- Proiect -

LEGEA

bugetului de stat pe anul 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.1. - Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe

capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru

bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor

externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.

SECŢIUNEA 1

Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2017

Art.2. - (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar

la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după

caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

2

(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 116.487,5 milioane lei, iar la

cheltuieli în sumă de 149.600,4 milioane lei, cu un deficit de 33.112,9 milioane lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole,

subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în

anexa nr. 3.

Art.3. - Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de

credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri,

articole și alineate de cheltuieli.

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2017

Art.4. – (1) Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 22.749,5 milioane lei sume

defalcate pentru bugetele locale, din care:

a) 2.731,7 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor,

potrivit anexei nr.4;

b) 17.035,9 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr.5;

c) 400 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și

comunale, repartizate pe județe, pe baza criteriilor: 65% cote egale, 15% lungimea drumurilor,

direct proporțional și 20% capacitatea financiară, invers proporțional, prevăzute în anexa nr.6,

a căror repartizare, pe unități administrativ-teritoriale, se face în funcție de lungimea și starea

tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;

d) 2.469,5 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor,

municipiilor și județelor, potrivit anexei nr.7, astfel:

d1) suma de 2.465,0 milioane lei repartizată pe județe se repartizează pe unități

administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor alin. (2)-(4);

3

d2) suma de 4,5 milioane lei se alocă județului Constanța, potrivit prevederilor art.4

alin.(21), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării

Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr.274/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea cheltuielilor

aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim

ajutor pe plajele cu destinație turistică prevăzute în anexă;

e) 112,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau

confesional acreditat, potrivit anexei nr.8.

(2) În anul 2017, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr.

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, sumele

defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea bugetului de stat și din cota de

18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, se repartizează pe unități

administrativ-teritoriale, astfel:

a) 27 % pentru bugetul județului;

b) 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor,

astfel:

b1) 20% din sumă se repartizează prin hotărârea consiliului județean pentru achitarea

arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea

cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în

baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor

acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu

modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2015

pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2016 privind unele

măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene

aferente perioadei de programare 2007 - 2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare,

aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, pentru susținerea programelor de dezvoltare

locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.

Hotărârea consiliului județean se comunică directorului general al direcției generale regionale a

finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului,

unităților administrativ-teritoriale din județ și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației

Publice și Fondurilor Europene;

4

b2) 20% din sumă se repartizează în funcție de ponderea suprafeței din intravilanul

unităților administrativ-teritoriale din județ în totalul suprafeței din intravilanul județului;

b3) 60% din sumă se repartizează în etape succesive, comunelor, orașelor și

municipiilor care au o medie a impozitului pe venit pe locuitor mai mică decât media pe județ,

în vederea egalizării mediilor individuale, după modelul de calcul pus la dispoziție de către

Ministerul Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, se repartizează prin decizie a directorului

general al direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a

finanțelor publice și se comunică instituției prefectului, județului, unităților administrativ-

teritoriale din județ și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor

Europene.

(4) Datele utilizate în calculele prevăzute în prezentul articol, respectiv populația și

suprafața din intravilan sunt cele valabile la data de 1 iulie a anului 2016, comunicate de

instituțiile abilitate, iar impozitul pe venit este cel încasat în bugetele locale ale unităților

administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2016.

Art. 5. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin.(1)

lit. a), sunt destinate:

a) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a

persoanelor cu handicap;

b) finanțării drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru

elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari

din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței

de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație

pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii

preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare;

c) finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului

de fructe proaspete în școli, pentru elevii/preșcolarii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a

consumului de fructe proaspete în școli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu

modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat

5

autorizat/acreditat, în limita sumelor aprobate pentru anul 2017 prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de

fructe proaspete în școli și a sumelor aprobate pentru anul 2017 potrivit prevederilor Hotărârii

Guvernului nr. 558/2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei și

frecvenței distribuției, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuția

fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuției de fructe proaspete, a bugetului aferent

acestora, precum și a modalității de implementare efectivă și de gestionare la nivelul

administrației publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete

în școli în anul școlar 2016 – 2017;

d) finanțării învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență

educațională, inclusiv a drepturilor prevăzute de Legea nr.85/2016 privind plata diferențelor

salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie

2008-13 mai 2011;

e) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;

g) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea

consiliilor județene;

h) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la

nivelul județelor, potrivit prevederilor art.18, alin.(5), lit. c) din Legea nr.17/2000 privind

asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările

ulterioare.

(2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) și h) se va face pe baza

standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit

legii.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin.(1) lit. b),

sunt destinate:

a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile

de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu

modificările și completările ulterioare și a drepturilor prevăzute de Legea nr.85/2016;

b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau

indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42

6

alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili

petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;

d) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea

consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al

Municipiului București;

e) finanțării cheltuielilor creșelor;

f) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București,

respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor

cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din

învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din

grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003,

cu modificările și completările ulterioare, implementarea programului de încurajare a

consumului de fructe proaspete în școli pentru elevii/preșcolarii prevăzuți la art.1 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr.

195/2010, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și

privat autorizat/acreditat, în limita sumelor aprobate pentru anul 2017 potrivit prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2016 și ale Hotărârii Guvernului nr. 558/2016,

învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, inclusiv a drepturilor

prevăzute de Legea nr.85/2016, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002

și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult;

g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în

învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și

completările ulterioare;

h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în

învățământul de masă, prevăzute în anexa nr.1, pct. A la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014

pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin.

(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

i) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la

nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului

7

București, potrivit prevederilor art.18 alin.(5) lit. c) din Legea nr.17/2000 privind asistența

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

j) finanțării cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de

acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ

preuniversitar de stat.

(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor

privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și

gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private

cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

96/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și

completările ulterioare, finanțării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare

a consumului de fructe proaspete în școli, pentru elevii prevăzuți la art. 1 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu

modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat și privat

autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare și municipiul București, potrivit prevederilor

legale în vigoare.

(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin.

(3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin

decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației

județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către

unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, pentru finanțarea unităților de

învățământ preuniversitar de stat cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar,

în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente, iar pentru finanțarea

cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenției

județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a

municipiului București, în funcție de standardele de cost și de numărul de beneficiari ai

serviciilor respective. În situația în care sumele repartizate în baza standardelor de cost pentru

finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor prezentului

alineat, nu asigură plata drepturilor prevăzute la art.104 alin.(2) din Legea nr.1/2011, se aplică

prevederile art.104 alin.(51) și (52) din același act normativ.

8

(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile administrației

publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din

bugetele locale ale acestora.

(7) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult

este prevăzut în anexa nr.9.

Art.6. - Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2017 sunt

prevăzute în anexa nr.10.

SECŢIUNEA a 3-a

Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de

sănătate pe anul 2017

Art.7. - (1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale

de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul

sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și bugetul fondurilor

externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, sunt prevăzute

în anexa nr.11.

(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri

pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, și titluri, după caz, este prevăzută

în anexa nr.11/01.

(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate,

detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt

prevăzute în anexa nr.11/02.

(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe părți,

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate după caz, sunt prevăzute în anexa

nr.11/03.

9

Art.8. - (1) Potrivit dispozițiilor art.265 alin.(3) din Legea nr.95/2006, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național

unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 617,5

milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.

(2) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017 sunt

incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2017

din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea

unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea

nr.184/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să încheie în anul 2017

contracte în limita creditelor de angajament în suma de 3.091.222 mii lei pentru

medicamentele care fac obiectul contractelor cost volum/cost volum rezultat.

(4) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului Fondului național unic de

asigurări sociale de sănătate să efectueze virări de credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri

între unități ale administrației publice” al capitolului 66.05 „Sănătate” la celelalte titluri ale

aceluiași capitol.

Art.9. - Prevederile art. 48, art.60 și art.61 se aplică în mod corespunzător și în cazul

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

10

SECŢIUNEA a 4-a

Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2017

Art.10. - (1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și

utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea

nr.362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte

nefuncționale, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele

două perioade de programare bugetară ale UE, finanțarea cheltuielilor se asigură de la

bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu

finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, se cuprind în clasificația

aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile” și reprezintă cheltuieli

definitive ale bugetului de stat.

(2) În anul 2017, prin derogare de la prevederile art. 431 din Legea nr. 500/2002 privind

finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în

perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007 - 2013,

cu excepția fazei a II aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada

de programare 2014 - 2020, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1) - (3) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr.64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009, cu

modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorii,

executanții și furnizorii cu care au încheiate contracte pentru executarea de lucrări cu privire

la finalizarea acestora astfel încât să fie respectată data limită de finalizare a proiectelor

prevăzută în contractele de finanțare și având în vedere neeligibilitatea pentru rambursare a

cheltuielilor efectuate după data de 31 decembrie 2015.

(3) Din sumele prevăzute la alin.(1) se asigură si alte cheltuieli necesare implementării

proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii,

necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură

finalizarea proiectului.

11

Art.11. - (1) Pentru plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din

programe finanțate în cadrul Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune

agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități postaderare, ordonatorul de

credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de

management/gestiune a programului/instrumentului/facilității în maximum 3 luni de la

efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și

cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte

finanțate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către

autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de

stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în

termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și

repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt

instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5

zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de

management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și

plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare

transmisă de instituția beneficiară de proiect.

Art.12. - (1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială

europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de

management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a

programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice

pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin Normele prevăzute la alin.(1) se asigură de către

ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea

acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru

ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

Art.13. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să

efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu

12

finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli

din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite

bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56

„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” la:

a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, în vederea asigurării

sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanţarea națională, aferentă proiectelor

finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri

proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior

militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri

proprii;

b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020”.

(2) Sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare” nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli pe parcursul

anului 2017 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut

în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și

completările ulterioare.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările

ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite

bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de

la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor

aprobate.

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de

credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare”, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea finalizării

proiectelor prevăzute la art. 10, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze,

pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat

aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare”, redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii

principali de credite ai bugetului de stat.

13

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali

de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între

ordonatorii principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare” la:

a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” pentru asigurarea

cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat,

precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de

securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”;

b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului

financiar 2014-2020”.

(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul

de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare”.

(8) Virările de credite bugetare și de credite de angajament prevăzute la alin. (3) - (6)

precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de

ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent

cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.

(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare” se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru

finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

(10) Influențele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite

prevăzute la alin.(1) și (6) vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor

publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu

finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”.

(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea la titlul 56 „Proiecte cu

finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" de proiecte noi aferente

perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția proiectelor

majore acceptate la finanțare de Comisia Europeană ca proiecte retrospective finanțate în

cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-

2013 și proiectelor non-majore retrospective care pot fi decontate din programele aferente

14

perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 ca urmare a aprobării

acestora de către autoritățile de management.

(12) Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate

sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 în vederea finalizării

acestora în termenele prevăzute de reglementările Uniunii Europene cu privire la încheierea

acestor programe.

(13) Se interzice ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritatea de

management încheierea/emiterea de contracte/decizii/ordine de finanțare/avize de principiu

cu beneficiarii în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare bugetară

a Uniunii Europene 2007-2013.

(14) Fac excepție de la prevederile alin.(13):

a) autoritatea de management pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră

România – Republica Serbia și autoritățile comune de management pentru Programul

Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 și Programul

Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013;

b) autoritățile de management care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanțare

pentru proiectele retrospective și fazate finanțate în perioada 2007-2013.

(15) În vederea asigurării sumelor necesare încheierii/emiterii de contracte/

decizii/ordine de finanțare pentru proiectele retrospective și fazate aferente perioadei de

programare a Uniunii Europene 2007-2013, se autorizează ordonatorii principali de credite cu

rol de autoritate de management să efectueze, pe parcursul întregului an, virări de credite de

angajament și de credite bugetare între programele prevăzute în anexă la bugetul acestora.

15

SECŢIUNEA a 5-a

Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

Art.14. – (1) În anul 2017, ordonatorii principali de credite pot introduce, pe parcursul

întregului an în anexele la buget, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015,

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 și a Ordonanței Guvernului nr. 29/2015

proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020 cu respectarea

prevederilor alin. (5) sau ale art. 17 alin (3) și (5), după caz.

(2) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat care au

calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe

nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în

condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/ contractul/ decizia/

ordinul de finanțare.

(3) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/

instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale

administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor

solicitarea și obținerea de prefinanţări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul

propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.

(4) În bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu

modificările și completările ulterioare, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, respectiv la capitolele și subcapitolele

corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente

proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul

programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către

autorități ale administrației publice din România.

(5) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an,

16

virări/redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate

din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de

natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea

corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi și după caz, să

modifice Programul de investiții publice.

(6) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a

Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din

Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele 3/XX/21,

3/XX/23, 3/XX/27 și 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării

proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de

principiu cu autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de

programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, și să majoreze creditele bugetare

aferente estimărilor pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori.

(8) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a

proiectelor, unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza

excedentul anual al bugetului local.

Art.15. - (1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi

rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune

agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare,

ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare

autorității de management/gestiune a programului/ instrumentului/ facilității/ mecanismului în

maximum 1 lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a

cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare

primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi, se fac venit la bugetele din

care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform

reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare

domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare

de către autoritățile de management/gestiune, ori de către alte autorități naționale abilitate în

acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după

caz.

17

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte

finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/ facilităților/ mecanismelor care nu sunt

gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de

venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul

proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și

repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt

instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5

zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de

management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului, de Autoritatea

de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării

de finanțare transmisă de instituția beneficiară de proiect.

Art.16. - (1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială

europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de

management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a

programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice

pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.

(2) Cheltuielile stabilite prin Normele prevăzute la alin. (1), se asigură de către

ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea

acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru

ale autorităților de management/autorităților comune de management/autorităților naționale.

Art.17. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să

efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 58 „Proiecte cu

finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” la

celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu

excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot

parcursul anului de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

aferente cadrului financiar 2014-2020” la:

a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare” în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art.

10, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din

18

FEN post aderare, în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE și altor facilități

și instrumente post aderare, precum și cele aferente proiectelor/programelor cu finanțare din

Mecanismul Financiar SEE și Mecanismul Financiar Norvegian;

b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, în vederea asigurării

sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanţarea națională, aferentă proiectelor

finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri

proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior

militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri

proprii.

(2) Sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” nu pot fi virate la alte naturi de

cheltuieli pe parcursul anului 2017 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la

dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr.

500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările

ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite

bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de

la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din

fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, cu încadrarea în

nivelul total al fondurilor aprobate.

(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de

credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, cu încadrarea în nivelul total al

fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare sau pentru

introducerea unor proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului

an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte

cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”:

a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali

de credite cu rol de autoritate de management/ autoritate de certificare;

b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali

de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator

de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare;

19

c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de

stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program

pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din

fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi.

(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de

credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite, la solicitarea

acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente

cadrului financiar 2014-2020” la:

a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare” în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de

coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare, precum și cele

aferente proiectelor/programelor cu finanțare din Mecanismul Financiar SEE și Mecanismul

Financiar Norvegian;

b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” pentru asigurarea

cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat,

precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de

securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din

fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 ”.

(7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul

de stat să efectueze virări de credite de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele

care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul

de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.

(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se

autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar

anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe

nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 58 „Proiecte cu finanțare

din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul sau

alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv.

(10) Prevederile alin. (9) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din

venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât

și la partea de cheltuieli.

20

(11) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în

cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare

prevăzute la alin. (1), (3) - (9), precum și modificările prevăzute la art. 14 alin. (7) se

efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice,

concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.

(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 ” se pot efectua cheltuieli curente și de

capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

(13) Influențele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor

fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii

și subvenții de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de

autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare

implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice

creditele de angajament și creditele bugetare la poziția “Finanțare din FEN postaderare”, cu

încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului,

la solicitarea și pe răspunderea autorităților de management în cauză. Ordonatorii principali

de credite comunică Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate, concomitent cu

transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.

(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă" nu pot

fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul „Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate

prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului 58 „Proiecte cu

finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

Majorarea sumelor prevăzute la alineatul „Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de

la alte titluri de cheltuieli, în condițiile legii.

21

SECŢIUNEA a 6-a

Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile

pe anul 2017

Art.18. - (1) Pentru anul 2017, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de

tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și a sumelor

aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse

cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această

destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență

a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul

aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,

aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul

împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror

disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare

în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.

(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin.(1) sunt cuprinse în bugetele

ordonatorilor principali de credite la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare

rambursabilă”, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit

destinației acestora.

Art.19. - Fac excepție de la prevederile art.18 cheltuielile aferente proiectelor finanțate

din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor

Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care

sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul

fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în

bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.

22

Art.20. - (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare și

credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu

încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor

cu finanțare rambursabilă” și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor

provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.

(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite

bugetare și credite de angajament, neutilizate între capitole, între și în cadrul

proiectelor/programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de

natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare

derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul

total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare

rambursabilă” și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

Art.21. - În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările

ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de

credite bugetare și credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de

cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor

necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”.

Art.22.- Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăți în avans

pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile,

poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul

stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor

finanțatorilor în cauză.

23

CAPITOLUL II

Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 23. - (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, în anul 2017, să încheie

peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget, angajamente legale în sumă de 7.037

mii lei la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe", din care: 700 mii lei la titlul 10

„Cheltuieli de personal”, 6.057 mii lei la titlul 20 „Bunuri și servicii” și 280 mii lei la titlul 71

„Active nefinanciare”, pentru participarea României la expoziția internațională 2017 „Energia

viitorului", Astana, Kazahstan.

(2) Pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii

Europene în anul 2019, se autorizează Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat

pentru afaceri europene, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr .1/2017

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea

și completarea unor acte normative, să încheie în anul 2017 angajamente legale în limita

sumei de 89.500 mii lei, din care 16.500 mii lei la titlul 20 „Bunuri si servicii” și 73.000 mii lei

la titlul 71 „Active nefinanciare”.

Art. 24. - (1) Prin excepție de la art. 30 alin. (2) din Legea privind finanțele publice

nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin hotărâre a Guvernului, sume

din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul

2017 pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală inclusiv etapa a II-a.

(2) Prin derogare de la prevederile art.12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-

bugetare nr.69/2010, republicată și ale art.47 alin.(4), alin.(9) și alin.(10) din Legea

nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2017, se autorizează Ministerul

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, să efectueze virări de

24

credite bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele

prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului

Național de Dezvoltare Locală inclusiv etapa a II-a.

(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (2) Ministerul

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene comunică Ministerului

Finanțelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul

ministerului modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise

de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene potrivit alin.

(3) să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitole bugetare prevăzute la alin.(2).

(5) Se aprobă în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și

Fondurilor Europene, la programul bugetar cod 1284 „Programul Național de Dezvoltare

Locală” credite de angajament în anul 2017 în sumă de 1.000.000 mii lei la capitolul 70.01

„Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației

publice” pentru asigurarea finanțării restului de executat pentru investițiile aflate în finanțare

la 31 decembrie 2016.

(6) Se aprobă în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și

Fondurilor Europene în anexa nr.3/15/27 „Fișa programului” la programul bugetar cod 1404

„Programul Național de Cadastru și Carte Funciară”, capitolul 51.10 „Autorități publice și

acțiuni externe” titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” credite de

angajament în sumă de 450.450 mii lei.

(7) Se aprobă în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și

Fondurilor Europene, la programul „Etapa a II-a - Programul Național de Dezvoltare Locală”

credite de angajament în sumă de 30.000.000 mii lei la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și

dezvoltare publică”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” pentru

încheierea de contracte de finanțare conform prevederilor art. IV din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și

pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice.

(8) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor

Europene să comunice Ministerului Finanțelor Publice în termen de 10 zile de la intrarea în

vigoare a prezentei legi, bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

detaliat pe surse de finanțare, cu respectarea destinației stabilite conform art.9 alin. (2) și (3)

din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată.

25

Art.25. - (1) În bugetul Ministerului Justiției, la capitolul 61.01. „Ordine publică și

siguranță națională" , titlul 71 „Active nefinanciare”, este cuprinsă și suma de 3.080.440 lei

cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și

funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru

modificarea și completarea unor acte normative și care se utilizează conform prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea

sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și

funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru

modificarea și completarea unor acte normative.

(2) În bugetul Ministerului Justiției, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță

națională", titlul 55 „Alte transferuri”, este cuprinsă și suma de 3.080.440 lei, cuvenită în baza

art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 și care se utilizează de Agenția Națională de

Administrare a Bunurilor Indisponibilizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.

933/2016.

(3) În anul 2017, la solicitarea Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din

România, în măsura în care disponibilitățile fondului de lichidare nu acoperă cheltuielile

aferente procedurilor cărora le este destinat, în condițiile legii, transferul pentru fondul de

lichidare se va face din bugetul Ministerul Justiției, prin bugetul Oficiului Național al Registrului

Comerțului, de la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională”, titlul 55 „Alte

transferuri”, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.

Art.26. - (1) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 61.01 „Ordine publică

și siguranță națională” este cuprinsă și suma de 3.080.440 lei, cuvenită în baza art. 37 alin.

(1) din Legea nr. 318/2015 și care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.

933/2016.

Art.27. - Se autorizează Ministerul Apărării Naționale, în anul 2017, se efectueze

angajamente legale, suplimentar față de creditele bugetare aprobate, în limita sumei de

7.623.000 mii lei, în vederea derulării programelor de achiziții de echipamente și alte investiții

publice.

26

Art.28. - În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, la capitolul 67.01 „Cultură,

recreere și religie", titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă

și suma de 26.287 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) și a pct. 3 din anexa la Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.

246/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art.29. - În anul 2017, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate

din FEGA prevăzute la alin. (2) al art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015

privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole

comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene,

precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 -

2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.56/2016, cu modificările și completările

ulterioare, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01

„Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri

externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020", articolul 58.13 „Fondul

European de Garantare Agricolă (FEGA)".

Art.30. - (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01

„Transporturi”, articolul 40.05 „Subvenții pentru transportul de călători cu metroul”, se suportă

și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2016.

(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2017, la capitolul 84.01

„Transporturi”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, alineatul 51.01.55

„Întreținerea infrastructurii feroviare publice” este cuprinsă suma de 1.150.000 mii lei pentru

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – SA, sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru:

a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;

b) plata fondului de risc și a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri

aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2012

pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru

Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în

proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a

Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA) dintre Compania Națională de Căi Ferate

27

„CFR” – SA și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la

175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr.93/2013;

c) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și

funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii

feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu

sucursalele/filialele acestuia.

(3) Diferența dintre suma alocată și sumele utilizate potrivit alin. (2) se utilizează pentru

asigurarea cheltuielilor aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare

publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite

prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.

Art.31. - În bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 67.01 „Cultură,

recreere și religie", titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice", este cuprinsă

și suma de 25.424 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu

modificările și completările ulterioare.

Art.32. - În bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 „Învățământ",

este cuprinsă și suma de 4.107.253 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015

și care se utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.

Art.33. - În anul 2017, prin derogare de la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 56/2012 privind

organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale, cu modificările și

completările ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat Academiei de Științe ale

Securității Naționale sunt cuprinse în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educației Naționale, la

capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare", titlul 51 „Transferuri între

unități ale administrației publice”.

Art.34. - În bugetul Ministerului Sănătății la capitolul 66.01 „Sănătate", titlul 51

„Transferuri între unități ale administrației publice" este cuprinsă și suma de 25.424 mii lei

reprezentând alocații în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și

completările ulterioare.

28

Art.35. - În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate", este cuprinsă

și suma de 4.107.253 lei cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 și care se

utilizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.

Art.36. – (1) În bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la titlul 51.01

„Transferuri între unități ale administrației publice" este cuprinsă și suma de 12.712 mii lei

cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și

completările ulterioare.

(2) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca din sumele aprobate la

capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie" să asigure finanțarea cheltuielilor aferente

organizării Festivalului Internațional „George Enescu", ediția a XXIII-a, din anul 2017, prin

intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată.

Art.37. - (1) Cu suma de 170.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului

Comunicațiilor și Societății Informaționale la capitolul 85.01 „Comunicații", titlul 72 „Active

financiare" alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale"

ministerul poate majora contribuția statului la capitalul social al Companiei Naționale „Poșta

Română" - S.A. proporțional cu cota de participare deținută, iar ceilalți acționari pot participa

la majorarea capitalului social proporțional cu cota de participare deținută, cu respectarea

prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Comunicațiilor și Societății

Informaționale, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Companiei

Naționale „Poșta Română" - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se

utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat.

Art.38. – (1) În bugetul Ministerului Public, la capitolul 61.01. „Ordine publică și

siguranță națională" , titlul 71 ”Active nefinanciare”, este cuprinsă și suma de 3.080.440 lei

cuvenită în baza art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 și care se utilizează conform

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 933/2016.

(2) Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în

cadrul bugetului aprobat pe anul 2017, la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță

29

națională", între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare

titlu de cheltuieli.

Art.39. - (1) Din bugetul Ministerul Economiei la capitolul 80.01 „Acțiuni generale

economice, comerciale și de muncă", titlul 55 „Alte transferuri" alineatul 55.01.03 „Transferuri

pentru finanțarea lucrărilor de pază și întreținere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina" se

suportă și cheltuielile aferente serviciilor prestate și neplătite aferente trimestrului IV al anului

2016.

(2) În bugetul Ministerul Economiei la programul cod 642 „Programe de conservare

sau de închidere a minelor” la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și de

construcții”, titlul 40 „Subvenții” se prevăd credite de angajament în sumă de 130.000 mii lei.

Art.40. – Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de

Radiodifuziune din profitul anilor precedenți pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea

cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.

Art.41. – (1) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Televiziune pe anul

2017, se va efectua cu prioritate plata obligațiilor restante către bugetul general consolidat.

(2) În bugetul Societății Române de Televiziune este cuprinsă și suma de 646.772 mii

lei reprezentând obligații restante care se achită cu prioritate.

Art.42. – Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de

funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de

Televiziune, potrivit art. IV din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum

și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se asigură de la titlul 55 „Alte

transferuri ”.

Art.43. - În bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în

anexa nr.3/60/27 „Fișa programului” se aprobă, suplimentar față de creditele bugetare

aprobate, următoarele credite de angajament:

a) 15.000 mii lei la programul bugetar cod 647 „Stimularea exporturilor”, la capitolul

80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", titlul 40 „Subvenții";

30

b) 1.213.798 mii lei la Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și

mijlocii „Start-up Nation- România” la capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale

și de muncă", titlul 55 „Alte transferuri”.

Art.44. - În anul 2017, Ministerul Cercetării și Inovării poate încheia peste limita

creditelor bugetare aprobate prin buget angajamente legale în suma de 487.000 mii lei, din

care:

a) 482.600 mii lei la capitolul 53.01 „Cercetare fundamental și cercetare-dezvoltare”,

pentru programele, proiectele, contribuțiile și cotizațiile la organismele internaționale;

b) 4.400 mii lei la capitolul 74.01 „Protecția mediului” pentru obiectivul de investiții

„Dezafectarea reactorului nuclear VVR-S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK-10 și

modernizarea instalațiilor Stației de Tratare a Deșeurilor Radioactive" din cadrul Institutului

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei" - IFIN-

HH.

Art.45. - Se autorizează Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în anul 2017 să

încheie angajamente legale, în sumă totală de 10.000 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură,

recreere și religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli", pentru continuarea proiectelor privind promovarea

identității etnice, culturale, lingvistice și religioase în comunitățile românilor de pretutindeni,

precum și pentru realizarea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare.

Art.46. - (1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente

lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii

nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor

obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se

prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția „C - Alte cheltuieli de

investiții”, la fișa cod obiectiv 1 „a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri”.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare

ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri

publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali

de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișele de investiții aferente

31

poziției „C - Alte cheltuieli de investiții” în programul de investiții publice anexă la bugetul

acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

(4) În funcție de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri,

documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la

alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu

modificările și completările ulterioare.

Art.47. – Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de

investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de

fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte

categorii de investiții incluse la poziția „ C - Alte cheltuieli de investiții" ale căror valori se

încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu

modificările și completările ulterioare, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și

se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se

aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub

autoritatea cărora funcționează aceștia.

Art.48. – (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul

fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului

sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017, reprezentând

fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, atât în bugetul

propriu cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și

cheltuieli al instituțiilor publice din subordine finanțate parțial din bugetul acestora creditele

bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și

necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017, reprezentând fonduri externe nerambursabile,

alți donatori și din alte facilități postaderare.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare

conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor

prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice

din subordine, precum și să majoreze creditele de angajament necesare implementării

proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare,

repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.

32

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise

de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute

la alin. (1).

Art.49. – (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de

credite bugetare de la titlul „Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele

„Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative

de libertate sau arest preventiv", „Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de

sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", „Transferuri privind

contribuții de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", „Transferuri din bugetul

de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetățenii străini aflați în centrele

de cazare", „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate

pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 și 114 din

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru persoanele care se află în perioada

de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate", „Transferuri din

bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al

cultelor recunoscute" și „Transferuri privind contribuțiile individuale de asigurări de sănătate

aferente indemnizației lunare acordate pe perioada concediului de acomodare în vederea

adopției”, la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole

bugetare”.

Art.50. - Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate se vor face

cu respectarea prevederilor art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.

69/2010, republicată. Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate aferente

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri

rambursabile, se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de

natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor

de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”,

58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-

2020" și 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”.

33

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art.51. – (1) În anul 2017, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de

pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat

către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională

„Poșta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate

depăși 1% asupra valorii sumelor plătite.

(2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în

care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se

suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Art.52. – (1) Pentru anul 2017, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței

Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari

sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.

47/2014, cu modificările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea

cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli

aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat aferente creșterii

datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și altor cheltuieli de

natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente

reîntregirii acestora, pentru întregul an 2017, determinate ca urmare a acordării unor creșteri

salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2016, cu condiția de a prevedea

rezultatul brut, cel puțin la nivelul celui estimat pentru anul 2017 și avut în vedere cu ocazia

elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, diminuat cu subvențiile de la

buget;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente creșterii

numărului de personal prognozat la finele anului 2017 față de cel aprobat în anul precedent,

34

corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea și până la finele anului, în condiții

justificate de extinderea activității;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente

personalului angajat pe perioadă determinată, în condiții justificate, pentru asigurarea

desfășurării normale a activității;

e) cu sumele reprezentând majorarea valorii tichetelor de masă urmare a modificării

prevederilor legale prin care se stabilesc limitele acestora.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d) vor fi evidențiate distinct în anexele

de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(3) Operatorii economici menționați la alin. (1) pot prevedea, în bugetul de venituri și

cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul prevăzut în ultimul buget

de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale și peste nivelul majorărilor stabilite

conform prevederilor alin. (1), numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform

prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr.

47/2014, cu modificările ulterioare;

b) nivelul rezultatului brut, al plăților restante și al cheltuielilor de natură salarială a fost

realizat conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul precedent;

c) sursele proprii de finanțare a activității curente și de investiții repartizate din profitul

net, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, să nu fie afectate, astfel încât

să conducă la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/

management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt, mediu și lung,

condiție prezentată în cadrul documentului de motivare a actului normativ de aprobare a

bugetului de venituri și cheltuieli.

(4) Operatorii economici menționați la alin. (1) care prevăd, în bugetul de venituri și

cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială, conform prevederilor alin. (1) și (3), sunt

obligați să îndeplinească și următoarele condiții privitoare la programarea/reducerea plăților

restante și a pierderilor contabile:

a) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli trimestrial și anual plăți restante

sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul

anului precedent, pentru a atinge țintele trimestriale și anuale stabilite de Guvern prin

memorandum;

35

b) să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli pierderi anuale sau, dacă

prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului

precedent, astfel încât să conducă la realizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de

administrare/management sau din strategiile autorităților publice tutelare, pe termen scurt,

mediu și lung;

c) să programeze acoperirea pierderilor contabile înregistrate din anii precedenți;

d) programele întocmite pentru reducerea plăților restante și a pierderilor contabile vor

cuprinde măsuri concrete și cuantificate, pe termen scurt, mediu și lung, de realizare, după

caz, care vor fi aprobate de consiliul de administrație/supraveghere sau directori/directorat,

după caz, și vor fi anexate la documentația care stă la baza aprobării bugetului de venituri și

cheltuieli pe anul 2017.

(5) Planificarea creșterii cheltuielilor de natură salarială prevăzute la alin. (1) lit. c) și d)

e) și la alin. (3) se face pentru perioada următoare aprobării bugetului de venituri și cheltuieli

conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea

nr. 47/2014, cu modificările ulterioare.

(6) Prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu

completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările ulterioare, se aplică în anul 2017 astfel:

a) creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat nu poate depăși 80% din indicele

de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;

b) pentru stabilirea corelațiilor de la lit. a) se au în vedere următoarele:

b1) veniturile totale din exploatare care se iau în calcul la determinarea productivității

muncii valorice se diminuează cu sumele primite de la buget, și după caz, cu veniturile din

exploatare obținute urmare unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai

regăsesc, fie in anul precedent fie în anul curent;

b2) operatorii economici care determină veniturile din exploatare pe baza

prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea

productivității muncii, vor proceda la recalcularea veniturilor de exploatarea ale anului

precedent folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor de exploatare ale anului

curent în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor;

b3) cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și e) nu se iau în calcul la determinarea

câștigului mediu brut lunar pe salariat;

c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu scopul creșterii câștigului mediu

brut lunar pe salariat, după caz, să nu afecteze funcționarea în bune condiții a activității

36

operatorului economic, pe termen scurt, mediu și lung, condiție prezentată în cadrul

documentului de motivare a actului normativ de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(7) Prevederile alin. (1) – (6) nu se aplică operatorilor economici care îndeplinesc

cumulativ următoarele condiții:

a) nu au înregistrat în ultimii doi ani consecutivi pierderi brute;

b) s-au încadrat în nivelul plăților restante aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli

al anului 2016;

c) nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute și plăți restante.

Art.53. - (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale,

Administrației Publice și Fondurilor Europene pe anul 2017 la capitolul 51.01 „Autorități

publice și acțiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri” suma de 462.339,34 lei se virează

Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.(32) din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile

alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare

aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare,

în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a plății

Notei de debit a Comisiei Europene nr. 3241515572 din data de 22 decembrie 2015.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

virează suma de 462.339,34 lei în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la

bugetul de stat reprezentând prefinanţări și fonduri în cazul indisponibilității temporare

aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de

15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

(3) Suma de 462.339,34 lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale,

Administrației Publice și Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanțării

proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale și de

coeziune.

Art.54. - (1) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale,

Administrației Publice și Fondurilor Europene pe anul 2017 capitolul 51.01 „Autorități publice

și acțiuni externe’’, titlul 55 „Alte transferuri” suma de 257.061,18 lei se virează Ministerului

Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin.(32) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României

37

de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora,

aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare în vederea

acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a plății Notei de

debit nr. 3241604890 din data de 12 aprilie 2016.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

virează suma de 257.061,18 lei în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la

bugetul de stat reprezentând prefinanţări și fonduri în cazul indisponibilității temporare

aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de

15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ.

(3) Suma de 257.061,18 lei virată de către Ministerul Dezvoltării Regionale,

Administrației Publice și Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanțării

proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor din instrumente structurale și de

coeziune.

Art.55. - (1) Sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate

în cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011

al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a

Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții

referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu

dificultăți grave, sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor

financiară, rămase neutilizate la data de 31 decembrie 2016 în conturile de disponibil ale

autorității de management, respectiv ale Autorității de Certificare și Plată, după aplicarea

prevederilor art. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea

financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și

ale art. 56 din Legea nr. 339/2015, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează

pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul

indisponibilității temporare a sumelor de la Comisia Europeană, pentru stingerea datoriilor

programelor operaționale la alte programe operaționale, precum și pentru efectuarea

reglajelor financiare cu Comisia Europeană în contextul închiderii programelor operaționale.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management

să vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 „Disponibil din sume aferente

mecanismului top-up" în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale

38

respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor

Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de certificare să

vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 „Disponibil din sume aferente

mecanismului top-up" în contul de disponibil aferent Programului Operațional Sectorial

Transport deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice

- Autoritatea de Certificare și Plată.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul în care sumele respective au fost virate

în contul de venituri ale bugetului de stat pe anul 2017, potrivit prevederilor Ordinului comun

al ministrului finanțelor publice și ministerului afacerilor europene nr.1022/2012, cu

modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de

autoritate de management să vireze Autorității de Certificare și Plată sumele rămase

neutilizate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri

bugetare 20.A.45.22.00 „Sume primite în cadrul mecanismului top-up" codificat cu codul de

identificare fiscală al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management,

în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective deschise la

Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de

Certificare și Plată.

Art.56. - (1) Dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia

Europeană, aferentă programelor operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al

Politicii de Coeziune 2007-2013, rămasă neutilizată la data de 31 decembrie 2016, după

aplicarea prevederilor art. X alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.17/2015 privind

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative,

aprobată cu modificări prin Legea nr.316/2015, se utilizează pentru returnarea la bugetul de

stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a sumelor de la

Comisia Europeană și a datoriilor respectivelor programe operaționale la alte programe

operaționale, precum și pentru efectuarea reglajelor financiare aferente programului

operațional cu Comisia Europeană în contextul închiderii acestora.

(2) Dobânda acumulată la sumele aferente Programului de cooperare transfrontalieră

România-Bulgaria 2007-2013, inclusiv dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite

de la Comisia Europeană, aferentă Programului de cooperare transfrontalieră România-

Bulgaria 2007-2013, rămasă neutilizată la data de 31 decembrie 2016, după aplicarea

39

prevederilor art. X alin.(4) din Ordonanța Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor

măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu

modificări prin Legea nr.316/2015, se utilizează pentru asigurarea continuării finanțării

programului în situația atingerii plafonului prevăzut de art.79 alin. (1) din Regulamentul (CE)

nr. 1.083/2006.

(3) Sumele utilizate conform prevederilor alin. (2) se regularizează din instrumente

structurale primite de la Comisia Europeană, după plata soldului final.

(4) Regularizarea prevăzută la alin. (3) se realizează de către ordonatorul principal de

credite cu rol de autoritate de management prin virarea sumelor respective la bugetul de stat,

la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și

pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți.

(5) În aplicarea prevederilor alin (1), se autorizează ordonatorii principali de credite cu

rol de autoritate de management să vireze sumele disponibile aflate în contul de disponibil

50.01.51 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din O.G. nr.

17/2015” în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective

deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice -

Autoritatea de Certificare și Plată.

(6) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul în care cu sumele respective au fost

virate în conturile de venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 potrivit prevederilor Ordinului

comun al ministrului finanțelor publice și ministrului fondurilor europene nr.4017/2015, cu

modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de

autoritate de management să vireze Autorității de Certificare și Plată sumele rămase

neutilizate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, din contul de venituri

bugetare 20.A.31.09.00 „Venituri din dobânzi aferente sumelor aferente programelor

operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență al Politicii de coeziune 2007-2013,

precum și programelor de cooperare transfrontalieră” codificat cu codul de identificare fiscală

al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, în conturile de

disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective deschise la Trezoreria

Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și

Plată.

Art.57. – Instituțiile de învățământ preuniversitar astfel cum sunt definite la art. 34 alin.

(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele de pregătire,

40

aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare,

ordine publică și securitate națională, suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru

educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din

sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul

de stat, indiferent de instituțiile din care provine acesta.

Art.58. – (1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în

administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte

asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele

unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea

unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și

bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Art.59. - Pentru anul 2017, angajarea cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor anuale

se va face în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.60. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită

Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi

finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2017, în termen de 30

de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art.61. - (1) În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se

autorizează ordonatorii principali de credite să aprobe anexele nr. 3/XX/20, 3/XX/21, 3/XX/22,

3/XX/23, 3/XX/24 și 3/XX/25, după caz, cu detalierea sumelor aprobate la titlul 56 „Proiecte

cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” și respectiv titlul 58

„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-

2020” pe programe/proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2017,

precum și estimările pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori.

(2) Creditele de angajament aferente programelor/ proiectele cu finanțare din fonduri

externe nerambursabile aferente anexelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul

prevăzut în contractele/ deciziile/ ordinele/ acordurile de finanțare/ avizul de principiu, după

caz.

41

(3) Prin excepție de la alin. (2), creditele de angajament aferente fondurilor externe

nerambursabile și cofinanțării de la bugetul de stat se prevăd în anexa nr.3/15/25 la nivelul

sumelor alocate în euro prin programele operaționale astfel cum au fost aprobate prin deciziile

Comisiei Europene, sume care pot fi majorate conform art. 12 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr 40/2016, cu completările și modificările ulterioare.

(4) În termenul prevăzut la alin. (1) se autorizează ordonatorii principali de credite să

aprobe anexele nr. 3/XX/26 și 3/XX/27 cu bugetul pe programe. Creditele de angajament

cuprinse în programe se stabilesc la nivelul creditelor bugetare aprobate, cu excepția celor

prevăzute de prezenta lege, a celor prevăzute în programele de investiții publice și

programele cu finanțare rambursabila, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite,

precum și a celor aprobate potrivit alin. (1) pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile, precum și estimările pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori.

(3) Anexele prevăzute la alin. (1) și (4) se comunică Ministerului Finanțelor Publice în

termen de 5 zile de la aprobare.

Art.62. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor

art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON

POPESCU-TĂRICEANU

București, Nr.

