1

Cadrul de Cheltuielipe Termen Mediu

(2009-2011)

prezentare succintă Octombrie 2008

2

Procesul bugetar – aspecte specifice CCTM 2009-2011

Conceptul cu privire la prioritatile de politici adoptat prin decizia Guvernului nr.1410-154 din 27.02.2008

Prognozele CCTM 2009-2011 - iulie 2008 Cadrul de politici – planuri strategice pe

sectoare si bugetarea pe programe (extinderea pe sectoare noi)

Documentul CCTM 2009-2011 şi proiectului bugetului pe 2009 sunt prezentate Guvernului concomitent şi într-un context unic. Parametrii tuturor bugetelor, componente ale BPN, pe anul 2009 sunt identici cu cei din primul an al CCTM 2009-2011.

Masurile incluse in CCTM corelate cu SND!

nou

nou

nou

nou

3

Indicatorii macroeconomici

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011estimat

Produsul Intern Brutnominal mild. lei 37,7 44,8 53,4 62,7 70,5 77,5 85,1

creşterea reală % 7,5 4,8 3 7,5 6 6 6Indicele preţurilor de consum

mediu anual % 111,9 112,7 112,3 113 110 108,1 106,5la sfirsitul anului % 110 114,1 113,1 111,5 109,5 107 106

Comerţul exteriorExport mil. USD 1091 1052 1342 1720 2050 2350 2600

ritmurile de creştere % 10,8 96,4 127,6 128 119 115 111Import mil. USD 2292 2693 3690 5250 6500 7350 8150

ritmurile de creştere % 29,6 117,5 137 142 124 113 111Soldul balanţei comerciale mil. USD -1201 -1641 -2348 -3530 -4450 -5000 -5550

Salariul nominal mediu lunar lei 1319 1697 2063 2630 3140 3600 4100ritmurile de creştere nominale % 20 29 22 27 19 15 14

ritmurile de creştere reale % 7 14 8 13 9 6 7

Fondul de remunerare a muncii mild. lei 10,3 13 15,8 19,5 22,9 26,2 29,6ritmurile de creştere nominale % 20 26 21 23 17 14 13

ritmurile de creştere reale % 7 12 8 9 7 6 6

unitatea de masură prognoza pe termen mediuefectiv

4

Politica fiscală pe anii 2009-2011 (I)

2007 2008 2009 2010 2011

Impozitul pe veniturile persoanelor fiziceMărimea grilelor de venit impozabile (vi) şi cotele impozitului pe venitul persoanei vi<16200: 7% vi<25200: 7% vi<25200: 7% vi<25200: 7% vi<27600: 7%

fizice, lei anual/% 16200<vi< 21000: 10% vi>25200: 18% vi>25200: 18% vi>25200: 18% vi>27600: 18%

vi>21000: 20%

Scutirea anuală personală, lei 5.400 lei 6.300 lei 7.200 lei 8.100 lei 9.000 lei

Scutirea anuală pentru persoanele întreţinute, lei 1.440 lei 1.560 lei 1.680 lei 1.800 lei 1.920 lei

Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale destat obligatorii, total, % 29% 29% 29% 28% 28%

pentru angajator, % 25% 24% 23% 21% 21%

pentru salariat, % 4% 5% 6% 7% 7%

Prima de asigurare obligatorie de asistenţămedicală, total, % 5% 6% 7% 7% 7%

pentru angajator, % 2,5% 3,0% 3,5% 3,5% 3,5%

pentru salariat, % 2,5% 3,0% 3,5% 3,5% 3,5%

propuneri pe termen mediuefectiv

5

Politica fiscală pe anii 2009-2011 (II)

La TVA in 2011 se prevede: asigurarea compatibilităţii integrale a regulilor naţionale de

determinare a locului prestării serviciilor cu cele stabilite în normele OMC; restituirea TVA persoanelor fizice nerezidente.

