, Primul expert 1 CR POP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √, expertul 2 CR POP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 13

APROBAT Sef serviciu SVM

RAPORTUL VIZITEI PE TEREN

Axa prioritară...................................... Măsura……………………………………............... Titlul proiectului: ……………………………………. Contract nr. ……………………………………………. Beneficiar:........................................... Echipa de verificare...............................

PLANUL RAPORTULUI Ca titlu indicativ, se propune structurarea rapoartelor de control în 4 părţi principale:

- Date generale ale proiectului - Constatări

o Eligibilitatea cheltuielilor solicitate spre rambursare o Livrările de bunuri şi servicii o Evaluarea sistemului de control intern o Stadiul fizic o Persoane raspunzătoare

- Concluzii (inclusiv efectele produse) - Propuneri

a) Date generale ale proiectului – se vor descrie succint următoarele:

- descrierea generală a proiectului, ceea ce îşi propune beneficiarul să realizeze

- valoarea contractului - modificări ale contractului de finanţare (acte adiţionale,

justificarea etc).

b) Constatări

Eligibilitatea cheltuielilor solicitate spre rambursare: · Încadrarea în obiectivele POP 2007-2013 · Conformitatea cheltuielilor cu privire la reglementările comunitare şi

naţionale, · Eligibilitatea:

Pagina 2

- beneficiarilor, - cheltuielilor,

· Eligibilitatea: - în timp - în spaţiu Livrarile de bunuri si servicii – se va verifica realitatea livrărilor de bunuri şi servicii şi conformitatea acestora cu procedura de achiziţii derulată Evaluarea sistemului de control intern – se va verifica eficienţa sistemului de control intern şi capacitatea acestuia de a identifica şi remedia erori Stadiu fizic – se va preciza stadiul fizic al lucrărilor evidenţiat în urma vizitei pe teren Persoane răspunzatoare – se vor preciza exact persoanele care s-au făcut răspunzatoare de diverse abateri, încalcări ale prevederilor legale, de producerea unor nereguli Constatările care reprezintă abateri au fost înscrise în Procesul Verbal de constatare nr......../data.....,care a fost adus la cunoştinţa beneficarului.

· Concluzii – va fi un rezumat al întregului raport şi va include şi efectele produse de către neregulile constatate (unde este cazul)

· Propuneri –vor îmbrăca diverse forme : de sancţionare, de îmbunătăţire a procedurilor sau a mediului de acţiune, de transmitere către diverse instituţii/ direcţii/servicii etc.

Suma solicitată de Suma preavizată de echipa Beneficiar:…………..lei de verificare:…………….lei Urmare vizitei pe teren şi analizării documentelor, confirmăm legalitatea, realitatea, exactitatea, conformitatea şi calitatea în ceea ce priveşte cheltuielile solicitate spre rambursare pentru livrările de bunuri şi servicii, lucrări de construcţii şi amenajări. Data……………… Întocmit, Expert 1 CRPOP Semnătura, Expert 2 CRPOP Semnătura,

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 14

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

Nr. de înregistrare :.............../ data…………………

Compartimentul regional POP .........................

Vă transmitem alăturat, documentele menţionate în Anexă. (nume, prenume, semnătura, data, ştampila-după caz)


Nr. crt.

Numărul de înregistrare al documentului (Cererii de

Rambursare, dosar administrativ care cuprinde..

documentul cu nr. de înregistrare etc.)

Denumirea documentului

1 2 3 4 5

CRPOP Am predat: (nume, prenume, semnătura, data) C Axa 4 Am primit : (nume, prenume, semnătura, data)

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 15

Aprobat, Sef Serviciu SVM

TABEL PRIVIND MONITORIZAREA ACŢIUNILOR SUBSECVENTE

VERIFICĂRILOR LA FAŢA LOCULUI

Nr. crt.

Domeniul verificat

Constatări Propuneri Responsabil Termen RAPORTARE

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 16

LISTA DE VERIFICARE

DOSAR CERERE DE RAMBURSARE

Axa prioritară..................................... Măsura……………………………………............... Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Beneficiar:.........................................

Criteriu DA NU NA Explicatii/Observatii

1. Dosarul cererii de rambursare este complet

2. Cererea de rambursare are viza “Bun de plată” acordată de către Seful serviciului verificari de management/ persoana imputernicită

3.Există o notificare a CCAN privind deducerea unor debite ale benefiarului din tranşele ulterioare de plată

4. Beneficiarul apare în Registrul Debitorilor 5.Au fost aplicate corecţiile financiare prevăzute de Ghidul emis de CE pentru determinarea corecţiilor financiare care trebuie făcute cheltuielilor cofinanţate din FEP pentru neconformarea cu regulile achiziţiei publice?

Observaţii finale: …………………………………………………………………………………………………………… Data……………… Data Verificat, Verificat Şef serviciu SDC, Expert CDC

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 17

RAPORTUL DE CONSULTARE REGISTRU DEBITORI Date beneficiar:

Axa prioritară..................... Măsura………………………. Titlul proiectului: ………………… Beneficiar:............................. Contract nr................. Valoare contract............... Număr act constatare debit....... Valoare debit...................... Valoare dobândă................ Valoare penalităţi............... Data de calcul...............

Editat din sistem SIMPOP Expert CDC

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 18

CERTIFICAT DE PLATĂ Axa prioritară..................................... Măsura……………………………………............... Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Beneficiar:......................................... În urma verificării cererii de rambursare nr. …./data…..., a fost validată suma de……… Lei, după cum urmează:

Valoarea eligibilă a cererii de

rambursare autorizata

la plată

din care: TVA aferent cheltuielilor

eligibile (daca este

cazul)

Deducerea în urma Notei de

Debit (dacă este

cazul)

Cheltuieli eligibile

de rambursat

Valoare eligibilă

rambursabilă din FEP

Valoare eligibilă rambursabilă din bugetul naţional

1 = 2+3 2 = 1*%FEP

3 = 1*%BN

5 6 7 = 1 + 5

– 6

Certific realitatea, legalitatea şi conformitatea informaţiilor furnizate.

Întocmit Şef SDC

Expert CDC

(Nume, dată, semnătură) (Nume, dată, semnătură)

Cod manual: M 07 – 13 rev. 2 ANEXA nr. 19 MINISTERUL AGRICULTURII SI Data emiterii: DEZVOLTARII RURALE Compartiment de specialitate: DGP-AMPOP ORDONANŢARE DE PLATĂ NR. Natura cheltuielii: Lista documentelor justificative : C/val TVA Nr./Data angajamentului legal nr. Modul de plată (virament,numerar): Lei/Valută Suma datorată beneficiarului Avansuri acordate şi reţinute beneficiarului Suma de plată (lei) Suma de plată (valută)

- felul valutei_______________ - suma în valuta_____________ - curs valutar_______________ - suma în lei________________

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare: Subdiviziunea clasificaţiei bugetare Cap subcap Titlu art. Alin____

Disponibil înaintea efectuării plăţii

Suma de plată Disponibil după efectuarea plăţii

0 1 2 3=col 1-col 2 Program FEP

Numele şi adresa beneficiarului Număr de cont: Banca : Compartiment de Compartiment de specialitate contabilitate

Control financiar preventiv CFPP CFPD Data Data Viza Viza Semnatura Semnatura

ORDONATOR DE CREDITE Data: Semnătura:

Formatat: Engleză (S.U.A.)