Denumire indicator

BUGETUL DE STATpe anii 2015-2020

-SINTEZA-

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

0003

0004

0005

0101

0201

0300

0301

01

01

01

01

01

01

02

01

02

03

04

05

06

07

01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

VENITURI - TOTAL

I.VENITURI CURENTE

A.VENITURI FISCALE

A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITALA11.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICEIMPOZIT PE PROFIT

Impozit pe profit de la agentii economici

Impozit pe profit de la bancile comerciale

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014 Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice

Impozitul pe reprezentante

Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridica Impozit pe venitul microintreprinderilor

Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridicaA12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICEIMPOZIT PE VENIT

Impozit pe venituri din activitati independente

Impozit pe venituri din salarii

Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor Impozit pe venituri din dividende

Impozit pe venituri din dobanzi

Impozit pe venituri din pensii

Impozit pe veniturile din premii

Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract,precum si orice alte operatiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor deproprietate intelectuala Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014 Impozit pe venituri din activitati agricole

Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent,

103.767.635

97.479.858

89.572.676

24.614.594

14.751.716

13.772.655

13.249.368

523.287

979.061

36.622

421

62.390

4.216

5.655

869.651

106

9.226.588

26.337.851

698.481

19.459.863

426.209

1.805.793

371.221

1.662.829

19.086

3.586

183.206

1.523

102.453

1.651

107.863

-75

101.756.968

96.846.995

87.323.271

26.467.445

16.350.723

15.394.665

15.088.225

306.440

956.058

42.596

90

83.280

3.905

-3.258

828.700

745

9.499.479

27.453.992

764.119

20.768.480

378.786

1.715.638

222.333

1.860.594

28.588

1.631

17.120

407

78.630

235

101.915

507

116.487.581

95.813.894

87.115.336

27.794.362

18.006.946

16.581.483

16.224.483

357.000

1.425.463

94

89.456

4.197

1.331.716

9.124.266

29.889.400

892.617

24.758.084

381.793

1.188.646

225.343

847.255

29.017

1.656

18.280

413

96.825

108.789

14,48

-1,07

-0,24

5,01

10,13

7,71

7,53

16,50

49,10

4,44

7,42

7,48

60,70

-3,95

8,87

16,82

19,21

0,79

-30,72

1,35

-54,46

1,50

1,53

6,78

1,47

23,14

6,74

125.665.703

102.489.950

93.689.190

30.095.321

19.454.300

17.918.763

17.520.763

398.000

1.535.537

101

96.347

4.520

1.434.569

9.941.343

33.446.941

1.013.868

28.308.531

389.583

1.285.372

230.977

571.981

29.742

1.697

19.767

423

110.032

117.642

136.499.212

111.229.919

101.877.602

33.219.655

21.280.458

19.626.298

19.219.298

407.000

1.654.160

109

103.809

4.870

1.545.372

11.199.636

37.646.756

1.143.496

32.125.731

396.749

1.389.887

236.290

657.778

30.426

1.736

21.374

433

124.200

127.208

A B

TOTAL

145.107.619

118.940.512

109.011.198

35.676.940

22.423.625

20.649.842

20.233.842

416.000

1.773.783

117

111.271

5.220

1.657.175

12.471.599

41.933.676

1.277.159

36.035.783

405.477

1.501.431

241.488

727.976

31.096

1.774

23.090

442

138.834

137.417

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0401

0500

0501

0600

0601

0700

0701

1000

1001

1101

1201

15

16

17

18

19

21

22

50

60

01

02

01

01

50

01

01

01

02

03

04

01

01

02

05

06

08

09

01

comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011 Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum si a contractelor de agent Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor non-profit Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole

Impozit pe veniturile din jocuri de noroc

Impozit pe venituri din alte surse

Regularizari

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITULPE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuireA13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITALALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capitalA2.IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

Impozit pe salarii

A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

Impozit pe terenuri

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru Impozit pe constructii

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICIITAXA PE VALOAREA ADAUGATA

SUME DEFALCATE DIN TVA

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (se scad)ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale

4.446

217.085

1.630

390.829

-143.487

162.152

62.611

123.526

675.369

-17.111.263

-17.111.263

636.290

636.290

636.081

208

266

266

266

1.170.474

1.170.474

5

115.735

1.054.734

62.965.895

57.132.169

-21.212.799

-2.315.039

-13.547.801

-787.374

-4.575.819

13.234

1.019.152

911

1.280

94.215

109

435.197

-157.827

148.789

57.294

138.255

797.697

-17.954.513

-17.954.521

8

617.243

617.243

617.230

13

5.859

5.859

5.859

1.051.314

1.051.314

-6

122.377

928.943

58.862.713

51.675.111

-20.508.540

-2.754.776

-13.981.028

-339.948

-3.384.172

11.944

-60.560

855.815

103

5.891

120.381

111

238.721

-182.214

150.627

57.968

139.585

809.612

-20.765.134

-20.765.134

663.150

663.150

663.137

13

124.862

124.862

124.862

58.188.906

54.142.321

-22.749.523

-2.731.741

-17.035.896

-400.000

-2.469.472

-112.414

919.762

360,23

27,77

1,83

-45,15

15,45

1,24

1,18

0,96

1,49

15,65

15,65

7,44

7,44

7,44

0,00

-88,12

-88,12

2,03

-1,14

4,77

10,93

-0,84

21,85

17,67

-27,03

85,62

7,47

6.644

136.849

114

243.591

-206.609

154.393

59.417

143.075

829.852

-23.505.598

-23.505.598

699.678

699.678

699.664

14

127.859

127.859

127.859

62.453.582

58.056.970

-23.695.796

-2.812.896

-17.846.175

-450.000

-2.471.501

-115.224

40

7.456

154.511

116

248.071

-232.738

157.944

60.784

146.365

848.939

-26.447.120

-26.447.120

739.561

739.561

739.546

15

130.800

130.800

130.800

67.509.609

62.074.343

-24.592.634

-3.086.872

-18.406.233

-500.000

-2.481.655

-117.874

41

A B

TOTAL

8.296

172.752

119

253.529

-263.726

161.418

62.121

149.585

867.615

-29.462.077

-29.462.077

781.716

781.716

781.700

16

133.678

133.678

133.678

72.177.960

65.871.142

-25.373.793

-3.137.541

-19.080.854

-500.000

-2.534.931

-120.467

42

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

1401

1501

1601

1700

1701

1800

1801

2000

2001

02

03

04

05

11

12

13

50

50

01

03

04

05

06

07

08

10

11

50

01

01

03

01

01

02

03

50

01

05

50

Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice -Restante anii anteriori Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile Taxa de timbru social asupra valorii automobilelornoi din import Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafeleiTaxa pe venituri suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale.Taxa speciala pentru exploatarea resurselor naturaleTaxa pe monopolul din sectorul energiei electrice si a gazului metan Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugataACCIZE

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

Alte taxe pe servicii specifice

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Taxe pentru jocurile de noroc

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc

Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania Taxa de poluare pentru autivehicule, de compensat/restituitTaxe de licenta datorate pentru eliberarea freceventelor MAPN Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitatiA5.IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR SI TRANZACTIILE INTERNATIONALEVENITURI INCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale

Contributii in sectorul zaharului

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006 Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale Alte impozite si taxe

B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de

46

1

20

803.567

67.446

146.808

352

24.654.388

40

40

1.372.945

1.258.198

111.095

14.969

151

-2

1.205

-8.013

-5.031

45

328

815.978

815.978

810.037

5.940

5.469

5.469

2.854

2.641

-35

9

192.918

192.705

192.824

-119

3

3

34

659.217

54.589

141.866

25.556.200

19

19

1.284.108

1.197.563

73.993

25.560

167

14

1.339

-10.422

-4.393

53

234

882.681

882.681

877.747

4.934

53.259

53.259

51.760

1.413

-38

124

1.010.315

226.007

225.585

422

3

34

708.595

58.659

152.471

24.496.496

1.379.850

1.271.122

79.443

27.453

180

15

1.330

57

250

951.250

951.250

946.576

4.674

55.956

55.956

54.396

1.434

126

1.278.050

242.692

242.204

488

0,00

0,00

7,49

7,46

7,48

-4,15

7,46

6,14

7,37

7,41

7,78

7,14

-0,67

7,55

6,84

7,77

7,77

7,84

-5,27

5,06

5,06

5,09

1,49

1,61

26,50

7,38

7,37

15,64

3

37

26.636.596

1.455.772

1.341.064

83.812

28.963

190

16

1.403

60

264

955.085

955.085

955.085

57.343

57.343

55.745

1.469

129

1.454.304

276.207

275.652

555

3

38

28.489.108

1.538.751

1.417.505

88.589

30.614

201

17

1.483

63

279

958.876

958.876

958.876

58.662

58.662

57.027

1.503

132

1.642.736

311.995

311.368

627

A B

TOTAL

3

39

30.054.108

1.626.461

1.498.303

93.639

32.359

212

18

1.568

67

295

962.667

962.667

962.667

59.953

59.953

58.282

1.536

135

1.836.635

348.821

348.120

701

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

2101

2900

3000

3001

3101

3300

3301

3401

01

50

01

01

01

04

05

08

11

13

50

03

09

01

02

03

04

05

06

08

09

16

17

19

20

23

25

26

29

50

01

02

50

angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiC.VENITURI NEFISCALE

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN PROPRIETATE

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

Varsaminte din veniturile nete al Bancii Nationale a Romaniei Venituri din concesiuni si inchirieri

Venituri din dividende

Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seraSume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitii Alte venituri din proprietate

VENITURI DIN DOBANZI

Alte venituri din dobanzi

Venituri din dobanzi aferente sumelor aferente programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare transfrontalieraC2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe consulare

Venituri din taxe pentru prestatii vamale

Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare Taxe si alte venituri in invatamant

Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara Venituri din prestari de servicii

Taxe si alte venituri din protectia mediului

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive Venituri din cercetare

Venituri din timbrul judiciar

Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Venituri din despagubiri

Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans Alte venituri din prestari de servicii si alte activitatiVENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate Taxe extrajudiciare de timbru-la bugetul de stat restante anii anteriori Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

213

205

8

7.714.264

5.284.746

5.255.547

122.840

400.310

1.689.204

2.507.583

249.372

285.807

431

29.199

29.199

2.429.518

551.774

178.732

246

304

418

179

221.623

19.501

3.813

9

99

34.979

19.347

424

72.099

-133

174

24

-330

784.308

2.867

781.441

8.513.409

5.100.845

4.408.085

143.967

239.325

1.521.215

2.208.636

252.179

37.941

4.822

692.760

655.893

36.867

3.412.564

587.345

191.840

299

197

197

102

246.814

20.450

166

3.580

4

40

42.976

14.439

2.163

64.078

-165

104

11

-280

1.035.358

3.326

1.032.032

7.420.508

6.062.245

5.396.513

151.453

251.771

1.598.885

3.147.910

241.421

5.073

665.732

665.732

1.358.263

473.452

59.593

314

202

207

107

257.513

21.498

172

3.760

4

42

45.173

15.181

2.276

67.410

110

110

32,01

16,01

32,07

-12,84

18,85

22,42

5,20

5,20

5,11

42,53

-4,27

5,21

-3,90

1,50

-60,20

-19,39

-68,94

5,02

2,54

5,08

4,90

4,33

5,12

3,61

5,03

0,00

5,00

5,11

5,14

5,22

5,20

-166,67

5,77

1.178.097

3.785

1.174.312

7.346.456

5.944.187

5.262.484

163.120

265.618

1.686.824

2.901.231

240.339

5.352

681.703

681.703

1.402.269

485.944

49.324

331

213

218

113

271.676

22.680

181

3.967

4

44

47.658

16.016

2.401

71.118

116

116

1.330.741

4.275

1.326.466

7.709.581

6.247.306

5.549.924

175.753

280.758

1.782.972

3.066.601

238.183

5.657

697.382

697.382

1.462.275

513.643

52.135

350

225

230

119

287.162

23.973

191

4.193

4

47

50.375

16.929

2.538

75.172

123

123

A B

TOTAL

1.487.814

4.780

1.483.034

8.092.679

6.568.032

5.855.308

188.386

296.761

1.884.602

3.241.397

238.183

5.979

712.724

712.724

1.524.647

542.921

55.107

370

238

243

126

303.530

25.339

202

4.432

4

50

53.246

17.894

2.683

79.457

130

130

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

3501

3601

3701

3900

3901

01

02

03

04

05

06

07

08

50

01

02

03

04

05

11

14

16

17

18

19

20

21

24

27

28

29

30

32

48

50

01

01

01

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen Amenzi judiciare

Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilorPenalitati datorate in cazul esalonarilor la plata

Penalitati de nedeclarare

Alte amenzi, penalitati si confiscari

DIVERSE VENITURI

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolare Venituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravaloarea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduri Venituri din recuperarea creantelor fiscale

Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010 Sume restituite aferente veniturilor incasate

Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010 Comision de risc aferent programului de stimulare a cupararii de autoturisme Sume aferente contributiilor proprii ale beneficiarilor finali ai proiectelor Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Sume retinute de statul membru de inregistrare dinsumele transferate statelor membre de consum Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari

II.VENITURI DIN CAPITAL

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale

532.047

419.312

159

79.874

349

10.762

205

20.032

1.355

1.344.771

30.200

2.730

9.142

163

26.786

3.870

3.014

65.250

126

11

569

-1.831

-171

-17

98

33

276

507.582

2.402

694.538

1.059

1.059

394.547

394.547

11.299

558.302

394.225

251

122.820

1.300

13.830

653

21.916

692

2.615

2.266.007

27.169

6.034

13.152

59

27.393

431

2.432

63.536

116

7

408

-2.783

70

7

2.254

15

164

1.959.168

2.497

163.878

1.075

1.075

346.792

346.792

4.383

571.601

398.839

254

124.523

1.337

16.240

768

25.754

810

3.076

313.100

28.497

6.348

13.827

63

28.806

450

2.552

66.157

122

7

430

73

7

2.366

16

173

163.206

372.679

372.679

4.700

2,38

1,17

1,20

1,39

2,85

17,43

17,61

17,51

17,05

17,63

-86,18

4,89

5,20

5,13

6,78

5,16

4,41

4,93

4,13

5,17

0,00

5,39

4,29

0,00

4,97

6,67

5,49

-0,41

7,46

7,46

7,23

585.890

408.825

260

127.636

1.355

16.646

787

26.398

830

3.153

330.319

30.064

6.697

14.587

66

30.390

475

2.692

69.796

129

7

454

77

7

2.496

17

183

172.182

393.175

393.175

4.959

599.365

418.242

266

130.571

1.372

17.029

805

27.005

849

3.226

349.144

31.778

7.079

15.418

70

32.122

502

2.845

73.774

136

7

480

81

7

2.638

18

193

181.996

415.587

415.587

5.242

A B

TOTAL

612.551

427.456

272

133.443

1.389

17.404

823

27.599

868

3.297

369.045

33.589

7.483

16.297

74

33.953

531

3.007

77.979

144

7

507

86

7

2.788

19

204

192.370

439.275

439.275

5.541

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

4000

4001

4101

4501

4601

4701

4801

5001

02

03

06

07

09

50

01

04

17

50

08

24

01

03

01

01

10

20

30

40

50

51

55

56

57

58

institutiilor publice

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau a unitatilor administativ-teritoriale Venituri rezultate din garantiile acordate si platititeinstitutiilor de credit in cadrul programului "Prima casa" Alte venituri din valorificarea unor bunuri

III.OPERATIUNI FINANCIARE

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara Venituri din sume reportate si alte surse de venituri Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordateDISPONIBIL DIN EXCEDENTELE ANILOR PRECEDENTI Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizateSUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

Sume virate de autoritatile de management din sumele rambursate de UE, reprezentant cheltuieli din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele UEAlte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergentaSUME IN CURS DE DISTRIBUIRE

Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unicin curs de distribuireSUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8.019

48.257

275.450

277

3.573

47.672

27.970

27.970

15

22.500

5.455

13

13

6.033.275

1.023

-139.257

-139.257

-28.771

-28.771

123.397.327

116.756.859

21.002.839

5.756.456

8.291.827

3.929.601

34.490.311

10.538.735

13.062.004

15.880.988

495.401

310

39.893

272.967

124

5.505

23.610

37.867

37.867

32.500

5.367

1.624

1.624

3.882.246

80.526

80.526

472.676

472.676

88.242

130.212.000

123.806.848

21.519.135

5.792.893

9.456.233

4.224.574

34.791.604

10.440.949

3.887.140

23.196.807

7.587.901

334

42.874

293.349

134

5.916

25.372

5.448

5.448

5.448

68.660

20.226.900

149.600.442

143.409.679

21.761.766

5.239.384

11.019.546

4.711.669

103.900

32.669.897

12.236.562

1.260.849

24.793.605

26.430.506

7,74

7,47

7,47

8,06

7,47

7,46

-85,61

-85,61

1,51

-98,23

22.822,08

14,89

15,83

1,13

-9,55

16,53

11,53

-6,10

17,20

-67,56

6,88

248,32

352

45.232

309.483

141

6.241

26.767

5.578

5.578

5.578

22.777.000

162.483.328

155.655.364

23.181.503

6.580.833

11.572.250

4.829.183

107.000

36.071.204

12.376.530

1.130.473

26.848.366

28.823.142

372

47.810

327.124

149

6.597

28.293

5.706

5.706

5.706

24.848.000

171.101.011

159.237.536

23.609.630

6.814.866

12.481.753

4.767.326

107.000

34.795.441

12.606.142

635.921

27.540.130

31.651.302

A B

TOTAL

393

50.535

345.770

157

6.973

29.906

5.832

5.832

5.832

25.722.000

180.317.786

167.109.634

24.415.742

7.209.046

12.496.292

4.763.592

107.000

40.276.887

12.573.250

136.033

27.963.517

32.835.952

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

01

59

65

70

71

72

79

80

81

84

85

01

10

20

30

50

51

55

56

57

58

59

65

70

71

72

79

81

84

85

01

10

20

51

55

56

57

58

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI IMPRUMUTURI

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2.582.884

725.815

4.555.570

3.654.595

900.975

2.810.826

32.500

2.778.326

-727.765

-727.765

48.156.259

45.560.052

3.543.084

897.893

8.237.577

19.915.032

7.709.140

3.387.292

493.207

1.343.601

33.228

186.947

119.246

67.701

2.511.980

2.511.980

-104.560

-104.556

14.471.728

14.413.303

3.399.130

788.350

266.454

6.539.090

2.847.257

492.869

2.359.559

550.053

3.769.494

3.603.580

165.914

2.635.673

79.700

2.555.973

-15

-15

46.237.258

43.684.703

4.283.335

928.003

9.406.367

17.034.386

8.200.620

2.065.011

829.166

908.144

29.671

215.632

154.718

60.914

2.336.938

2.336.938

-15

-15

14.602.098

14.452.831

4.113.923

781.185

267.063

6.778.656

2.060.596

397.551

2.486.950

695.045

3.677.163

3.468.446

208.717

2.513.600

24.800

2.488.800

46.355.076

43.883.645

4.086.046

960.123

10.965.825

103.900

15.729.421

8.639.494

300.473

949

2.149.743

925.259

22.412

187.255

148.538

38.717

2.284.176

2.284.176

14.415.053

14.274.697

3.913.735

778.341

342.170

7.132.987

297.248

949

1.775.680

5,40

26,36

-2,45

-3,75

25,80

-4,63

-68,88

-2,63

0,25

0,46

-4,61

3,46

16,58

-7,66

5,35

-85,45

159,27

1,88

-24,46

-13,16

-3,99

-36,44

-2,26

-2,26

-1,28

-1,23

-4,87

-0,36

28,12

5,23

-85,57

346,65

3.276.030

858.850

4.545.535

4.491.840

53.695

2.282.429

10.000

2.272.429

51.552.414

49.256.424

4.300.630

1.002.410

11.521.839

107.000

17.732.499

9.112.924

291.025

949

3.596.567

1.505.317

85.264

215.142

161.447

53.695

2.080.848

2.080.848

16.649.456

16.496.293

4.124.012

799.287

345.752

7.580.953

291.025

949

3.252.504

3.503.393

724.632

9.717.461

9.682.327

35.134

2.146.014

10.000

2.136.014

53.199.226

51.079.539

4.392.832

988.010

12.435.290

107.000

15.723.561

9.330.297

60.133

949

6.264.764

1.680.748

95.955

174.254

139.120

35.134

1.945.433

1.945.433

19.375.143

19.244.360

4.212.317

793.409

345.282

7.799.067

60.133

949

5.920.701

A B

TOTAL

3.614.410

717.913

11.089.252

11.054.118

35.134

2.118.900

10.000

2.108.900

51.539.525

49.427.087

4.499.507

992.900

12.452.714

107.000

12.740.175

9.322.894

60.245

949

7.425.309

1.772.380

53.014

193.238

158.104

35.134

1.919.200

1.919.200

20.630.658

20.481.011

4.315.103

801.529

346.903

7.799.957

60.245

949

7.081.246

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -8

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5301

5401

01

03

04

01

02

02

01

02

03

04

59

65

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

58

59

70

71

84

85

01

20

50

51

55

59

70

71

72

84

85

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Autoritati executive si legislative

Administratia prezidentiala

Autoritati legislative

Autoritati executive

Alte organe ale autoritatilor publice

Contributia la bugetul UE

Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea EuropeanaCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Cercetare fundamentala (de baza)

Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generaleALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

46.926

33.228

114.984

114.984

-58.399

-58.399

4.955.533

31.449

331.683

4.201.336

389.224

6.396.149

732.893

1.885.189

1.881.392

143.954

16.780

71.245

1.090.998

540.035

338

18.042

4.262

4.262

-465

-465

1.798.981

86.210

1.439.191

1.417.109

59.425

79.052

1.278.633

67.701

67.701

-45.619

-45.619

24.186

29.671

149.282

149.282

-15

-15

6.633.696

45.682

425.384

5.710.956

451.674

6.648.894

1.319.508

1.986.524

1.981.088

169.412

18.387

31.352

1.301.896

4.415

431.615

24.011

5.436

5.436

182.506

1.804.018

1.135.024

1.074.110

94.095

120.068

859.947

60.914

60.914

11.175

22.412

140.356

140.356

6.805.844

43.111

353.399

5.958.327

451.007

7.053.209

556.000

1.946.779

1.938.597

172.311

21.058

41.350

1.300.844

3.225

374.063

25.746

8.182

8.182

202.199

1.744.580

1.357.770

1.319.053

118.152

103.900

3.000

205.663

888.338

38.717

38.717

103.900

-53,80

-24,46

-5,98

-5,98

2,60

-5,63

-16,92

4,33

-0,15

6,08

-57,86

-2,00

-2,14

1,71

14,53

31,89

-0,08

-26,95

-13,33

7,23

50,52

50,52

10,79

-3,29

19,62

22,80

25,57

71,29

3,30

-36,44

-36,44

16.547

85.264

153.163

153.163

1.914.715

1.906.443

176.618

21.213

43.392

1.295.163

344.063

25.994

8.272

8.272

1.996.245

1.942.538

132.454

107.000

3.500

236.808

1.462.776

53.707

12

53.695

16.547

95.955

130.783

130.783

1.920.358

1.912.033

180.515

21.386

44.682

1.295.165

344.063

26.222

8.325

8.325

2.153.144

2.117.998

134.454

107.000

2.500

236.065

1.637.979

35.146

12

35.134

A B

TOTAL

22.065

53.014

149.647

149.647

1.916.457

1.908.012

184.404

21.512

44.690

1.286.873

344.063

26.470

8.445

8.445

2.236.509

2.201.363

133.454

107.000

1.000

236.064

1.723.845

35.146

12

35.134

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -9

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5501

5601

6000

04

11

14

15

50

02

04

05

01

01

20

30

51

79

81

84

85

01

51

84

85

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

84

85

Fondul National de Preaderare

Asistenta nationala externa pentru dezvoltare

Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima casaSume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURICHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEOPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEICHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de InterventiePartea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

-19.895

68.958

7.186

1.382.942

10.782.891

8.270.915

33.338

8.237.577

2.511.980

2.511.980

-4

-4

19.577.260

19.577.333

19.577.333

-73

-73

18.363.700

1.213.633

-73

22.332.251

19.837.632

15.203.759

2.443.732

1.283.438

295.041

504.846

31

2.170

40.993

63.622

2.525.598

2.525.598

-30.977

-30.977

7.767

104.961

7.326

1.014.970

11.777.641

9.440.703

34.336

9.406.367

2.336.938

2.336.938

16.735.971

16.735.971

16.735.971

15.599.308

1.136.663

21.501.633

18.723.915

14.628.428

2.272.300

1.344.631

171.297

21.274

49

169.669

76.451

39.816

2.777.718

2.777.718

15.000

138.088

20.000

32.475

1.048.307

13.438.149

11.153.973

42.572

10.965.825

145.576

2.284.176

2.284.176

15.197.325

15.197.325

15.197.325

14.579.799

617.526

21.232.416

18.604.023

14.674.031

1.993.993

1.335.847

151.653

22.883

275

388.840

20.265

16.236

2.628.393

2.628.393

93,12

31,56

173,00

3,28

14,10

18,15

23,99

16,58

-2,26

-2,26

-9,19

-9,19

-9,19

-6,54

-45,67

-1,25

-0,64

0,31

-12,25

-0,65

-11,47

7,56

461,22

129,18

-73,49

-59,22

-5,38

-5,38

13.799.024

11.718.176

49.456

11.521.839

146.881

2.080.848

2.080.848

17.192.974

17.192.974

17.192.974

24.013.408

20.498.088

15.337.987

2.865.683

1.560.580

168.860

11.200

271

382.822

170.685

3.515.320

3.515.320

14.542.039

12.596.606

38.761

12.435.290

122.555

1.945.433

1.945.433

15.208.542

15.208.542

15.208.542

29.724.705

21.006.185

15.594.710

3.049.996

1.624.189

168.902

10.000

271

382.432

175.685

8.718.520

8.718.520

A B

TOTAL

14.509.279

12.590.079

36.405

12.452.714

100.960

1.919.200

1.919.200

12.246.622

12.246.622

12.246.622

32.070.834

21.992.938

16.213.449

3.386.000

1.652.868

168.902

10.000

272

382.102

179.345

10.077.896

10.077.896

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -10

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6001

6101

01

02

03

25

50

01

03

04

05

06

07

25

01

02

03

01

10

20

51

55

57

59

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

84

85

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAPARARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala

Aparare nationala

Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman Cercetare si dezvoltare pentru aparare

Alte cheltuieli in domeniul apararii

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratia centrala

Ordine publica

Politie

Jandarmerie

Paza si supravegherea frontierei

Siguranta nationala

Protectie civila si protectia contra incendiilor

Autoritati judecatoresti

Penitenciare

Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si

6.725.718

4.885.635

3.308.567

1.176.321

119.160

281.273

15

300

1.847.833

1.847.833

-7.750

-7.750

408.887

6.151.539

133.896

27.616

3.780

15.606.533

14.951.997

11.895.192

1.267.411

1.164.278

13.768

504.846

16

2.170

40.693

63.622

677.765

677.765

-23.227

-23.227

761.041

5.786.468

3.543.337

1.356.437

886.694

2.422.401

1.644.611

3.069.039

1.028.882

767

6.829.260

4.651.727

3.380.149

958.092

149.009

164.110

17

350

2.177.533

2.177.533

345.778

6.303.863

149.529

24.776

5.314

14.672.373

14.072.188

11.248.279

1.314.208

1.195.622

7.187

21.274

32

169.669

76.101

39.816

600.185

600.185

663.137

5.664.425

3.429.894

1.391.406

843.125

2.186.292

1.647.879

2.608.224

1.044.824

804

6.705.429

4.482.615

3.300.885

886.354

155.929

138.923

224

300

2.222.814

2.222.814

327.997

6.176.806

164.754

22.290

13.582

14.526.987

14.121.408

11.373.146

1.107.639

1.179.918

12.730

22.883

51

388.840

19.965

16.236

405.579

405.579

1.006.776

5.187.283

3.124.812

1.237.793

824.678

2.108.081

1.501.906

2.865.718

1.030.342

1.500

-1,81

-3,64

-2,34

-7,49

4,64

-15,35

1.217,65

-14,29

2,08

2,08

-5,14

-2,02

10,18

-10,03

155,59

-0,99

0,35

1,11

-15,72

-1,31

77,13

7,56

59,38

129,18

-73,77

-59,22

-32,42

-32,42

51,82

-8,42

-8,89

-11,04

-2,19

-3,58

-8,86

9,87

-1,39

86,57

8.106.380

5.143.880

3.385.465

1.437.024

165.867

155.000

224

300

2.962.500

2.962.500

15.907.028

15.354.208

11.952.522

1.428.659

1.394.713

13.860

11.200

47

382.822

170.385

552.820

552.820

13.424.439

5.405.888

3.465.637

1.588.243

196.484

155.000

224

300

8.018.551

8.018.551

16.300.266

15.600.297

12.129.073

1.461.753

1.427.705

13.902

10.000

47

382.432

175.385

699.969

699.969

A B

TOTAL

15.161.039

5.765.350

3.544.745

1.843.743

221.338

155.000

224

300

9.395.689

9.395.689

16.909.795

16.227.588

12.668.704

1.542.257

1.431.530

13.902

10.000

48

382.102

179.045

682.207

682.207

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -11

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6500

6501

50

01

01

02

03

04

01

02

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

84

85

siguranta nationala

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationalePartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala

Servicii publice descentralizate

Invatamant prescolar si primar

Invatamant prescolar

Invatamant primar

Invatamant secundar

893.324

30.042.612

29.728.127

1.549.723

2.173.475

8.099.112

117.290

583.565

15.880.957

1.182.765

141.240

414.280

414.280

-99.794

-99.794

4.491.894

4.190.230

473.431

152.183

2.601.577

4.639

243.425

217.270

462.109

35.597

345.585

345.585

-43.921

-43.921

144.594

326.694

8.638

4.476

4.162

369.129

856.788

38.560.757

38.238.687

1.811.310

2.337.188

9.288.082

83.971

31.203

23.196.758

26.989

1.293.436

169.750

322.070

322.070

5.206.897

4.921.166

551.146

164.286

3.294.476

4.778

10.887

210.409

24.721

565.613

94.850

285.731

285.731

204.050

268.000

7.822

4.322

3.500

417.849

825.381

42.875.444

42.595.191

2.094.921

1.971.181

10.165.323

1.387.737

43.086

24.792.381

411.661

1.451.850

277.051

280.253

280.253

5.712.353

5.478.208

592.745

165.862

3.276.145

5.253

915

220.685

300.000

816.603

100.000

234.145

234.145

308.550

281.400

8.094

4.419

3.675

444.784

-3,67

11,19

11,39

15,66

-15,66

9,44

1.552,64

38,08

6,88

1.425,29

12,25

63,21

-12,98

-12,98

9,71

11,32

7,55

0,96

-0,56

9,94

-91,60

4,88

1.113,54

44,37

5,43

-18,05

-18,05

51,21

5,00

3,48

2,24

5,00

6,45

46.264.661

46.013.227

2.612.859

2.386.723

10.990.626

865.024

38.945

26.847.146

411.661

1.510.158

350.085

251.434

251.434

5.932.043

5.754.122

608.777

201.523

3.442.496

5.346

1.100

231.746

300.000

858.134

105.000

177.921

177.921

47.566.081

47.307.712

2.670.883

2.446.033

11.548.926

890.366

38.495

27.538.910

411.661

1.557.288

205.150

258.369

258.369

6.080.191

5.897.990

621.023

205.604

3.534.744

5.400

1.100

238.688

300.000

883.281

108.150

182.201

182.201

A B

TOTAL

48.532.380

48.287.510

2.730.858

2.496.589

11.953.532

865.718

38.495

27.962.296

411.661

1.573.211

255.150

244.870

244.870

6.111.109

5.931.796

635.954

218.928

3.539.296

5.406

1.100

238.688

300.000

884.274

108.150

179.313

179.313

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -12

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6601

6701

05

06

07

11

50

01

02

04

06

08

09

10

50

01

02

03

01

02

02

04

30

05

01

50

01

10

20

51

55

56

58

59

65

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

Invatamant secundar inferior

Invatamant secundar superior

Invatamant profesional

Invatamant postliceal

Invatamant superior

Invatamant universitar

Invatamant postuniversitar

Invatamant nedefinibil prin nivel

Biblioteci centrale, universitare si pedagogice

Invatamant special

Servicii auxiliare pentru educatie

Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratia centrala

Servicii publice descentralizate

Servicii medicale in ambulator

Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Servicii de sanatate publica

Hematologie si securitate transfuzionala

Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala insanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

Alte institutii si actiuni sanitare

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

24.587

287.980

56.562

70.138

255.030

244.230

10.800

38.749

34.176

4.573

259.194

259.193

3.019.729

3.758.511

3.725.554

786.324

1.495.184

1.313.158

10.306

89.079

645

30.858

37.698

37.698

-4.742

-4.742

66.976

141.092

14.818

14.818

92.930

92.930

52.709

169.430

5.480

3.215.075

3.215.075

1.919.760

1.902.056

55.651

366.677

608.167

98.637

14.619

20.000

247.849

150.000

74.872

270.170

259.565

10.605

38.003

38.003

181.566

181.566

3.744.565

4.133.394

4.108.703

975.151

1.646.635

1.426.442

5.238

9.476

24

975

44.762

24.691

24.691

72.673

155.629

12.311

12.311

97.281

97.281

67.190

103.636

6.530

3.618.144

3.618.144

1.879.196

1.872.480

65.159

349.663

658.056

70.319

6.835

24.859

262.425

157.500

72.542

302.918

288.722

14.196

39.903

39.903

272.282

272.282

3.981.880

3.998.399

3.975.150

1.192.515

1.515.392

1.167.873

10.000

12.395

975

76.000

23.249

23.249

120.000

156.488

12.571

12.571

96.981

96.981

71.200

107.943

6.260

3.426.956

3.426.956

2.998.824

2.981.417

76.464

102.337

757.367

1.368.465

4.551

24,30

5,88

5,00

-3,11

12,12

11,23

33,86

5,00

5,00

49,96

49,96

6,34

-3,27

-3,25

22,29

-7,97

-18,13

90,91

30,80

0,00

69,79

-5,84

-5,84

65,12

0,55

2,11

2,11

-0,31

-0,31

5,97

4,16

-4,13

-5,28

-5,28

59,58

59,22

17,35

-70,73

15,09

1.846,08

-33,42

5.351.411

5.311.725

1.695.303

1.912.134

1.633.893

10.000

12.395

1.000

47.000

39.686

39.686

2.483.486

2.479.699

74.757

73.418

710.603

845.178

450

5.506.256

5.463.631

1.734.080

1.963.438

1.695.718

10.000

12.395

1.000

47.000

42.625

42.625

2.440.997

2.437.494

76.386

73.072

720.211

870.466

A B

TOTAL

5.535.895

5.504.187

1.772.025

1.998.667

1.663.100

10.000

12.395

1.000

47.000

31.708

31.708

2.496.541

2.492.732

78.228

73.526

730.508

845.812

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -13

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6801

01

02

03

05

50

01

02

03

01

03

04

11

12

14

16

01

02

58

59

65

70

71

84

85

01

10

20

51

55

56

57

58

59

65

70

71

84

85

(FEN) POSTADERARE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala

Servicii publice descentralizate

Servicii culturale

Biblioteci publice nationale

Muzee

Institutii publice de spectacole si concerte

Edituri

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Centre culturale

Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale Servicii recreative si sportive

Sport

Tineret

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religieiASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala

Servicii publice descentralizate

Pensii si ajutoare pentru batranete

690.642

67.662

21.499

21.499

-3.795

-3.795

66.611

10.548

327.309

11.784

75.317

215.143

1.878

19.790

2.183

1.214

293.582

288.673

4.909

1.221.710

19.872.447

19.910.287

234.317

159.431

3.576.210

3.708

236.442

15.663.687

29.369

7.123

9.498

9.498

-47.336

-47.336

276.076

256.194

8.708.694

8

697.486

24.954

6.716

6.716

28.877

11.625

368.307

15.138

80.142

244.706

2.219

22.494

2.450

1.158

309.148

304.537

4.611

1.161.239

27.341.270

27.336.338

219.854

176.604

3.909.108

3.636

4.005

22.986.349

2.236

29.362

5.184

4.932

4.932

61.013

239.135

14.699.501

20.078

587.155

65.000

17.407

17.407

48.856

11.796

471.275

16.390

81.601

339.244

2.087

28.000

2.453

1.500

296.227

292.727

3.500

2.170.670

30.165.868

30.160.416

233.197

187.590

4.963.938

4.019

25.225

24.571.696

91.583

47.117

36.051

5.452

5.452

169.871

241.150

16.595.905

250.875,00

-15,82

160,48

159,19

159,19

69,19

1,47

27,96

8,27

1,82

38,63

-5,95

24,48

0,12

29,53

-4,18

-3,88

-24,09

86,93

10,33

10,33

6,07

6,22

26,98

10,53

529,84

6,90

3.995,84

60,47

595,43

10,54

10,54

178,42

0,84

12,90

20.078

599.385

155.830

3.787

3.787

32.497.721

32.467.681

234.022

199.648

5.203.634

4.500

25.000

26.615.400

91.583

51.639

42.255

30.040

30.040

20.078

627.281

50.000

3.503

3.503

33.538.637

33.508.597

239.394

203.919

5.598.253

4.500

25.000

27.300.222

91.583

45.726

30.040

30.040

A B

TOTAL

20.078

644.580

100.000

3.809

3.809

34.388.835

34.358.795

244.651

205.468

6.020.628

4.500

25.000

27.723.608

91.583

43.357

30.040

30.040

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -14

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

7000

7001

05

06

08

09

15

50

01

02

01

03

50

50

01

10

20

30

40

51

55

56

58

59

65

70

71

79

81

84

85

01

20

40

51

55

56

58

65

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmasi

Prevenirea excluderii sociale

Ajutor social

Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTLOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE

2.700.522

2.700.522

6.419.120

18.134

1.377

950.046

919.180

1.958

28.907

542.285

542.285

4.860.654

4.658.153

120.458

39.643

2.601

176.184

2.578.679

424.071

1.153.585

3.105

159.828

375.843

375.843

37.836

37.836

-211.178

-211.178

4.532.315

4.369.967

6.388

176.184

2.547.978

390.888

1.088.702

159.828

2.922.394

2.922.394

7.812.210

30.281

8.094

1.067.157

1.030.638

3.691

32.828

501.485

501.485

6.303.062

6.045.456

132.030

42.788

1.904

12

4.346.096

545.449

764.655

68.819

6.441

137.262

219.449

219.449

38.157

38.157

5.201.697

4.994.578

7.489

12

4.328.797

506.779

14.239

137.262

2.883.458

2.883.458

8.784.593

33.891

9.639

1.099.623

1.051.334

4.118

44.171

347.738

347.738

4.847.717

4.567.776

149.769

49.677

3.160

299.000

2.508.028

543.090

82.567

751.519

5.620

175.346

238.941

238.941

41.000

41.000

3.682.176

3.479.736

10.890

299.000

2.478.500

506.000

10.000

175.346

-1,33

-1,33

12,45

11,92

19,09

3,04

2,01

11,57

34,55

-30,66

-30,66

-23,09

-24,44

13,44

16,10

65,97

2.491.566,67

-42,29

-0,43

-89,20

992,02

-12,75

27,75

8,88

8,88

7,45

7,45

-29,21

-30,33

45,41

2.491.566,67

-42,74

-0,15

27,75

5.375.329

4.845.280

153.513

58.100

3.160

299.000

2.756.946

550.725

82.567

729.523

6.000

205.746

489.049

489.049

41.000

41.000

4.226.675

3.768.217

17.100

299.000

2.726.946

507.425

12.000

205.746

5.470.998

4.942.453

157.044

58.100

3.160

299.000

2.756.946

550.725

20.567

885.165

6.000

205.746

487.545

487.545

41.000

41.000

4.227.675

3.769.217

17.100

299.000

2.726.946

507.425

13.000

205.746

A B

TOTAL

13.501.095

12.974.051

160.499

58.100

3.160

299.000

10.755.946

559.019

20.567

906.014

6.000

205.746

486.044

486.044

41.000

41.000

12.226.675

11.768.217

17.100

299.000

10.725.946

507.425

13.000

205.746

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -15

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

7401

8000

03

05

50

01

02

03

04

25

50

01

01

02

70

71

84

85

01

10

20

30

51

55

56

58

59

70

71

79

81

84

85

01

10

20

30

40

51

55

56

58

RAMBURSABILA

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Locuinte

Dezvoltarea sistemului de locuinte

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

Amenajari hidrotehnice

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor sidezvoltarii comunalePROTECTIA MEDIULUI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala

Servicii publice descentralizate

Reducerea si controlul poluarii

Protectia biosferei si a mediului natural

Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

362.299

362.299

-199.951

-199.951

683.274

683.274

1.211.277

1.211.277

2.637.765

328.339

288.186

120.458

33.255

2.601

30.701

33.183

64.883

3.105

13.544

13.544

37.836

37.836

-11.227

-11.227

65.758

1.873

236.822

19.074

4.810

18.005.551

16.972.895

585.815

201.713

51.649

3.753.417

2.614.050

1.993.193

7.432.716

24

207.119

207.119

794.294

794.294

157.568

157.568

4.249.835

1.101.365

1.050.878

132.030

35.299

1.904

17.299

38.670

750.416

68.819

6.441

12.330

12.330

38.157

38.157

817.773

244.945

25.249

4.900

8.498

17.609.290

17.114.087

664.032

212.614

47.962

4.224.562

2.778.409

1.439.612

1.004.997

6.493.258

202.440

202.440

1.236.690

1.236.690

149.486

149.486

2.296.000

1.165.541

1.088.040

149.769

38.787

3.160

29.528

37.090

82.567

741.519

5.620

36.501

36.501

41.000

41.000

798.456

360.085

1.000

6.000

34.289.789

33.759.044

756.999

264.410

50.561

4.412.669

2.931.278

1.514.588

811.840

22.728.743

-2,26

-2,26

55,70

55,70

-5,13

-5,13

-45,97

5,83

3,54

13,44

9,88

65,97

70,69

-4,09

-89,00

977,49

-12,75

196,03

196,03

7,45

7,45

-2,36

47,01

-79,59

-29,40

94,73

97,26

14,00

24,36

5,42

4,45

5,50

5,21

-19,22

250,04

458.458

458.458

1.148.654

1.077.063

153.513

41.000

3.160

30.000

43.300

82.567

717.523

6.000

30.591

30.591

41.000

41.000

35.277.516

35.042.345

776.514

267.917

47.251

4.530.183

3.030.553

1.678.997

706.736

23.702.569

458.458

458.458

1.243.323

1.173.236

157.044

41.000

3.160

30.000

43.300

20.567

872.165

6.000

29.087

29.087

41.000

41.000

35.140.001

34.901.647

794.161

272.727

43.303

4.468.326

3.141.819

1.665.852

506.726

23.707.280

A B

TOTAL

458.458

458.458

1.274.420

1.205.834

160.499

41.000

3.160

30.000

51.594

20.567

893.014

6.000

27.586

27.586

41.000

41.000

34.673.952

34.428.048

811.429

275.457

40.418

4.464.592

3.174.366

1.656.717

6.726

23.710.866

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -16

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8001

8101

01

01

01

03

05

06

07

10

11

12

30

59

65

70

71

72

79

80

81

84

85

01

10

20

40

51

55

56

58

59

70

71

84

85

01

40

55

84

85

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI IMPRUMUTURI

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Actiuni generale economice si comerciale

Administratie centrala

Meteorologie

Sistemul national antigrindina

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Programe de dezvoltare regionala si sociala

Rezerve de stat si de mobilizare

Ajutoare de stat

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comercialeCOMBUSTIBILI SI ENERGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala

12.420

327.897

1.052.902

219.628

833.274

261.010

32.500

228.510

-281.256

-281.256

1.883.276

1.810.986

5.920

51.702

25.357

3.757

572.237

1.235.291

-83.277

144.434

144.434

-72.144

-72.144

1.883.277

188.289

44.649

2.168

619

-58.003

1.227.692

90.669

389.821

-2.625

122.028

135.776

119.902

15.874

-13.748

-13.748

15.874

75.087

173.554

234.625

129.625

105.000

260.578

79.700

180.878

1.243.012

1.228.572

7.550

59.204

24.168

3.900

470.393

613.691

62.613

-12.947

14.440

14.440

1.243.012

17.400

48.385

6.147

837

11.221

674.431

20.730

348.675

115.186

305.102

305.102

305.102

83.956

204.000

342.321

172.321

170.000

188.424

24.800

163.624

1.953.984

1.951.067

8.400

58.834

47.010

6.400

584.309

302.010

944.104

2.917

2.917

1.953.984

20.600

56.460

30.000

2.000

47.010

739.925

6.951

390.000

661.038

100.728

100.728

84.557

16.171

11,81

17,54

45,90

32,94

61,90

-27,69

-68,88

-9,54

57,20

58,81

11,26

-0,62

94,51

64,10

24,22

-50,79

1.407,84

-79,80

-79,80

57,20

18,39

16,69

388,04

138,95

318,95

9,71

-66,47

11,85

473,89

-66,99

-66,99

-72,29

83.870

217.755

74.590

74.590

160.581

10.000

150.581

1.419.238

1.417.300

9.200

59.834

42.011

3.899

641.226

300.010

361.120

1.938

1.938

73.933

73.933

73.933

83.672

217.781

78.773

78.773

159.581

10.000

149.581

1.109.182

1.105.753

9.200

61.334

42.011

3.899

631.226

358.083

3.429

3.429

11.327

11.327

11.327

A B

TOTAL

83.474

204.003

87.204

87.204

158.700

10.000

148.700

1.075.400

1.070.540

9.200

62.834

42.011

3.899

598.226

354.370

4.860

4.860

8.327

8.327

8.327

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -17

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8201

8301

02

50

01

50

01

02

03

04

50

01

02

03

04

05

30

01

40

55

79

80

84

85

01

10

20

30

40

51

55

56

58

59

65

70

71

79

80

81

84

85

Carbune si alti combustibili minerali solizi

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTIICHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI IMPRUMUTURI

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali Alte cheltuieli in domeniul industriei

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI IMPRUMUTURI

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala

Servicii publice descentralizate

Agricultura

Amendare soluri acide si alcaine

Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului Protectia plantelor si carantina fitosanitara

Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli Reproductia si selectia animalelor

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

Sivilcultura

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,

106.154

99.636

99.770

59.734

40.036

-134

-134

-133

99.769

6.000.276

6.025.824

555.736

139.809

114

1.836.470

899.017

689.498

1.822.377

24

70.245

12.534

71.137

71.137

3.784

3.784

-100.469

-100.469

542.104

85.859

1.830.766

2.799

1.619

1.792.766

19.791

13.791

63.453

3.478.093

305.102

158.583

111.383

60.782

50.601

47.200

47.200

158.583

7.598.367

7.496.200

623.611

132.655

2.128.065

983.413

26.558

104.576

3.431.112

62.503

3.707

102.167

102.167

103.844

628.810

2.409.808

176.225

23.869

2.123.208

24.483

62.023

81.180

4.374.725

84.557

16.171

133.745

118.945

61.445

57.500

14.800

14.800

133.745

17.783.088

17.716.807

706.657

165.408

2.243.517

1.298.878

62.425

6.581

13.163.041

66.300

4.000

56.281

56.281

10.000

10.000

168.437

661.697

2.585.400

215.582

41.017

2.243.517

25.284

60.000

166.156

14.201.398

-72,29

-15,66

6,79

1,09

13,63

-68,64

-68,64

-15,66

134,04

136,34

13,32

24,69

5,43

32,08

135,05

-93,71

283,64

6,07

7,90

-44,91

-44,91

62,20

5,23

7,29

22,33

71,84

5,67

3,27

-3,26

104,68

224,62

119.462

119.462

63.673

55.789

20.535.407

20.465.126

724.323

164.408

2.238.517

1.335.848

62.000

6.581

15.864.449

65.000

4.000

60.281

60.281

10.000

10.000

119.462

119.462

63.673

55.789

20.672.208

20.598.927

740.982

167.408

2.239.000

1.441.959

62.000

6.581

15.872.197

64.800

4.000

63.281

63.281

10.000

10.000

A B

TOTAL

119.462

119.462

63.673

55.789

20.731.472

20.651.191

757.283

168.638

2.238.000

1.470.593

62.000

6.581

15.879.496

64.600

4.000

70.281

70.281

10.000

10.000

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -18

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8401

8501

01

03

04

05

06

50

01

01

02

02

01

10

20

30

40

51

55

56

58

59

65

70

71

72

79

81

84

85

01

10

20

55

56

58

59

70

71

72

84

85

silviculturii, pisciculturii si vanatorii

TRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Administratie centrala

Transport rutier

Drumuri si poduri

Transport feroviar

Transport pe cale ferata

Transport cu metroul

Transport pe apa

Transport aerian

Aviatia civila

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

COMUNICATII

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

9.621.457

8.656.006

16.889

7.345

51.535

1.711.954

1.683.395

608.515

4.235.556

25.452

315.363

835.425

2.151

833.274

224.726

224.726

-94.700

-94.700

872.028

3.213.883

3.213.883

4.655.051

3.640.543

1.014.508

732.378

141.288

141.288

6.829

107.176

105.295

7.270

2.857

61

95.107

1.906

1.906

-25

-25

8.095.515

7.801.461

22.608

9.082

47.962

1.706.445

1.718.983

827.061

280.633

2.993.311

25.529

169.847

113.176

8.176

105.000

180.878

180.878

153.041

2.772.133

2.772.133

4.781.365

3.826.282

955.083

306.970

74.061

74.061

7.945

24.786

19.944

10.263

2.888

537

32

6.222

2

4.842

4.842

13.522.262

13.353.057

33.700

11.739

50.561

1.976.140

1.539.000

724.167

500.000

8.300.094

17.656

200.000

5.581

5.581

163.624

163.624

53.204

5.592.855

5.592.855

7.164.252

5.629.953

1.534.299

615.819

85.106

85.106

11.026

608.891

333.579

8.242

3.088

600

145

321.504

275.312

105.312

170.000

67,03

71,16

49,06

29,26

5,42

15,80

-10,47

-12,44

78,17

177,29

-30,84

17,75

-95,07

-31,74

-9,54

-9,54

-65,24

101,75

101,75

49,84

47,14

60,65

100,61

14,91

14,91

38,78

2.356,59

1.572,58

-19,69

6,93

11,73

353,13

5.067,21

5.585,91

2.074,97

12.840.693

12.684.147

34.543

12.547

47.251

2.112.049

1.597.594

820.538

400.000

7.427.000

18.870

213.755

5.965

5.965

150.581

150.581

68.827

62.421

8.448

2.528

1.300

145

50.000

6.406

6.406

12.937.845

12.782.298

35.337

12.548

43.303

2.112.315

1.601.749

817.393

500.000

7.427.000

18.872

213.781

5.966

5.966

149.581

149.581

69.021

62.924

8.642

2.837

1.300

145

50.000

6.097

6.097

A B

TOTAL

12.448.124

12.293.458

36.114

12.548

40.418

2.112.581

1.604.662

841.258

7.427.000

18.874

200.003

5.966

5.966

148.700

148.700

69.211

63.114

8.832

2.837

1.300

145

50.000

6.097

6.097

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 1 Pag. - mii lei -19

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8601

8701

8801

9901

01

02

03

04

01

04

01

01

51

55

84

85

01

20

51

56

70

71

84

85

79

80

CURENT

Comunicatii

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMICCHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si constructiilorALTE ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

Turism

CHELTUIELI DIN SUME RAMASE NEUTILIZATE IN ANUL ANTERIOROPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI IMPRUMUTURI

