CUI : 14077810

CĂTRE

PRIMĂRIA ORASULUI AMARA

SERVICIUL BUGET

Prin prezenta, vă înaintăm lista cu in indicatorii specifici care au stat la baza fundamentării proiectului de buget pe anul 2015 şi

nota de fundamentare , cu anexele acesteia :

LISTA INDICATORI SPECIFICI

1. Număr norme cadre didactice : 35,90

2. Număr norme personal auxiliar : 3,5

3. Număr norme personal nedidactic : +2 3

4. Număr elevi total : 570

5. Număr clase, ateliere, laboratoare, cabinete : 14 sali de clasa /1 atelier, /4

laboratoare, /6 cabinete

6. Suprafaţa de curăţenie : Aprox. 2800 mp

7. Număr clădiri : 5

8. Număr elevi bursieri : Burse sociale 34 /burse merit 21

9. Fond salarii/lună : 105 mii lei

10. Cuantum bursă/ lună : 20/30lei

11. Consum mediu / lună en. Termică: 50.52 mii lei

12. Consum mediu / lună en. Electrică: 8.30 mii lei

13. Consum mediu / lună apă – canal: 3.47 mii lei

14. Consum mediu / lună salubritate: 0.5 mii lei

15. Norme de consum materiale de curăţenie şi întreţinere 833 lei/lună

CUI : 14077810

Totodată, s-au avut în vedere:

Scrisoarea cadru nr.417563/12.08.2014 privind metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015 –,,Autorităţile administraţiei

publice locale vor evalua fondurile necesare necesare finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,oraşelor ,municipiilor

sectoarelor şi municipiului Bucureşti privind

finanţarea de bază a unităţilor de învăţămant preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art 104 al 2 din

LEN 1/2011,cu modificările şi completările ulterioare

sumele prevăzute prin hotărari judecătoreşti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea

personalului din unităţile de învăţămant preuniversitar de stat

acordarea de produse lactate şi de panificaţie cf OUG 96/2002 şi încurajarea consumului de fructe proaspete OUG 24/2010 pentru

elevii din învăţămantul primar şi gimnazial cf OUG 96/2002”

La Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL - statul de functii aprobat de ISJ IALOMITA, Legea 1/2011, L63/2011, H.G.9-2015-privind

finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar

- Baza legală ce permite angajarea legală şi bugetară

- Numarul de posturi aprobat-statul de functii.

- Fondul aferent salariilor de baza,indemnizatiilor si sporurilor

- Stabilirea contributiilor asupra salariilor

- Cresterile salariale

La Titlul II „Bunuri şi servicii” la cheltuieli materiale si cu serviciile- eventualele creşteri de tarif

precum şi

Concordanta cheltuielilor cu veniturile

Nivelul cheltuielilor din anul precedent si indicele de evolutie a preturilor

Consumul mediu de utilităţi din anul precedent

Planul de Dezvoltare Instituţională - perioada 2014-2018

Art.105 din LEN 1/2011 privind finanţarea complementară pentru următoarele categorii de cheltuieli :

a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;

c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;

d) cheltuieli cu bursele elevilor;

CUI : 14077810

e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);

f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;

g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care,

potrivit legii, se efectuează gratuit;

h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului de învăţământ;

i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat şi elevi;

j) gestionarea situaţiilor de urgenţă;

k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Nr.

crt. Denumire indicator Titlul Articol Alineat

Observaţii

I

TITLUL I CHELTUIELI DE

PERSONAL 10

Pentru cheltuielile de personal previzionate anului 2015 s-a luat ca punct

de reper finantarea invatamantului ce se face in limitele a cel putin 6 %

din PIB.din Legea 1/2011, L63/2011, H.G.1165/2013 cost pe

elev/prescolar, si statul de functii de la 01.10.2014 .

Mod de calcul:

Se stabilesc salarii de bază minime şi maxime corespunzătoare fiecărei

funcţii (numite limite minime şi maxime) pentru personalul contractual

din sectorul bugetar.

Salariul de bază este stabilit pe funcţii, iar în cadrul lor, pe grade şi trepte

profesionale

Gradatii de merit –Mod de calcul: se determina in procent de 25% din

salariul de baza.

