Procedură aprovizionarea

1. Scop

Această procedură de lucru descrie modul de efectuare a activităţii de

aprovizionare, pentru ca produsele să corespundă cerinţelor stabilite.

2. Domeniul de aplicare

Această procedură de lucru este valabilă pentru produse care sunt prevăzute

pentru fabricare.

3. Definiţii şi prescurtări

SR EN ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calităţii. CERINŢE

DG – Director general

DP – Director de producţie

QM – Managerul calităţii

MS – S.C. Maripusc S.R.L

L.F.A - Lista furnizorilor acceptati

NIR-Nota interna de receptie

4. SCHEMA PROCESULUI DE APROVIZIONARE

1. Planificarea aprovizionării

2.Evaluarea furnizorilor

Program de aprovizionare Contracte Programe

Normative

Criterii de aprovizionare L.F.A

Nu Excluderea din L.F.A

Da

3. Emitere comandaContractare

Comanda

Contract

Necesar de aprovizionare

Conditii livrareCerinte de calitateCerinte legale

4. Receptie la primireComandă

Contract

Documente calitate

NIR

Nu Returnare, Raport de neconformitate

Da

5. Eliberare

Bonuri de consum

Bonuri de miscare a MF

Materiale

Mijloace fixeObiecte de inventar

5. Descrierea activiţăţii

5.1 DP stabileşte necesarul de aprovizionat prin compararea cu stocurile de

materiale existente.

5.2 Evaluarea furnizorilor

Criteriile de evaluare sunt stabilite în cererea de oferta, caiete de sarcini sau fişa

de evaluare a furnizorului

Criteriile de evaluare pot fi:

-chestionarul de evaluare

-cheltuieli de transport (distanţă)

-cantitatea de produse ce urmează a fi aprovizionată

-evaluarea capabilităţii tehnice a furnizorului

-experienţa şi/sau recomandările altor utilizatori;

-evaluarea unor esşntioane sau mostre de produs;

-experienţa anterioara

-evaluarea unor înregistrări puse la dispoziţie de furnizor, cum ar fi: certificate de

conformitate pentru produs şi/sau sistemul calităţii, buletine de încercări, etc.

-certificarea sistemelor de management al calitatăţii.

-raportul calitate / preţ

-certificarea produselor din domeniul reglementat

-transmiterea de fişe de securitate pentru produsele toxice şi periculoase

-alte criterii considerate oportune la momentul aprovizionării

Daca evaluarea se face pe baza Fişelor de evaluare, evaluarea furnizorilor se face

la includerea lor pe lista furnizorilor acceptaţi şi apoi, periodic, la începutul fiecărui an, în

funcţie de calitatea produselor/serviciilor şi de modul de colaborare din anul precedent. În

urma evaluării se întocmeşte Lista furnizorilor, care se aproba de DG.

5.3 Emitere comandă / contractare

Pe baza ofertelor selectate şi contractelor încheiate sau cererilor aprobate se emit

comenzi de aprovizionare. Comenzile sunt formulare tipizate şi identifică precis produsul

sau serviciul solicitat prin standard sau poziţie de catalog, prin denumire, tip şi

caracteristici incluzând, acolo unde este cazul, cerinţe referitoare la aprobarea proceselor,

produselor, echipamentelor şi calificarea personalului precum şi cerinţe referitoare la

sistemul de management al calităţii.

5.4 Recepţia produselor aprovizionate

Recepţia cantitativa şi calitativă a materialelor aprovizionate este asigurată de DP.

Recepţia se face în baza condiţiilor din contract sau comandă şi a documentelor

însoţitoare ale produsului aprovizionat (aviz, factură, certificat de calitate şi garanţie).

Prin aceasta se urmăreşte:

a) conformitatea şi completitudinea înregistrărilor emise de furnizor;

b) conformitatea produselor/serviciilor cu condiţiile de calitate impuse.

La receptie se intocmeste NIR ( nota de intrare recepţie ).

Daca este prevăzut în contract, recepţia se face la furnizor, conform clauzelor

contractuale.

Eventualele neconformităţi constatate sunt consemnate în NIR şi comunicate

furnizorului. Ele se tratează conform procedurii Controlul produsului neconform.

6. Responsabilităţi:

DG:

- Aprobă lista furnizorilor acceptaţi

DP:

- Stabileşte necesarul de aprovizionat

- Stabileşte lista cu furnizorii acceptaţi

- Face recepţia materialelor aprovizionate

- Rezolvă divergenţele cu furnizorii

- Întocmeşte documentele de recepţie

QM:

- Verifică conformitatea produsului achiziţionat

- Evaluează furnizori

7. Înregistrări

Înregistrare Responsabil Durata de păstrare

Registru de comenzi DP 1 an

Lista furnizorilor DP 1 an

Comanda DP 1 an

Documente de atestare a

calităţii

QM 1 an

Corespondenţa cu

furnizorul

DP 1 an

NIR DP 1 an

8. Anexe: Chestionar de evaluare a furnizorilor

Anexe

CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORULUI DE PRODUSE

1. DATE GENERALE:

1.1 Organizatia:

………………………………………………………………………………….

1.2 Telefon, fax, e-mail:

…………………………………………………………………………

1.3 Gama de produse livrate: ………………………………………………………….

…………

............

…………………………………………………………………………………………...

1.4 Numar total de angajati ai

organizatiei................................................................................

1.5 Aveti Compartiment de Managementul Calitatii?

□ DA - Numar persoane: .............

□ NU

1.6 Aveti un sistem de managementul calitatii certificat conform SR EN ISO

9001:2008?

□ DA - Precizati numele organismului de

certificare: .....................................................................................…...

□ NU - Precizati stadiul sistemului de managementul calitatii

- în curs de documentare:

□ DA

□ NU

- în curs de implementare:

□ DA

□ NU

Daca DA: Va rugam anexati o copie dupa certificatul de conformitate al

sistemului de managementul calitatii.

2. Fata de preturile medii practicate pe piata, preturile d-voastra sunt:

□ sub medie

□ la nivelul mediei

□ peste medie

3. Precizati flexibilitatea dumneavoastra la modul de plata:

□ la livrare

□ la 30 de zile

□ la 45 de zile

□ la 60 de zile

4. Precizati termenul de tratare a reclamatiilor:

□ 24 ore

□ 48 ore

□ mai mult, dupa caz

5. Precizati modul de tratare al reclamatiilor calitative:

□ înlocuirea produselor reclamate

□ retragerea produselor reclamate şi anularea comenzii

6. Transportul produselor la SC MARISPUSC SRL va fi efectuat de:

□ furnizor

□ client

□ firma de transport alesă de furnizor

7. Informati clientii dumneavoastra despre produsele noi furnizate de organizatia

dumneavoastra?

Precizati cum: ...............................................................................………...........

…..............................

....................................................................................................

……..................................................

8. Produsele furnizate de dumneavoastra sunt însotite de documente de calitate conform

ultimelor

reglementari privind calitatea (declaratii de conformitate etc)?

□ DA

□ NU

Mentionati tipul

documentelor: ..............................................................................................................

....................................................................................................

……..................................................

9. În urma includerii în lista furnizorilor acceptati, sunteti de acord sa va evaluam

sistemul de

management al calitatii/organizatia prin efectuarea de audituri de secunda parte la sediul

d-voastra?

□ DA

□ NU

Chestionarul a fost completat de:

Nume si prenume Compartiment Functia Data Semnatura