Cheltuieli din sume acordate Republicii Moldova si ramase neutilizate in anul anteriorDEFICIT

107.176

94.827

94.853

27.881

66.972

-26

-26

27.855

66.972

44.375

44.385

44.385

-10

-10

11.551

33.794

32.500

32.500

32.500

32.500

-19.629.692

24.786

116.603

116.603

52.141

64.462

52.141

64.462

34.822

34.822

8.785

19.972

6.065

6.065

28.757

32.500

32.500

32.500

32.500

-28.455.032

608.891

131.416

131.416

62.000

69.416

62.000

64.416

5.000

55.675

53.445

25.341

25.000

3.104

2.230

2.230

3.104

52.571

-33.112.861

2.356,59

12,70

12,70

18,91

7,69

18,91

-0,07

59,88

53,48

188,46

25,18

-48,82

-48,82

82,81

16,37

166.356

166.356

68.212

98.144

53.600

53.600

28.600

25.000

-36.817.625

167.356

167.356

69.212

98.144

53.600

53.600

28.600

25.000

-34.601.799

A B

TOTAL

168.356

168.356

70.212

98.144

53.600

53.600

28.600

25.000

-35.210.167

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

SINTEZAcheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole, alineate

dupa cazpe anii 2015-2020

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5001

01

10

20

30

40

50

51

55

56

57

58

59

65

70

71

72

79

80

81

84

85

01

10

01

02

01

02

03

05

06

08

10

11

12

13

14

15

16

30

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL IV SUBVENTII

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI IMPRUMUTURI

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizatie de conducere

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

137.725.270

130.459.795

21.703.964

6.715.796

8.292.404

3.932.974

35.159.690

10.596.850

24.305.316

15.889.817

495.551

2.641.623

725.815

5.174.369

4.273.243

901.126

2.822.483

32.500

2.789.983

-733.213

-733.213

123.397.327

116.756.859

21.002.839

13.683.856

10.477.571

31.187

703.267

285.724

41

3.408

66.558

6.500

207.841

6.493

10.258

51.899

1.833.103

2.838.224

140.310.531

132.451.593

22.923.067

7.819.008

9.461.433

4.225.855

35.583.694

10.826.224

4.877.449

23.232.728

10.468.810

2.483.272

550.053

5.196.030

5.030.104

165.926

2.662.923

79.700

2.583.223

-15

-15

130.212.000

123.806.848

21.519.135

15.016.129

11.978.232

30.510

811.485

353.121

6.443

90.661

263.680

246.414

8.071

9.990

56.608

1.160.914

3.293.910

156.414.956

149.185.076

22.836.129

7.362.860

11.022.546

4.788.906

103.900

33.460.052

12.599.714

1.584.940

24.816.510

27.344.418

2.570.056

695.045

4.700.260

4.490.538

209.722

2.529.620

24.800

2.504.820

149.600.442

143.409.679

21.761.766

15.450.311

12.653.724

2.000

26.731

856.851

416.810

6.118

127.928

7.433

262.305

10.120

9.959

51.613

1.018.719

3.109.266

11,48

12,63

-0,38

-5,83

16,50

13,32

-5,97

16,38

-67,50

6,82

161,20

3,49

26,36

-9,54

-10,73

26,39

-5,01

-68,88

-3,04

14,89

15,83

1,13

2,89

5,64

-12,39

5,59

18,04

-5,04

41,11

-97,18

6,45

25,39

-0,31

-8,82

-12,25

-5,61

169.604.697

161.621.485

24.381.794

8.394.356

11.576.114

4.829.183

107.000

36.945.479

12.722.205

1.548.230

26.872.067

30.022.924

3.363.283

858.850

5.691.433

5.636.733

54.700

2.291.779

10.000

2.281.779

162.483.328

155.655.364

23.181.503

178.309.432

165.275.997

24.830.616

8.751.385

12.485.981

4.767.326

107.000

35.679.782

12.951.794

964.215

27.564.945

32.853.550

3.594.771

724.632

10.876.371

10.840.132

36.239

2.157.064

10.000

2.147.064

171.101.011

159.237.536

23.609.630

A B

TOTAL

187.455.727

173.093.500

25.652.316

9.279.727

12.500.589

4.763.592

107.000

41.157.306

12.921.864

470.075

27.989.515

33.824.256

3.709.347

717.913

12.231.057

12.194.708

36.349

2.131.170

10.000

2.121.170

180.317.786

167.109.634

24.415.742

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

03

01

02

03

04

05

06

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

01

02

03

04

05

30

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

02

01

02

03

04

01

03

30

01

02

Tichete de masa

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Mentenanta tehnica si echipamente destinate apararii, ordinii publice si sigurantei nationaleMateriale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armataStudii si cercetari

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

20.621

2.027.198

513.858

657

47.885

228.003

3.442.650

2.634.959

35.125

685.582

10.826

3.233

72.924

5.756.456

2.480.941

47.983

14.058

485.317

71.818

372.086

196.904

16.515

150.590

858.530

267.137

166.816

71.436

67.002

4.434

174.907

79.369

24.460

69.570

1.509

220.644

84.587

6.283

129.776

164.358

104.579

59.779

17.159

11.418

4.619

6.171

27.522

8.454

9.450

228.197

352

21.605

2.472.606

529.433

882

43.391

225.993

2.185.949

1.314.765

37.022

740.884

11.583

3.862

77.833

5.792.893

2.492.375

52.952

14.342

417.476

70.099

374.882

280.446

19.836

153.245

823.124

285.973

182.573

82.052

78.281

3.771

119.879

91.959

13.385

13.012

1.523

225.534

82.703

5.373

137.458

158.623

109.029

49.594

24.622

10.861

2.642

6.528

27.434

29.593

7.598

19.417

137

36.005

2.334.847

483.419

1.352

43.735

209.908

2.147.871

1.265.666

40.809

742.196

13.213

5.166

80.821

5.239.384

1.979.659

45.798

14.333

424.368

71.817

346.230

158.274

22.227

156.466

463.058

277.088

143.714

94.269

90.168

4.101

65.742

37.241

13.518

13.432

1.551

184.784

93.217

6.009

85.558

160.083

99.431

60.652

15.003

6.771

2.716

6.336

33.471

22.991

8.635

27.861

824

64

66,65

-5,57

-8,69

53,29

0,79

-7,12

-1,74

-3,73

10,23

0,18

14,07

33,76

3,84

-9,55

-20,57

-13,51

-0,06

1,65

2,45

-7,64

-43,56

12,05

2,10

-43,74

-3,11

-21,28

14,89

15,19

8,75

-45,16

-59,50

0,99

3,23

1,84

-18,07

12,71

11,84

-37,76

0,92

-8,80

22,30

-39,07

-37,66

2,80

-2,94

22,01

-22,31

13,65

43,49

501,46

6.580.833 6.814.866

A B

TOTAL

7.209.046

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

40

18

21

22

23

24

25

28

30

31

32

33

01

02

03

04

02

03

04

05

11

13

01

02

03

04

01

02

03

04

06

07

08

09

30

01

03

01

02

04

07

Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelorMeteorologie

Finantarea actiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilorComisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorexterne Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorinterne Stabilirea riscului de tara

Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilorpreluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Ajutor public judiciar

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Fondul Primului ministru

Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleFinantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice localeFinantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamantTITLUL III DOBANZI

Dobanzi aferente datoriei publice interne

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

Prime la emisiunea titlurilor de stat

Dobanzi aferente datoriei publice externe

Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe

Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de credite Prime la emisiunea titlurilor de stat

Alte dobanzi

Suma neta negativa aferenta diferentei de dobanda bonificata pentru disponibilitatile contului curent invaluta administrat de Ministerul Finantelor Publice la Banca Nationala a Romaniei Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007TITLUL IV SUBVENTII

Subventii pe activitati

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul

Prime acordate producatorilor agricoli

Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a

6.730

44.200

6.344

619

33.338

16.122

11.708

3.174

2.334

86.186

40.076

690.094

529

15.628

26.971

212.705

109.580

1.398

134

20.278

302.873

659.787

182.213

152.032

8.291.827

3.299.134

5.574.799

-2.275.664

4.481.598

4.427.348

54.250

9.963

9.963

501.132

3.929.601

7.978

1.832

1.334.951

319.142

84

25.357

8.641

48.000

7.000

837

34.336

13.768

16.629

1.980

1.959

57.255

47.018

689.157

936

21.659

33.891

195.664

128.862

2.320

312

4.958

300.555

813.057

219.057

186.812

9.456.233

4.742.217

6.211.265

-1.469.048

4.209.747

4.549.278

49.866

-389.397

49.265

49.265

455.004

4.224.574

13.877

877

1.313.818

315.185

24.168

7.000

49.000

8.700

1.000

42.572

21.646

15.400

2.140

3.386

58.938

45.391

795.959

777

20.228

31.309

209.320

134.493

1.835

500

8.383

389.114

812.690

131.975

242.000

11.019.546

5.371.927

5.371.927

5.001.833

4.948.112

53.721

70.000

70.000

575.786

4.711.669

13.910

1.445

1.486.000

415.000

47.010

-18,99

2,08

24,29

19,47

23,99

57,22

-7,39

8,08

72,84

2,94

-3,46

15,50

-16,99

-6,61

-7,62

6,98

4,37

-20,91

60,26

69,08

29,47

-0,05

-39,75

29,54

16,53

13,28

-13,51

18,82

8,77

7,73

42,09

42,09

26,55

11,53

0,24

64,77

13,11

31,67

94,51

11.572.250

4.829.183

12.481.753

4.767.326

A B

TOTAL

12.496.292

4.763.592

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

50

51

14

15

16

30

01

01

01

02

03

04

07

10

11

13

25

26

28

30

31

32

37

38

45

48

52

53

54

55

56

59

62

tranzactiilor internationale

Sustinerea infrastructurii de transport

Sprijinirea producatorilor agricoli

Programe de conservare sau de inchidere a minelor Alte subventii

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Finantarea de baza a invatamantului superior

Actiuni de sanatate

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar

Programe pentru sanatate

Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Intretinerea infrastructurii rutiere

Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionariTransferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Reabilitarea termica a cladirilor de locuit

Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilipetrolieri Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatiiTransferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea camerelor agricoleTransferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes nationalIntretinere infrastructurii feroviare publice

Finantarea planului sectorial de cercetare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala. Transferuri de la bugetul de stat catre instituii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala Transferuri din bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor cu pregatirea personalului aueronautic si a celor aferente misiunilor de asistenta medicala

49.883

1.836.329

177.860

176.184

34.490.311

31.364.837

3.365.548

2.050.476

741.273

2.657.033

18.363.700

1.346

1.274.912

157.241

90.592

742.925

672.778

37.113

17.205

78.300

23.640

27.985

35.494

17

3.761

13.505

756.237

10.631

241.210

1.915

63.565

2.128.065

365.007

12

34.791.604

30.020.712

3.395.282

2.753.154

886.856

2.866.496

15.599.308

1.608

1.198.025

143.410

117.654

584.141

796.757

44.615

13.881

67.268

29.668

43.143

28.042

103

5.069

79

1.022.228

29.132

251.839

1.213

61.230

2.243.517

144.557

299.000

103.900

103.900

32.669.897

29.797.877

4.023.790

2.705.619

916.736

2.819.691

14.579.799

1.995

679.826

1.000

21.906

173.673

289.000

1.777.229

45.461

20.000

70.000

35.000

47.000

285

5.260

1.150.000

22.000

262.723

-3,67

5,43

-60,40

2.491.566,67

-6,10

-0,74

18,51

-1,73

3,37

-1,63

-6,54

24,07

-43,25

-84,72

47,61

-50,53

123,06

1,90

44,08

4,06

17,97

8,94

176,70

3,77

12,50

-24,48

4,32

107.000

36.071.204

107.000

34.795.441

A B

TOTAL

107.000

40.276.887

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

02

63

65

68

04

05

06

08

09

10

11

12

13

14

21

22

23

24

29

30

31

32

34

38

39

44

publica de urgenta

Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de invatamant superior de stat pentru subventionarea unor cheltuieli ale caminelor si cantinelor studentestiTransferuri privind contributiile individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptieiTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a desurilor de origine animala Transferuri de capital

Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutate Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere

Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelor Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turismTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateAlte transferuri de capital catre institutii publice

Fondul de risc pentru intreprinderii mici si mijlocii

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in cadrul programelorde interes nationaltransferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale. Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrouProgramul National de Dezvoltare Locala

Transferuri din sumele obtinute din vanzarea certificatelor deemisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitiiTransferuri de la bugetul de stat catre institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala pentru finantarea investitiilorTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.125.475

30.494

24.077

37.378

190.371

1.264

15.409

72.137

50.563

30.701

109.539

21.755

16.519

2.771

14.431

70.011

2.437.559

495

10.538.735

141.687

54

4.770.892

34.054

17.250

30.561

126.218

466

27.997

96.663

14.923

15.283

19.972

74.535

12.013

14.186

11.285

35.920

4.232.585

2.016

4.965

10.440.949

144.237

647

5.000

2.872.020

70.000

25.000

67.500

12.419

25.000

145.576

100

80.142

15.000

25.000

25.000

7.800

2.200

4.200

5.000

3.000

50.000

21.291

2.270.000

17.792

12.236.562

1,80

1.098,15

-39,80

105,56

44,93

120,87

-90,16

5.264,81

-99,64

-17,09

0,52

63,58

25,18

-89,54

-81,69

-70,39

88,67

-46,37

258,35

17,20 12.376.530 12.606.142

A B

TOTAL

12.573.250

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

02

03

01

02

03

05

06

07

08

09

10

12

13

14

16

18

26

28

29

46

47

48

49

50

53

55

60

61

66

01

03

04

05

06

01

03

04

05

06

07

A. Transferuri interne

Restructurarea industriei de aparare

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Programe cu finantare rambursabila

Programul de realizare a sistemului national antigrindina Sprijinirea proprietarilor de paduri

Programe comunitare

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA

Programe SAPARD

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Fond National de Preaderare

Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Alte transferuri curente interne

Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existenteCheltuieli neeligibile ISPA

Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelorde ajutor de stat Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casa Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovareTransferuri pentru finantarea cercetarii in domeniuleconomicSume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de statTransferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la combinatul minier KrivoiRog UcrainaTransferuri pentru finantarea lucrarilor de impadurireTransferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentand sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept combustibil Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale

Transferuri pentru finantarea obiectivelor din programul de pregatirea a teritoriului B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

Alte transferuri curente in strainatate

Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltareCofinatare la Programul NATO de Investitii in Securitate Contributia Romaniei la bugetul U.E.

Contributii din taxe vamale

Contributii din sectorul zaharului

Contributii din resursa TVA

Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii Contributii din resursa VBN

Contributii suplimentare si neprevazute

3.541.514

38.287

24.672

410

2.168

810

3

17.908

6

64.611

884.442

389.151

2.909

168.426

670.985

138

108.273

65.599

374.295

7.186

630.261

66.972

3.538

15.525

4.937

601.076

530.731

12.803

1.289

56.155

98

6.396.149

561.715

3.492

712.374

486.474

4.504.694

127.400

3.200.230

39.656

28.630

4.368

6.147

6

26.457

3.803

1.141.309

472.951

7.781

100.658

44.469

54

149.071

92.974

324.493

7.326

646.901

64.462

3.758

4

24.182

10.770

591.825

486.322

28.633

542

76.328

6.648.894

691.737

4.713

786.253

461.600

4.698.926

5.665

4.714.487

37.000

23.500

10.800

30.000

24.060

172

34.122

1.052.452

485.100

15.100

141.202

1.343.170

1.000

154.433

89.879

350.000

20.000

738.184

69.416

32.475

5.536

40.000

14.300

2.586

468.866

327.634

34.783

779

105.670

7.053.209

628.860

4.460

794.441

468.759

4.793.922

251.275

47,32

-6,70

-17,92

147,25

388,04

2.766,67

28,97

-7,79

2,57

94,06

40,28

2.920,46

1.751,85

3,60

-3,33

7,86

173,00

14,11

7,69

47,31

65,41

32,78

-20,78

-32,63

21,48

43,73

38,44

6,08

-9,09

-5,37

1,04

1,55

2,02

4.335,57

A B

TOTAL

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

56

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

10

01

02

03

04

01

02

03

01

02

03

04

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

Contributii pentru reducerile in favoarea Danemarcei, Tarilor de Jos si SuedieiTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upPrograme din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upPrograme din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de Returnare

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terteFinantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

13.062.004

2.451.919

248.513

1.608.549

532.734

62.126

606.807

102.786

479.655

24.365

4.101.596

238.009

2.951.200

662.856

249.531

1.563.492

763.654

799.822

17

155.794

81.810

66.079

7.906

102.517

31.538

43.597

27.382

3.869

581

3.288

8.464

8.114

346

5

838

109

666

63

2.469

1.025

483

961

2.205

336

1.849

21

66.935

3.887.140

104.676

104.676

16.275

10.738

5.537

194.876

194.876

105.873

33.356

69.399

3.118

1.821

1.821

3.863

3.107

756

16

14

2

13

1

12

71

68

3

76

111.492

1.260.849

124.673

1.685

8.784

114.204

225

225

377.721

377.721

2.000

2.000

2.350

2.350

2.000

2.000

4.981

2.260

1.871

850

-67,56

19,10

9,10

-98,62

-95,94

93,83

93,83

-97,78

-24,63

9,83

9,83

28,94

-27,26

12,43

1.130.473 635.921

A B

TOTAL

136.033

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -8

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

01

02

03

01

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

01

02

03

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

Finantarea nationala

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri , societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENCofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea EuropeanaProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare

6.565

41.715

18.655

80

80

9.579

4.149

2.618

2.812

11.870

3.765

7.699

404

1

1

19

19

221.482

35.361

174.358

11.761

245.666

49.009

190.403

6.255

686.359

720.961

407.488

313.473

205.052

702.547

12.432

1.402

11.014

16

1

75

491

383

108

12.768

6.163

3.675

2.930

6.528

1.551

1.109

3.868

87

87

261

261

1.320

1.320

2.250

98

1.916

236

478.431

693.732

128.285

565.447

488.417

1.290.150

15.010

2.704

12.238

68

20

20

1.227

330

740

157

13.831

4.682

2.251

6.898

916

30

886

714

25

689

3.514

30

3.484

118.421

25.916

3.665

22.251

392.100

67.909

8.563

51.475

7.871

49

-95,93

-81,48

-90,39

-94,65

-79,86

-94,64

111,87

201,87

102,98

78,34

952,87

918,39

173,56

163,98

56,18

-69,39

81,84

-75,25

-96,26

-97,14

-96,06

-19,72

352,43

216,68

320,62

11.475,00

A B

TOTAL

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -9

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

57

58

28

30

31

35

36

37

38

39

41

44

45

01

02

03

01

03

01

03

01

02

01

02

01

SEE

Cheltuieli neeligibile

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEEFinantarea nationala

Cheltuieli neeligibile

Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele localeTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upTransferuri din bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiecteloe finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upTransferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii decat institutii publiceTransferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii d proiect/beneficiarii altii decat institutiipublice.Sume aferente corectiilot financiare suportate din bugetul de statSume aferente diferentei de dobanda la disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structuraleSume aferente platii catre Comisia Europeana considerate ca neeligibile in cadrul cheltuielilor realizate de Romania in cadrul programelor de supraveghere si eradicare a EST in anii 2010-2011Transferuri din sume din dobanzi destinate cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare transfrontalieraTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Asigurari sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Indemnizatii pentru fosti demnitari ai statului

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

15

15

377.768

702.756

214.630

488.126

18.271

13.193

5.103

92

59.709

1.887

257

15.880.988

7.990.941

7.890.048

7.221.076

668.973

495.401

137.211

65.911

436

65.475

21.797

9.679

5.425

235

170.454

23.194

36.229

23.196.807

13.800.334

9.380.765

8.732.684

648.081

15.708

7.587.901

1.233.608

239.590

49

13

13

34.586

18.913

2.511

259

50.000

16.000

24.793.605

14.717.338

10.061.985

9.641.702

420.283

14.282

26.430.506

2.645.571

473.704

58,67

95,40

-53,71

10,21

-70,67

-31,02

6,88

6,64

7,26

10,41

-35,15

-9,08

248,32

114,46

97,71

26.848.366

28.823.142

27.540.130

31.651.302

A B

TOTAL

27.963.517

32.835.952

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -10

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

02

03

04

05

06

07

08

09

10

13

14

15

16

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

02

03

01

02

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoaneFinantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Fondul pentru azil,migratie si integrare (FAMI)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Fondul pentru securitate interna

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interneFinantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Transferuri catre beneficiari de drept public/privat pentru proiectele finantate din Fondul pentru azil, migratie si integrareFinantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

24

1

19

4

492.869

73.456

416.249

3.164

6

5

1

2.164

456

1.709

798.829

195.189

72.124

22.538

49.586

2.290.059

470.988

1.465.392

353.679

19.503

2.012

17.406

85

20.761

5.766

14.185

810

240.777

36.113

204.643

21

999

218

729

52

11.564

2.350

7.219

1.995

830

665

165

11.370

2.419

8.951

2.160.019

23.722

2.085.063

51.234

76.527

11.201

62.100

3.226

1.617

790

556

271

25.299

3.418

19.722

1.816.735

355.132

572.684

105.220

466.443

1.021

7.070.718

1.301.045

4.576.028

1.193.645

68.300

15.000

35.000

18.300

219.334

49.334

159.000

11.000

2.600

390

2.207

3

12.512

2.107

8.735

1.670

108.940

26.687

56.481

25.772

3.461

2.983

478

6.022

3.369

2.653

8.249.762

97.762

8.100.000

52.000

238.887

33.271

194.238

11.378

29.384

12.970

13.167

3.247

38.845

7.797

26.868

127,42

81,94

694,03

366,86

840,67

208,76

176,24

212,27

237,49

250,20

645,53

101,08

21.429,41

956,47

755,60

1.020,90

1.258,02

-98,92

-98,92

-98,92

-85,71

1.152,45

866,51

1.098,22

3.111,54

842,06

1.035,62

682,39

1.191,83

316,99

348,57

189,70

-47,04

39,27

-70,36

281,93

312,12

288,48

1,50

212,16

197,04

212,78

252,70

1.717,19

1.541,77

2.268,17

1.098,15

53,54

128,12

36,23

A B

TOTAL

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -11

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

59

17

19

21

22

23

24

28

29

01

03

04

05

07

08

09

11

12

13

14

15

03

01

02

03

01

02

01

02

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor aprobate la finantare in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea EuropeiTransferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Transferuri din bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN Sume aferente asistentei financiare nerambursabilealocata de Uniunea Europeana in perioada de programare 2014-2020Transferuri din bugetul de stat catre AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 Cofinantare publica nationala totala

Fonduri externe neramburasbile

Cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat aferenta instrumentelor financiareTITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Finantarea partidelor politice

Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si aorganizatiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret

Despagubiri acordate producatorilor agricoli in cazde calamitati naturale in agricultura Asociatii si fundatii

Sustinerea cultelor

Contributia statului, pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor Contributia statului la salarizarea personalului de cult Contributii la salarizarea personalului neclerical

338

338

2.582.884

459.019

6.761

102.401

3.118

6.335

4.013

29

28.262

176.864

12.104

272.691

2.159

2.159

63.384

16.889

43.838

2.657

50

22.593

77.069

1.280

75.789

697

1.216.955

42.096

2.359.559

520.935

16.427

98.000

3.000

7.210

2.042

29.939

120.000

12.451

340.048

3.455

4.180

153.291

34.705

115.758

2.828

338.758

533.509

926.515

114.710

811.805

70.309

540.000

4.590.604

450.000

4.140.604

10.500

2.486.950

814.458

17.700

75.000

2.500

6.000

2.000

44.508

20.000

13.500

359.191

5.409

93,61

141,84

105,49

164,06

6,44

677.416,00

2.261,39

1.102,19

8.861,72

971,14

9.987,37

277,22

-75,06

5,40

56,35

7,75

-23,47

-16,67

-16,78

-2,06

48,66

-83,33

8,43

5,63

56,56

3.276.030 3.503.393

A B

TOTAL

3.614.410

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -12

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

65

70

71

72

79

80

16

17

18

19

20

22

23

24

26

27

28

30

31

32

34

37

38

39

01

02

01

02

03

01

10

01

02

03

04

30

01

01

Proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare Despagubiri civile

Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor Indemnizatia de merit

Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul TimisoaraSume acordate membrilor academiilor

Renta viagera agricola

Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele AthosPrograme si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminarii Sume aferente fondurilor administrate de EximbankRambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviara Sume aferente restituirii contravalorii bunurilor si sumelor confiscate Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile electorale Rambursarea sumelor aferente cererilor de indreptare, de lamurire sau de completare a hotararii judecatorestiTITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila din contributia beneficiarilor finaliai proiectelorCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Microbuze scolare

Alte active fixe

Stocuri

Rezerve de stat si de mobilizare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialeOPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI IMPRUMUTURI

Cheltuieli din sume ramase neutilizate in anul anterior

1.276

1.372.203

19

51.385

77.377

3.552

1.100

796

8.394

64.861

1.104

176

-83.277

9.923

239

725.815

725.539

276

4.555.570

3.654.595

3.081.266

652.902

321.660

61.905

183.797

1.861.003

142.299

142.299

152.208

900.975

900.975

900.975

2.810.826

32.500

32.500

400

962.812

33

47.256

77.863

5.504

1.100

800

13.836

60.920

1.118

153

-12.947

1.270

45.933

1

550.053

549.889

164

3.769.494

3.603.580

3.088.667

744.185

434.617

59.367

1.850.498

11.507

11.507

203.210

165.914

165.914

165.914

2.635.673

79.700

32.500

400

864.190

48.721

72.969

4.445

1.100

800

14.131

58.000

1.200

172

10.256

50.300

695.045

695.045

3.677.163

3.468.446

3.129.290

785.922

210.409

56.357

2.076.602

175.156

208.717

208.717

208.717

2.513.600

24.800

0,00

-10,24

3,10

-6,29

-19,24

0,00

0,00

2,13

-4,79

7,33

12,42

707,56

9,51

26,36

26,40

-2,45

-3,75

1,32

5,61

-51,59

-5,07

12,22

-13,81

25,80

25,80

25,80

-4,63

-68,88

858.850

4.545.535

4.491.840

53.695

2.282.429

10.000

724.632

9.717.461

9.682.327

35.134

2.146.014

10.000

A B

TOTAL

717.913

11.089.252

11.054.118

35.134

2.118.900

10.000

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -13

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5101

81

84

85

01

10

30

01

02

03

01

01

02

03

01

01

06

02

03

04

05

01

05

06

10

11

12

13

14

15

16

30

02

03

04

05

30

01

02

03

04

05

Cheltuieli din sume acordate Republicii Moldova si ramase neutilizate in anul anteriorAlte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

Rambursari de credite externe

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferente de curs aferente datoriei publice externe

Rambursari de credite interne

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altorinstitutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabileAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati

32.500

2.778.326

375.514

266.346

109.168

78.366

78.366

2.324.446

-727.765

-727.765

-727.765

-718.086

-797

-8.858

14.471.728

14.413.303

3.399.130

2.792.744

2.411.020

29.784

23.099

1.102

259

5.782

92.015

3.676

315

2.305

223.387

15.447

14.904

31

281

13

218

590.940

410.465

12.980

136.089

3.841

1

32.500

47.200

2.555.973

219.035

219.035

2.336.938

-15

-15

-15

-15

14.602.098

14.452.831

4.113.923

3.420.295

2.888.807

37.295

31.487

1.704

1.893

262.457

101.542

4.329

284

2.343

88.154

18.502

17.864

26

439

7

166

675.126

468.153

14.880

155.414

4.408

1

24.800

2.488.800

204.624

204.624

2.284.176

14.415.053

14.274.697

3.913.735

3.212.547

2.965.283

38.645

35.138

1.778

1.892

5.967

81.878

5.208

368

2.391

73.999

16.737

15.932

22

611

7

165

684.451

473.131

15.609

157.759

4.668

1

-47,46

-2,63

-6,58

-6,58

-2,26

-1,28

-1,23

-4,87

-6,07

2,65

3,62

11,60

4,34

-0,05

-97,73

-19,37

20,30

29,58

2,05

-16,06

-9,54

-10,82

-15,38

39,18

0,00

-0,60

1,38

1,06

4,90

1,51

5,90

0,00

2.272.429

16.649.456

16.496.293

4.124.012

2.136.014

19.375.143

19.244.360

4.212.317

A B

TOTAL

2.108.900

20.630.658

20.481.011

4.315.103

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -14

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

51

55

01

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

14

16

17

25

30

01

01

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

02

01

02

03

01

03

30

01

02

01

02

03

04

07

08

09

30

01

03

Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Studii si cercetari

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Fondul Primului ministru

Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Actiuni de sanatate

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

27.561

788.350

401.071

12.994

2.255

79.023

11.403

23.174

6.614

5.205

78.292

71.811

110.303

30.613

151

151

423

397

26

16.041

3.200

2

12.839

83.388

53.824

29.563

52

2.104

611

1.900

1.471

352

63.456

186.720

243

12.904

4.752

108.116

1.120

134

1.396

58.055

266.454

266.454

266.450

4

6.539.090

13.537

32.270

781.185

440.981

16.892

2.605

77.524

12.310

22.580

6.250

8.818

80.311

95.805

117.886

26.070

76

1

75

475

456

1

18

14.640

78

15

14.547

84.028

60.364

23.664

42

132

2.340

537

1.908

1.929

137

5.076

202.814

570

18.605

6.799

117.769

1.855

312

767

56.137

267.063

267.063

267.043

20

6.778.656

27.113

33.283

778.341

421.580

14.890

3.095

79.379

13.333

23.801

6.845

8.350

79.993

74.427

117.467

28.061

74

1

73

445

427

1

17

12.678

116

14

12.548

77.358

49.505

27.853

41

150

2.136

2.293

3.601

2.406

809

64

5.352

221.293

335

15.505

8.104

117.370

1.342

500

706

77.431

342.170

342.170

342.148

22

7.132.987

28.804

3,14

-0,36

-4,40

-11,85

18,81

2,39

8,31

5,41

9,52

-5,31

-0,40

-22,31

-0,36

7,64

-2,63

0,00

-2,67

-6,32

-6,36

0,00

-5,56

-13,40

48,72

-6,67

-13,74

-7,94

-17,99

17,70

-2,38

13,64

-8,72

327,00

88,73

24,73

490,51

5,44

9,11

-41,23

-16,66

19,19

-0,34

-27,65

60,26

-7,95

37,93

28,12

28,12

28,12

10,00

5,23

6,24

799.287

345.752

7.580.953

793.409

345.282

7.799.067

A B

TOTAL

801.529

346.903

7.799.957

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -15

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

56

02

03

01

02

08

12

13

15

16

17

18

19

07

08

09

12

18

01

04

01

03

04

05

06

07

10

01

02

03

01

02

03

01

03

01

02

03

01

03

01

03

01

02

03

01

02

03

02

03

Programe comunitare

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Alte transferuri curente interne

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

Alte transferuri curente in strainatate

Contributia Romaniei la bugetul U.E.

Contributii din taxe vamale

Contributii din sectorul zaharului

Contributii din resursa TVA

Contributii pentru corectia/rabatul acordat Marii Britanii Contributii din resursa VBN

Contributii suplimentare si neprevazute

Contributii pentru reducerile in favoarea Danemarcei, Tarilor de Jos si SuedieiTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala

Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

Finantarea nationala

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul Programului

3

10.439

1

1.478

1.616

129.405

128.116

1.289

6.396.149

561.715

3.492

712.374

486.474

4.504.694

127.400

2.847.257

102.477

19.262

82.858

359

66.607

11.237

48.127

7.241

77

73

5

17.241

1.233

12.352

3.656

108

96

12

1.653

971

600

81

1

1

13

13

186.650

6

25.800

1.307

102.649

102.107

542

6.648.894

691.737

4.713

786.253

461.600

4.698.926

5.665

2.060.596

3.483

73

3.410

3

3

469

383

86

8

8

960

589

297

74

31

31

112

112

1.320

172

26.389

698

1.545

50.974

50.195

779

7.053.209

628.860

4.460

794.441

468.759

4.793.922

251.275

111.492

297.248

6

6

6.804

4.592

2.157

55

116

30

86

114

25

89

2.766,67

2,28

18,21

-50,34

-50,84

43,73

6,08

-9,09

-5,37

1,04

1,55

2,02

4.335,57

-85,57

-25,00

-25,00

608,75

679,63

626,26

-25,68

274,19

177,42

1,79

-20,54

291.025 60.133

A B

TOTAL

60.245

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -16

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

21

22

23

24

25

27

28

30

31

35

01

02

03

01

02

03

01

02

01

02

03

03

03

01

02

Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri , societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENCofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea EuropeanaProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEECheltuieli neeligibile

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEECheltuieli neeligibile

Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele localeTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upTransferuri din bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiecteloe finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upTransferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de

29.785

145.788

11.075

144.297

25.178

115.459

3.661

159.377

649.968

393.334

256.634

132.966

702.547

8.725

80

8.642

3

37.427

633.663

210.575

423.088

92

1.320

236

236

48.913

371.409

124.425

246.984

277.095

1.290.150

11.239

443

10.791

5

6.749

7.638

1

7.637

626

164

30

134

226.241

44.485

973

43.512

49

49

13

13

2.453

-30,51

-18,35

295,81

119,64

303,22

291,85

A B

TOTAL

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -17

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

57

58

36

41

45

03

01

02

06

08

09

14

15

16

17

19

21

01

02

01

02

03

01

02

03

01

02

03

02

03

01

02

03

01

01

01

02

03

proiect/beneficiarii institutii publice.

Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.Sume aferente diferentei de dobanda la disponibilitatile aferente programelor operationale finantate prin fonduri structuraleTransferuri din sume din dobanzi destinate cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare transfrontalieraTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Indemnizatii pentru fosti demnitari ai statului

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoaneFinantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Fondul pentru securitate interna

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interneFinantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor aprobate la finantare in cadrul Mecanismului pentru Interconectarea EuropeiTransferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

1.482

1.887

492.869

492.869

73.456

416.249

3.164

544

23.194

16.417

397.551

233

82

151

6.276

1.146

5.130

240.777

36.113

204.643

21

1.541

679

679

183

70.372

10.272

56.944

3.156

38

38

33.962

5.037

28.100

825

50

803

16.000

949

949

1.775.680

7.142

1.345

5.797

122.079

20.660

100.398

1.021

2.600

390

2.207

3

13.509

2.563

7.692

3.254

483

406

77

207.914

28.687

168.862

10.365

27

27

17

17

94.403

14.204

79.220

979

338.758

100.763

47,61

-31,02

346,65

2.965,24

1.540,24

3.739,07

1.845,17

1.702,79

1.857,08

-98,92

-98,92

-98,92

-85,71

776,64

277,47

1.032,84

1.678,14

195,45

179,27

196,54

228,42

-55,26

-55,26

177,97

181,99

181,92

18,67

677.416,00

949

3.252.504

949

5.920.701

A B

TOTAL

949

7.081.246

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -18

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

01

59

65

70

71

84

85

22

23

24

29

01

11

17

19

22

30

01

01

03

01

01

02

01

02

03

30

03

04

05

proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Transferuri din bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN Sume aferente asistentei financiare nerambursabilealocata de Uniunea Europeana in perioada de programare 2014-2020 Cofinantarea publica asigurata de la bugetul de stat aferenta instrumentelor financiareTITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Asociatii si fundatii

Despagubiri civile

Indemnizatia de merit

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminariiTITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altorinstitutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile Autoritati executive si legislative

Administratia prezidentiala

46.926

393

243

40.007

5.734

373

176

33.228

33.228

114.984

114.984

111.274

22.351

57.924

16.428

14.571

3.708

-58.399

-58.399

-58.399

-57.699

-396

-305

4.955.533

31.449

2.206

1.197

1.009

42.096

24.186

1.225

250

22.188

370

153

29.671

29.671

149.282

149.282

136.128

22.400

69.098

15.121

29.509

13.154

-15

-15

-15

-15

6.633.696

45.682

312.460

108.689

203.771

25.025

540.000

10.500

11.175

1.780

270

8.573

380

172

22.412

22.412

140.356

140.356

129.569

35.255

38.106

11.113

45.095

10.787

6.805.844

43.111

14.064,10

8.980,12

20.095,34

-75,06

-53,80

45,31

8,00

-61,36

2,70

12,42

-24,46

-24,46

-5,98

-5,98

-4,82

57,39

-44,85

-26,51

52,82

-17,99

2,60

-5,63

16.547

85.264

153.163

153.163

16.547

95.955

130.783

130.783

A B

TOTAL

22.065

53.014

149.647

149.647

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -19

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5301

03

04

02

03

04

01

10

20

01

02

03

01

02

03

05

06

09

11

12

13

01

05

06

11

12

13

14

16

30

04

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

01

30

01

02

Autoritati legislative

Autoritati executive

Alte organe ale autoritatilor publice

Contributia la bugetul UE

Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea EuropeanaCERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru animale

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

331.683

4.201.336

389.224

6.396.149

732.893

1.885.189

1.881.392

143.954

116.875

113.879

1.792

39

497

331

158

12

166

16

16

27.063

19.130

544

6.155

264

970

16.780

11.646

208

107

5.536

313

197

117

91

629

574

3.876

1.118

13

13

884

3

881

601

279

322

4

165

250

48

425.384

5.710.956

451.674

6.648.894

1.319.508

1.986.524

1.981.088

169.412

137.457

134.316

2.357

59

365

178

4

178

29

29

31.926

22.216

663

7.161

310

1.576

18.387

11.866

216

122

5.372

335

156

82

93

723

607

4.160

1.438

9

9

728

728

565

361

204

114

214

50

106

353.399

5.958.327

451.007

7.053.209

556.000

1.946.779

1.938.597

172.311

140.048

135.178

2.682

59

551

365

851

50

12

300

29

29

32.234

22.435

672

7.229

312

1.586

21.058

12.242

260

121

5.486

355

226

123

94

799

607

4.171

1.100

9

9

443

443

1.392

598

794

114

226

70

122

-16,92

4,33

-0,15

6,08

-57,86

-2,00

-2,14

1,71

1,88

0,64

13,79

0,00

0,00

378,09

200,00

68,54

0,00

0,00

0,96

0,99

1,36

0,95

0,65

0,63

14,53

3,17

20,37

-0,82

2,12

5,97

44,87

50,00

1,08

10,51

0,00

0,26

-23,50

0,00

0,00

-39,15

-39,15

146,37

65,65

289,22

0,00

5,61

40,00

15,09

1.914.715

1.906.443

176.618

21.213

1.920.358

1.912.033

180.515

21.386

A B

TOTAL

1.916.457

1.908.012

184.404

21.512

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -20

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

55

56

58

14

30

01

01

02

01

02

15

19

20

23

35

37

01

02

02

04

07

30

01

12

13

48

01

01

02

03

01

02

01

01

02

01

02

01

02

03

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENTransferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii decat institutii publiceTITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE)

142

1.908

293

40

6

1.569

71.245

71.245

71.245

1.090.998

1.035.201

27.026

386.264

621.911

55.797

55.797

540.035

477.528

64.733

322.691

90.104

50.871

7.964

42.906

10

10

3.074

461

2.613

8.553

2.138

6.415

338

175

3.122

388

47

6

2.681

31.352

31.352

31.352

1.301.896

1.134.111

19.658

472.951

641.502

167.785

167.785

4.415

3.461

954

431.615

397.235

66.667

276.990

53.578

27.757

186

5.154

424

47

12

4.671

41.350

41.350

41.350

1.300.844

1.225.184

10.000

478.500

736.684

75.660

75.660

3.225

200

2.425

600

374.063

334.805

54.719

230.916

49.170

21.614

6,29

65,09

9,28

0,00

100,00

74,23

31,89

31,89

31,89

-0,08

8,03

-49,13

1,17

14,84

-54,91

-54,91

-26,95

-29,93

-37,11

-13,33

-15,72

-17,92

-16,63

-8,23

-22,13

43.392

1.295.163

344.063

44.682

1.295.165

344.063

A B

TOTAL

44.690

1.286.873

344.063

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -21

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5401

01

02

59

70

71

84

85

01

20

50

14

15

17

01

11

19

22

26

01

03

01

01

12

25

28

30

01

01

02

01

02

03

01

01

02

03

01

02

03

30

03

08

09

09

30

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Asociatii si fundatii

Indemnizatia de merit

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

Sume acordate membrilor academiilor

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Cercetare fundamentala (de baza)

Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generaleALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Consultanta si expertiza

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Ajutor public judiciar

Alte cheltuieli

Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

338

338

18.042

855

130

8.532

132

8.394

4.262

4.262

3.124

1.427

1.117

79

501

1.138

-465

-465

-465

-465

1.798.981

86.210

1.439.191

1.417.109

59.425

6

3

3

307

13.603

39.926

5.583

4.988

595

4.469

23.288

1.652

253

1.399

9

9

4.962

766

4.180

16

24.011

1.272

140

8.639

124

13.836

5.436

5.436

3.347

28

1.976

792

551

2.089

182.506

1.804.018

1.135.024

1.074.110

94.095

7

4

3

269

39.781

46.219

7.819

4.086

3.733

3.631

17.983

7.849

1.190

6.590

69

22

22

9.773

1.396

7.912

465

25.746

1.397

100

9.994

124

14.131

8.182

8.182

1.399

317

600

162

320

6.783

202.199

1.744.580

1.357.770

1.319.053

118.152

24.008

5

24.003

460

40.338

42.440

10.906

7.506

3.400

103.900

103.900

-18,75

-22,78

375,12

370,36

371,05

144,44

144,44

96,96

82,25

89,28

2.806,25

7,23

9,83

-28,57

15,68

0,00

2,13

50,52

50,52

-58,20

1.032,14

-69,64

-79,55

-41,92

224,70

10,79

-3,29

19,62

22,80

25,57

342.871,43

25,00

800.000,00

71,00

1,40

-8,18

39,48

83,70

-8,92

25.994

8.272

8.272

1.996.245

1.942.538

132.454

107.000

26.222

8.325

8.325

2.153.144

2.117.998

134.454

107.000

A B

TOTAL

26.470

8.445

8.445

2.236.509

2.201.363

133.454

107.000

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -22

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5501

02

04

11

14

15

50

51

55

59

70

71

72

84

85

01

20

30

02

01

02

03

17

37

38

01

01

24

30

14

47

50

03

05

01

03

05

01

02

03

04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital

Fondul de risc pentru intreprinderii mici si mijlocii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Fond National de Preaderare

Plata valorii de executare a garantiei in contul finantatorilor in cadrul programului Prima casaSume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

Contributia Romaniei la Fondul European pentru dezvoltareTITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Finantarea partidelor politice

Despagubiri civile

Sume aferente restituirii contravalorii bunurilor si sumelor confiscate Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile electoraleCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

Fondul National de Preaderare

Asistenta nationala externa pentru dezvoltare

Plata valorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima casaSume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURICHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara

Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilorpreluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007TITLUL III DOBANZI

79.052

10.094

2.909

7.186

68.958

12.803

56.155

1.278.633

6.761

1.271.633

239

67.701

67.701

67.701

67.701

-45.619

-45.619

-45.619

-43.522

-2.097

-19.895

68.958

7.186

1.382.942

10.782.891

8.270.915

33.338

33.338

16.122

11.708

3.174

2.334

8.237.577

120.068

15.107

7.781

7.326

104.961

28.633

76.328

859.947

16.427

797.587

45.933

60.914

60.914

60.914

60.914

7.767

104.961

7.326

1.014.970

11.777.641

9.440.703

34.336

34.336

13.768

16.629

1.980

1.959

9.406.367

3.000

3.000

3.000

205.663

67.575

15.100

20.000

32.475

138.088

32.418

105.670

888.338

17.700

820.338

50.300

38.717

38.717

38.717

38.717

103.900

15.000

138.088

20.000

32.475

1.048.307

13.438.149

11.153.973

42.572

42.572

21.646

15.400

2.140

3.386

10.965.825

71,29

347,31

94,06

173,00

31,56

13,22

38,44

3,30

7,75

2,85

9,51

-36,44

-36,44

-36,44

-36,44

93,12

31,56

173,00

3,28

14,10

18,15

23,99

23,99

57,22

-7,39

8,08

72,84

16,58

3.500

236.808

1.462.776

53.707

12

53.695

13.799.024

11.718.176

49.456

11.521.839

2.500

236.065

1.637.979

35.146

12

35.134

14.542.039

12.596.606

38.761

12.435.290

A B

TOTAL

1.000

236.064

1.723.845

35.146

12

35.134

14.509.279

12.590.079

36.405

12.452.714

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -23

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5601

02

04

05

51

79

81

84

85

01

51

84

85

01

02

03

04

02

01

02

03

01

01

01

01

03

01

04

07

10

06

02

03

07

11

03

Dobanzi aferente datoriei publice interne

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

Prime la emisiunea titlurilor de stat

Dobanzi aferente datoriei publice externe

Dobanzi, aferente datoriei publice externe directe

Prime la emisiunea titlurilor de stat

Alte dobanzi

Suma neta negativa aferenta diferentei de dobanda bonificata pentru disponibilitatile contului curent invaluta administrat de Ministerul Finantelor Publice la Banca Nationala a Romaniei Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP in baza OUG 64/2007TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri de capital

Plati in contul creditelor garantate si/sau subimprumutateOPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

Rambursari de credite externe

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

Rambursari de credite interne

Diferente de curs aferente datoriei publice interne

Rambursari de credite in contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publiceTRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEICHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatatePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de Interventie