Ajustarea la rata inflaţiei prognozată pe anii 2009 – 2011 a cotelor accizelor stabilite în sume fixe

Continuarea implementării următoarelor trei etape ale noului sistem de impozitare a diferitor categorii de bunuri imobiliare în funcţie de valoarea de piaţă a acestora

Pentru anul 2009 este modificată baza impozabilă la taxa pentru parcare, prin trecerea de la baza impozabilă stabilită în funcţie de venitul din vînzări a serviciilor de parcare prestate la cea stabilită în funcţie de suprafaţa de parcare ;

6

Prognoza veniturilor publice

efectiv prognoza

•Veniturile BPN pe termen mediu vor creşte cu circa 38% comparativ cu anul 2008. •Ca pondere in PIB in anul 2011 veniturile publice vor atinge nivelul de 41,1%.

Surse externe ale BPN

În perioada anilor 2008-2011 BPN va beneficia de circa 687.5 mil dolari SUA in forma de granturi şi credite, pentru finanțarea directă a bugetului precum şi pentru proiecte, finantate din surse externe.

2005 2006 2007 2007 2008 2009 2010 2011

estimat

Total 62,3 104,3 123,2 198,5 160,9 234,0 154,4 138,2

Granturi 36 27 75,9 70,9 108,0 145,7 94,2 86,0

Credite 26 77 47,3 127,5 52,9 88,3 60,2 52,2

Susţinerea bugetului 22,4 48 56,4 101,1 71,9 71,2 70,0 70,0

Granturi 22,4 9,9 46,1 43,4 61,9 61,2 60,0 60,0

Credite 0,0 38,5 10,3 57,8 10,0 10,0 10,0 10,0

Realizarea proiectelor 39,9 56 66,8 97,3 89,0 162,8 84,4 68,2

Granturi 14,0 17,3 29,8 27,5 46,1 84,5 34,2 26,0

Credite 25,9 38,5 37,0 69,8 42,9 78,3 50,2 42,2

mil.$

executatprognoza pe termen mediu

8

Datoria publică

Datoria de stat externa

0,0

1600,0

3200,0

4800,0

6400,0

8000,0

9600,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

mil.

lei

0%

5%

10%

15%

20%

25%

% in

PIB

Datoria de stat externă Ponderea în PIB

Datoria de stat interna

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

mil.

lei

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

% in

PIB

Datoria de stat internă Ponderea în PIB

Datoria de stat internă ca pondere în PIB va

descreşte de la 5,8% la finele anului 2008 până la 3,7% la finele anului

2011.

Ponderea datoriei de stat externe în PIB va continua

să se diminueze de la 12,3% la sfârşitul anului

2008 până la 8% la sfârşitul anului 2011.

-0,7% -0,7% -0,7%

-0,9%

-0,6%

-0,4%-0,3%

-1,0%-1,0%-1,0%

-0,5%

-0,2%

-1,3%

-1,1%

-0,9%

-0,7%

-0,5%

-0,3%

-0,1%

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Deficitul(-) proiectelor finantate din surse externe

Deficitul (-)/ Surplusul (+) bugetui public national

9

Balanţa Bugetului Public Naţional

efectivprognoza

Deficitul bugetar în anii 2009-2011 va fi menţinut la nivel de

1,0 la sută în PIBProiectele finantate din

sursele externe genereaza deficitul bugetului de stat la nivel de 1% din PIB

anual. Deficitul acestora va deminua treptat pina la 0.4% in PIB in

anul 2011.