Formatat: Italiană (Italia)

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

ANEXA nr. 20 Listă de verificare

a Ordonanţării de Plată (pe surse de finanţare) pentru contractele finanţate în cadrul POP

Numărul de identificare al Contractului – Axa/Măsura

Nr. şi data ordonanţării de plată

Suma de plătit din FEP

Suma de plătit din bugetul de stat

Nr. Crt. Obiectul verificării Verificare

DA NU

1 Corespunde formularul cu cel prevăzut de legislaţia în vigoare

2 Este completată natura cheltuielilor

3 Sunt precizate documentele justificative

4 Este completat nr./ data angajamentului legal

5 Este completată modalitatea de plată

6 Este prevăzută moneda în care se face plata

7 Este completată suma care se datorează beneficiarului

8 Este prevăzută suma care trebuie reţinută ca avans acordat (dacă este cazul)

9 Este prevăzută suma de plată în lei

10 Este prevăzut felul valutei şi cursul valutar (dacă este cazul)

11 Este trecută subdiviziunea clasificaţiei bugetare

14 Sunt datele de identificare conform celor din contract

15 Sunt completate datele de identificare ale beneficiarului (nume, adresă, cont IBAN, bancă)

Explicaţii:……………………………………………………………………………………………………………

Nume

Semnătura: Data:

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 21

SCRISOARE DE NOTIFICARE A EFECTUĂRII PLĂŢII

În atenţia Numele beneficiarului: ………………………………… Adresa beneficiarului : ………………………………… Stimată Doamnă /Stimate Domn, Vă informăm că DGP-AMPOP a autorizat la plată suma de ………………aferentă Cererii de rambursare nr. ……….. din data de …………… Suma a fost achitată cu Ordinul de plată nr. ……….. din data de ……… în contul dv. nr…………….deschis la ……………… Director general Direcţia Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POP

GUVERNUL ROMÂNIEI


Dezvoltării Rurale

DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ


1

Anexa nr. 22

LISTĂ DE VERIFICARE A CERERILOR DE FINANŢARE PENTRU ACORDUL DGP AMPOP

Nr. de înregistrare…………………… /Data…………………. Numele FLAG/beneficiarului: ……………………………………………………….. …………………………………………………………… Titlul proiectului: …………………………………………………………………… Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare: ……………………………… Solicitantul: Denumire:…………………………………………………………………… Statutul juridic…………………………………………………………………. Tel:………………………. Fax:…………………. Email:…………………………………… Reprezentantul legal: Nume/prenume:…………………………………………………… Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):………………………………………. Tel:………………………. Fax:…………………. Email:…………………………………… Durata de implementare a proiectului: Data de începere:…………………………. Data finalizării: ……………………….. Bugetul propus (lei):………………………………………………………… Contribuţie publica (lei):………… Contribuţie privata (lei)………………….

Criterii de verificare DA NU Observaţii

1. Cererea de finanţare este fundamentata?

2. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de dezvoltare locala?

3. Acţiunile avute în vedere sunt specifice Axei 4?

Concluzii/Comentarii: …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

GUVERNUL ROMÂNIEI


Dezvoltării Rurale

DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ


2

Expert 1 C Axa 4: AVIZAT NEAVIZAT Nume şi prenume:………………………… Semnătură: ………………………… Data:…………………

Expert 2 C Axa 4: AVIZAT NEAVIZAT Nume şi prenume:………………………… Semnătură: ………………………… Data:…………………

APROBAT, Sef SVM, Nume şi prenume:………………………………………… Semnătură: ………………………………………………… Data:…………………………………………………………

ANTET FLAG Cod manual: M 07 – 13 rev. 2

Pagina 1

Anexa nr. 23


Nr. de înregistrare :.............../ data…………………

Denumire FLAG ……………..

Vă transmitem alăturat, documentele menţionate în Anexă. (nume, prenume, semnătura, data, ştampilă-după caz)

Anexă


Nr. crt.

Numărul de înregistrare al documentului (Cerere de

finanţare, dosar administrativ care cuprinde.. documentul cu

nr. de înregistrare etc.)


1 2 3 4 5

Denumire FLAG ..............., Am predat: (nume, prenume, semnătura, data) Am primit : (nume, prenume, semnătura, data)

Antet FLAG


Anexa nr. 24

LISTA PROIECTELOR SELECTATE ŞI PROPUSE PENTRU FINANŢARE DE CĂTRE (denumire FLAG)…………….

Nr. crt.

Solicitant

Nume măsură din cadrul Strategiei pe

care se depune Cererea de finanţare

Data de implementare

conform Anexa III a Reg. (CE) 498/2007 *

(nr., denumire)

Intensitatea ajutorului

stabilită pentru Cererea de

finanţare (…% cofinanţare

publica + ..% cofinanţare

privată)

Valoarea totală a Cererii de

finanţare (lei)

Valoarea eligibilă a Cererii

de finanţare (lei)

Valoarea ajutorului

public nerambursabil

(lei)

1.

2,

…

* Data 1: Operaţiune de consolidare a competitivităţii zonelor de pescuit; Data 2: Operaţiuni de restructurare şi redirecţionare a activităţilor economice; Data 3: Operaţiune de diversificare a activităţilor; Data 4: Operaţiune de valorificare a produselor piscicole; Data 5: Operaţiune de sprijinire a micilor comunităţi de pescuit şi a infrastructurii legate de turism; Data 6: Operaţiune de protejare a mediului în zonele de pescuit; Data 7: Operaţiune de restabilire a potenţialului de producţie în zonele de pescuit; Data 8: Operaţiune de promovare a cooperării interregionale şi transnaţionale; Data 9: Operaţiunea de dobândire de competente şi facilitarea pregătirii şi punerii în aplicare a strategiei de dezvoltare locală; Data 10: Operaţiune pentru contribuţia la cheltuielile de funcţionare ale grupurilor; Data 11: Operaţiune privind acţiunile de comunicare efectuate de grupuri; Data 12: Alte operaţiuni.

REPREZENTANT FLAG (preşedinte, manager, reprezentant legal)

NUME, PRENUME, DATA, SEMNATURA

GUVERNUL ROMÂNIEI


Dezvoltării Rurale

DG-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Cod manual: M 07 – 13 rev. 2 Anexa nr. 25

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 2007-2013

CERERE DE FINANŢARE

Axa prioritară ……….................................. [ se completează cu nr. şi denumirea axei prioritare ] Măsura : ……….................................. [ se completează cu nr. şi denumirea măsurii ] Titlul proiectului : ……….................................. Număr de înregistrare 0 0 0 1 [ se completează cu numărul alocat automat de sistemul informatic ]

Înregistrată la C AXA 4 de către……….................................. [ se completează cu numele şi prenumele persoanei care înregistrează cererea de finanţare ] Semnătura ……….................................. Data înregistrării ………..................................

Denumirea Solicitantului (adresa, telefon, fax, e-mail) ……….................................. ……….................................. ……….................................. ………..................................

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 26

PISTA DE AUDIT A CERERII DE FINANŢARE

Axa : Măsura : Număr de înregistrare al Cereri de finanţare: Denumire Proiect Denumire Solicitant

Activitatea Instituţia

Cine a efectuat:

Nume, prenume

Data intrării

Data ieşirii Semnătura

1 2 3 4 5 6 1. Primirea, înregistrarea Cererii de finanţare

C Axa 4

2. Completarea Listei de verificare

C Axa 4

Expert 1- Expert 2-

3. Solicitarea de informaţii suplimentare

C Axa 4

Expert 1- Expert 2-

4. Aprobarea Listei de verificare Şef SVM

5. Elaborarea Notificării catre FLAG/beneficiar

DG

C Axa 4

6. Aprobarea si transmiterea Notificării către FLAG/beneficiar

C Axa 4 DG

7. Transmitere documente DSAT in vederea contractării

C Axa 4

Sef SVM


DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT – AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POP Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, Bucureşti, cod 030163 Telefon: (004) 021.307.98.02 Fax: (004) 021.307.98.02 E-mail: [email protected] www.madr.ro Pagină 1 din 2

Anexa nr. 27

LISTĂ DE VERIFICARE A CERERILOR DE FINANŢARE SELECTATE DE CĂTRE FLAG SI PROPUSE PENTRU FINANŢARE

Nr. de înregistrare…………………… /Data…………………. Numele FLAG: …………………………………………………………… Titlul proiectului: …………………………………………………………………… Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare: ……………………………… Solicitantul: Denumire:…………………………………………………………………… Statutul juridic…………………………………………………………………. Tel:………………………. Fax:…………………. Email:………………………… Reprezentantul legal: Nume/prenume:…………………………………………………… Funcţia reprezentantului legal (dacă este cazul):………………………………………. Tel:………………………. Fax:…………………. Email:…………………………………… Durata de implementare a proiectului: Data de începere:…………………………. Data finalizării: ........... ……………………….. Valoarea totală a proiectului………… ......... Valoarea totală eligibilă a proiectului……………….. din care: Valoarea finanţării nerambursabile (lei) ……………………………… (%)……………….. Contribuţia Solicitantului aferentă finanţării eligibil (lei) …………………………… (%)……………….. Valoarea neeligibilă a proiectului………….

