AGENTIA ROMANA PENTRU INVESTITII STRAINE Anexa nr.3/40
CUPRINS ♦ Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004
si perspectiva 2005-2007
♦ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli 01 Ø buget de stat 02 ♦ Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole
si alineate
06 Ø Cheltuieli cu salariile 07 Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de
baza
08 ♦ Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor 23 Ø Fisele programelor 24 ♦ Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice 25 Ø Programele sectoriale de investitii publice 26 Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii 27
Documentul de politica, strategie si performanta pentru anul 2004 si perspectiva 2005-2007
1
DOCUMENT DE POLITICA, STRATEGIE SI PERFORMANTA pentru anul 2004 si perspectiva 2005 – 2007
1. TITULAR: AGENTIA ROMANA PENTRU INVESTITII STRAINE
COD TITULAR: 40
2. MISIUNEA SI ACTIVITATEA AGENTIEI ROMANE PENTRU INVESTITII STRAINE
2.1. Prezentarea ratiunii existentei ordonatorului In conformitate cu prevederile Programului de guvernare pe perioada 2001- 2004, adoptat prin Hotarirea Parlamentului Romaniei nr. 39/2000, sectiunea cu privire la atragerea investitiilor straine, luind in considerare practicile internationale in domeniu, inclusiv in cadrul Uniunii Europeane, precum si recomandarile facute Romaniei de catre o serie de organisme internationale este necesara o abordare pro-activa, unitara si coerenta, a mediilor de afaceri internationale in scopul promovarii capitalului strain in economia romaneasca, prin intermediul unei institutii specializate. În acest sens, prin Legea nr. 390/2002 a fost infiintata Agentia Romana pentru Investitii Straine, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.Agentia Romana pentru Investitii Straine raspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru promovarea si atragerea investitiilor straine directe. In vederea asigurarii cadrului legal si institutional necesar desfasurarii activitatii investitionale la nivelul impus de standardele internationale, Legea nr.390/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine, a fost modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 34/2003 prin constituirea Consiliului de Strategie, organ deliberativ, fara personalitate juridica, care sa sprijine Agentia în desfasurarea activitatii de promovare si atragere a capitalului strain în economie. OUG nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, modifica si completeaza Legea nr. 390/2002, in ceea ce priveste conducerea Agentiei, de catre un presedinte, ajutat de un vice-presedinte numiti prin decizie a primului ministru. Numarul de posturi si structura organizatorica a Agentiei Romane pentru Investitii Straine au fost aprobate prin Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 752/2003.
In aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, aprobata, modificata si completata prin Legea 357/2003, Agentia Romana pentru Investitii Straine, acorda avizul pentru viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale, strainilor care sunt sau urmeaza sa devina actionari ori asociati ai unor societati comerciale, cu atributii de conducere si administrare a acestora, avand drept scop constatarea indeplinirii conditiilor tehnice si de utilitate economica a activitatii ce urmeaza a fi desfasurata de catre strain.
2
2.2. Caracterizarea activitatii desfasurate in 2003 Conform Hotararii Guvernului nr. 455/09.05.2001, privind aprobarea Planului de actiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004 si Legii nr. 390/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 34/2003, A.R.I.S. intreprinde urmatoarele actiuni:
1. Imbunatatirea cadrului legislative si institutional 1.1 Coordoneaza elaborarea strategiilor de promovare a investitiilor straine directe in Romania si a programelor de actiune pentru atragerea capitalului strain in economie. 1.2 Elaborarea de propuneri concrete pentru inlaturarea obstacolelor intampinate de investitorii straini in Romania, in special in ceea ce priveste legislatia, contabilitatea, servic iile bancare si financiare. 1.3 Inventarierea proiectelor de investitii straine aflate in diverse faze de derulare in Romania si care sunt blocate sau intarziate; propunere de solutii 1.4 Acordarea de asistenta tehnica de specialitate investitorilor straini potentiali, precum si celor care se afla deja in Romania in diferite faze de derulare a proiectelor de investitii. 1.5 Initierea unor programe de infratire (twinning) cu institutii specializate in atragerea investitiilor straine din Uniunea Europeana. 1.6 Asigurarea participarii la programe de promovare internationale care contin componente referitoare la investitiile straine. 1.7 Stabilirea unui dialog permanent cu asociatiile investitorilor straini din Romania. 2. Realizarea de materiale promotionale pentru investitorii straine 2.1 Organizarea activitatii de promovare a investitiilor straine prin elaborarea portofoliului de materiale promotionale si de informare. 2.2 Extinderea bazei de informatii disponibile pe Internet pentru investitorii straini.
