cuprinsuri 48+3 sateliti opc proiect 2011 fara paginare · 6. platforme de transport...

MINISTERUL APARARII NATIONALE Anexa nr.3/18

Nr.formular

01

02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

06 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

14 Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza

15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor

28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

CUPRINS

Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu al ordonatorilor principali de credite pentru anul 2011 si perspectiva 2012-2014

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Bugetul pe programe

Programe de investitii publice

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

Proiecte cu finantare nerambursabila

pag. 2

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU pentru anul 2011 si perspectiva 2012-2014

1. TITULAR: MINISTERUL APARARII NATIONALE COD TITULAR: 18

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE

FUNCTIONARE Ministerul Apararii Nationale este organul de specialitate al administratiei publice

centrale care conduce si desfasoara, potrivit legii, activitatile in domeniul apararii tarii, avand ca scop apararea si promovarea obiectivelor securitatii nationale ale Romaniei in acest domeniu, inclusiv prin participarea activa a tarii noastre la asigurarea securitatii zonelor de interes NATO si UE.

Ministerul Apararii Nationale raspunde in fata Parlamentului, a Guvernului si a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru modul de aplicare, in domeniul sau de activitate, a prevederilor Constitutiei, legilor, hotararilor Guvernului si ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, ale celorlalte acte normative si ale tratatelor internationale la care Romania este parte.

Ministerul Apararii Nationale coopereaza, pentru indeplinirea atributiilor sale, cu celelalte ministere si organe ale administratiei publice centrale de specialitate, cu autoritati ale administratiei publice locale, autoritati administrative autonome, organizatii neguvernamentale, operatori economici, cu structurile politico-militare si de conducere militara ale altor state, precum si ale organizatiilor internationale la care Romania este parte.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Obiectivul strategic al actului guvernamental in domeniul apararii nationale il reprezinta

dezvoltarea, la un nivel ridicat, a capacitatii de decizie si actiune a organismului militar, adaptarea cadrului legislativ, in vederea afirmarii intereselor Romaniei si valorificarii oportunitatilor, in cadrul comunitatii europene, euro-atlantice si internationale.

1. consolidarea profilului Romaniei in cadrul NATO; 2. dezvoltarea contributiei Romaniei la Politica de Securitate si Aparare Comuna, in

calitate de membru UE; 3. angajarea in lupta impotriva terorismului si combaterea proliferarii armelor de

distrugere in masa; 4. cresterea contributiei la asigurarea securitatii si stabilitatii regionale; 5. dezvoltarea capacitatii de aparare a Romaniei. Indeplinirea acestor obiective va avea in vedere urmatoarele prioritati: 1. indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de stat membru al NATO si UE; 2. continuarea procesului de transformare multidimensionala a Armatei Romaniei: cadru

legislativ si institutional, structura de forte, flexibilizarea ierarhiei de comanda, planificarea bazata pe capabilitati. Scopul fundamental al procesului de transformare in domeniul apararii consta in realizarea unei structuri militare moderne, mobila, flexibila, eficienta, sustenabila, capabila sa isi asume si sa indeplineasca un larg spectru de misiuni atat pe teritoriul national, cat si in afara acestuia;

3. inzestrarea Armatei cu sisteme de armamente performante, in conformitate cu misiunile sale in cadrul NATO, cu nevoile de securitate interna si cu programele majore de inzestrare;

4. cresterea graduala a ponderii cheltuielilor de inzestrare astfel incat, pe termen lung, aceasta sa reprezinte cel putin 20% din bugetul Ministerului Apararii Nationale , in conformitate cu recomandarile NATO;

5. dezvoltarea sistemului de management al carierei individuale a personalului civil si militar si a sistemului de invatamant militar si cresterea atractivitatii profesiei militare;

6. cresterea calitatii vietii personalului Armatei Romaniei, in acord cu realitatile economice interne si cu statutul de stat membru NATO si UE;

pag. 3

7. eficientizarea proceselor de gestionare a resurselor financiare, materiale si de patrimoniu ale Ministerului Apararii Nationale;

8. obtinerea si mentinerea superioritatii informationale in domeniul informatii pentru aparare ;

9. reducerea vulnerabilitatilor si contracararea amenintarilor la adresa securitatii nationale in domeniul militar.

O dovada a faptului ca onorarea obligatiilor asumate fata de NATO, UE si in cadrul altor angajamente internationale constituie o prioritate absoluta in procesul de planificare a resurselor alocate este achitarea integrala a contributiilor anuale directe, reprezentand:

1. Plata contributiilor la NATO, respectiv la bugetul militar, Programul NATO de Investitii in Securitate (NSIP), precum si la alte programe si structuri NATO (agentii, centre de excelenta, etc.) finantate prin contributii directe ale natiunilor, cele mai importante programe de acest gen fiind:

- Programul NAEW&C (Flota AWACS), incepand cu anul 2009; - Programul AGS (Supraveghe rea Terestra a Aliantei) – contributia Romaniei la

program este estimata la 25,28 mil. Euro, incepand cu anul 2010; 2. Plata contributiilor la UE, respectiv la Mecanismul ATHENA, care asigura finantarea

operatiilor militare ale UE, la Agentia Europeana de Aparare (EDA) si la Centrul Satelitar al UE (EUSC).

3. Plata contributiilor la initiativele multinationale, regionale si la alte organisme internationale la care este parte, astfel:

- Capabilitatea de Transport Aerian Strategic (SAC) – cost aferent pe durata initiativei (26 ani) - cca. 331 mil. USD, in anul 2008 fiind achitata prima transa, in valoare de cca. 48 mil. USD;

- Contributii si cotizatii la alte organisme internationale (SEEBRIG etc.). 4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare: Pondere - % -

Buget de stat 92,2 Venituri proprii 7,8

5. MENTIUNI SPECIALE Ministerul Apararii Nationale nu indeplineste calitatea de Autoritate de management,

Organism intermediar sau Beneficiar pentru programele aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene sau a altor facilitati si instrumente postaderare.