Criterii de verificare DA NU Nu este

cazul Observaţii

1. Cererea de finanţare este depusă în trei exemplare (original şi 2 copii);

2. Cererea de finanţare este însoţită de varianta electronică (scanată) a documentaţiei (înscripţionată pe un CD ROM);

3. Proiectul se implementează în zona aferentă FLAG-ului

4. Există în cadrul dosarului administrativ al Cereri de finanţare Raportul de selecţie

5. Bugetul Cererii de finanţare are aceleaşi valori cu cele consemnate în Raportul de selecţie?

6. Exista acordul DGP AMPOP?

7. Obiectivul proiectului propus se înscrie în obiectivul măsurii cuprinse în strategie, pentru care Solicitantul aplică.

Tabel formatat

GUVERNUL ROMÂNIEI


Dezvoltării Rurale

DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Pagina 2

Criterii de verificare DA NU Nu este

cazul Observaţii

8. Masurile/actiunile proiectului sunt eligibile?

9. Solicitantul cererii de finantare este eligibil?

10. Solicitantul a fost implicat în procesul de evaluare si selecţie desfăşurat la nivelul FLAG-ului

11. Au fost respectate procedurile interne ale FLAG-ului privind evaluarea si selecţia Cererii de finantare (criterii de evaluare si punctaj) ?

12. Proiectul se implementează pe o perioadă de maxim 24 luni

13.Solicitantul a mai beneficiat de fonduri nerambursabile din FEP in cadrul Axelor 1-3 pentru acelasi obiectiv prezentat in cadrul actualei Cereri de finantare?

14.Solicitantul este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP. Se verifică baza de date a DGP-AMPOP

Expert 1 AVIZAT NEAVIZAT

Nume şi prenume:………………………… Semnătură: ………………………… Data:…………………

Expert 2 AVIZAT NEAVIZAT Nume şi prenume:………………………… Semnătură: ………………………… Data:…………………

PROPUS SPRE APROBARE,

Sef SVM,

Nume şi prenume:………………………………………… Semnătură: …………………………………………………

Data:…………………………………………………………

APROBAT,

Director General DGP AMPOP/Director General Adjunct DGP AMPOP,

Nume şi prenume:………………………………………… Semnătură: …………………………………………………

Data:…………………………………………………………

Tabel formatat



Anexa nr. 28

DECLARAŢIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE, CONFIDENŢIALITATE ŞI IMPARŢIALITATE

Eu, subsemnatul/ subsemnata…………………., în calitate de expert C Axa 4/expert DGP AMPOP/expert extern, desemnat pentru a face parte din echipa de verificare a Cererilor de finanţare selectate si propuse pentru finanţare de ………..(denumire FLAG).

Cod proiect Solicitant

1. declar prin prezenta că :

a) nu sunt în legătură directă sau indirectă cu Solicitantul care a depus Cererea de finanţare care îmi este atribuita spre verificare; b) am competenţa de a verifica Cererea de finanţare; c) nu am fost implicat în elaborarea Cererii de finanţare; d) nu am informaţii privind implicarea rudelor până la gradul IV sau parteneri în elaborarea Cererii de finanţare; e) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capital subscris la Solicitant; f) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau supervizare al Solicitantului; g) nu am informaţii privind implicarea persoanelor cu care mă aflu în relaţii profesionale sau personale în elaborarea Cererii de finanţare; h) nu voi divulga Solicitantului sau altor persoane - cu excepţia celor implicate oficial, informaţiile referitoare la verificarea Cererii de finanţare; i) cunosc prevederile legislaţiei privind conflictul de interese.

2. Confirm că în cazul în care eu descopăr în perioada de verificare a Cererii de finanţare fie o legătură specificată la pct. 1 din prezenta declaraţie, fie faptul că vreuna dintre aspectele menţionate în procesul-verbal de constatare sau în contestaţia aferentă este în afara domeniilor mele de competenţă, voi declara aceasta imediat şi voi propune să mă retrag echipa de verificare a Cererii de finanţare în cauză.

Mă voi supune deciziei DGP-AMPOP şi voi accepta recuzarea mea.

3. Sunt de acord ca în cazul în care: a) o legătură specificată la pct. 1 din prezenta declaraţie mi-a fost cunoscută iar eu nu am declarat aceasta sau b) nu am respectat vreuna dintre obligaţiile asumate, DGP-AMPOP are dreptul, să mă excludă imediat din echipa de verificare a Cererii de finanţare în cauză.

Data………….. Semnătura…………….



Anexa nr. 29.1 NOTIFICARE APROBARE PROIECTE PROPUSE PENTRU FINANTARE Nr………..…. / Data …….. În atenţia Denumirea solicitantului/ FLAG-ului: ………………………………… Adresa solicitantului/ FLAG-ului: ………………………………… Stimată Doamnă /Stimate Domn, Vă facem cunoscut că, urmare verificării cererii de finantare propuse pentru finanţare din POP 2007 - 2013 în cadrul strategiei ……………….., DGP – AM POP a avizat favorabil Cererea de finanţare cu titlul: Cod proiect Solicitant

Vă rugăm să analizaţi cu atenţie modelul cadru al contractul şi anexele acestuia, disponibile pe pagina de internet a Direcţiei Generale Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP www.madr.ro link: (http://www.madr.ro/ro/manuale-de-proceduri.html). În cazul în care nu acceptaţi finanţarea nerambursabilă acordată prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, vă informăm că aveţi obligaţia să notificaţi Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP în maxim 5 zile de la data primirii prezentei notificări. În cazul în care nu primim răspunsul dumneavoastră în termenul de mai sus vom considera că ați renunţat la Cererea de finanţare depusă. În cazul unui răspuns favorabil veţi fi notificat de către DGP AMPOP pentru semnarea contractului de finanțare. Cu stimă, (nume, prenume, semnătura,data) Director general Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP Întocmit, Expert 1 (nume, prenume, semnătura,data)

Verificat, Expert 1 (nume, prenume, semnătura,data)

Avizat Sef SVM (nume, prenume, semnătura,data)



Anexa nr. 29.2

NOTIFICARE DE RESPINGERE PROIECTE PROPUSE PENTRU FINANTARE

Nr………..…. / Data ……..

În atenţia

Denumirea solicitantului/ FLAG-ului: …………………………………

Adresa solicitantului/ FLAG-ului: …………………………………

Stimată Doamnă /Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că, urmare verificării Cererii de finantare cu titlul: propusă pentru finanţare din POP 2007-2013 în cadrul strategiei ……………….., nu a primit aviz favorabil în vederea finanţării din partea DGP – AM POP:

Cod proiect Solicitant

Principalele elemente care au contribuit la respingerea acestei Cererii de finantare au fost:

…………………………

……………………..

…………………………

Va informam ca aveti posibilitatea să depuneti contestaţie în termen de 30 de zile calandaristice, la DGP AMPOP.