3. Initierea de actiuni de cooperare internationala in domeniu 3.1 Reluarea relatiilor cu institutiile internationale din domeniul atragerii investitiilor straine: Asociatia Mondiala a Agentiilor de Promovare a Investitiilor Straine, Asociatia Agentiilor de Promovare a Investitiilor Straine din tarile member CEFTA, Reteaua IPANet coordonata de MIGA/Banca Mondiala, OPIC si altele.
Agentia Romana pentru Investitii Straine, in conformitate cu prevederile art. 43 al OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, aprobata, modificata si completata prin Legea 357/2003, acorda avizul pentru viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale, strainilor care sunt sau urmeaza sa devina actionari ori asociati ai unor societati comerciale, cu atributii de conducere si administrare a acestora.
Agentia Romana pentru Investitii Straine dispune de capacitatea de organizare necesara aducerii la indeplinire a activitatilor preconizate. Realizarea efectiva a acestor activitati va fi conditionata de alocarea unor resurse financiare de la bugetul statului, avind in vedere faptul ca este vorba de o institutie nou creata. Se apreciaza ca nu sunt factori externi de natura a afecta realizarea actiunilor mentionate. InvitatIa Romaniei sa devina membra a aliantei euro-atlantice si sa adere la Uniunea Europeana in 2007, favorizeaza obtinerea de rezultate semnificative prin derularea actiunilor mentionate.
3
3. SCHIMBARI DE POLITICA SI STRATEGIE 3.1. Schimbari legislative si institutionale Activitatea Agent iei Romane pentru Investitii Straine are ca obiectiv sporirea volumului de investitii straine atrase in Romania. In domeniul investitiilor straine legislatia din Romania este deja aliniata la prevederile Uniunii Europene, asigurindu-se o deplina egalitate intre investitorii romani si cei straini. Totodata, Romania este in cea mai mare masura aliniata la prevederile Uniunii Europene privind libera circulatie a capitalurilor. In aceste conditii nu se au in vedere modificari legislative sau institutionale majore in domeniul promovarii investitiilor straine directe in Romania. In mod indirect, se apreciaza ca prin schimbarile legislative si institutionale din domenii cu impact asupra mediului de afaceri, prin indepartarea barierelor din calea afacerilor, se va asigura un plus de atractivitate economiei Romaniei si, totodata, prin aceasta, un plus de eficienta actiunilor initiate de Agentia Romana pentru Investitii Straine. 3.2. Schimbari organizationale majore anticipate de ARIS in contextul politicilor si strategiilor specifice in domeniul atrategerii de investitii straine Prin Ordonanta de Urgenta nr. 34 din 17 mai 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 390/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine, s-a constituit, Consiliul pentru Strategie, organ deliberativ, fara personalitate juridica, care sprijina Agentia în desfasurarea activitatii de promovare si atragere a capitalului strain în economie. Consiliul pentru Strategie va fi compus din reprezentanti de prestigiu ai mediului de afaceri din tara si strainatate, persoane cu pregatire profesionala si experienta relevanta în domeniu, cu o probitate morala recunoscuta. In perioada urmatoare vor fi numiti prin decizie a Primului-Ministru membrii Consiliul pentru Strategie, la propunerea presedintelui acestui Consiliu. 3.3. Masuri pentru asigurarea bunei gestiuni financiare a fondurilor alocate. In vederea asigurarii unei gestionari cit mai eficiente a fondurilor alocate, Agentia Romana pentru Investitii Straine va avea in vedere:
- cresterea nivelului de pregatire a resurselor umane – esentiale pentru activitatea de promovare si asistenta tehnica destinate investitorilor straini,
- utilizarea mijloacelor de comunicatie moderne atit pentru documentare, cit si pentru diseminarea de informatii,
- crearea unui sistem de administrare a fondurilor cu reguli si proceduri interne complete si cu responsabilitati institutionale si personale bine definite;
- efectuarea unor controale interne eficace care sa includa o functie de auditare si un sistem de raportare financiar-contabil cu obiectivul de a crea o administratie financiara sanatoasa.