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE In ceea ce priveste inzestrarea Armatei Romaniei, conform prevederilor „Strategiei de

inzestrare a Armatei Romaniei”, aprobata prin Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr.S-44 din 28.04.2009, prioritatile la nivelul Ministerului Apararii Nationale vizeaza:

a. Dotarea contingentelor dislocate in teatrele de operatii cu echipamentele si sistemele de arma necesare pentru realizarea capabilitatilor prevazute in situatia cu cerintele structurii de forte si cele ale Obiectivelor Fortei, precum si pentru cresterea nivelului protectiei si securitatii trupelor participante la misiuni.

b. Achizitia echipamentelor necesare finalizarii implementarii conceptiei de comanda -control la nivel national.

c. Achizitionarea echipamentelor pentru investitiile care contribuie la indeplinirea celorlalte obiective ale politicii de securitate a tarii in domeniul militar.

d. Dotarea cu sisteme de armamente si echipamente a fortelor cu capacitate operationala scazuta si a celor cu termen lung de constituire.

e. Programe de achizitii/modernizare pentru asigurarea protectiei teritoriului national.

pag. 4

Acest sistem de prioritizare este menit sa asigure realizarea capabilitatilor operationale esentiale prevazute in planul de implementare a Strategiei de transformare a Armatei Romaniei si care permit executarea misiunilor incredintate armatei si indeplinirea obligatiilor si angajamentelor asumate, obiectiv strategic al politicii externe si de securitate al statului. Acestea determina capacitatea combativa a fortelor angajate in operatii si permit prezenta militara romaneasca in zonele de risc si din proximitatea acestora.

In urma analizei efectuate la nivelul Ministerului Apararii Nationale , proiectele prioritare pentru perioada de referinta sunt:

1. Masini de lupta pe roti si senile 2. Puncte de comanda de nivel brigada si batalion 3. Echipamente individuale si de grup 4. Echipamente de geniu si EOD 5. Autoturisme de teren blindate si neblindate 6. Platforme de transport multifunctionale 7. Solutie alternativa pe termen scurt pentru asigurarea suveranitatii asupra spatiului

aerian national 8. Mijloace de transport aerian (aeronave si elicoptere), inclusiv echipamentele de

comunicatii si localizare specifice 9. Echipamente de protectie aeronave 10. Sisteme de supraveghere aeriana si sisteme de aparare antiaeriana cu baza la sol 11. Realizarea capacitatii operationale complete pentru Flotila de fregate 12. Dragor de mine – solutie alternativa/intermediara 13. Sprijin logistic integrat pentru nave 14. Sisteme fixe si mobile de contramasuri electronice 15. Sisteme de securitate pentru depozitele de armament, munitii si materiale speciale 16. Proiecte de investitii in infrastructura in continuare. La capitolul „Sanatate”, se are

in vedere in principal finalizarea investitiilor la spitalele/policlinicile militare Cluj-Napoca, Galati si Bucuresti

17. Proiecte de investitii in infrastructura noi. La capitolul „Aparare”, principala investitie o reprezinta contributia nationala in completarea investitiei finantata de NATO prin NSIP (Programul NATO de Investitii in Securitate)

18. Alte cheltuie li in domeniul infrastructurii (dotari independente, reparatii capitale etc).

pag. 5

7. S

INT

EZ

A P

RO

GR

AM

EL

OR

FIN

AN

TA

TE

PR

IN P

RO

IEC

TU

L D

E B

UG

ET

C

adru

l de

chel

tuie

li pe

term

en m

ediu

-m

ii le

i-

Cap

itol b

uget

ar

Prog

ram

e bu

geta

re

Obi

ectiv

e al

e pr

ogra

mel

or

Rea

lizar

i 20

09

Exec

utie

pr

elim

inat

a 20

10

Prop

uner

i 20

11

Est

imar

i 20

12

Estim

ari

2013

E

stim

ari

2014

1 2

3 4

5 6

7 8

9 1.

For

te te

rest

re

Form

ular

27

2.01

5.81

9 1.

960.

295

1.86

9.01

4 1.

889.

907

1.96

0.34

0 2.

078.

697

2. F

orte

aer

iene

Fo

rmul

ar 2

7 76

2.97

6 78

0.71

8 86

1.04

0 92

0.88

4 95

0.86

4 87

6.72

2 54

.01,

60.

01, 6

5.01

, 66.

01,

67.0

1, 6

8.01

, 60.

10, 6

5.10

, 67

.10

3. F

orte

nav

ale

Form

ular

27

359.

085

367.

262

393.

228

357.

394

389.

906

523.

964

4. S

priji

n lo

gist

ic

Form

ular

27

461.

442

452.

731

453.

115

458.

001

471.

678

473.

603

5.SM

G/C

ondu

cere

stra

tegi

ca

Form

ular

27

332.

723

297.

570

401.

720

420.

759

441.

629

444.

212

51.0

1, 5

4.01

, 60.

01, 6

1.01

, 65

.01,

66.

01, 6

7.01

, 68.

01,

84.0

1, 6

0.10

, 65.

10, 6

6.10

, 67

.10,

80.

10

6. A

dmin

istr

atie

cen

tral

a Fo

rmul

ar 2

7 2.

429.

192

2.50

0.12

6 39

9.31

5 34

1.13

9 34

6.59

3 35

6.10

3

61.0

1, 6

8.01

7.

Info

rmat

ii pe

ntru

apa

rare

Fo

rmul

ar 2

7 24

7.32

4 23

6.61

7 22

7.06

7 24

9.31

2 24

4.12

0 25

2.83

1 60

.01

8. R

epre

zent

are

inte

rnat

iona

la

Form

ular

27

176.

678

188.

486

195.

978

198.

903

201.

629

205.

120

Tot

al

6.78

5.23

9 6.

783.

805

4.80

0.47

7 4.

836.

299

5.00

6.75

9 5.

211.