Cu stimă, (nume, prenume, semnătura,data) Director general Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP Întocmit, Expert 1 (nume, prenume, semnătura,data)

Verificat, Expert 1 (nume, prenume, semnătura,data)

Avizat Sef SVM (nume, prenume, semnătura,data)

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Anexa 30

Aprobat,

Director General

PLAN DE MONITORIZARE ANUAL

Anul ….. Nr. Entitate

monitorizată Cod şi denumire proiect

Beneficiar Tematică monitorizare

Perioadă monitorizată

Mod de realizare

Echipa de monitorizare

Întocmit,

Şef Serviciu Verificări management

Antet FLAG


1

Anexa nr. 31 RAPORT DE PROGRES

SEMESTRIAL

1. FLAG: …………………………………………………………………………………… 2. Adresă: ………………………………………………………………………………… 3. Localizarea geografică a contractului : regiune, judeţ(e), localităţi 4. Reprezentant legal / manager FLAG: 5. Telefon/fax/ e-mail 6. Data semnării angajamentului juridic 7. Perioada de raportare (de la......pana la):……………………………….. 8. Valoarea finanţării nerambursabile alocata pentru implementarea strategie:

……….lei; ………€ 5. Obiectivele propuse în etapa de raportare: …………………………… 6. Activităţi (enumerare şi scurtă descriere): 6.1. Funcţionarea FLAG 6.2. Situaţia selectării proiectelor din cadrul strategiei: - proiecte depuse; - proiecte selectate; - proiecte contractate; - proiecte respinse; Pentru fiecare proiect se vor menţiona numele beneficiarului, măsura din cadrul strategiei pe care a fost depus, valoarea totala a proiectului, valoarea eligibila a proiectului, valoarea eligibila nerambursabila a proiectului, etc.) 6.3. Situaţia implementării proiectelor selectate pentru implementarea strategiei: - denumire proiect, stadiul actual de implementare, situaţia cererilor de rambursare In cadrul acestei secţiuni, alături de descrierea celor de mai sus, va fi completata si anexa nr.1 6.4. Situaţia proiectelor ce urmează a fi depuse: - calendarul de lansare al apelurilor pentru depunerea proiectelor; - nr. proiecte estimate a fi selectate în perioada de raportare următoare, 6.5. Situaţia cheltuielilor de funcţionare a FLAG-ului (lei): - valoarea contractata; - valoarea cheltuita; - valoarea disponibila de utilizat; - valoarea ce urmează a fi utilizata; - suma cheltuielilor cu personalul FLAG - suma cheltuielilor pentru derularea activităţii FLAG - suma cheltuielilor pentru servicii externalizate Toate valorile vor fi calculate fara TVA, valoare TVA, si total valoare inclusiv TVA

6.6. Situaţia acţiunilor de informare, comunicare si promovare realizate ( pentru beneficiari, comunitate, alţi actori, reţeaua naţională şi europeană a FLAG-urilor, cu DGP AMPOP, etc.)

Tipul acţiunii

Nr. acţiuni

Nr. Participanţi Locaţie Materiale prevăzute a fi realizate

Rezultate prevăzute

Total * *

Antet FLAG


2

6.3. Alte activităţi (specificaţi) 7. Rezultate obţinute / progresul înregistrat în perioada de raportare 8. Probleme întâmpinate si solutii propuse

Probleme apărute în derularea Contractului de Finanţare

Soluţii propuse Termene propuse

9. Masuri corective propuse pentru imbunatatirea implementării strategiei. 10. Concluzii şi propuneri pentru etapa următoare 11. Anexe şi evidenţe (în conformitate cu cerinţele raportului)

REPREZENTANT FLAG (preşedinte, manager, reprezentant legal)

NUME, PRENUME, DATA, SEMNATURA

Antet FLAG


3

Anexa nr. 1

REZULTATE INDICATORI REALIZATI MĂSURA 4.1 Dezvoltarea zonelor pescăreşti

Operaţiuni cuprinse in strategie depusa Nr. de operaţiuni Valoare (lei)

Date 1: Operaţiune de consolidare a competivităţii zonelor de pescuit

Date 2: Operaţiune de restructurare şi redirecţionare a activităţilor economice

Date 3: Operaţiune de diversificare a activităţilor Date 4: Operaţiune de valorificare a produselor piscicole Date 5: Operaţiune de sprijinire a micilor comunităţi de pescuit şi a infrastructurii legate de turism

Date 6: Operaţiune de protejare a mediului de producţie în zonele de pescuit

Date 7: Operaţiune de restabilire a potenţialului de producţie în zonele de pescuit

Date 8: Operaţiune de promovare a cooperării interregionale şi transnaţionale

Date 9: Operaţiune de dobândire de competenţe şi facilitarea pregătirii şi punerii în aplicare a strategiei de dezvoltare locală

Date 10: Operaţiune de dobândire de competenţe şi facilitarea pregătirii şi punerii în aplicare a strategiei de dezvoltare locală

Date 11: Operaţiune privind acţiunile de comunicare efectuate de grupuri

Date 12: Alte operaţiuni * Alte date Teritoriul acoperit de grupul local ……………………………………………… Populaţia din teritoriul acoperit de grupul local …………………………………………… Locuri de muncă create sau menţinute

La depunerea cererii La momentul raportării

Femei Barbati Femei Barbati * În cazul în care un FLAG implementeaza proiecte care: - se referă la măsurile Axei Prioritare 2, sunt necesare informaţiile privind proiectele de investitii specifice; a se vedea mai jos lista; - se referă la protecţia mediului, sunt necesare informaţiile din lista ,,Protecţia mediului ,,; a se vedea mai jos lista; - se referă la instruiri/cursuri/dobândirea de competenţe sunt necesare informaţiile din lista ,,Instruiri,,; a se vedea mai jos lista; - se refera la campanii de promovare sunt necesare informaţiile din lista ,,Campanii de promovare” ; a se vedea mai jos lista;

Antet FLAG


4

INVESTITII

Acvacultura A. Alte date

Metoda de productie (se bifeaza corespunzator)

Crescătorie de crap

Productie de salmonide

Altele: …………………………..

Producţie (producţie proprie desfacută pe piaţă) la depunerea cererii

după implementarea

proiectului

Producţie totală/an t t

Din care cea mai importanta specie de peste…………………. t t

Cota pestelui de consum din productia anuală % %

Cota de puiet din productia anuala % %

Crescătorii

la depunerea

cererii

după implementarea

proiectului

1. Crap

Suprafaţa totală, din care: ha ha

suprafaţa luciu apă ha ha

2. Salmonide

Debitul de apă folosit l

/sec l

/sec

Altele

…………………………………….

B. Rezultate anticipate pentru descrierea investiţiilor productive în acvacultură

Actiunea 1 - Creşterea capacităţii de producţie datorită construirii de noi exploataţii piscicole

după implementarea

proiectului

Date 1: Tone/an de midii

Date 2: Tone/an de scoici

Date 3: Tone/an de stridii

Date 4: Tone/an de biban

Date 5: Tone/an de dorade de mare

Antet FLAG


5

Date 6: Tone/an de calcan

Date 7: Tone/an de somon

Date 8: Tone/an de păstrăv de apă sărată provenit din exploataţii piscicole

Date 9: Tone/an de ţipar

Date 10: Tone/an de crap

Date 11: Tone/an de păstrăv de apă dulce provenit din exploataţii piscicole

Date 12: Tone/an de ton

Date 13: Tone/an de alte specii de peşte

Date 14: Dimensiunea întreprinderii (micro, mică, mijlocie, mare..)

Actiunea 2 - Variaţii ale productiei datorită extinderii sau modernizării exploataţiilor piscicole existente

la depunerea cererii

după

implementarea

proiectului

Date 1: Tone/an de midii

Date 2: Tone/an de scoici

Date 3: Tone/an de stridii

Date 4: Tone/an de biban

Date 5: Tone/an de dorade de mare

Date 6: Tone/an de calcan

Date 7: Tone/an de somon

Date 8: Tone/an de păstrăv de apă sărată provenit din exploataţii

piscicole

Date 9: Tone/an de ţipar

Date 10: Tone/an de crap

Date 11: Tone/an de păstrăv de apă dulce provenit din exploataţii

piscicole

Date 12: Tone/an de ton

Date 13: Tone/an de alte specii de peşte

Date 14: Dimensiunea întreprinderii (micro, mică, mijlocie, mare..)