4
4. POLITICA SI STRATEGIA IN DOMENIUL ATRAGERII INVESTITIILOR STRAINE IN RAMANIA Avand in vedere ca Romania traverseaza o perioada decisiva pentru accelerarea procesului de pregatire a aderarii României la Uniunea Europeana, Guvernul si-a stabilit ca obiective prioritare pentru anii 2003 si 2004: îndeplinirea conditiilor necesare pentru ca România sa obtina calificativul de economie de piata functionala si accelerarea reformelor economice, astfel încât sa devina posibila finalizarea negocierilor si semnarea Tratatului de aderare pe parcursul anului 2004. Conform Programului Economic de Preaderare, optiunile strategice care stau la baza politicii macroeconomice pentru perioada 2003 - 2006 vizeaza si atragerea unui volum sporit de investitii straine directe. Pentru anul 2004, in conformitate cu prevederile Programului de Guvernare pe perioada 2001 – 2004, adoptat prin Hotarirea Parlamentului Romaniei nr. 39/2000, precum si cu cele decurgind din prevederile Legii nr. 390/2002 modificata si completata prin OUG nr. 34/2003, politica si strategia in domeniul atragerii investitiilor straine vor avea in vedere urmatoarele:
- coordoneaza elaborarea strategiilor de promovare a investitiilor straine directe in Romania si a programelor de actiune pentru atragerea capitalului strain in economie;
- stabilirea unui mecanism permanent de colectare a proiectelor de investitii pentru care se cauta investitori straini pe baza colaborarii cu autoritatile centrale si cele locale, precum si cu sectorul privat;
- realizarea unei game complete de materiale promotionale, inclusiv a unei pagini Internet, care sa fie comparabila cu ofertele similare ale tarilor cu care Romania este in competitie directa pentru atragerea de investitii straine;
- organizarea participarii la manifestari internationale destinate a atrage investitori straini in Romania;
- asigurarea asistentei de specialitate pentru investitorii straini in conformitate cu recomandarile de bune practici internationale in domeniu;
- elaborarea de propuneri concrete pentru inlaturarea obstacolelor intimpinate de investitorii straini in Romania, pe baza contactului permanent mentinut de Agentia Romana pentru Investitii Straine cu acestia;
- realuarea relatiilor cu institutiile internationale din domeniul atragerii investitiilor straine (Asociatia Mondiala a Agentiilor de Promovare a Investitiilor Straine, Reteaua IPANet coordonata de MIGA/Banca Mondiala, OPIC, etc.);
- realizarea unor programe de infratire (twinning) cu agentii de promovare a investitiilor straine din tarile membre ale Uniunii Europene.
Pentru perspectiva 2005 – 2007, in conformitate cu prevederile Programului de Guvernare pe perioada 2001 – 2004 (pentru anul 2004), cu prevederile din Legea nr. 390/2002, precum si cu estimarile decurgind din natura intrinseca a activitatilor desfasurate in perioada anterioara, politica si strategia in domeniul atragerii investitiilor straine,vor avea in vedere urmatoarele:
- stabilirea unui portofoliu anual de proiecte de investitii prioritare pentru care se va urmari atragerea de investitori straini semnificativi;
5
- cresterea complexitatii asistentei de specialitate oferite investitorilor straini si dezvoltarea de aplicatii on-line bazate pe pagina Internet a Agentiei Romane pentru Investitii Straine;
- perfectionarea mecanismului de colectare a proiectelor de investitii romanesti din sectorul public si privat;
- realizarea unei retele nationale de colaborare cu participarea autoritatilor regionale si locale destinata promovarii investitiilor straine si rezolvarii operative a problemelor cu care se confrunta investitorii straini pe plan local.