3.299.134

5.574.799

-2.275.664

4.427.348

4.427.348

9.963

9.963

501.132

2.511.980

2.511.980

109.168

109.168

78.366

78.366

2.324.446

-4

-4

-4

-4

19.577.260

19.577.333

19.577.333

19.577.333

18.363.700

1.213.633

-73

-73

-73

-73

18.363.700

1.213.633

-73

4.742.217

6.211.265

-1.469.048

4.159.881

4.549.278

-389.397

49.265

49.265

455.004

2.336.938

2.336.938

2.336.938

16.735.971

16.735.971

16.735.971

16.735.971

15.599.308

1.136.663

15.599.308

1.136.663

5.371.927

5.371.927

4.948.112

4.948.112

70.000

70.000

575.786

145.576

145.576

145.576

2.284.176

2.284.176

2.284.176

15.197.325

15.197.325

15.197.325

15.197.325

14.579.799

617.526

14.579.799

617.526

13,28

-13,51

18,95

8,77

42,09

42,09

26,55

-2,26

-2,26

-2,26

-9,19

-9,19

-9,19

-9,19

-6,54

-45,67

-6,54

-45,67

146.881

2.080.848

2.080.848

17.192.974

17.192.974

17.192.974

122.555

1.945.433

1.945.433

15.208.542

15.208.542

15.208.542

A B

TOTAL

100.960

1.919.200

1.919.200

12.246.622

12.246.622

12.246.622

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -24

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6001

01

10

20

01

02

03

01

02

03

04

05

06

10

01

05

06

10

12

13

14

30

02

03

04

05

30

01

02

03

05

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

02

01

02

03

04

01

03

30

01

02

APARARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Cercetare-dezvoltare

6.725.718

4.885.635

3.308.567

1.869.264

1.530.844

153.554

42

302

2

98.956

1.370

84.193

925.696

640.127

104.631

21.256

159.682

513.607

412.622

1.014

91.285

2.839

5.847

1.176.321

713.911

7.641

4.844

139.310

27.629

119.986

133.017

9.646

8.174

256.971

6.693

47.870

34.247

33.379

868

5.806

5.245

351

210

96.325

54.334

4.550

37.441

17.403

10.156

7.248

2.467

6.829.260

4.651.727

3.380.149

2.132.598

1.720.597

185.398

54

228

3

121.367

1.536

103.415

1.062.812

778.863

107.027

4

16.599

160.319

184.739

73.392

1.174

103.521

3.228

3.424

958.092

695.275

7.863

4.211

91.441

25.959

121.320

214.247

7.096

8.918

202.653

11.567

49.940

39.331

38.527

804

5.479

5.006

304

169

80.068

48.400

3.736

27.932

16.155

8.772

7.383

944

6.705.429

4.482.615

3.300.885

2.108.525

1.672.311

197.539

49

40

3

133.124

1.873

103.586

1.038.908

779.815

85.791

5

16.616

156.681

153.452

42.947

1.064

101.756

4.159

3.526

886.354

593.010

6.914

4.281

97.071

26.239

149.274

108.426

12.437

13.099

168.115

7.154

49.575

45.232

43.934

1.298

6.765

5.984

555

71

155

94.424

62.905

4.723

26.796

22.835

10.586

12.249

1.116

-1,81

-3,64

-2,34

-1,13

-2,81

6,55

-9,26

-82,46

0,00

9,69

21,94

0,17

-2,25

0,12

-19,84

25,00

0,10

-2,27

-16,94

-41,48

-9,37

-1,70

28,84

2,98

-7,49

-14,71

-12,07

1,66

6,16

1,08

23,04

-49,39

75,27

46,88

-17,04

-38,15

-0,73

15,00

14,03

61,44

23,47

19,54

82,57

-8,28

17,93

29,97

26,42

-4,07

41,35

20,68

65,91

18,22

8.106.380

5.143.880

3.385.465

1.437.024

13.424.439

5.405.888

3.465.637

1.588.243

A B

TOTAL

15.161.039

5.765.350

3.544.745

1.843.743

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -25

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6101

01

02

03

25

50

51

55

57

59

70

71

84

85

01

10

11

12

13

14

15

25

30

01

02

02

11

01

03

01

01

02

03

04

06

30

03

01

06

01

02

01

02

03

30

03

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Actiuni de sanatate

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

Cofinatare la Programul NATO de Investitii in SecuritateTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Asociatii si fundatii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratie centrala

Aparare nationala

Participarea la misiuni si operatiuni militare in afara teritoriului statului roman Cercetare si dezvoltare pentru aparare

Alte cheltuieli in domeniul apararii

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

876

36

680

2.999

225.081

59

28.560

387

1.871

3.347

22.954

119.160

119.160

119.160

281.273

281.273

281.175

98

15

15

9

7

300

300

1.847.833

1.847.833

1.732.318

45.869

27.179

390

1.658.880

115.515

-7.750

-7.750

-7.750

-7.750

408.887

6.151.539

133.896

27.616

3.780

15.606.533

14.951.997

11.895.192

643

29

20.409

370

15.791

36

33.622

767

3.300

3.440

26.115

149.009

149.009

149.009

164.110

164.110

164.110

17

17

3

14

350

350

2.177.533

2.177.533

2.014.914

162.012

165.812

1.091

1.685.999

162.619

345.778

6.303.863

149.529

24.776

5.314

14.672.373

14.072.188

11.248.279

715

65

10.493

409

22.233

64

39.418

5

2.127

4.809

3.706

35

28.736

155.929

155.929

155.929

138.923

138.923

138.923

224

224

99

125

300

300

2.222.814

2.222.814

2.105.110

197.424

66.919

1.840.767

117.704

327.997

6.176.806

164.754

22.290

13.582

14.526.987

14.121.408

11.373.146

11,20

124,14

-48,59

10,54

40,80

77,78

17,24

177,31

45,73

7,73

10,04

4,64

4,64

4,64

-15,35

-15,35

-15,35

1.217,65

1.217,65

3.200,00

792,86

-14,29

-14,29

2,08

2,08

4,48

21,86

-59,64

9,18

-27,62

-5,14

-2,02

10,18

-10,03

155,59

-0,99

0,35

1,11

165.867

155.000

224

300

2.962.500

2.962.500

15.907.028

15.354.208

11.952.522

196.484

155.000

224

300

8.018.551

8.018.551

16.300.266

15.600.297

12.129.073

A B

TOTAL

221.338

155.000

224

300

9.395.689

9.395.689

16.909.795

16.227.588

12.668.704

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -26

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

03

01

02

03

04

05

06

01

03

05

06

11

12

13

14

15

16

30

02

03

04

05

30

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

02

01

02

03

04

01

03

30

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatie de conducere

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

7.103.025

4.931.431

30.784

383.858

209.340

242

2

12.782

908

9.735

48.925

1.475.019

1.853.704

1.354.974

405.369

83

26.408

66.869

1.900.351

1.501.373

11.847

359.212

3.629

360

23.931

1.267.411

587.096

14.601

3.239

184.286

21.665

150.855

42.329

808

34.872

98.522

35.918

63.037

6.985

3.584

3.401

2.962

2.780

126

40

17

70.269

11.522

776

57.971

33.427

7.229.679

5.504.626

30.119

422.501

254.773

351

15

16.256

1.504

9.108

53.458

936.968

2.164.328

1.654.589

418.892

80

26.577

64.190

831.125

428.241

10.191

366.933

3.276

633

21.851

1.314.208

593.312

15.066

3.131

169.794

20.827

159.642

45.251

471

36.090

105.900

37.140

81.727

6.279

3.396

2.883

2.837

2.623

147

50

17

91.868

19.701

484

71.683

31.055

7.582.086

5.912.177

26.389

437.476

305.563

450

33

36.750

2.021

9.026

47.985

804.216

1.990.397

1.517.127

394.209

290

26.904

51.867

746.345

357.410

11.597

351.935

3.554

1.006

20.843

1.107.639

493.685

11.918

2.864

164.947

19.993

112.605

30.228

465

33.742

73.363

43.560

37.406

6.238

3.517

2.721

2.429

2.214

149

50

16

39.195

12.943

353

25.899

26.152

4,87

7,40

-12,38

3,54

19,94

28,21

120,00

126,07

34,38

-0,90

-10,24

-14,17

-8,04

-8,31

-5,89

262,50

1,23

-19,20

-10,20

-16,54

13,80

-4,09

8,49

58,93

-4,61

-15,72

-16,79

-20,89

-8,53

-2,85

-4,00

-29,46

-33,20

-1,27

-6,51

-30,72

17,29

-54,23

-0,65

3,56

-5,62

-14,38

-15,59

1,36

0,00

-5,88

-57,34

-34,30

-27,07

-63,87

-15,79

1.428.659 1.461.753

A B

TOTAL

1.542.257

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -27

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

55

56

07

09

10

11

12

13

14

15

25

28

30

01

02

01

02

01

02

01

02

01

02

03

04

07

30

01

03

10

52

08

11

12

08

18

48

01

01

02

03

01

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Mentenanta tehnica si echipamente destinate apararii, ordinii publice si sigurantei nationale Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Ajutor public judiciar

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Actiuni de sanatate

Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventivTransferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare Transferuri de capital

Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgentaTransferuri pentru reparatii capitale la spitale

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Alte transferuri curente interne

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

17.729

15.698

17.159

10.523

900

25.380

957

2.269

3.028

7.330

150

173.541

155

1.506

16.890

82.453

226

72.312

1.164.278

1.160.908

1.036.147

123.398

1.346

17

3.370

2.510

860

13.768

2.709

1.916

353

439

11.060

11.060

504.846

257.896

44.572

213.183

140

30.520

3.900

17.276

13.779

24.620

9.728

913

25.202

1.358

2.310

3.597

9.334

799

137.414

262

1.233

20.044

56.134

241

59.500

1.195.622

1.188.784

1.051.837

135.236

1.608

103

6.838

4.757

86

1.995

7.187

1.481

982

499

5.706

5.706

21.274

13.955

12.197

15.000

5.500

50

931

20.395

1.835

2.344

4.518

9.102

2.951

148.672

298

1.124

13.976

67.861

245

65.168

1.179.918

1.179.618

1.038.422

138.916

1.995

285

300

300

12.730

5.600

5.100

500

7.130

7.130

22.883

-19,22

-11,48

-39,07

-43,46

1,97

-19,07

35,13

1,47

25,60

-2,49

269,34

8,19

13,74

-8,84

-30,27

20,89

1,66

9,53

-1,31

-0,77

-1,28

2,72

24,07

176,70

-95,61

-84,96

77,13

278,12

419,35

0,20

24,96

24,96

7,56

1.394.713

13.860

11.200

1.427.705

13.902

10.000

A B

TOTAL

1.431.530

13.902

10.000

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -28

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

03

07

08

09

10

11

12

13

15

16

17

18

19

23

25

36

02

03

01

02

03

01

02

01

02

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

03

01

02

03

01

02

03

03

03

01

02

01

02

03

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de Returnare

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terteFinantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar norvegian

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Transferuri reprezentand cofinantarea publica in

21.515

5.105

136.253

13.625

122.628

3.869

581

3.288

490

144

346

838

109

666

63

2.469

1.025

483

961

2.205

336

1.849

21

49.694

5.332

29.363

14.999

80

80

5.089

1.716

1.163

2.210

7.428

375

6.737

317

6

6

246

37

209

3.029

644

2.372

13

4.641

16

16

16

14

2

13

1

12

71

68

3

76

1

75

22

22

11.269

5.083

3.330

2.856

1.054

812

242

31

31

149

149

2.219

709

1.447

63

6.103

20

20

1.076

251

668

157

600

600

100

11.828

3.640

7.963

225

9.000

-9,09

-9,09

-90,45

-95,06

-79,94

-94,50

302,68

302,68

433,03

413,40

450,31

257,14

47,47

A B

TOTAL

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -29

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

57

58

59

38

02

01

02

03

07

08

09

10

14

15

16

01

11

17

39

01

02

01

02

01

02

01

02

01

02

03

01

02

03

02

03

01

02

01

02

03

01

02

03

01

02

03

cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii d proiect/beneficiarii altii decat institutiipublice.TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Fondul pentru azil,migratie si integrare (FAMI)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Fondul pentru securitate interna

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interneFinantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Transferuri catre beneficiari de drept public/privat pentru proiectele finantate din Fondul pentru azil, migratie si integrareFinantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Asociatii si fundatii

Despagubiri civile

Rambursarea sumelor aferente cererilor de

92

16

16

16

2.170

6

5

1

2.164

456

1.709

40.693

7

40.686

235

32

32

21

11

169.669

507

79

428

3.603

603

3.000

129.005

19.144

109.861

999

218

729

52

10.023

1.671

6.540

1.812

830

665

165

11.370

2.419

8.951

700

104

593

3

1.235

450

525

260

11.397

359

10.677

361

76.101

7

76.093

1

259

51

51

20

31

388.840

99.503

15.154

84.349

9.188

3.165

6.023

139.746

20.962

118.784

12.512

2.107

8.735

1.670

95.431

24.124

48.789

22.518

2.978

2.577

401

6.022

3.369

2.653

3.643

453

2.502

688

10.734

3.052

4.883

2.799

9.083

426

8.311

346

19.965

34

1.500

18.431

10,21

59,38

59,38

-4,76

181,82

129,18

19.525,84

19.082,28

19.607,71

155,01

424,88

100,77

8,33

9,50

8,12

1.152,45

866,51

1.098,22

3.111,54

852,12

1.343,69

646,01

1.142,72

258,80

287,52

143,03

-47,04

39,27

-70,36

420,43

335,58

321,92

22.833,33

769,15

578,22

830,10

976,54

-20,30

18,66

-22,16

-4,16

-73,77

385,71

-75,78

47

382.822

170.385

47

382.432

175.385

A B

TOTAL

48

382.102

179.045

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -30

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6501

01

03

04

05

06

07

25

50

01

02

03

65

70

71

84

85

01

10

01

01

03

01

01

01

02

03

30

03

04

05

01

02

03

05

06

10

11

12

13

14

15

indreptare, de lamurire sau de completare a hotararii judecatorestiTITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altorinstitutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile Administratia centrala

Ordine publica

Politie

Jandarmerie

Paza si supravegherea frontierei

Siguranta nationala

Protectie civila si protectia contra incendiilor

Autoritati judecatoresti

Penitenciare

Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranta nationala Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationaleINVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizatie de conducere

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

63.622

63.622

677.765

677.765

397.311

90.712

133.228

35.436

137.935

20.705

-23.227

-23.227

-23.227

-16.588

-182

-6.456

761.041

5.786.468

3.543.337

1.356.437

886.694

2.422.401

1.644.611

3.069.039

1.028.882

767

893.324

4.491.894

4.190.230

473.431

365.606

298.954

403

4.500

3.374

1.394

41.473

10

687

497

177

39.816

39.816

600.185

600.185

311.890

81.688

142.307

26.046

61.849

8.855

663.137

5.664.425

3.429.894

1.391.406

843.125

2.186.292

1.647.879

2.608.224

1.044.824

804

856.788

5.206.897

4.921.166

551.146

436.671

351.343

391

7.854

7.178

3.680

49.141

309

794

643

582

16.236

16.236

405.579

405.579

239.332

127.274

54.578

9.049

48.431

21.577

1.006.776

5.187.283

3.124.812

1.237.793

824.678

2.108.081

1.501.906

2.865.718

1.030.342

1.500

825.381

5.712.353

5.478.208

592.745

471.751

386.175

2.000

342

6.082

4.976

3.400

50.035

2

796

783

450

-59,22

-59,22

-32,42

-32,42

-23,26

55,81

-61,65

-65,26

-21,69

143,67

51,82

-8,42

-8,89

-11,04

-2,19

-3,58

-8,86

9,87

-1,39

86,57

-3,67

9,71

11,32

7,55

8,03

9,91

-12,53

-22,56

-30,68

-7,61

1,82

-99,35

0,25

21,77

-22,68

552.820

552.820

5.932.043

5.754.122

608.777

699.969

699.969

6.080.191

5.897.990

621.023

A B

TOTAL

682.207

682.207

6.111.109

5.931.796

635.954

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -31

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

02

03

01

02

03

04

05

06

07

09

11

12

13

14

15

22

25

16

30

02

03

04

05

30

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

01

02

04

01

03

30

01

02

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Mentenanta tehnica si echipamente destinate apararii, ordinii publice si sigurantei nationale Materiale de laborator

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Finantarea actiunilor din domeniul apelor

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale

574

13.560

21.106

15.955

3.722

79

179

1.170

86.720

63.160

1.512

18.566

520

33

2.927

152.183

79.570

3.056

1.714

28.626

4.557

2.225

1.390

468

4.756

16.986

15.792

11.025

20.624

20.624

770

510

161

99

19.667

10.507

641

8.519

8.908

8.549

359

3

1.539

54

1.305

202

88

1

25

708

14.048

24.565

19.701

3.356

157

168

1.183

89.910

60.944

1.924

22.382

629

4.031

164.286

84.426

3.054

2.137

31.562

4.885

2.223

1.353

585

4.837

12.842

20.948

8.806

27.017

27.017

740

570

136

34

18.132

10.742

835

6.555

8.364

7.616

748

2

5

1.754

158

1.819

403

29

26

885

15.825

25.194

20.490

3.265

157

177

1.105

95.800

65.627

2.065

23.837

593

3.678

165.862

77.137

2.649

2.105

29.216

4.849

2.107

1.595

498

4.396

11.633

18.089

12.759

32.605

32.605

713

555

131

27

19.033

12.986

593

5.454

7.437

6.786

651

3

9

1.495

143

1.584

358

1.110

26

25,00

12,65

2,56

4,00

-2,71

0,00

5,36

-6,59

6,55

7,68

7,33

6,50

-5,72

-8,76

0,96

-8,63

-13,26

-1,50

-7,43

-0,74

-5,22

17,89

-14,87

-9,12

-9,41

-13,65

44,89

20,68

20,68

-3,65

-2,63

-3,68

-20,59

4,97

20,89

-28,98

-16,80

-11,08

-10,90

-12,97

50,00

80,00

-14,77

-9,49

-12,92

-11,17

3.727,59

0,00

201.523 205.604

A B

TOTAL

218.928

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -32

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

55

56

57

58

30

01

02

01

02

01

02

16

25

01

02

01

02

03

04

07

09

30

01

02

03

59

63

44

18

01

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

01

02

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Finantarea de baza a invatamantului superior

Actiuni de sanatate

Transferuri de la bugetul de stat catre instituii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationalaTransferuri de la bugetul de stat catre institutii de invatamant superior de stat pentru subventionarea unor cheltuieli ale caminelor si cantinelor studentesti Transferuri de capital

Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de invatamant superior militar, ordine publica si securitate nationala pentru finantarea investitiilorTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Asigurari sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

8.405

45

89

595

1.182

3

20

6.471

2.601.577

2.601.083

309.393

2.050.476

4

241.210

495

495

4.639

3.000

3.000

1.639

1.639

243.425

1.460

293

1.050

117

241.429

49.746

186.521

5.162

27

12

14

509

509

217.270

12

217.258

18.773

198.485

12.605

52

179

614

1.244

174

10.342

3.294.476

3.289.511

142.746

2.753.154

85

251.839

141.687

4.965

4.965

4.778

3.000

3.000

1.778

1.778

10.887

9.858

8.940

918

29

28

1

1.000

1.000

210.409

210.409

400

210.009

24.721

11.450

46

152

534

1.058

148

9.512

3.276.145

3.258.353

145.284

2.705.619

490

262.723

144.237

17.792

17.792

5.253

3.468

3.468

1.785

1.785

915

115

56

43

16

800

800

220.685

220.685

1.000

219.685

300.000

-9,16

-11,54

-15,08

-13,03

-14,95

-14,94

-8,03

-0,56

-0,95

1,78

-1,73

476,47

4,32

1,80

258,35

258,35

9,94

15,60

15,60

0,39

0,39

-91,60

296,55

100,00

1.500,00

-20,00

-20,00

4,88

4,88

150,00

4,61

1.113,54

3.442.496

5.346

1.100

231.746

300.000

3.534.744

5.400

1.100

238.688

300.000

A B

TOTAL

3.539.296

5.406

1.100

238.688

300.000

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -33

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6601

01

02

03

04

05

06

07

11

50

01

02

01

02

03

01

02

02

04

30

59

65

70

71

84

85

01

10

02

01

15

17

19

01

01

03

01

01

01

02

01

02

03

30

03

04

01

05

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Contributii la salarizarea personalului neclerical

Despagubiri civile

Indemnizatia de merit

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altorinstitutii publice Administratie centrala

Servicii publice descentralizate

Invatamant prescolar si primar

Invatamant prescolar

Invatamant primar

Invatamant secundar

Invatamant secundar inferior

Invatamant secundar superior

Invatamant profesional

Invatamant postliceal

Invatamant superior

Invatamant universitar

Invatamant postuniversitar

Invatamant nedefinibil prin nivel

Biblioteci centrale, universitare si pedagogice

Invatamant special

Servicii auxiliare pentru educatie

Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

462.109

450.783

2.159

5

9.161

35.597

35.597

345.585

345.585

340.497

292.472

42.802

3.147

2.076

5.088

-43.921

-43.921

-43.921

-43.726

-195

144.594

326.694

8.638

4.476

4.162

369.129

24.587

287.980

56.562

70.138

255.030

244.230

10.800

38.749

34.176

4.573

259.194

259.193

3.019.729

3.758.511

3.725.554

786.324

622.801

430.746

104.561

24.721

14.760

9.961

565.613

509.936

3.455

41.530

10.692

94.850

94.850

285.731

285.731

276.855

249.871

18.506

6.690

1.788

8.876

204.050

268.000

7.822

4.322

3.500

417.849

20.000

247.849

150.000

74.872

270.170

259.565

10.605

38.003

38.003

181.566

181.566

3.744.565

4.133.394

4.108.703

975.151

775.433

534.246

128.448

300.000

60.157

239.843

816.603

800.444

5.409

58

10.692

100.000

100.000

234.145

234.145

229.645

213.013

12.000

3.500

1.132

4.500

308.550

281.400

8.094

4.419

3.675

444.784

24.859

262.425

157.500

72.542

302.918

288.722

14.196

39.903

39.903

272.282

272.282

3.981.880

3.998.399

3.975.150

1.192.515

936.144

627.134

145.737

1.113,54

307,57

2.307,82

44,37

56,97

56,56

-99,86

0,00

5,43

5,43

-18,05

-18,05

-17,05

-14,75

-35,16

-47,68

-36,69

-49,30

51,21

5,00

3,48

2,24

5,00

6,45

24,30

5,88

5,00

-3,11

12,12

11,23

33,86

5,00

5,00

49,96

49,96

6,34

-3,27

-3,25

22,29

20,73

17,39

13,46

858.134

105.000

177.921

177.921

5.351.411

5.311.725

1.695.303

883.281

108.150

182.201

182.201

5.506.256

5.463.631

1.734.080

A B

TOTAL

884.274

108.150

179.313

179.313

5.535.895

5.504.187

1.772.025

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -34

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

02

03

01

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

14

25

06

10

11

12

13

14

30

01

02

03

05

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

02

01

02

03

04

01

03

30

01

02

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de masa

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din

49.653

598

24.087

226

462

12.468

21.940

20.615

1.142

105

14

64

141.583

100.504

3.069

32.205

1.228

4.578

1.495.184

200.499

3.557

1.264

17.099

2.835

60.687

10.888

2

5.529

61.976

36.661

7.247

9.363

9.362

1

164.838

70.400

23.813

69.452

1.173

10.949

4.365

227

6.357

4.718

3.854

864

831

236

88

1.622

1.428

2

59.222

831

39.276

351

697

12.362

23.332

21.605

1.472

132

27

96

176.386

124.547

3.829

40.046

1.562

6.402

1.646.635

205.904

3.832

1.421

16.248

2.696

55.752

11.332

5.632

69.639

39.352

8.197

9.292

9.292

110.248

83.262

12.791

12.896

1.299

10.499

2.934

301

7.264

4.992

4.712

280

967

245

59

1.762

1.360

149

69.000

900

75.000

690

911

10

16.762

37.611

36.000

1.363

132

26

90

218.760

152.838

4.922

49.834

2.500

8.666

1.515.392

147.050

3.059

1.023

15.519

3.060

40.079

9.090

1

5.020

45.180

25.019

8.081

10.039

10.039

55.237

28.002

12.662

13.240

1.333

10.270

2.384

314

7.572

5.550

5.050

500

1.100

81

263

100

1.519

1.363

150

16,51

8,30

90,96

96,58

30,70

35,59

61,20

66,63

-7,40

0,00

-3,70

-6,25

24,02

22,72

28,55

24,44

60,05

35,36

-7,97

-28,58

-20,17

-28,01

-4,49

13,50

-28,11

-19,78

-10,87

-35,12

-36,42

-1,42

8,04

8,04

-49,90

-66,37

-1,01

2,67

2,62

-2,18

-18,75

4,32

4,24

11,18

7,17

78,57

13,75

7,35

69,49

-13,79

0,22

0,67

1.912.134 1.963.438

A B

TOTAL

1.998.667

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -35

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

55

56

30

31

32

33

01

02

01

02

01

02

02

03

04

09

30

01

03

11

25

38

45

08

11

12

22

23

24

08

01

01

02

03

01

02

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleFinantarea programelor nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratiei publice localeFinantarea asistentei medicale desfasurate in cabinetele medicale din unitatile de invatamantTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Actiuni de sanatate

Transferuri din bugetul de stat catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Programe pentru sanatate

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea sanatatii Transferuri de capital

Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

99.329

11

4

755

13.874

84.686

659.787

182.213

152.032

1.313.158

890.798

121.946

498.707

61.279

157.241

23.640

27.985

422.360

187.861

15.409

71.277

109.539

21.755

16.519

10.306

5.552

5.552

4.754

4.754

89.079

73.706

12.605

59.867

1.234

8.227

1.057

5.687

74.035

27

25

783

85

73.115

813.057

219.057

186.812

1.426.442

1.081.668

201.579

602.506

61.362

143.410

29.668

43.143

344.774

121.461

27.911

94.668

74.535

12.013

14.186

5.238

657

657

4.581

4.581

9.476

5.892

5.892

87.924

32

43

800

149

86.900

812.690

131.975

242.000

1.167.873

1.061.312

273.727

621.379

62.300

21.906

35.000

47.000

106.561

12.419

100

79.842

7.800

2.200

4.200

10.000

5.172

5.172

4.828

4.828

12.395

135

135

18,76

18,52

72,00

2,17

75,29

18,85

-0,05

-39,75

29,54

-18,13

-1,88

35,79

3,13

1,53

-84,72

17,97

8,94

-69,09

-89,78

-99,64

-15,66

-89,54

-81,69

-70,39

90,91

687,21

687,21

5,39

5,39

30,80

-97,71

1.633.893

10.000

12.395

1.695.718

10.000

12.395

A B

TOTAL

1.663.100

10.000

12.395

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -36

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6701

01

02

04

06

08

09

10

50

05

01

50

58

59

65

70

71

84

85

01

10

25

36

15

01

01

01

03

01

01

03

01

01

01

02

03

30

03

01

06

12

Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala

Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratia centrala

Servicii publice descentralizate

Servicii medicale in ambulator

Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Servicii de sanatate publica

Hematologie si securitate transfuzionala

Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala insanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

Alte institutii si actiuni sanitare

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Alte sporuri

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

1.483

76

76

7.070

645

645

30.858

30.858

37.698

37.698

16.900

10.052

6.679

52

117

1.728

-4.742

-4.742

-4.742

-4.742

66.976

141.092

14.818

14.818

92.930

92.930

52.709

169.430

5.480

3.215.075

3.215.075

1.919.760

1.902.056

55.651

46.475

43.943

120

43

552

552

3.032

24

24

24

975

975

44.762

44.762

24.691

24.691

3.745

177

3.356

123

89

190

72.673

155.629

12.311

12.311

97.281

97.281

67.190

103.636

6.530

3.618.144

3.618.144

1.879.196

1.872.480

65.159

54.265

50.933

156

58

3.150

3.150

9.110

975

975

76.000

76.000

23.249

23.249

3.519

1.300

1.519

400

300

400

120.000

156.488

12.571

12.571

96.981

96.981

71.200

107.943

6.260

3.426.956

3.426.956

2.998.824

2.981.417

76.464

62.998

59.095

200

131

470,65

470,65

200,46

0,00

0,00

69,79

69,79

-5,84

-5,84

-6,03

634,46

-54,74

225,20

237,08

110,53

65,12

0,55

2,11

2,11

-0,31

-0,31

5,97

4,16

-4,13

-5,28

-5,28

59,58

59,22

17,35

16,09

16,02

28,21

125,86

1.000

47.000

39.686

39.686

2.483.486

2.479.699

74.757

1.000

47.000

42.625

42.625

2.440.997

2.437.494

76.386

A B

TOTAL

1.000

47.000

31.708

31.708

2.496.541

2.492.732

78.228

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -37

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

51

55

03

01

02

05

06

11

12

13

14

25

30

01

01

13

14

15

16

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

30

01

02

02

03

04

07

30

01

53

02

12

Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

525

9

31

83

1.721

9.175

6.532

207

2.209

60

169

366.677

313.928

610

114

5.798

535

505

163

236

1.661

300.050

4.256

1.889

331

331

1.489

512

977

56

233

159

76

57

48.462

303

244

7.015

4

40.896

608.167

608.167

604.406

3.761

98.637

82.204

24.672

1.579

13

16

95

1.415

10.894

7.736

250

2.611

73

224

349.663

292.683

540

135

3.478

543

448

98

209

1.653

281.377

4.202

736

435

435

1.191

592

599

51

254

127

112

28

54.046

278

294

6.335

4

47.135

658.056

658.056

652.987

5.069

70.319

67.348

28.630

1.867

115

115

300

1.175

13.466

9.418

310

3.186

91

461

102.337

38.379

451

140

6.425

849

490

109

250

1.696

22.522

5.447

763

384

384

1.179

549

630

53

337

163

123

121

60.835

355

232

7.017

10

53.221

757.367

757.367

752.107

5.260

1.368.465

1.365.057

23.500

10.000

18,24

784,62

618,75

215,79

-16,96

23,61

21,74

24,00

22,02

24,66

105,80

-70,73

-86,89

-16,48

3,70

84,73

56,35

9,38

11,22

19,62

2,60

-92,00

29,63

3,67

-11,72

-11,72

-1,01

-7,26

5,18

3,92

32,68

28,35

9,82

332,14

12,56

27,70

-21,09

10,77

150,00

12,91

15,09

15,09

15,18

3,77

1.846,08

1.926,87

-17,92

73.418

710.603

845.178

73.072

720.211

870.466

A B

TOTAL

73.526

730.508

845.812

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -38

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

56

58

59

02

02

15

17

23

35

37

01

15

01

04

05

07

08

12

13

14

16

19

20

22

23

24

18

01

01

02

03

01

03

01

02

03

01

Alte transferuri curente interne

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala

Mecanismul financiar SEE

Cheltuieli neeligibile

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENTransferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii decat institutii publiceTITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat Finantarea unor programe si proiecte interetnice si combatere a intolerantei Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si aorganizatiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret

Sustinerea cultelor

Contributia statului, pentru sprijinirea asezamintelor religioase romanesti din afara granitelor Contributia statului la salarizarea personalului de cultProiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare Indemnizatia de merit

Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

Finantarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei Sighet Finantarea Ansamblului Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timisoara

57.532

16.434

16.434

14.619

8.573

1.916

5.884

774

502

502

3.445

2.099

690.642

458

102.401

3.118

6.335

4.013

176.864

12.104

272.691

1.276

27.958

77.377

3.047

1.100

796

38.718

2.971

2.971

6.835

524

524

400

400

25

25

3.784

2.102

8

8

8

697.486

519

98.000

3.000

7.210

2.042

120.000

12.451

340.048

400

27.925

77.863

5.010

1.100

800

1.331.557

3.408

3.408

4.551

800

800

2

2.503

1.246

20.078

19.425

2.864

16.037

524

653

653

587.155

519

75.000

2.500

6.000

2.000

20.000

13.500

359.191

400

28.035

72.969

3.941

1.100

800

3.339,12

14,71

14,71

-33,42

3.100,00

3.100,00

-33,85

-40,72

250.875,00

242.712,50

35.700,00

-15,82

0,00

-23,47

-16,67

-16,78

-2,06

-83,33

8,43

5,63

0,00

0,39

-6,29

-21,34

0,00

0,00

450

20.078

599.385

20.078

627.281

A B

TOTAL

20.078

644.580

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -39

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6801

01

02

03

05

50

01

03

04

11

12

14

16

01

02

65

70

71

84

85

01

10

28

01

01

03

01

01

02

03

01

02

03

30

03

01

05

06

10

12

13

14

30

02

04

05

Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la Muntele AthosTITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratie centrala

Servicii publice descentralizate

Servicii culturale

Biblioteci publice nationale

Muzee

Institutii publice de spectacole si concerte

Edituri

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Centre culturale

Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale Servicii recreative si sportive

Sport

Tineret

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religieiASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Contributii

1.104

67.662

67.662

21.499

21.499

21.499

131

19.604

470

1.295

-3.795

-3.795

-3.795

-3.795

66.611

10.548

327.309

11.784

75.317

215.143

1.878

19.790

2.183

1.214

293.582

288.673

4.909

1.221.710

19.872.447

19.910.287

234.317

190.336

172.712

667

27

12

5

516

4

16.392

309

96

198

15

43.674

1.118

24.954

24.954

6.716

6.716

6.688

62

5.001

558

1.067

28

28.877

11.625

368.307

15.138

80.142

244.706

2.219

22.494

2.450

1.158

309.148

304.537

4.611

1.161.239

27.341.270

27.336.338

219.854

179.388

174.007

800

124

9

927

3.521

303

117

173

13

40.163

1.200

65.000

65.000

17.407

17.407

17.207

10.210

1.138

5.699

160

200

48.856

11.796

471.275

16.390

81.601

339.244

2.087

28.000

2.453

1.500

296.227

292.727

3.500

2.170.670

30.165.868

30.160.416

233.197

190.286

186.429

821

205

10

1.086

1

1.734

385

120

260

5

42.526

7,33

160,48

160,48

159,19

159,19

157,28

16.367,74

-77,24

921,33

-85,00

614,29

69,19

1,47

27,96

8,27

1,82

38,63

-5,95

24,48

0,12

29,53

-4,18

-3,88

-24,09

86,93

10,33

10,33

6,07

6,08

7,14

2,63

65,32

11,11

17,15

-50,75

27,06

2,56

50,29

-61,54

5,88

155.830

3.787

3.787

32.497.721

32.467.681

234.022

50.000

3.503

3.503

33.538.637

33.508.597

239.394

A B

TOTAL

100.000

3.809

3.809

34.388.835

34.358.795

244.651

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -40

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

51

01

02

03

04

05

06

10

11

12

13

14

16

25

30

01

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

01

02

03

04

03

30

01

02

01

02

03

04

06

07

09

30

01

04

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Studii si cercetari

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

30.547

1.092

9.896

320

1.818

159.431

32.963

2.412

191

6.526

866

2.595

459

41

4.122

429

15.320

1.441

55

37

7

1

10

1.354

86

1.269

3.881

2.718

1.162

2.152

139

22

452

239

445

116.286

59

59

682

4.284

109.580

8

1.614

3.576.210

3.559.008

9.686

2.657.033

28.012

890

9.202

272

1.787

176.604

32.368

2.523

201

5.812

787

2.431

409

38

4.271

266

15.630

1.345

54

42

6

2

4

1.858

2

1.856

2.764

2.347

417

1.566

138

29

462

250

530

135.240

17

35

713

4.346

128.862

8

1.259

3.909.108

3.897.823

4.900

2.866.496

29.774

947

9.830

283

1.692

187.590

35.664

2.432

210

6.547

849

2.865

412

77

4.590

1.758

15.924

1.220

21

21

104

57

19

8

20

1.507

12

1.495

4.421

2.818

1.603

1.319

169

37

992

337

15

588

141.196

39

123

737

4.537

134.458

28

2

1.272

4.963.938

4.892.647

5.946

2.819.691

6,29

6,40

6,82

4,04

-5,32

6,22

10,18

-3,61

4,48

12,65

7,88

17,85

0,73

102,63

7,47

560,90

1,88

-9,29

92,59

35,71

216,67

300,00

400,00

-18,89

500,00

-19,45

59,95

20,07

284,41

-15,77

22,46

27,59

114,72

34,80

10,94

4,40

129,41

251,43

3,37

4,39

4,34

250,00

1,03

26,98

25,52

21,35

-1,63

199.648

5.203.634

203.919

5.598.253

A B

TOTAL

205.468

6.020.628

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -41

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

56

57

02

01

02

01

02

15

16

20

28

35

26

30

31

37

54

65

31

32

09

01

01

02

01

02

03

01

02

03

01

03

01

02

03

01

Transferuri privind contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Transferuri privind contributia de sanatate pentru pensionariTransferuri privind contributia de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilipetrolieri Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale destinate finantarii unor programe de interes nationalTransferuri privind contributiile individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptiei Transferuri de capital

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea investitiilor in cadrul programelorde interes nationaltransferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale.TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe ISPA

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEEFinantarea nationala

Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

90.592

672.778

37.113

78.300

13.505

17.202

2.771

14.431

3.708

5

5

3.704

3.704

236.442

29.322

5.073

24.249

185.630

24.980

158.261

2.389

121

74

47

1

20.742

5.179

15.541

22

15

15

611

15.663.687

117.654

796.757

44.615

67.268

79

54

11.285

11.285

3.636

3.636

3.636

4.005

2.384

1.699

685

34

18

16

681

34

647

906

22.986.349

173.673

1.777.229

45.461

70.000

647

71.291

50.000

21.291

4.019

4.019

4.019

25.225

10.000

1.500

8.500

225

225

15.000

24.571.696

47,61

123,06

1,90

4,06

1.098,15

531,73

88,67

10,53

10,53

10,53

529,84

-90,56

-67,15

1.555,63

6,90

4.500

25.000

26.615.400

4.500

25.000

27.300.222

A B

TOTAL

4.500

25.000

27.723.608

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -42

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

02

03

05

06

08

09

15

50

02

01

03

50

50

58

59

65

70

71

84

85

01

02

03

02

15

01

11

17

01

01

03

01

01

02

01

02

01

02

01

02

03

30

03

Asigurari sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Indemnizatii pentru fosti demnitari ai statului

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Asociatii si fundatii

Despagubiri civile

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratie centrala

Servicii publice descentralizate

Pensii si ajutoare pentru batranete

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

Asistenta sociala in caz de invaliditate

Asistenta sociala pentru familie si copii

Ajutoare la trecerea in rezerva, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmasi

Prevenirea excluderii sociale

Ajutor social

Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

7.990.929

7.672.759

7.202.278

470.481

29.369

1

27.589

1.778

7.123

7.123

9.498

9.498

8.098

451

6.860

21

766

1.400

-47.336

-47.336

-47.336

-47.336

276.076

256.194

8.708.694

2.700.522

2.700.522

6.419.120

18.134

1.377

950.046

919.180

1.958

28.907

542.285

542.285

13.800.334

9.170.307

8.732.260

438.047

15.708

2.236

2.147

343

1.804

89

58

31

29.362

1

29.199

162

5.184

5.184

4.932

4.932

4.472

89

3.198

29

1.156

460

61.013

239.135

14.699.501

2.922.394

2.922.394

7.812.210

30.281

8.094

1.067.157

1.030.638

3.691

32.828

501.485

501.485

14.717.338

9.841.025

9.640.583

200.442

13.333

91.583

91.320

13.739

77.581

263

163

100

47.117

2.309

42.338

2.470

36.051

36.051

5.452

5.452

4.860

2.657

515

1.688

592

169.871

241.150

16.595.905

2.883.458

2.883.458

8.784.593

33.891

9.639

1.099.623

1.051.334

4.118

44.171

347.738

347.738

6,64

7,31

10,40

-54,24

-15,12

3.995,84

4.153,38

3.905,54

4.200,50

195,51

181,03

222,58

60,47

230.800,00

45,00

1.424,69

595,43

595,43

10,54

10,54

8,68

-16,92

1.675,86

46,02

28,70

178,42

0,84

12,90

-1,33

-1,33

12,45

11,92

19,09

3,04

2,01

11,57

34,55

-30,66

-30,66

91.583

51.639

42.255

30.040

30.040

91.583

45.726

30.040

30.040

A B

TOTAL

91.583

43.357

30.040

30.040

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -43

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

7001

01

20

40

51

55

56

58

65

70

71

22

30

30

01

02

01

03

03

01

02

01

30

13

32

04

05

06

09

38

03

12

26

01

02

03

01

02

01

02

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Finantarea actiunilor din domeniul apelor

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IV SUBVENTII

Alte subventii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar

Reabilitarea termica a cladirilor de locuit

Transferuri de capital

Programul pentru constructii de locuinte si sali de sport Finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuintaProgramul National de Dezvoltare Locala

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe cu finantare rambursabila

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Sprijin financiar pentru construirea de locuinte, reabilitarea, consolidarea si extinderea locuintelor existenteTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul de Coeziune(FC)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila din contributia beneficiarilor finaliai proiectelorCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

4.532.315

4.369.967

6.388

6.343

45

45

176.184

176.184

2.547.978

17.205

17.205

2.530.773

30.494

24.077

37.378

1.264

2.437.559

390.888

390.888

390.750

138

1.088.702

1.088.702

135.426

898.136

55.140

159.828

159.552

276

362.299

362.299

362.299

178.502

5.201.697

4.994.578

7.489

7.000

489

489

12

12

4.328.797

13.881

13.881

4.314.916

34.054

17.250

30.561

466

4.232.585

506.779

506.779

506.725

54

14.239

14.239

14.239

137.262

137.098

164

207.119

207.119

207.119

207.113

3.682.176

3.479.736

10.890

8.700

2.190

2.190

299.000

299.000

2.478.500

21.000

1.000

20.000

2.457.500

70.000

25.000

67.500

25.000

2.270.000

506.000

506.000

5.000

500.000

1.000

10.000

10.000

1.500

8.500

175.346

175.346

202.440

202.440

202.440

190.613

11.500

-29,21

-30,33

45,41

24,29

347,85

347,85

2.491.566,67

2.491.566,67

-42,74

51,29

44,08

-43,05

105,56

44,93

120,87

5.264,81

-46,37

-0,15

-0,15

-1,33

1.751,85

27,75

27,90

-2,26

-2,26

-2,26

-7,97

4.226.675

3.768.217

17.100

299.000

2.726.946

507.425

12.000

205.746

458.458

458.458

4.227.675

3.769.217

17.100

299.000

2.726.946

507.425

13.000

205.746

458.458

458.458

A B

TOTAL

12.226.675

11.768.217

17.100

299.000

10.725.946

507.425

13.000

205.746

458.458

458.458

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -44

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

7401

03

05

50

01

02

84

85

01

10

20

01

01

03

01

02

03

04

05

04

30

03

01

05

06

12

13

14

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

03

01

30

Microbuze scolare

Alte active fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Locuinte

Dezvoltarea sistemului de locuinte

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

Amenajari hidrotehnice

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor sidezvoltarii comunalePROTECTIA MEDIULUI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Reactivi

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

183.797

-199.951

-199.951

-199.951

-199.951

683.274

683.274

1.211.277

1.211.277

2.637.765

328.339

288.186

120.458

98.800

92.438

5.447

5

852

11

47

21.658

15.471

485

5.091

188

423

33.255

24.158

948

41

6.144

442

3.558

1.292

8

1.796

3.984

5.945

617

53

53

40

40

790

151

640

6

794.294

794.294

157.568

157.568

4.249.835

1.101.365

1.050.878

132.030

108.398

100.512

6.277

42

15

1.181

12

359

23.632

16.800

529

5.575

201

527

35.299

22.906

1.010

45

5.497

391

3.305

726

17

1.776

3.310

6.829

1.210

48

48

46

46

2.053

144

1.909

327

1.236.690

1.236.690

149.486

149.486

2.296.000

1.165.541

1.088.040

149.769

124.902

116.917

6.760

20

30

1.100

14

61

24.867

17.538

614

5.688

224

803

38.787

23.828

888

62

6.107

473

3.565

418

36

1.888

3.563

6.828

588

49

49

46

46

682

228

454

5.350,00

55,70

55,70

-5,13

-5,13

-45,97

5,83

3,54

13,44

15,23

16,32

7,69

-52,38

100,00

-6,86

16,67

-83,01

5,23

4,39

16,07

2,03

11,44

52,37

9,88

4,03

-12,08

37,78

11,10

20,97

7,87

-42,42

111,76

6,31

7,64

-0,01

-51,40

2,08

2,08

0,00

0,00

-66,78

58,33

-76,22

1.148.654

1.077.063

153.513

41.000

1.243.323

1.173.236

157.044

41.000

A B

TOTAL

1.274.420

1.205.834

160.499

41.000

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -45

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

51

55

56

06

09

11

12

13

14

25

30

02

01

02

01

02

01

02

05

08

01

02

02

03

04

07

09

30

02

01

14

39

12

48

01

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Dobanzi aferente datoriei publice externe

Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Transferuri de capital

Programe multianuale de mediu si gospodarire a apelorTransferuri din sumele obtinute din vanzarea certificatelor deemisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitiiTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

Asistenta pentru dezvoltare alocata in strainatate

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinatate si

2.823

1.588

1.235

5

29

135

243

301

248

3.813

17

640

1.556

11

1.589

2.601

2.601

2.601

30.701

30.701

30.701

33.183

12.721

4.810

7.911

20.462

20.462

64.883

32.104

3.830

27.033

1.241

1.512

188

1.066

258

4.614

939

2.817

858

145

3.032

2.073

959

5

62

44

476

269

471

4.677

14

596

1.703

11

20

2.333

1.904

1.904

1.904

17.299

17.299

15.283

2.016

38.670

13.398

8.498

4.900

25.272

25.272

750.416

3.301

3.301

3.118

3.118

289

2.615

1.720

895

7

24

1.912

388

343

605

7.700

53

679

1.455

11

20

5.482

3.160

3.160

3.160

29.528

4.528

4.528

25.000

25.000

37.090

7.000

6.000

1.000

30.090

27.725

2.365

82.567

7.432

50

284

7.098

1.850

1.850

200

-13,75

-17,03

-6,67

40,00

-61,29

4.245,45

-18,49

27,51

28,45

64,64

278,57

13,93

-14,56

0,00

0,00

134,98

65,97

65,97

65,97

70,69

44,52

63,58

-4,09

-47,75

-29,40

-79,59

19,06

9,71

-89,00

125,14

115,03

-40,67

-40,67

-30,80

3.160

30.000

43.300

82.567

3.160

30.000

43.300

20.567

A B

TOTAL

3.160

30.000

51.594

20.567

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -46

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

58

15

16

19

21

22

23

30

31

35

39

45

01

01

03

01

02

03

01

02

03

01

02

02

02

01

02

03

Parteneriat(ENPI)

Finantarea nationala

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri , societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENTransferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele localeTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiecteloe finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upTransferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.Sume aferente corectiilor financiare suportate din bugetul de statTransferuri din sume din dobanzi destinate cofinantarii programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare transfrontalieraTITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

145

948

492

355

100

1.860

1.505

348

6

18.134

2.878

15.256

5.566

289

1.025

638

329

58

973

900

73

179.340

310.640

310.640

68.000

39.593

50.001

50.001

9.324

65.000

19.812

68.819

1.355

200

1.128

27

50

150

85

34

51

13.500

48.500

11.000

741.519

6.098

1.639

4.108

351

-82,70

-91,26

-96,22

-92,47

-28,68

17,98

977,49

350,04

719,50

264,18

1.200,00

717.523 872.165

A B

TOTAL

893.014

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -47

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8001

01

02

03

04

25

50

59

70

71

79

81

84

85

01

02

15

16

21

22

23

17

01

03

01

01

01

02

01

02

03

01

02

01

02

03

30

01

03

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENTITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despagubiri civile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