Indemnizatii de conducere Mod de calcul –se stabileste in procente din

salariul de baza al personalului care indeplineste functii de conducere, in

functie de complexitatea functiei.Face parte din salariul de baza.

Spor de vechime Mod de calcul: se stabileşte în procente din salariul de

Cheltuieli salariale in bani 10.01

Salarii de baza 10.01.01

CUI : 14077810

bază în raport cu vechimea în muncă.

Hotarari judecatoresti - drepturi salariale castigate in instanta pe in

baza hotararilor judecatoresti definitive .

Alte sporuri : spor fidelitate, spor 10% dirigintie, alte sporuri

Fond aferent plăţii cu ora 10.01.11

Fond aferent plăţii cu ora Mod de calcul:

Pentru plata cu ora se au în vedere:

- salariul postului

- numărul de ore prestate

- norma didactică

- Plata cu ora a cadrelor didactice ce suplinesc personalul care

participă la mobilităţile proiectului Erasmus +

- întalnirile coordonatorilor de proiect(1 zi) la care participă 1 profesor

în aprilie şi octombrie 2015

- Mobilitate Europass (5 zile) la care participă 2 profesori în februarie,

2 profesori în martie, 2 profesori în mai 2015

- mobilitate elevi(5 zile) la care participă 2 profesori în noiembrie 2015

Contributii angajator 10.03

Contributii angajator

Avand in vedere precizarile din scrisoarea cadru nr.417563/12.08.2014

privind metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2015, s-a

luat in calcul contributiile angajatorului astfel : CAS = 15.8 %, Fd

somaj=0.5 %, CASS= 5.2%, Fd risc=0.15 %; Funass =0.85 %.

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01

Contributii de asigurări de somaj 10.03.02

Contributii de asigurari sociale de

sanatate 10.03.03

Contributii de asigurari pentru

accidente de munca si boli profesionale 10.03.04

Contributii ptr concedii si indemnizatii 10.03.06

CUI : 14077810

II

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20

Bunuri si servicii 20.01

Furnituri de birou 20.01.01

De la acest alineat se suporta valoarea rechizitelor şi furniturilor pentru

birou ;

- hartie de scris, rechizite si materiale de papetarie;

- tonere pentru imprimante si copiatoare, tusuri, cerneala etc.

Materiale pentru curatenie 20.01.02

De la acest alineat se suporta valoarea materialelor de curăţenie , valoarea

materialelor pentru prevenire şi stingerea incendiilor

- detergenţi, dezinfectanti, odorizanti;

- hartie igienica, bureti, lavete;

- galeti, maturi, manusi de menaj, saci de gunoi;

- orice alte produse ce servesc la mentinerea curateniei in institutie;

Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03

De la acest alineat se suporta cheltuieli pentru:

- energia electrica, energia termica, gazul metan, combustibil si alte

materiale ce asigura încalzirea spatiilor in care institutia isi desfasoara

activitatea ;

Apa, canal si salubritate 20.01.04

De la acest alineat se suporta:

- plata facturilor de apa potabila si evacuarea acesteia;

- plata facturilor de gunoi / salubrizare

CUI : 14077810

Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet

20.01.08

c/v timbrelor postale, a expeditiilor si serviciilor postale, abonamentelor

radio-tv, telefoanelor fixe, a abonamentelor la internet, gazduire site

internet.

Materiale si prestari de servicii cu

character functional

20.01.09

De la acest articol se suportă toate cheltuielile legate de buna funcţionare

a instituţiei, care nu au fost nominalizate la alte articole ;

- cheltuieli cu materialele specifice fiecarui domeniu de activitate care

asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de baza a institutiei ;

- cheltuieli aferente contractelor de inchiriere, depanare soft la programele

computerizate, abonamentelor la legislatie in format electronic si alte

asemenea;

- cheltuieli cu prestari de servicii si alte cheltuieli cu caracter functional

specifice;

- cheltuieli cu intretinerea si functionarea mijloacelor de transport, a

spatiilor in care se desfasoara activitatea institutiei

-materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor ( solutii pentru

extinctoare, nisip, etc).

