De la: Alexandru Narcis Telefon: 0785/26.73.73

ANEXA - OPIS PROCEDURI

Nr.

crt. Compartiment Procedura operationala identificata Cod procedura Nr. pag.

1.

COMISIE SCIM

Realizarea procedurilor formalizate pe activitati P.S. 01 19

2. Managementul riscului P.S. 02 37

3. Sanatatea si securitatea in munca P.S. 03 39

4. Functii sensibile P.S. 04 18

5. Arhivarea documentelor si inregistrarilor P.S. 05 23

6. Gestiunea abaterilor P.S. 06 16

7. Semnalare neregularitati P.S. 07 22

8. Delegarea atribuțiilor P.S. 08 20

9. Publicarea informatiilor pe site-ul comunei P.S. 09 15

10. 1

Buget / Finanțe /

Contabilitate

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si

capitalurilor proprii P.O.Ctb. 01 44

11. 2 Controlul financiar preventiv propriu P.O.Ctb.02 49

12. 3 Circuitul documentelor financiar – contabile P.O.Ctb.03 51

13. 4 Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plata Cheltuielilor P.O.Ctb.04 37

14. 5 Organizarea si conducerea evidentei contabile a mijloacelor

fixe P.O.Ctb.05 32

15. 6 Organizarea si conducerea contabilitatii P.O.Ctb.06 72

16. 7 Evidenta si gestionarea materialelor si obiectelor de

inventar P.O.Ctb.07 20

17. 8 Organizarea si conducerea evidentei contabile privind

materialele consumabile P.O.Ctb.08 27

18. 9 Evidenta garantiilor materiale P.O.Ctb.09 17

19. 1

0

Contabilitatea operatiunilor cu deplasarile si completarea

fisei de activitati zilnice P.O.Ctb.10 23

20. 1

1 Evidenta contabila a veniturilor bugetului local P.O.Ctb.11 46

21. 1

2 Incasarea in numerar a impozitelor si taxelor locale P.O.Ctb.12 17

22. 1

3 Completarea registrului de casa P.O.Ctb.13 28

23. 1

4 Plata drepturilor salariale si a altor drepturi de personal P.O.Ctb.14 31

24. 1

5 Efectuare plati conform bugetului aprobat P.O.Ctb.15 37

25. 1

6 Intocmirea situatiilor financiare P.O.Ctb.16 106

26. 1

7 Elaborarea proiectului de buget P.O.Ctb. 17 31

27. 1

8 Executia si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli P.O.Ctb. 18 37

28. 1

9

Organizarea si desfasurarea operatiunilor de scoatere din

functiune a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar P.O.Ctb. 19 27