Acţiunea 3 - Creşterea cantităţii de alevini proveniţi din crescătorii*

la depunerea cererii

după

implementarea

proiectului

Date 1: Cantitate /an de midii nr. nr.

Date 2: Cantitate/an de scoici nr. nr.

Date 3: Cantitate/an de stridii nr. nr.

Date 4: Cantitate/an de biban nr. nr.

Antet FLAG


6

Date 5: Cantitate/an de doradă de mare nr. nr.

Date 6: Cantitate/an de calcan nr. nr.

Date 7: Cantitate/an de somon nr. nr.

Date 8: Cantitate/an de păstrăv de apă sărată provenit din exploataţii

piscicole nr. nr.

Date 9: Cantitate/an de ţipar nr. nr.

Date 10: Cantitate/an de crap nr. nr.

Date 11: Cantitate/an de păstrăv de apă dulce provenit din

exploataţii piscicole nr. nr.

Date 12: Cantitate/an de ton nr. nr.

Date 13: Cantitate/an de alte specii de peşte nr. nr.

Date 14: Dimensiunea întreprinderii (micro, mică, mijlocie, mare..) nr. nr.

* Menţionăm că este traducerea oficială în limba română a R (CE) nr. 498/2007 al Comisiei, publicată în Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene. A se completa cu numărul de puiet produs în staţii de reproducere (number of hatchery-

produced fry).

Proiecte care obţin producţii prietenoase cu mediul

da nu

C. Forţa de muncă La depunerea cererii

După implementarea

proiectului

femei bărbaţi femei bărbaţi

Permanenţi

Sezonieri

Zilieri

Investiţii în procesare şi marketing A. Alte date

Procesare

Cele mai importante specii de peşte procesate

la depunerea

cererii

după implementarea

proiectului

…………………….. t/an

t/an

……………………….. t/an

t/an

………………………..

t/an

t/an

Antet FLAG


7

Cantitatea totala procesata, din care:

t/an

t/an

din productia internă % %

B.

Actiunea 1 - Creşterea capacităţii de prelucrare (construirea de noi unitati si/sau extinderea unităţilor existente)

Date 1: Tone/an produse proaspete sau reci

Date 2: Tone/an de produse conservate sau semi-conservate

Date 3: Produse congelate sau îngheţate t/an

Date 4: Tone/an de produse prelucrate în alt mod (produse preparate, afumate, sărate,

etc.)

Date 5: Dimensiunea întreprinderii (micro, mică, mijlocie, mare):

Actiunea 2 - Construirea, extinderea, echiparea şi modernizarea unităţilor de prelucrare

Date 1: Unitatea care a beneficiat de îmbunătăţirea condiţiilor de igienă/muncă. nr.

Date 2: Unitatea care a beneficiat de îmbunătăţirea condiţiilor de mediu. nr.

Date 3: unitatea care a implementat sisteme îmbunătăţite de producţie (calitate, inovaţii

tehnologice). nr.

Date 4: Dimensiunea întreprinderii (micro, mică, mijlocie, mare).

Actiunea 3 - Construirea unui nou punct de comercializare

Date 1: m² de suprafaţă activă

Date 2: Dimensiunea întreprinderii (micro, mică, mijlocie, mare)

Acţiunea 4 - Modernizarea punctelor de comercializare existente

Date 1: Unitatea care a beneficiat de îmbunătăţirea condiţiilor de igienă/muncă. nr.

Date 2: Unitatea care a beneficiat de îmbunătăţirea condiţiilor de mediu. nr.

Date 3: Unitatea care a implementat sisteme îmbunătăţite (calitate, inovaţii tehnologice). nr..

Date 4: Unitatea care a implementat tratarea, prelucrarea şi comercializarea reziduurilor

provenite de la produsele piscicole şi de acvacultură. nr.

Date 5:Unitatea care beneficiaţă de această acţiune, defalcat, în funcţie de dimensiunea

întreprinderii (micro, mică, mijlocie, mare).

C. Forţa de muncă

La depunerea cererii După implementarea proiectului

femei bărbaţi femei Bărbaţi

Permanenţi

Sezonieri

Zilieri

Antet FLAG


8

PROTECTIA MEDIULUI

PRIME

Nr. unităţi

Suprafaţa (ha)

Date 1: Unitatea care a pus în aplicare măsurile pentru mediul acvatic în

conformitate cu prevederile articolului 30 alineatul (2) litera (a) din

Regulamentul (CE) nr.1198/2006 (număr exploataţii piscicole care

aplică) , din care:

a) Unitatea care a pus în aplicare măsurile pentru mediul acvatic în

conformitate cu prevederile articolului 30 alineatul (2) litera (a) din

Regulamentul (CE) nr.1198/2006 (număr exploataţii piscicole care

aplică) şi

b) Acvacultură durabilă în situri NATURA 2000 (număr exploataţii

piscicole care aplică)

Date 2: Unitatea care a aderat la sistemul comunitar de management

ecologic şi audit (EMAS)

Date 3: Unitatea care a pus în aplicare producţia ecologică (număr

exploataţii piscicole care aplică)

Antet FLAG


9

INSTRUIRI

Operaţiune de dobândire de competenţe şi facilitarea pregătirii şi punerii în aplicare a

strategiei de dezvoltare locală nr.

Numărul de cursanţi instruiţi, din care: nr. — pescari nr. — procesatori nr. — alte categorii(specificaţie) nr.

Numărul sesiunilor de instruire nr.

CAMPANII DE PROMOVARE

Date 1: Campanii pentru produsele piscicole şi de acvacultură nr.

Date 2: Campanii de îmbunătăţire a imaginii exploataţiilor piscicole nr.

Date 3: Operaţiune de promovare a produselor obţinute utilizând metode cu impact

scăzut asupra mediului nr.

Date 4: Operaţiune de promovare a produselor recunoscute în conformitate cu

Regulamentul (CE) nr. 2081/92 al Consiliului nr.

Date 5: Operaţiune depunere în aplicare a unei politici de calitate pentru produsele

piscicole şi de acvacultură nr.

Date 6: Operaţiune de promovare a certificării calităţii nr.

Date 7: Operaţiune de promovare a introducerii pe piaţă a speciilor excedentare sau

subexploatate nr.

Date 8: Operaţiune de realizare a studiilor de piaţă nr.

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 32

NOTIFICARE PRIVIND VIZITA PE TEREN

În atenţia Numele beneficiarului/FLAG-ului: ………………………………… Adresa: ………………………………… Stimată Doamnă /Stimate Domn, Vă informăm că DGP-AMPOP va desfăşura, prin Compartimentul Axa 4, o misiune de verificare la faţa locului…………………………… a modului de desfăşurare a activităţii (denumire FLAG) în perioada ____________, între orele________ . Misiunea are ca obiectiv verificarea legalităţii, regularităţii şi realităţii operaţiunilor derulate în baza contractului de finanţare nr. _________________încheiat între DGP-AMPOP şi (denumirea beneficiarului/FLAG) privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată din Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013 pentru implementarea strategiei (denumirea strategie).

Echipa de verificare este formată din următoarele persoane:

- (nume, prenume) - (nume, prenume)

Membrii echipei de verificare sunt autorizaţi să aibă acces la toate documentele şi informaţiile care au legătură cu operaţiunile proiectului ____________________, precum şi la toate locaţiile unde se implementează acest proiect. Vă rugăm să desemnaţi o persoană din cadrul organizaţiei dumneavoastră, care pe întreaga perioadă în care se va desfăşura misiunea de verificare, să poată oferi informaţii cu caracter financiar-contabil, tehnic şi administrativ. Cu stimă, (nume, prenume, semnătura,data)

Director general Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP

Întocmit, Expert C Axa 4


Verificat, Expert C Axa 4


Avizat Sef SVM


GUVERNUL ROMÂNIEI


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ

Cod manual: M 07 – 13 rev 2

Pagina 1

Anexa nr. 33

ORDIN DE DELEGARE NR. ……..