CUI : 14077810

Alte bunuri si servicii pentru întretinere

si functionare

20.01.30

- c/v materialelor didactice, imprimate specifice, materiale pentru

prelucrarea in atelierele scolare si laboratoare, alte materiale utilizate in

procesul de invatamant ;v referat de necesitate administrator de

patrimoniu

Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii contine un capitol

(capitolul VII din Titlul I) care prevede obligatiile persoanelor fizice si

juridice. In acest capitol, la art. 37 se prevede ca orice persoana fizica

sau juridica, avand calitatea de angajator, este obligata sa asigure

fondurile si conditiile necesare pentru aplicarea masurilor de igiena,

dezinfectie, dezinsectie si deratizare periodica.

- piese de schimb de uz gospodaresc (ex.robineti, fittinguri, etc

- carti premiii elevi sfarsit an scolar.

Reparatii curente

20.02

Cf. L10/1995, Hotararea 766/1997, dorim ca la cele 3 cladiri sa se

efectueze:

- reparaţii curente exterioare (cabinet chimie si cabinet consiliere)

- reparatii la instalatii sanitare (înlocuire teavă laborator de fizică,

laborator de biologie), montare calorifer sala de dans

- inlocuire parchet 3 săli de clasă corpul B

- demolarea a trei sobe

- reparare plafon sala lapte si corn

- realizare Sală de festivităţi, cu capacitate de 150 de persoane prin

schimbare de destinaţie a magaziei( fostul depozit de lemne) sau prin

ridicarea unui corp de clădire nou

Medicamente si materiale sanitare

20.04

20.04.04

- cinci truse pentru acordarea de prim-ajutor elevilor

Dezinfectanţi

CUI : 14077810

Dezvoltarea resurselor material ale unităţii prin achizitionarea de:

- multifuncţională (imprimantă, scanner, copiator);

- 10 calculatoare ;

- perdele corpul A hol etaj

-echipamente de protecţie pentru ingrijitori, muncitori (halate cizme,

mască, manusi);

- maşină de găurit cu percuţie 1 buc.,;

- maşină de tuns iarba

-dotarea sălilor din corpul B cu sistem de supraveghere audio şi video

performant.

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05

20.05.30 Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari 20.06

Deplasari interne, detaşări, transferării

20.06.01

Decontarea cheltuielilor efectuate pentru transport de către cadrele

didactice care fac naveta ,cf LEN 1/2011 şi Instrucţiunii nr.2/2011,

precum si OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din

fonduri publice si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice art 37 al.

2 “Autorităţile administraţiei publice locale au

obligaţia cuprinderii în bugetul local a sumelor

destinate decontării cheltuielilor pentru naveta la

şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi

personalului didactic auxiliar din învăţământul

preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ

special şi din centrele judeţene de resurse şi

asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă

în localitatea unde au postul. Finanţarea acestor

cheltuieli se va face din veniturile proprii ale

bugetelor locale şi din sume defalcate din taxa pe

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor

locale.”

CUI : 14077810

Deplasări în străinătate 20.06.02 Deplasare la Festivalul de dans in Viena mai 2015

Materiale de laborator 20.09 Substanţe chimice etc.

Protectia muncii 20.14

Pentru evitarea accidentelor de munca sunt necesare instalatii speciale ,

verificari si lucrari de intretinere periodice cu echipamentul aferent

conform legislatiei si normelor I.T.M., pentru sustinerea medicinii muncii

si avizului psihologic, materiale, fişe, etc. L319/2006, HG355/2007, -

Codul Muncii .

Alte cheltuieli 20.30

Prime de asigurare non-viata(RCA)

20.30.03

- prime de asigurari non-viata (RCA,CASCO, etc.)

microbuze

CUI : 14077810

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30

L.448/2007 contributie handicapati , reevaluare mij.fixe, cladiri cu firma

autorizata.

- cheltuieli cu serviciul externalizat de contabilitate

- cheltuieli servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în

domeniul situaţiilor de urgenţă-v.