Rambursari de credite externe

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratie centrala

Servicii publice descentralizate

Reducerea si controlul poluarii

Protectia biosferei si a mediului natural

Cercetare si dezvoltare in domeniul mediului

Alte servicii in domeniul protectiei mediului

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE

3.105

3.105

13.544

13.544

12.878

1.563

5.837

3.537

1.941

666

37.836

37.836

37.836

37.836

-11.227

-11.227

-11.227

-11.227

65.758

1.873

236.822

19.074

4.810

1.883.276

1.810.986

7.191

1.148

6.043

260

249

11

22.593

36.723

36.723

697

6.441

6.441

12.330

12.330

7.489

374

3.457

2.947

711

4.841

38.157

38.157

38.157

38.157

817.773

244.945

25.249

4.900

8.498

1.243.012

1.228.572

18.827

2.326

16.501

10.644

7.996

2.200

448

950

950

238.000

442.000

442.000

25.000

5.620

5.620

36.501

36.501

29.258

4.969

4.126

7.869

12.294

7.243

41.000

41.000

41.000

41.000

798.456

360.085

1.000

6.000

1.953.984

1.951.067

161,81

102,61

173,06

3.993,85

3.111,24

3.972,73

953,42

1.103,61

1.103,61

3.486,80

-12,75

-12,75

196,03

196,03

290,68

1.228,61

19,35

167,02

1.629,11

49,62

7,45

7,45

7,45

7,45

-2,36

47,01

-79,59

-29,40

57,20

58,81

6.000

30.591

30.591

41.000

41.000

1.419.238

1.417.300

6.000

29.087

29.087

41.000

41.000

1.109.182

1.105.753

A B

TOTAL

6.000

27.586

27.586

41.000

41.000

1.075.400

1.070.540

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -48

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

10

20

40

51

55

01

03

01

02

05

06

11

12

13

14

21

23

25

30

13

01

01

01

12

13

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

07

08

09

30

30

01

02

01

02

03

04

30

01

05

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Meteorologie

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IV SUBVENTII

Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationaleTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programul de realizare a sistemului national

5.920

4.876

4.867

1

8

1.044

761

24

251

7

1

51.702

6.418

24

4

223

24

92

74

1.579

4.398

77

77

54

52

2

1

32

11

6

44.200

619

2

282

9

3

17

211

42

25.357

25.357

3.757

3.757

3.757

572.237

572.237

2.168

7.550

6.174

6.163

2

9

1.376

954

35

320

11

56

59.204

8.086

32

5

163

18

138

2.506

88

1.114

4.022

20

20

62

62

1

417

4

10

48.000

837

1.362

405

14

9

18

268

96

24.168

24.168

3.900

3.900

3.900

470.393

470.393

6.147

8.400

6.718

6.707

2

9

1.682

1.181

37

389

11

64

58.834

7.379

40

5

300

30

170

100

2.335

4.399

50

50

50

80

61

19

5

750

10

10

49.000

1.000

500

20

10

30

350

90

47.010

47.010

6.400

6.400

6.400

584.309

584.309

30.000

11,26

8,81

8,83

0,00

0,00

22,24

23,79

5,71

21,56

0,00

14,29

-0,62

-8,74

25,00

0,00

84,05

66,67

23,19

13,64

109,61

9,37

150,00

150,00

29,03

-1,61

400,00

79,86

150,00

0,00

2,08

19,47

23,46

42,86

11,11

66,67

30,60

-6,25

94,51

94,51

64,10

64,10

64,10

24,22

24,22

388,04

9.200

59.834

42.011

3.899

641.226

9.200

61.334

42.011

3.899

631.226

A B

TOTAL

9.200

62.834

42.011

3.899

598.226

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -49

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

56

01

02

08

16

19

20

21

22

23

08

12

13

16

46

53

60

61

01

02

03

01

02

03

01

01

01

02

03

01

02

03

01

02

antigrindina

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Transferuri catre intreprinderi in cadrul schemelorde ajutor de statTransferuri pentru finantarea lucrarilor de paza si intretinere la combinatul minier KrivoiRog UcrainaTransferuri in cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentand sume restituite la accize pentru motorina utilizata drept combustibil Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri , societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN

460

2.887

168.426

374.295

3.538

15.525

4.937

1.235.291

17.104

2.578

14.519

7

9.451

1.235

6.499

1.717

7.750

7.750

61

61

9.503

1.330

7.539

633

52.219

12.677

38.658

884

526.982

70.993

14.154

56.839

72.086

385

100.658

324.493

3.758

24.182

10.770

613.691

26

26

1.873

1.873

2.014

98

1.916

250.178

11.683

3.860

7.823

143.322

2.561

710

141.202

350.000

5.536

40.000

14.300

302.010

2.000

2.000

3.350

3.350

104.921

25.916

3.665

22.251

115.823

84,42

40,28

7,86

47,31

65,41

32,78

-50,79

6,78

6,78

66,34

74,84

-58,06

121,83

-5,05

184,43

-19,19

300.010

A B

TOTAL

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -50

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

58

30

31

39

01

02

03

16

17

21

22

01

02

01

02

03

01

02

01

02

01

02

03

01

02

03

01

02

Transferuri din bugetul de stat din sumele primite in cadrul mecanismului top up catre bugetele localeTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upTransferuri din bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiecteloe finantate din FEN postaderare, din sumele incasate in cadrul procedurii top upSume aferente corectiilor financiare suportate din bugetul de statTITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Transferuri din bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Transferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii

340.341

69.093

4.055

65.038

59.709

90.869

8.272

435

7.837

105.454

62.613

13

6

7

24.460

11.086

11.558

1.816

38.140

83

38.057

50.000

944.104

500.000

75.000

400.000

25.000

374

60

314

6.750

1.012

5.738

780

287

249

244

49.115

19.105

28.626

1.384

194.746

172.055

6.021

166.034

-52,59

1.407,84

5.900,00

4.683,33

3.385,71

100,80

72,33

147,67

-23,79

351,11

7.154,22

336,28

361.120 358.083

A B

TOTAL

354.370

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -51

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8101

01

01

02

01

03

05

06

07

10

11

12

30

59

70

71

84

85

01

40

55

84

85

23

31

01

02

03

01

16

01

01

01

02

03

30

01

03

04

12

03

proiectelor finantate din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENTITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente fondurilor administrate de EximbankCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Stocuri

Rezerve de stat si de mobilizare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altorinstitutii publice Actiuni generale economice si comerciale

Administratie centrala

Meteorologie

Sistemul national antigrindina

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationale Programe de dezvoltare regionala si sociala

Rezerve de stat si de mobilizare

Ajutoare de stat

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comercialeCOMBUSTIBILI SI ENERGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII

Programe de conservare sau de inchidere a minelorTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratie centrala

Carbune si alti combustibili minerali solizi

-83.277

-83.277

144.434

144.434

761

718

43

142.299

142.299

1.373

-72.144

-72.144

-72.144

-72.138

-7

1.883.277

188.289

44.649

2.168

619

-58.003

1.227.692

90.669

389.821

-2.625

122.028

135.776

119.902

119.902

15.874

15.874

15.874

-13.748

-13.748

-13.748

-13.748

15.874

106.154

-12.947

-12.947

14.440

14.440

2.061

664

997

142

258

11.507

11.507

872

1.243.012

17.400

48.385

6.147

837

11.221

674.431

20.730

348.675

115.186

305.102

305.102

305.102

305.102

305.102

20.284

2.917

2.917

2.497

1.497

1.000

420

1.953.984

20.600

56.460

30.000

2.000

47.010

739.925

6.951

390.000

661.038

100.728

100.728

84.557

84.557

16.171

16.171

16.171

84.557

-79,80

-79,80

21,15

125,45

0,30

-51,83

57,20

18,39

16,69

388,04

138,95

318,95

9,71

-66,47

11,85

473,89

-66,99

-66,99

-72,29

-72,29

-72,29

1.938

1.938

73.933

73.933

73.933

3.429

3.429

11.327

11.327

11.327

A B

TOTAL

4.860

4.860

8.327

8.327

8.327

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -52

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8201

8301

50

01

50

01

40

55

79

80

84

85

01

10

20

03

16

01

30

01

01

02

03

01

01

12

03

01

05

06

08

12

13

14

30

01

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTIICHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Programe de conservare sau de inchidere a minelorTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Restructurarea industriei de aparare

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI IMPRUMUTURI

Alte imprumuturi

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Industria extractiva a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali Alte cheltuieli in domeniul industriei

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond de premii

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de masa

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

99.636

99.770

59.734

1.776

57.958

40.036

40.036

38.287

1.749

-134

-134

-134

-134

-133

99.769

6.000.276

6.025.824

555.736

453.342

428.230

18.449

23

30

92

570

18

5.930

6

6

102.388

71.329

2.254

23.615

732

4.458

139.809

102.689

1.719

259

10.444

1.263

7.743

158.583

111.383

60.782

877

59.905

50.601

50.601

39.656

10.945

47.200

47.200

47.200

158.583

7.598.367

7.496.200

623.611

508.929

487.238

19.773

17

95

1.338

34

434

39

39

114.643

79.607

2.529

26.353

790

5.364

132.655

97.693

1.604

306

8.491

1.073

6.413

16.171

133.745

118.945

61.445

1.445

60.000

57.500

57.500

37.000

20.500

14.800

14.800

14.800

133.745

17.783.088

17.716.807

706.657

579.906

554.872

19.599

1.582

191

2.655

45

962

5

5

126.746

88.129

2.804

29.028

910

5.875

165.408

98.340

1.942

406

11.175

1.497

10.351

-15,66

6,79

1,09

64,77

0,16

13,63

13,63

-6,70

87,30

-68,64

-68,64

-68,64

-15,66

134,04

136,34

13,32

13,95

13,88

-0,88

9.205,88

101,05

98,43

32,35

121,66

-87,18

10,56

10,71

10,87

10,15

15,19

9,53

24,69

0,66

21,07

32,68

31,61

39,52

61,41

119.462

119.462

63.673

55.789

20.535.407

20.465.126

724.323

164.408

119.462

119.462

63.673

55.789

20.672.208

20.598.927

740.982

167.408

A B

TOTAL

119.462

119.462

63.673

55.789

20.731.472

20.651.191

757.283

168.638

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -53

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

40

51

55

02

03

04

05

06

11

12

13

14

18

25

30

02

03

11

15

01

01

06

07

08

09

30

01

01

03

01

30

01

02

01

02

03

04

07

30

02

01

48

68

06

08

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Reactivi

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Dobanzi aferente datoriei publice externe

Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif Prime acordate producatorilor agricoli

Sprijinirea producatorilor agricoli

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Transferuri din bugetul de stat catre bugetele localepentru finantarea camerelor agricoleTransferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a desurilor de origine animalaTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Sprijinirea proprietarilor de paduri

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila

588

8

10.224

44.220

26.218

1.624

11

11

3.876

505

3.370

6.734

5.039

1.695

106

281

962

276

6.730

781

15.739

3

32

1.276

3.601

18

10.810

114

114

114

1.836.470

56

84

1.836.329

899.017

899.017

863.523

35.494

689.498

683.862

810

1

646

1

8.457

48.143

22.559

2.733

4.030

704

3.326

5.233

4.218

1.015

144

372

947

391

8.641

278

12.193

2

65

1.488

3.489

19

7.130

2.128.065

2.128.065

983.413

983.413

955.371

28.042

26.558

20.684

982

17

10.596

33.983

27.391

3.908

2

2

2

2

5.903

1.655

4.248

9.497

6.991

2.506

289

3.895

2.028

691

7.000

2.354

31.499

19

187

2.165

5.004

26

24.098

2.243.517

2.243.517

1.298.878

1.298.878

1.293.878

5.000

62.425

52.160

24.060

52,01

1.600,00

25,29

-29,41

21,42

42,99

46,48

135,09

27,72

81,48

65,74

146,90

100,69

947,04

114,15

76,73

-18,99

746,76

158,34

850,00

187,69

45,50

43,42

36,84

237,98

5,43

5,43

32,08

32,08

35,43

135,05

152,18

2.238.517

1.335.848

62.000

2.239.000

1.441.959

62.000

A B

TOTAL

2.238.000

1.470.593

62.000

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -54

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

56

58

02

02

04

05

06

08

15

25

44

02

04

05

10

12

13

18

55

01

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

01

02

03

01

01

02

01

02

03

Programe SAPARD

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Alte transferuri curente interne

Transferuri pentru finantarea lucrarilor de impadurire B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala

Sume aferente platii catre Comisia Europeana considerate ca neeligibile in cadrul cheltuielilor realizate de Romania in cadrul programelor de supraveghere si eradicare a EST in anii 2010-2011TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit si

64.611

9.955

608.484

5.636

5.636

1.822.377

2.410

335

1.897

179

1.563.492

763.654

799.822

17

151.180

80.871

63.262

7.048

102.517

31.538

43.597

27.382

2.427

979

979

469

93

93

257

24

24

1

19

4

3.803

16.415

462

4

5.874

5.874

104.576

102.755

33.356

69.399

1.821

1.821

3.431.112

23

4

19

19.503

2.012

17.406

85

20.761

20.000

6.600

1.500

10.265

10.265

6.581

2.000

2.000

500

500

2.000

2.000

2.081

210

1.871

13.163.041

68.300

15.000

35.000

18.300

219.334

21,84

224,68

74,75

74,75

-93,71

-99,51

9,83

9,83

283,64

250,20

645,53

101,08

21.429,41

956,47

6.581

15.864.449

6.581

15.872.197

A B

TOTAL

6.581

15.879.496

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -55

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

59

65

70

71

79

80

81

84

85

13

15

16

28

09

17

18

27

01

01

03

30

01

01

01

02

03

01

02

03

01

02

01

02

03

01

02

01

02

03

30

01

03

04

Afaceri Maritime (FEPAM)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantare externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Transferuri din bugetul de stat catre AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 Cofinantare publica nationala totala

Fonduri externe neramburasbile

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despagubiri acordate producatorilor agricoli in cazde calamitati naturale in agricultura Despagubiri civile

Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor Renta viagera agricola

TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

OPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI IMPRUMUTURI

Alte imprumuturi

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

Rambursari de credite externe

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altorinstitutii publice Administratie centrala

70.245

29

5.337

19

64.861

12.534

12.534

71.137

71.137

71.136

9.372

18.431

2.080

41.252

1

3.784

3.784

3.784

3.784

-100.469

-100.469

-100.469

-100.452

-17

542.104

5.766

14.185

810

2.160.019

23.722

2.085.063

51.234

13.851

3.015

9.045

1.791

1.216.955

62.503

1.550

33

60.920

3.707

3.707

102.167

102.167

101.642

19.707

14.559

1.646

65.730

525

103.844

49.334

159.000

11.000

8.249.762

97.762

8.100.000

52.000

7.041

1.057

5.984

28.000

6.102

18.308

3.590

4.590.604

450.000

4.140.604

66.300

8.300

58.000

4.000

4.000

56.281

56.281

55.831

4.050

15.366

13.178

23.237

450

10.000

10.000

10.000

168.437

755,60

1.020,90

1.258,02

281,93

312,12

288,48

1,50

102,15

102,39

102,41

100,45

277,22

6,07

435,48

-4,79

7,90

7,90

-44,91

-44,91

-45,07

-79,45

5,54

700,61

-64,65

-14,29

62,20

65.000

4.000

60.281

60.281

10.000

10.000

64.800

4.000

63.281

63.281

10.000

10.000

A B

TOTAL

64.600

4.000

70.281

70.281

10.000

10.000

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -56

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8401

02

03

04

50

01

02

03

04

05

30

01

10

20

01

03

01

02

04

05

06

11

12

13

01

05

06

12

13

16

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

02

03

30

01

02

Servicii publice descentralizate

Agricultura

Amendare soluri acide si alcaine

Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului Protectia plantelor si carantina fitosanitara

Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli Reproductia si selectia animalelor

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

Sivilcultura

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatoriiTRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Medicamente si materiale sanitare

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

85.859

1.830.766

2.799

1.619

1.792.766

19.791

13.791

63.453

3.478.093

9.621.457

8.656.006

16.889

13.772

12.788

655

7

1

233

87

3.117

2.137

68

703

27

183

7.345

5.256

158

5

1.337

257

369

3

2

315

1.425

1.384

224

2

2

51

1

51

691

235

457

18

62

107

628.810

2.409.808

176.225

23.869

2.123.208

24.483

62.023

81.180

4.374.725

8.095.515

7.801.461

22.608

18.509

17.236

782

9

1

421

60

4.099

2.861

88

940

37

173

9.082

5.293

240

7

1.231

252

369

10

2

343

1.465

1.374

338

1.116

1.116

981

553

428

22

14

183

661.697

2.585.400

215.582

41.017

2.243.517

25.284

60.000

166.156

14.201.398

13.522.262

13.353.057

33.700

27.695

24.946

1.510

18

4

1.078

40

99

6.005

4.206

135

1.384

57

223

11.739

5.784

275

5

1.333

267

592

4

2

400

1.569

1.337

170

1

1

155

155

1.357

752

605

25

2.814

236

5,23

7,29

22,33

71,84

5,67

3,27

-3,26

104,68

224,62

67,03

71,16

49,06

49,63

44,73

93,09

100,00

300,00

156,06

65,00

46,50

47,01

53,41

47,23

54,05

28,90

29,26

9,28

14,58

-28,57

8,29

5,95

60,43

-60,00

0,00

16,62

7,10

-2,69

-49,70

-86,11

-86,11

38,33

35,99

41,36

13,64

20.000,00

28,96

12.840.693

12.684.147

34.543

12.547

12.937.845

12.782.298

35.337

12.548

A B

TOTAL

12.448.124

12.293.458

36.114

12.548

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -57

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

40

51

55

56

14

25

30

02

02

04

05

14

01

02

01

02

01

02

01

02

04

07

30

02

01

28

55

62

13

29

34

03

12

28

29

66

01

01

02

03

04

01

02

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Dobanzi aferente datoriei publice externe

Dobanzi aferente creditelor externe contractate deordonatorii de crediteTITLUL IV SUBVENTII

Subventii pe activitati

Subventii pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori Subventii pentru transportul de calatori cu metroul

Sustinerea infrastructurii de transport

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Intretinerea infrastructurii rutiere

Intretinere infrastructurii feroviare publice

Transferuri din bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor cu pregatirea personalului aueronautic si a celor aferente misiunilor de asistenta medicala publica de urgenta Transferuri de capital

Dezvoltarea infrastructurii rutiere

Alte transferuri de capital catre institutii publice

Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrouTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe cu finantare rambursabila

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Cheltuieli neeligibile ISPA

Reparatii curente aferente infrastructurii feroviare publice Transferuri pentru finantarea obiectivelor din programul de pregatirea a teritoriului B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upPrograme din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

30

55

849

8

22

145

1

673

51.535

51.535

51.535

1.711.954

7.978

1.334.951

319.142

49.883

1.683.395

1.562.821

61.745

742.925

756.237

1.915

120.574

50.563

70.011

608.515

606.622

410

432.340

108.273

65.599

1.893

1.893

4.235.556

1.347.677

80.047

785.608

419.897

62.126

1.577

228

1.292

17

166

952

3

55

106

1

787

47.962

47.962

47.962

1.706.445

13.877

1.313.818

315.185

63.565

1.718.983

1.668.140

60.558

584.141

1.022.228

1.213

50.843

14.923

35.920

827.061

825.096

4.368

578.683

149.071

92.974

1.965

1.965

280.633

95.483

95.483

35

208

954

5

121

115

11

702

50.561

50.561

50.561

1.976.140

13.910

1.486.000

415.000

61.230

1.539.000

1.519.000

80.000

289.000

1.150.000

20.000

15.000

5.000

724.167

721.071

5.800

468.373

154.433

89.879

2.586

3.096

3.096

500.000

107.106

107.106

105,88

25,30

0,21

66,67

120,00

8,49

1.000,00

-10,80

5,42

5,42

5,42

15,80

0,24

13,11

31,67

-3,67

-10,47

-8,94

32,10

-50,53

12,50

-60,66

0,52

-12,44

-12,61

32,78

-19,06

3,60

-3,33

57,56

57,56

78,17

12,17

12,17

47.251

2.112.049

1.597.594

820.538

400.000

43.303

2.112.315

1.601.749

817.393

500.000

A B

TOTAL

40.418

2.112.581

1.604.662

841.258

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -58

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

58

59

65

70

71

03

08

15

16

20

25

01

03

16

01

17

32

34

01

03

01

02

03

04

01

03

01

02

03

01

03

01

02

03

03

01

02

03

01

02

03

01

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli din sumele primite in cadrul mecanismului top upPrograme Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseCheltuieli neeligibile

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Despagubiri civile

Rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriana Sume alocate pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si a publicitatii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate in concesiunea companiei care administreaza infrastructura feroviaraTITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

57

2.876.641

88.958

1.930.436

607.716

249.531

2

2

99

64

16

19

841

841

8.720

1.055

5.977

1.688

25.452

5.877

9.652

9.923

315.363

315.363

835.425

2.151

180.621

180.621

1.698

945

753

2.831

2.831

2.993.311

832.257

172.265

518.491

141.501

2.161.054

451.844

1.355.531

353.679

25.529

7.000

17.259

1.270

169.847

169.847

113.176

8.176

377.721

377.721

700

700

6.827

6.827

7.646

7.646

8.300.094

1.385.857

287.581

874.918

223.358

6.914.222

1.277.571

4.443.006

1.193.645

15

15

17.656

7.000

400

10.256

200.000

200.000

5.581

5.581

109,12

109,12

-58,78

-7,04

141,15

141,15

177,29

66,52

66,94

68,74

57,85

219,95

182,75

227,77

237,49

-30,84

0,00

-97,68

707,56

17,75

17,75

-95,07

-31,74

7.427.000

18.870

213.755

5.965

5.965

7.427.000

18.872

213.781

5.966

5.966

A B

TOTAL

7.427.000

18.874

200.003

5.966

5.966

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -59

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8501

01

03

04

05

06

50

01

01

02

02

72

79

81

84

85

01

10

20

01

03

01

01

01

01

03

01

02

03

30

01

01

03

01

08

12

13

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialeOPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

Rambursari de credite externe

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de creditePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratie centrala

Transport rutier

Drumuri si poduri

Transport feroviar

Transport pe cale ferata

Transport cu metroul

Transport pe apa

Transport aerian

Aviatia civila

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

COMUNICATII

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Fond de premii

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

1.301

1.208

94

850

833.274

833.274

833.274

224.726

224.726

224.726

224.726

-94.700

-94.700

-94.700

-94.700

872.028

3.213.883

3.213.883

4.655.051

3.640.543

1.014.508

732.378

141.288

141.288

6.829

107.176

105.295

7.270

5.940

5.719

11

85

125

1.330

928

29

305

10

58

2.857

1.730

55

21

965

29

100

44

7.475

6.350

823

302

701

105.000

105.000

105.000

180.878

180.878

180.878

180.878

153.041

2.772.133

2.772.133

4.781.365

3.826.282

955.083

306.970

74.061

74.061

7.945

24.786

19.944

10.263

8.333

8.208

125

1.930

1.302

40

426

14

148

2.888

1.575

80

16

863

23

105

42

3.081

900

161

2.020

2.500

163.624

163.624

163.624

163.624

53.204

5.592.855

5.592.855

7.164.252

5.629.953

1.534.299

615.819

85.106

85.106

11.026

608.891

333.579

8.242

6.705

6.500

5

200

1.537

1.032

33

341

10

121

3.088

1.573

80

16

863

23

105

42

-58,78

-85,83

-80,44

568,87

256,63

-9,54

-9,54

-9,54

-9,54

-65,24

101,75

101,75

49,84

47,14

60,65

100,61

14,91

14,91

38,78

2.356,59

1.572,58

-19,69

-19,54

-20,81

60,00

-20,36

-20,74

-17,50

-19,95

-28,57

-18,24

6,93

-0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.581

150.581

68.827

62.421

8.448

2.528

149.581

149.581

69.021

62.924

8.642

2.837

A B

TOTAL

148.700

148.700

69.211

63.114

8.832

2.837

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -60

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

56

58

02

05

06

11

12

13

14

25

30

02

01

15

19

20

01

02

08

30

30

01

02

01

02

07

30

01

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

01

02

03

01

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

143

373

111

30

30

241

44

197

2

31

8

11

123

572

7

2

1

562

61

61

61

95.107

79.821

11.157

53.334

15.331

275

216

58

1

3.875

870

2.953

53

11.135

2.782

8.353

142

304

33

87

87

201

83

118

1

32

2

18

939

16

4

1

918

537

537

537

32

32

16

16

6.222

2.013

289

1.641

83

406

65

142

302

33

60

60

210

60

150

5

200

20

30

30

927

10

15

2

900

600

600

600

145

145

73

72

321.504

292.741

35.402

200.610

56.729

9.282

1.482

0,00

-0,66

0,00

-31,03

-31,03

4,48

-27,71

27,12

400,00

-37,50

1.400,00

66,67

-1,28

-37,50

275,00

100,00

-1,96

11,73

11,73

11,73

353,13

353,13

356,25

350,00

5.067,21

14.442,52

12.149,83

12.124,86

68.248,19

2.186,21

2.180,00

1.300

145

50.000

1.300

145

50.000

A B

TOTAL

1.300

145

50.000

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -61

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8601

8701

01

02

03

04

59

70

71

72

84

85

01

51

55

84

85

01

20

51

14

17

01

03

01

01

01

01

01

30

02

01

02

03

02

03

30

01

01

56

49

03

30

Finantarea externa nerambursabila

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despagubiri civile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Comunicatii

CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMICCHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Finantarea planului sectorial de cercetare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala.TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Transferuri pentru finantarea cercetarii in domeniuleconomicPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Cercetare si dezvoltare in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii Cercetare si dezvoltare in domeniul combustibilului si energiei Cercetare si dezvoltare in domeniul industriei extractive, prelucratoare si constructiilorALTE ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

1.906

1.906

1.870

73

265

1.532

36

-25

-25

-25

107.176

94.827

94.853

27.881

27.881

17.250

10.631

66.972

66.972

66.972

-26

-26

-26

-26

27.855

66.972

44.375

44.385

341

3.803

572

3.164

67

2

2

4.842

4.842

4.842

3.359

1.483

24.786

116.603

116.603

52.141

52.141

23.009

29.132

64.462

64.462

64.462

52.141

64.462

34.822

34.822

8.785

8.785

8.785

19.972

7.800

19.481

2.941

16.284

256

275.312

105.312

103.312

2.481

100.831

2.000

170.000

170.000

170.000

608.891

131.416

131.416

62.000

62.000

40.000

22.000

69.416

69.416

69.416

62.000

64.416

5.000

55.675

53.445

25.341

25.341

25.341

25.000

2.187,39

412,25

414,16

414,66

282,09

5.585,91

2.074,97

2.033,66

-26,14

6.699,12

2.356,59

12,70

12,70

18,91

18,91

73,85

-24,48

7,69

7,69

7,69

18,91

-0,07

59,88

53,48

188,46

188,46

188,46

25,18

6.406

6.406

166.356

166.356

68.212

98.144

53.600

53.600

28.600

25.000

6.097

6.097

167.356

167.356

69.212

98.144

53.600

53.600

28.600

25.000

A B

TOTAL

6.097

6.097

168.356

168.356

70.212

98.144

53.600

53.600

28.600

25.000

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -62

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8801

9901

5006

6106

5008

01

04

01

03

03

56

70

71

84

85

79

80

70

71

70

71

02

01

23

35

37

01

01

10

01

01

21

01

02

03

03

03

01

02

02

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Transferuri de capital

Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turismTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENTransferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii institutii publice.Transferuri reprezentand cofinantarea publica in cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii altii decat institutii publiceCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

Turism

CHELTUIELI DIN SUME RAMASE NEUTILIZATE IN ANUL ANTERIOROPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI IMPRUMUTURI

Cheltuieli din sume ramase neutilizate in anul anterior Cheltuieli din sume acordate Republicii Moldova si ramase neutilizate in anul anterior Cheltuieli din sume acordate Republicii Moldova si ramase neutilizate in anul anteriorDEFICIT

CREDITE EXTERNE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Ordine publica

Paza si supravegherea frontierei

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

44.385

32.824

4.363

24.157

4.304

8.557

3.004

-10

-10

-10

-10

11.551

33.794

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

-19.629.692

9.815.605

19.972

19.972

6.065

3.696

2.369

6.065

28.757

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

-28.455.032

3.100.511

25.000

25.000

3.104

1.234

1.205

665

2.230

2.230

2.230

2.230

3.104

52.571

-33.112.861

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

664.932

25,18

25,18

-48,82

-67,40

-71,93

-48,82

82,81

16,37

-78,55

-36.817.625

759.641

-34.601.799

731.760

A B

TOTAL

-35.210.167

526.430

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -63

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

10

20

55

56

01

03

01

06

12

30

01

02

04

05

06

08

09

10

11

12

15

16

17

01

13

01

02

03

04

06

30

01

02

30

07

08

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii de delegare

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareDeplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Consultanta si expertiza

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe comunitare

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)

Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) Finantarea externa nerambursabila

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Finantarea externa nerambursabila

Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

Finantarea externa nerambursabila

Sume aferente Fondului European de Returnare

Finantarea externa nerambursabila

Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte Finantarea externa nerambursabila

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

9.815.605

61

50

50

11

8

3

7

7

4.082

4.082

1.044

3.038

9.811.305

102

102

4.631.295

4.631.295

187.735

187.735

4.695.669

4.695.669

140.631

140.631

623

623

4.076

4.076

312

312

27.099

27.099

6.886

6.886

12.995

12.995

52.140

7.685

3.100.366

44

44

44

855

88

88

37

12

25

709

21

21

8.065

8.065

1.294

6.771

731.046

240.414

240.414

118.811

118.811

50

50

150

150

35

35

599

599

14.247

14.247

191.375

191.375

98.500

15.239

658.478

150

102

102

48

31

2

13

1

1

6.536

44

44

750

250

500

4.742

1.000

1.000

5.247

5.247

1.810

3.437

115.677

84.574

84.574

1.829

1.829

18.421

18.421

2.000

300

-78,76

240,91

131,82

664,44

-50,00

-50,00

1.927,03

1.983,33

1.900,00

568,83

4.661,90

4.661,90

-34,94

-34,94

39,88

-49,24

-84,18

-28,82

-28,82

-87,16

-87,16

-90,37

-90,37

-97,97

-98,03

759.641

4.982

60.933

731.760

4.903

2.652

A B

TOTAL

526.430

4.762

2.000

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -64

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5108

58

70

71

01

10

20

18

25

27

28

40

05

07

08

09

10

12

13

15

16

01

01

01

02

01

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

03

30

13

30

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar norvegian

Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Finantarea externa nerambursabila

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE Finantarea externa nerambursabila

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE Finantarea externa nerambursabila

Sume aferente Fondului de solidaritate al Uniunii Europene Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM)Finantarea externa nerambursabila

Fondul pentru azil,migratie si integrare (FAMI)

Finantarea externa nerambursabila

Fondul pentru securitate interna

Finantarea externa nerambursabila

Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interneFinantarea externa nerambursabila

Transferuri catre beneficiari de drept public/privat pentru proiectele finantate din Fondul pentru azil, migratie si integrareFinantarea externa nerambursabila

Programe Instrumentul European de Vecinatate

Finantarea externa nerambursabila

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantare externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantare externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Indemnizatii de delegare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

44.456

48.971

7.321

41.649

1.611

1.611

723

723

440

440

150

150

150

21.911

21.911

83.261

60.008

8.553

51.455

3.532

3.532

976

976

151

151

2.198

2.198

2.360.356

10.618

10.618

15.600

15.600

43.175

43.175

1.200

1.200

12.389

12.389

2.256.363

2.256.363

3.936

3.936

17.075

17.075

145

145

145

110

35

21.992

21.847

44

44

44

757

88

88

1.700

365

55

310

8.488

8.488

530.868

160.121

160.121

48.968

48.968

10.000

10.000

96.033

96.033

186.300

186.300

16.965

16.965

12.481

12.481

6.454

6.454

6.454

5.809

645

12.166

12.166

1.218

44

44

-97,96

-99,39

-99,36

-99,40

140,32

140,32

-77,51

1.408,01

1.408,01

13,42

13,42

675,15

675,15

-91,74

-91,74

331,02

331,02

-26,90

-26,90

4.351,03

4.351,03

4.351,03

5.180,91

-44,68

-44,31

60,90

-50,00

-50,00

693.726

12.776

12.776

724.205

2.302

2.302

A B

TOTAL

519.668

1.649

1.649

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -65

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5308

01

02

01

03

55

56

58

70

71

01

06

12

30

01

08

12

15

16

17

18

25

27

28

08

15

01

02

30

07

08

02

02

02

02

01

02

01

02

02

02

02

02

02

02

30

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Consultanta si expertiza

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe comunitare

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Finantarea externa nerambursabila

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar norvegian

Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Finantarea externa nerambursabila

Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE Finantarea externa nerambursabila

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Fondul pentru securitate interna

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantare externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

Autoritati executive si legislative

Administratia prezidentiala

Autoritati executive

Servicii publice descentralizate

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTE

1.248

1.248

1.044

204

20.663

703

703

1.259

1.259

32

32

6.129

6.129

1.077

187

890

10.226

1.534

8.691

516

516

723

723

21.538

21.538

6.025

6.025

25

25

623

21

21

1.837

1.837

1.294

543

17.323

8

8

171

171

9.893

9.893

684

99

585

5.195

307

4.888

262

262

976

976

134

134

1.886

1.886

1.886

145

145

145

110

35

21.858

551

21.307

134

9.766

9.766

1.174

2.110

2.110

1.810

300

8.777

87

87

6.340

6.340

2.350

2.350

61

61

61

12.166

12.166

137

137

88,44

14,86

14,86

39,88

-44,75

-49,33

-49,12

-49,12

-35,91

-35,91

796,95

796,95

-96,77

-44,34

-42,90

-98,60

-98,60

1.844

10.932

138

138

1.765

537

138

138

A B

TOTAL

1.649

113

113

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -66

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6108

01

02

55

56

58

01

56

01

15

17

18

28

15

08

09

10

11

12

15

16

17

18

25

08

02

01

02

01

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

02

01

02

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar norvegian

Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantare externa nerambursabila

Cercetare fundamentala (de baza)

Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generaleORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Finantarea externa nerambursabila

Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

Finantarea externa nerambursabila

Sume aferente Fondului European de Returnare

Finantarea externa nerambursabila

Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte Finantarea externa nerambursabila

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar norvegian

Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

217

217

217

5.808

47

47

5.755

866

4.889

7

7

2.884

3.141

63.232

63.232

63.082

201

201

623

623

4.076

4.076

312

312

25.840

25.840

5.723

5.723

5.892

5.892

1.746

259

1.487

17.550

2.636

14.914

1.018

59

59

59

9.617

9.116

1.366

7.750

501

75

426

90

90

90

9.707

59

139.456

139.456

62.584

50

50

150

150

35

35

599

599

13.633

13.633

3.200

3.200

4.792

719

4.073

34.640

5.211

29.429

3.270

137

137

137

137

90.570

90.570

8.245

1.742

1.742

365

55

310

6.138

132,20

132,20

132,20

132,20

-35,05

-35,05

-86,83

-87,22

-87,22

-98,95

-98,94

-98,95

87,71

138

29.207

29.207

5.726

138

12.404

12.404

A B

TOTAL

113

1.954

1.954

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -67

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6508

01

03

04

05

06

07

50

01

02

03

58

01

56

58

28

40

07

08

09

10

15

16

02

15

16

17

18

28

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

02

01

02

02

Finantarea externa nerambursabila

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE Finantarea externa nerambursabila

Sume aferente Fondului de solidaritate al Uniunii Europene Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Fondul pentru azil,migratie si integrare (FAMI)

Finantarea externa nerambursabila

Fondul pentru securitate interna

Finantarea externa nerambursabila

Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interneFinantarea externa nerambursabila

Transferuri catre beneficiari de drept public/privat pentru proiectele finantate din Fondul pentru azil, migratie si integrareFinantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantare externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantare externa nerambursabila

Administratia centrala

Ordine publica

Politie

Jandarmerie

Paza si supravegherea frontierei

Siguranta nationala

Servicii de protectie contra incendiilor

Autoritati judecatoresti

Penitenciare

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationaleINVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar norvegian

Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

1.018

100

100

150

150

150

1.893

30.966

9.418

827

20.722

2.028

216

742

7.420

19.966

30.166

30.166

30.166

102

102

249

249

129

129

29.305

4.153

25.152

250

31

219

132

132

3.270

17

17

2.198

2.198

76.872

15.600

15.600

41.289

41.289

1.200

1.200

3.223

3.223

15.560

15.560

61.280

46.234

26.533

508

19.193

10.377

36

1.939

9.498

10.092

235.024

235.024

234.900

108

108

176.930

176.930

57.862

8.679

49.183

124

6.138

82.325

48.968

48.968

10.000

10.000

12.269

12.269

11.088

11.088

5.241

64.471

35.136

620

28.715

822

3.566

1.424

15.046

11.953

11.953

11.694

11.694

11.694

259

87,71

7,09

18,60

18,60

280,67

280,67

-28,74

-28,74

-91,45

39,44

32,42

22,05

49,61

-92,08

83,91

-85,01

49,09

-94,91

-94,91

-95,02

-93,39

-93,39

108,87

23.481

12.000

12.000

12.000

12.404

A B

TOTAL

1.954

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -68

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6608

6708

02

04

05

06

07

11

50

02

06

50

02

01

02

01

30

01

50

01

56

58

70

71

01

56

15

16

16

17

18

25

15

01

15

02

02

02

01

02

01

02

02

02

02

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantare externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantare externa nerambursabila

Servicii publice descentralizate

Invatamant secundar

Invatamant secundar superior

Invatamant postliceal

Invatamant superior

Invatamant universitar

Invatamant postuniversitar

Invatamant nedefinibil prin nivel

Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare Servicii auxiliare pentru educatie

Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar norvegian

Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantare externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Servicii publice descentralizate

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

Alte institutii si actiuni sanitare

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte programe comunitare finantate in perioada

3.682

35

35

44

21.477

20.133

1.344

14

14

65

65

4.849

22.382

22.382

22.382

2

2

1.512

226

1.286

20.791

3.119

17.672

77

77

436

17.931

17.931

4.015

4.015

2.931

2.931

2.931

337

124

124

232

232

234.792

22.156

22.156

22.045

2.839

426

2.413

19.206

2.890

16.316

111

111

111

470

16.101

16.101

5.585

5.585

3.797

3.797

3.797

335

135

135

124

124

259

259

11.694

5.809

5.809

5.809

5.809

5.809

5.809

0,00

0,00

11,64

11,64

-95,02

-73,78

1.135,96

A B

TOTAL

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -69

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6808

7008

03

50

01

03

04

01

10

20

56

58

70

71

01

17

01

03

06

12

30

15

17

18

28

15

01

02

01

02

01

01

02

03

04

06

01

02

30

02

01

02

01

02

02

02

03

2007-2013

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Servicii culturale

Muzee

Institutii publice de spectacole si concerte

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religieiASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Consultanta si expertiza

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar norvegian

Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantare externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Administratie centrala

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE

337

2.594

386

2.208

365

139

226

2.566

503

503

61

50

50

11

8

3

7

7

435

186

186

38

6

33

9

1

8

201

201

503

5.222

5.222

335

3.462

512

2.950

3.797

1.088

1.088

98

12

12

86

800

334

50

284

466

70

396

190

190

190

1.088

6.113

5.468

150

102

102

48

31

2

13

1

1

5.318

750

250

500

3.568

1.000

1.000

645

645

645

645

6.113

461,86

402,57

5.326,53

6.150,00

1.983,33

4.048,84

461,86

A B

TOTAL

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -70

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

7408

8008

04

01

03

01

01

56

01

55

56

58

01

55

56

58

17

01

08

17

15

01

08

16

17

18

12

16

01

02

08

02

01

02

02

08

02

02

01

02

02

02

02

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREMecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Servicii si dezvoltare publica

PROTECTIA MEDIULUI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantare externa nerambursabila

Administratie centrala

Reducerea si controlul poluarii

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Finantarea externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar norvegian

Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe Instrumentul European de Vecinatate

Finantarea externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantare externa nerambursabila

Actiuni generale economice si comerciale

Administratie centrala

5.222

5.222

784

4.438

5.222

8.657

8.657

2.987

2.987

2.987

5.670

1.229

1.229

4.441

751

3.691

677

7.980

139.309

139.309

-370

-370

-370

139.679

138.496

138.496

588

588

450

67

382

145

145

139.309

4.246

20.512

20.512

2.582

2.582

2.582

17.608

2.484

2.484

15.124

2.143

12.981

322

322

322

1.168

19.344

127.504

127.504

169

169

169

113.555

108.613

108.613

655

655

4.287

1.245

3.042

13.780

12.389

12.389

1.391

1.391

127.504

4.956

6.500

6.500

2.000

2.000

300

1.700

4.500

4.500

4.500

6.500

181.961

181.961

84.659

84.574

84.574

85

85

97.302

96.033

96.033

1.269

1.269

181.961

-68,31

-68,31

-88,64

-86,78

-86,00

-86,90

1.297,52

1.297,52

1.297,52

-66,40

42,71

42,71

-25,45

-22,13

-22,13

-87,02

-87,02

606,11

675,15

675,15

-8,77

-8,77

42,71

6.500

6.500

2.000

4.500

299.131

299.131

30.275

268.856

6.500

6.500

2.000

4.500

194.202

194.202

115

194.087

A B

TOTAL

6.500

6.500

2.000

4.500

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -71

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8308

8408

8508

5010

01

03

01

01

10

04

01

55

56

58

01

56

01

56

01

10

01

04

05

06

15

16

05

13

08

15

01

08

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

Programe de dezvoltare regionala si sociala

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilaTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul European de Garantare Agricola(FEGA) Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea externa nerambursabila

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM)Finantarea externa nerambursabila

Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)

Finantarea externa nerambursabila

Administratie centrala

Agricultura

Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoliTRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI) Finantarea externa nerambursabila

Administratie centrala

COMUNICATII

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREAlte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantarea externa nerambursabila

Comunicatii

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

135.063

9.515.115

9.515.115

9.515.115

4.631.295

4.631.295

187.735

187.735

4.695.669

4.695.669

162

162

255

255

417

9.514.698

9.514.698

2

2

2

2

2

2

150

150

150

150

150

150

4.512.338

3.887.331

701.064

516.547

302.278

122.548

2.511.510

2.511.510

3.418

3.418

3.418

241.111

240.414

240.414

697

697

2.266.981

10.618

10.618

2.256.363

2.256.363

4.115

2.507.395

2.507.395

7.706

7.706

7.706

7.706

7.706

7.706

6.998.020

5.544.379

1.403.888

1.381.433

1.343.059

181.961

349.723

349.723

3.000

3.000

3.000

302

302

302

346.421

160.121

160.121

186.300

186.300

3.302

346.421

346.421

6.148.482

5.116.919

1.074.213

1.051.795

1.024.372

48,48

-86,08

-86,08

-12,23

-12,23

-12,23

-99,87

-56,67

-56,67

-84,72

1.408,01

1.408,01

-91,74

-91,74

-19,76

-86,18

-86,18

-12,14

-7,71

-23,48

-23,86

-23,73

399.889

399.889

3.000

396.889

6.361.728

5.206.480

1.200.291

516.214

516.214

3.000

513.214

6.476.661

5.306.701

1.220.986

A B

TOTAL

516.214

516.214

3.000

513.214

6.611.511

5.457.436

1.236.574

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -72

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

02

03

01

02

03

04

05

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

30

01

02

03

05

30

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

02

01

02

03

04

01

03

Salarii de merit

Indemnizatie de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de masa

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

1.524

1.455

6.137

2.163

18.717

1.839

31.076

78.900

17.175

6.218

9

265

48.790

47.199

38.436

6.610

1.474

183

495

137.316

97.802

2.637

31.129

1.001

20

4.726

959.333

415.918

11.204

4.609

65.578

12.303

8.723

10.468

1.348

10.179

101.004

190.498

26.326

10.910

9.511

1.399

59.871

29.792

1.277

28.383

419

27.548

641

509

722

224

62

4.550

20.360

5.884

6.572

3.059

40

2.474

384

12

149

19.395

13.615

520

4.431

192

1

636

2.025.260

1.291.202

1.107.534

2.171

17.196

4.111

5.696

14.555

11.593

3.766

66.073

58.507

25.305

218

185

33

113.940

20.759

13.680

78.369

1.132

20.808

1.206

111

200

200

1.135

232

350

350

40

4.446

6.978

5.626

7.866

3.463

85

2.452

395

10

521

18.820

12.881

540

4.410

206

783

2.116.940

1.181.986

906.466

1.412

14.607

3.265

23.585

12.513

86.378

3.135

71.744

58.881

27.283

128

85

43

166.108

72.895

13.710

78.369

1.134

22.393

8.780

95

57,20

3,57

-35,48

-2,29

-65,73

-4,38

19,69

13,21

112,50

-0,89

2,86

-16,67

249,66

-2,96

-5,39

3,85

-0,47

7,29

23,11

4,53

-8,46

-18,15

-34,96

-15,06

-20,58

314,06

-14,03

645,09

-16,76

8,58

0,64

7,82

-41,28

-54,05

30,30

45,79

251,15

0,22

0,00

0,18

7,62

628,03

-14,41

1.813.523 1.936.519

A B

TOTAL

2.070.681

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -73

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

40

51

06

09

10

11

12

13

14

15

16

24

25

27

30

34

35

01

03

16

01

02

30

01

02

01

02

04

01

02

03

04

06

07

09

30

01

02

05

01

03

25

35

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armataStudii si cercetari

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorexterne Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorinterne Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilorpreluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleTichete cadou

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleFinantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratie publice localeTITLUL III DOBANZI

Dobanzi aferente datoriei publice interne

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

Dobanzi aferente creditelor interne garantate

Alte dobanzi

Dobanzi la operatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENTII

Programe de conservare sau de inchidere a minelorTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Actiuni de sanatate

Programe pentru sanatate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate Transferuri de capital