252

O

biec

tul

finan

tarii

pro

gram

elor

maj

ore

ale

Min

iste

rulu

i A

para

rii N

atio

nale

der

iva

chia

r di

n de

finiti

a ac

esto

ra,

stab

ilita

prin

Leg

ea

nr.4

73/2

004

priv

ind

plan

ifica

rea

apar

arii,

art.

9, a

lin. (

1), r

espe

ctiv

“…

Pro

gram

e m

ajor

e, c

are

cupr

ind

tota

litat

ea a

ctiu

nilo

r si

a m

asur

ilor

conc

rete

de

sfas

urat

e pe

ntru

con

stitu

irea

, mod

erni

zare

a, in

zest

rare

a, in

stru

irea

, int

retin

erea

la p

ace

si p

rega

tirea

pen

tru

situ

atii

de c

riza

si r

azbo

i a u

nita

tilor

m

ilita

re, a

sigu

rare

a co

nditi

ilor

optim

e de

via

ta p

entr

u pe

rson

al, a

sigu

rare

a sp

rijin

ului

logi

stic

si a

rez

erve

lor

pent

ru m

obili

zare

si r

azbo

i, cr

eare

a si

in

tret

iner

ea i

nfra

stru

ctur

ii pe

ntru

act

iuni

mili

tare

in

cadr

ul a

para

rii

com

une

a N

ATO

, pa

rtic

ipar

ea l

a ac

tiuni

de

coop

erar

e in

tern

atio

nala

cu

alte

sta

te, p

recu

m s

i res

urse

le n

eces

are

anua

l pen

tru

real

izar

ea a

cest

ora”

. A

loca

rea

resu

rsel

or la

niv

elul

pro

pus

prin

pre

zent

ul d

ocum

ent e

ste

impu

sa d

e ne

cesi

tate

a ev

itarii

ata

t a u

nei i

mag

ini n

egat

ive

a R

oman

iei i

n pl

an i

nter

natio

nal,

cat

mai

ale

s a

pier

deril

or

de v

ieti

in t

eatre

le d

e op

erat

ii, p

rin i

mpo

sibi

litat

ea a

sigu

rarii

cap

acita

tii o

pera

tiona

le c

ores

punz

atoa

re

mis

iuni

lor d

e ac

olo.

Mis

iuni

le A

rmat

ei R

oman

iei i

n A

fgan

ista

n se

des

faso

ara

intr

-o z

ona

in c

are

inci

dent

ele

de s

ecur

itate

sun

t fre

cven

te s

i am

enin

taril

e pr

edom

ina,

cee

a ce

impu

ne p

rega

tirea

si d

otar

ea a

decv

ata

a fo

rtelo

r pa

rtici

pant

e, in

con

form

itate

cu

cerin

tele

ope

ratie

i si s

tand

arde

le N

ATO

, in

volu

m

com

plet

, int

r-un

timp

foar

te s

curt

si c

u to

ata

resp

onsa

bilit

atea

inst

itutii

lor i

mpl

icat

e.