- diferite prestari de servicii efectuate prin unitati ca: imprimerie,

legatorie, multiplicare, scanare ,

- taxe pentru contoarele de energie electrica, termica

- costuri pentru becurile electrice,tuburilor fluorescente, echipamente si

accesorii la aparate de incalzit/răcit,

- costuri privind intretinerea si mentenanta echipamentelor logistice ale

institutiilor ( Imprimante, computere, centrale termice/telefonice, xerox-

uri, aparate de tiparit, de productie, de cercetare, de utilitate in ateliere si

laboratoare ),

- servicii de supraveghere tehnica;

- servicii de verificare a instalaţiei electrice-v nota de fundamentare

anexată

-servicii de evaluare externă ARACIP cf. adresa nr.2435/17.09.2014

- altele costuri specifice fiecarui domeniu de activitate ce nu se regasesc la

celelalte alineate.

59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 Hotararea nr.558/1998-privind stabilirea criteriilor de acordare de burse.

In cuantum de 20/30 lei/elev.

V

Burse

59.01

Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01

Constructii

71.01.01

- realizare Sală de festivităţi, cu capacitate de 150 de persoane prin

schimbare de destinaţie a magaziei( fostul depozit de lemne) sau prin

ridicarea unui corp de clădire nou

CUI : 14077810

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 71.01.03

Alte active fixe ( inclusiv reparatii

capitale) 71.01.30

- Refacerea platformei geografice;

- Transformarea zonelor din faţa corpului B si lateral corpul A - zona N -

în miniparcuri (spaţii verzi cu băncuţe, canapele, măsuţe).

- Repararea meselor de tenis din curtea şcolii în scopul utilizării lor, atât

în timpul orelor de educaţie fizică şi sport, cât şi în timpul pauzelor, în

cadrul activităţilor incluse în proiectul ERASMUS +

- Restaurare Monumentul eroilor

In conformitate cu HG 9/2015 sumele din TVA reprezentand finantarea pe baza de cost mediu pe elev, dupa cum se regasesc in anexele atasate la

Proiectul de buget aferent anului 2015 sunt umatoarele :

Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL total din care : 1.535.500 lei

Salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale 1.216.700 lei

HJ aferente anului 2016 (35%) 318.800 lei

Titlul II BUNURI SI SERVICII : 182.000 lei

Conform Legii Invatamantului nr. 1 / 2011 art. 103 “(2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor

municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat”,

art. 104

“(2) Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli,

în funcţie de care se calculează costul standard per elev/preşcolar:

d) cheltuieli cu bunuri şi servicii.” ,

art.105

“(1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat care nu fac parte

din finanţarea de bază a unităţilor şcolare.(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de

învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele

categorii de cheltuieli:

a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări;

d) cheltuieli cu bursele elevilor;

CUI : 14077810 e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);

f) cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii;

g) cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar, cu excepţia celor care, potrivit legii, se efectuează

gratuit;

h) cheltuieli pentru concursuri şcolare şi activităţi educative extraşcolare organizate în cadrul sistemului

de învăţământ;

i) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru personalul angajat, preşcolari şi

elevi;

j) gestionarea situaţiilor de urgenţă;

k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării

profesionale.”

in proiectul de buget pentru anul 2015 am cuprins suma de 165.600 lei ca parte de finantare complementara care se regaseste in urmatoarele articole si aliniate:

20.02 Reparatii curente 50.000 lei

- reparaţii curente exterioare (cabinet chimie si cabinet consiliere) 10.000 lei

- reparatii la instalatii sanitare (înlocuire teavă laborator de fizică,

laborator de biologie), montare calorifer sala de dans 5.000 lei

- inlocuire parchet 3 săli de clasă corpul B 22.000 lei

- demolarea a trei sobe 3.000 lei

- reparare plafon sala lapte si corn 7.000 lei

- .Repararea meselor de tenis din curtea şcolii în scopul utilizării lor,

atât în timpul orelor de educaţie fizică şi sport, cât şi în timpul pauzelor,

în cadrul activităţilor incluse în proiectul ERASMUS + 3.000 lei

20.04.04 Truse medicale + dezinfectanti 5.000 lei

20.05 Obiecte de inventar 46.600 lei

20.06.01 Naveta cadre didadctice 31.000 lei

20.06.01 Deplasare elevi Ghindaresti si Maramures 8.000 lei

20.06.02 Deplasare elevi concurs Viena 25.000 lei

Toate aceste cheltuieli se regasesc mai sus detaliate pe articole si alienate .