Domnul/doamna ……...................……având funcţia de ….............…….. în cadrul Compartimentului Axa 4 …...................……, legitimată cu ……........................... şi domnul/doamna ….............… având funcţia de ….....................….. în cadrul Compartimentului Axa 4 …........................…, legitimată cu ……........................... se deleagă pentru efectuarea misiunii de verificare la (nume beneficiar / FLAG) cu sediul in …...........................…..……. (adresa), în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă nr. …….

Membrii echipei de verificare sunt împuterniciţi să efectueze verificări documentare la sediul beneficiarului/FLAG pentru activitatile pentru care s-a solicitat finanţare în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 200-2013.

Durata vizitei: de la…………la………. (nume, prenume, semnătura,data)

Director general Direcţia generală pescuit - Autoritatea de Management pentru POP

Întocmit, Expert C Axa 4


Verificat, Expert C Axa 4


Avizat Sef SVM


Data............. Conducerea entităţii verificate (nume, semnătură, ştampilă)*

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării

Rurale DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ


Anexa nr. 34

Raportul misiunii de verificare Membrii grupului de monitorizare : Nume beneficiar/FLAG: Obiectul controlului: Planul raportului: 1. Resursele umane angajate de către FLAG: numărul persoanelor angajate respectă prevederile Planului de Dezvoltare Locală Integrata în ceea ce priveşte numărul de angajaţi şi organigrama FLAG 2. Resursele umane angajate de către FLAG respectă prevederile Planului de Dezvoltare Locală Integrata în ceea ce priveşte pregătirea angajaţilor (prin verificarea fişelor de post prevăzute în strategie şi a dosarelor profesionale ale angajaţilor) 3. Contractele de muncă ale tuturor angajaţilor şi pontajele sunt disponibile pentru verificare şi sunt conforme cu situaţia declarată 4. Sediul FLAG respectă prevederile Planului de Dezvoltare Locală în ceea ce priveşte locaţia/sediul prevăzut în Statul FLAG 5. Sediul FLAG dispune de toate echipamentele necesare desfasurarii activităţii in bune condiţii 6.Situaţia administrativă a FLAG-ului este cea declarată (spaţiu închiriat, utilităţi plătite etc.) 7. Serviciile externalizate de care a beneficiat FLAG-ul sunt demonstrate prin documente justificative/doveditoare 8. Numărul de sesiuni de selecţie propus de FLAG pentru anul contractual în curs a fost respectat (se va verifica inclusiv existenţa tuturor documentelor doveditoare ale organizării sesiunilor de selecţie, precum: anunţul de selecţie, rapoartele comisiilor de selecţie şi de contestaţii – dacă este cazul, alte documente folosite pe parcursul derulării procedurilor de selecţie, etc.) 9. Numărul/valoarea proiectelor selectate de către FLAG ca urmare a organizării sesiunilor de selecţie respectă previziunile din Raportul de Progres 10. Alte aspecte: Observaţii: … Concluzia verificării: Intocmit: Membrii grupului de monitorizare Nume, Prenume: .................................................. Funcţie/compartiment/serviciu/direcţie Semnătura: Data: Propus spre aprobare sef SVM Nume, Prenume: .................................................. Semnătura: Data:

Aprobat Director General Nume, Prenume: ............................ Semnătura: Data:

Formatat: Spaniolă (Sortare internațională)

Formatat: Română

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa 35

LISTA PENTRU MONITORIZAREA PROIECTELOR

Axa prioritară..................................... Măsura……………………………………............... Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Beneficiar:.........................................


1. Proiectul se află în perioada de monitorizare ?

2. Responsabilul de proiect a fost prezent la acţiunea de monitorizare ?

3. Responsabilul de proiect a prezentat toate documentele solicitate de echipa de monitorizare ?

4. Indicatorii la care beneficiarul s-a angajat prin cererea de finanţare au fost realizaţi ?

5. Au fost afectate condiţiile de implementare ?

6. S-a acordat unei societăţi sau unui organism public un avantaj nejustificat ?

7. Există o schimbare în natura proprietăţii ?

8. Există o schimbare a localizării activităţii cofinanţate ?

9. Obiectivele cofinanţate sunt folosite conform scopului destinat ?

10. Unele obiective ale proiectului au fost vândute sau închiriate ?

Observaţii : ……………………………………………………………………………………………………………..................

Formatat: Stânga, Tabulatori: 0,34 cm, Lastânga + 17 cm, Dreapta

Data……………… Verificat Expert 1 CRPOP, Numele şi prenumele Semnătura,

Data……………… Verificat, Expert 2 CRPOP/C Axa 4, Numele şi prenumele Semnătura,

Expertul 1 CRPOP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar expertul 2 CRPOP/C Axa 4 care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa 36

APROBAT, DIRECTOR GENERAL

RAPORT DE MONITORIZARE

Axa prioritară: Măsura : Titlul proiectului : Cerere de finanţare nr. : Beneficiar : Echipa de monitorizare : Obiectul monitorizării : PLANUL RAPORTULUI Cu titlu indicativ, se propune structurarea rapoartelor de monitorizare în 4 părţi principale :

1. Date generale ale proiectului 2. Constatări privind :

- realizarea indicatorilor specifici pe care Beneficiarul s-a angajat să-i realizeze prin cererea de finanţare

- persoanele răspunzătoare - se vor preciza exact persoanele care s-au făcut răspunzătoare de diverse abateri, încălcări ale prevederilor legale, de producerea unor deficienţe/nereguli

3. Concluzii 4. Propuneri

Data :……………………… Întocmit, Nume expert………………… , Semnătura,

Avizat,

Şef SVM

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa 37 Aprobat, Şef Serviciu verificări management

TABEL

PRIVIND MONITORIZAREA ACŢIUNILOR SUBSECVENTE VERIFICĂRILOR LA FAŢA LOCULUI

Nr. crt.

Domeniul verificat

Constatări Propuneri Responsabil Termen RAPORTARE

GUVERNUL ROMÂNIEI



UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa 38

APROBAT,

Director General,

VERIFICAREA INDICATORILOR PROIECTULUI IN PERIOADA EX-POST

Axa prioritară..................................... Măsura……………………………………............... Titlul proiectului: …………………………………… Contract nr. …………………………………………… Beneficiar:......................................... Notă: Se va verifica respectarea indicatorilor specifici proiectului pe care beneficiarul s-a angajat sa-i realizeze prin cererea de finanţare, conform „REZULTATE ANTICIPATE”. Observaţii finale: …………………………………………………………………………………………… Data............ Verificat, Sef SVM Întocmit, Expert C Axa 4

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 39 Formular CF (cooperare)

(Vă rugăm să nu completaţi sau să modificaţi formularul Cererii de finanţare. Această menţiune şi menţiunile din acolade nu vor fi scrise în formularul Cererii de finanţare care se depune la DGP AMPOP) A. PREZENTARE GENERALĂ

A 1. Măsura 4.1 Dezvoltarea zonelor pescăresti Actiunea 2 – Sprijin pentru actiuni de cooperare între Grupurile Locale A 2. Denumire Solicitant:………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… A 3. Titlu proiect:……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. A 4. Descrierea succintă a proiectului:………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… A 5. Valoarea proiectului (Lei) : Valoarea totală estimată a proiectului: ……………………………. Valoarea eligibilă estimată: …………………………………………. Valoarea neeligibilă estimată: ………………………………………. A 6. Date despre proiect: A 6.1 Indicatori de rezultat : { Se vor completa indicatorii de rezultat. Indicatorii de rezultat : ne permit să măsurăm beneficiul real al rezultatelor imediate asupra grupului ţintă. Exemplu :