29. 2

0 Completarea Registrului Inventar P.O.Ctb. 20 16

30. 2

1 Intocmirea Registrului Jurnal P.O.Ctb. 21 16

31. 2

2 Intocmirea Registrului Cartea Mare P.O.Ctb. 22 15

32. 2

3 Intocmirea si depunerea declaratiei 112 pentru ANAF P.O.Ctb. 23 52

2

33. 2

4

Audit public intern

Numirea/revocarea auditorilor intern P.O.AI 01 15

34. 2

5

Raportarea faptelor neconforme codului etic al auditorului

intern P.O.AI 02 18

35. 2

6 Raportarea fraudei de catre auditorii interni P.O.AI 03 15

36. 2

7

Elaborarea planului anual de audit si a planului multianual

de audit P.O.AI 04 19

37. 2

8 Desfasurarea misiunii de audit intern P.O.AI 05 43

38. 2

9 Auditul de regularitate / conformitate P.O.AI 06 31

39. 3

0

Realizarea misiunilor de audit de asigurare / consiliere / ad-

hoc P.O.AI 07 42

40. 3

1

Achiziții publice

Programul anual de achiziții publice și strategia de

contractare P.O. AP. 01 29

41. Estimarea valorii contractelor de achiziție P.O. AP. 02 24

42. 3

2

Constituire garantie de participare/ garantie de buna

executie P.O. AP. 03 24

43. 3

3 Publicarea pe SEAP a anunturilor / publicatiilor P.O. AP. 04 33

44. 3

4 Achizitia publica directa P.O. AP. 05 24

45. Aplicarea procedurii de achizitie simplificate P.O. AP. 06

60

46. 3

5

Aplicarea procedurii de achizitie publica prin licitatie

deschisa P.O. AP. 07 59

47. 3

6

Aplicarea procedurii de achizitie publica prin licitatie

restransa P.O. AP. 08 59

48. 3

7

Aplicarea procedurii de achizitie publica prin negociere

competitivă P.O. AP. 09 62

49. 3

8

Aplicarea procedurii de achizitie publica prin negociere

fara publicarea prealabilă a unui anunt de participare P.O. AP. 10 61

50. 3

9

Aplicarea procedurii de achizitie publica – Dialog

competitiv P.O. AP. 11 61

51. 4

1

Aplicarea procedurii de achizitie publica – Concursul de

solutii P.O. AP. 12 59

52. 4

2

Resurse Umane

Actiune disciplinara (cercetarea disciplinara) P.O. RU. 01 27

53. 4

3

Stabilirea cerințelor standard de ocupare a funcțiilor

publice P.O. RU. 02 24

54. 4

4 Recrutarea și selecția functionarilor publici P.O. RU. 03 49

55. 4

5 Recrutarea și selecția personalului contractual P.O. RU. 04 44

56. 4

6 Planul de ocupare a funcțiilor publice P.O. RU. 05 20

57. 4

7

Promovarea funcționarilor publici / personalului

contractual P.O. RU. 06 19

58. 4

8

Completarea in revisal – registrul general de evidenta a

salariatilor P.O. RU. 07 20

59. 4

9 Managementul resurselor umane P.O. RU. 08 15

60. 5

0 Evidenta dosarelor de personal P.O. RU. 09 24

61. 5

1 Fisele de post: elaborare, modificare, actualizare P.O. RU. 10 15

62. 5

2 Stabilirea si calcului salariilor si a altor drepturi banesti P.O. RU. 11 21

3

63. 5

3 Intocmirea pontajului P.O. RU. 12 12

64. 4 Evaluarea personalului P.O. RU. 13 33

65. 5 Completare declaratiei de avere si a declaratiei de interese P.O. RU. 14 26

66. 5

6 Elaborarea contractelor de munca P.O. RU. 15 23

67. 5

7 Necesarul de formare profesionala P.O. RU. 16 17

68. 5

8

Secretar comună

Elaborarea si evidenta dispozitiilor primarului P.O. Scr. 01 19

69. 5

9 Vanzarea / Cumpararea terenurilor agricole P.O. Scr. 02 40

70. 6

0 Inregistrarea contractelor de arendare P.O. Scr. 03 20

71. 6

1

Pregatirea si transmiterea documentelor aferente consiliului

local P.O. Scr. 04 21

72. 2 Registratura P.O. Scr. 05 21

73.

Impozite si taxe

Eliberarea certificatului de atestare fiscala P.O. CIT. 01 21

74. Stingerea creantelor fiscale prin incasare in numerar P.O. CIT. 02 20

75. Restituire de sume P.O. CIT. 03 19

76. Compensarea P.O. CIT. 04 20

77. Intocmirea, inregistrarea si operarea borderourilor de

debitare scadere P.O. CIT. 05 13

78. Verificarea gestionara P.O. CIT. 06 16

79. Incasarea in numerar a impozitelor si taxelor locale P.O. CIT. 07 19

80. Comunicarea deciziei de impunere a impozitelor si taxelor

locale P.O. CIT. 08 15

81.

Depunerea si verificarea declaratiilor fiscale de stabilire a

impozitelor si taxelor locale – contribuabili persoane

juridica

P.O. CIT. 09 16

82. Comunicarea actelor administrative P.O. CIT. 10 21

83. Inregistrarea in evidentele fiscale a mijloacelor de transport P.O. CIT. 11 14

84. Preluarea, implementarea amenzii P.O. CIT. 12 24

85.

Inlocuirea amenzii cu sanctiunea obligarii

contravenientului la prestarea unei activitati in folosul

comunitatii

P.O. CIT. 13 25

86. Darea la scadere a creantelor provenite din amenzi

contraventionale P.O. CIT. 14 19

87. Scoaterea din evidentele fiscale a mijloacelor de transport P.O. CIT. 15 14

88. Emiterea somatiei si a titlurilor executorii P.O. CIT. 16 21

89. Poprirea la angajator P.O. CIT. 17 26

90. Poprirea la banci P.O. CIT. 18 28

91. Emiterea deciziei de raspundere solidara a tertului poprit cu

debitorul urmarit P.O. CIT. 19 18

92. Executarea silita a bunurilor mobile P.O. CIT. 20 24

93. Executarea solita a bunurilor imobile P.O. CIT. 21 31

94. Valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzarea la licitatie P.O. CIT. 22 33

95. Constatarea si declararea starii de insolvabilitate P.O. CIT. 23 27

96. Intocmirea procesului verbal privind cheltuielile de

executare silita P.O. CIT. 24 18

97. Eliberarea si distribuirea sumelor din executare silita P.O. CIT. 25 23

98. Stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetului local

din inchirieri/concesiuni P.O. CIT. 26 15

99. Activitatea de executare silita a creantelor fiscale P.O. CIT. 27 28

100.

