Q2-R06Manualul Calitatii + anexeManualul sistemului de Management al Calitatii + Declaratia - angajament a Directorului General, Politica companiei in domeniul Calitatii, Obiective strategice ale companiei, Organigrama societaii, Schema bloc a proceselor, Lista documentelor SMC, Lista Procedurilor de Sistem, Lista Procedurilor Operaionale, Lista Procedurilor de Mediu45

Q2-R07Proceduri de Sistem + formulareControlul documentelor , Controlul inregistrarilor, Audit intern, Controlul produsului neconform, Aciuni corective, Aciuni preventive135

Q2-R08Proceduri Operationale + formulare / var. MinimaPlanificare SMI, Analiza efectuata de Management, Aprovizionare, Managementul Resurselor Umane100

Q2-R09Proceduri Operationale + formulare / var. AvansataPlanificare SMI, Organizare, Analiza efectuata de Management, Ofertare - contractare, Relaia cu clienii, Aprovizionare, Depozitare, manipulare, etichetare, livrare produs aprovizionat, Identificare, trasabilitate, Mentenana, Managementul Resurselor resurse umane165

Q2-R10Kit SMC / var. MinimaQ2-R06, Q2-R07, Q2-R08203

Q2-R11Kit SMC / var. AvansataQ2-R06, Q2-R07, Q2-R09280

Q2-R12Formulare Proceduri de SistemLista documentelor in vigoare, Lista de difuzare, Registrul de evidenta al deciziilor, Registrul de evidenta al sedintelor AGA, Registrul General de Intrari Iesiri corespondenta, Registrul de evidenta al Cererilor de oferta / Ofertelor, Registrul Contracte Clienti / Furnizori, Program de audit intern pe anul ..., Plan de Audit, Fia chestionar de control, Raport de audit intern, Raport de sinteza a auditurilor, Raport de Neconformitate RNC, Registru de Neconformitati RNC, Raport de Actiuni Corective RAC, Registru de Actiuni Corective RAC, Propunere de imbunatatire, Raport de Actiuni Corective RAC, Registru de Actiuni Corective RAC50

Q2-R13Formulare Proceduri OperationaleProgramul de Management pentru anul ...., Obiectivele organizatiei pentru anul ..., Obiectivele departamentului ... pentru anul ..., Matricea proceselor, Lista indicatorilor de performanta ai proceselor, Anexa 1 - Schema flux a procesului, Convocator si ordinea de zi, Raport al Directorului .... / Res. Dep. , Proces Verbal al edinei de Analiza a Managementului, Plan de masuri al sedintei de Analiza a Managementului, Registrul de evidenta al ofertelor , Fisa de analiza a ofertei / comenzii, Registrul de evidenta Contracte clienti, Chestionar de evaluare a gradului de satisfacie al clienilor, Chestionar autoevaluare furnizor, Fisa de stabilire a categoriei furnizorului,Lista furnizorilor acceptati, Necesar de aprovizionare, Comanda de aprovizionare, Registru evidenta Comenzi aprovizionare, Nota de Livrare, Lista echipamentelor, utilajelor, aparatelor de masura i control, Planul de mentenana pentru anul , Lista interveniilor i reparaiilor neplanificate, Program de instruire general pentru anul ., Fisa de instruire la angajare, Proces-verbal de instruire / evaluare, Fisa de evaluare a angajatului, Fisa autoevaluare angajat, Registru de evidenta Fise post / Autorizatii personal74

Q2-R21Proceduri Mediu + formulareIdentificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate, Cerinte legale si alte cerinte aplicabile, Evaluarea conformarii, Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns, Control operational, Monitorizare si masurare, Gestionarea deseurilor108

Q2-R22Manualul Managementului Integrat + anexeManualul Sistemului de Management Integrat (calitate-mediu) + Declaratia - angajament a Directorului General, Politica companiei in domeniul Calitatii - Mediului, Obiective strategice ale companiei, Organigrama societaii, Schema bloc a proceselor, Lista documentelor SMI, Lista Procedurilor de Sistem, Lista Procedurilor Operaionale, Lista Procedurilor de Mediu65

Q2-R23Kit SMI / Sistem Integrat Calitate-MediuQ2-R22, Q2-R07, Q2-R09, Q2-R21375