· Numărul de persoane care participă la curs · Numărul de zile de instruire. }

A 6.2 Informare şi publicitate : {În baza anexei IV la Contractul de finanţare, detaliaţi modul de efectuare a informării şi

Pagina 2

publicităţii} A 6.3 Egalitatea de şanse : {În baza Ordonanţei Guvernului nr. 137/31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în M.Of. nr. 99/08.02.2007, detaliaţi modul în care principiul egalitatea de şanse a fost luat în considerare} B. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL B 1. DESCRIEREA SOLICITANTULUI B 1.1 Informaţii privind Solicitantul: Data de înfiinţare: …………………………………… Cod unic de înregistrare Forma juridică: B 1.2 Sediul social/Domiciliul stabil/Reşedinţa din România:

Localitate: ……………………………………………………. Strada:……………………………………..Nr.: ……………… bl: …………….. sc.:……………et.:. …….ap.:. ……………… Judeţ: ………………………………………………………… Cod poştal: …………………………………………………… Telefon fix/mobil: …………………………………………… Fax: ………………………………………………………….. E-mail: ………………………………………………………. B 2. RESPONSABILUL LEGAL DE PROIECT :

Numele: ……………………………………….. Prenume: ………………………………………..

Funcţia în organizaţie: …………………………………………………………………. Specimen de semnătură: ……………………………………………………………….

B 2. 1 Informaţii privind responsabilul legal de proiect:

Data naşterii: …………………………………………………………………………. Cod numeric personal: ………………………………………………………………. Act de identitate :

B.I : seria :…..…… numărul: ………..… eliberat la data de………................. de………………… valabil până la data de : …………………………………….

C.I : seria :…………, numărul: …………. eliberat la data de…………………… de :………………… valabil până la data de : …………………………. ……….

Paşaport : seria :…….., numărul: …….… eliberat la data de…………………. de:…………………...valabil până la data de : ………………………………….. B 2.2 Adresa de corespondenţă a responsabilului legal de proiect:

Pagina 3

Localitate: ……………………………………………………. Strada:……………………………………..nr: ……………… bl: …………….. sc.:……………et.:. …….ap.:. ……………… Judeţ: ………………………………………………………… Cod poştal: …………………………………………………… Telefon fix/mobil : …………………………………………… Fax : ………………………………………………………….. E-mail : ……………………………………………………….

B 3. INFORMAŢII PRIVIND CONTUL BANCAR/DE TREZORERIE B 3.1 Denumirea Băncii/ Trezoreriei pentru proiecte FEP : ………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. B 3.2 Adresa Băncii/ Trezoreriei pentru proiecte FEP : ………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. B 3.3 Codul IBAN : ………………………………………………………………………………… B 3.4 Titularul contului Bancar/de Trezorerie pentru proiecte FEP : ...…………….............. ………………………………………………………………………………………………… B 3.5 Persoana cu drept de semnătură pentru contul Bancar/de Trezorerie pentru proiecte FEP : ………………………………………………………………………………………….. Nr. crt.

Numele şi prenumele persoanelor care au drept de semnătură pentru contul Bancar/ de Trezorerie pentru proiecte FEP

Numele şi iniţiala tatălui Prenumele Funcţia în cadrul organizaţiei 1. 2. C. ALTE INFORMAŢII Număr de luni de implementare : ………………………… D. ACHIZIŢII PUBLICE

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul/ calendarul achiziţiilor publice:

Achiziţii publice estimate a fi efectuate după încheierea Contractului de finanţare

Nr. crt.

Obiectul contractului

pentru realizarea proiectului

Valoarea

(Lei)

Procedura aplicată

Data începerii

procedurii

Data finalizării procedurii

1 2……

CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Pagina 4

De asemenea, confirm că nu am cunoştinţă despre nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. Înţeleg că dacă Cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă. Prezenta Cerere de finanţare am completat-o cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal. Data : ……………………….. Numele , prenumele (litere mari de tipar) responsabilului legal de proiect: ………………………………………………………… Semnătura şi ştampila.........................

Pagina 5

Anexa A la Cererea de finanţare

DECLARAŢIE

Titlul proiectului:

Denumire organizaţie Cod de înregistrare fiscală

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor

Anul înfiinţării

Adresa poştală:

Cod:

Localitate:

Judeţ/Sector:

Adresă poştă electronică

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI / BI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de …………………al <denumirea solicitant>, cunoscând că falsul în declaraţii (art. 292 din Codul Penal) este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că: <denumire solicitant> depune Cererea de Finanţare, din care această declaraţie face parte integrantă şi declar că proiectul pentru care se solicită finanţare nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare şi nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare în ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare pentru aceleaşi echipamente. Data : ……………………….. Numele , prenumele (litere mari de tipar) responsabilului legal de proiect: ………………………………………………………… Semnătura şi ştampila.........................

Pagina 6

Anexa B la Cererea de finanţare

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT

Titlul proiectului:



Anul înfiinţării

Adresa poştală:

Cod:

Localitate:

Judeţ/Sector:


Prin prezenta, în calitate de viitor beneficiar, mă angajez: § să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, în valoare

de ............. Lei, reprezentând ...% din valoarea totală eligibilă a proiectului; § să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului; § să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în

condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor; § să menţin proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat

finanţare nerambursabilă, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă şi să asigur exploatarea şi mentenanţă în această perioadă;

§ să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în proiect.

De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toţi termenii şi condiţiile prevăzute în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare. Data : ……………………….. Numele , prenumele (litere mari de tipar) responsabilului legal de proiect : ………………………………………………………… Semnătura şi ştampila.........................

Pagina 7

Anexa C la Cererea de finanţare

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Titlul proiectului:



Anul înfiinţării

Adresa poştală:

Cod:

Localitate:

Judeţ/Sector:


În calitate de <funcţie/reprezentant legal/împuternicit> al <denumirea solicitant>, subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI/BI seria <seria> nr. <nr.>, eliberat(ă) de <organismul emitent>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Art. 292 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că: · <denumire solicitant> depune Cererea de finanţare, din care această declaraţie face

parte integrantă, în cadrul POP 2007-2013 · atât <denumire solicitant> cât şi partenerii implicaţi în proiect nu se află în nici una din

situaţiile de mai jos: § au suferit condamnări definitive pentru o infracţiune privind conduita profesională de

către o instanţă judecătorească cu putere de res judicata (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este posibil);

§ sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale pe care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit le poate dovedi prin orice mijloace;

§ nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiei la fondul de asigurări pentru şomaj şi pentru fondul asigurărilor de sănătate, conform prevederilor legale ale statului în care sunt înregistraţi sau cele ale statului în care se află Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit sau cele ale statului unde urmează a fi implementat proiectul;

§ au fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;

§ sunt declaraţi a fi într-o situaţie gravă de încălcare contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finanţare nerambursabilă din fondurile Comisiei Europene.

§ sunt subiect al unui conflict de interese;

Pagina 8

§ sunt vinovaţi de inducerea gravă în eroare a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la selecţia de proiecte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate;

§ au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comitetul de evaluare sau Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit în timpul procesului de selecţie din cadrul selecţiilor publice de proiecte prezente sau anterioare.

Data : ……………………….. Numele , prenumele (litere mari de tipar) responsabilului legal de proiect: ………………………………………………………… Semnătura şi ştampila.........................

Pagina 9

Anexa D la Cererea de finanţare

DECLARAŢIE PRIVIND

RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂŢII DE ŞANSE

Titlul proiectului:



Anul înfiinţării

Adresa poştală:

Cod:

Localitate:

Judeţ/Sector:


Solicitantul se obligă să respecte prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, precum şi egalitatea de şanse şi nediscriminarea (art. 4 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) din Constituţia României; art. 3-9 din Codul Muncii; Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată; Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările ulterioare şi Legea nr. 210/1999 a concediului paternal), şi va lua în considerare în implementarea proiectului toate politicile şi practicile prin care nu va realiza nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de:

· rasă; · naţionalitate; · etnie; · limbă; · religie; · categorie socială; · convingeri; · sex; · orientare sexuală; · vârstă; · handicap; · boală cronică necontagioasă;

· infectare HIV; · apartenenţă la o categorie

defavorizată; · precum şi orice alt criteriu care are ca

scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Data : ………………………..