5. PRIORITATILE STABILITE DE AGENTIA ROMANA PENTRU INVESTITII STRAINE pentru anul 2004 si perioada 2005 – 2007 1 Anul 2004 Capitolele de cheltuieli care vor avea prioritate in anul 2004 vor fi: Capitolul 69.01. Ponderea fondurilor alocate programelor in volumul total al creditelor bugetare solicitate: 100 %. 2 Perioada 2005 – 2007 Capitolele de cheltuieli care vor avea prioritate in perioada 2005 -2007 vor fi: Capitolul 69.01. Ponderea fondurilor alocate programelor in volumul total al creditelor bugetare solicitate: 100 %
6. CONSECINTELE BUGETARE ANTICIPATE ALE POLITICILOR PROMOVATE PRIN PROIECTUL DE BUGET
Perspectiva financiara Realizari 2002
Program 2003
Program 2004 2005 2006 2007
TOTAL GENERAL:
4055798 12822782 18439164 21397843 23435358 25333803
Bugetul de stat 4055798 12822782 18439164 21397843 23435358 25333803 Cap.69.01 “Alte actiuni economice”
4055798
12822782
18439164
21397843
23435358
25333803
Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Ø Buget de stat
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2002 - 2007
SINTEZA
AGENTIA ROMANA PENTRU INVESTITII STRAINE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2002
Realizari
2003
Program
%
2004 / 2003
Pag. 1
Propuneri
2004
Estimari
2005
Estimari
2006
5 6
Anexa nr. 3 / / 01
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
Estimari
2007
74=3 / 23
40
TOTAL GENERAL5000______________ 4.055.798 12.822.782 143,80 25.333.803 18.439.164 21.397.843 23.435.358
CHELTUIELI CURENTE 3.393.388 11.822.782 151,73 24.036.05801 17.939.164 20.220.643 22.187.526
CHELTUIELI DE PERSONAL 2.230.579 6.692.218 182,02 17.618.89602 12.181.089 14.399.559 16.017.178
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 1.162.809 5.060.564 112,28 6.326.320 5.681.775 5.738.680 6.083.000
TRANSFERURI 70.000 109,00 90.84238 76.300 82.404 87.348
Transferuri neconsolidabile 70.000 109,00 90.84240 76.300 82.404 87.348
CHELTUIELI DE CAPITAL 662.410 1.000.000 50,00 1.297.74570 500.000 1.177.200 1.247.832
BUGET DE STAT5001______________ 4.055.798 12.822.782 143,80 25.333.803 18.439.164 21.397.843 23.435.358
CHELTUIELI CURENTE 3.393.388 11.822.782 151,73 24.036.05801 17.939.164 20.220.643 22.187.526
CHELTUIELI DE PERSONAL 2.230.579 6.692.218 182,02 17.618.89602 12.181.089 14.399.559 16.017.178
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 1.162.809 5.060.564 112,28 6.326.320 5.681.775 5.738.680 6.083.000
TRANSFERURI 70.000 109,00 90.84238 76.300 82.404 87.348
Transferuri neconsolidabile 70.000 109,00 90.84240 76.300 82.404 87.348
CHELTUIELI DE CAPITAL 662.410 1.000.000 50,00 1.297.74570 500.000 1.177.200 1.247.832
AGENTIA ROMANA PENTRU INVESTITII STRAINE
bugetului pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz,pe anii 2002 - 2007
SINTEZA
(sumele alocate de la bugetul de stat)
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 1
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
40
BUGET DE STAT5001
______________ 100,00 100,00 4.055.798 100,00 12.822.782 18.439.164 21.397.843 23.435.358 25.333.803
CHELTUIELI CURENTE 83,67 92,2001 3.393.388 97,29 11.822.782 17.939.164 20.220.643 22.187.526 24.036.058
CHELTUIELI DE PERSONAL 55,00 52,1902 2.230.579 66,06 6.692.218 12.181.089 14.399.559 16.017.178 17.618.896
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 28,67 39,47 1.162.809 30,81 5.060.564 5.681.775 5.738.680 6.083.000 6.326.320
TRANSFERURI 0,5538 0,41 70.000 76.300 82.404 87.348 90.842
Transferuri neconsolidabile 0,5540 0,41 70.000 76.300 82.404 87.348 90.842
CHELTUIELI DE CAPITAL 16,33 7,8070 662.410 2,71 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006600 4.055.798 100,00 12.822.782 18.439.164 21.397.843 23.435.358 25.333.803
CHELTUIELI CURENTE 83,67 92,2001 3.393.388 97,29 11.822.782 17.939.164 20.220.643 22.187.526 24.036.058
CHELTUIELI DE PERSONAL 55,00 52,1902 2.230.579 66,06 6.692.218 12.181.089 14.399.559 16.017.178 17.618.896
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 28,67 39,47 1.162.809 30,81 5.060.564 5.681.775 5.738.680 6.083.000 6.326.320
TRANSFERURI 0,5538 0,41 70.000 76.300 82.404 87.348 90.842
Transferuri neconsolidabile 0,5540 0,41 70.000 76.300 82.404 87.348 90.842