pag. 6

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2009-2014

Anexa nr. 3 / 18 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5100

5400

6000

6100

01

10

20

40

51

55

56

57

59

70

71

84

85

01

10

20

55

70

71

01

20

59

01

10

20

51

55

56

57

59

70

71

84

85

01

10

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE



TITLUL VII ALTE TRANSFERURI



ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE



APARARE

CHELTUIELI CURENTE








PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE


6.775.182

6.143.035

3.082.438

672.622

18.539

159.918

152.723

2.054.912

1.882

642.205

642.205

-10.057

-10.057

1.712

1.712

50

1.662

4.171.478

3.572.001

2.743.980

565.416

109.643

152.723

20

220

607.321

607.321

-7.844

-7.844

272.626

247.709

194.434

6.783.805

6.096.697

2.889.091

758.395

14.039

197.440

142.657

719

2.092.210

2.146

687.108

687.108

3.961

1.616

1.080

336

200

2.345

2.345

1.954

1.954

59

1.895

4.074.436

3.426.305

2.557.274

633.311

92.526

142.457

466

20

251

648.131

648.131

257.792

235.405

188.310

4.800.477

4.187.056

2.995.023

783.101

14.000

142.179

150.701

3.602

97.000

1.450

613.421

613.421

2.048

2.048

1.150

398

500

1.272

1.272

72

1.200

4.100.034

3.525.424

2.646.711

655.564

72.588

150.201

110

250

574.610

574.610

256.832

235.800

195.864

-29,24

-31,32

3,67

3,26

-0,28

-27,99

5,64

400,97

-95,36

-32,43

-10,72

-10,72

-48,30

26,73

6,48

18,45

150,00

-34,90

-34,90

22,03

-36,68

0,63

2,89

3,50

3,51

-21,55

5,44

450,00

-0,40

-11,34

-11,34

-0,37

0,17

4,01

4.836.299

4.130.678

3.084.378

679.917

14.000

145.466

152.203

2.264

51.000

1.450

705.621

705.621

2.082

2.082

1.184

398

500

1.272

1.272

72

1.200

4.167.339

3.511.752

2.725.812

558.745

75.132

151.703

110

250

655.587

655.587

278.694

242.947

201.740

5.006.759

4.255.138

3.197.884

686.349

14.000

148.729

153.720

1.006

52.000

1.450

751.621

751.621

2.082

2.082

1.184

398

500

1.272

1.272

72

1.200

4.340.043

3.623.923

2.828.010

565.055

77.278

153.220

110

250

716.120

716.120

271.836

250.152

208.501

A B

MINISTERUL APARARII NATIONALE

5.211.252

4.436.130

3.356.944

702.900

14.000

152.584

155.252

53.000

1.450

775.122

775.122

2.082

2.082

1.184

398

500

1.272

1.272

72

1.200

4.528.023

3.786.988

2.971.591

580.399

79.886

154.752

110

250

741.035

741.035

281.479

261.209

218.416

Realizari 2009

Executie preliminata

2010

Propuneri 2011

Crestere / descrestere2011/2010

Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6500

6600

6700

6800

8000

20

51

70

71

84

85

01

10

20

56

57

70

71

84

85

01

10

20

51

70

71

84

85

01

10

20

51

70

71

01

10

20

51

57

84

85

01


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICECHELTUIELI DE CAPITAL


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE






PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE

CHELTUIELI CURENTE





PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE





ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE

52.360

914

25.466

25.466

-549

-549

181.158

174.853

132.822

41.648

383

6.425

6.425

-119

-119

45.853

43.354

9.939

1.692

31.723

2.561

2.561

-62

-62

19.977

19.580

327

2.155

17.098

396

396

2.063.434

2.064.917

688

9.179

540

2.054.509

-1.483

-1.483

405

370

46.964

131

22.387

22.387

202.753

192.548

131.890

59.843

253

562

10.205

10.205

81.939

78.685

8.871

4.924

64.890

3.254

3.254

44.804

44.060

583

4.461

39.016

744

744

2.101.355

2.101.355

649

8.201

877

2.091.628

772

730

39.812

124

21.032

21.032

229.647

216.055

140.362

71.461

3.602

630

13.592

13.592

58.971

55.471

9.366

7.682

38.423

3.500

3.500

38.447

37.852

555

7.101

30.196

595

595

98.416

98.416

631

677

848

96.260

810

718

-15,23

-5,34

-6,05

-6,05

13,26

12,21

6,42

19,41

1.323,72

12,10

33,19

33,19

-28,03

-29,50

5,58

56,01

-40,79

7,56

7,56

-14,19

-14,09

-4,80

59,18

-22,61

-20,03

-20,03

-95,32

-95,32

-2,77

-91,74

-3,31

-95,40

4,92

-1,64

41.083

124

35.747

35.747

233.371

219.771

144.429

72.413

2.264

665

13.600

13.600

49.248

49.248

9.643

1.182

38.423

37.595

37.000

555

5.513

30.932

595

595

51.888

51.888

631

177

855

50.225

810

718

41.527

124

21.684

21.684

235.034

221.904

148.122

72.091

1.006

685

13.130

13.130

49.748

49.748

10.143

1.182

38.423

38.708

38.113

555

5.513

32.045

595

595

53.226

53.226

985

177

859

51.205

810

718

A B


42.669

124

20.270

20.270

238.860

225.730

152.879

72.156

695

13.130

13.130

50.555

50.555

10.950

1.182

38.423

39.949

39.354

555

5.513

33.286

595

595

54.222

54.222

985

177

865

52.195

810

718

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 8

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8400

5001

5100

5101

5401

6000

01

01

10

20

70

71

01

40

01

10

20

40

51

55

56

57

59

70

71

84

85

01

10

20

55

59

70

71

01

10

20

55

70

71

01

20

59

01

10

20

51

55

56

57





TRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL IV SUBVENTII






PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE







AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE







CHELTUIELI CURENTE



Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE





248

122

36

36

18.539

18.539

18.539

6.682.412

6.089.855

3.075.461

626.418

18.539

159.918

152.723

2.054.912

1.882

602.615

602.615

-10.057

-10.057

1.712

1.712

50

1.662

1.712

1.712

50

1.662

4.365.870

3.777.599

2.937.611

576.467

110.557

152.723

20

434

296

42

42

14.039

14.039

14.039

6.594.623

5.988.659

2.872.931

666.517

14.039

197.440

142.657

719

2.092.210

2.146

605.964

605.964

5.915

3.570

1.080

395

200

1.895

2.345

2.345

3.961

1.616

1.080

336

200

