casare 0pista
TRANSCRIPT
MUNICIPIUL CRAIOVA
Municipiul Craiova
Primria Municipiului Craiova
Compartiment Audit Public InternINTERVENIA LA FAA LOCULUIData:
Colectarea probelor de audit
Domeniu/activitatea auditat: CASAREA
Denumire misiune Analiza i evaluarea conformitii procedurilor i operaiunilor cu normele, regulamentele i reglementrile legale la
Ordinul de serviciu: Entitatea auditat:
Echipa de audit: Butiuc Luminia, Tipul auditului: audit de regularitate;
Perioada auditat: 2010, 2011, 2012;
Durata auditului: Document redactat deSupervizat de:
Pista Obiectiv nr.1.2: Modul de organizare i desfurarea operaiunilor de scoatere din funciune i casarea mijloacelor fixe, de declasare a o obiectelor de inventar n folosin i casare a celor aflate n gestiune, precum i de valorificare.Nr.
Crt.Activitatea de auditCine are atribuiiCine este responsabilDocumentul justificativ/ documentul final
1verificarea modului de organizare a casrii;ComisiilecomisiilePO-__ Casarea
Adm.fin, DirectorReferat+Decizie de numire Comisia de casare i/sau deciziua de numire a Comisiei de evaluare
2verificarea modului de efectuare a casrii;Comisia casareOrdonator teriar de credite ordonator principal de crediteListe propuneri de casare(mf/oi)
Comisia casareOrdonator teriar de crediteReferat de disponibilizare
Comisia casarePreedinte comisia casarePV de scoatere din funciune/declasare
Comisia de evaluareComisia de evaluareRaport de evaluare
Comisia de licitaiePreedinte comisia de licitaieAnun vnzare
PV licitaie
Lista ofertanilor acceptai
Chitan achitare cota cheltuieli participare licitaie
Contract vnzare - cumprare
Dovada achitrii integrale a preului adjudecat
Dovada virrii la bugetul de stat
PV de predare-primire a bunurilor achitate
3verificarea modului de valorificare a rezultatelor casrii;Comisia inv.Pres. Com.invListe inv.
Fie mag.
Fie ct.
Pv inv
Adm.fin.Gest.Fie mag.
Fie ct.
Chitan
Extras de cont
ntocmitSupervizat:
Nume Prenume:Nume Prenume:
Funcia: Funcia:
Semntura:Semntura:
Data:Data:
Audit regularitate- 1/ 1