CHELTUIELI DE CAPITAL 16,33 7,8070 662.410 2,71 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 100,00 100,006901 4.055.798 100,00 12.822.782 18.439.164 21.397.843 23.435.358 25.333.803
CHELTUIELI CURENTE 83,67 92,2001 3.393.388 97,29 11.822.782 17.939.164 20.220.643 22.187.526 24.036.058
CHELTUIELI DE PERSONAL 55,00 52,1902 2.230.579 66,06 6.692.218 12.181.089 14.399.559 16.017.178 17.618.896
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 28,67 39,47 1.162.809 30,81 5.060.564 5.681.775 5.738.680 6.083.000 6.326.320
TRANSFERURI 0,5538 0,41 70.000 76.300 82.404 87.348 90.842
Transferuri neconsolidabile 0,5540 0,41 70.000 76.300 82.404 87.348 90.842
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
Anexa nr. 3 /
2002Realizari
2003Program
%
Pag. 2
Propuneri2004
5 6
%din total din total
3 4
/ 02
Sub- Titlu
ticol/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
attol
B
%din total
7 8 9
2005Estimari
2006Estimari
2007Estimari
40
CHELTUIELI DE CAPITAL 16,33 7,8070 662.410 2,71 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745
Administratie centrala 100,0001 100,00 12.822.782 18.439.164 21.397.843 23.435.358 25.333.803
Alte cheltuieli pentru actiuni50
economice 100,00 4.055.798
Sume alocate de la bugetul de stat Ø Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de
cheltuieli, articole si alineate Ø Cheltuieli cu salariile Ø Numarul maxim de posturi si fondul aferent
salariilor de baza
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
(sumele alocate de la bugetul de stat)
AGENTIA ROMANA PENTRU INVESTITII STRAINE
pe anii 2002-2004
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 / Pag./ 0640
5001 BUGET DE STAT
______________ 4.055.798 12.822.782 143,80 18.439.164
01 CHELTUIELI CURENTE 3.393.388 11.822.782 151,73 17.939.164
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.230.579 6.692.218 182,02 12.181.089
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 1.162.809 5.060.564 112,28 5.681.775
38 TRANSFERURI 70.000 109,00 76.300
40 Transferuri neconsolidabile 70.000 109,00 76.300
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 70.000 109,00 76.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 662.410 1.000.000 50,00 500.000
6600 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 4.055.798 12.822.782 143,80 18.439.164
01 CHELTUIELI CURENTE 3.393.388 11.822.782 151,73 17.939.164
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.230.579 6.692.218 182,02 12.181.089
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 1.162.809 5.060.564 112,28 5.681.775
38 TRANSFERURI 70.000 109,00 76.300
40 Transferuri neconsolidabile 70.000 109,00 76.300
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 70.000 109,00 76.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 662.410 1.000.000 50,00 500.000
6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 4.055.798 12.822.782 143,80 18.439.164
01 CHELTUIELI CURENTE 3.393.388 11.822.782 151,73 17.939.164
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 2.230.579 6.692.218 182,02 12.181.089
10 Cheltuieli cu salariile 1.381.620 4.278.315 170,74 7.305.000
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 311.108 773.894 212,70 1.646.089
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 66.601 148.027 147,95 219.000
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 96.798 291.982 175,01 511.000
14 Deplasari, detasari, transferari 374.452 1.200.000 208,33 2.500.000
14 01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 6.099 200.000 250,00 500.000
14 02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 368.353 1.000.000 200,00 2.000.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 1.162.809 5.060.564 112,28 5.681.775
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 684.775 2.050.048 109,37 2.242.181
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 1.210.560 115,00 1.392.144
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at Program
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 / Pag./ 0640
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 240.760 100.000 100,00 100.000
27 Reparatii curente 100.000 100,00 100.000
29 Carti si publicatii 50.000 130,00 65.000
30 Alte cheltuieli 237.274 1.549.956 115,00 1.782.450
38 TRANSFERURI 70.000 109,00 76.300
40 Transferuri neconsolidabile 70.000 109,00 76.300