2.345

2.345

1.954

1.954

59

1.895

4.184.256

3.584.137

2.744.593

603.693

92.657

142.457

466

20

384

334

92

92

14.000

14.000

14.000

4.429.952

3.951.153

2.978.374

566.749

14.000

142.179

150.701

700

97.000

1.450

478.799

478.799

3.320

3.320

1.150

470

500

1.200

2.048

2.048

1.150

398

500

1.272

1.272

72

1.200

4.042.621

3.568.206

2.841.946

502.987

72.712

150.201

110

-11,52

12,84

119,05

119,05

-0,28

-0,28

-0,28

-32,82

-34,02

3,67

-14,97

-0,28

-27,99

5,64

-2,64

-95,36

-32,43

-20,99

-20,99

-43,87

-7,00

6,48

18,99

150,00

-36,68

-48,30

26,73

6,48

18,45

150,00

-34,90

-34,90

22,03

-36,68

-3,38

-0,44

3,55

-16,68

-21,53

5,44

450,00

384

334

92

92

14.000

14.000

14.000

4.669.256

4.017.757

3.067.727

584.653

14.000

145.466

152.203

1.258

51.000

1.450

651.499

651.499

3.354

3.354

1.184

470

500

1.200

2.082

2.082

1.184

398

500

1.272

1.272

72

1.200

4.321.786

3.674.679

2.926.921

520.439

75.256

151.703

110

384

334

92

92

14.000

14.000

14.000

4.839.716

4.142.217

3.181.233

591.085

14.000

148.729

153.720

52.000

1.450

697.499

697.499

3.354

3.354

1.184

470

500

1.200

2.082

2.082

1.184

398

500

1.272

1.272

72

1.200

4.487.632

3.794.055

3.035.880

527.193

77.402

153.220

110

A B


384

334

92

92

14.000

14.000

14.000

5.045.215

4.324.215

3.340.293

607.636

14.000

152.584

155.252

53.000

1.450

721.000

721.000

3.354

3.354

1.184

470

500

1.200

2.082

2.082

1.184

398

500

1.272

1.272

72

1.200

4.685.255

3.968.177

3.189.376

543.679

80.010

154.752

110

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 9

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6001

6101

6500

6501

01

59

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

57

59

70

71

84

85

01

10

20

51

70

71

84

85

01

10

20

51

56

57

70

71

84

85

01

10




PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAPARARE

CHELTUIELI CURENTE








PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE





PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE



TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA



PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE


220

596.664

596.664

-8.393

-8.393

4.093.244

3.529.890

2.743.177

524.107

109.643

152.723

20

220

571.198

571.198

-7.844

-7.844

272.626

247.709

194.434

52.360

914

25.466

25.466

-549

-549

2.296.291

2.292.005

137.850

49.901

49.361

2.054.892

5.951

5.951

-1.664

-1.664

173.022

167.191

127.223

251

600.119

600.119

3.926.464

3.348.732

2.556.283

556.729

92.526

142.457

466

20

251

577.732

577.732

257.792

235.405

188.310

46.964

131

22.387

22.387

2.390.413

2.386.913

127.258

62.429

104.783

253

2.092.190

3.500

3.500

174.962

171.462

117.738

250

474.415

474.415

3.785.789

3.332.406

2.646.082

463.175

72.588

150.201

110

250

453.383

453.383

256.832

235.800

195.864

39.812

124

21.032

21.032

370.011

365.627

135.278

63.292

69.467

700

96.890

4.384

4.384

192.428

188.044

125.281

-0,40

-20,95

-20,95

-3,58

-0,49

3,51

-16,80

-21,55

5,44

450,00

-0,40

-21,52

-21,52

-0,37

0,17

4,01

-15,23

-5,34

-6,05

-6,05

-84,52

-84,68

6,30

1,38

-33,70

176,68

-95,37

25,26

25,26

9,98

9,67

6,41

250

647.107

647.107

4.043.092

3.431.732

2.725.181

479.356

75.132

151.703

110

250

611.360

611.360

278.694

242.947

201.740

41.083

124

35.747

35.747

330.116

325.724

139.622

63.744

70.210

1.258

50.890

4.392

4.392

198.048

193.656

129.348

250

693.577

693.577

4.215.796

3.543.903

2.827.379

485.666

77.278

153.220

110

250

671.893

671.893

271.836

250.152

208.501

41.527

124

21.684

21.684

334.730

330.808

144.169

63.422

71.327

51.890

3.922

3.922

199.711

195.789

133.041

A B


250

717.078

717.078

4.403.776

3.706.968

2.970.960

501.010

79.886

154.752

110

250

696.808

696.808

281.479

261.209

218.416

42.669

124

20.270

20.270

342.606

338.684

149.733

63.487

72.574

52.890

3.922

3.922

204.543

200.621

137.798

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 10

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6601

6701

6801

8000

8401

5010

6000

01

10

20

56

57

70

71

84

85

01

10

20

51

84

85

01

51

01

10

20

51

57

84

85

01

40

01

40

01

10

20

56

70

71

01

10

20

70

71





PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII

TRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL


Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE





39.585

383

5.951

5.951

-119

-119

42.737

42.799

9.939

1.137

31.723

-62

-62

17.098

17.098

17.098

2.063.434

2.064.917

688

9.179

540

2.054.509

-1.483

-1.483

18.539

18.539

18.539

18.539

18.539

18.539

92.770

53.180

6.977

46.204

39.590

39.590

78.234

42.111

803

41.309

36.123

36.123

52.909

253

562

3.500

3.500

75.080

75.080

8.871

1.319

64.890

39.016

39.016

39.016

2.101.355

2.101.355

649

8.201

877

2.091.628

14.039

14.039

14.039

14.039

14.039

14.039

189.182

108.038

16.160

91.878

81.144

81.144

147.972

77.573

991

76.582

70.399

70.399

61.433

700

630

4.384

4.384

48.971

48.971

9.366

1.182

38.423

30.196

30.196

30.196

98.416

98.416

631

677

848

96.260

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

370.525

235.903

16.649

216.352

2.902

134.622

134.622

314.245

193.018

629

192.389

121.227

121.227

16,11

176,68

12,10

25,26

25,26

-34,77

-34,77

5,58

-10,39

-40,79

-22,61

-22,61

-22,61

-95,32

-95,32

-2,77

-91,74

-3,31

-95,40

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

95,86

118,35

3,03

135,48

65,91

65,91

112,37

148,82

-36,53

151,22

72,20

72,20

62.385

1.258

665

4.392

4.392

49.248

49.248

9.643

1.182

38.423

30.932

30.932

30.932

51.888

51.888

631

177

855

50.225

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