De asemenea tot ca parte de finantare complementara sunt cuprinse in Proiectul de buget si :

Titlul X ALTE CHELTUIELI - BURSE ELEVI 16.000 lei

CUI : 14077810 Sectiunea Dezvoltare CHELTUIELI DE CAPITAL 90.000 lei

- realizare Sală de festivităţi, cu capacitate de 150 de persoane prin

schimbare de destinaţie a magaziei( fostul depozit de lemne) sau prin

ridicarea unui corp de clădire nou 50.000 lei

- Refacerea platformei geografice; 10.000 lei

- Transformarea zonelor din faţa corpului B si lateral corpul A - zona N -

în miniparcuri (spaţii verzi cu băncuţe, canapele, măsuţe). 15.000 lei

- Restaurare Monumentul eroilor 15.000 lei

- norme personal nedidactic - sofer, agent de pază, femeie de serviciu .

DIRECTOR, Intocmit,

Prof. Buzoeanu Cristina Ec. Vlad Nicusor

CUI : 14077810

nexa referat de necesitate nr............

Centralizator referate de necesitate

MATERIALE DIDACTICE/ DEPLASARI

Referat întocmit de Nume articol Cantitate Preţ

estimativ

ron

Deplasări la competiţii/alte ativitati extrascolare

si extracurriculare

Prof.ed.fiz Martinescu

Florea

Minge 10 400 Festivalul international al tineretului şi copiilor

din Croaţia-luna mai,15 participanţi

Cercuri 10 70 Concursuri naţionale de dans-

Covasna,Bucureşti ,Călăraşi,Sinaia 20 de

participanţi

Mese de tenis 2 3000 ONSS Rugy tag

Prof.ed fiz Paneş C. Paletă tenis de masă 8 300 ONSS Slobozia 7+8 martie 20 elevi

Minge tenis de masă 100 150 ONSS-14 martie 12 elevi

Minge de volei 6 350 ONSS-11 aprilie-8 elevi

Gantere 4 250 Ziua porţilor deschise-8 aprilie -19 elevi

Şorturi sport 12 360 Prietenii pompierilor mai-20 de elevi

CUI : 14077810

Cu viata mea apar viata Slobozia –mai - 24 de

elevi

Inv.Opris Stela Alfabetare 3 buc 900

Prof.matematică Coman N. Set instrumente geometrie 4 buc 200 -

Prof.Petre Florentina Vizită la Biblioteca Judeţeană -Slobozia în

Săptamana Altfel-

7-11 aprilie/mai

Prof.Brudariu Carmen Organizare expoziţie de desene şi prezentare

scenetă la Biblioteca Judeţeană-Personajele lui

Caragiale-iunie-18 elevi

Prof.istorieVasile Liliana Tablă şcolară triptică verde 1 buc 1350

Prof. chimie Boloca L. Substanţe laborator chimie

Prof.desenCăluţă Roxana Avizier plută 120x180 cm

Avizier 100X200 m

4 buc 250/buc

Prof. geografie Buzoeanu

Cristina

Atlase geografice “Atlas

Geografic al Lumii”

25 46lei/buc.

Deplasare la Statia meteorologica

Slobozia – mai 2015 – activitati practice

– clasa a V-a

Deplasarea a 30 elevi la Sapanta –

Maramures – mai 2015 pentru

desfasurarea activitatii “Club de

weekend” in cadrul proiectului

interjudetean “Interferente culturale”

Deplasarea a 30 elevi la Ghindaresti –

Constanta – iunie 2015 pentru

desfasurarea activitatii “Club de

weekend” in cadrul proiectului

interjudetean “Interferente culturale”

Deplasari in cursul saptamanii “Sa stii mai

multe, sa fii mai bun!” - 6-10 aprilie 2015 -

CUI : 14077810

vizite la diferite institutii din Slobozia.