40 11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 70.000 109,00 76.300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 662.410 1.000.000 50,00 500.000
72 Investitii ale institutiilor publice 662.410 1.000.000 50,00 500.000
01 Administratie centrala 12.822.782 143,80 18.439.164
50 Alte cheltuieli pentru actiuni
economice 4.055.798
pe anii 2003 - 2004(sumele alocate de la bugetul de stat)
CHELTUIELI CU SALARIILE
AGENTIA ROMANA PENTRU INVESTITII STRAINE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod2003
Program
2004
Propuneri
%
2004 / 2003
B
pag. 1Anexa nr. 3 / / 0740
BUGET DE STAT 5001
______________
Fond aferent salariilor de baza 2.662.012 4.578.564001 172,00
Salarii de merit 65.583 125.258002 190,99
Indemnizatie de conducere 180.252 127.200003 70,57
Spor de vechime 374.412 840.000004 224,35
Alte sporuri 26.604 85.460006 321,23
Ore suplimentare 81.600 150.000007 183,82
Fond de premii 525.558 758.010008 144,23
Fond pentru conventii civile 80.000012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 67.776 103.670 152,96
Alte drepturi salariale 214.518 536.838014 250,25
Cheltuieli cu salariile 4.278.315 7.305.000020 170,74
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 6901
Fond aferent salariilor de baza 2.662.012 4.578.564001 172,00
Salarii de merit 65.583 125.258002 190,99
Indemnizatie de conducere 180.252 127.200003 70,57
Spor de vechime 374.412 840.000004 224,35
Alte sporuri 26.604 85.460006 321,23
Ore suplimentare 81.600 150.000007 183,82
Fond de premii 525.558 758.010008 144,23
Fond pentru conventii civile 80.000012
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 67.776 103.670 152,96
Alte drepturi salariale 214.518 536.838014 250,25
Cheltuieli cu salariile 4.278.315 7.305.000020 170,74
Agentia Romana pentru Investitii StraineNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE DE LA BUGETUL DE STAT)pe anii 2003 - 2004
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
108/40 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
33 33 4.578.564TOTAL:din care:
6901 ALTE ACTIUNI ECONOMICE - BUGET DE STAT 33 33 4.578.564
din care: 2 2 722.100I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica
Secretar de stat 1 32.630 1 391.560
Subsecretar de stat 1 27.545 1 330.540
25 25 3.218.676V. A.Functii publice generale
1. Inalti functionari publici 1 1 252.000
Secretar general 1 21.000 1 252.000
2. Functii publice de conducere 2 2 317.712
Director 1 13.238 1 158.856
Sef serviciu 1 13.238 1 158.856
3. Functii publice de executie 22 22 2.648.964
a. Clasa I - studii superioare 22 22 2.648.964
Expert asistent 2 5.500 2 132.000
Expert debutant 2 3.000 2 72.000
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
208/40 pag./Anexa 3
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul 2003 in anul 20042004
Modificarea numarului de posturiin anul 2004 (+/-) fata de anul 2003
0 5 = 2 * 4 * 12 luni
anul 2003
Consilier superior 5 12.138 5 728.280
Consilier principal 8 11.568 8 1.110.528
Consilier asistent 3 10.375 3 373.500
Consilier juridic superior 1 6.150 -1
Consilier juridic principal 6.150 1 1 73.800
Auditor superior 1 13.238 1 158.856
VII. Personal cu contract de munca
5 5 582.660 a)Personal de specialitate
Referent IA 1 4.311 1 51.732
Consilier 3 13.238 3 476.568
Secretar cabinet, secretar-dactilograf 1 4.530 1 54.360
VII. Personal cu contract de munca
1 1 55.128 b)care ocupa functii comune
Sofer IA 1 4.594 1 55.128
Bugetul pe programe Ø Sinteza finantarii programelor Ø Fisele programelor
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 403 / / 23
Pag 1 din 1
140
0
00
01
294
00
01
Cod
Agentia Romana pentru Investitii Straine TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE
Bugetul de stat
Eficientizarea activitatii de promovare acapitalului strain atras in Romania TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Denumire
4.055.798
4.055.798
4.055.798
4.055.798
12.822.782
12.822.782
12.822.782
12.822.782
18.439.164
18.439.164
18.439.164
18.439.164
21.397.843
21.397.843
21.397.843
21.397.843
23.435.358
23.435.358
23.435.358
23.435.358
25.333.803
25.333.803
25.333.803
25.333.803
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 403 / / 24
Pag 1 din 2
140
Codordo-nator
0
294
Codprogram