10

Balanţa BPN pe componente

Deficitul BASS va creşte considerabil in anul 2010. In anul 2011 pentru susţinerea echilibrului, BASS necesită transferuri suplimentare de la bugetul de stat pentru acoperirea insuficienţei de resurse la finanţarea cheltuielilor proprii, prevăzute de legislaţie în sumă de 180,2 mil.lei.

mil. lei2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

estimatBalanţa bugetară (deficit - ; excedent +) 579 -126 -124 -313,5 -705 -775 -851 Bugetul de stat 546 98 -199 -374 -574 -395 -636

Bugetele UAT -139 -267 20 0 -74 -71 -71Bugetul asigurărilor sociale de stat -2 -30 -87 -20 -57 -310 -145Fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 174 74 142 80 0 0 0

executat prognoza pe termen mediu

11

Cadrul financiar global, 2005-2011

mil. lei

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011estimat

Venituri, total 14 527,3 17 847,8 22 292,1 25 361,0 28 484,9 31 527,5 35 010,5 Ponderea în PIB 38,6% 39,9% 41,8% 40,4% 40,4% 40,7% 41,1%

Cheltuieli, total 13 948,9 17 973,9 22 415,7 25 674,5 29 189,9 32 302,7 35 861,5 Ponderea în PIB 37,0% 40,2% 42,0% 40,9% 41,4% 41,7% 42,1%

Deservirea datoriei 470,5 428,6 609,8 746,0 782,5 726,0 574,4 Ponderea în PIB 1,2% 1,0% 1,1% 1,2% 1,1% 0,9% 0,7%

Deficit bugetar 578,4 -126,1 -123,6 -313,5 -705,0 -775,2 -851,0 Ponderea în PIB 1,5% -0,3% -0,2% -0,5% -1,0% -1,0% -1,0%PIB 37 652 44 754 53 354 62 700 70 500 77 500 85 100

prognoza pe termen mediuexecutat

12

Priorităţile la cheltuieli publice

Susţinerea şi dezvoltarea sectorului real al economiei naţionale

Reabilitarea infrastructurii Salarizarea funcţionarilor publici şi angajaţilor

bugetari Asigurarea transparenţei şi modernizarea

sistemului judiciar Optimizarea cheltuielilor în sistemul de prestare a

serviciilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice

13

Cheltuielile BPN pe sectoare

efectiv prognoza

Cheltuielile cu caracter social vor continua să

predomine, consumînd circa

2/3 din cheltuielile

publice.

Cheltuielile BPN pe sectoare

14

Cheltuieli cu caracter social circa 68 % din totalul cheltuielilorpublice, din ele:

Cheltuieli de ordin economic circa 10 % din totalul cheltuielilor publice

Invatamintul – 28 %

Ocrotirea sanatatii– 22 %

Asistenta si sustinerea sociala– 46 %

Cultura, arta, tineret, sport– 2,5 %

Agricultura – 28 %

Transport si drumuri– 33 %

Gospodaria comunala - 27 %

15

Cheltuielile BPN pe categorii economice, % în PIB

efectiv prognoza

Cheltuielile de personal vor fi

limitate în medie sub nivel de 10 % în

PIB

Transferurile către populaţie (pensii,

indemnizaţii, alocaţii sociale, burse, etc.) vor

atinge nivelul de circa 31 % in totalul cheltuielilor publice

Cheltuielile BPN pe categorii economice

Cheltuielile de personal - 24 % din totalul cheltuielilor

discretionare*

Cheltuielile pentru mărfuri şi servicii -

circa 24 %

Transferurile către populaţie (pensii,

indemnizaţii, alocaţii sociale, burse, etc.) circa

31 %

Cheltuielile capitale circa 17 %

Transferurile in scopuri de

productie(subventii) 3 % * Cheltuieli fara cheltuieli pentru

deservirea datoriei de stat

17

Riscuri

Fluctuaţia preţurilor mondiale la produsele energetice şi alimentare

Creşterea deficitului balanţei de plăţi Aprecierea cursului de schimb al

monedei naţionale Majorarea cheltuielilor pentru deservirea

datoriei de stat interne

18

Corelarea CCTM-SND

Corelarea CCTM cu documentele de politici se efectuează prin intermediul APC şi anume – planurile strategice sectoriale

APC identifică masurile de politică care vor fi realizate cu

banii alocati monitorizează şi raporteaza performanţa decid schimbarile necesare asigură corelarea alocaţiilor pe programe cu

documentele de politici naţionale