26.397

36.178

13.049

23.129

10.939

7.172

4.635

5.924

2.080

721

125

119

204

14

189

1

43

14

158.257

1.815

1.337

1.653

6.008

126

8

68

147.240

64.563

125.609

577

247

34

213

329

329

3.373

3.373

669.379

428.784

49.731

28.657

238.298

112.098

240.595

19.491

13.418

5.279

8.139

6.039

4.474

1.064

4.322

2.160

528

76.862

140

190

218.143

182

346

481

3.718

15

102

213.299

100.000

143.271

5.200

5.200

5.200

1.281

1.281

792.090

486.882

19.313

74.000

273.569

120.000

305.208

13.518

13.757

5.035

8.722

5.152

3.202

1.885

3.681

2.785

626

26.024

220

201

272.702

285

421

449

707

46

105

270.689

192.000

190.147

3.000

3.000

3.000

77.237

77.237

790.155

714.632

30.375

308.035

290.824

85.398

75.523

-30,64

2,53

-4,62

7,16

-14,69

-28,43

77,16

-14,83

28,94

18,56

-66,14

57,14

5,79

25,01

56,59

21,68

-6,65

-80,98

206,67

2,94

26,91

92,00

32,72

-42,31

-42,31

-42,31

5.929,43

5.929,43

-0,24

46,78

57,28

316,26

6,31

-28,84

-75,26

3.864

874.275

4.228

884.341

A B

TOTAL

4.297

880.419

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -74

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

56

01

02

01

02

04

05

07

08

08

11

12

25

26

27

01

02

08

09

12

18

48

01

02

04

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

03

01

02

01

02

Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Restructurarea industriei de aparare

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Roman Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Alte transferuri curente interne

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

Cooperare economica internationala

Alte transferuri curente in strainatate

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

138.465

12.579

26.337

32.161

17.933

13.120

54.033

46.209

2

24.939

1.130

34

3.965

9.816

6.323

7.824

1.278

6.449

97

1.432.007

776.942

116.860

558.868

101.213

542.819

74.123

466.150

2.546

266

36

227

3

1.478

334

1.004

140

748

61

687

11.599

1.276

10.323

123.126

33.500

87.282

21.500

21.800

18.000

377.210

376.200

16.037

24.064

238.328

90.771

7.000

1.010

10

1.000

259.263

259.263

259.263

5.000

4.000

47.800

1.200

1.023

16.500

357.905

356.895

7.087

28.875

260.333

55.000

5.600

1.010

10

1.000

208.414

208.414

208.414

-95,94

-88,06

-45,23

-94,42

-95,31

-8,33

-5,12

-5,13

-55,81

19,99

9,23

-39,41

-20,00

0,00

0,00

0,00

-19,61

-19,61

-19,61

340.693

356.824

340.749

325.642

A B

TOTAL

343.852

332.042

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -75

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

57

58

59

70

71

72

79

81

84

85

16

17

18

25

28

02

01

01

08

17

20

22

01

02

03

01

02

04

01

02

03

01

02

02

02

01

02

01

02

01

02

01

02

03

30

01

01

01

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar norvegian

Finantarea externa nerambursabila

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Finantarea externa nerambursabila

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEEFinantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Programe pentru tineret

Despagubiri civile

Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Stocuri

Rezerve de stat si de mobilizare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialeOPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

Rambursari de credite interne

Rambursari de credite interne garantate

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

97.247

423

96.774

50

363

63

300

40

40

365

365

139

125

14

8.829

8.829

4.436

4.393

58.739

28.177

11

17

30.307

227

618.799

618.648

518.213

56.028

358.167

18.301

85.718

66.514

66.514

33.922

151

151

151

11.657

11.657

8.029

8.029

3.628

-5.448

-5.448

35.921

35.921

35.921

520.553

520.553

520.415

138

123.713

101.919

10

21.542

242

1.426.391

1.426.379

1.273.808

412.848

363.026

79.082

418.852

101.050

101.050

51.521

12

12

12

27.250

27.250

27.250

22.905

22.905

22.905

383.044

383.044

381.205

1.839

83.106

53.976

28.430

700

1.015.543

1.014.538

813.653

345.496

229.340

69.913

168.904

157.060

157.060

43.825

1.005

1.005

1.005

16.020

16.020

16.020

-36,24

-36,24

-36,24

-26,42

-26,42

-26,75

1.232,61

-32,82

-47,04

31,97

189,26

-28,80

-28,87

-36,12

-16,31

-36,83

-11,59

-59,67

55,43

55,43

-14,94

8.275,00

8.275,00

8.275,00

-41,21

-41,21

-41,21

23.701

506.056

87.253

1.145.898

1.144.893

1.005

9.350

9.350

24.815

478.043

91.378

1.158.910

1.157.805

1.105

11.050

11.050

A B

TOTAL

25.998

468.636

94.937

1.141.805

1.140.590

1.215

12.270

12.270

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -76

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5110

01

10

20

01

01

03

01

02

05

06

11

12

13

14

25

30

03

04

05

01

05

11

12

13

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

30

01

02

CURENT

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altorinstitutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabileAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

-5.448

-4.984

-213

-143

40.330

40.271

23.655

21.996

3.884

189

2.479

14.766

56

622

1.659

1.141

36

375

11

96

16.520

6.949

168

191

2.297

385

200

22

18

357

1.428

1.880

116

68

1

67

890

104

786

7

9

24

8.458

58.184

57.882

33.047

30.450

4.759

261

3.300

19.973

152

2.005

2.597

1.859

51

579

17

91

23.835

9.795

456

200

2.545

536

338

6

12

418

2.120

3.164

201

78

78

2.300

481

1.819

7

300

654

1

100

10.399

51.128

50.522

26.260

22.439

8.111

618

3.110

6.400

190

4.010

3.821

2.713

86

824

28

170

23.262

11.748

219

150

2.493

139

110

27

25

51

3.612

4.922

322

161

29

132

3.458

438

3.020

100

661

1.069

61

100

5.582

-12,13

-12,72

-20,54

-26,31

70,43

136,78

-5,76

-67,96

25,00

100,00

47,13

45,94

68,63

42,31

64,71

86,81

-2,40

19,94

-51,97

-25,00

-2,04

-74,07

-67,46

350,00

108,33

-87,80

70,38

55,56

60,20

106,41

69,23

50,35

-8,94

66,03

1.328,57

120,33

63,46

6.000,00

0,00

-46,32

37.683

37.159

17.969

18.190

38.453

37.912

17.863

18.849

A B

TOTAL

38.553

38.012

17.913

18.899

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -77

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5310

01

02

03

04

55

70

71

01

10

20

02

01

01

02

03

01

01

02

03

04

30

04

02

03

30

01

03

04

05

06

08

09

10

12

13

30

01

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Alte transferuri curente in strainatate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Autoritati executive si legislative

Autoritati legislative

Autoritati executive

Alte organe ale autoritatilor publice

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatie de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de masa

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

22

2.723

5.712

97

97

97

58

58

58

58

38.435

9.738

28.697

62.029

59.071

30.666

25.023

23.876

36

6

15

59

166

811

52

85

15

70

5.558

3.925

117

1.246

58

211

28.406

13.988

344

103

1.714

212

105

108

402

4.694

40

74

2

3.250

7.033

1.000

1.000

1.000

302

302

302

123

179

58.184

11.922

46.108

154

145.838

139.104

61.240

50.030

44.537

51

59

62

40

4.907

374

109

40

69

11.101

7.849

300

2.432

134

386

77.484

44.524

1.322

771

4.499

724

699

810

30

2.030

22.159

41

121

5

250

5.165

1.000

1.000

1.000

606

606

606

189

352

65

51.128

21.300

25.445

4.383

137.870

122.735

57.366

47.434

41.218

200

200

51

45

350

350

40

40

4.825

115

225

85

140

9.707

6.830

270

2.109

120

378

62.806

34.919

826

280

4.431

681

278

392

30

1.599

16.679

2,50

63,51

150,00

-92,31

-26,56

0,00

0,00

0,00

100,66

100,66

100,66

53,66

96,65

-12,13

78,66

-44,81

2.746,10

-5,46

-11,77

-6,33

-5,19

-7,45

0,00

-23,73

-35,48

0,00

-1,67

-69,25

106,42

112,50

102,90

-12,56

-12,98

-10,00

-13,28

-10,45

-2,07

-18,94

-21,57

-37,52

-63,68

-1,51

-5,94

-60,23

-51,60

0,00

-21,23

-24,73

1.000

524

524

135.814

120.874

56.339

61.171

1.200

541

541

135.814

120.874

56.339

62.740

A B

TOTAL

1.200

541

541

135.814

120.874

56.339

62.246

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -78

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

57

58

59

70

71

72

84

02

03

05

06

09

10

11

12

13

14

25

30

02

02

01

01

01

03

01

30

02

01

03

30

01

02

02

04

07

09

30

01

01

01

02

01

02

03

30

01

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru animale

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialePLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

6.306

120

11

11

743

18

725

3.735

799

2.936

1.832

285

196

43

63

7.389

47

137

57

7.149

3.036

3.036

2.464

18

2.146

175

125

573

-78

11.480

1.560

20

20

2.465

51

29

2.385

7.367

1.680

5.687

4.032

925

645

395

291

182

70

15.008

154

287

5

14.562

10

10

10

164

164

26

138

206

206

6.734

6.727

5.910

232

3.692

632

1.354

817

7

7

7

9.723

1.446

20

20

2.160

71

29

2.060

6.416

1.665

4.751

3.075

925

810

360

292

170

70

12.143

142

224

6

11.771

10

10

10

10

10

10

2.178

2.178

339

1.839

365

365

15.135

15.130

13.100

1.726

7.735

1.593

2.046

2.030

5

5

5

-15,30

-7,31

0,00

0,00

-12,37

39,22

0,00

-13,63

-12,91

-0,89

-16,46

-23,74

0,00

25,58

-8,86

0,34

-6,59

0,00

-19,09

-7,79

-21,95

20,00

-19,17

0,00

0,00

0,00

1.228,05

1.228,05

1.203,85

1.232,61

77,18

77,18

124,75

124,91

121,66

643,97

109,51

152,06

51,11

148,47

-28,57

-28,57

-28,57

10

10

2.979

365

14.940

14.935

5

10

10

1.410

365

14.940

14.935

5

A B

TOTAL

10

10

1.904

365

14.940

14.935

5

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -79

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6010

01

02

85

01

10

20

01

01

03

01

02

03

04

05

06

10

11

12

03

04

13

30

01

02

03

05

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

01

02

03

04

01

03

30

01

02

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altorinstitutii publice Cercetare fundamentala (de baza)

Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generaleAPARARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

-78

-78

-77

-1

50.318

11.711

143.986

40.514

1.683

1.335

38

1.297

348

270

4

70

1

4

38.831

11.991

116

52

816

52

366

3.853

43

16

6.669

8

3.092

39

32

4

3

521

10

511

55

9

46

1.883

14

34

86.786

59.052

682.282

185.659

3.900

3.291

147

3.144

609

402

22

168

1

16

181.759

44.367

612

586

4.850

1.923

2.905

13.051

1.550

93

17.388

1.409

12.762

140

140

117

95

5

5

12

12.426

1.074

56

11.296

303

170

133

3.413

91

93.778

44.092

395.680

137.475

3.432

2.846

120

2.726

586

363

21

178

24

134.043

42.388

461

277

2.592

1.418

6.557

11.010

830

88

18.145

1.010

12.311

40

40

107

85

5

5

12

14.062

8.574

40

5.448

297

126

171

2.177

87

8,06

-25,33

-42,01

-25,95

-12,00

-13,52

-18,37

-13,30

-3,78

-9,70

-4,55

5,95

50,00

-26,25

-4,46

-24,67

-52,73

-46,56

-26,26

125,71

-15,64

-46,45

-5,38

4,35

-28,32

-3,53

-71,43

-71,43

-8,55

-10,53

0,00

0,00

0,00

13,17

698,32

-28,57

-51,77

-1,98

-25,88

28,57

-36,21

-4,40

395.680

137.475

3.432

134.043

395.680

137.475

3.432

134.043

A B

TOTAL

395.680

137.475

3.432

134.043

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -80

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6110

02

25

70

71

01

10

20

13

14

15

30

01

03

01

02

03

01

02

03

04

30

01

02

03

30

01

03

05

06

11

12

13

30

02

03

05

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

Aparare nationala

Cercetare si dezvoltare pentru aparare

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatie de conducere

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

3

42

21.157

13

21.144

103.472

103.472

102.787

2.793

18.839

2.182

78.973

685

140.170

3.816

290.672

70.089

31.237

17.774

13.856

33

801

208

160

132

2.584

8.492

6.529

1.474

64

425

4.970

4.050

15

886

20

38.836

4.459

375

114

1.499

565

130

624

136

541

474

97

121

76.862

31.060

16

30

2

31.012

496.623

496.623

494.353

2.901

103.912

6.024

381.516

2.270

673.371

8.911

67.704

42.054

11.121

6.661

4.195

266

19

1.223

21

352

585

2.876

2.400

384

12

80

1.583

1.193

31

315

17

27

30.913

3.012

249

18

1.055

85

16

80

22

19

1.468

97

78

26.024

36.375

2

30

36.343

258.205

258.205

257.205

1.000

81.443

24.371

150.391

1.000

384.926

10.754

63.961

49.346

11.242

6.883

4.642

323

19

1.323

3

115

458

3.155

2.369

395

10

381

1.069

641

32

334

24

38

38.104

3.201

488

52

688

105

16

402

46

74

1.330

0,00

-35,54

-66,14

17,11

-87,50

0,00

17,19

-48,01

-48,01

-47,97

-65,53

-21,62

304,57

-60,58

-55,95

-42,84

20,68

-5,53

17,34

1,09

3,33

10,66

21,43

0,00

8,18

-85,71

-67,33

-21,71

9,70

-1,29

2,86

-16,67

376,25

-32,47

-46,27

3,23

6,03

41,18

40,74

23,26

6,27

95,98

188,89

-34,79

23,53

0,00

402,50

109,09

289,47

-9,40

258.205

258.205

53.952

48.136

11.226

36.910

258.205

258.205

54.801

48.984

11.436

37.548

A B

TOTAL

258.205

258.205

55.680

49.863

11.651

38.212

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -81

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6510

01

03

04

06

50

02

57

59

70

71

01

10

02

03

04

05

06

11

12

13

14

15

25

30

02

17

01

03

01

01

02

01

01

03

30

01

02

01

02

03

04

30

01

01

02

03

30

01

02

03

04

05

Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despagubiri civile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

Administratia centrala

Ordine publica

Jandarmerie

Siguranta nationala

Autoritati judecatoresti

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationaleINVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizatie de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca

2.233

4.963

4.875

88

9

9

3.195

203

430

2.561

199

199

2

1

4

39

125

3

21.423

14

2

4

6

21.396

17

17

220.583

220.583

220.583

105

220.212

266

36

25.510

25.510

2.219

250

262.657

2.671.167

2.531.508

601.763

440.740

251.678

1.524

1.386

6.137

1.047

756

956

956

904

834

70

11

50

265

30

5

21.748

76

30

10

20

21.612

10

10

10

10

10

25.650

25.650

25.570

22.537

2.548

485

80

9.630

3.356

1.219

53.499

3.992.540

3.315.582

1.274.164

1.274.159

1.274.142

1.271

1.057

1.057

472

322

150

50

200

81

10

25.102

90

44

20

35

24.913

14.615

14.615

14.515

11.273

2.500

742

100

10.212

6.945

1.536

45.268

3.018.160

2.533.062

954.806

954.801

954.784

68,12

10,56

10,56

-47,79

-61,39

114,29

354,55

-24,53

170,00

100,00

15,42

18,42

46,67

100,00

75,00

15,27

-43,02

-43,02

-43,23

-49,98

-1,88

52,99

25,00

6,04

106,94

26,00

-15,39

-24,41

-23,60

-25,06

-25,06

-25,06

5.816

5.816

3.266.562

2.821.523

1.090.372

5.817

5.817

3.266.044

2.806.109

1.110.957

A B

TOTAL

5.817

5.817

3.301.577

2.837.705

1.126.263

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -82

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

02

03

01

02

03

04

05

06

09

10

11

12

06

07

10

11

12

13

14

15

30

01

02

05

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

02

01

02

03

04

01

03

30

01

02

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Tichete de masa

Norme de hrana

Transportul la si de la locul de munca

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

18.410

1.839

31.017

76.261

2.198

5.145

9

265

43.825

38.561

38.421

20

119

122.463

86.695

2.430

28.080

923

19

4.314

443.834

274.512

8.975

3.895

57.145

10.718

6.902

5.550

1.287

8.361

52.611

119.069

18.496

5.923

4.635

1.288

4.704

179

503

3.906

115

20.881

404

54

20.423

29.983

10.861

19.122

7.656

5.271

4.105

4.727

8

4

5

5

3

1

1

1.103.105

1.102.974

1.102.892

2

11

53

16

20

57

57

8

4

5

5

3

1

1

902.583

902.455

902.373

2

11

53

16

20

58

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18,18

-18,18

-18,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

1,75

780.684 798.467

A B

TOTAL

814.925

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -83

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

55

56

13

14

24

25

27

30

01

03

01

02

01

02

04

05

01

02

04

01

02

03

04

06

07

30

01

02

05

01

08

09

18

48

01

02

01

02

03

01

02

03

01

02

03

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Comisoane si alte costuri aferente imprumuturilorpreluate/contractate de MFP in baza OUG 64/2007 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleTichete cadou

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Dobanzi aferente datoriei publice interne

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

Dobanzi aferente creditelor interne garantate

Alte dobanzi

Dobanzi la operatiunile de leasing

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Restructurarea industriei de aparare

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Programe ISPA

Alte transferuri curente interne

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

Cooperare economica internationala

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)

1.577

437

204

14

189

1

39

14

65.307

1.774

1.210

1.603

3.011

126

3

57.580

577

247

34

213

329

329

16.284

8.557

2

1.130

34

1.143

6.248

7.727

1.278

6.449

1.432.007

776.942

116.860

558.868

101.213

542.819

74.123

466.150

2.546

266

36

227

3

1.478

54

54

5.200

5.200

5.200

16.037

16.037

16.037

259.263

259.263

259.263

50

50

3.000

3.000

3.000

7.087

7.087

7.087

208.414

208.414

208.414

-7,41

-7,41

-42,31

-42,31

-42,31

-55,81

-55,81

-55,81

-19,61

-19,61

-19,61

3.864

7.317

356.824

4.228

7.608

325.642

A B

TOTAL

4.297

7.911

332.042

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -84

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

57

58

59

70

71

72

79

81

07

08

16

17

18

25

28

02

01

01

08

22

01

03

01

02

01

02

03

01

02

01

02

01

02

03

01

02

02

02

01

02

01

02

01

01

02

03

30

01

01

Finantare nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare(IPA)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat(ENPI)Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte facilitati si instrumente postaderare

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

Mecanismul financiar SEE

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Mecanismul financiar norvegian

Finantarea externa nerambursabila

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse Finantarea externa nerambursabila

Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEEFinantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Burse

Programe pentru tineret

Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societatilor comercialeOPERATIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE

Rambursari de credite interne

Rambursari de credite interne garantate

334

1.004

140

748

61

687

11.599

1.276

10.323

97.247

423

96.774

50

363

63

300

40

40

365

365

139

125

14

8.800

8.800

4.407

4.393

28.243

28.177

11

55

130.796

130.645

124.519

46.014

57.761

14.724

6.021

6.126

151

151

151

11.657

11.657

8.029

8.029

35.711

35.711

35.711

520.389

520.389

520.389

101.713

101.713

649.708

649.703

634.703

389.590

168.613

60.000

16.500

15.000

5

5

5

27.250

27.250

22.695

22.695

22.695

380.866

380.866

380.866

53.611

53.611

469.078

468.078

459.578

310.370

112.208

30.000

7.000

8.500

1.000

1.000

1.000

16.020

16.020

-36,45

-36,45

-36,45

-26,81

-26,81

-26,81

-47,29

-47,29

-27,80

-27,96

-27,59

-20,33

-33,45

-50,00

-57,58

-43,33

19.900,00

19.900,00

19.900,00

-41,21

-41,21

23.491

503.077

55.894

435.689

434.689

1.000

9.350

9.350

24.605

476.633

57.969

448.885

447.785

1.100

11.050

11.050

A B

TOTAL

25.788

466.732

59.747

451.602

450.392

1.210

12.270

12.270

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -85

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6610

01

02

04

05

06

07

11

25

50

01

02

01

02

02

02

03

04

30

84

85

01

10

20

04

01

01

03

01

03

04

05

01

05

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altorinstitutii publicePlati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile Administratie centrala

Servicii publice descentralizate

Invatamant secundar

Invatamant secundar inferior

Invatamant secundar superior

Invatamant postliceal

Invatamant superior

Invatamant universitar

Invatamant postuniversitar

Invatamant nedefinibil prin nivel

Biblioteci centrale, universitare si pedagogice

Servicii auxiliare pentru educatie

Casa Corpului Didactic

Internate si cantine pentru elevi

Camine si cantine pentru studenti

Alte servicii auxiliare

Cercetare si dezvoltare pentru invatamant

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

3.628

-2.793

-2.793

-2.793

-2.438

-212

-143

592

1.778

436

6

430

28

2.643.521

2.598.932

44.588

2.628

2.628

11.678

2.234

43

9.401

8.556

1.951

977.393

918.640

8.272

6.628

6.473

120

36

1.644

1.261

20

320

5

37

290.720

14.841

1.114

147

1.414

227

599

266

646

27.250

3.753.345

3.006.895

746.450

239.195

1.379.287

1.281.897

12.102

10.271

10.088

140

43

1.831

1.378

30

378

13

32

497.018

18.451

1.510

306

2.236

505

857

392

920

16.020

5.000

1.500

10.350

10.000

350

35

2.653.402

2.645.402

8.000

2.000

2.000

334.109

2.500

30

323.579

8.000

9.000

2.764

1.503.558

1.460.458

12.028

10.251

10.088

140

23

1.777

1.325

30

377

13

32

688.650

19.076

1.510

306

2.236

505

857

392

920

-41,21

-29,31

-12,02

-98,93

-98,84

9,01

13,93

-0,61

-0,19

0,00

0,00

-46,51

-2,95

-3,85

0,00

-0,26

0,00

0,00

38,56

3,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.601.672

1.396.502

12.052

542.838

1.707.852

1.502.682

12.052

641.384

A B

TOTAL

1.798.272

1.611.647

12.052

756.338

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -86

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

51

70

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

14

30

34

35

01

02

09

30

02

01

02

03

04

01

03

30

01

04

09

30

03

25

35

08

11

12

25

26

27

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Chirii

Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Finantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua administratiei publicelocaleFinantarea din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii pentru programele nationale de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua administratie publice localeTITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Actiuni de sanatate

Programe pentru sanatate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice catre fondul de asigurari sociale de sanatate Transferuri de capital

Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale

Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateTransferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateCHELTUIELI DE CAPITAL

4.310

6.119

1.108

12

12

55.119

29.572

770

24.477

301

1.068

15

1

1.052

808

808

1.451

18

50

68

360

81

25.565

96

11

25.458

64.563

125.609

619.648

379.053

28.657

238.298

112.098

240.595

138.465

12.579

26.337

32.161

17.933

13.120

61.221

4.518

7.207

1.606

13

13

113.823

20.664

13.675

78.364

1.120

1.839

69

6

1.764

1.531

1.531

2.007

136

96

50

682

147

113.366

140

100

113.126

100.000

143.271

772.777

467.569

74.000

273.569

120.000

305.208

123.126

33.500

87.282

21.500

21.800

18.000

97.390

4.518

7.832

1.606

13

13

165.969

72.810

13.675

78.364

1.120

1.839

69

6

1.764

1.532

1.532

2.007

100

96

50

682

147

113.386

140

100

113.146

192.000

190.147

759.780

684.257

308.035

290.824

85.398

75.523

5.000

4.000

47.800

1.200

1.023

16.500

43.100

0,00

8,67

0,00

0,00

0,00

45,81

252,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,07

0,00

-26,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,02

92,00

32,72

-1,68

46,34

316,26

6,31

-28,84

-75,26

-95,94

-88,06

-45,23

-94,42

-95,31

-8,33

-55,74

841.612

205.170

849.246

205.170

A B

TOTAL

843.257

186.625

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -87

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6710

02

04

09

10

50

50

50

71

84

85

01

10

20

01

03

01

01

02

03

01

02

01

02

03

30

03

01

11

12

13

30

02

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Servicii publice descentralizate

Servicii medicale in ambulator

Alte servicii medicale ambulatorii

Hematologie si securitate transfuzionala

Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala insanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

Alte institutii si actiuni sanitare

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

61.221

37.391

37.080

39

272

23.830

-2.468

-2.468

-2.468

-2.468

29.903

15.168

15.168

25.580

68

906.674

906.674

129.985

128.689

155

149

4

45

25

74

2

2

4

3

1

23.384

17.432

85

90

323

59

161

41

63

16.157

453

403

97.390

64.156

10.014

53.096

381

665

33.234

42.022

77.335

374

1.259.556

1.259.556

100.132

99.045

714

611

80

19

72

106

334

103

66

6

27

2

2

33.170

18.021

242

268

987

183

125

158

1

73

15.097

887

1.207

43.100

25.300

15.600

8.200

500

1.000

17.800

40.000

77.335

238

1.385.985

1.385.985

184.168

180.602

1.082

907

80

5

280

135

407

175

107

10

44

7

7

91.140

28.387

328

289

939

238

238

201

5

121

24.931

1.097

1.216

-55,74

-60,56

55,78

-84,56

31,23

50,38

-46,44

-4,81

0,00

-36,36

10,04

10,04

83,93

82,34

51,54

48,45

0,00

-73,68

288,89

27,36

21,86

69,90

62,12

66,67

62,96

250,00

250,00

174,77

57,52

35,54

7,84

-4,86

30,05

90,40

27,22

400,00

65,75

65,14

23,68

0,75

205.170

160.660

156.954

903

61.519

205.170

169.409

165.474

908

63.402

A B

TOTAL

186.625

176.813

172.731

924

64.995

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -88

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

02

03

06

51

55

59

70

71

84

85

03

04

05

06

11

12

13

14

16

25

30

01

01

20

22

01

01

01

04

01

03

30

01

02

01

02

03

04

07

09

30

01

02

02

03

30

03

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Studii si cercetari

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv RomanTITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Actiuni cu caracter stiintific si social cultural

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratie centrala

Servicii publice descentralizate

Servicii culturale

Case de cultura

1

1

962

14

948

471

242

229

172

44

80

35

1

3.784

27

56

29

35

5

3.631

49.731

49.731

49.731

24.939

24.939

24.939

30.479

30.307

172

1.297

1.297

1.297

507

724

66

-1

-1

-1

-1

11

1.968

2.171

1.500

45

45

1.686

12

20

1.654

597

368

229

114

67

68

44

15

11.306

66

62

33

19

10

2

11.114

19.313

19.313

19.313

24.064

24.064

24.064

21.784

21.542

242

1.087

1.087

1.087

184

826

77

17

1.742

6.382

5.340

45

45

2

2

2.236

12

20

2.204

1.038

628

410

641

160

247

73

80

20

56.995

153

102

67

58

40

5

56.570

30.375

30.375

30.375

28.875

28.875

28.875

29.130

28.430

700

3.566

3.566

3.566

1.290

1.406

870

455

4.583

6.100

4.909

0,00

0,00

32,62

0,00

0,00

33,25

73,87

70,65

79,04

462,28

138,81

263,24

65,91

33,33

404,11

131,82

64,52

103,03

205,26

300,00

150,00

409,00

57,28

57,28

57,28

19,99

19,99

19,99

33,72

31,97

189,26

228,06

228,06

228,06

601,09

70,22

1.029,87

2.576,47

163,09

-4,42

-8,07

32.663

30.875

30.994

3.706

3.706

35.095

33.025

33.044

3.935

3.935

A B

TOTAL

37.162

34.825

34.825

4.082

4.082

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -89

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6810

05

50

11

01

01

10

20

57

70

71

01

03

01

02

05

06

11

12

14

25

30

02

01

02

01

12

13

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

01

03

30

01

01

02

Edituri

Servicii recreative si sportive

Sport

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religieiASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Stocuri

671

120.484

120.484

5.349

81.417

36.173

44

35

34

1

9

6

2

1

36.100

35.326

4

77

2

7.264

27.979

160

23

23

1

1

427

163

3

160

29

29

29

45.280

45.280

10.669

4

10.665

33.257

1.042

79.223

79.223

12.768

329

329

48

39

39

9

6

2

1

81

70

1

1

1

1

3

2

54

7

2

2

1

1

8

2

6

200

200

200

1.191

115.530

115.530

57.500

649

649

102

75

68

1

1

5

27

17

1

5

1

3

347

89

3

1

2

2

6

2

5

60

8

2

5

5

4

4

1

1

1

244

1

3

240

200

200

200

14,30

45,83

45,83

350,34

97,26

97,26

112,50

92,31

74,36

200,00

183,33

150,00

200,00

328,40

27,14

200,00

0,00

100,00

100,00

100,00

150,00

11,11

14,29

150,00

150,00

300,00

300,00

2.950,00

50,00

3.900,00

0,00

0,00

0,00

650

650

103

347

200

651

651

104

347

200

A B

TOTAL

652

652

105

347

200

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -90

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

7010

02

08

50

01

84

85

01

10

20

55

70

71

03

01

01

03

01

02

05

06

11

13

30

01

01

01

12

13

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

02

30

18

Rezerve de stat si de mobilizare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Servicii publice descentralizate

Ajutoare la trecere in rezerva, retragere sau pensionare Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Rezerva de stat

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICACHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Pregatire profesionala

Alte cheltuieli

Protocol si reprezentare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

33.257

1.354

-36

-36

-36

73

29

81.315

81.315

9.895

9.640

25

21

14

7

3

2

1

942

455

242

75

2

60

76

87

9

9

391

391

8.673

8.673

8.673

328

328

129

200

112.861

95.961

850

489

39

250

200

361

8

51

251

1

50

4.340

1.825

210

10

461

141

30

41

31

386

515

569

75

75

250

50

200

100

100

1.421

10

1.411

90.771

90.771

90.771

16.900

16.900

449

200

65.340

60.140

850

489

39

250

200

361

8

51

251

1

50

4.290

1.725

210

10

461

141

30

41

31

286

515

619

75

75

250

50

200

100

100

1.421

10

1.411

55.000

55.000

55.000

5.200

5.200

248,06

0,00

-42,11

-37,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,15

-5,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25,91

0,00

8,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-39,41

-39,41

-39,41

-69,23

-69,23

52.140

35.240

850

4.390

30.000

16.900

16.900

52.140

35.240

850

4.390

30.000

16.900

16.900

A B

TOTAL

52.140

35.240

850

4.390

30.000

16.900

16.900

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -91

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

7410

8010

04

50

03

84

85

01

20

55

70

71

01

10

20

01

01

01

02

05

16

30

01

01

01

02

03

01

02

30

03

05

08

30

30

30

48

01

02

03

30

01

05

13

30

02

01

02

03

06

01

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Servicii si dezvoltare publica

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor sidezvoltarii comunalePROTECTIA MEDIULUI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Incalzit, iluminat si forta motrica

Carburanti si lubrifianti

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Studii si cercetari

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovareCHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reducerea si controlul poluarii

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru conditii de munca

Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

328

106

221

-72

-72

-72

9.415

480

5.344

5.080

5.005

137

10

77

49

305

40

40

119

4.404

4.404

75

75

75

264

264

264

45

191

29

5.344

81.628

36.348

205

107

106

1

59

59

38

18

1

6

14

36.144

35.327

4

16.900

300

16.600

110.811

2.050

28.950

19.050

12.050

350

50

110

20

170

350

40

40

140

11.170

11.170

7.000

7.000

7.000

9.900

9.900

9.900

150

50

8.060

1.640

28.950

172.173

58.565

317

203

172

4

16

11

74

74

40

27

2

7

4

58.248

46.986

8

5.200

200

5.000

63.240

2.100

35.700

26.800

21.200

350

50

110

20

170

350

40

40

140

20.320

20.320

5.600

5.600

5.600

8.900

8.900

8.900

150

50

7.450

1.250

35.700

325.828

145.700

345

212

172

3

20

17

83

83

50

24

2

7

17

145.355

136.241

8

-69,23

-33,33

-69,88

-42,93

2,44

23,32

40,68

75,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81,92

81,92

-20,00

-20,00

-20,00

-10,10

-10,10

-10,10

0,00

0,00

-7,57

-23,78

23,32

89,24

148,78

8,83

4,43

0,00

-25,00

25,00

54,55

12,16

12,16

25,00

-11,11

0,00

0,00

325,00

149,55

189,96

0,00

37.000

28.000

22.000

6.000

9.000

9.000

325.564

146.626

345

146.281

38.000

29.000

23.000

6.000

9.000

9.000

326.051

147.544

345

147.199

A B

TOTAL

39.000

30.000

23.000

7.000

9.000

9.000

325.564

148.481

345

148.136

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -92

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8110

8210

8310

01

50

50

11

30

70

71

01

20

55

01

40

01

10

02

05

06

12

13

14

30

01

02

03

12

30

01

16

02

03

04

05

06

07

08

09

30

30

01

03

30

01

02

03

30

01

30

12

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Stocuri

Rezerve de stat si de mobilizare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

Actiuni generale economice si comerciale

Rezerve de stat si de mobilizare

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comercialeCOMBUSTIBILI SI ENERGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Consultanta si expertiza

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

INDUSTRIA EXTRACTIVA,PRELUCRATOARE SI CONSTRUCTIICHELTUIELI CURENTE

TITLUL IV SUBVENTII

Programe de conservare sau de inchidere a minelor Alte cheltuieli in domeniul industriei

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6

73

1

2

7.270

27.970

163

24

24

427

203

1

202

45.280

45.280

10.669

4

10.665

33.257

33.257

1.354

81.628

81.315

313

3.373

3.373

3.373

3.373

3.373

15.119

7.935

3.359

2

15

3

603

5

10.000

3

4.279

32.068

6.220

1.105

1.105

160

160

1.200

1

2

2.574

404

2.170

113.608

113.608

12.438

1.487

10.519

432

101.050

101.050

120

172.173

171.654

519

239.243

239.243

2.280

2.260

20

20

236.963

236.963

236.963

239.243

1.281

1.281

1.281

1.281

1.281

17.216

8.727

6.385

4

15

6

15.315

7

85.488

4

3.386

32.008

7.220

510

510

200

200

300

8

2

874

304

570

180.128

180.128

8.673

6.582

1.591

500

157.060

157.060

14.395

325.828

325.264

564

261.043

261.043

2.310

2.150

160

160

258.733

258.733

258.733

261.043

77.237

77.237

77.237

77.237

77.237

28.160

11.150

6.700

100,00

0,00

100,00

2.439,80

40,00

754,88

33,33

-20,87

-0,19

16,08

-53,85

-53,85

25,00

25,00

-75,00

700,00

0,00

-66,05

-24,75

-73,73

58,55

58,55

-30,27

-37,43

268,29

55,43

55,43

11.895,83

89,24

89,49

8,67

9,11

9,11

1,32

-4,87

700,00

700,00

9,19

9,19

9,19

9,11

5.929,43

5.929,43

5.929,43

5.929,43

5.929,43

63,57

27,76

4,93

178.938

178.938

266.191

266.191

2.300

263.891

28.160

11.150

6.700

178.507

178.507

263.606

263.606

2.300

261.306

28.160

11.150

6.700

A B

TOTAL

177.083

177.083

263.606

263.606

2.300

261.306

28.160

11.150

6.700

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Anexa nr. 2 Pag. - mii lei -93

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

03

04

30

20

55

70

71

01

03

01

02

03

04

05

06

09

13

14

30

01

01

01

06

13

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

30

02

02

01

30

01

02

03

30

12

01

02

03

30

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Alte sporuri

Indemnizatii de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Agricultura

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

Sivilcultura

2.739

2.353

84

4

298

620

431

14

142

4

29

611

501

19

17

112

10

33

3

192

115

43

23

23

27

26

1

4

13

13

3.965

3.965

3.965

7.184

7.184

7.184

7.090

83

11

4.064

4.064

11.055

5.229

5.008

146

4

71

1.156

824

26

271

8

27

977

827

32

7

497

10

10

1

154

116

54

79

79

5

4

1

2

1

9

9

1.365

1.365

1.365

8.489

8.489

8.489

8.474

15

8.027

8.027

9.189

5.458

5.170

168

20

100

1.242

850

36

280

12

64

2.850

1.407

40

41

700

30

68

28

250

250

900

10

10

30

30

190

25

165

90

70

20

70

90

13

50

20

30

1.600

1.600

1.600

17.010

17.010

17.010

16.650

170

150

40

10.560

10.560

17.600

4,38

3,23

15,07

400,00

40,85

7,44

3,16

38,46

3,32

50,00

137,04

191,71

70,13

25,00

485,71

40,85

200,00

580,00

2.700,00

62,34

115,52

1.566,67

140,51

108,86

1.700,00

1.650,00

1.900,00

4.400,00

1.200,00

455,56

233,33

17,22

17,22

17,22

100,38

100,38

100,38

96,48

166,67

31,56

31,56

91,53

2.850

1.600

17.010

17.010

2.850

1.600

17.010

17.010

A B

TOTAL

2.850

1.600

17.010

17.010

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

Anexa nr.4I Propuneri 2017II Estimări 2018III Estimări 2019IV Estimări 2020

mii lei

T O T A L I 2.731.741 638.5661)

505.1641)

367.680 49.948 769.343 698.184 65.441 5.718 4.615

II 2.812.896 638.5661)

505.1641)

367.680 68.000 796.716 715.639 67.077 14.000 4.615

III 3.086.872 766.2791)

606.1921)

367.680 68.000 815.039 732.099 68.620 14.320 4.615

IV 3.137.541 766.2791)

606.1921)

367.680 68.000 838.815 748.205 70.130 20.480 4.615

1 ALBA I 68.188 13.744 18.320 6.706 900 11.533 10.152 829 552 0II 71.079 13.744 18.320 6.706 1.204 12.602 10.405 848 1.349 0III 78.924 16.492 21.983 6.706 1.204 12.892 10.644 870 1.378 0IV 80.924 16.492 21.983 6.706 1.204 13.747 10.881 888 1.978 0

2 ARAD I 58.569 13.915 6.685 8.264 1.128 19.133 17.203 1.906 24 0II 60.323 13.915 6.685 8.264 1.517 19.646 17.633 1.954 59 0III 65.537 16.697 8.022 8.264 1.517 20.098 18.039 1.999 60 0IV 66.646 16.697 8.022 8.264 1.517 20.564 18.435 2.043 86 0

3 ARGEŞ I 77.137 17.992 14.722 11.837 1.616 19.027 17.740 1.183 104 71II 79.370 17.992 14.722 11.837 2.134 19.652 18.184 1.213 255 71III 87.181 21.591 17.666 11.837 2.134 20.102 18.602 1.240 260 71IV 88.549 21.591 17.666 11.837 2.134 20.651 19.011 1.268 372 71

4 BACĂU I 88.664 21.286 25.133 13.300 1.806 17.362 15.922 1.198 242 0II 91.027 21.286 25.133 13.300 2.490 18.141 16.320 1.228 593 0III 101.405 25.543 30.160 13.300 2.490 18.557 16.695 1.256 606 0IV 102.739 25.543 30.160 13.300 2.490 19.214 17.063 1.284 867 0

5 BIHOR I 100.369 16.098 15.854 12.115 1.641 36.242 32.402 3.655 185 95II 103.865 16.098 15.854 12.115 2.260 37.411 33.212 3.746 453 95III 112.397 19.318 19.024 12.115 2.260 38.272 33.976 3.833 463 95IV 114.709 19.318 19.024 12.115 2.260 39.303 34.723 3.917 663 95

S U M E

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020

Nr. crt.

Judeţul TOTAL

din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:

Susţinerea sistemului de

protecţie a copilului

Susţinerea centrelor de

asistenţă socială a

persoanelor cu handicap

Produsele lactate şi de panificaţie

Implementarea programului de

încurajare a consumului de

fructe proaspete în școli

Învăţământul special şi centrele

judeţene de resurse şi asistenţă

educaţională - Total

din care:

Cămine pentru persoane vârstnice

Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi

salariale în bani stabilite prin

lege, precum și contribuțiile

aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri şi servicii pt întreţinerea curentă a unităţilor de învaţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă

educaţională

Sume pentru aplicarea

prevederilor Legii

nr.85/2016

1

Nr. crt.

Judeţul TOTAL

din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:

Susţinerea sistemului de

protecţie a copilului

Susţinerea centrelor de

asistenţă socială a

persoanelor cu handicap

Produsele lactate şi de panificaţie

Implementarea programului de

încurajare a consumului de

fructe proaspete în școli

Învăţământul special şi centrele

judeţene de resurse şi asistenţă

educaţională - Total

din care:

Cămine pentru persoane vârstnice

Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi

salariale în bani stabilite prin

lege, precum și contribuțiile

aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri şi servicii pt întreţinerea curentă a unităţilor de învaţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă

educaţională

Sume pentru aplicarea

prevederilor Legii

nr.85/2016

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD I 55.705 10.703 7.616 6.731 906 23.283 20.374 2.771 138 119II 57.399 10.703 7.616 6.731 1.231 24.061 20.883 2.840 338 119III 62.060 12.843 9.139 6.731 1.231 24.616 21.364 2.906 346 119IV 63.186 12.843 9.139 6.731 1.231 25.298 21.834 2.970 494 119

7 BOTOŞANI I 56.731 13.730 11.352 9.614 1.321 12.205 11.285 909 11 0II 58.152 13.730 11.352 9.614 1.814 12.526 11.567 932 27 0III 63.925 16.476 13.622 9.614 1.814 12.814 11.833 953 28 0IV 64.686 16.476 13.622 9.614 1.814 13.107 12.094 974 39 0

8 BRAŞOV I 68.764 17.721 4.762 11.030 1.471 23.882 21.855 1.776 251 0II 71.232 17.721 4.762 11.030 2.078 24.836 22.401 1.820 615 0III 76.983 21.265 5.714 11.030 2.078 25.408 22.917 1.862 629 0IV 78.480 21.265 5.714 11.030 2.078 26.223 23.421 1.903 899 0

9 BRĂILA I 35.590 9.961 3.971 6.137 855 9.936 9.069 850 17 0II 36.553 9.961 3.971 6.137 1.115 10.209 9.296 871 42 0III 39.899 11.953 4.765 6.137 1.115 10.444 9.510 891 43 0IV 40.469 11.953 4.765 6.137 1.115 10.691 9.719 911 61 0

10 BUZĂU I 62.478 21.976 6.506 9.207 1.258 17.552 16.014 1.509 29 257II 63.906 21.976 6.506 9.207 1.677 18.032 16.414 1.547 71 257III 70.416 26.371 7.808 9.207 1.677 18.447 16.792 1.582 73 257IV 71.248 26.371 7.808 9.207 1.677 18.882 17.161 1.617 104 257

11 CARAŞ-SEVERIN I 54.447 13.073 5.201 5.185 723 17.830 16.228 1.531 71 587II 56.339 13.073 5.201 5.185 980 18.377 16.634 1.569 174 587III 61.235 15.688 6.242 5.185 980 18.799 17.016 1.605 178 587IV 62.540 15.688 6.242 5.185 980 19.286 17.391 1.641 254 587

12 CĂLĂRAŞI I 31.340 12.383 6.713 6.369 881 2.085 1.921 164 0 0II 31.950 12.383 6.713 6.369 1.179 2.137 1.969 168 0 0III 36.015 14.860 8.055 6.369 1.179 2.186 2.014 172 0 0IV 36.259 14.860 8.055 6.369 1.179 2.235 2.059 176 0 0

13 CLUJ I 106.601 12.577 11.177 11.592 1.525 52.126 46.849 4.443 834 240II 111.312 12.577 11.177 11.592 2.138 54.616 48.020 4.554 2.042 240III 118.527 15.092 13.412 11.592 2.138 55.873 49.125 4.659 2.089 240IV 121.815 15.092 13.412 11.592 2.138 57.953 50.205 4.761 2.987 240

2

Nr. crt.

Judeţul TOTAL

din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:

Susţinerea sistemului de

protecţie a copilului

Susţinerea centrelor de

asistenţă socială a

persoanelor cu handicap

Produsele lactate şi de panificaţie

Implementarea programului de

încurajare a consumului de

fructe proaspete în școli

Învăţământul special şi centrele

judeţene de resurse şi asistenţă

educaţională - Total

din care:

Cămine pentru persoane vârstnice

Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi

salariale în bani stabilite prin

lege, precum și contribuțiile

aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri şi servicii pt întreţinerea curentă a unităţilor de învaţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă

educaţională

Sume pentru aplicarea

prevederilor Legii

nr.85/2016

14 CONSTANŢA I 79.674 21.125 16.932 14.286 1.917 18.135 16.670 1.250 215 552II 81.746 21.125 16.932 14.286 2.642 18.894 17.087 1.281 526 552III 90.235 25.350 20.318 14.286 2.642 19.329 17.480 1.311 538 552IV 91.324 25.350 20.318 14.286 2.642 19.974 17.864 1.340 770 552

15 COVASNA I 30.307 11.905 1.027 4.734 637 7.087 6.582 469 36 250II 31.209 11.905 1.027 4.734 880 7.316 6.747 481 88 250III 34.287 14.286 1.232 4.734 880 7.484 6.902 492 90 250IV 34.813 14.286 1.232 4.734 880 7.686 7.054 503 129 250

16 DÂMBOVIŢA I 46.901 12.563 3.819 9.997 1.356 9.705 8.804 785 116 0II 48.600 12.563 3.819 9.997 1.835 10.113 9.024 805 284 0III 52.726 15.076 4.583 9.997 1.835 10.346 9.232 823 291 0IV 53.685 15.076 4.583 9.997 1.835 10.691 9.435 841 415 0

17 DOLJ I 75.997 17.644 14.783 11.746 1.591 20.192 17.802 2.380 10 0II 78.002 17.644 14.783 11.746 2.159 20.710 18.247 2.439 24 0III 85.658 21.173 17.740 11.746 2.159 21.188 18.667 2.496 25 0IV 86.824 21.173 17.740 11.746 2.159 21.664 19.077 2.551 36 0

18 GALAŢI I 63.086 14.772 6.371 10.652 1.415 19.726 17.253 2.427 46 0II 65.112 14.772 6.371 10.652 1.945 20.285 17.684 2.488 113 0III 70.509 17.726 7.645 10.652 1.945 20.751 18.091 2.545 115 0IV 71.717 17.726 7.645 10.652 1.945 21.255 18.489 2.601 165 0

19 GIURGIU I 22.245 6.592 3.875 5.457 735 2.239 1.869 269 101 373II 22.987 6.592 3.875 5.457 1.012 2.439 1.916 276 247 373III 25.334 7.910 4.649 5.457 1.012 2.495 1.960 282 253 373IV 25.691 7.910 4.649 5.457 1.012 2.653 2.003 288 362 373

20 GORJ I 46.166 11.724 9.689 6.854 938 9.829 9.019 795 15 0II 47.409 11.724 9.689 6.854 1.251 10.096 9.244 815 37 0III 52.424 14.069 11.627 6.854 1.251 10.329 9.457 834 38 0IV 53.163 14.069 11.627 6.854 1.251 10.571 9.665 852 54 0

21 HARGHITA I 46.763 17.075 4.844 6.840 923 9.915 9.191 634 90 0II 48.158 17.075 4.844 6.840 1.282 10.291 9.421 650 220 0III 53.272 20.490 5.812 6.840 1.282 10.527 9.637 665 225 0IV 54.089 20.490 5.812 6.840 1.282 10.850 9.849 679 322 0

22 HUNEDOARA I 50.142 7.844 11.940 7.241 991 14.937 13.709 1.199 29 40II 51.602 7.844 11.940 7.241 1.382 15.352 14.052 1.229 71 40III 56.405 9.413 14.328 7.241 1.382 15.705 14.375 1.257 73 40IV 57.271 9.413 14.328 7.241 1.382 16.080 14.691 1.285 104 40

3

Nr. crt.