Debitori scosi din evidenta prin declararea starii de

insolvabilitate, trecerea intr-o evidenta separata si

urmarirea in continuare pana la implinirea termenului de

prescriptie

P.O. CIT. 28 16

101. Scaderea din evidenta tehnic-operativa si financiar-

contabila a unor impozite si taxe P.O. CIT. 29 20

4

102.

Cultura / bibliotecă

Organizarea şi evidenţa activităţilor specifice în domeniul

cultura - biblioteca P.O. CB. 01 21

103. Catalogarea, clasificare si indexarea documentelor P.O. CB. 02 19

104. Evidența, gestionarea și inventarierea documentelor din

cadrul bibliotecii P.O. CB. 03 22

105. Finanțarea nerambursabilă din bugetul local P.O. CB. 04 35

106.

Serviciu Situații de

Urgentă

Organizarea și evidența activităților specifice în domeniul

situațiilor de urgență P.O. ISU. 01 30

107. Întocmirea planului anual și a planului strategic pentru

situații de urgență P.O. ISU. 02 21

108. Gestionarea situatiilor de urgenta P.O. ISU. 03 19

109. Organizarea împotriva situațiilor de urgență P.O. ISU. 04 26

110.

Administrarea

patrimoniului

(domeniul public si

privat)

Gestionarea domeniul public si privat P.O. DP 01 25

111. Receptia lucrarilor de constructii si instalatii, construirea

cartii tehnice a constructiei P.O. DP 02 21

112. Executarea lucrarilor de reparatii capitale, consolidare si

modernizare P.O. DP 03 16

113. Serviciile publice la nivelul UAT - ului P.O. DP 04 21

114. Organizarea si evidenta activitatilor specifice in domeniul

protectiei mediului P.O. DP 05 17

115. Vanzarea bunurilor si terenurilor apartinand domeniului

privat al UAT-ului P.O. DP 06 17

116. Concesionarea bunurilor din domeniul public si privat al

UAT-ului P.O. DP 07 20

117. Urbanism si

amenajarea

teritoriului

Organizarea si evidenta activitatilor urbanistice si de

amenajare a teritoriului P.O. Urb. 01 28

118. Emiterea si evidenta certificatelor de urbanism P.O. Urb. 02 28

119. Emiterea si evidenta autorizatiilor de construire P.O. Urb. 03 23

120. Regularizarea taxelor de autorizare P.O. Urb. 04 20

121.

Registrul agricol

Organizarea si evidenta activitatilor specifice registrului

agricol P.O. RA 01 22

122. Inregistrarea gospodariilor populatiei, a terenurilor si a

animalelor in registrul agricol P.O. RA 02 22

123.

Eliberarea de adeverinte pentru detinerea de terenuri

agricole si animale – in baza datelor existente in Registrul

agricol

P.O. RA 03 16

124. Eliberarea atestatului de producatorul agricol P.O. RA 04 17

125. Cadastru Organizarea si evidenta activitatilor cadastrale si agricole P.O. CAD 01 19

126.

Stare civila

Înregistarea actelor de stare civilă P.O. SC 01 17

127. Înregistarea mențiunilor în registrele de stare civilă P.O. SC 02 15

128. Anularea, modificarea, completarea, rectificarea,

reconstituirea actelor de stare civilă P.O. SC 03 22

129. Actele de identitate ale cetățenilor români P.O. SC 04 21

130. Livretul de familie P.O. SC 05 16

131. Utilizarea Registrului electoral P.O. SC 06 17

132.

Asistenta sociala

Alocaţia de stat P.O. AS 01 22

133. Alocaţia de susţinere a familiei P.O. AS 02 15

134. Indemnizaţia de creştere a copilului P.O. AS 03 19

135. Stimulentul educaţional (tichete de grădiniţă) P.O. AS 04 17

136. Copii cu părinţii plecaţi în străinătate P.O. AS 05 16

137. Persoanele cu dizabilităţi P.O. AS 06 16

138. Venitul minim garantat P.O. AS 07 21

139. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei P.O. AS 08 22

140. Alocaţia de stat P.O. AS 01 16

141. Alocaţia de susţinere a familiei P.O. AS 02 17

142. Centru de

informare turistică Activități specifice centrului de informare turistică P.O. CT. 01 20

143. Centru de zi Activități specific centrului de zi P.O.CZ. 01 26