Pagina 10

Numele , prenumele (litere mari de tipar) responsabilului legal de proiect: ………………………………………………………… Semnătura şi ştampila.........................

Anexa E la Cererea de finanţare

BUGET INDICATIV AL PROIECTULUI

Denumire solicitant: Cod unic de înregistrare Titlu proiect: „………………….” Cod măsură şi denumire măsură

ŞTAMPILĂ BENEFICIAR

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Cheltuieli neeligibile

Total

Lei Lei Lei 1 2 3 4

TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA

Valoare TVA TOTAL GENERAL inclusiv TVA

lei VALOAREA TOTALĂ VALOARE ELIGIBILĂ

VALOARE NEELIGIBILĂ

PLAN FINANCIAR


Cheltuieli neeligibile

Total

Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)

Procent contribuţie publică

Pagina 11

Toate costurile sunt exprimate în lei şi se vor baza pe Memoriu justificativ.

Anexa F la Cererea de finanţare

REZULTATE ANTICIPATE

Date 8: Operatiuni de promovare a cooperării interregionale si transnationale nr.

Numărul vizite de studiu nr. Acorduri de mentoring (îndrumare) nr. Ateliere si conferinte tematice nr.

Stagii si formări nr.

1

ANEXA nr. 40

MEMORIUL JUSTIFICATIV

1. Date generale

1.1 Denumirea/Numele solicitantului şi date de identificare ale acestuia 1.2 Scurt istoric al solicitantului 2. Descrierea proiectului 2.1 Denumirea 2.2 Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea, după caz) 2.3 Descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii proiectului 3. Date privind managementul proiectului; 3.1 Responsabil legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii si experienţa profesională), relevante pentru proiect 3.2 Personalul implicat în implementare 3.3 FLAG – uri implicate 4. Descrierea achiziţiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea,

numărul, valoarea şi caracteristicile tehnice si funcţionale ale dotărilor ce urmează a fi achiziţionate prin proiect. Achiziţiile trebuie să fie fundamentate. Nr. crt. Denumire/Tip

utilaj/echipament Număr bucăţi

Valoare fără TVA -LEI-

TVA -LEI- Total cu TVA -LEI-

TOTAL 5. Durata de realizare (luni) şi etape principale Grafic de implementare a proiectului, exprimat valoric, pe luni şi activităţi. 7. Finanţarea investiţiei

Din valoarea totală a proiectului de ...................................................................... LEI ajutorul public nerambursabil este de...................................................................... LEI: Cheltuieli eligibile

- LEI- Cheltuieli neeligibile

-LEI-

Total

-LEI- Sursele de finanţare pentru completarea necesarului de

finanţare din care: - autofinanţare - împrumuturi

TOTAL PROIECT

• Procentul de finanţare publică - conform Ghidului solicitantului.

8. Rezultate anticipate

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul


DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

Anexa nr. 41

LISTĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE

Compartimentul Axa 4 .................................. Măsura 4.1: Dezvoltarea Zonelor Pescaresti Actiunea 2. Sprijin pentru actiuni de Cooperare intre Grupurile locale Titlul proiectului ……………………………………… Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare pentru acordare de prime: RO Denumirea Solicitantului : ……………………………………… ……………………........................................................ Fax :................Tel:.............................email:........................ Date personale (responsabil legal de proiect) Nume:……………………………………………………………………………………………….. Prenume:……………...……………………………………………………………………………. Funcţia responsabilului legal de proiect: ……………………………………………………. Fax:...................Tel:...................................email:........................... Durata de implementare a proiectului: Bugetul propus:........................................ Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................


Conformitatea Cererii de finanţare şi existenţa

documentelor*

DA NU Nu e cazul

1. Dosarul Cererii de finanţare este redactat în doua exemplare (un ORIGINAL şi o COPIE)

2. Cererea de finanţare (împreună cu anexele) respectă formatul tip

3. Ultima pagină a Dosarului Cererii de finanţare conţine menţiunea „acest dosar cuprinde „n” file”, este semnată şi ştampilată

4. Memoriul justificativ 5. Acordul de principiu al partenerului/partenerilor

Pagina 2


Conformitatea Cererii de finanţare şi existenţa

documentelor*

DA NU Nu e cazul

6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal. (se verifică continutul si valabilitatea documentului)

7. Actul de împuternicire autentificat, pentru responsabilul legal de proiect – original, după caz.

8. Copia Statutului organizaţiei de producători sau actului de înfiinţare, după caz.

9. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare?

* Expertul 1 bifează verificarea efectuată v Expertul 2 bifează verificarea efectuată w Observaţii : ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Expert 1 : CONFORMĂ NECONFORMĂ Nume şi prenume....................................... Semnătura........................... DATA.............. Expert 2 : CONFORMĂ NECONFORMĂ Nume şi prenume....................................... Semnătura........................... DATA.............. APROBAT, Şef Serviciu SVM Nume şi prenume....................................... Semnătura........................... DATA..............................

GUVERNUL ROMÂNIEI


Dezvoltării Rurale

DGP-AMPOP

UNIUNEA EUROPEANĂ


Pagina 1

ANEXA nr. 42

LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

Compartimentul Axa 4 .............................................................................. Măsura 4.1: Dezvoltarea Zonelor Pescaresti Actiunea 2. Sprijin pentru actiuni de Cooperare intre Grupurile locale Titlul proiectului ……………………………………… Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare pentru acordare de prime: RO Denumirea Solicitantului : ……………………………………… ……………………........................................................ Fax :................Tel:.............................email:........................ Date personale (responsabil legal de proiect) Nume:……………………………………………………………………………………………….. Prenume:……………...……………………………………………………………………………. Funcţia responsabilului legal de proiect: ……………………………………………………. Fax:...................Tel:...................................email:........................... Durata de implementare a proiectului: Bugetul propus:........................................ Contribuţia publică:.................................Contribuţia privată:..............................

Condiţii de eligibilitate* DA NU NU

ESTE CAZUL

1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili? 2. Din Statutul organizaţiei rezultă că Solicitantul desfăşoară activitate in conformitate cu strategia de dezvoltare locala aprobata. (se verifica Statutul organizaţiei)

3. Proiectul conţine activităţi eligibile pentru Măsura 4.1., Actiunea 2 ?

4. Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare. (se verifică în Cererea de finanţare)

5. Proiectul respectă limita maximă de 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile generale ale proiectului fără construcţii-montaj

Pagina 2

Condiţii de eligibilitate* DA NU NU

ESTE CAZUL

(se verifică în Bugetul indicativ al proiectului) 6. Proiectul respectă limita de maxim 1% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile privind plata salariilor, remuneraţiilor şi primelor pentru personalul din cadrul echipei de implementare a proiectului, respectiv un manager de proiect, un contabil şi un expert de specialitate (se verifică în Bugetul indicativ al proiectului)

7. Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP. (Solicitantul nu trebuie să fie înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate)

8. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare?

* Expertul 1 bifează verificarea efectuată v Expertul 2 bifează verificarea efectuată w Observaţii : ………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… Expert 1 : ELIGIBILĂ NEELIGIBILĂ Nume şi Prenume....................................... Semnătura........................... Data ..... Expert 2 : ELIGIBILĂ NEELIGIBILĂ Nume şi Prenume....................................... Semnătura........................... Data......... ..... APROBAT, Sef Serviciu SVM Nume şi Prenume....................................... Semnătura........................... Data.........

manual de procedurĂmanual de procedură pentru implementarea axei 4 cod manual: m07 -13 rev 2...

Documents