Judeţul TOTAL

din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:

Susţinerea sistemului de

protecţie a copilului

Susţinerea centrelor de

asistenţă socială a

persoanelor cu handicap

Produsele lactate şi de panificaţie

Implementarea programului de

încurajare a consumului de

fructe proaspete în școli

Învăţământul special şi centrele

judeţene de resurse şi asistenţă

educaţională - Total

din care:

Cămine pentru persoane vârstnice

Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi

salariale în bani stabilite prin

lege, precum și contribuțiile

aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri şi servicii pt întreţinerea curentă a unităţilor de învaţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă

educaţională

Sume pentru aplicarea

prevederilor Legii

nr.85/2016

23 IALOMIŢA I 29.206 8.094 4.816 5.479 749 6.073 5.382 663 28 364II 29.999 8.094 4.816 5.479 1.020 6.266 5.517 680 69 364III 32.972 9.713 5.779 5.479 1.020 6.408 5.643 695 70 364IV 33.391 9.713 5.779 5.479 1.020 6.579 5.768 711 100 364

24 IAŞI I 141.473 50.183 17.755 18.206 2.527 37.454 34.365 2.967 122 0II 144.884 50.183 17.755 18.206 3.407 38.564 35.224 3.041 299 0III 160.426 60.220 21.306 18.206 3.407 39.451 36.034 3.111 306 0IV 162.486 60.220 21.306 18.206 3.407 40.444 36.827 3.180 437 0

25 ILFOV I 33.781 5.142 9.557 7.261 933 6.319 5.353 620 346 52II 35.211 5.142 9.557 7.261 1.296 6.969 5.487 635 847 52III 38.625 6.171 11.468 7.261 1.296 7.130 5.613 650 867 52IV 39.447 6.171 11.468 7.261 1.296 7.640 5.737 664 1.239 52

26 MARAMUREŞ I 74.154 12.635 12.836 9.594 1.296 22.330 19.675 2.510 145 0II 76.781 12.635 12.836 9.594 1.721 23.095 20.167 2.573 355 0III 83.484 15.162 15.403 9.594 1.721 23.626 20.631 2.632 363 0IV 85.231 15.162 15.403 9.594 1.721 24.294 21.085 2.690 519 0

27 MEHEDINŢI I 40.604 11.784 4.562 4.814 658 12.698 11.660 971 67 233II 41.819 11.784 4.562 4.814 926 13.111 11.952 995 164 233III 45.792 14.141 5.475 4.814 926 13.412 12.226 1.018 168 233IV 46.557 14.141 5.475 4.814 926 13.776 12.495 1.041 240 233

28 MUREŞ I 89.558 14.462 30.058 11.855 1.630 15.819 14.480 1.147 192 157II 92.256 14.462 30.058 11.855 2.212 16.488 14.842 1.176 470 157III 102.625 17.354 36.069 11.855 2.212 16.867 15.183 1.203 481 157IV 104.278 17.354 36.069 11.855 2.212 17.434 15.517 1.229 688 157

29 NEAMŢ I 89.249 19.507 18.110 9.791 1.342 21.036 18.145 2.544 347 0II 92.598 19.507 18.110 9.791 1.844 22.057 18.599 2.608 850 0III 101.997 23.408 21.731 9.791 1.844 22.563 19.026 2.668 869 0IV 104.218 23.408 21.731 9.791 1.844 23.414 19.445 2.726 1.243 0

30 OLT I 53.097 12.868 13.406 7.903 1.111 10.406 9.592 801 13 238II 54.399 12.868 13.406 7.903 1.478 10.685 9.832 821 32 238III 60.393 15.441 16.088 7.903 1.478 10.931 10.058 840 33 238IV 61.139 15.441 16.088 7.903 1.478 11.184 10.279 858 47 238

31 PRAHOVA I 89.306 20.412 29.183 14.724 1.991 17.271 15.049 2.040 182 119II 91.220 20.412 29.183 14.724 2.702 17.962 15.425 2.091 446 119III 101.935 24.494 35.019 14.724 2.702 18.375 15.780 2.139 456 119IV 102.908 24.494 35.019 14.724 2.702 18.965 16.127 2.186 652 119

4

Nr. crt.

Judeţul TOTAL

din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:

Susţinerea sistemului de

protecţie a copilului

Susţinerea centrelor de

asistenţă socială a

persoanelor cu handicap

Produsele lactate şi de panificaţie

Implementarea programului de

încurajare a consumului de

fructe proaspete în școli

Învăţământul special şi centrele

judeţene de resurse şi asistenţă

educaţională - Total

din care:

Cămine pentru persoane vârstnice

Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi

salariale în bani stabilite prin

lege, precum și contribuțiile

aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri şi servicii pt întreţinerea curentă a unităţilor de învaţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă

educaţională

Sume pentru aplicarea

prevederilor Legii

nr.85/2016

32 SATU MARE I 50.571 11.205 12.014 7.111 960 9.448 8.700 675 73 48II 52.158 11.205 12.014 7.111 1.309 9.789 8.918 692 179 48III 57.701 13.446 14.417 7.111 1.309 10.014 9.123 708 183 48IV 58.669 13.446 14.417 7.111 1.309 10.307 9.323 723 261 48

33 SĂLAJ I 46.903 11.376 10.758 4.976 670 7.920 7.234 670 16 0II 48.394 11.376 10.758 4.976 896 8.141 7.415 687 39 0III 53.791 13.651 12.910 4.976 896 8.328 7.585 703 40 0IV 54.773 13.651 12.910 4.976 896 8.527 7.752 718 57 0

34 SIBIU I 78.642 12.131 20.965 8.358 1.120 21.357 19.712 1.560 85 0II 80.869 12.131 20.965 8.358 1.541 22.012 20.205 1.599 208 0III 88.875 14.557 25.158 8.358 1.541 22.519 20.670 1.636 213 0IV 90.334 14.557 25.158 8.358 1.541 23.100 21.124 1.672 304 0

35 SUCEAVA I 122.601 20.940 26.318 15.818 2.140 39.597 34.963 4.621 13 0II 125.663 20.940 26.318 15.818 2.864 40.606 35.837 4.737 32 0III 137.068 25.128 31.581 15.818 2.864 41.539 36.661 4.845 33 0IV 139.015 25.128 31.581 15.818 2.864 42.467 37.468 4.952 47 0

36 TELEORMAN I 38.140 10.661 3.461 6.278 828 9.600 8.605 955 40 195II 39.382 10.661 3.461 6.278 1.120 9.897 8.820 979 98 195III 42.926 12.794 4.153 6.278 1.120 10.124 9.023 1.001 100 195IV 43.680 12.794 4.153 6.278 1.120 10.388 9.222 1.023 143 195

37 TIMIŞ I 112.653 24.311 16.994 11.981 1.602 42.616 37.924 4.292 400 0II 116.294 24.311 16.994 11.981 2.207 44.250 38.872 4.399 979 0III 126.625 29.174 20.392 11.981 2.207 45.268 39.766 4.500 1.002 0IV 129.084 29.174 20.392 11.981 2.207 46.674 40.641 4.600 1.433 0

38 TULCEA I 45.248 10.950 17.319 4.254 584 6.288 5.576 645 67 147II 46.243 10.950 17.319 4.254 795 6.540 5.715 661 164 147III 52.447 13.140 20.783 4.254 795 6.691 5.847 676 168 147IV 53.061 13.140 20.783 4.254 795 6.906 5.975 691 240 147

39 VASLUI I 88.459 35.624 15.933 9.477 1.314 18.883 17.080 1.566 237 314II 90.379 35.624 15.933 9.477 1.788 19.692 17.507 1.605 580 314III 101.623 42.749 19.120 9.477 1.788 20.146 17.910 1.642 594 314IV 102.787 42.749 19.120 9.477 1.788 20.831 18.304 1.678 849 314

40 VÂLCEA I 64.704 16.244 19.151 6.921 972 10.580 9.203 1.303 74 76II 66.454 16.244 19.151 6.921 1.355 10.950 9.433 1.336 181 76III 74.533 19.493 22.982 6.921 1.355 11.201 9.650 1.366 185 76IV 75.604 19.493 22.982 6.921 1.355 11.523 9.862 1.396 265 76

5

Nr. crt.

Judeţul TOTAL

din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:

Susţinerea sistemului de

protecţie a copilului

Susţinerea centrelor de

asistenţă socială a

persoanelor cu handicap

Produsele lactate şi de panificaţie

Implementarea programului de

încurajare a consumului de

fructe proaspete în școli

Învăţământul special şi centrele

judeţene de resurse şi asistenţă

educaţională - Total

din care:

Cămine pentru persoane vârstnice

Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi

salariale în bani stabilite prin

lege, precum și contribuțiile

aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri şi servicii pt întreţinerea curentă a unităţilor de învaţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă

educaţională

Sume pentru aplicarea

prevederilor Legii

nr.85/2016

41 VRANCEA I 53.246 13.634 10.676 6.985 987 15.405 13.291 1.959 155 88II 54.672 13.634 10.676 6.985 1.314 16.011 13.623 2.008 380 88III 60.275 16.361 12.812 6.985 1.314 16.379 13.937 2.054 388 88IV 61.165 16.361 12.812 6.985 1.314 16.897 14.243 2.099 555 88

42

Sume rezervate care se repartizează pe judeţe prin hotărâri ale Guvernului , în baza solicitărilor și fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale

I 64.282 0 0 0 64.282 64.282 0

0

0

II 65.889 0 0 0 65.889 65.889 0 0 0III 67.405 0 0 0 67.405 67.405 0 0 0IV 68.887 0 0 0 68.887 68.887 0 0 0

1) reprezintă limita minimă care poate fi majorată cu sume alocate din suma totală aprobată pe judeţ, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din această sumă

6

I Propuneri 2017 Anexa nr.5

II Estimări 2018III Estimări 2019IV Estimări 2020

S U M E

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020

mii lei

T O T A L I 17.035.896 13.092.972 11.945.816 1.147.156 144.282 3.315.018 85.706 11.244 53.607 106.913 19.980

II 17.846.175 13.420.296 12.244.461 1.175.835 336.000 3.620.199 85.706 11.244 53.607 106.913 0

III 18.406.233 13.728.963 12.526.084 1.202.879 343.680 3.845.114 85.706 11.244 53.607 106.913 0

IV 19.080.854 14.031.000 12.801.658 1.229.342 491.520 4.066.650 85.706 11.244 53.607 106.913 0

1 ALBA I 316.888 245.070 224.457 20.613 4.724 60.177 1.698 438 935 2.751 137II 334.773 251.196 230.068 21.128 11.002 65.772 1.698 438 935 2.751 0III 344.937 256.973 235.359 21.614 11.250 69.888 1.698 438 935 2.751 0IV 359.523 262.630 240.540 22.090 16.091 73.953 1.698 438 935 2.751 0

2 ARAD I 337.267 251.749 228.754 22.995 1.682 78.643 1.672 445 479 1.812 192II 352.917 258.043 234.473 23.570 3.917 85.941 1.672 445 479 1.812 0III 364.324 263.978 239.866 24.112 4.007 91.310 1.672 445 479 1.812 0IV 377.170 269.785 245.143 24.642 5.730 96.612 1.672 445 479 1.812 0

3 ARGEŞ I 504.067 389.802 355.930 33.872 2.996 101.326 2.835 0 1.437 3.007 593II 526.567 399.547 364.828 34.719 6.977 110.641 2.835 0 1.437 3.007 0III 542.832 408.736 373.219 35.517 7.136 117.509 2.835 0 1.437 3.007 0IV 561.703 417.729 381.430 36.299 10.206 124.270 2.835 0 1.437 3.007 0

4 BACĂU I 527.819 418.788 380.813 37.975 5.715 92.043 3.921 614 2.605 2.206 384II 554.044 429.257 390.333 38.924 13.309 100.550 3.921 614 2.605 2.206 0III 570.521 439.131 399.311 39.820 13.613 106.813 3.921 614 2.605 2.206 0IV 592.251 448.792 408.096 40.696 19.469 112.990 3.921 614 2.605 2.206 0

5 BIHOR I 496.457 398.187 363.548 34.639 4.320 84.496 2.114 0 1.164 3.424 681II 519.238 408.142 372.637 35.505 10.060 92.211 2.114 0 1.164 3.424 0III 534.599 417.529 381.207 36.322 10.290 97.907 2.114 0 1.164 3.424 0IV 553.855 426.715 389.594 37.121 14.717 103.502 2.114 0 1.164 3.424 0

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD I 284.605 213.784 194.208 19.576 1.785 63.230 1.063 76 951 2.550 279II 297.856 219.128 199.063 20.065 4.157 69.022 1.063 76 951 2.550 0III 307.284 224.169 203.642 20.527 4.252 73.294 1.063 76 951 2.550 0IV 318.268 229.100 208.122 20.978 6.081 77.497 1.063 76 951 2.550 0

7 BOTOŞANI I 347.639 290.300 264.092 26.208 354 48.922 1.683 143 2.195 3.019 489II 359.466 297.557 270.694 26.863 824 53.497 1.683 143 2.195 3.019 0III 369.701 304.401 276.920 27.481 843 56.857 1.683 143 2.195 3.019 0IV 380.101 311.099 283.013 28.086 1.206 60.183 1.683 143 2.195 3.019 0

8 BRAŞOV I 418.076 326.165 293.834 32.331 5.703 75.530 1.877 19 1.171 4.715 197II 440.642 334.319 301.180 33.139 13.281 82.494 1.877 19 1.171 4.715 0

Finanţarea de bază a

unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat

din care:

Sume pentru aplicarea

prevederilor Legii

nr.85/2016

Drepturile asistenţilor personali ai

persoanelor cu handicap grav sau

indemnizaţiile lunare

Salarii, sporuri indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite

prin lege, precum și contribuțiile

aferente acestora

Cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) - d) din

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Finanțarea ajutorului pentru

încălzirea locuinţei cu

lemne, cărbuni şi combustibili

petrolieri

Cămine pentru

persoane vârstnice

Plata stimulentelor educaţionale

acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării

participării în învăţământul

preşcolar

Drepturile copiilor cu

cerințe educaționale

speciale integrați în

învățământul de masă

Acordarea suplimentului

alimentar

Nr. crt.

Judeţul TOTAL

din care pentru:

1

Finanţarea de bază a

unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat

din care:

Sume pentru aplicarea

prevederilor Legii

nr.85/2016

Drepturile asistenţilor personali ai

persoanelor cu handicap grav sau

indemnizaţiile lunare

Salarii, sporuri indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite

prin lege, precum și contribuțiile

aferente acestora

Cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) - d) din

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Finanțarea ajutorului pentru

încălzirea locuinţei cu

lemne, cărbuni şi combustibili

petrolieri

Cămine pentru

persoane vârstnice

Plata stimulentelor educaţionale

acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării

participării în învăţământul

preşcolar

Drepturile copiilor cu

cerințe educaționale

speciale integrați în

învățământul de masă

Acordarea suplimentului

alimentar

Nr. crt.

Judeţul TOTAL

din care pentru:

III 453.829 342.008 308.107 33.901 13.585 87.624 1.877 19 1.171 4.715 0IV 472.314 349.532 314.885 34.647 19.428 92.680 1.877 19 1.171 4.715 0

9 BRĂILA I 261.081 200.806 183.878 16.928 673 51.391 1.819 728 1.146 3.484 222II 271.477 205.826 188.475 17.351 1.567 56.074 1.819 728 1.146 3.484 0III 279.725 210.560 192.810 17.750 1.603 59.533 1.819 728 1.146 3.484 0IV 288.464 215.193 197.052 18.141 2.293 62.931 1.819 728 1.146 3.484 0

10 BUZĂU I 354.464 277.061 252.520 24.541 601 67.468 3.747 307 1.533 1.977 734II 367.649 283.988 258.833 25.155 1.400 73.635 3.747 307 1.533 1.977 0III 378.788 290.519 264.786 25.733 1.432 78.186 3.747 307 1.533 1.977 0IV 390.292 296.910 270.611 26.299 2.047 82.660 3.747 307 1.533 1.977 0

11 CARAŞ-SEVERIN I 252.744 190.117 173.005 17.112 2.662 53.795 1.023 231 586 3.267 431II 265.542 194.870 177.330 17.540 6.199 58.718 1.023 231 586 3.267 0III 273.813 199.352 181.409 17.943 6.341 62.350 1.023 231 586 3.267 0IV 284.512 203.738 185.400 18.338 9.069 65.921 1.023 231 586 3.267 0

12 CĂLĂRAŞI I 239.050 174.888 159.038 15.850 889 58.593 1.626 238 1.206 1.026 188II 249.724 179.260 163.014 16.246 2.070 63.892 1.626 238 1.206 1.026 0III 257.823 183.383 166.763 16.620 2.118 67.811 1.626 238 1.206 1.026 0IV 266.620 187.418 170.432 16.986 3.029 71.652 1.626 238 1.206 1.026 0

13 CLUJ I 520.862 396.708 360.943 35.765 7.670 103.506 1.623 293 921 4.639 734II 549.846 406.626 369.967 36.659 17.862 112.995 1.623 293 921 4.639 0III 566.716 415.978 378.476 37.502 18.270 119.993 1.623 293 921 4.639 0IV 590.722 425.129 386.802 38.327 26.129 126.879 1.623 293 921 4.639 0

14 CONSTANŢA I 526.863 409.998 370.772 39.226 10.457 98.069 2.149 0 363 2.515 1248II 558.978 420.248 380.041 40.207 24.352 107.235 2.149 0 363 2.515 0III 575.982 429.913 388.782 41.131 24.909 113.968 2.149 0 363 2.515 0IV 602.864 439.371 397.335 42.036 35.623 120.630 2.149 0 363 2.515 0

15 COVASNA I 201.401 169.441 155.629 13.812 1.529 26.668 807 81 584 1.325 388II 209.762 173.677 159.520 14.157 3.561 29.134 807 81 584 1.325 0III 215.669 177.672 163.189 14.483 3.642 30.951 807 81 584 1.325 0IV 222.950 181.581 166.779 14.802 5.209 32.743 807 81 584 1.325 0

16 DÂMBOVIŢA I 421.046 297.526 271.461 26.065 1.997 109.785 2.721 0 1.276 5.634 223II 440.902 304.965 278.248 26.717 4.651 119.724 2.721 0 1.276 5.634 0III 455.417 311.978 284.647 27.331 4.757 127.076 2.721 0 1.276 5.634 0IV 471.574 318.841 290.909 27.932 6.803 134.280 2.721 0 1.276 5.634 0

17 DOLJ I 487.010 405.615 371.538 34.077 3.326 63.865 5.547 925 2.381 2.985 335II 507.175 415.755 380.826 34.929 7.745 69.755 5.547 925 2.381 2.985 0III 521.303 425.317 389.585 35.732 7.923 74.095 5.547 925 2.381 2.985 0IV 538.390 434.674 398.156 36.518 11.331 78.371 5.547 925 2.381 2.985 0

18 GALAŢI I 411.036 328.632 298.905 29.727 2.303 70.031 3.609 809 2.196 1.923 208II 428.651 336.848 306.378 30.470 5.363 76.544 3.609 809 2.196 1.923 0III 441.343 344.595 313.424 31.171 5.486 81.335 3.609 809 2.196 1.923 0IV 456.049 352.177 320.320 31.857 7.846 86.068 3.609 809 2.196 1.923 0

2

Finanţarea de bază a

unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat

din care:

Sume pentru aplicarea

prevederilor Legii

nr.85/2016

Drepturile asistenţilor personali ai

persoanelor cu handicap grav sau

indemnizaţiile lunare

Salarii, sporuri indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite

prin lege, precum și contribuțiile

aferente acestora

Cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) - d) din

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Finanțarea ajutorului pentru

încălzirea locuinţei cu

lemne, cărbuni şi combustibili

petrolieri

Cămine pentru

persoane vârstnice

Plata stimulentelor educaţionale

acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării

participării în învăţământul

preşcolar

Drepturile copiilor cu

cerințe educaționale

speciale integrați în

învățământul de masă

Acordarea suplimentului

alimentar

Nr. crt.

Judeţul TOTAL

din care pentru:

19 GIURGIU I 201.469 138.933 125.967 12.966 787 58.257 1.536 0 896 358 321II 211.078 142.406 129.116 13.290 1.833 63.658 1.536 0 896 358 0III 218.379 145.682 132.086 13.596 1.875 67.632 1.536 0 896 358 0IV 226.321 148.887 134.992 13.895 2.681 71.555 1.536 0 896 358 0

20 GORJ I 327.426 248.868 228.750 20.118 5.756 65.821 1.559 0 1.268 2.718 209II 347.287 255.090 234.469 20.621 13.404 71.990 1.559 0 1.268 2.718 0III 358.020 260.957 239.862 21.095 13.711 76.520 1.559 0 1.268 2.718 0IV 374.173 266.697 245.138 21.559 19.609 81.006 1.559 0 1.268 2.718 0

21 HARGHITA I 307.953 262.368 241.433 20.935 2.386 37.087 1.316 0 1.274 2.604 219II 320.938 268.927 247.469 21.458 5.556 40.545 1.316 0 1.274 2.604 0III 329.811 275.113 253.161 21.952 5.683 43.088 1.316 0 1.274 2.604 0IV 340.835 281.165 258.730 22.435 8.128 45.600 1.316 0 1.274 2.604 0

22 HUNEDOARA I 377.032 271.543 246.461 25.082 1.308 98.321 977 124 627 2.804 124II 394.456 278.332 252.623 25.709 3.046 107.311 977 124 627 2.804 0III 407.591 284.733 258.433 26.300 3.116 113.946 977 124 627 2.804 0IV 421.743 290.997 264.118 26.879 4.456 120.467 977 124 627 2.804 0

23 IALOMIŢA I 206.220 155.677 141.205 14.472 427 44.410 1.311 74 995 2.110 740II 214.035 159.569 144.735 14.834 994 48.494 1.311 74 995 2.110 0III 220.750 163.239 148.064 15.175 1.017 51.505 1.311 74 995 2.110 0IV 227.754 166.830 151.321 15.509 1.455 54.469 1.311 74 995 2.110 0

24 IAŞI I 641.028 518.964 470.373 48.591 4.932 103.255 3.085 1.030 3.354 1.995 1035II 669.179 531.938 482.132 49.806 11.486 112.829 3.085 1.030 3.354 1.995 0III 688.800 544.172 493.221 50.951 11.748 119.875 3.085 1.030 3.354 1.995 0IV 712.857 556.144 504.072 52.072 16.802 126.829 3.085 1.030 3.354 1.995 0

25 ILFOV I 253.867 178.129 161.379 16.750 2.307 68.180 610 71 144 3.132 767II 267.004 182.582 165.413 17.169 5.372 74.552 610 71 144 3.132 0III 276.021 186.782 169.218 17.564 5.495 79.234 610 71 144 3.132 0IV 287.139 190.891 172.941 17.950 7.859 83.866 610 71 144 3.132 0

26 MARAMUREŞ I 416.112 330.275 301.274 29.001 3.368 74.388 1.744 283 1.277 1.543 914II 434.973 338.532 308.806 29.726 7.843 81.373 1.744 283 1.277 1.543 0III 448.120 346.318 315.908 30.410 8.023 86.499 1.744 283 1.277 1.543 0IV 464.323 353.937 322.858 31.079 11.474 91.578 1.744 283 1.277 1.543 0

27 MEHEDINŢI I 250.310 172.588 158.515 14.073 1.201 70.808 2.400 0 818 1.563 121II 262.542 176.903 162.478 14.425 2.797 77.229 2.400 0 818 1.563 0III 271.442 180.972 166.215 14.757 2.861 81.977 2.400 0 818 1.563 0IV 281.326 184.953 169.872 15.081 4.091 86.631 2.400 0 818 1.563 0

28 MUREŞ I 459.718 376.229 343.564 32.665 6.363 69.346 2.370 428 1.547 1.108 544II 483.406 385.635 352.153 33.482 14.818 75.672 2.370 428 1.547 1.108 0III 497.329 394.505 360.253 34.252 15.157 80.344 2.370 428 1.547 1.108 0IV 517.158 403.183 368.178 35.005 21.677 84.933 2.370 428 1.547 1.108 0

29 NEAMŢ I 411.602 323.018 293.671 29.347 2.455 77.662 2.323 119 1.786 2.264 607II 429.448 331.094 301.013 30.081 5.717 84.744 2.323 119 1.786 2.264 0III 442.456 338.709 307.936 30.773 5.848 89.974 2.323 119 1.786 2.264 0

3

Finanţarea de bază a

unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat

din care:

Sume pentru aplicarea

prevederilor Legii

nr.85/2016

Drepturile asistenţilor personali ai

persoanelor cu handicap grav sau

indemnizaţiile lunare

Salarii, sporuri indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite

prin lege, precum și contribuțiile

aferente acestora

Cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) - d) din

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Finanțarea ajutorului pentru

încălzirea locuinţei cu

lemne, cărbuni şi combustibili

petrolieri

Cămine pentru

persoane vârstnice

Plata stimulentelor educaţionale

acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării

participării în învăţământul

preşcolar

Drepturile copiilor cu

cerințe educaționale

speciale integrați în

învățământul de masă

Acordarea suplimentului

alimentar

Nr. crt.

Judeţul TOTAL

din care pentru:

IV 457.592 346.161 314.711 31.450 8.363 95.111 2.323 119 1.786 2.264 0

4

Finanţarea de bază a

unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat

din care:

Sume pentru aplicarea

prevederilor Legii

nr.85/2016

Drepturile asistenţilor personali ai

persoanelor cu handicap grav sau

indemnizaţiile lunare

Salarii, sporuri indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite

prin lege, precum și contribuțiile

aferente acestora

Cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) - d) din

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Finanțarea ajutorului pentru

încălzirea locuinţei cu

lemne, cărbuni şi combustibili

petrolieri

Cămine pentru

persoane vârstnice

Plata stimulentelor educaţionale

acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării

participării în învăţământul

preşcolar

Drepturile copiilor cu

cerințe educaționale

speciale integrați în

învățământul de masă

Acordarea suplimentului

alimentar

Nr. crt.

Judeţul TOTAL

din care pentru:

30 OLT I 380.742 277.240 254.235 23.005 1.121 96.025 2.707 0 1.782 919 163II 397.740 284.171 260.591 23.580 2.611 104.746 2.707 0 1.782 919 0III 410.798 290.706 266.584 24.122 2.670 111.191 2.707 0 1.782 919 0IV 424.683 297.102 272.449 24.653 3.819 117.513 2.707 0 1.782 919 0

31 PRAHOVA I 575.426 422.678 382.217 40.461 6.262 137.827 2.119 57 1.172 2.613 304II 606.779 433.245 391.772 41.473 14.583 150.536 2.119 57 1.172 2.613 0III 626.495 443.209 400.783 42.426 14.916 159.899 2.119 57 1.172 2.613 0IV 651.944 452.960 409.600 43.360 21.333 169.125 2.119 57 1.172 2.613 0

32 SATU MARE I 341.055 248.498 228.321 20.177 787 85.895 1.534 0 989 2.199 180II 356.138 254.710 234.029 20.681 1.833 93.876 1.534 0 989 2.199 0III 367.933 260.569 239.412 21.157 1.875 99.747 1.534 0 989 2.199 0IV 380.292 266.302 244.679 21.623 2.681 105.545 1.534 0 989 2.199 0

33 SĂLAJ I 234.621 174.313 159.988 14.325 979 55.115 1.200 95 801 1.355 392II 245.023 178.671 163.988 14.683 2.280 60.241 1.200 95 801 1.355 0III 252.963 182.780 167.759 15.021 2.332 64.011 1.200 95 801 1.355 0IV 261.721 186.801 171.450 15.351 3.335 67.736 1.200 95 801 1.355 0

34 SIBIU I 316.229 258.356 233.797 24.559 1.227 47.502 1.436 202 1.002 3.439 1795II 326.918 264.815 239.642 25.173 2.857 51.866 1.436 202 1.002 3.439 0III 336.322 270.906 245.154 25.752 2.923 55.083 1.436 202 1.002 3.439 0IV 346.736 276.865 250.547 26.318 4.180 58.251 1.436 202 1.002 3.439 0

35 SUCEAVA I 570.891 465.357 419.290 46.067 193 97.985 2.493 357 2.380 1.106 195II 591.727 476.991 429.772 47.219 449 107.105 2.493 357 2.380 1.106 0III 609.434 487.962 439.657 48.305 460 113.811 2.493 357 2.380 1.106 0IV 627.011 498.696 449.329 49.367 657 120.438 2.493 357 2.380 1.106 0

36 TELEORMAN I 275.663 197.062 179.816 17.246 1.146 69.816 3.868 176 1.464 1.083 332II 288.248 201.988 184.311 17.677 2.669 76.266 3.868 176 1.464 1.083 0III 297.722 206.635 188.551 18.084 2.730 81.015 3.868 176 1.464 1.083 0IV 308.143 211.181 192.699 18.482 3.904 85.699 3.868 176 1.464 1.083 0

37 TIMIŞ I 501.716 384.136 349.938 34.198 2.739 103.505 681 583 607 5.658 1009II 523.618 393.739 358.686 35.053 6.379 113.103 681 583 607 5.658 0III 539.948 402.795 366.936 35.859 6.524 120.166 681 583 607 5.658 0IV 558.653 411.657 375.009 36.648 9.331 127.137 681 583 607 5.658 0

38 TULCEA I 179.949 134.607 123.307 11.300 1.463 40.289 779 0 756 1.204 78II 188.921 137.973 126.390 11.583 3.407 44.010 779 0 756 1.204 0III 194.932 141.146 129.297 11.849 3.485 46.752 779 0 756 1.204 0IV 202.258 144.251 132.141 12.110 4.984 49.455 779 0 756 1.204 0

39 VASLUI I 399.261 289.480 263.670 25.810 5.058 94.318 4.326 169 2.982 1.416 609II 421.365 296.717 270.262 26.455 11.779 103.051 4.326 169 2.982 1.416 0III 434.909 303.542 276.478 27.064 12.048 109.480 4.326 169 2.982 1.416 0IV 453.134 310.219 282.560 27.659 17.231 115.823 4.326 169 2.982 1.416 0

5

Finanţarea de bază a

unităţilor de învăţământ

preuniversitar de stat

din care:

Sume pentru aplicarea

prevederilor Legii

nr.85/2016

Drepturile asistenţilor personali ai

persoanelor cu handicap grav sau

indemnizaţiile lunare

Salarii, sporuri indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite

prin lege, precum și contribuțiile

aferente acestora

Cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b) - d) din

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Finanțarea ajutorului pentru

încălzirea locuinţei cu

lemne, cărbuni şi combustibili

petrolieri

Cămine pentru

persoane vârstnice

Plata stimulentelor educaţionale

acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării

participării în învăţământul

preşcolar

Drepturile copiilor cu

cerințe educaționale

speciale integrați în

învățământul de masă

Acordarea suplimentului

alimentar

Nr. crt.

Judeţul TOTAL

din care pentru:

40 VÂLCEA I 364.156 234.613 213.006 21.607 3.582 114.678 1.614 202 924 7.378 228II 385.103 240.478 218.331 22.147 8.342 125.205 1.614 202 924 7.378 0III 398.610 246.010 223.353 22.657 8.532 132.968 1.614 202 924 7.378 0IV 415.354 251.422 228.267 23.155 12.203 140.607 1.614 202 924 7.378 0

41 VRANCEA I 290.352 219.055 199.622 19.433 561 64.830 2.134 388 1.356 692 533II 302.027 224.532 204.613 19.919 1.306 70.796 2.134 388 1.356 692 0III 311.636 229.696 209.319 20.377 1.336 75.192 2.134 388 1.356 692 0IV 321.614 234.749 213.924 20.825 1.911 79.523 2.134 388 1.356 692 0

42 MUNICIPIUL BUCUREŞTI I 1.459.005 1) 1.040.630 936.974 2) 103.656 3) 28.488 4) 232.160 50 1.539 277 3.393 898

II 1.547.652 1) 1.066.645 960.398 2) 106.247 3) 66.342 4) 253.167 50 1.539 277 3.393 0

III 1.606.752 1) 1.091.179 982.488 2) 108.691 3) 67.858 4) 268.705 50 1.539 277 3.393 0IV 1.677.116 1) 1.115.184 1.004.102 2) 111.082 3) 97.049 4) 283.931 50 1.539 277 3.393 0

43

Sume rezervate care se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin hotărâri ale Guvernului, în baza solicitărilor și fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale

I 385.718 385.718 385.718 0 0 0 0 0

0II 395.361 395.361 395.361 0 0 0 0 0 0

III 404.454 404.454 404.454 0 0 0 0 0 0

IV 413.352 413.352 413.352 0 0 0 0 0 0

4) include și sumele destinate plății drepturilor stabilite de Legea nr.85/2016 pentru unitățile de învățământ special și pentru centrele de resurse și asistență educațională

1) din care: 55.952 mii lei pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, 21.806 mii lei pentru susținerea centrelor de asistentă socială a persoanelor cu handicap și 29.641 mii lei pentru acordarea de produse lactate și de panificație, precum și 3.817 mii lei pentru încurajarea consumului de fructe proaspete în școli2) include și cheltuielile cu salariile aferente învățământului special și centrelor de resurse și asistență educațională3) include și cheltuielile cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă aferente învățământului special și centrelor de resurse și asistență educațională

6

Anexa nr.6

- mii lei -

2018 2019 2020

T O T A L 400.000 450.000 500.000 500.000

1 ALBA 10.144 11.412 12.681 12.681 2 ARAD 9.321 10.486 11.651 11.651 3 ARGEŞ 10.357 11.651 12.946 12.946 4 BACĂU 10.648 11.979 13.310 13.310 5 BIHOR 10.125 11.391 12.656 12.656 6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 9.445 10.626 11.807 11.807 7 BOTOŞANI 11.357 12.777 14.196 14.196 8 BRAŞOV 8.535 9.602 10.669 10.669 9 BRĂILA 9.040 10.170 11.300 11.300 10 BUZĂU 10.716 12.056 13.395 13.395 11 CARAŞ - SEVERIN 9.792 11.016 12.240 12.240 12 CĂLĂRAŞI 9.301 10.464 11.627 11.627 13 CLUJ 9.497 10.684 11.871 11.871 14 CONSTANŢA 8.969 10.090 11.212 11.212 15 COVASNA 8.723 9.814 10.904 10.904 16 DÂMBOVIŢA 10.011 11.263 12.514 12.514 17 DOLJ 9.902 11.140 12.377 12.377 18 GALAŢI 9.384 10.557 11.730 11.730 19 GIURGIU 9.525 10.716 11.907 11.907 20 GORJ 9.825 11.053 12.281 12.281 21 HARGHITA 9.798 11.023 12.247 12.247 22 HUNEDOARA 10.689 12.025 13.361 13.361 23 IALOMIŢA 9.064 10.197 11.330 11.330 24 IAŞI 10.262 11.545 12.828 12.828 25 ILFOV 7.462 8.394 9.327 9.327 26 MARAMUREŞ 9.481 10.666 11.852 11.852 27 MEHEDINŢI 10.139 11.406 12.673 12.673 28 MUREŞ 9.457 10.639 11.821 11.821 29 NEAMŢ 10.543 11.861 13.179 13.179 30 OLT 10.485 11.795 13.106 13.106 31 PRAHOVA 9.451 10.633 11.814 11.814 32 SATU MARE 9.444 10.624 11.804 11.804 33 SĂLAJ 9.732 10.949 12.165 12.165 34 SIBIU 8.685 9.770 10.856 10.856 35 SUCEAVA 11.054 12.435 13.817 13.817 36 TELEORMAN 10.127 11.393 12.659 12.659 37 TIMIŞ 9.486 10.671 11.857 11.857 38 TULCEA 8.619 9.696 10.773 10.773 39 VASLUI 11.343 12.761 14.179 14.179 40 VÂLCEA 10.030 11.284 12.538 12.538 41 VRANCEA 10.032 11.286 12.540 12.540

SUME

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020

Nr. crt.

JudeţulPropuneri

2017

ESTIMĂRI

Anexa nr.7

- mii lei -

2018 2019 2020

2.469.472 2.471.501 2.481.655 2.534.931

1 ALBA 44.604 44.723 44.907 45.871

2 ARAD 50.931 51.067 51.277 52.378

3 ARGEŞ 57.247 57.399 57.635 58.872

4 BACĂU 104.236 104.513 104.942 107.195

5 BIHOR 65.263 65.437 65.706 67.117

6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 46.449 46.573 46.764 47.768

7 BOTOŞANI 82.245 82.464 82.803 84.581

8 BRAŞOV 47.661 47.788 47.984 49.014

9 BRĂILA 48.032 48.160 48.358 49.396

10 BUZĂU 65.091 65.264 65.532 66.939

11 CARAŞ - SEVERIN 65.474 65.648 65.918 67.333

12 CĂLĂRAŞI 50.961 51.097 51.307 52.408

13 CLUJ 48.615 48.744 48.944 49.995

14 CONSTANŢA 64.536 64.708 64.974 66.369

15 COVASNA 30.956 31.038 31.166 31.835

16 DÂMBOVIŢA 68.521 68.703 68.985 70.466

17 DOLJ 78.064 78.272 78.594 80.281

18 GALAŢI 71.877 72.068 72.364 73.918

19 GIURGIU 41.362 41.472 41.642 42.536

20 GORJ 47.364 47.490 47.685 48.709

21 HARGHITA 50.139 50.272 50.479 51.563

22 HUNEDOARA 58.873 59.030 59.273 60.545

23 IALOMIŢA 46.764 46.888 47.081 48.092

24 IAŞI 94.448 94.699 95.088 97.129

25 ILFOV 15.152 15.192 15.254 15.581

26 MARAMUREŞ 68.385 68.567 68.849 70.327

27 MEHEDINŢI 48.847 48.977 49.178 50.234

28 MUREŞ 61.350 61.513 61.766 63.092

29 NEAMŢ 92.489 92.735 93.116 95.115

30 OLT 63.955 64.125 64.388 65.770

31 PRAHOVA 64.939 65.112 65.380 66.784

32 SATU MARE 43.391 43.506 43.685 44.623

33 SĂLAJ 35.143 35.237 35.382 36.142

34 SIBIU 38.973 39.077 39.238 40.080

35 SUCEAVA 122.252 122.577 123.081 125.723

36 TELEORMAN 66.938 67.116 67.392 68.839

37 TIMIŞ 57.864 58.018 58.256 59.507

38 TULCEA 47.012 47.137 47.331 48.346

39 VASLUI 90.398 90.639 91.010 92.964

40 VÂLCEA 54.843 54.989 55.214 56.399

41 VRANCEA 63.298 63.467 63.727 65.095

42 Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*) 4.530 0 0 0

*) În baza prevederilor :

_ art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizareaplajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cumodificări și completări prin Legea nr. 274/2006 cu modificările șicompletările ulterioare, pentru finanțarea serviciilor publice de salvareacvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor din județul Constanța , astfel: 4.530 0 0 0 -municipiului Constanța pentru stațiunile Constanța și Mamaia 1.500 0 0 0 -municipiului Mangalia pentru stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Cordon, Saturn și Mangalia 870 0 0 0 -orașului Eforie pentru stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud 800 0 0 0 -orașului Năvodari pentru stațiunea Năvodari 550 0 0 0 -comunei Costinești pentru stațiunea Costinești 350 0 0 0 -comunei Limanu pentru stațiunile 2 Mai și Vama Veche 350 0 0 0 -comunei 23 August 70 0 0 0 -comunei Tuzla 40 0 0 0

T O T A L

SUME

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020

Nr. crt.

J U D E Ţ U LPropuneri

2017

ESTIMĂRI

I Propuneri 2017 Anexa nr.8

II Estimări 2018III Estimări 2019IV Estimări 2020

- mii lei -

Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și

contribuțiile aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a

unităţilor de învaţământ particular sau confesional

acreditat

TOTAL I 112.414 101.679 10.735

II 115.224 104.221 11.003

III 117.874 106.618 11.256

IV 120.467 108.964 11.503

1 ALBA I 1.404 1.240 164 II 1.439 1.270 169

III 1.475 1.301 174 IV 1.503 1.327 176

2 ARAD I 1.593 1.443 150 II 1.633 1.479 154

III 1.670 1.513 157 IV 1.707 1.546 161

3 ARGEŞ I 2.948 2.653 295 II 3.021 2.719 302

III 3.091 2.782 309 IV 3.159 2.843 316

4 BACĂU I 1.554 1.403 151 II 1.593 1.438 155

III 1.629 1.471 158 IV 1.666 1.504 162

5 BIHOR I 3.625 3.247 378 II 3.715 3.328 387

III 3.801 3.405 396 IV 3.885 3.480 405

6 BISTRIŢA-NĂSĂUD I 167 144 23 II 172 148 24

III 175 151 24 IV 179 154 25

7 BOTOŞANI I 2.652 2.405 247 II 2.718 2.465 253

III 2.781 2.522 259 IV 2.842 2.577 265

8 BRAŞOV I 608 552 56 II 623 566 57

III 638 579 59 IV 652 592 60

9 BRĂILA I 864 779 85 II 885 798 87

III 906 817 89 IV 926 835 91

S U M E

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020

Nr. crt.

Judeţul

Propuneri finanţare de bază pentru anul

2017 potrivit prevederilor Legii

nr.1/2011

din care:

1

Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și

contribuțiile aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a

unităţilor de învaţământ particular sau confesional

acreditat

Nr. crt.

Judeţul

Propuneri finanţare de bază pentru anul

2017 potrivit prevederilor Legii

nr.1/2011

din care:

10 BUZĂU I 0 0 0 II 0 0 0

III 0 0 0 IV 0 0 0

11 CARAŞ-SEVERIN I 0 0 0 II 0 0 0

III 0 0 0 IV 0 0 0

12 CĂLĂRAŞI I 432 394 38 II 443 404 39

III 453 413 40 IV 463 422 41

13 CLUJ I 11.360 10.282 1.078 II 11.644 10.539 1.105

III 11.911 10.781 1.130 IV 12.174 11.019 1.155

14 CONSTANŢA I 8.294 7.507 787 II 8.502 7.695 807

III 8.697 7.872 825 IV 8.888 8.045 843

15 COVASNA I 0 0 0 II 0 0 0

III 0 0 0 IV 0 0 0

16 DÂMBOVIŢA I 470 425 45 II 482 436 46

III 493 446 47 IV 503 455 48

17 DOLJ I 3.481 3.139 342 II 3.568 3.217 351

III 3.650 3.291 359 IV 3.730 3.364 366

18 GALAŢI I 1.129 1.034 95 II 1.157 1.060 97

III 1.184 1.084 100 IV 1.210 1.108 102

19 GIURGIU I 0 0 0 II 0 0 0

III 0 0 0 IV 0 0 0

20 GORJ I 602 534 68 II 617 547 70

III 631 560 71 IV 645 572 73

21 HARGHITA I 472 431 41 II 484 442 42

III 495 452 43 IV 506 462 44

22 HUNEDOARA I 393 353 40 II 403 362 41

III 412 370 42 IV 421 378 43

2

Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și

contribuțiile aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a

unităţilor de învaţământ particular sau confesional

acreditat

Nr. crt.

Judeţul

Propuneri finanţare de bază pentru anul

2017 potrivit prevederilor Legii

nr.1/2011

din care:

23 IALOMIŢA I 0 0 0 II 0 0 0

III 0 0 0 IV 0 0 0

24 IAŞI I 9.201 8.356 845 II 9.431 8.565 866

III 9.648 8.762 886 IV 9.860 8.955 905

25 ILFOV I 8.332 7.616 716 II 8.540 7.806 734

III 8.737 7.986 751 IV 8.929 8.162 767

26 MARAMUREŞ I 1.975 1.773 202 II 2.024 1.817 207

III 2.071 1.859 212 IV 2.116 1.900 216

27 MEHEDINŢI I 458 416 42 II 469 426 43

III 480 436 44 IV 491 446 45

28 MUREŞ I 1.675 1.501 174 II 1.717 1.539 178

III 1.756 1.574 182 IV 1.795 1.609 186

29 NEAMŢ I 1.614 1.448 166 II 1.654 1.484 170

III 1.692 1.518 174 IV 1.730 1.552 178

30 OLT I 0 0 0 II 0 0 0

III 0 0 0 IV 0 0 0

31 PRAHOVA I 2.213 2.022 191 II 2.269 2.073 196

III 2.320 2.120 200 IV 2.372 2.167 205

32 SATU MARE I 0 0 0 II 0 0 0

III 0 0 0 IV 0 0 0

33 SĂLAJ I 293 260 33 II 301 267 34

III 308 273 35 IV 314 279 35

34 SIBIU I 1.590 1.460 130 II 1.630 1.497 133

III 1.667 1.531 136 IV 1.704 1.565 139

3

Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și

contribuțiile aferente acestora

Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a

unităţilor de învaţământ particular sau confesional

acreditat

Nr. crt.