Agentia Romana pentruInvestitii StraineSCOP:
Fundamentarea siasigurarea politiciiGuvernului in domeniulpromovarii capitaluluistrain in economiaromaneascaOBIECTIVE:
-Promovarea si atragereainvestitiilor straine directePROGRAM:
Eficientizarea activitatii de promovarea capitalului strain atras in Romania
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:
Eficientizarea activitatii de asistenta(numar de parteneri straini)
Eficientizarea activitatilor depromovare (numar de manifestaripromotionaleCresterea capitalului strain ineconomie (miliarde$)
SURSE DE FINANTARE:
Bugetul de stat
CHELTUIELI TOTALE
ALTE ACTIUNI ECONOMICE
Denumire
EFI
EFI
REZ
00
01
5001
6901
Codindica-tor
13
5
1.097
4.055.798
4.055.798
15
4
2
12.822.782
12.822.782
20
6
2
18.439.164
18.439.164
8
2
21.397.843
21.397.843
30
10
2
23.435.358
23.435.358
35
10
25.333.803
25.333.803
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 403 / / 24
Pag 2 din 2
140
Codordo-nator
294
Codprogram
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale si servicii
Transferuri
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital
TOTAL PROGRAM294
Denumire
690101
690102
690120
690138
690169
690170
999999
Codindica-tor
3.393.388
2.230.579
1.162.809
662.410
662.410
4.055.798
11.822.782
6.692.218
5.060.564
70.000
1.000.000
1.000.000
12.822.782
17.939.164
12.181.089
5.681.775
76.300
500.000
500.000
18.439.164
20.220.643
14.399.559
5.738.680
82.404
1.177.200
1.177.200
21.397.843
22.187.526
16.017.178
6.083.000
87.348
1.247.832
1.247.832
23.435.358
24.036.058
17.618.896
6.326.320
90.842
1.297.745
1.297.745
25.333.803
Realizari 2002 Program 2003 Propuneri 2004 Estimari 2005 Estimari 2006 Estimari 2007
Cheltuieli de capital Ø Programele de investitii publice Ø Programele sectoriale de investitii publice Ø Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor
de investitii
Pag. 1AGENTIA ROMANA PENTRU INVESTITII STRAINE Anexa nr.3 / 40 / 25
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 II 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 II 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Programul s-a obtinut din centralizarea a 1 fise.
Pag. 1AGENTIA ROMANA PENTRU INVESTITII STRAINE Anexa nr.3 / 40 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL (Tip : C. alte cheltuieli de investitii)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 finantare II 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 II 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sector : 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 finantare II 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 II 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 2AGENTIA ROMANA PENTRU INVESTITII STRAINE Anexa nr.3 / 40 / 26
PROGRAM SECTORIAL DE INVESTITII PUBLICE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 finantare II 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 II 5.885.187 662.410 1.000.000 500.000 1.177.200 1.247.832 1.297.745 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 1AGENTIA ROMANA PENTRU INVESTITII STRAINECapitol 69.01--ALTE ACTIUNI ECONOMICE Anexa nr.3 / 40 / 27Cod 40.69.01.001
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1 1.2 Municipiu /Oras /Comuna BUCURESTI 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2002 (mii lei) 662.410 6.Valoarea programatã în anul 2003 (mii lei) 1.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2003 (mii lei) 3.770.000 8.Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)
Pag. 2
(Cod obiectiv : 40.69.01.001)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului contin valori actualizate in preturi an 2004) II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2003 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2002 2004 _______________________________________________________________ 2005 2006 2007 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 5.432.410 662.410 1.000.000 500.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 finantare II 5.432.410 662.410 1.000.000 500.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget de stat I 5.432.410 662.410 1.000.000 500.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 II 5.432.410 662.410 1.000.000 500.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________