167.043

112.921

16.651

95.264

1.006

54.122

54.122

124.247

80.020

631

79.389

44.227

44.227

62.063

685

3.922

3.922

49.748

49.748

10.143

1.182

38.423

32.045

32.045

32.045

53.226

53.226

985

177

859

51.205

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

167.043

112.921

16.651

95.264

1.006

54.122

54.122

124.247

80.020

631

79.389

44.227

44.227

A B


62.128

695

3.922

3.922

50.555

50.555

10.950

1.182

38.423

33.286

33.286

33.286

54.222

54.222

985

177

865

52.195

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

166.037

111.915

16.651

95.264

54.122

54.122

124.247

80.020

631

79.389

44.227

44.227

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 11

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6010

6500

6510

6610

6710

8000

8010

10

10

01

10

20

70

71

01

10

20

56

70

71

01

10

20

56

70

71

01

20

70

71

01

10

20

70

71

01

10

20

70

71

01

10

20

70

71

APARARE

CHELTUIELI CURENTE





PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE





INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE





SANATATE

CHELTUIELI CURENTE




CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE





PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE





ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE





78.234

42.111

803

41.309

36.123

36.123

14.131

10.699

5.926

4.773

3.431

3.431

8.136

7.662

5.599

2.063

474

474

3.116

555

555

2.561

2.561

2.879

2.482

327

2.155

396

396

405

370

248

122

36

36

405

370

248

122

36

36

147.972

77.573

991

76.582

70.399

70.399

40.438

29.735

14.735

15.000

10.703

10.703

27.791

21.086

14.152

6.934

6.705

6.705

6.859

3.605

3.605

3.254

3.254

5.788

5.044

583

4.461

744

744

772

730

434

296

42

42

772

730

434

296

42

42

314.245

193.018

629

192.389

121.227

121.227

55.470

42.167

15.636

23.629

2.902

13.303

13.303

37.219

28.011

15.081

10.028

2.902

9.208

9.208

10.000

6.500

6.500

3.500

3.500

8.251

7.656

555

7.101

595

595

810

718

384

334

92

92

810

718

384

334

92

92

112,37

148,82

-36,53

151,22

72,20

72,20

37,17

41,81

6,11

57,53

24,29

24,29

33,92

32,84

6,56

44,62

37,33

37,33

45,79

80,31

80,31

7,56

7,56

42,55

51,78

-4,80

59,18

-20,03

-20,03

4,92

-1,64

-11,52

12,84

119,05

119,05

4,92

-1,64

-11,52

12,84

119,05

119,05

124.247

80.020

631

79.389

44.227

44.227

41.986

32.183

15.636

15.541

1.006

9.803

9.803

35.323

26.115

15.081

10.028

1.006

9.208

9.208

6.663

6.068

555

5.513

595

595

810

718

384

334

92

92

810

718

384

334

92

92

124.247

80.020

631

79.389

44.227

44.227

41.986

32.183

15.636

15.541

1.006

9.803

9.803

35.323

26.115

15.081

10.028

1.006

9.208

9.208

6.663

6.068

555

5.513

595

595

810

718

384

334

92

92

810

718

384

334

92

92

A B


124.247

80.020

631

79.389

44.227

44.227

40.980

31.177

15.636

15.541

9.803

9.803

34.317

25.109

15.081

10.028

9.208

9.208

6.663

6.068

555

5.513

595

595

810

718

384

334

92

92

810

718

384

334

92

92

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 12

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2009-2014

(sumele alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

01

02

03

01

02

03

04

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

30

02

03

05

30

01

02

03

05

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

02

01

02

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizatie de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

6.682.412

6.089.855

3.075.461

1.987.927

732.186

35.794

29.602

162.542

201.401

144.193

1.195

92.974

1.257

635

3.158

17

180.718

861

401.395

837.674

630.732

37.012

10.699

159.231

249.861

143.535

3.451

92.075

3.624

7.173

626.418

368.203

4.364

2.182

136.376

25.951

39.003

18.406

9.494

24.612

103.287

4.528

18.102

72.586

71.462

1.124

2.472

2.083

210

6.594.623

5.988.659

2.872.931

1.843.218

712.645

26.596

24.863

128.200

184.917

108.881

73

91.058

1.395

116

4.960

34

276.966

1.012

281.502

839.284

568.196

108.079

12.792

150.217

190.429

92.212

3.167

84.113

4.613

6.324

666.517

401.164

5.706

2.859

143.555

29.938

49.434

21.492

10.749

31.541

100.446

5.444

21.879

73.292

72.416

876

6.528

4.837

862

4.429.952

3.951.153

2.978.374

1.806.955

1.184.739

173.605

9.825

5

1.333

12

275.099

921

161.416

719.882

492.010

70.509

13.353

144.010

451.537

355.774

3.127

79.526

7.704

5.406

566.749

353.243

4.227

2.373

132.685

29.757

49.187

17.593

11.523

35.063

65.437

5.398

13.038

61.861

60.349

1.512

6.444

4.858

813

-32,82

-34,02

3,67

-1,97

66,25

-6,12

-90,98

-95,69

-73,13

-64,71

-0,67

-8,99

-42,66

-14,23

-13,41

-34,76

4,39

-4,13

137,12

285,82

-1,26

-5,45

67,01

-14,52

-14,97

-11,95

-25,92

-17,00

-7,57

-0,60

-0,50

-18,14

7,20

11,17

-34,85

-0,84

-40,41

-15,60

-16,66

72,60

-1,29

0,43

-5,68

4.669.256

4.017.757

3.067.727

584.653

4.839.716

4.142.217

3.181.233

591.085

A B


5.045.215

4.324.215

3.340.293

607.636

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 13

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

40

51

55

56

57

59

05

06

10

11

12

13

14

15

16

25

30

02

01

02

01

02

01

02

01

02

03

04

01

03

30

01

02

01

02

03

04

06

09

30

01

03

26

12

18

01

01

02

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armataStudii si cercetari

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IV SUBVENTII

Subventii pe activitati

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Actiuni de sanatate

Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Transferuri de capital

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Asigurari sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura


148

31

46.432

40.876

823

4.732

20.170

9.641

10.529

1.339

810

66

374

1.263

6.160

8

32

88.404

20

1.351

6.901

2.480

9.103

68.550

18.539

18.539

159.918

145.706

34.609

110.557

540

14.211

14.211

152.723

152.723

152.723

2.054.912

1.994.782

60.130

59.724

407

1.882

251

578

43.513

37.903

837

4.773

19.151

8.650

10.501

1.304

931

53

648

1.155

10.988

7

43

85.861

10

1.731

8.957

3.048

8.030

57

64.028

14.039

14.039

197.440

154.150

60.616

92.657

877

43.290

43.290

142.657

200

200

142.457

142.457

719

466

253

2.092.210

2.033.345

58.865

58.281

584

2.146

209

564

35.347

30.252

901

4.194

18.347

8.015

10.332

1.392

876

40

616

970

4.327

8

84

70.156

15

1.630

8.446

2.884

500

22

56.659

14.000

14.000

142.179

121.179

47.619

72.712

848

21.000

21.000

150.701

500

500

150.201

150.201

700

700

97.000

42.171

54.829

54.089

740

1.450

-16,73

-2,42

-18,77

-20,19

7,65

-12,13

-4,20

-7,34

-1,61

6,75

-5,91

-24,53

-4,94

-16,02

-60,62

14,29

95,35

-18,29

50,00

-5,83

-5,71

-5,38

-93,77

-61,40

-11,51

-0,28

-0,28

-27,99

-21,39

-21,44

-21,53

-3,31

-51,49

-51,49

5,64

150,00

150,00

5,44

5,44

-2,64

176,68

-95,36

-97,93

-6,86

-7,19

26,71

-32,43

14.000

145.466

152.203

1.258

51.000

1.450

14.000

148.729

153.720

52.000

1.450

A B


14.000

152.584

155.252

53.000

1.450

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 14

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

01

70

71

84

85

01

10

20

55

59

70

71

01

10

20

11

17

01

03

01

01

02

03

01

01

02

03

30

01

02

03

04

05

06

08

13

30

02

03

05

01

02

03

06

01

02

03

04

05

06

07

08

Asociatii si fundatii

Despagubiri civile



Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE







AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza

Salarii de merit


Spor de vechime


Alte sporuri

Fond de premii

Indemnizatii de delegare



Norme de hrana



Contributii




Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou





Piese de schimb

Transport


220

1.662

602.615

602.615

591.911

40.842

3.303

9.109

538.656

10.705

-10.057

-10.057

-10.057

1.712

1.712

50

1.662

251

1.895

605.964

605.964

575.809

46.180

876

2.829

525.924

30.155

5.915

3.570

1.080

395

200

1.895

2.345

2.345

3.961

1.616

1.080

738

381

3

23

54

30

66

25

6

150

165

160

5

177

136

4

37

336

281

10

1

72

5

13

2

5

27

250

1.200

478.799

478.799

450.406

61.377

4.709

300

384.020

28.393

3.320

3.320

1.150

470

500

1.200

2.048

2.048

1.150

799

549

30

60

10

150

176

160

11

5

175

132

4

33

6

398

350

7

1

100

5

7

1

33

-0,40

-36,68

-20,99

-20,99

-21,78

32,91

437,56

-89,40

-26,98

-5,84

-43,87

-7,00

6,48

18,99

150,00

-36,68

-48,30

26,73

6,48

8,27

44,09

0,00

-9,09

66,67

0,00

6,67

0,00

0,00

-1,13

-2,94

0,00

-10,81

18,45

24,56

-30,00

0,00

38,89

0,00

-46,15

-50,00

22,22

651.499

651.499

3.354

3.354

1.184

470

500

1.200

2.082

2.082

1.184

398

697.499

697.499

3.354

3.354

1.184

470

500

1.200

2.082

2.082

1.184

398

A B


721.000

721.000

3.354

3.354

1.184

470

500

1.200

2.082

2.082

1.184

398

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 15

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5401

6000

6001

01

50

01

03

55

70

71

01

20

59

01

10

20

51

55

56

57

59

70

71

84

85

02

05

06

11

13

14

30

01

03

01

12

25

17

09

30

30

01

02

02

03

04

30

18

08

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente








Protectia muncii

Alte cheltuieli



Chirii



A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne




Autoritati executive si legislative

Autoritati executive


CHELTUIELI CURENTE


Bunuri si servicii



Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleTITLUL X ALTE CHELTUIELI

Despagubiri civile

Alte servicii publice generale

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE








PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAPARARE

1.712

1.712

50

3

3

15

32

1.662

1.662

1.712

4.365.870

3.777.599

2.937.611

576.467

110.557

152.723

20

220

596.664

596.664

-8.393

-8.393

4.093.244

77

69

2

3

3

31

5

26

2

2

1

14

3

3

2

6

200

200

200

2.345

2.345

2.345

3.961

3.961

1.954

1.954

59

3

3

28

28

1.895

1.895

1.954

4.184.256

3.584.137

2.744.593

603.693

92.657

142.457

466

20

251

600.119

600.119

3.926.464

92

104

1

2

2

29

5

24

1

15

6

3

2

4

500

500

500

2.048

2.048

1.272

1.272

72

5

5

25

42

1.200

1.200

1.272

4.042.621

3.568.206

2.841.946

502.987

72.712

150.201

110

250

474.415

474.415

3.785.789

19,48

50,72

-50,00

-33,33

-33,33

-6,45

0,00

-7,69

-50,00

7,14

100,00

0,00

0,00

-33,33

150,00

150,00

150,00

-48,30

-48,30

-34,90

-34,90

22,03

66,67

66,67

-10,71

50,00

-36,68

-36,68

-34,90

-3,38

-0,44

3,55

-16,68

-21,53

5,44

450,00

-0,40

-20,95

-20,95

-3,58

500

1.272

1.272

72

1.200

4.321.786

3.674.679

2.926.921

520.439

75.256

151.703

110

250

647.107

647.107

4.043.092

500

1.272

1.272

72

1.200

4.487.632

3.794.055

3.035.880

527.193

77.402

153.220

110

250

693.577

693.577

4.215.796

A B


500

1.272

1.272

72

1.200

4.685.255

3.968.177

3.189.376

543.679

80.010

154.752

110

250

717.078

717.078

4.403.776

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 16

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

10

20

01

02

03

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

30

02

03

05

30

01

02

03

05

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

02

01

02

03

04

01

03

30

CHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza

Salarii de merit


Spor de vechime


Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare




Norme de hrana




Contributii




Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou





Piese de schimb

Transport



Hrana

Hrana pentru oameni



Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti





3.529.890

2.743.177

1.743.946

644.327

31.724

24.671

138.642

168.860

120.041

768

81.849

496

47

74

2

179.939

851

351.654

777.712

582.861

33.369

10.420

151.062

221.519

128.639

3.118

79.789

3.624

6.349

524.107

341.727

3.588

1.673

123.968

22.832

37.388

17.648

9.494

22.213

98.922

4.001

14.215

57.117

56.017

1.100

1.974

1.892

72

10

41.688

37.163

735

3.790

3.348.732

2.556.283

1.619.444

632.336

23.469

20.355

106.797

150.587

89.676

14

80.286

604

68

8

275.755

967

238.522

771.579

526.066

90.490

12.221

142.802

165.260

79.327

2.831

72.914

4.613

5.575

556.729

371.798

4.553

2.125

129.340

26.098

48.160

20.825

10.744

29.215

96.156

4.582

19.490

48.054

47.202

852

4.954

4.113

395

17

429

39.199

34.349

765

4.085

3.332.406

2.646.082

1.595.349

1.024.664

143.841

8.752

144

9

273.938

897

143.104

665.616

456.460

60.400

12.744

136.012

385.117

300.370

2.794

69.416

7.704

4.833

463.175

320.728

3.223

1.638

114.759

25.689

48.166

16.975

11.521

32.865

61.437

4.455

10.910

33.823

32.333

1.490

4.973

4.132

389

15

437

29.711

25.506

706

3.499

-0,49

3,51

-1,49

62,04

-4,48

-90,24

111,76

12,50

-0,66

-7,24

-40,00

-13,73

-13,23

-33,25

4,28

-4,75

133,04

278,65

-1,31

-4,80

67,01

-13,31

-16,80

-13,74

-29,21

-22,92

-11,27

-1,57

0,01

-18,49

7,23

12,49

-36,11

-2,77

-44,02

-29,61

-31,50

74,88

0,38

0,46

-1,52

-11,76

1,86

-24,20

-25,74

-7,71

-14,35

3.431.732

2.725.181

479.356

3.543.903

2.827.379

485.666

A B


3.706.968

2.970.960

501.010

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 17

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

02

03

25

50

51

55

56

57

59

70

71

84

85

06

10

11

12

13

14

15

25

30

01

02

01

02

11

01

03

01

01

02

01

02

03

04

09

30

03

01

02

01

02

03

30




Cercetare-dezvoltare




Protectia muncii

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate



Chirii

Executarea silita a creantelor bugetare


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Actiuni de sanatate


B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in natura


Asociatii si fundatii



Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Administratie centrala

Aparare nationala

Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman Cercetare si dezvoltare pentru aparare

Alte cheltuieli in domeniul apararii

18.360

8.975

9.385

1.337

622

51

358

1.129

6.134

39.396

1.199

6.643

2.417

29.137

109.643

109.643

109.643

152.723

152.723

152.723

20

20

20

220

220

571.198

571.198

563.421

35.576

2.944

7.220

517.681

7.777

-7.844

-7.844

-7.844

267.566

3.533.080

261.207

23.195

8.196

17.648

7.983

9.665

1.267

702

15

620

1.036

10.940

41.006

1.568

8.415

2.972

57

27.994

92.526

92.526

92.526

142.457

142.457

142.457

466

466

20

20

20

251

251

577.732

577.732

553.317

42.825

876

2.733

506.883

24.415

246.363

3.317.734

335.679

20.978

5.710

16.946

7.474

9.472

1.357

709

15

594

831

4.287

32

38.259

5

1.487

8.106

2.820

22

25.819

72.588

72.588

72.588

150.201

150.201

150.201

110

110

110

250

250

453.383

453.383

426.256

47.907

4.709

300

373.340

27.127

258.922

3.119.510

371.444

23.948

11.965

-3,98

-6,38

-2,00

7,10

1,00

0,00

-4,19

-19,79

-60,81

-6,70

-5,17

-3,67

-5,11

-61,40

-7,77

-21,55

-21,55

-21,55

5,44

5,44

5,44

450,00

450,00

450,00

-0,40

-0,40

-21,52

-21,52

-22,96

11,87

437,56

-89,02

-26,35

11,11

5,10

-5,97

10,65

14,16

109,54

75.132

151.703

110

250

611.360

611.360

77.278

153.220

110

250

671.893

671.893

A B


79.886

154.752

110

250

696.808

696.808

Realizari 2009


2010

Propuneri 2011


Estimari 2012

Estimari 2013

Estimari 2014

1 2 3 4 5 6 7

pag. 18

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6101

01

10

20

01

02

03

01

02

03

04

05

06

11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

13

14

30

02

03

05

30

01

02

03

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

02

01

02

04

01

03

30

01

02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza

Salarii de merit


Spor de vechime


Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Indemnizatii de delegare




Norme de hrana




Contributii




Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou





Piese de schimb

Transport



Hrana

Hrana pentru oameni



Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectanti









272.626

247.709

194.434

149.064

52.821

2.316

3.126

14.336

26.629

15.902

122

6.479

761

564

26.009

33.174

25.997

1.720

192

5.265

12.195

4.412

94

7.434

254

52.360

8.021

514

113

2.489

298

783

456

2.290

992

86

2.268

178

154

24

166

145

21

915

273

10

632

1.250

447

803

58

257.792

235.405

188.310

136.275

46.080

1.884

2.866

13.093

26.558

14.670

6.262

791

939

18

23.114

41.411

23.380

13.000

208

4.823

10.624

3.489

88

6.807

240

46.964

8.163

429

97

3.200

303

830

350

2.132

744

78

564

230

206

24

112

86

25

1

369

248

5

116

995

385

610

57

256.832

235.800

195.864

122.905

94.177

22.065

517

919

5.227

32.280

19.773

6.726

257

5.524

40.679

34.552

62

5.941

124

39.812

6.884

295

66

2.881

250

635

212

2

1.974

534

35

327

198

176

22

98

81

15

2

257

150

5

102

949

233

716

55

-0,37

0,17

4,01

-9,81

104,38

-16,92

-96,48

-2,13

-77,39

-22,05

-15,43

-48,26

23,56

14,53

282,90

890,31

-29,55

-12,72

-48,33

-15,23

-15,67

-31,24

-31,96

-9,97

-17,49

-23,49

-39,43

-7,41

-28,23

-55,13

-42,02

-13,91

-14,56

-8,33

-12,50

-5,81

-40,00

100,00

-30,35

-39,52

0,00

-12,07

-4,62

-39,48

17,38

-3,51

278.694

242.947

201.740

41.083

271.836

250.152

208.501

41.527

A B


281.479

261.209

218.416

42.669

Realizari 2009


2010

Pro

cuprinsuri 48+3 sateliti opc proiect 2011 fara paginare · 6. platforme de transport...

Documents