Judeţul

Propuneri finanţare de bază pentru anul

2017 potrivit prevederilor Legii

nr.1/2011

din care:

35 SUCEAVA I 4.906 4.381 525 II 5.029 4.491 538

III 5.144 4.594 550 IV 5.258 4.695 563

36 TELEORMAN I 0 0 0 II 0 0 0

III 0 0 0

IV 0 0 0

37 TIMIŞ I 5.425 4.922 503

II 5.561 5.045 516

III 5.688 5.161 527

IV 5.814 5.275 539

38 TULCEA I 165 151 14 II 169 155 14

III 173 158 15 IV 177 162 15

39 VASLUI I 0 0 0 II 0 0 0

III 0 0 0 IV 0 0 0

40 VÂLCEA I 850 772 78 II 871 791 80

III 891 809 82 IV 911 827 84

41 VRANCEA I 217 200 17 II 222 205 17

III 228 210 18 IV 232 214 18

42 MUNICIPIUL BUCUREŞTI I 31.452 28.436 3.016 II 32.238 29.147 3.091

III 32.979 29.817 3.162 IV 33.705 30.473 3.232

42

Sume rezervate care se repartizează pe judeţe prin hotărâri ale Guvernului , în baza solicitărilor si fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale I

I

0

II 0 0 0 III 0 0 0 IV 0 0 0

4

Anexa nr.9

2018 2019 2020

18.951 18.951 18.951 18.951

1 ALBA 759 759 759 759

2 ARAD 428 428 428 428

3 ARGEŞ 550 550 550 550

4 BACĂU 456 456 456 456

5 BIHOR 867 867 867 867

6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 300 300 300 300

7 BOTOŞANI 274 274 274 274

8 BRAŞOV 458 458 458 458

9 BRĂILA 217 217 217 217

10 BUZĂU 268 268 268 268

11 CARAŞ - SEVERIN 550 550 550 550

12 CĂLĂRAŞI 130 130 130 130

13 CLUJ 815 815 815 815

14 CONSTANŢA 291 291 291 291

15 COVASNA 218 218 218 218

16 DÂMBOVIŢA 400 400 400 400

17 DOLJ 464 464 464 464

18 GALAŢI 474 474 474 474

19 GIURGIU 132 132 132 132

20 GORJ 337 337 337 337

21 HARGHITA 333 333 333 333

22 HUNEDOARA 330 330 330 330

23 IALOMIŢA 166 166 166 166

24 IAŞI 720 720 720 720

25 ILFOV 211 211 211 211

26 MARAMUREŞ 729 729 729 729

27 MEHEDINŢI 269 269 269 269

28 MUREŞ 734 734 734 734

29 NEAMŢ 930 930 930 930

30 OLT 331 331 331 331

31 PRAHOVA 257 257 257 257

32 SATU MARE 453 453 453 453

33 SĂLAJ 530 530 530 530

34 SIBIU 544 544 544 544

35 SUCEAVA 614 614 614 614

36 TELEORMAN 330 330 330 330

37 TIMIŞ 710 710 710 710

38 TULCEA 270 270 270 270

39 VASLUI 322 322 322 322

40 VÂLCEA 505 505 505 505

41 VRANCEA 248 248 248 248

42 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1.027 1.027 1.027 1.027

T O T A L

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURIfinanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, pe anul 2017

şi estimări pe anii 2018-2020

Nr. crt.

JudeţulPropuneri

2017

ESTIMĂRI

Anexa nr.10

CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

aferente bugetelor locale

pe anul 2017

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

CAPITOLUL I

Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor

A. Venituri

( impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea

consiliilor judeţene1)

2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:

a) Cote defalcate din impozitul pe venit

b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:

a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital

4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:

a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul judeţelor

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului

particular sau confesional acreditat

5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de

activităţi:

a) Impozitul pe mijloacele de transport

b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare

6. Venituri din proprietate:

a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor

judeţene

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 2 -

b) Venituri din concesiuni şi închirieri

c) Venituri din dividende

d) Alte venituri din proprietate

7. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:

a) Venituri din prestări de servicii

b) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie

socială

c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri

d) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

8. Amenzi, penalităţi şi confiscări:

a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale

b) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate

odată cu confiscarea potrivit legii

c) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

9. Diverse venituri:

a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice

b) Taxe speciale

c) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

d) Venituri din ajutoare de stat recuperate

e)

f)

g)

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare

silită

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

h) Alte venituri

10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:

a) Donaţii şi sponsorizări

b) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a

bugetelui local ( evidenţiate cu semnul minus)

c) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

d) Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

e) Alte transferuri voluntare

11. Venituri din valorificarea unor bunuri:

a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

b) Venituri din privatizare

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 3 -

c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al

unităţilor administrativ-teritoriale

d) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe

12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii

publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

casă ale secţiunii de funcţionare

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

casă ale secţiunii de dezvoltare

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor

secţiunii de dezvoltare

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

13. Alte operațiuni financiare:

a) Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor

instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza

căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al

Municipiului București

14. Subvenţii de la bugetul de stat:

a) Aeroporturi de interes local

b) Planuri şi regulamente de urbanism

c) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

cu destinaţie de locuinţă

d) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi

gospodărire a apelor

e) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

f) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare

g) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor

în sănătate

h) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale

pentru finanţarea investiţiilor în sănătate

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 4 -

i) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

j) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie

k) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar

l) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-

sociale

m) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de

investiţii în turism

n) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii

o) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate

de APIA

p)

q)

r)

s)

ș)

t)

Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes

naţional

Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru

instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico sociale

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de

sănătate publică

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete

perioadei de programare 2014-2020

ț) Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și

neutralizare a deșeurilor de origine animală

15. Subvenţii de la alte administraţii:

a) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru

finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi

subvenţionarea locurilor de muncă

b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială

pentru persoanele cu handicap

c) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în

situaţii de extremă dificultate

d) Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi

e) Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 5 -

f)

organizate în unitățile de învățământ special

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-

2020

16. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari

a) Fondul European de Dezvoltare Regională

b) Fondul Social European

c) Fondul de Coeziune

d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

e) Fondul European de Pescuit

f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare

g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat

h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 – 2013

i)

j)

k)

l)

m)

n)

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

Mecanismul financiar SEE

Mecanismul financiar norvegian

Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice

şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE

Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

17. Alte sume primite de la UE

a) Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele

operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

18. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente

cadrului financiar 2014-2020

a) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

b) Fondul Social European (FSE)

c) Fondul de Coeziune (FC)

d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

e) Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)

f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)

g) Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

h) Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

i) Mecanismul pentru Interconectarea Europei ( MIE)

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 6 -

B. Cheltuieli

1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:

a) Autorităţi executive

2. Alte servicii publice generale:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile

administraţiei publice locale

d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor

e) Alte servicii publice generale

3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:

a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor pentru

protecţia copilului

b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

5. Apărare:

a) Apărare naţională (Centre militare)

6. Ordine publică şi siguranţă naţională:

a) Ordine publică

a1) Poliţie locală

b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară)

c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale

7. Învăţământ:

a) Învăţământ preşcolar şi primar

a 1) Învăţământ preşcolar

a 2) Învăţământ primar

b) Învăţământ secundar

b 1) Învăţământ secundar inferior

c) Învăţământ nedefinibil prin nivel

c1) Învăţământ special

d) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 7 -

8. Sănătate:

a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi

a 1) Spitale generale

a 2) Unităţi medico-sociale

b) Servicii de sănătate publică

c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii

c 1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare

9. Cultură, recreere şi religie:

a) Servicii culturale

a 1) Biblioteci publice judeţene

a 2) Muzee

a 3) Instituţii publice de spectacole şi concerte

a 4) Şcoli populare de artă şi meserii

a 5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale

a 6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice

a 7) Alte servicii culturale

b) Servicii recreative şi sportive

b 1) Sport

c) Servicii religioase

d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei

10. Asigurări şi asistenţă socială:

a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă

b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi

b 1) Asistenţă socială în caz de invaliditate

c) Asistenţă socială pentru familie şi copii

d) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale

d 1) Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale

11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:

a) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice

a 1) Alimentare cu apă

a 2) Amenajări hidrotehnice

b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale

12. Protecţia mediului:

a) Reducerea şi controlul poluării

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 8 -

b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor

b 1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor

c) Alte servicii în domeniul protectiei mediului

13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:

a) Acţiuni generale economice şi comerciale

a 1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri

a 2) Programe de dezvoltare regională şi socială

a 3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale

b) Acțiuni generale de muncă

b 1) Măsuri active pentru combaterea șomajului

14. Combustibili şi energie:

a) Energie termică

b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie

15. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:

a) Agricultură

a 1) Camere agricole

a 2) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară

b) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

16. Transporturi:

a) Transport rutier

a 1) Drumuri şi poduri

b) Transport aerian

b 1) Aviaţia civilă

b 2) Aeroporturi

c) Transport feroviar

c2) Transport pe calea ferată

d) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

17. Alte acţiuni economice:

a) Zone libere

b) Turism

c) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale

d) Alte acţiuni economice

CAPITOLUL II

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 9 -

Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale comunelor,

oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti

A. Venituri

(impozite, taxe şi alte venituri)

1.

2.

Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea

consiliilor locale1)

Impozit pe venit

3. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:

a) Cote defalcate din impozitul pe venit

b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

4. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital :

a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital

5. Impozite şi taxe pe proprietate:

a) Impozit şi taxa pe clădiri

b) Impozit şi taxa pe teren

c) Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru

d) Alte impozite şi taxe pe proprietate

6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:

a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi

Municipiului Bucureşti

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului

particular sau confesional acreditat

7. Taxe pe servicii specifice:

a) Impozit pe spectacole

b) Alte taxe pe servicii specifice

8. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de

activităţi:

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 10 -

a) Impozit pe mijloacele de transport

b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare

c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea

de activităţi

9. Alte impozite şi taxe fiscale:

a) Alte impozite şi taxe

10. Venituri din proprietate:

a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor

locale

b) Venituri din concesiuni şi închirieri

c) Venituri din dividende

d) Alte venituri din proprietate

11. Venituri din dobânzi:

a) Alte venituri din dobânzi

12. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:

a) Venituri din prestări de servicii

b) Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe

c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

d) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură

e) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie

socială

f)

g)

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri

Contribuții pentru finanțarea Programului “Școală după școală”

h) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

13. Venituri din taxe administrative, eliberări permise:

a) Taxe extrajudiciare de timbru

b) Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

14. Amenzi, penalităţi şi confiscări:

a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale

b) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite

şi taxe

c) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate

odată cu confiscarea potrivit legii

d) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 11 -

15. Diverse venituri:

a) Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

b) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice

c) Taxe speciale

d) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

e)

f)

g)

Venituri din ajutoare de stat recuperate

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare

silită

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

h) Taxa de reabilitare termică

i)

j)

k)

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

l) Alte venituri

16. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:

a) Donaţii şi sponsorizări

b)

c)

d)

e)

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a

bugetului local ( evidenţiate cu semnul minus)

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

Alte transferuri voluntare

17. Venituri din valorificarea unor bunuri

a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului

c) Venituri din privatizare

d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al

unităţilor administrativ-teritoriale

e) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe

18. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

a)

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii

publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice

c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului

d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 12 -

e)

f)

g)

casă ale secţiunii de funcţionare

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de

casă ale secţiunii de dezvoltare

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor

secţiunii de dezvoltare

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

h) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

19. Alte operațiuni financiare

a) Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor

instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza

căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al

Municipiului București

20. Subvenţii de la bugetul de stat:

a) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare

b) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe

c) Aeroporturi de interes local

d) Planuri şi regulamente de urbanism

e) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de

locuinţe noi

f) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

cu destinaţie de locuinţă

g) Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

h) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare

i) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor

în sănătate

j) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale

pentru finanţarea investiţiilor în sănătate

k) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

l) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie

m) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar

n) Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,

combustibili petrolieri

o) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 13 -

sociale

p) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de

investiţii în turism

q) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii

r) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate

de APIA

s) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul

Social European

ș)

t)

ț)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes

naţional

Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru

instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico sociale

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de

sănătate publică

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii

de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete

perioadei de programare 2014-2020

aa) Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și

neutralizare a deșeurilor de origine animală

21. Subvenţii de la alte administraţii:

a) Subvenţii primite de la bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor

pentru protecţia copilului

b) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru

finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi

subvenţionarea locurilor de muncă

c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială

pentru persoanele cu handicap *)

d) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 14 -

situaţii de extremă dificultate

e) Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi

f) Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special

organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

g)

h)

i)

j)

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază

copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-

2020

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare

sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

22. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate şi prefinanţări

a) Fondul European de Dezvoltare Regională

b) Fondul Social European

c) Fondul de Coeziune

d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

e) Fondul European pentru Pescuit

f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare

g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat

h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 – 2013

i)

j)

k)

l)

m)

n)

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

Mecanismul financiar SEE

Mecanismul financiar norvegian

Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice

şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE

Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE

23. Alte sume primite de la UE

a) Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele

operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

24. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente

cadrului financiar 2014-2020

a) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

b) Fondul Social European (FSE)

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 15 -

c) Fondul de Coeziune (FC)

d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)

e) Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)

f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II)

g) Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

h) Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

i) Mecanismul pentru Interconectarea Europei ( MIE)

B. Cheltuieli

1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:

a) Autorităţi executive

2. Alte servicii publice generale:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale

b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile

administraţiei publice locale

d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor

e) Alte servicii publice generale

3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:

a) Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru

persoanele cu handicap

b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

5. Apărare:

a) Apărare naţională (Centre militare)

6. Ordine publică şi siguranţă naţională:

a) Ordine publică

a1) Poliţie locală

b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară)

c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale

7. Învăţământ:

a) Învăţământ preşcolar şi primar

a 1) Învăţământ preşcolar

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 16 -

a 2) Învăţământ primar

b) Învăţământ secundar

b 1) Învăţământ secundar inferior

b 2) Învăţământ secundar superior

b 3) Învăţământ profesional

c) Învăţământ postliceal

d) Învăţământ nedefinibil prin nivel

d 1) Învăţământ special *)

e) Servicii auxiliare pentru educaţie

e 1) Internate şi cantine pentru elevi

e 2) Alte servicii auxiliare

f) Servicii educaționale complementare

f 1) Școală după școală

g) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului

8. Sănătate:

a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi

a 1) Spitale generale

a 2) Unităţi medico-sociale

b) Servicii de sănătate publică

c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii

c 1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare

9. Cultură, recreere şi religie:

a) Servicii culturale

a 1) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale

a 2) Muzee

a 3) Instituţii publice de spectacole şi concerte

a 4) Şcoli populare de artă şi meserii **)

a 5) Case de cultură

a 6) Cămine culturale

a 7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale

a 8) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice

a 9) Alte servicii culturale

b) Servicii recreative şi sportive:

b 1) Sport

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 17 -

b 2) Tineret

b 3) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement

c) Servicii religioase

d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei

10. Asigurări şi asistenţă socială:

a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă

b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi

b 1) Asistenţă socială în caz de invalidităţi

c) Asistenţă socială pentru familie şi copii

d) Ajutoare pentru locuinţe

e) Creşe

f) Unităţi de asistenţă medico-sociale

g) Prevenirea excluderii sociale

g 1) Ajutor social

g 2) Cantine de ajutor social

h) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale

h 1) Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:

a) Locuinţe

a 1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe

a 2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor

b) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice

b 1) Alimentare cu apă

b 2) Amenajări hidrotehnice

c) Iluminat public şi electrificări

d) Alimentare cu gaze naturale în localităţi

e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale

12. Protecţia mediului:

a) Reducerea şi controlul poluării

b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor

b 1) Salubritate

b 2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor

c) Canalizare şi tratarea apelor reziduale

d) Alte servicii în domeniul protectiei mediului

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 18 -

13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:

a) Acţiuni generale economice şi comerciale

a 1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri

a 2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii

a 3) Programe de dezvoltare regională şi socială

a 4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale

b) Acțiuni generale de muncă

b 1) Măsuri active pentru combaterea șomajului

14. Combustibili şi energie:

a) Energie termică

b) Alţi combustibili

c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia

15. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:

a) Agricultură

a 1) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară

a 2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

b) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

16. Transporturi:

a) Transport rutier

a 1) Drumuri şi poduri

a 2) Transport în comun

a 3) Străzi

b) Transport feroviar

b 1) Transport pe calea ferată

c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

17. Alte acţiuni economice:

a) Fondul Român de Dezvoltare Socială

b) Zone libere

c) Turism

d) Proiecte de dezvoltare multifuncţionale

e) Alte acţiuni economice

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor

- 19 -

1) numai de la regiile autonome şi societăţile comerciale de subordonare locală care realizează

proiecte cu finanţare externă, conform Codului fiscal

*) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti

**) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti

Denumire indicator

Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluripe anii 2015-2020

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

0001

0002

1205

2000

2005

2105

2900

3000

05

05

09

10

14

05

03

03

05

09

16

17

18

19

20

21

22

23

24

50

05

05

VENITURI - TOTAL

I.VENITURI CURENTE

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICIIVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic deasigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pana la data de 30 septembrie 2011 Venituri din contributia datorata pentru contractelecost-volum/cost-volum-rezultatB.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatoriCONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati Contributii facultative ale asiguratilor

Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridica Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricole Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole Contributii individuale datorate de persoanele carerealizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor Regularizari

Alte contributii pentru asigurari sociale datorate deasiguratiC.VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

23.316.564

21.086.925

1.623.407

1.621.024

2.383

19.435.294

9.206.738

9.206.738

10.228.556

9.918.545

87

2

14.528

76.226

94

51

472

227

51.544

113.211

53.563

7

28.224

1.383

24.982.569

22.697.260

1.349.727

1.086.765

-14.502

277.464

21.291.808

10.235.671

10.235.671

11.056.137

10.829.099

2

33

11.904

29.347

88

124

341

55

48.440

104.666

32.035

3

55.725

2.057

28.809.381

25.993.632

2.421.310

1.498.000

923.310

23.551.730

11.805.519

11.805.519

11.746.211

11.536.836

12.775

31.491

93

132

365

59

51.956

112.500

4

20.592

2.158

15,32

14,52

79,39

37,84

232,77

10,61

15,34

15,34

6,24

6,54

7,32

7,31

5,68

6,45

7,04

7,27

7,26

7,48

33,33

-63,05

4,91

31.305.202

28.940.423

2.481.843

1.535.450

946.393

26.436.404

13.331.016

13.331.016

13.105.388

12.879.892

13.758

33.915

100

142

393

64

55.957

121.163

4

22.176

2.323

34.786.721

32.306.709

2.538.925

1.570.765

968.160

29.743.902

15.019.774

15.019.774

14.724.128

14.481.273

14.817

36.526

107

153

423

68

60.265

130.492

4

23.882

2.501

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

38.375.851

35.770.680

2.594.782

1.605.322

989.460

33.150.298

16.760.078

16.760.078

16.390.220

16.129.882

15.883

39.155

114

164

454

73

64.604

139.887

4

25.600

2.680

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

1

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

3005

3105

3600

3605

3705

4100

4200

4205

4305

50

03

05

24

32

50

01

05

05

23

26

27

30

47

48

49

50

53

72

02

03

05

06

11

12

VENITURI DIN PROPRIETATE

Alte venituri din proprietate

VENITURI DIN DOBANZI

Alte venituri din dobanzi

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

DIVERSE VENITURI

Venituri din compensarea creantelor din despagubiri Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari

IV SUBVENTII

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICESUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrare Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor socialContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii straini aflati in centrele de cazareContributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscuteContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105,113,114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in oerioada de aminare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sanatatii Contributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioada concediului de acomodare in vederea adoptieiSUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventive Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauzade accidente de munca si boli profesionale Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

718

718

665

665

26.841

22.850

-46

22.896

3.991

3.991

2.229.580

2.229.580

2.078.897

36.733

1.213.633

90.465

672.778

16

3.763

228

61.279

150.683

864

3

70

148

36.844

112.098

1.263

1.263

794

794

53.668

51.987

23

34.816

17.148

1.681

1.681

2.285.729

2.285.729

2.157.960

41.172

1.136.663

117.433

796.757

40

4.269

263

61.362

1

127.769

972

103

189

44.345

81.420

1.358

1.358

800

800

18.434

18.434

18.434

2.815.749

2.815.749

2.684.676

1.995

617.526

173.673

1.777.229

45.461

285

5.260

300

62.300

647

131.073

44.700

130

732

85.398

7,52

7,52

0,76

0,76

-65,65

-64,54

7,50

23,19

23,19

24,41

-95,15

-45,67

47,89

123,06

612,50

23,21

14,07

1,53

64.600,00

2,59

4.498,77

287,30

4,89

1.462

1.462

861

861

19.853

19.853

19.853

2.364.779

2.364.779

2.223.780

2.039

181.048

1.954.952

15.400

291

5.760

500

63.100

690

140.999

54.500

130

841

85.398

1.574

1.574

927

927

21.381

21.381

21.381

2.480.012

2.480.012

2.338.103

2.080

186.680

2.078.113

297

5.760

600

63.839

734

141.909

55.400

140

841

85.398

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

1.687

1.687

993

993

22.920

22.920

22.920

2.605.171

2.605.171

2.462.362

2.122

192.338

2.196.566

303

5.760

700

63.839

734

142.809

56.300

140

841

85.398

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

2

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

4505

4808

5000

5005

13

02

08

15

01

10

20

30

51

56

57

58

59

70

71

84

85

01

10

20

30

51

56

57

58

59

70

71

84

85

Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accident de munca sau boala profesionalaSUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul Social European

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURISUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - TOTAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

656

59

59

23.489.864

23.512.920

167.169

21.867.908

1.003

86

1.476.755

1.550

1.550

-24.606

-24.606

23.489.864

23.512.920

167.169

21.867.908

1.003

86

1.476.755

1.550

1.550

-24.606

-24.606

740

-420

-420

26.090.389

26.086.424

162.295

24.003.313

1.171

286.208

1.631.861

1.576

3.965

3.965

26.090.389

26.086.424

162.295

24.003.313

1.171

286.208

1.631.861

1.576

3.965

3.965

113

424

424

424

28.809.805

28.792.218

269.040

25.086.219

4.000

1.800.000

1.631.861

1.076

22

17.587

17.587

28.809.381

28.792.132

269.000

25.086.173

4.000

1.800.000

1.631.861

1.076

22

17.249

17.249

-84,73

10,42

10,37

65,77

4,51

241,59

528,91

0,00

-98,60

343,56

343,56

10,42

10,37

65,75

4,51

241,59

528,91

0,00

-98,60

335,03

335,03

130

29.918.606

29.898.376

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

1.684.807

23

20.230

20.230

29.918.606

29.898.376

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

1.684.807

23

20.230

20.230

130

30.189.345

30.176.972

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

1.902.054

24

12.373

12.373

30.189.345

30.176.972

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

1.902.054

24

12.373

12.373

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

130

32.066.033

32.053.387

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

2.126.413

25

12.646

12.646

32.066.033

32.053.387

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

2.126.413

25

12.646

12.646

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

3

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6600

6605

6805

9905

5008

6608

05

01

10

20

30

51

56

57

58

70

71

84

85

01

10

20

30

51

56

58

59

70

71

84

85

01

57

84

85

01

10

20

70

71

CURENT

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTEXCEDENT(+)/DEFICIT(-)

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

SANATATE

23.489.864

23.512.920

167.169

21.867.908

1.003

86

1.476.755

1.550

1.550

-24.606

-24.606

22.013.317

22.036.165

167.169

21.867.908

1.003

86

1.550

1.550

-24.398

-24.398

1.476.547

1.476.755

1.476.755

-208

-208

-173.300

26.090.389

26.086.424

162.295

24.003.313

1.171

286.208

1.631.861

3.965

3.965

24.458.528

24.454.563

162.295

24.003.313

1.171

286.208

1.576

3.965

3.965

1.631.861

1.631.861

1.631.861

-1.107.820

28.809.381

28.792.132

269.000

25.086.173

4.000

1.800.000

1.631.861

1.076

17.249

17.249

27.177.520

27.160.271

269.000

25.086.173

4.000

1.800.000

1.076

22

17.249

17.249

1.631.861

1.631.861

1.631.861

424

86

40

46

338

338

424

10,42

10,37

65,75

4,51

241,59

528,91

0,00

335,03

335,03

11,12

11,06

65,75

4,51

241,59

528,91

-98,60

335,03

335,03

0,00

0,00

0,00

29.918.606

29.898.376

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

1.684.807

20.230

20.230

28.233.799

28.213.569

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

23

20.230

20.230

1.684.807

1.684.807

1.684.807

1.386.596

30.189.345

30.176.972

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

1.902.054

12.373

12.373

28.287.291

28.274.918

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

24

12.373

12.373

1.902.054

1.902.054

1.902.054

4.597.376

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

32.066.033

32.053.387

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

2.126.413

12.646

12.646

29.939.620

29.926.974

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

25

12.646

12.646

2.126.413

2.126.413

2.126.413

6.309.818

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

4

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 01 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

01

10

20

70

71

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

86

40

46

338

338

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

5

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineatepe anii 2015-2020

(sume alocate din Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate)

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5005

01

10

20

30

51

56

01

03

01

02

05

06

11

12

13

14

30

03

01

01

12

13

14

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

04

30

02

66

CHELTUIELI - TOTAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Alte dobanzi

Dobanda datorata trezoreriei statului

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare pentru acoperirea cresterilor salarialeTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

23.489.864

23.512.920

167.169

136.517

112.712

269

92

4

23.439

30.652

21.391

661

7.078

205

1.317

21.867.908

21.855.304

2.739

200

5.938

482

1.436

431

3.107

21.795.381

45.590

1.605

2.192

2.192

1.054

920

134

155

9

1

145

7.442

5.511

1.931

1.003

1.003

1.003

86

26.090.389

26.086.424

162.295

132.420

129.473

427

113

1

2.406

29.875

20.791

652

6.860

197

1.375

24.003.313

23.988.419

2.525

218

5.904

456

1.095

1.128

3.170

23.936.834

37.089

1.413

2.197

2.197

1.529

1.345

184

153

2

49

154

9.397

5.325

4.072

1.171

1.171

1.171

286.208

286.208

286.208

28.809.381

28.792.132

269.000

208.687

202.121

1.079

188

2

5.297

60.313

42.037

1.330

13.835

450

2.661

25.086.173

25.061.521

2.554

326

6.084

501

1.225

2.001

3.308

24.988.741

56.781

1.769

2.239

2.239

1.806

1.563

243

181

6

317

184

18.150

6.654

11.496

4.000

4.000

4.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

10,42

10,37

65,75

57,59

56,11

152,69

66,37

100,00

120,16

101,88

102,19

103,99

101,68

128,43

93,53

4,51

4,47

1,15

49,54

3,05

9,87

11,87

77,39

4,35

4,39

53,09

25,19

1,91

1,91

18,12

16,21

32,07

18,30

200,00

546,94

19,48

93,15

24,96

182,32

241,59

241,59

241,59

528,91

528,91

528,91

29.918.606

29.898.376

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

30.189.345

30.176.972

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

32.066.033

32.053.387

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

6

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6600 05

57

58

59

70

71

84

85

01

10

20

30

51

56

57

58

70

71

84

85

02

02

01

15

17

01

03

01

01

02

03

01

01

02

01

01

02

03

30

03

(FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despagubiri civile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publicePartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

86

11

61

14

1.476.755

1.476.755

1.476.755

1.550

1.550

1.550

1

1.229

134

187

-24.606

-24.606

-24.606

-24.606

23.489.864

23.512.920

167.169

21.867.908

1.003

86

1.476.755

1.550

1.550

-24.606

-24.606

1.631.861

1.631.861

1.631.861

1.576

1.576

3.965

3.965

3.771

16

3.196

545

14

194

26.090.389

26.086.424

162.295

24.003.313

1.171

286.208

1.631.861

3.965

3.965

1.631.861

1.631.861

1.631.861

1.076

934

19

915

142

142

22

22

17.249

17.249

17.249

5.449

5.890

103

5.807

28.809.381

28.792.132

269.000

25.086.173

4.000

1.800.000

1.631.861

1.076

17.249

17.249

0,00

0,00

0,00

-98,60

-98,60

335,03

335,03

357,41

33.956,25

84,29

-81,10

41.378,57

10,42

10,37

65,75

4,51

241,59

528,91

0,00

335,03

335,03

1.684.807

23

20.230

20.230

29.918.606

29.898.376

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

1.684.807

20.230

20.230

1.902.054

24

12.373

12.373

30.189.345

30.176.972

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

1.902.054

12.373

12.373

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.126.413

25

12.646

12.646

32.066.033

32.053.387

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

2.126.413

12.646

12.646

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

7

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6605

01

10

20

30

51

56

01

03

01

02

05

06

11

12

13

14

30

03

01

02

01

12

13

14

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

04

30

02

66

01

02

CURENT

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alte drepturi salariale in bani

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuieli

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Alte dobanzi

Dobanda datorata trezoreriei statului

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate catre unitatile sanitare pentru acoperirea cresterilor salarialeTITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul Social European(FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

22.013.317

22.036.165

167.169

136.517

112.712

269

92

4

23.439

30.652

21.391

661

7.078

205

1.317

21.867.908

21.855.304

2.739

200

5.938

482

1.436

431

3.107

21.795.381

45.590

1.605

2.192

2.192

1.054

920

134

155

9

1

145

7.442

5.511

1.931

1.003

1.003

1.003

86

86

11

61

24.458.528

24.454.563

162.295

132.420

129.473

427

113

1

2.406

29.875

20.791

652

6.860

197

1.375

24.003.313

23.988.419

2.525

218

5.904

456

1.095

1.128

3.170

23.936.834

37.089

1.413

2.197

2.197

1.529

1.345

184

153

2

49

154

9.397

5.325

4.072

1.171

1.171

1.171

286.208

286.208

286.208

27.177.520

27.160.271

269.000

208.687

202.121

1.079

188

2

5.297

60.313

42.037

1.330

13.835

450

2.661

25.086.173

25.061.521

2.554

326

6.084

501

1.225

2.001

3.308

24.988.741

56.781

1.769

2.239

2.239

1.806

1.563

243

181

6

317

184

18.150

6.654

11.496

4.000

4.000

4.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

11,12

11,06

65,75

57,59

56,11

152,69

66,37

100,00

120,16

101,88

102,19

103,99

101,68

128,43

93,53

4,51

4,47

1,15

49,54

3,05

9,87

11,87

77,39

4,35

4,39

53,09

25,19

1,91

1,91

18,12

16,21

32,07

18,30

200,00

546,94

19,48

93,15

24,96

182,32

241,59

241,59

241,59

528,91

528,91

528,91

28.233.799

28.213.569

275.725

26.088.721

4.100

1.845.000

28.287.291

28.274.918

282.067

26.101.197

4.194

1.887.436

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

29.939.620

29.926.974

288.272

27.705.431

4.286

1.928.960

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

8

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6805

01

02

03

04

05

06

07

11

01

02

03

04

05

01

02

03

04

05

01

04

58

59

70

71

84

85

01

01

15

17

01

03

01

03

01

02

01

01

02

03

30

03

Cheltuieli neeligibile

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020Finantarea nationala

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despagubiri civile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Administratia centrala

Servicii publice descentralizate

Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale Medicamente cu si fara contributie personala

Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala Dispozitive si echipamente medicale

Servicii medicale in ambulator

Asistenta medicala primara

Asistenta medicala pentru specialitati clinice

Asistenta medicala stomatologica

Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice

Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

Spitale generale

Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii

Ingrijiri medicale la domiciliu

Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationaleASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE

14

1.550

1.550

1.550

1

1.229

134

187

-24.398

-24.398

-24.398

-24.398

52.329

195.484

9.278.824

5.368.518

2.610.244

252.649

861.626

185.786

2.967.736

1.502.008

659.857

80.000

629.585

96.286

35.541

9.011.265

8.957.339

53.926

57.322

414.815

1.476.547

1.476.755

1.576

1.576

3.965

3.965

3.771

16

3.196

545

14

194

57.815

470.571

9.517.408

5.336.235

2.709.562

358.877

913.262

199.472

3.167.187

1.550.865

777.963

80.811

655.105

102.443

35.708

10.578.314

10.516.339

61.975

56.462

575.063

1.631.861

1.631.861

1.076

934

19

915

142

142

22

22

17.249

17.249

17.249

5.449

5.890

103

5.807

91.953

2.239.312

9.802.926

4.860.145

3.363.659

389.677

976.244

213.201

3.480.422

1.680.014

881.066

85.624

716.448

117.270

38.636

11.174.260

11.108.067

66.193

64.644

285.367

1.631.861

1.631.861

-98,60

-98,60

335,03

335,03

357,41

33.956,25

84,29

-81,10

41.378,57

59,05

375,87

3,00

-8,92

24,14

8,58

6,90

6,88

9,89

8,33

13,25

5,96

9,36

14,47

8,20

5,63

5,63

6,81

14,49

-50,38

0,00

0,00

23

20.230

20.230

1.684.807

1.684.807

24

12.373

12.373

1.902.054

1.902.054

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

25

12.646

12.646

2.126.413

2.126.413

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

9

Denumire indicator

Anexa nr. 11 / 02 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

05

06

01

57

84

85

02

01

01

03

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

Asistenta sociala in caz de boli

Asistenta sociala pentru familie si copii

1.476.755

1.476.755

1.476.755

-208

-208

-208

-208

860.460

860.460

616.087

1.631.861

1.631.861

1.631.861

903.318

903.318

728.543

1.631.861

1.631.861

1.631.861

902.951

902.951

728.910

0,00

0,00

0,00

-0,04

-0,04

0,05

1.684.807 1.902.054

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

2.126.413

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

10

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli articole si alineatepe anii 2015-2020

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 11 / 03 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5008

6608

01

01

10

20

70

71

01

10

20

70

71

01

01

30

01

01

01

30

01

01

13

30

04

02

01

13

30

04

02

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii de delegare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareAlte cheltuieli

Chirii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Indemnizatii de delegare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Alte cheltuieli

Chirii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Masini, echipamente si mijloace de transport

Administratie centrala

424

86

40

40

35

5

46

37

37

9

9

338

338

338

338

424

86

40

40

35

5

46

37

37

9

9

338

338

338

338

424

A B

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Realizari 2015

Executie preliminata

2016

Propuneri 2017

Crestere / descrestere2017/2016

Estimari 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

1 2 3 4 5 6 7

11

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.96

5

3.96

5

3.96

5

3.77

1 16

3.19

6

545 14 194

17.5

87

17.2

49

17.2

49

17.2

49

5.44

9

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.96

5

3.96

5

3.96

5

3.77

1 16

3.19

6

545 14 194

25.7

22

25.3

84

25.3

84

25.3

84

13.5

84

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

12.0

95

12.0

95

12.0

95

12.0

95

6.03

7

106

5.95

2

20.2

30

20.2

30

20.2

30

20.2

30

8.13

5

6.03

7

106

5.95

2

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

68.3

51

68.0

13

68.0

13

67.8

19

13.6

01

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

68.3

51

68.0

13

68.0

13

67.8

19

13.6

01

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

5008

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

5008

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5008

7101

Act

ive

fixe

-mii

lei

-

12

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II

16 16 16 16 16

338

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

16 16 16 16 16

338

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

338

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00338

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e

5008

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

-mii

lei

-

13

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.94

9

3.94

9

3.94

9

3.75

5

3.19

6

545 14 194

12.1

38

11.8

00

11.8

00

11.8

00

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.94

9

3.94

9

3.94

9

3.75

5

3.19

6

545 14 194

12.1

38

11.8

00

11.8

00

11.8

00

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

12.0

95

12.0

95

12.0

95

12.0

95

6.03

7

106

5.95

2

12.0

95

12.0

95

12.0

95

12.0

95

6.03

7

106

5.95

2

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

54.7

51

54.4

13

54.4

13

54.2

19 1

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

54.7

51

54.4

13

54.4

13

54.2

19 1

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

5008

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

5008

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5008

7101

Act

ive

fixe

-mii

lei

-

14

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.22

9

134

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.19

6

545

338

6.33

1

5.99

3

5.99

3

5.99

3

5.89

0

103

338

338

338

338

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.22

9

134

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.19

6

545

338

6.33

1

5.99

3

5.99

3

5.99

3

5.89

0

103

338

338

338

338

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.03

7

106

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.03

7

106

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.17

6

108

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.17

6

108

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.31

2

110

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.31

2

110

338

30.2

84

29.9

46

29.9

46

29.9

46

28.8

40

1.10

6

338

338

338

338

338

30.2

84

29.9

46

29.9

46

29.9

46

28.8

40

1.10

6

338

338

338

338

b.D

otar

i in

dep

end

ente

5008

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5005

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5008

FO

ND

UR

I E

XT

ER

NE

N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

5008

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5008

7101

Act

ive

fixe

5008

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

-mii

lei

-

15

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1 1 1 1 1

187

187

187

187

187

14 14 14 14 14

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

1 1 1 1 1

187

187

187

187

187

14 14 14 14 14

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

1 1 1 1 1

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

721 1 1 1 1

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

c.C

hel

tuie

li p

entr

u e

lab

orar

ea s

tud

iilo

r d

e p

refe

zab

ilit

ate,

fez

abil

itat

e si

alt

e st

ud

ii

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

01 C

onst

ruct

ii

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7101

Act

ive

fixe

5005

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

16

Pag

. 6

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

asa

cum

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5005

CH

EL

TU

IEL

I -

TO

TA

L

5005

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5005

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

-mii

lei

-

17

Pag

. 7

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.96

5

3.96

5

3.96

5

3.77

1 16

3.19

6

545 14 194

17.5

87

17.2

49

17.2

49

17.2

49

5.44

9

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.96

5

3.96

5

3.96

5

3.77

1 16

3.19

6

545 14 194

25.7

22

25.3

84

25.3

84

25.3

84

13.5

84

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

12.0

95

12.0

95

12.0

95

12.0

95

6.03

7

106

5.95

2

20.2

30

20.2

30

20.2

30

20.2

30

8.13

5

6.03

7

106

5.95

2

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

68.3

51

68.0

13

68.0

13

67.8

19

13.6

01

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

68.3

51

68.0

13

68.0

13

67.8

19

13.6

01

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

TO

TA

L C

AP

ITO

L 6

6 --

SA

NA

TA

TE

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6605

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6605

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

6608

SA

NA

TA

TE

6608

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6608

7101

Act

ive

fixe

-mii

lei

-

18

Pag

. 8

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II

16 16 16 16 16

338

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

16 16 16 16 16

338

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

338

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00338

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

A -

Ob

iect

ive

(pro

iect

e) d

e in

vest

itii

in

con

tin

uar

e

6608

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

-mii

lei

-

19

Pag

. 9

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.94

9

3.94

9

3.94

9

3.75

5

3.19

6

545 14 194

12.1

38

11.8

00

11.8

00

11.8

00

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

1.55

1

1.55

1

1.55

1

1.55

1 1

1.22

9

134

187

3.94

9

3.94

9

3.94

9

3.75

5

3.19

6

545 14 194

12.1

38

11.8

00

11.8

00

11.8

00

5.89

0

103

5.80

7

338

338

338

12.0

95

12.0

95

12.0

95

12.0

95

6.03

7

106

5.95

2

12.0

95

12.0

95

12.0

95

12.0

95

6.03

7

106

5.95

2

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.3

73

12.3

73

12.3

73

12.3

73

6.17

6

108

6.08

9

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

12.6

45

12.6

45

12.6

45

12.6

45

6.31

2

110

6.22

3

54.7

51

54.4

13

54.4

13

54.2

19 1

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

54.7

51

54.4

13

54.4

13

54.2

19 1

28.8

40

1.10

6

24.2

72 194

338

338

338

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii66

00 S

AN

AT

AT

E

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6605

7101

Act

ive

fixe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

6605

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

6605

7103

Rep

arat

ii c

apit

ale

afer

ente

ac

tive

lor

fixe

6608

SA

NA

TA

TE

6608

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

6608

7101

Act

ive

fixe

-mii

lei

-

20

Pag

. 10

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

Ane

xa n

r. 1

1 /

04

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

015

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

201

7

Est

imar

i

2

018

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II33

8

338

338

338

6608

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

-mii

lei

-

21

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 2

Ane

xa n

r. 1

1 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.22

9

134

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.19

6

545

6.33

1

6.33

1

5.99

3

5.99

3

5.99

3

5.89

0

103

338

338

338

338

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.36

3

1.22

9

134

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.74

1

3.19

6

545

6.33

1

6.33

1

5.99

3

5.99

3

5.99

3

5.89

0

103

338

338

338

338

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.03

7

106

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.14

3

6.03

7

106

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.17

6

108

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.28

4

6.17

6

108

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.31

2

110

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.42

2

6.31

2

110

Tot

al 2

30.2

84

30.2

84

29.9

46

29.9

46

29.9

46

28.8

40

1.10

6

338

338

338

338

30.2

84

30.2

84

29.9

46

29.9

46

29.9

46

28.8

40

1.10

6

338

338

338

338

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt66

0571

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

6608

SA

NA

TA

TE

6608

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0871

01 A

ctiv

e fi

xe

6608

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

22

Pag

. 2

c.C

hel

tuie

li p

entr

u e

lab

orar

ea s

tud

iilo

r d

e p

refe

zab

ilit

ate,

fez

abil

itat

e si

alt

e st

ud

ii

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 3

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 3

Ane

xa n

r. 1

1 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

Tot

al 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

23

Pag

. 3

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 5

Ane

xa n

r. 1

1 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

187

187

187

187

187

187

14 14 14 14 14 14

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

187

187

187

187

187

187

14 14 14 14 14 14

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.80

7

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

5.95

2

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.08

9

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

6.22

3

Tot

al 2

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

24.2

72

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

24

Pag

. 4

f.C

hel

tuie

li d

e ex

per

tiza

,pro

iect

are,

asis

ten

ta t

ehn

ica,

pen

tru

pro

be

teh

nol

ogic

e si

tes

te s

i p

red

are

la b

enef

icia

r si

de

exec

uti

e p

rivi

nd

rep

arat

iile

cap

ital

e,p

recu

m s

i al

te

cate

gori

i d

e lu

crar

i d

e in

terv

enti

i,cu

exc

epti

a ce

lor

incl

use

la

lit.

d),

asa

cum

su

nt

def

init

e d

e le

gisl

atia

in

vig

oare

,in

clu

siv

chel

tuie

lile

nec

esar

e p

entr

u o

bti

ner

ea

aviz

elor

,au

tori

zati

ilor

si

acor

du

rilo

r p

reva

zute

de

lege

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 10

78

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

078

Ane

xa n

r. 1

1 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

Tot

al 2

194

194

194

194

194

194

194

194

194

194

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

03 R

epar

atii

cap

ital

e af

eren

te a

ctiv

elor

fix

e

25

Pag

. 5

Infi

inta

re n

ou s

ediu

cen

tral

de

bir

ouri

al

CA

SM

B, p

rin

rea

bil

itar

ea, e

xtin

der

ea, s

up

raet

ajar

ea, r

ecom

par

tim

enta

rea

si s

chim

bar

ea f

un

ctiu

nii

act

ual

e a

Blo

culu

i n

r. 7

, cu

re

gim

de

inal

tim

e S

+P

+4E

, pro

pu

s p

rin

pro

iect

S+

P+

5E (

4E+

M),

sit

uat

in

str

. Ale

xan

dru

Iva

siu

c n

r. 3

4-40

, sec

tor

6, B

ucu

rest

i

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

A

- O

biec

tive

(pr

oiec

te)

de i

nves

titi

i in

con

tinu

are

A. D

AT

E G

EN

ER

AL

E

B. D

AT

E P

RIV

IND

PR

INC

IPA

LII

IN

DIC

AT

OR

I T

EH

NIC

O-E

CO

NO

MIC

I A

PR

OB

AT

I

C. D

AT

E P

RIV

IND

DE

RU

LA

RE

A L

UC

RA

RIL

OR

1.

Dat

e ge

ogra

fice

:

2.

Dat

e re

feri

toar

e la

stu

diul

de

feza

bili

tate

1.1

Jud

et /

Sec

tor

1.2

Mun

icip

iu /

Ora

s /

Com

una

1.3

Am

plas

amen

t

2.1

Num

arul

si

data

Aco

rdul

ui M

FP

2.2

Num

arul

si

data

apr

obar

ii s

tudi

ului

de

fe

zabi

lita

te (

H.G

./O

rdin

/Dec

izie

/Dec

ret)

1. V

aloa

rea

tota

la a

prob

ata

(mii

lei

)

2

. Dat

a pr

etul

ui p

entr

u ca

lcul

ul v

alor

ii t

otal

e (l

una/

an)

3. C

apac

itat

i ap

roba

te (

in u

nita

ti f

izic

e)

4

. Dur

ata

de r

eali

zare

apr

obat

a (n

umar

lun

i)

1. V

aloa

rea

tota

la a

prob

ata

la d

esch

ider

ea f

inan

tari

i (m

ii l

ei)

2. D

ata

pret

ului

(lu

na/a

n)

3

. Dur

ata

de r

eali

zare

con

trac

tata

(nr

. lun

i)

4

. Dat

a in

cepe

rii

inve

stit

iei

(lun

a/an

)

5

. Dat

a pr

ogra

mat

a a

term

inar

ii s

i P

IF (

luna

/an)

6. V

aloa

rea

deco

ntat

a pa

na l

a 31

dec

embr

ie 2

015(

mii

lei

)

7

. Val

oare

a pr

ogra

mat

a in

anu

l 20

16 (

mii

lei

)

8

. Val

oare

ram

asa

de f

inan

tat

la 3

1.12

.201

6 (m

ii l

ei)

Sec

tor

6B

UC

UR

ES

TI

Str

. Ale

xand

ru I

vasi

uc n

r. 3

4-40

NF

368

/ 0

2.04

.201

5

1360

012

/201

440

02 m

p 12

1360

012

/201

4 1207

/201

707

/201

8 1613

584

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

135

Ane

xa n

r. 1

1 /

05

26

Pag

. 6

Infi

inta

re n

ou s

ediu

cen

tral

de

bir

ouri

al

CA

SM

B, p

rin

rea

bil

itar

ea, e

xtin

der

ea, s

up

raet

ajar

ea, r

ecom

par

tim

enta

rea

si s

chim

bar

ea f

un

ctiu

nii

act

ual

e a

Blo

culu

i n

r. 7

, cu

re

gim

de

inal

tim

e S

+P

+4E

, pro

pu

s p

rin

pro

iect

S+

P+

5E (

4E+

M),

sit

uat

in

str

. Ale

xan

dru

Iva

siu

c n

r. 3

4-40

, sec

tor

6, B

ucu

rest

i

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

A

- O

biec

tive

(pr

oiec

te)

de i

nves

titi

i in

con

tinu

are

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

5

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

16

P

ropu

neri

2017

Est

imar

i

2018

E

stim

ari

20

19

Est

imar

i

2020

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

, SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E S

I C

OS

TU

RIL

E

DE

FU

NC

TIO

NA

RE

SI

DE

IN

TR

ET

INE

RE

DU

PA

PU

NE

RE

A I

N F

UN

CT

IUN

E A

IN

VE

ST

ITIE

I

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 11

35

CA

SA

NA

TIO

NA

LA

DE

AS

IGU

RA

RI

DE

SA

NA

TA

TE

CO

D O

BIE

CT

IV 1

135

Ane

xa n

r. 1

1 /

05

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

16 16 16 16 16 16

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

5.44

9

16 16 16 16 16 16

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

13.5

84

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

8.13

5

Tot

al 2

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

13.6

00

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

6600

SA

NA

TA

TE

6605

SA

NA

TA

TE

6605

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E66

0571

01 A

ctiv

e fi

xe

6605

7101

01

Con

stru

ctii

27